PR-SISO-001

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE
PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y Versión 1
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
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1. OBJETIVO

Establecer y describir el procedimiento para la continua identificación de los peligros, la evaluación

de los riesgos y la implementación de las medidas de control para la operación de la mina calenturitas

del cliente PRODECO, con el fin de prevenir las lesiones en las personas, daños en la propiedad y en

los procesos.

2. ALCANCE

Este procedimiento de Seguridad y Salud en el trabajo, cobijará a todos los procesos, actividades

rutinarias y no rutinarias en el cual se identifiquen peligros y valoren riesgos inherentes a todas las

personas que laboran en la operación de la mina calenturitas del cliente PRODECO.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 NTC OHSAS 18001:2007

 GTC 45 - Instructivo de diligenciamiento de matriz de peligro.

CONTROL DE FIRMAS

Emitido Por: Aprobado Por:

Fecha: Fecha:
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4. DEFINICIONES

Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.

Peligro: fuente, situación o acto con potencial de daños en términos de enfermedad a lesiones de

personas, o una combinación de estos.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s),

y la severidad de la lección o enfermedad que puede ser causada por el (los) evento(s) o

exposición(es).

Fuente: Identifica el proceso, objetos, instrumentos y condiciones físicas y psicológicas de las personas

que generan el peligro (basada en la metodología INSHT de España).

Actividad rutinaria: Es aquella que se realiza periódicamente, no forzosamente de manera frecuente,

puede ser a diario o una vez al año en el cual se pueden inferir todas sus condiciones de tal manera que

se evalúan los peligros y evalúan los riesgos para definir las medidas de control e implementan y

mantienen regularmente.

Actividad no rutinaria: Es la actividad que se sale de la operación normal de la operación y no

responde a condiciones fácilmente estandarizables, debido a la diversidad de escenarios que podrían

presentarse, por lo cual resulta impráctico generalizarla y conviene, mejor, tratarla como caso especial

en cada oportunidad.

Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la Organización puede soportar respecto a

sus obligaciones legales y su propia política de seguridad y salud ocupacional.

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Valoración del riesgo: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo

en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s)

o no.

5. PROCEDIMIENTO

5.1. Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles

El Coordinador del Sistema integrado de Gestión, como primer paso, para el establecimiento del

diagnóstico de condiciones de trabajo, procede a definir las tareas a realizar para la continua

identificación de peligros y evaluación de riesgos basados en la Guía Técnica Colombiana 45 versión

2012 que establece las siguientes actividades:

5.1.1 Clasificar los procesos actividades y tareas

Se prepara una lista de actividades de trabajo o cargos existentes al momento de la inspección,

los cuales deben ser agrupados de manera racional asegurando que la información sea lo mas veraz

posible

5.1.2 Identificación de los peligros:

Para identificar los peligros se recomienda plantear una serie de preguntas como las siguientes:

1. ¿Existe una situación que pueda generar daño?

2. ¿Quién (o que) puede sufrir daño?

3. ¿Cómo puede ocurrir el daño?

4. ¿Cuándo puede ocurrir el daño?

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Adicionalmente, se debe tomar en cuenta la información suministrada por el formato AST (Análisis de

trabajo seguro).

5.1.3 Definir efectos posibles:

Cuando se busca establecer los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o salud de los

trabajadores, se debería tener en cuenta preguntas como las siguientes:

1. ¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta?

2. ¿Cuál es el daño que les puede ocurrir?

