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Proceso Gestión de la Calidad Página 2 de 2

PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD DE LA Código: MC-F07


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CENTRO DEL PERÚ
Versión: 01

Proceso Proceso de producción de aceite de eucalipto en el laboratorio de Líder del Proceso: Mejia Raza
química general – FIQ UNCP Jose
Objetivo: Determinar si los materia prima, materiales, equipos, instrumentos, indumentarias e
infraestructura son los adecuados para la producción de aceite de eucalipto en el laboratorio de química
general – FIQ UNCP
Alcance: El proceso de producción de aceite de eucalipto en las diferentes áreas del proceso en el
laboratorio de química general – FIQ UNCP
Criterios:
 Duración de los materiales y equipos.
 Calidad de los materiales y equipos
 Eficiencia de los instrumentos y quipos
 Las indumentarias apropiadas a cada área.

Auditor Líder:
 Cardenas Arzapalo Jesus Angel
Auditores Acompañantes:
 Giraldez Bacilio Junior
 Apolinario Capcha Jerson
 Centeno Bustillos Hector
Requisitos aplicables de la Norma: El proceso se realiza con un método adecuado a las
condiciones de la Unidad de Investigación y de Experimentación en conformidad del reglamento de
la FIQ y las normas tecnicas peruanas – FIQ UNCP
AGENDA DE ACTIVIDADES
Hora Hora
Actividad Auditado Auditor Fecha Lugar
Inicio Fin
Apertura de la Auditoria Giraldez 11:00 11:30 Laboratorio de
Jefe de la
Interna Bacilio Junior am am química
Unidad, técnicos 14/09/2018 general– FIQ
.
y trabajadores
Aprobación del plan de Cardenas 11:30 12:00 Laboratorio de
Jefe del Servicio
Auditoría Interna Arzapalo am m química
de Planificación y 14/09/2018
jesus general – FIQ
Evaluación
Elaboración y Apolinario 12:00 12:30 Laboratorio de
Presidente del
Aprobación del Cacha jerson M pm química
Comité de 14/09/2018
Programa de Auditoría . general – FIQ
Calidad
interna de Seguimiento
Ejecución del Programa 12:30 1:00 Laboratorio de
Centeno
de Auditoría Interna de pm pm química
Responsable de bustillos
Seguimiento. Informe de 14/09/2018 general – FIQ
Calidad hector
evaluación del
Programa
Elaboración y Cardenas 1:00 Laboratorio de
Aprobación del Responsable de Arzapalo pm 1:30 química
14/09/2018
Programa de Auditoría Calidad Jesus pm general – FIQ
Interna Anual
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PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD DE LA Código: MC-F07


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CENTRO DEL PERÚ
Versión: 01

Desarrollo del Programa Giraldes 1:30 Laboratorio de


Presidente del
de Auditoría Interna Bacilio pm 2:00 química general –
Comité de Calidad 14/09/2018
Anual Junior pm FIQ

Informe de evaluación Responsable de Centeno 2:00 2:30 Laboratorio de química


del Programa bustillos 14/09/2018 pm pm general – FIQ
Calidad
Hector

Cierre de la Auditoria Apolinario 2:30 Laboratorio de


Jefe de la Unidad, capcha química general
Interna pm 3:00
técnicos y jerson 14/09/2018 – FIQ
pm
trabajadores
Observaciones: Se recomienda a Coordinación Técnica revisar la planificación para asegurar la ejecución del
análisis y revisión general de la Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad.

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