Rev.1 Modelo Plan de Calidad

PLAN DE CALIDAD NORMA ISO-9001:2008 LOGO DEL CLIENTE
NOMBRE DEL PROYECTO

(Alcance de acuerdo a términos de referencia)
NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE CALIDAD
GC- KXXXX-Q (número de plan de calidad)

Rev. 0
MES DE 20XX
Número del plan -KXXXX–QXXX Rev. 0

MES de 20XX
NOMBRE DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE CALIDAD
GC- KXXXX-Q (número de plan de calidad)

Rev. 0
MES DE 20XX
CONTROL DE REVISIONES
REV FECHA DESCRIPCIÓN

0 Mes / 20XX Edición inicial
CONTROL DE COPIAS
NUMERO DESTINATARIO
1 Ruta Archivo en
Elaboró Revisó Aprobó

INICIALES/CARGO INICIALES/CARGO INICIALES/CARGO
Nombre (Iniciales) y Cargo Nombre (Iniciales) y Cargo Nombre (Iniciales) y Cargo
Número del plan -KXXXX–QXXX Rev. 0

MES de 20XX
NOMBRE DEL PROYECTO
INDICE
Capítulo Página
1. INTRODUCCIÓN ..............................................................................................................................3
2. ALCANCE DEL PROYECTO ................................................................................................................3
2.1 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ..........................................................................................................................3
2.2 LISTADO DE ENTREGABLES ...........................................................................................................................3
3. OBJETO Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD ......................................................................................4
3.1 DEFINICIONES............................................................................................................................................4
3.2 EXCLUSIONES ............................................................................................................................................5
4. POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL PROYECTO ...........................................................................................5
5. IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS APLICABLES AL PROYECTO ........................................................7
6. MATRIZ DE CONTROL .....................................................................................................................9
ANEXOS
Siempre y cuando apliquen al proyecto o que sean requisitos del cliente se tendrán en cuenta los
siguientes anexos:
Organigrama
Cronograma y Programa de utilización de recursos
Plan de Inspección
-KXXXX–QXXX Rev. 0
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NOMBRE DEL PROYECTO
De igual forma se tendrá en cuenta, siempre y cuando aplique, cuando no se incluya

procedimiento de Coordinación:
Criterios del Proyecto (Subcontratos, comunicaciones, forma de presentación de informes, número

de copias, formatos y protocolos, numeración de planos e informes, estadísticas particulares,
programación de revisión y verificación, información de entrada, productos del proyecto, control
de documentos)
Instrucciones Administrativas (Forma de facturación, viáticos, instrucciones de viaje, uso de

vehículos del proyecto, oficinas de campo, etc.)
MES de 20XX
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NOMBRE DEL PROYECTO
1. INTRODUCCIÓN
Gómez Cajiao y Asociados S.A. se compromete a realizar los servicios de Alcance del proyecto.
El presente Plan de Gestión de la Calidad está basado en el cumplimiento de los requisitos

