DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUB-PROCESO DE ELABORACION DE TROQUELES

COORDINADOR DE TROQUELES OPERARIO TROQUEL

INICIO

2. Recepta:
a) Orden de Fabricación
b) Plano estructural
1. Emite Plano estructural
c)Formato Consumo de Materiales
Fabricación (formato libre)

3. Reune materiales a utilizar

NO
¿Diseño
complejo?

SI

4. Plotea plano estructural

5. Dibuja plano en la madera

6. Cala el dibujo en la madera

7. Da forma a las cuchillas (10min

c/u)

8. Inserta cuchillas sobre la madera

(1min c/u)

9. Procede a encauchar el troquel

(2min c/u)

NO
¿troquel
conforme?

SI

10. Identifica troquel y registra

montaje en formato F-CTM-007
11. Reporta consumo de materiales
utilizados

FIN
 EVALUACIÓN DE RIESGOS: ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA
PROCESO: MANTENIMIENTO DE MAQUINAS
PROCESO: SURTIDORES
FECHA: Sunday, July 15, 2012
RESPONSABLE: JEFE DE MANTENIMIENTO

Indice de Prioridad de
Gravedad Ocurrencia Detección Riesgo Fecha de última
Proceso Componente Función Modo de Falla Potencial Efecto Potencial Causa Potencial Controles Actuales Acciones Recomendadas Responsable Revisión Periódica Revisión
G O D IPR

Multa de $800 por parte de la 1.- Cambio de pulser cada mes 1.- Responsable del
Marca cantidades No conteo de galones reales de Combustible con residuos de 2.- Mantener en stock este
Pulser despachadas combustibles despachados Dirección de Hidrocarburos y 10 suciedad y daño en el medidor 9 Revisión mensual 10 900 repuesto crítico Mantenimiento Mensual
clausura 2.- Administrador

Cerebro de la máquina, 1.- Cambio de tarjetas cadad 2

señala cantidad No funcionamiento de la Pérdidas diarias por $2000 Culminación de tiempo de vida meses 1.- Técnico electrónico
Tarjetas
despachada y valores a máquina
aproximadamente por no venta 9
útil 10 Revisión semestral 9 810
2.- Mantener en stock este 2.- Administrador
Bimensual
cobrar de combustible repuesto crítico

Sirve de interfaz entre el Pérdidas diarias por $2000 Cambio de cadenas de manera Revisión del medidor y el
Despacho de combustible Cadena medidor y el totalizador Cadena se rompe aproximadamente por no venta 9 Derrame de combustible 2 mensual 9 162 totalizador
Responsable del Mantenimiento Mensual
de combustible

Detecta cantidades No marcan cantidades reales Multa de $800 por parte de la Piñones de plástico son fáciles Responsable del
Piñones despachadas despachadas
Dirección de Hidrocarburos y 9 de romper 9 Piñones elaborados en bronce 8 648 Revisión mensual Mantenimiento, Despachadora Mensual
clausura

Deposita combustible en Pérdidas diarias por $2000 Revisión de pistolas de manera Responsable del
Pistola tanque del automotor No despacho del combustible, aproximadamente por no venta 9 Pistola defecctuosa 7 mensual 9 567 Revisión mensual Mantenimiento, Despachadora Mensual
de combustible

Deposita combustible en Supervisión aleatoria en el área Charlas de Seguridad Industrial,

Pistola tanque del automotor Derrame de combustible Incendio 10 Mal despacho 9 de despacho 10 900 Uso de Tarjetas rojas Despachadora Mensual
Preparación de los datos

Objetivos del diseño -funciones del producto

Expectativas de los clientes
Documentos de requerimientos especificos de diseño
Requerimientos de los procesos de fabricación y/o montaje

Parámetros de medición

Gravedad

Gravedad del efecto Clasificación Criterio

Peligrosa 10 Afecta seguridad/Leyas
Crítica 9 Peligro con advertencia
Muy alta 8 Pérdida de la función
Alta 7 Función reducida
Media 6 Opera con deficiencias >
Baja 5 Opera con deficiencias <
Muy baja 4 Defectos muy notables
Despreciable 3 Defectos notables
Casi ninguna 2 Defectos poco notables
Ninguna o menor 1 No existe el efecto, sin consecuencias

Ocurrencia

Ocurrencia Clasificación Tasa de falla

Casi cierta 10 mas de 1 en 2
Muy alta 9 1 en 3
Alta 8 1 en 8
Moderada alta 7 1 en 20
Media 6 1 en 50
Baja 5 1 en 100
Muy baja 4 1 en 400
Despreciable 3 1 en 800
Remota 2 1 en 900
Casi imposible 1 1 en 1000
Detección

Criterio de deteccion Clasificación Probabilidad de llegar al cliente interno

Casi imposible 10 0,82 a 1
Muy remota 9 0,72 a 0,82
Remota 8 0,62 a 0,72
Muy baja 7 0,52 a 0,62
Baja 6 0,42 a 0,52
Media 5 0,32 a 0,42
Media alta 4 0,22 a 0,32
Alta 3 0,12 a 0,22
Muy alta 2 0,02 a 0,12
Casi cierta 1 0 a 0,02