XXXXXXXXXXXXXX Plan de Auditoria Ambiental

Empresa a Auditar: XXXXXXXXXXXX

Auditor Líder XXXXXX Tipo de Auditoria Interna
Fecha Inicio XXXXXX Fecha de Cierre XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
Auditores XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
ISO 9011
Criterio de Auditoria o Documentos ISO 14001
de referencias Procedimientos internos de manufactura del vidrio.
Políticas, Legislación ambiental
Experto Técnico XXXXXXXXXXXX
Observaciones XXXXXXXXXXXX
Objetivo de la auditoria
1. Confirmar que el sistema de gestión cumple los requisitos aplicables de la norma
auditada
2. Confirmar que la organización ha implementado las disposiciones planificadas
3. Confirmar que el sistema de gestión es capaz de cumplir la política y alcanzar los
objetivos de la organización
4. Confirmar las competencias, compromiso e interrelación de las dependencias internas
de la organización con el cumplimiento de las normativas que rigen sus procesos
Alcance
Los procesos y actividades relacionados con la fabricación, empaque, almacenamiento y
despacho de los productos de XXXXXXXX, de las instalaciones de la planta de la empresa
XXXXXXXXX.
(ISO 9011 – ISO 14001)
Aspectos Ambientales a Evaluar
Matriz de aspectos e impactos ambientales de los procesos.
Matriz de requisitos legales.
Estado de las emisiones y vertimientos.
Uso, adquisición y manejo de proveedores de materias primas y reutilización de residuos.
Manejo, control y disposición de residuos.
Plan de contingencia a emergencias ambientales.
Fecha Hora Lugar Actividad Proceso Auditor
8:30 – 9:30 Reunión de XXXXX
XXXXXXX
am apertura XXXXX
9:30-10:30 Visita de Campo XXXXX
Auditoria Interacción con el
XXXXX
cliente
10:30-12:00
Gestión de
XXXXX
XXXXX compras
12:00-14:00 Receso Almuerzo
Producción y
XXXXX
empaque
14:00-17:00 XXXXXXX Auditoria
Recibo de Materias
XXXXX
Primas
17:00 Fin día 1
 Recursos Humanos XXXXX
8:00-10:00 Almacenamiento y XXXXX
Despacho
XXXXX Auditoria
Control de Calidad XXXXX
10:00-12:30 (Laboratorio)
Abril - 21 - 2016 Servicios Generales XXXXX
12:30-14:00 Receso Almuerzo
Salud Integral(HSQ) XXXXX
14:00-17:00 XXXXX Auditoria Direccionamiento
XXXXX
estratégico
17:00 Fin día 2
Gestión de
XXXXX
Mantenimiento
8:00-10:00 XXXXX
Auditoria Planeación de la
XXXXX
producción
10:00-12:00 Reunión de enlace auditores
Abril - 22 12:00 Receso Almuerzo
XXXXX
14:00-16:00 Informe Todos los procesos
XXXXX
XXXXX
XXXXX
16:00-17:00 Reunión de cierre
XXXXX
17:00 Fin día 3
Funciones y Responsabilidades del Equipo Auditor:

AUDITOR LIDER (1): Los Auditores líderes de UNAD Consultores tienen la autoridad para el
control y el rendimiento de las actividades de auditoria en sitio, incluyendo cualquier
planificación, revisión y control de los miembros del equipo de auditoria. Están autorizados a
conducir las Auditorias de UNAD Consultores, tomar aquellas decisiones que sean necesarias
durante las auditorias.
AUDITOR ACOMPAÑANTE (1): Autoridad para el control y ejecución de las actividades de
auditoria, incluyendo cualquier planificación y realización de la Auditoria.
EXPERTO TECNICO (1): Aportar su experiencia en una disciplina definida en UNAD.
CONSULTORES (2): Relacionar los aspectos técnicos referentes al estándar auditado aplicables a
cliente. (3) Informar al Auditor Líder antes de la auditoria, los puntos pertinentes que requieran
la investigación durante el curso de la auditoria. (4) Ayudar al Auditor Líder con el proceso de
asignación de tareas de auditoria específicos a los Miembros del equipo. (5) Proporcionar
aclaraciones información solicitada por un auditor.
OBSERVADOR (1): La presencia y la justificación de los observadores durante una actividad de
auditoria serán acordadas por la UNAD Consultores y el cliente antes de la realización de la
auditoria. El equipo de auditoria se cerciorara de que los observadores no influyen o interfieren
en el proceso de auditoria o en el resultado del ejercicio. Los observadores pueden ser miembros
de la organización del cliente, consultores, organismos reguladores u otras personas justificadas.