contractuales del Proyecto, conforme el documento de referencia donde se indica el alcance o los
términos de referencia a cumplir y en los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de Gómez
Cajiao y Asociados S.A. establecidos en el Manual para el Sistema de Gestión en Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.
Asimismo, cumple con los requerimientos establecidos en la Norma ISO 9001:2008, normativa bajo
la cual está certificado el Sistema de Gestión de la Calidad de Gómez Cajiao y Asociados S.A.
2. ALCANCE DEL PROYECTO
Incluir descripción del alcance y características del proyecto, mencionando cliente, tipo de servicio,
plazo, asociación de empresas si las hay
En la gestión del proyecto se desarrollarán las siguientes actividades:
2.1 Nombre de las actividades
- Breve descripción de las actividades a desarrollar.
2.2 Listado de entregables
A continuación se relacionan los entregables definidos para el proyecto
1
2
3
Para el cumplimiento de estos entregables se realizará el seguimiento por medio del PDT del
proyecto y la WBS, la cual define quien es responsable de cada entregable
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NOMBRE DEL PROYECTO
3. OBJETO Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD
Este documento establece el plan de gestión de la calidad para el proyecto de Alcance del
proyecto, este plan de calidad indica las prácticas específicas, los recursos y la secuencia de las
actividades del proyecto.
La mayoría de los procesos aplicados al proyecto son estándar de GCA, es decir, procesos
establecidos por la organización para ser ejecutados por la totalidad de los proyectos con el fin de
asegurar la calidad de los productos y hacer un seguimiento adecuado.
El plan de calidad hace parte de la documentación del sistema de gestión HSEQ, y sirve de marco
de referencia para esquematizar la secuencia de control que se aplicará en el transcurso del
Proyecto. La importancia del plan de calidad radica en su uso como guía para conocer qué métodos
se van a aplicar, quién es el responsable de su aplicación, cuándo es oportuno ejercer controles y
con qué frecuencia.
El plan de calidad es utilizado como uno de los documentos de referencia en las auditorías internas
de calidad, con el fin de facilitar mejoras en la efectividad y eficiencia de las técnicas aplicadas en el
desarrollo de los trabajos.
3.1 Definiciones
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del Proyecto
Comprende la integración de responsabilidades, estructura organizacional, procedimientos y

recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de la calidad en un Proyecto.
Plan de Gestión de la Calidad (PGC)
Documento que enuncia los lineamientos para el control, aseguramiento y la mejora de la calidad
en todas las fases de un Proyecto, y hace referencia a los procedimientos de trabajo y las medidas
necesarias para la implementación del SGC del Proyecto.
El PGC de un Proyecto es utilizado para asegurar que los requisitos de la calidad acordados con el
Cliente, van a ser atendidos bajo el SGC establecido para el Proyecto.
Los lineamientos establecidos en el PGC son válidos solamente durante el período de ejecución del
Proyecto.
PDT
Plan detallado de trabajo, es el cronograma del proyecto donde se registran todas sus actividades
con sus respectivas fechas de inicio y fin y una duración determinada. Este a su vez, determina la
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NOMBRE DEL PROYECTO
fecha de inicio y fin del proyecto.
Otras definiciones que requiera el Plan de calidad de acuerdo al alcance del proyecto
3.2 Exclusiones
En este aparte se enuncian los numerales de la Norma ISO 9001:2008 que no aplican de acuerdo al
objeto del contrato.
4. POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
Este plan de calidad tiene en cuenta la política HSEQ de Gómez, Cajiao y Asociados S.A, la cual
determina lo siguiente:
Gómez Cajiao y Asociados S.A. Es una empresa que presta servicios de Estudios, Diseños,
Asesorías, Interventorías y Gerencias de Proyectos en Ingeniería Civil, Mecánica y Eléctrica en los
sectores de Infraestructura, OIL & GAS, Minería, Industrial y Energético.
Contribuimos al desarrollo sostenible e integral en aquellos lugares donde hacemos presencia,

agregando valor a nuestros clientes, colaboradores, socios comerciales y accionistas, actuando con
altos estándares éticos y prácticas de buen gobierno que orientan nuestro comportamiento
empresarial.
Estamos comprometidos con preservar y proteger la integridad de nuestros colaboradores,
contratistas, proveedores, visitantes, vecinos, medio ambiente, información y propiedad,
cumpliendo las disposiciones legales, contractuales, técnicas y otras aplicables a cada país o región
en donde operamos.
Gómez Cajiao y Asociados S.A. encamina sus esfuerzos hacia:
 Promover la calidad de vida laboral, prevenir incidentes, enfermedades ocupacionales; daños a la

propiedad, impactos al medio ambiente e impactos a la comunidad.
 Desarrollar Programas de Gestión sobre Riesgos No aceptables relacionados con seguridad vial,
manejo de herramientas/equipos y ergonomía e implementar los programas Ambientales de Aire,
Agua y Energía identificados como Aspectos significativos.
 Velar por la competencia de nuestros colaboradores, estableciendo programas permanentes y

actualizados en materia técnica y de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Medio
Ambiente, Seguridad Física y Responsabilidad Social, generando oportunidades de desarrollo y
bienestar.
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NOMBRE DEL PROYECTO
 Implementar mecanismos que garanticen la seguridad física de los empleados, instalaciones,
procesos productivos y sistemas de información.
 Mantener y mejorar continuamente el desempeño de los procesos definidos en los Sistemas de

