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Printed: novembro 2017 in (whereever you are located)
Special thanks to:

Publisher
All the people who contributed to this document, to mum and dad
...enter name...
and grandpa, to my sisters and brothers and mothers in law, to our
Managing Editor secretary Kathrin, to the graphic artist who created this great product
logo on the cover page (sorry, don't remember your name at the
...enter name... moment but you did a great work ), to the pizza service down the
street (your daily Capricciosas saved our lives), to the copy shop
Technical Editors where this document will be duplicated, and and and...
...enter name...
...enter name... Last not least, we want to thank EC Software who wrote this great
help tool called HELP & MANUAL which printed this document.
Cover Designer
...enter name...
Team Coordinator
...enter name...
Production
...enter name...
4 sigawms
Table of Contents
Foreword 21
Part I Gestão de Armazenagem 23

1 Gestão
...................................................................................................................................
de Armazenagem 23
2 Estrutura
...................................................................................................................................
do WMS 24
3 Fluxo...................................................................................................................................
Operacional 25
4 Automação
................................................................................................................................... 27
5 Expedição
...................................................................................................................................
e emabalagem de produtos 27
6 Configurações
................................................................................................................................... 29
Parâm etros - ..........................................................................................................................................................
Descrição 29
Parâmetros......................................................................................................................................................... 29
A ......................................................................................................................................................... 30
B ......................................................................................................................................................... 30
C ......................................................................................................................................................... 31
D ......................................................................................................................................................... 32
E ......................................................................................................................................................... 33
F ......................................................................................................................................................... 34
G ......................................................................................................................................................... 34
I ......................................................................................................................................................... 35
J ......................................................................................................................................................... 36
L ......................................................................................................................................................... 36
M ......................................................................................................................................................... 36
N ......................................................................................................................................................... 37
P ......................................................................................................................................................... 38
R ......................................................................................................................................................... 39
S ......................................................................................................................................................... 40
T ......................................................................................................................................................... 40
U ......................................................................................................................................................... 41
V ......................................................................................................................................................... 41
W ......................................................................................................................................................... 42
Z ......................................................................................................................................................... 44
Tabelas .......................................................................................................................................................... 45
Configuração ..........................................................................................................................................................
de Notas Fiscais 45
7 Funcionalidades
................................................................................................................................... 46
Adapter EAI .......................................................................................................................................................... 46
Adapter EAI......................................................................................................................................................... 46
Requisitos ......................................................................................................................................................... 47
Procedimentos
......................................................................................................................................................... 48
Monitor EAI......................................................................................................................................................... 48
Dados Técnicos
......................................................................................................................................................... 49
Tabelas utilizadas......................................................................................................................................... 49
Parâmetros da rotina ......................................................................................................................................... 49
8 Atualizações
................................................................................................................................... 49
Cadastros .......................................................................................................................................................... 49
Unitizadores ......................................................................................................................................................... 50
Unitizadores ......................................................................................................................................... 50

Contents 5
Dados Técnicos ......................................................................................................................................... 51

Tabelas ................................................................................................................................... 51
Normas ......................................................................................................................................................... 51
Unidades de .........................................................................................................................................................
Medida 52
Unidades de Medida ......................................................................................................................................... 52
Dados Técnicos ......................................................................................................................................... 54
Tabelas Utilizadas ................................................................................................................................... 54
Zonas para.........................................................................................................................................................
Armazenagem 54
Zonas para Armazenagem ......................................................................................................................................... 54
Dados Técnicos ......................................................................................................................................... 55
Tabelas ................................................................................................................................... 55
Estruturas .........................................................................................................................................................
Físicas 55
Estruturas Físicas......................................................................................................................................... 55
Dados Técnicos ......................................................................................................................................... 56
Tabelas ................................................................................................................................... 56
Funções ......................................................................................................................................................... 0
Recursos Humanos
......................................................................................................................................................... 56
Recursos Humanos ......................................................................................................................................... 56
Dados Tecnicos ......................................................................................................................................... 58
Parâmetros da rotina ................................................................................................................................... 58
Tabelas utilizadas ................................................................................................................................... 58
Grupos de.........................................................................................................................................................
Produtos 58
Grupos de Produtos ......................................................................................................................................... 58
Dados Técnicos ......................................................................................................................................... 63
Recurso Físico
......................................................................................................................................................... 64
Recurso Físico ......................................................................................................................................... 64
Pricipais campos/controles
......................................................................................................................................... 64
Cod. Recurso ................................................................................................................................... 64
Rec. Físico ................................................................................................................................... 65
Custo Hora ................................................................................................................................... 65
Dados Técnicos ......................................................................................................................................... 65
Tabelas ................................................................................................................................... 65
Locais Externos
......................................................................................................................................................... 65
Locais Externos ......................................................................................................................................... 65
Dados Técnicos ......................................................................................................................................... 66
Tabelas ................................................................................................................................... 66
Produtos ......................................................................................................................................................... 67
Produtos ......................................................................................................................................... 67
Incluindo um Produto ......................................................................................................................................... 71
Opção Cópia ......................................................................................................................................... 72
Opção Facilitador......................................................................................................................................... 73
Opção Alternativos ......................................................................................................................................... 73
Alterações do Produto ......................................................................................................................................... 74
Acompanhamento .........................................................................................................................................
de Compras 75
Anotações ......................................................................................................................................... 75
Conexões ......................................................................................................................................... 76
Principais Campos/Controles
......................................................................................................................................... 76
Principais Campos ...................................................................................................................................
e Controles 76
Pasta Cadastrais................................................................................................................................... 76
Pasta MRP/Suprimentos ................................................................................................................................... 79
Pasta CQ ................................................................................................................................... 80
Pasta Atendimento ................................................................................................................................... 81
Pasta Outros ................................................................................................................................... 81
5
6 sigawms
Estoque de Segurança ................................................................................................................................... 82