5.1.4 Descripción de niveles de daño:

Categoría del Daño leve Daño moderado Daño Grave

daño
Enfermedades crónicas o
Enfermedades que agudas que generan
Salud Molestias e causan incapacidad incapacidad permanente
irritación. temporal parcial, invalidez o
muerte
Lesiones que generen
amputaciones fracturas
Lesiones Laceraciones heridas de huesos largos, trauma
Superficiales, profundas, cráneo encefálico,
heridas de poca quemaduras de
Seguridad quemaduras de segundo y
profundidad primer grado, tercer grado, alteraciones
contusiones, conmoción cerebral, severas de mano, de
irritaciones del ojo esguinces graves columna vertebral con
por material fracturas de huesos compromiso de la medula
particulado. cortos. espinal oculares que
comprometan el campo
visual, disminuyan la
capacidad auditiva.
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5.1.5 Identificar los controles existentes

Se deben identificar los controles existentes para cada uno de los peligros identificados, y clasificarlos

en:

1. Fuente

2. Medio

3. Individuo

5.1.6 Valorar el riesgo:

La cual incluye:

1. La evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles

existentes.

2. La definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo

3. La decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios definidos.

Evaluación del riesgo:

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que

ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la

información disponible.

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente (Guía técnica

colombiana GTC 45, 2012):

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NR = NP x NC en donde
NP = Nivel de probabilidad
NC = Nivel de consecuencia Con valoraciones de 100 a 10, en donde se califica según los
resultados de muerte (M) a lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad (L)
A su vez, para determinar el NP se requiere:
NP = ND x NE
en donde:
ND = Nivel de deficiencia: Con valoraciones de 10 a no se asigna valor, en donde se califica
según los resultados de muy alto (MA) a bajo (B)
NE = Nivel de exposición: Con valoraciones de 4 a 1, en donde califica según los resultados
Continuo (EC) a ESPORADICO (EE)

Para determinar e interpretar el nivel de probabilidad se consultan las siguientes tablas:

Tabla 1: Determinación del nivel de probabilidad

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A continuación se determina el nivel de consecuencias según los siguientes parámetros:

Tabla 2: Determinación del nivel de consecuencias

Nivel de NC Significado
consecuencias
Mortal o 100 Daños personales
Catastrófico (M)
Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad
permanente parcial o invalidez
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad temporal
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

Por último obtenemos el nivel de riesgo y lo interpretamos según los parametros descritos a

continuacion:

Figura 1: Determinación de nivel de riesgo

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El Coordinador del Sistema integral de gestión asegura que este procedimiento se actualice de

acuerdo a los cambios en los procesos operativos, en la legislación de seguridad y salud en el trabajo,

accidentes e incidentes presentados en un periodo especifico o cuando se requiera1.

Adicionalmente dicha actualización se debe realizar como mínimo una vez por año para

verificar su pertinencia y que sea apropiada a la organización, también se recomienda que dicha

revisión se realice a través de inspecciones, seguimiento a las recomendaciones y visitas periódicas a

los puestos de trabajo.

El Coordinador del Sistema Integral de Gestión se asegura que los resultados de las

evaluaciones de los riesgos y los efectos de los controles a desarrollar sean tomados en cuenta cuando

se fijen los objetivos de S&SO; pues los resultados de la evaluación de los riesgos establecidos son

base para la formulación de los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional.

5.2 Determinación de controles

Se refiere a la descripción de medidas de control y prevención, encaminadas a minimizar el

impacto de los riesgos identificados en las actividades, teniendo en cuenta la evaluación realizada y la

información recolectada, se determinan las medidas de control pertinentes para la eliminación o

minimización de los riesgos. Así mismo, al determinar los controles o considerar cambios a los

controles existentes, se deben contemplar la reducción de riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía:

1 Para la gestión del cambio, la organización debe identificar los peligros y los riesgos de S y SO asociados con cambios en
la organización, el sistema de gestión de S y SO o sus actividades, antes de introducir tales cambios .
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1. Eliminación: Modificar un diseño para eliminar el peligro

2. Sustitución: Remplazar por un Material menos peligroso o disminuir la energía del sistema.

3. Controles de ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protección para las maquinas,

enclavamiento, cerramientos acústicos etc.

4. Controles administrativos, señalización advertencias: Instalación de alarmas, procedimientos

de seguridad, inspecciones de equipo, controles de acceso y capacitación del personal.

5. Equipos/ EPP