Gestión, realizando análisis y control de riesgos, impactos y amenazas, aplicando altos estándares
de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Seguridad Física y
Responsabilidad Social, en el desarrollo de nuestras actividades.
Para cumplir estos lineamientos y garantizar la satisfacción de nuestros clientes, cero accidentes, cero
daños a la propiedad, al ambiente y ser socialmente sostenible Gómez Cajiao y Asociados S.A. asignará los
recursos humanos, técnicos y económicos que respalden a los Sistemas de Gestión.
Así mismo se tiene en cuenta los procedimientos, instructivos y registros del sistema de gestión que
aplican al proyecto.
Las mediciones o indicadores que se han establecido por la Empresa para asegurar el servicio prestado se
asocian en el siguiente Tablero de Gestión, en el cual se asocian los lineamientos de la política con los
objetivos HSEQ:
Cada proyecto de acuerdo al alcance establecerá los objetivos de medición del proyecto, a continuación un
esquema que puede variar, se recomienda precisar estos objetivos entre un número de 4 a 5 por proyecto,
con el fin de dar un cumplimiento adecuado.
Para el manejo de entregables y costos se dan dos opciones, puede precisar una de acuerdo al proyecto:
3 Cumplimiento de PDT Actividades ejecutadas/ Actividades
Mensual 100% +-10 CONTROLADOR DE PROYECTO
Ingeniería Planeadas
4 Cumplimiento de Entregables Ejecutados en la fecha de

Mensual 100% +-10 CONTROLADOR DE PROYECTO
Entregables compromiso / entregables programados
Para costos y/o control presupuestal:

5 Control de Presupuesto Margen Operacional Mensual 17% +-2% CONTROL DE COSTOS
Menor al
7 Horas Cargadas / Horas Proyectadas
Control de Costos Mensual 100% del CONTROL DE COSTOS
Horas Hombre Cargadas en GAT
Corte
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NOMBRE DEL PROYECTO
TABLERO DE GESTION KXXXX
OBJETIVOS DE MEDICION DEL PROYECTO
OBJETIVOS / METAS / INDICADORES: (REV. 0)

RESPONSABLE
NUMERO OBJETIVOS INDICADORES Periodicidad METAS
Medir la Satisfacción Aplicación de la encuesta de Al finalizar el CALIDAD/ DIRECTOR DE

1 1
del Cliente Satisfacción del Cliente proyecto PROYECTO
Programa ACAP
Mejoramiento # de Acciones Correctivas y Preventivas
OBJETIVOS DE CALIDAD
2 CONTINUO 85% GESTIÓN DE LA CALIDAD

Continuo Cerradas * 100/ Acciones Correctivas y
Preventivas Abiertas
3 Cumplimiento de PDT Actividades ejecutadas/ Actividades 100% +- CONTROLADOR DE

Mensual
Ingeniería Planeadas 10 PROYECTO
4 Control de 17% +-
Margen Operacional Mensual CONTROL DE COSTOS
Presupuesto 2%
Primer
Entrega de Informes en el tiempo día hábil CONTROLADOR DE
5 Entrega Informes
Estimado
Semanal
de la PROYECTO
semana
5. IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS APLICABLES AL PROYECTO
En la lista anexa se identifican y marcan los documentos que pueden requerirse según las características del
proyecto. La columna de si o no debe ser diligenciada por parte del director del proyecto o el responsable
asignado. Se preparan y se difunden estos documentos, entrenando en su uso al personal que efectúa
actividades que afectan la calidad.
SI NO ACTIVIDADES
ACTIVIDADES PREVIAS
Número del proyecto
Nombramiento del director del proyecto, responsable asignado de los Sistemas de Gestión
Solicitud al encargado de Sistemas, de asignar un sitio en la red con privilegios de acceso al personal
del proyecto
Estudio y revisión del Contrato, carta de servicio, otrosís, etc.
Pólizas según el contrato
Organigrama del proyecto
Cronograma de actividades
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NOMBRE DEL PROYECTO
SI NO ACTIVIDADES
ACTIVIDADES PREVIAS
Programación de recursos de acuerdo a procedimientos y requisitos del cliente:
 Selección de personal profesional y técnico que afecta la calidad (funciones, titulo, categoría -
experiencia general y específica requerida -)
Elementos de entrada: normas, especificaciones, planos, documentos suministrados por el cliente,