Apropriação ................................................................................................................................... 83
Rastreabilidade de ...................................................................................................................................
Lote / Sublote 84
Contrato de Parceria ................................................................................................................................... 85
Atendimento Call...................................................................................................................................
Center 86
Utiliza Selo ................................................................................................................................... 86
Potência de Lote................................................................................................................................... 87
Produto Fantasma ................................................................................................................................... 87
Controle de Alçadas ................................................................................................................................... 89
Endereçamento (Contr.Ender.)
................................................................................................................................... 90
Unidade / Tipo e ...................................................................................................................................
Fator de Conv. 90
Controle de Qualidade ................................................................................................................................... 91
Classe Selo ................................................................................................................................... 92
Reposição do Estoque ................................................................................................................................... 93
Prazo de Entrega................................................................................................................................... 95
Quantidade por Embalagem ................................................................................................................................... 96
Conceitos Específicos ......................................................................................................................................... 97
TMS - Gestão de...................................................................................................................................
Transportes 97
Definições ......................................................................................................................................... 98
Lote ................................................................................................................................... 98
Codigo regiao destino ................................................................................................................................... 98
Dados Técnicos ......................................................................................................................................... 99
Parâmetros da rotina ................................................................................................................................... 99
Complementos
.........................................................................................................................................................
de produtos 101
Complementos de .........................................................................................................................................
Produtos 101
Acompanhamento .........................................................................................................................................
de Compras 102
Principais Campos .........................................................................................................................................
e Controles 103
Pasta "WMS" ................................................................................................................................... 103
Pasta E-Commerce ......................................................................................................................................... 104
Pasta E-Commerce ................................................................................................................................... 104
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 105
Tabelas ................................................................................................................................... 105
Wizard Compl.
.........................................................................................................................................................
Prod. 106
Wizard Complemento .........................................................................................................................................
do Produto 106
e Controles 107
Conteúdo ................................................................................................................................... 107
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 107
Tabelas ................................................................................................................................... 107
Parâmetro ................................................................................................................................... 107
Produtos .........................................................................................................................................................
x Clientes 108
Produtos x Clientes ......................................................................................................................................... 108
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 108
Tabelas ................................................................................................................................... 108
Produto x.........................................................................................................................................................
Fornecedor 108
Produto x Fornecedor ......................................................................................................................................... 108
Acompanhamento ...................................................................................................................................
de Compras 110
Pastas ......................................................................................................................................... 111
Ambiente Comércio .........................................................................................................................................
Exterior 111
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 112
Parâmetros ................................................................................................................................... 112
Configuração
.........................................................................................................................................................
do Código de Endereços 112
Configuração do.........................................................................................................................................
Código de Endereços 112

Contents 7
......................................................................................................................................... 114
Posições ................................................................................................................................... 114
Peso ................................................................................................................................... 114
Peso Lado ................................................................................................................................... 117
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 118
Tabelas ................................................................................................................................... 118
Exceções.........................................................................................................................................................
às Atividades 118
Exceções às Atividades......................................................................................................................................... 118
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 119
Tabelas ................................................................................................................................... 119
Endereços ......................................................................................................................................................... 119
Endereços ......................................................................................................................................... 119
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 121
Parâmetros ................................................................................................................................... 121
Tabelas ................................................................................................................................... 122
Porcentagem
.........................................................................................................................................................
de Ocupação 122
Seqüência .........................................................................................................................................................
de Abastecimento 123
Seqüência de Abastecimento
......................................................................................................................................... 123
......................................................................................................................................... 124
Tp Seqüência ................................................................................................................................... 124
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 125
Tabelas ................................................................................................................................... 125
Tarefas x.........................................................................................................................................................
Atividades 125
Tarefas x Atividades ......................................................................................................................................... 125
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 127
Parâmetros ................................................................................................................................... 127
Tabelas ................................................................................................................................... 128
Serviços .........................................................................................................................................................
x Tarefas 128
Serviços x Tarefas ......................................................................................................................................... 128
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 130
Tabelas ................................................................................................................................... 130
Produtos .........................................................................................................................................................
x Serviços 130
Produtos x Serviços ......................................................................................................................................... 130
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 131
Tabelas ................................................................................................................................... 131
Produtos .........................................................................................................................................................
x Zonas de Armazenagem 131
Produtos x Zonas .........................................................................................................................................
de Armazenagem 131
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 132
Tabelas ................................................................................................................................... 132
Tipos de Carga
.........................................................................................................................................................
x Local 132
Tipos de Carga .........................................................................................................................................
x Local 132
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 133
Tabelas ................................................................................................................................... 133
Ocorrências
......................................................................................................................................................... 133
Tipo de Movimentação
......................................................................................................................................................... 134
Exclusão de Tipo .........................................................................................................................................
de Movimentação 136
Saldo Empenhado ......................................................................................................................................... 136
Cadastro de Pemissões ......................................................................................................................................... 136
......................................................................................................................................... 137
Atualiza Empenho ................................................................................................................................... 138
Transferência de ...................................................................................................................................
Mão-de-obra Direta 138
Apropriação Indireta ................................................................................................................................... 138
Valorizado ................................................................................................................................... 139
Quantidade Zerada ................................................................................................................................... 140
7
8 sigawms
Envia para CQ ................................................................................................................................... 140

Libera PV - Pedido ...................................................................................................................................
de Venda 140
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 140
Tabelas ................................................................................................................................... 140
Parâmetros ................................................................................................................................... 141
Tipos de Entrada
.........................................................................................................................................................
e Saída 141
Tipos de Entrada .........................................................................................................................................
e Saída 141
Consignação Industrial.........................................................................................................................................
- Observação Livros Fiscais 144
Exemplos de Códigos .........................................................................................................................................
Fiscais de Entrada 144
Exemplos de Códigos .........................................................................................................................................
Fiscais de Saída 147
Adm./Fin./Custo......................................................................................................................................... 150
Impostos ......................................................................................................................................... 150
Outros ......................................................................................................................................... 151
Configuração de.........................................................................................................................................
Impostos Variáveis 151
Configuração de ...................................................................................................................................
Impostos Variáveis 151
Exemplos de Configuração...................................................................................................................................
de TES 152
/ Controles 155
Frete Autônomo................................................................................................................................... 156
Base de Cálculo ...................................................................................................................................
de Redução ICMS 157
Opção Facilitador ................................................................................................................................... 157
Valor Agregado...................................................................................................................................
por Município 158
Material Reciclável ................................................................................................................................... 159
Credita IPI ................................................................................................................................... 159
Poder de Terceiros ................................................................................................................................... 161
Poder de Terceiros ................................................................................................................................... 161
Exemplo 1 ................................................................................................................................... 162
Exemplo 2 ................................................................................................................................... 164
Exemplo 3 ................................................................................................................................... 166
Exemplo 4 ................................................................................................................................... 169
Livro Fiscal ICMS ...................................................................................................................................
ST 171
Transferência entre ...................................................................................................................................
Filiais 171
Contribuição Seguridade ...................................................................................................................................
Social 172
Tipo Duplicata ................................................................................................................................... 173
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 173
Parâmetros ................................................................................................................................... 173
Tabelas ................................................................................................................................... 173
Movimentação
.........................................................................................................................................................
de Veículos 174
Movimentação de .........................................................................................................................................
Veículos 174
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 175
Tabelas ................................................................................................................................... 175
Lançamentos
.........................................................................................................................................................
Padronizados 175
Lançamentos Padronizados
......................................................................................................................................... 175
Selecionar múltiplos .........................................................................................................................................
tipos de saldos 177
Configuração on-line .........................................................................................................................................
de LP 177
LP ativo fixo ......................................................................................................................................... 179
LP compras ......................................................................................................................................... 179
LP estoque ......................................................................................................................................... 180
LP faturamento ......................................................................................................................................... 180
LP financeiro ......................................................................................................................................... 180
LP GPE ......................................................................................................................................... 181
LP livros fiscais......................................................................................................................................... 182
LP gestão de contratos......................................................................................................................................... 183
LP Plano de Saúde ......................................................................................................................................... 183
Códigos e Lançamentos ......................................................................................................................................... 184