requisitos de medición y ensayo, etc.
Plan de calidad del proyecto
Criterios de Diseño
ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION
Listado de información de entrada
Listado de productos/ Entregables del proyecto
Listado maestro de documentación del proyecto.
Registros de asistencia de la difusión y entrenamiento en:
- Política HSEQ - Objetivos
- Plan de calidad del proyecto
- Documentos del sistema aplicables al proyecto
- Documentos y procedimientos de particulares del proyecto.
Tablero de Gestión del proyecto
Seguimiento al Plan de Ejecución del Proyecto
Realización de las Auditorías Internas programadas.
CIERRE DEL PROYECTO
Certificación o acta de finalización del proyecto o similar.
Encuesta de satisfacción del Servicio.
Liquidación del contrato, firmada
Certificación del trabajo (experiencia)
Fotos y resumen fílmico del proyecto
Instrucción de cierre del sitio en la red y copia final de archivos magnéticos
Relación de la facturación mensual del proyecto para el departamento correspondiente
Nota:
Cuando los términos de referencia de un proyecto (Cliente), no establecen formatos para entrega de
productos, se usaran los establecidos en el Sistema de Gestión de la compañía, si se requiere de un formato
particular para entregables que no figure en el Sistema, el Director de Proyecto / Coordinador Técnico/
Ingeniero de Proyecto asignado, buscarán la aprobación del nuevo formato por parte de la Gerencia
Técnica.
Todos los registros aplicables al proyecto ya sean del Sistema de Gestión de GCA, los originados en el
proyecto y los del Cliente serán controlados por medio del “Listado Maestro del Proyecto”
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PROYECTO: NOMBRE DEL PROYECTO
MATRIZ DE CONTROL (METODOLOGIA Y PLAN DE EJECUCION)
6. MATRIZ DE CONTROL
REQUISITO METODO RESPONSABLE PRODUCTO REGISTRO FRECUENCIA DE

CONTROL
4.2.3 Control de los documentos
Procedimiento Control Responsable asignado Listado de información Al inicio del
Controlar los documentos de modo que: documental en en el proyecto para la de entrada proyecto
 Sean aprobados antes de su distribución; Proyectos Gestión de Calidad y
 Revisados y actualizados según sea necesario; control documental.
 Se identifiquen los cambios y el estado de revisión vigente; Listado Maestro del Listado Maestro del Cuando se
 Las versiones pertinentes estén disponibles en el punto donde se utilicen; Proyecto Proyecto produzcan
 Los documentos sean legibles e identificables; nuevos
 Se identifique los documentos de origen externo; documentos
 Se evite el uso no intencionado de documentos obsoletos.
 Asegurar que la información está debidamente actualizada en las áreas de
trabajo o en la Red del Proyecto y que la revisión apropiada es usada por todos
los miembros del grupo de trabajo.
Control de los documentos de origen externo:

Se controlarán en el proyectos los documentos de entrada tales como:
 Requisitos del proyecto (Términos de referencia, Contrato)
 Normas aplicables al proyecto
 Normas y manuales del Cliente
 Requisitos de Ley aplicables al proyecto
 Evaluaciones de riesgos del Proyecto.
 Información sobre las necesidades de las partes interesadas que utilizan este Documento Criterios de
documento. Diseño
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CONTROL
Procedimiento Control
Documentos específicos del proyecto (Si aplica) documental en Equipo del Proyecto Durante el
Cuando se generen documentos y registros específicos del proyecto se codificarán Proyectos proceso del
bajo la siguiente estructura: proyecto
KXXXX-YYY-ZZZ-000 Controlador
KXXXX = Código del proyecto documental
YYY= Disciplina aplicable
ZZZ= Tipo de documento
000= Consecutivo
Ejemplo: KXXXX- HID-PRO-001
Normas Aplicables
De acuerdo a lo referenciado en el documento de Criterios de Diseño
4.2.4 Control de los registros Procedimiento Control Responsable asignado Registros del proyecto Al inicio del
de Registros en el proyecto Listado Maestro del proyecto
Controlar los registros de modo que se tengan claros las características de: proyecto
 Identificación; Procedimientos Cuando se
 Almacenamiento; particulares del proyecto produzcan
 Protección; nuevos
 Recuperación; documentos
 Período de conservación;
 Disposición.
El Listado Maestro de Documentos del Proyecto, Listado de Productos o Entregables y el

Listado de Información de Entrada, tendrán codificación particular para el proyecto y se
ajustarán de acuerdo a los requisitos del Cliente y del Sistema de Gestión de la
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CONTROL
Organización.
5.1 Compromiso de la dirección Al inicio del

Gestión del proyecto proyecto
Comunicar al personal la importancia de cumplir los requisitos del cliente y los requisitos que sirve como entrada Director de Proyecto Registro de difusión Al inicio de
legales y reglamentarios. para la revisión por la del Plan de Calidad nuevas
dirección Control de Asistencia actividades
Difusión de los lineamientos de Ley, del Cliente y de la organización. Difusión del plan de Al ingreso de
calidad nuevo personal
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
La dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y Organigrama Director de proyecto Aplicación de la Matriz Al inicio del
son comunicadas dentro del proyecto. de Comunicaciones proyecto
5.5.2 Representante de la dirección
El Director de proyecto que se encargará de : Nombramiento del Director de proyecto Organigrama Al inicio del
 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos Director del proyecto proyecto
necesarios para el sistema de gestión de la calidad,
 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la Nombramiento del
calidad y de cualquier necesidad de mejora, equipo del proyecto
 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la organización.
5.5.3 Comunicación interna

Procedimiento de
La dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación Coordinación (Si aplica) Director de proyecto Conservación de Al inicio del
apropiados dentro del proyecto y de que la comunicación se efectúa considerando la correos electrónicos proyecto
eficacia del sistema de gestión de la calidad. Criterios de Diseños
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CONTROL
Mediante correos
electrónicos, los cuales
se conservaran
conforme la
importancia y toma de
decisiones para el
desarrollo del Proyecto.
Se establecerán en
carpetas de recibidos y
enviados
5.6.2 Información para la revisión Semestralmente
Gestión del proyecto Director de Proyecto Información para la se realiza la
El director debe suministrar información de entrada para la revisión por la dirección que sirve como entrada revisión revisión por la
incluyendo: para la revisión por la Estado de Facturación dirección.
 Resultados de auditorías, dirección y costos de Proyectos
 Retroalimentación del cliente,
 Desempeño de los procesos y conformidad del producto,
 Estado de las acciones correctivas y preventivas,
 Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,
 Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad,
 Recomendaciones para la mejora.
6.2 RECURSOS HUMANOS
El director de proyecto debe:

 Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que Programa de Área de Talento Y Programa de Al inicio del
afectan a la calidad el producto, con base en la educación, formación, Capacitación de la Desarrollo capacitación de la proyecto
habilidades y experiencia oficina central en la que Organizacional oficina central Al inicio de
 Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas se ha involucrado al nuevas
necesidades personal del Proyecto actividades (si se
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CONTROL
 Evaluar la eficacia de las acciones tomadas requiere)
 Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de Programa de
sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y capacitación particular
 Mantener los registros apropiados de la educación formación, habilidades y del proyecto
experiencia.
6.3 INFRAESTRUCTURA
El director de proyecto debe determinar y asegurar que se proporciona la infraestructura El proyecto se desarrolla Director de proyecto. Infraestructura Al inicio de
necesaria para el proyecto incluyendo: en la sede de la oficina Recursos físicos y de nuevas
principal apoyo al proyecto actividades (si se
 Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, dados por la oficina requiere)
 Equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y principal
 servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación).
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Al presentar la

propuesta
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto Instructivo Director de Proyecto Propuesta Al inicio del
“Lineamientos para la Contrato proyecto
Se deben determinar: ejecución de proyectos” Memorando de Al inicio de
CO-GCA-GTE-PRO-001 criterios del proyecto nuevas
 Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las Plan de calidad actividades (si se
actividades de entrega y las posteriores a la misma, requiere)
 Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido,
 Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto,
 Cualquier requisito adicional determinado por la organización.
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CONTROL
7.2.3 Comunicación con el cliente
Matriz de Director de Proyecto Memorando de Al inicio del
Se deben determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los Comunicaciones del criterios del proyecto proyecto
clientes, relativas a: Proyecto
 la información sobre el producto,

 las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones,
 la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

Aplica para los proyectos de Diseño, en Interventoría se excluye este numeral
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo Director de Proyecto Matriz de control de Al inicio del
Procedimiento de Diseño CO-GCA-GTE- proyecto
Se deben determinar y registrar los elementos de entrada relacionados con los requisitos Diseño FOR-002
del producto, incluyendo: Al inicio de
Criterios de Diseño nuevas
 los requisitos de funcionamiento y de desempeño, Listado de información actividades (si se
 los requisitos legales y reglamentarios aplicables, de entrada requiere)
 la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, Listado de Productos
 cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. del Proyecto
Normas y
Estos elementos deben revisarse para verificar su adecuación. Los requisitos deben estar especificaciones
completos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios. aplicables
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo Director de Proyecto Matriz de control de Al inicio del
Matriz de Diseño y Diseño proyecto
Los elementos de salida deben: Desarrollo CO-GCA-GTE-
FOR-002 Criterios de Diseño Al inicio de
 estar en una forma adecuada para su verificación; nuevas
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CONTROL
 cumplir los requisitos de entrada; Listado de Productos actividades (si se
 proporcionar la información apropiada para las compras, producción y del Proyecto requiere)
prestación de servicios;
 especificar las características para su utilización segura y apropiada.
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo Director de Proyecto Matriz de control de De acuerdo con
Matriz de Diseño y Profesionales de Diseño el cronograma
En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo Desarrollo CO-GCA-GTE- proyecto presentado.
de acuerdo con lo planificado. FOR-002 Evaluación del tablero
 evaluar la capacidad para cumplir los requisitos, de gestión
 identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. Acciones requeridas
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo Matriz de Diseño y Director de Proyecto Matriz de control de De acuerdo con
Desarrollo CO-GCA-GTE- Diseño el cronograma
Se debe realizar la verificación, para asegurarse de que los resultados cumplen los FOR-002 Profesionales del presentado
requisitos de los elementos de entrada. Deben mantenerse registros de los resultados de proyecto Registro Productos del Al terminar las
la verificación y de cualquier acción que sea necesaria. Proyecto actividades que
Informes involucren
Memorias de cálculo diseño
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo Director de Proyecto La validación no se
Matriz de Diseño y completará en esta
Se debe realizar la validación para asegurarse de que el producto resultante es capaz de Desarrollo etapa ya que son
satisfacer los requisitos para uso previsto. esquemas de Diseños
Cuando sea práctico se debe completar la validación antes de la entrega o para estudios de pre-
implementación del producto. factibilidad
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo Director de Proyecto Firmas en los Cuando se
Matriz de Diseño y documentos de produzcan
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CONTROL
Los cambios deben identificarse y registrarse. Los cambios deben revisarse, verificarse y Desarrollo cambio cambios.
validarse y aprobarse antes de su implementación.
La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de
los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado.
7.5 PRODUCCION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO Director de Proyecto Productos del Al inicio del
(Seguimiento de las actividades) Instructivo profesionales del proyecto de acuerdo a proyecto
“Lineamientos para la proyecto entregables
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Ejecución de proyectos” Al inicio de
Listado de nuevas
Con el fin de controlar la producción de la prestación del servicio se establece el Plan de Información de actividades (si se
Inspección que regula las actividades de la Interventoría en sus diferentes etapas. entrada requiere)
Producción de Informes Procedimientos Listado de productos