Contents 9
Acertos livros fiscais ................................................................................................................................... 184

Aceleração e término ...................................................................................................................................
da depreciação em lote 184
Ajuste inventário ................................................................................................................................... 185
Aplicação financeira ................................................................................................................................... 185
Apuração ICMS................................................................................................................................... 185
Ampliação ................................................................................................................................... 186
Baixa automática ...................................................................................................................................
contas a pagar 187
Baixa de adiantamentos ................................................................................................................................... 187
Baixa de bem ................................................................................................................................... 187
Baixas a pagar................................................................................................................................... 188
Baixas a receber ................................................................................................................................... 188
Baixa com rateio ................................................................................................................................... 189
Cadastro de bens ................................................................................................................................... 189
Caixinha ................................................................................................................................... 190
Cálculo depreciação ................................................................................................................................... 190
Cheques sobre...................................................................................................................................
títulos 191
Compensação contas ...................................................................................................................................
a pagar 191
Compensação contas ...................................................................................................................................
a receber 192
Compensação entre ...................................................................................................................................
carteiras 192
Comunicação bancária ................................................................................................................................... 192
Contabilização ...................................................................................................................................
off-line compras 193
Contabilização ...................................................................................................................................
off-line faturamento 194
Contabilização ...................................................................................................................................
off-line financeiro 194
Contas a pagar................................................................................................................................... 196
Descálculo ................................................................................................................................... 196
Documento de entrada ................................................................................................................................... 197
Documento de saída ................................................................................................................................... 198
Empréstimos ................................................................................................................................... 199
Faturas a pagar................................................................................................................................... 199
Faturas a receber ................................................................................................................................... 199
Geração de cheques ................................................................................................................................... 200
Contas a receber ................................................................................................................................... 200
Internos ................................................................................................................................... 201
Movimentação bancária ................................................................................................................................... 201
PIS / COFINS ................................................................................................................................... 202
Produção ................................................................................................................................... 202
Recálculo do custo ...................................................................................................................................
médio 203
Transferência de ...................................................................................................................................
contas a receber 204
Transferências................................................................................................................................... 205
Transferências...................................................................................................................................
/ Transferências Mod 2 205
Variação monetária ................................................................................................................................... 206
Gestão de contratos ................................................................................................................................... 206
LP contas a receber ...................................................................................................................................
- PLS 206
LP Contas a Pagar ...................................................................................................................................
- PLS 207
LP Contas a Receber ...................................................................................................................................
- Baixas - PLS 208
LP Contas a Receber ...................................................................................................................................
- Exclusão das Baixas - PLS 208
LP Contas a Pagar ...................................................................................................................................
Baixas - PLS 208
LP Contas a Pagar ...................................................................................................................................
Exclusão das Baixas - PLS. 209
LP Guias - PLS................................................................................................................................... 209
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 210
Parâmetros ................................................................................................................................... 210
Tabelas ................................................................................................................................... 210
M-Messenger
......................................................................................................................................................... 211
M-Messenger ......................................................................................................................................... 211
9
10 sigawms
Eventos do M-Messenger ......................................................................................................................................... 213

Exemplos ......................................................................................................................................... 214
Exemplos ................................................................................................................................... 214
Evento 015 ................................................................................................................................... 215
Evento 016 ................................................................................................................................... 215
Evento 017 ................................................................................................................................... 216
Evento 018 ................................................................................................................................... 217
Evento 019 ................................................................................................................................... 217
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 218
Parâmetros ................................................................................................................................... 218
Tabelas ................................................................................................................................... 218
Regra de .........................................................................................................................................................
Convocação 219
Regra de Convocação ......................................................................................................................................... 219
Exemplos de Utilização ......................................................................................................................................... 220
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 224
Tabelas ................................................................................................................................... 224
Locais de.........................................................................................................................................................
Estoque 224
Locais de Estoque ......................................................................................................................................... 224
Permissões ......................................................................................................................................... 225
Ações Relacionadas ......................................................................................................................................... 227
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 227
Tabelas ................................................................................................................................... 227
Parâmetros ................................................................................................................................... 231
WMS ......................................................................................................................................................... 231
Volume ......................................................................................................................................... 231
Volume ................................................................................................................................... 231
Tabelas ................................................................................................................................... 231
Tabelas ................................................................................................................................... 231
Estoques .......................................................................................................................................................... 232
Saldos Iniciais
......................................................................................................................................................... 232
Saldos Iniciais ......................................................................................................................................... 232
Botão Informar Lote ......................................................................................................................................... 233
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 234
Tabelas ................................................................................................................................... 234
Parâmetros ................................................................................................................................... 234
Saldos iniciais
.........................................................................................................................................................
- FIFO 234
Saldos iniciais - .........................................................................................................................................
FIFO 234
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 235
Parâmetros ................................................................................................................................... 235
Saldos iniciais
.........................................................................................................................................................
endereço 236
Saldos iniciais endereço
......................................................................................................................................... 236
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 236
Parâmetros da ...................................................................................................................................
rotina 236
Saldos em .........................................................................................................................................................
estoque 236
Saldos em estoque ......................................................................................................................................... 236
e Controles 237
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 239
Tabelas ................................................................................................................................... 239
Movim entos..........................................................................................................................................................
Internos 239
Aviso de .........................................................................................................................................................
recebimento de carga 239
Aviso de recebimento .........................................................................................................................................
de carga 239
Homologação ......................................................................................................................................... 240
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 241
Parâmetros ................................................................................................................................... 241

Contents 11
Tabelas ................................................................................................................................... 241

Remito de.........................................................................................................................................................
entrada 242
Remito de entrada ......................................................................................................................................... 242
Rateio por centro .........................................................................................................................................
de custo 243
Remito beneficiamento ......................................................................................................................................... 244
Remito normal ......................................................................................................................................... 244
Inserindo um remito ...................................................................................................................................
a partir de um pedido de compras 245
a partir de itens de pedido de compras 245
a partir de um documento original 246
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 246
Parâmetros ................................................................................................................................... 246
Lançamentos padronizados ................................................................................................................................... 247
Tabelas ................................................................................................................................... 249
Fatura de.........................................................................................................................................................
Entrada 249
Fatura de Entrada ......................................................................................................................................... 249
Exclusão de Fatura .........................................................................................................................................
de Entrada 251
Normal ......................................................................................................................................... 252
Normal ................................................................................................................................... 252
Selecionar pedido ...................................................................................................................................
de compra 252
Selecionar pedido ...................................................................................................................................
de compra por item 253
Documento original ................................................................................................................................... 253
Remito de entrada ................................................................................................................................... 254
Beneficiamento ......................................................................................................................................... 255
Beneficiamento................................................................................................................................... 255
Nota fiscal de despesas.........................................................................................................................................
de importação 256
Nota fiscal de despesas ...................................................................................................................................
de importação 256
Notas fiscais de.........................................................................................................................................
despesas de frete 257
Notas fiscais de ...................................................................................................................................
despesas de frete 257
Rateio por centro .........................................................................................................................................
de custo 258
Pastas do rodapé ......................................................................................................................................... 259
Internos ......................................................................................................................................................... 260
Internos ......................................................................................................................................... 260
Requisição manual .........................................................................................................................................
para OP 262
Requisição normal .........................................................................................................................................
(para consumo) 263
Rateio por frota......................................................................................................................................... 264
Rateio por veiculo ......................................................................................................................................... 264
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 265
Parâmetros ................................................................................................................................... 265
Tabelas ................................................................................................................................... 265
Internos (Mod
.........................................................................................................................................................
2) 267
Internos (Mod 2)......................................................................................................................................... 267
Inteface para Grade .........................................................................................................................................
de Produtos 268
Campos Específicos .........................................................................................................................................
- Portugal 269
Rateio por frota......................................................................................................................................... 269
Rateio por veículo ......................................................................................................................................... 270
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 270
Parâmetros ................................................................................................................................... 270
Tabelas ................................................................................................................................... 271
Transferências
......................................................................................................................................................... 272
Transferências ......................................................................................................................................... 272
Cód. Serviço WMS ......................................................................................................................................... 273
Campos Específicos .........................................................................................................................................
- Portugal 273
11
12 sigawms
Dados Técnicos................................................................................................................................... 273

Tabelas ................................................................................................................................... 273
Parâmetros ................................................................................................................................... 274
Transferência
.........................................................................................................................................................
(Modelo 2 ) 274
Transferência (Modelo2)......................................................................................................................................... 274
Inteface para Grade .........................................................................................................................................
de Produtos 275
Opção Cód. Serviço .........................................................................................................................................
WMS 276
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 276
Parâmetros ................................................................................................................................... 276
Tabelas ................................................................................................................................... 276
Desmontagem.........................................................................................................................................................
de produtos 277
Desmontagem de .........................................................................................................................................
produtos 277
Explode 1º nível.........................................................................................................................................
da estrutura 278
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 278
Parâmetros ................................................................................................................................... 278
Tabelas ................................................................................................................................... 278
Inventário......................................................................................................................................................... 279
Inventário ......................................................................................................................................... 279
Selecionar Contagem ......................................................................................................................................... 281
Seleção Automática ......................................................................................................................................... 281
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 282
Tabelas ................................................................................................................................... 282
Parâmetros ................................................................................................................................... 282
Baixas do.........................................................................................................................................................
CQ 283
Baixas do CQ ......................................................................................................................................... 283
Estorno CQ ......................................................................................................................................... 284
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 284
Parâmetros ................................................................................................................................... 284
Tabelas ................................................................................................................................... 285
Contratos......................................................................................................................................................... 285
Prestação de Serviços ......................................................................................................................................... 285
Gera Pedidos de.........................................................................................................................................
Venda 288
Reajuste ......................................................................................................................................... 288
Ambiente SIGATMS ......................................................................................................................................... 289
Exemplo - Contrato ...................................................................................................................................
Cliente -SIGATMS 289
Configuração de ...................................................................................................................................
Componentes 290
Perfil do Cliente................................................................................................................................... 290
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 290
Parâmetros ................................................................................................................................... 290
Tabelas ................................................................................................................................... 291
Operações ......................................................................................................................................................... 292
Ocorrências......................................................................................................................................................... 292
Ocorrências ......................................................................................................................................... 292
Encerrando uma.........................................................................................................................................
Ocorrência 293
WMS .......................................................................................................................................................... 293
Embarques ......................................................................................................................................................... 294
Conferência Recebimento......................................................................................................................................... 294
......................................................................................................................................... 295
Pasta "Documentos" ................................................................................................................................... 296
Opção Incluir Documento ................................................................................................................................... 296
Opção Excluir Documento ................................................................................................................................... 296
Pasta "Produto"................................................................................................................................... 296
Opção Estornar...................................................................................................................................
Produto 297