particulares para el
Se generan los informes de parte al CLIENTE. Los cuales tendrán los lineamientos proyecto
establecidos por el cliente y la codificación a seguir será dada por el director del proyecto (si se requieren)
teniendo en cuenta los lineamientos llevados por control documental respecto a lo
establecido internamente
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del Servicio De acuerdo al

Director de proyecto Comunicación o proceso del
La organización debe validar aquellos procesos de producción y de prestación del servicio Aprobaciones del cliente Profesionales de correo de aceptación. proyecto.
donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante actividades de proyecto
seguimiento o medición posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en el que las
deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que el producto este siendo
utilizado o se haya prestado el servicio.
La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados
planificados.
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CONTROL
La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo,
cuando sea aplicable:
 Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los proceso
 La aprobación de equipos y calificación del personal
 El uso de métodos y procedimientos específicos
 Los requisitos de los registros
 La revalidación
7.5.3 Identificación y trazabilidad Instructivo Director de proyecto Listado de Productos Continuo
“Lineamientos para la Profesionales O Productos del
Se debe identificar el producto por medios adecuados, a través de toda su realización Ejecución de proyectos” Subcontratistas proyecto con firmas de
incluyendo su estado de seguimiento y medición. elaboró, revisó y
aprobó.
Procedimientos
particulares del
proyecto.
Protocolos del cliente.

Director de Proyecto Listado de información Cuando Aplique
profesionales del de entrada
proyecto
7.5.5 Preservación del producto Procedimiento de Director de Proyecto Listado de información Continuo
Control del Producto No Profesionales de entrada
La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al Conforme
destino previsto. Esta preservación debe incluir la identificación, manipulación, Listado de productos
embalaje, almacenamiento y protección.
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

Procedimiento de Acción Director de Proyecto Programa ACAP del Durante el
8.1 GENERALIDADES Correctiva y preventiva proyecto. desarrollo del
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LOGO CLIENTE

CONTROL
proyecto
Se deben planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y
mejora necesarios para:
 demostrar la conformidad del producto,
 asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad,
 mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las
técnicas estadísticas y el alcance de su utilización.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Procedimiento de Director de Proyecto Encuesta de Cada seis meses
8.2.1 Satisfacción del cliente Medición de Satisfacción Satisfacción del y para proyectos
de Clientes Servicio de menor
Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, se debe duración una por
realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto proyecto
al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización.
8.2.2 Auditorías Internas Procedimiento de Auditor Interno Informe Auditoria Se realizará una
Auditorías Internas al Auditoría para
Se debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar si el verificar el
sistema de Gestión es conforme con las disposiciones planificados, con los requisitos de Procedimiento de cumplimiento de
la norma del Sistema de Gestión y del cliente. Selección y calificación requisitos en el
de Auditores proyecto.
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

Indicadores de gestión Director de Proyecto Cuadro indicadores de Según cuadro de
Se deben aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la de los procesos gestión del proyecto o indicadores
medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. tablero de gestión.
Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
planificados.
Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y
acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del
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CONTROL
producto.
8.2.4 Seguimiento y medición del producto Procedimiento de Director de Proyecto Listado de productos Antes de la
Revisiones Técnicas Profesionales entrega de
Se deben medir y hacer un seguimiento de las características del producto para verificar productos del
que se cumplen los requisitos. Procedimiento de Firmas en los planos, proyecto
Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización. Control del Producto No informes y otros
Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los Conforme productos del Al final del
registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto. proyecto proyecto.
La liberación del producto y la prestación del servicio no deben llevarse a cabo hasta que
se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean
aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el
cliente
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Procedimiento de Director de Proyecto Listado de Información Antes de la
Control del Producto No Profesionales de Entrada entrega de
Se debe asegurar que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y Conforme productos del
controla para prevenir su uso o entrega no intencional. proyecto
Listado de productos
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación Al final del
para demostrar su conformidad con los requisitos. proyecto
Comunicaciones
Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha Cuando se
comenzado su uso, se deben tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o genere.
efectos potenciales, de la no conformidad.
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Número del plan -KXXXX–QXXX Rev. 0