Contents 13
Opção Estornar...................................................................................................................................
Produto/Lote/Sub-Lote 297
Pasta "Operador" ................................................................................................................................... 297
Opção Estornar...................................................................................................................................
Operador 297
Opção Estornar...................................................................................................................................
Operador/Produto 297
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 298
Tabelas ................................................................................................................................... 298
Montagem.........................................................................................................................................................
de Embarque 298
Montagem de Embarque ......................................................................................................................................... 298
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 299
Tabelas ................................................................................................................................... 299
Execução.........................................................................................................................................................
de Serviços 299
Execução de Serviços ......................................................................................................................................... 299
e Controles 300
Opção "Alterar ...................................................................................................................................
Serviço" 301
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 301
Parâmetros ................................................................................................................................... 301
Tabelas ................................................................................................................................... 302
Ordem de.........................................................................................................................................................
Serviço - WMS 302
Ordem de Serviço .........................................................................................................................................
WMS 302
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 303
Parâmetros ................................................................................................................................... 303
Tabelas ................................................................................................................................... 304
Reabastecimento
......................................................................................................................................................... 304
Reabastecimento ......................................................................................................................................... 304
Monitor de.........................................................................................................................................................
Serviço 305
Monitor de Serviço ......................................................................................................................................... 305
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 306
Tabelas ................................................................................................................................... 306
Parâmetros ................................................................................................................................... 306
Monitor de.........................................................................................................................................................
Serviço 306
Outras Ações ......................................................................................................................................... 307
e Controles 307
Serviços de/até................................................................................................................................... 308
Carga de/até ................................................................................................................................... 308
Documento de/até ................................................................................................................................... 308
Produto de/até ................................................................................................................................... 308
Finaliados? ................................................................................................................................... 308
Data inicial de/até ................................................................................................................................... 309
Data final de/até ................................................................................................................................... 309
Refresh Autom....................................................................................................................................
tela? 309
Estorna Serv. Autom? ................................................................................................................................... 309
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 309
Tabelas ................................................................................................................................... 309
Monitor de.........................................................................................................................................................
Volumes 310
Monitor de Volumes ......................................................................................................................................... 310
Montar de Volume ......................................................................................................................................... 311
Estornar Volume......................................................................................................................................... 312
Estornar Documento ......................................................................................................................................... 313
Excluir Produto Volume ......................................................................................................................................... 313
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 313
Parâmetros ................................................................................................................................... 313
13
14 sigawms
Tabelas ................................................................................................................................... 314

Conferência
.........................................................................................................................................................
O.S. WMS Embalados 314
Conferência O.S. .........................................................................................................................................
WMS Embalados 314
Corte de Produto
......................................................................................................................................................... 314
Corte de Produto ......................................................................................................................................... 314
Monitor da.........................................................................................................................................................
Expedição 315
Monitor da Expedição ......................................................................................................................................... 315
......................................................................................................................................... 316
Pasta "Endereçamento" ................................................................................................................................... 317
Opção Estorna...................................................................................................................................
Endereçamento 317
Opção Estorna...................................................................................................................................
Transferência 317
Opção Estorna...................................................................................................................................
Embarque 317
Pasta "Conferência" ................................................................................................................................... 318
Opção Estorna...................................................................................................................................
Produto 318
Pasta "Volumes" ................................................................................................................................... 318
Pasta "Operadores" ................................................................................................................................... 318
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 318
Tabelas ................................................................................................................................... 318
Monitor de.........................................................................................................................................................
Carga x WMS 319
Monitor da Expedição ......................................................................................................................................... 319
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 319
Tabelas ................................................................................................................................... 319
Parâmetros ................................................................................................................................... 320
Desfragmentador
.........................................................................................................................................................
de Estoque 320
Desfragmentador .........................................................................................................................................
de Estoque 320
e Controles 321
De produto ................................................................................................................................... 322
Produto Até ................................................................................................................................... 322
Zona Armazenagem ................................................................................................................................... 322
Armazém ................................................................................................................................... 322
Endereço De ................................................................................................................................... 322
Até Endereço ................................................................................................................................... 323
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 323
Tabelas ................................................................................................................................... 323
Requisições
.........................................................................................................................................................
de Empenho 323
Requisições de .........................................................................................................................................
Empenho 323
e Controles 324
Opção "Solicitar" ................................................................................................................................... 325
Opção "Alterar"................................................................................................................................... 325
Opção "Estorno" ................................................................................................................................... 325
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 326
Tabelas ................................................................................................................................... 326
Requisições ..........................................................................................................................................................
ao Arm azém 326
Solicitação
.........................................................................................................................................................
ao armazém 326
Solicitação ao armazém......................................................................................................................................... 326
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 328
Parâmetros da ...................................................................................................................................
rotina 328
Gera pré-requisição
......................................................................................................................................................... 328
Gera pré-requisição ......................................................................................................................................... 328
Acompanhamento .........................................................................................................................................
de Compras 329
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 330

Contents 15

Baixa de pré-requisição
......................................................................................................................................................... 331
Baixa de pré-requisição
......................................................................................................................................... 331
Opção Estorno ......................................................................................................................................... 332
Opção Encerrar......................................................................................................................................... 332
Opção Excluir ......................................................................................................................................... 333
Opção Legenda......................................................................................................................................... 333
Uso do parâmetro .........................................................................................................................................
MV_BXPRERQ 334
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 336
Parâmetros ................................................................................................................................... 336
Tabelas ................................................................................................................................... 336
9 Consultas
................................................................................................................................... 336
Cadastros .......................................................................................................................................................... 337
Consulta Genérica
......................................................................................................................................................... 337
Consulta Genérica ......................................................................................................................................... 337
Recursos ......................................................................................................................................... 338
Arquivo ................................................................................................................................... 338
Arquivo ................................................................................................................................... 338
Gravando a Consulta ................................................................................................................................... 338
Restaurando/Excluindo ...................................................................................................................................
uma consulta 339
Pesquisar ................................................................................................................................... 339
Filtro ................................................................................................................................... 340
Filtro Genérico ................................................................................................................................... 341
Dicionário ................................................................................................................................... 342
Visualizar ................................................................................................................................... 342
Exp. Excel® ................................................................................................................................... 343
Impressão ................................................................................................................................... 343
Sair ................................................................................................................................... 344
Kardex por .........................................................................................................................................................
Dia 344
Kardex por Dia ......................................................................................................................................... 344
Consulta de.........................................................................................................................................................
Produtos 345
Consulta de Produtos ......................................................................................................................................... 345
Configuração dos .........................................................................................................................................
Parâmetros 347
Produtos .........................................................................................................................................................
x Endereço 348
Endereçam ento.......................................................................................................................................................... 348
Saldo por.........................................................................................................................................................
Endereço 348
Saldo por Endereço ......................................................................................................................................... 348
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 349
Parâmetros ................................................................................................................................... 349
Lote x Endereço
......................................................................................................................................................... 349
Lote x Endereço......................................................................................................................................... 349
Saldos por .........................................................................................................................................................
Produto WMS 350
Saldos por Produto .........................................................................................................................................
WMS 350
e Controles 351
Pasta Saldos ................................................................................................................................... 351
Pasta Lote ................................................................................................................................... 352
Pasta Endereço................................................................................................................................... 352
Pasta Seq. Abastecimento................................................................................................................................... 352
Pasta Zona Alternativa ................................................................................................................................... 352
Pasta Pedido Liberado ................................................................................................................................... 352
Pasta Bloqueio ...................................................................................................................................
de Lotes 352
Pasta Empenho................................................................................................................................... 353
Pasta A Endereçar ................................................................................................................................... 353
Pasta Serviços................................................................................................................................... 353
15
16 sigawms
Pasta Ordem Produção ................................................................................................................................... 353

Pasta Kardex ................................................................................................................................... 353
Rastreabilidade...................................................................................................................................
- Rastrear Movimento Karkex 353
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 354
Tabelas ................................................................................................................................... 354
Consulta de
.........................................................................................................................................................
Lotes Vencidos 354
Consulta de Lotes .........................................................................................................................................
Vencidos 354
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 355
Tabelas ................................................................................................................................... 355
Consulta Cálculo
.........................................................................................................................................................
do Custo 355
Consulta de Cálculo .........................................................................................................................................
do Custo 355
......................................................................................................................................... 356
Recurso Humano ...................................................................................................................................
de/até 356
Recurso Físico...................................................................................................................................
de/até 357
Cliente de/até ................................................................................................................................... 357
Serviço de/até ................................................................................................................................... 357
Período ................................................................................................................................... 357
Consolidar ................................................................................................................................... 357
Agrupamento ................................................................................................................................... 358
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 358
Tabelas ................................................................................................................................... 358
10 Relatórios
................................................................................................................................... 358
Cadastros .......................................................................................................................................................... 0
Posição de Estoque
.......................................................................................................................................................... 359
Saldos em .........................................................................................................................................................
Estoque 359
Posição de .........................................................................................................................................................
Estoque 359
Analise de Movim
..........................................................................................................................................................
entos 360
Análise de .........................................................................................................................................................
Estoques 360
Análise de Estoques ......................................................................................................................................... 360
Análise de .........................................................................................................................................................
Movimento 361
Mapa de Movimentação
......................................................................................................................................................... 362
Entradas .........................................................................................................................................................
e Saídas 363
Movimentações
.........................................................................................................................................................
Internas 363
Itens da NF.........................................................................................................................................................
- Brasil 364
Itens da NF - Brasil ......................................................................................................................................... 364
Itens da NF.........................................................................................................................................................
- Localizados 365
Itens da NF - Localizados
......................................................................................................................................... 365
Dados Técnicos
......................................................................................................................................................... 365
Tabelas ......................................................................................................................................... 365
Kardex Físico
.........................................................................................................................................................
Financeiro (Dia) 366
Resumo do .........................................................................................................................................................
Kardex 366
Kardex por .........................................................................................................................................................
Lote 367
Desempenho ......................................................................................................................................................... 368
Carga x Pedido
......................................................................................................................................................... 368
Carga x Pedido ......................................................................................................................................... 368
Rastreamento
.........................................................................................................................................................
de Produtos 369
Rastreamento de .........................................................................................................................................
Produtos 369
Relatório de
.........................................................................................................................................................
Giro do Produto 370
Relatório de Giro.........................................................................................................................................
do Produto 370
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 371
Tabelas ................................................................................................................................... 371
Endereçam ento.......................................................................................................................................................... 371
Saldos Distribuir
......................................................................................................................................................... 371

Contents 17
Posição Detalhada
.........................................................................................................................................................
do Estoque 372
Pick List de
.........................................................................................................................................................
Endereços 372
Pick List de Endereços ......................................................................................................................................... 372
Kardex de.........................................................................................................................................................
Endereços 373
Etiquetas .........................................................................................................................................................
Código de Barras 374
Mapa de Separação
......................................................................................................................................................... 375
Mapa de separacao
.........................................................................................................................................................
da O.S. WMS 375
Mapa de separação
.........................................................................................................................................................
de O.S. WMS de expedição e embalagem 377
Mapa de separação
.........................................................................................................................................................
consolidado 379
Mapa de separação
.........................................................................................................................................................
de carga 382
Reabastecimento
......................................................................................................................................................... 382
Serviços .........................................................................................................................................................
Pendentes x Executados 383
Serviços Pendentes .........................................................................................................................................
x Executados 383
Romaneio.........................................................................................................................................................
Separação 383
Romaneio Separação ......................................................................................................................................... 383
Monitor de.........................................................................................................................................................
Serviço 384
Endereços .........................................................................................................................................................
Vazios 385
Endereços Vazios ......................................................................................................................................... 385
Saldo na Doca
......................................................................................................................................................... 385
Saldo na Doca ......................................................................................................................................... 385
Pedido sem .........................................................................................................................................................
Serviço 386
Pedido sem Serviço ......................................................................................................................................... 386
Genéricos .......................................................................................................................................................... 387
Pick List ......................................................................................................................................................... 387
Etiquetas ......................................................................................................................................................... 387
Itens para.........................................................................................................................................................
Inventário 388
Conferência.........................................................................................................................................................
dos Itens do Inventário 388
Poder De/Em.........................................................................................................................................................
terceiros 389
Poder De/Em Terceiros ......................................................................................................................................... 389
NFs De/Em .........................................................................................................................................................
Poder de Terceiros 390
NFs De/Em Poder .........................................................................................................................................
de Terceiros 390
NF Original.........................................................................................................................................................
x NF de Conhecimento de Frete 390
11 Miscelânea
................................................................................................................................... 391
Arquivos .......................................................................................................................................................... 391
Dicionário Crystal
.......................................................................................................................................................... 391
Acertos .......................................................................................................................................................... 391
Saldo Atual
......................................................................................................................................................... 391
Saldo atual ......................................................................................................................................... 391
Remitos ......................................................................................................................................... 393
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 394
Parâmetros ................................................................................................................................... 394
Acerto de.........................................................................................................................................................
inventário 394
Acerto de inventário ......................................................................................................................................... 394
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 395
Parâmetros ................................................................................................................................... 395
Tabelas ................................................................................................................................... 395
Refazer acumulados
......................................................................................................................................................... 396
Refazer acumulados ......................................................................................................................................... 396
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 397
Parâmetros ................................................................................................................................... 397
Tabelas ................................................................................................................................... 397
Refazer poder
.........................................................................................................................................................
de terceiros 398
Refazer poder de .........................................................................................................................................
terceiros 398
17
18 sigawms
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 398