Cronograma y Programa de utilización de recursos

De igual forma se tendrá en cuenta, siempre y cuando aplique, cuando no se incluya

Criterios del Proyecto (Subcontratos, comunicaciones, forma de presentación de informes, número

Instrucciones Administrativas (Forma de facturación, viáticos, instrucciones de viaje, uso de

El presente Plan de Gestión de la Calidad está basado en el cumplimiento de los requisitos

2. ALCANCE DEL PROYECTO

En la gestión del proyecto se desarrollarán las siguientes actividades:

2.1 Nombre de las actividades

- Breve descripción de las actividades a desarrollar.

2.2 Listado de entregables

A continuación se relacionan los entregables definidos para el proyecto

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del Proyecto

Comprende la integración de responsabilidades, estructura organizacional, procedimientos y

Plan de Gestión de la Calidad (PGC)

4. POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

Contribuimos al desarrollo sostenible e integral en aquellos lugares donde hacemos presencia,

Gómez Cajiao y Asociados S.A. encamina sus esfuerzos hacia:

 Promover la calidad de vida laboral, prevenir incidentes, enfermedades ocupacionales; daños a la

 Velar por la competencia de nuestros colaboradores, estableciendo programas permanentes y

 Mantener y mejorar continuamente el desempeño de los procesos definidos en los Sistemas de

4 Cumplimiento de Entregables Ejecutados en la fecha de

Para costos y/o control presupuestal:

TABLERO DE GESTION KXXXX

OBJETIVOS DE MEDICION DEL PROYECTO

OBJETIVOS / METAS / INDICADORES: (REV. 0)

Medir la Satisfacción Aplicación de la encuesta de Al finalizar el CALIDAD/ DIRECTOR DE

2 CONTINUO 85% GESTIÓN DE LA CALIDAD

3 Cumplimiento de PDT Actividades ejecutadas/ Actividades 100% +- CONTROLADOR DE

5. IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS APLICABLES AL PROYECTO

Elementos de entrada: normas, especificaciones, planos, documentos suministrados por el cliente,

PROYECTO: NOMBRE DEL PROYECTO

MATRIZ DE CONTROL (METODOLOGIA Y PLAN DE EJECUCION)

REQUISITO METODO RESPONSABLE PRODUCTO REGISTRO FRECUENCIA DE

Control de los documentos de origen externo:

PROYECTO: NOMBRE DEL PROYECTO

MATRIZ DE CONTROL (METODOLOGIA Y PLAN DE EJECUCION)

REQUISITO METODO RESPONSABLE PRODUCTO REGISTRO FRECUENCIA DE

Ejemplo: KXXXX- HID-PRO-001

El Listado Maestro de Documentos del Proyecto, Listado de Productos o Entregables y el

PROYECTO: NOMBRE DEL PROYECTO

MATRIZ DE CONTROL (METODOLOGIA Y PLAN DE EJECUCION)

REQUISITO METODO RESPONSABLE PRODUCTO REGISTRO FRECUENCIA DE

5.1 Compromiso de la dirección Al inicio del

5.5.2 Representante de la dirección

5.5.3 Comunicación interna

PROYECTO: NOMBRE DEL PROYECTO

MATRIZ DE CONTROL (METODOLOGIA Y PLAN DE EJECUCION)

REQUISITO METODO RESPONSABLE PRODUCTO REGISTRO FRECUENCIA DE

El director de proyecto debe:

PROYECTO: NOMBRE DEL PROYECTO

MATRIZ DE CONTROL (METODOLOGIA Y PLAN DE EJECUCION)

REQUISITO METODO RESPONSABLE PRODUCTO REGISTRO FRECUENCIA DE

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Al presentar la