Parâmetros ................................................................................................................................... 398
Tabelas ................................................................................................................................... 399
Workflow .......................................................................................................................................................... 399
Rastreabilidade
......................................................................................................................................................... 399
Rastreabilidade ......................................................................................................................................... 399
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 401
Tabelas ................................................................................................................................... 401
Processos .........................................................................................................................................................
por usuário 401
Processos por usuário ......................................................................................................................................... 401
Dados técnicos ......................................................................................................................................... 402
Tabelas ................................................................................................................................... 402
Messenger ......................................................................................................................................................... 402
Messenger ......................................................................................................................................... 402
Troca de Mensagens .........................................................................................................................................
(Messenger) 404
WMS .......................................................................................................................................................... 405
Endereçamento
......................................................................................................................................................... 405
Gerar Endereços ......................................................................................................................................... 405
......................................................................................................................................... 406
Incrementa utilizando ...................................................................................................................................
primeiramente números? 406
Excluir Endereços ......................................................................................................................................... 406
Distribuição
.........................................................................................................................................................
de Saldo para Inventário 407
Distribuição de Saldo .........................................................................................................................................
para Inventário 407
e Controles 408
Armazém de/até ................................................................................................................................... 408
Produto de/até ................................................................................................................................... 408
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 408
Tabelas ................................................................................................................................... 408
Parâmetros ................................................................................................................................... 409
Carga dos.........................................................................................................................................................
Saldos Iniciais 409
Carga dos Saldos .........................................................................................................................................
Iniciais 409
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 410
Tabelas ................................................................................................................................... 410
Parâmetros ................................................................................................................................... 411
Wizard Sequência
.........................................................................................................................................................
Wizard Sequência .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 412
Armazém ................................................................................................................................... 412
Serv. Reabast ................................................................................................................................... 412
Dados Técnicos......................................................................................................................................... 412
Tabelas ................................................................................................................................... 412
Configuração..........................................................................................................................................................
dos Parâm etros do WMS 413
Configuração
.........................................................................................................................................................
dos Parâmetros do WMS 413
Principais.........................................................................................................................................................
Campos e Controles 413
Pasta "WMS Geral" ......................................................................................................................................... 413
Integração (WMS, ...................................................................................................................................
OMS, TMS) 413
Data do Protheus ...................................................................................................................................
diferente da data do sistema 414
Reabastecimento ...................................................................................................................................
até completar o picking 414
Considera multiplos ...................................................................................................................................
endereços de picking 414
Altera norma para ...................................................................................................................................
total restatne do apanhe 415
Refresh do monitor ...................................................................................................................................
de serviços (em segundos) 415
Reabaste endereços ...................................................................................................................................
de picking totalmente vazios 415
Prioriza no apanhe ...................................................................................................................................
de mercadoria 415

Contents 19
Habilita validações no estorno do serviço WMS na rotina Exec.

Serviços ................................................................................................................................... 416
Habilita validações ...................................................................................................................................
do movim. WMS na rotina de transf. 416
Novo estorno do ...................................................................................................................................
WMS pelo IDDCF 416
Montagem de volume ................................................................................................................................... 416
Número sequencial ...................................................................................................................................
das etiquetas de volume 417
Usa conferência ...................................................................................................................................
na expedição 417
Pasta "RF - Radio .........................................................................................................................................
Frequência" 417
Atividade a executar................................................................................................................................... 417
Atividade automática................................................................................................................................... 417
Atividade executada ................................................................................................................................... 418
Atividade interrompida
................................................................................................................................... 418
Atividade manual ................................................................................................................................... 418
Atividade com problema
................................................................................................................................... 418
Execução de serviços...................................................................................................................................
RDMAKE via RF alterar status do serviço 418
Realiza a conferência WMS com RF bloquando somente itens com
divergência ................................................................................................................................... 419
Reinicio automático ...................................................................................................................................
das tarefas interrompidas 419
Permite selecionar ...................................................................................................................................
multiplas tarefas 419
Método de descarga ...................................................................................................................................
quando utiliza multiplas tarefas 419
Nível inicial do endereço
...................................................................................................................................
a ser mostrado nas rotinas RF 420
Nível final do endereço
...................................................................................................................................
a ser mostrado nas rotinas RF 420
Número de contagens ...................................................................................................................................
que o conferente pode executar 420
Utiliza Rádio Frequência
................................................................................................................................... 420
Tempo em milisegundos
...................................................................................................................................
em que o sistema ficará acordado 420
Informa localização ...................................................................................................................................
a cada opção de convocação RF 421
Ativa tratamento ...................................................................................................................................
de hibernação 421
Unidade de medida ...................................................................................................................................
utilizada 421
Quantidade de ...................................................................................................................................
tolerância para separação a maior 421
Diretório dos documentos/logs
................................................................................................................................... 421
Suprimir mensages ...................................................................................................................................
na atividade de separação 422
Solicita confirmação...................................................................................................................................
de lotes nas operações com RF 422
Tempo em milisegundos
...................................................................................................................................
em que o sistema ficará em pausa 422
Pasta "Controle .........................................................................................................................................
de Endereço" 422
Tipo de endereçamento
...................................................................................................................................
para WMS 422
Avalia capacidade ...................................................................................................................................
dos endereços 423
Descrição para...................................................................................................................................
endereços gerados 423
Gera bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou
localização ................................................................................................................................... 423
Produtos podem ...................................................................................................................................
usar controle de localização física 423
Permite saldo negativo
................................................................................................................................... 423
Ao ocorrer um estorno de movimento com controle de localização
deve-se ................................................................................................................................... 424
Pasta "Blocado"......................................................................................................................................... 424
Tipo de endereçamento
...................................................................................................................................
blocado fracionado 424
Endereços parcialmente cheios deverão ser preenchidos por
completo ................................................................................................................................... 424
Mistura lotes/subotes
...................................................................................................................................
no nível 424
Nível da conf. blocado
...................................................................................................................................
a ser considerado no endereçamento 425
Nível para mistura ...................................................................................................................................
lote/sublote 425
Pasta "Estoque"......................................................................................................................................... 425
................................................................................................................................... 425
Tolerância para...................................................................................................................................
cálculo com a primeira unidade de medida 425
Data do último fechamento
...................................................................................................................................
do estoque 426
Pasta "Faturamento"
......................................................................................................................................... 426
19
20 sigawms
Aglutina itens do ...................................................................................................................................

mesmo lote e sublote 426
Realiza a reliberação ...................................................................................................................................
do pedido para o último endereço 426
Pasta "Carga" ......................................................................................................................................... 426
Permite aglutinar ...................................................................................................................................
produto + carga 426
Utiliza carga ................................................................................................................................... 426
Pasta "Qualidade" ......................................................................................................................................... 427
Local (almoxaridado) ...................................................................................................................................
controle de qualidade 427
Amarração entre ...................................................................................................................................
almoxaridado e localização 427
Número documento ...................................................................................................................................
transferência automática 427
Pasta "Controle .........................................................................................................................................
de Lote" 427
Utiliza conceito...................................................................................................................................
de lote único 427
Código da fórmula ...................................................................................................................................
default utilizada para preenchimento dos fontes 428
Utiliza lotes/sublotes ...................................................................................................................................
com data de validade vencida 428
Utiliza ratreabilidade ...................................................................................................................................
dos lotes de produção 428
Pasta "Log" ......................................................................................................................................... 428
Ativa a verificação de movim. para produtos com ratro e/ou
localiz. ................................................................................................................................... 428
Dados Técnicos
......................................................................................................................................................... 429
Tabelas ......................................................................................................................................... 429
Index 430

Foreword 21
Foreword
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and topics

Top Level Intro
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top-level chapter starts
Part
I
Gestão de Armazenagem 23
1 Gestão de Armazenagem
1.1 Gestão de Armazenagem
Gestão de Armazenagem
A sigla WMS significa Warehouse Management System, ou seja, gerenciamento de armazéns e

depósitos, responsável pelo controle de produtos dentro do armazém ou área de armazenamento
da empresa.
Uma das principais características deste Sistema é identificar a melhor área de armazenagem
para cada produto, obedecendo à restrições a ele impostas, devendo controlar, inclusive,
informações como data de validade, lote (possibilitando o controle de rastreabilidade) e
localização rápida de qualquer item armazenado.
Um armazém é o espaço físico, o local, destinado à guarda e manutenção dos estoques.
Durante muito tempo os termos Estocagem e Armazenagem foram utilizados como sinônimos. No
entanto, o primeiro diz respeito à utilidade dos Estoques e o segundo à operação de guarda física
dos estoques.
Na nomenclatura atual, costuma-se utilizar a expressão C entro de Distribuição, no entanto,

muitos autores referem-se a C entro de Distribuição como armazéns dedicados à operação de
produtos acabados.
De um modo geral, um armazém possui quatro finalidades básicas:
Manutenção de Estoques e Segurança
C onsolidação
Nível de Serviço
Agregar Valor
Dentro de um armazém ou centro de distribuição são processadas as seguintes atividades

básicas:
Recebimento
Movimentação
Armazenagem ou Estocagem
Separação
C ross-Docking
C arregamento
Transferência de Informações
Endereçamento
Embalagem e Identificação
Etiquetagem, precificação, composição, pesagem dentre outros.

24 sigawms
Infraestrutura
A operação de armazenagem é resultado do somatório de quatro constituintes básicos:
Espaço
Sistemas de Movimentação e Armazenagem
Sistemas de Informação
Recursos Humanos
O correto dimensionamento destes componentes e a perfeita integração entre eles é fator de

grandes reduções de custos de armazenagem.
1.2 Estrutura do WMS
Estrutura do WMS
O Módulo Warehouse Management System atende às seguintes necessidades:
Alocação automática dos produtos (endereçamento)
C ontrole de Lote
C ontrole de FEFO e FIFO
Reconhecimento dos limitações físicas do endereço
Otimização da localização/colocação em estoque
Auxílio no processo de ocupação do unitizador (embalagem)
Locação de Recursos Humanos e Físicos
Determinação de rota de separação
Determinação da melhor seqüência de parada na separação
Determinação da prioridade de descarga
Gerenciamento de pátios
Abastecimento automático
C ontrole de contratos
Remuneração variável
Indicadores
Rádio Freqüência

1.3 Fluxo Operacional
Fluxo Operacional
A seguir é apresentada uma sugestão de Fluxo Operacional do Módulo Warehouse Management

System, que deve ser utilizado pelo usuário como um apoio quanto a forma de implantação e
operação do Sistema.
O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que
nas opções de Atualização do Módulo WMS, a tecla [F3] possibilita o subcadastramento em
arquivos cuja informação está sendo utilizada. Portanto o usuário pode, por exemplo, cadastrar
um produto quando estiver atualizando o arquivo de "Estruturas". Desta forma, o fluxo
operacional pode assumir algumas variações em relação a seqüência que o usuário desejar
adotar de acordo com a sua conveniência.

26 sigawms

1.4 Automação
Automação
A automação de um centro de distribuição refere-se basicamente aos processos envolvendo a

coleta e a transferência de informações, no entanto Sistemas automatizados de movimentação de
materiais também podem ser utilizados, como transelevadores, esteiras etc.
Os Sistemas WMS - Warehouse Management Systems tratam e atuam basicamente em dois níveis
muito importantes: Gerenciamento de Informações e Gerenciamento de Processos. A primeira
frente diz respeito às comunicações, às informações sobre os produtos, dados de produtividade e
controle de dos estoques. A segunda frente diz respeito ao planejamento e à produtividade das
operações, administrando equipes e recursos disponíveis.
Para o bom desenvolvimento destas atividades estes Sistemas se apóiam em duas tecnologias, já
bastante acessíveis: o código de barras e a radiofreqüência.
Juntas, estas tecnologias permitem uma rápida captação de grande quantidade de dados,
aumentando desta forma a velocidade das transações, garantindo a precisão dos dados coletados
(e eliminando os famosos erros de digitação), além do benefício da atualização em tempo real
das informações.
Tudo isso possibilita um grande controle sobre a operação, diminuição de erros, e portanto
aumento do índice de precisão, redução de pessoal e aumento da velocidade de atendimento aos
clientes.
1.5 Expedição e emabalagem de produtos
Expedição e Embalagem de Produtos
O sistema permite realizar o tratamento de expedição e embalagem de produtos, quando a

empresa expede um grande volume de mercadorias fracionadas em pedidos diversos com
pequenas quantidades, tornando inviável o uso da rádio frequência.
Para utilizar o processo de expedição e embalagem de mercadorias é necessário fazê-lo através

da unitização da carga, execução de serviços do ambiente Gestão de Armazenagem e impressão
dos mapas de separação.
Rotinas Prévias:
As rotinas a seguir devem estar previamente cadastradas:
Unitizadores, Normas, Estruturas físicas, Funções, Recursos Humanos, Produtos, C omplemento de

Produtos, C onfiguração do código do endereço, Sequência de abastecimento, Tarefa x Atividade,
Serviços x Tarefa e Tipos Movimentação.

28 sigawms
Procedimentos:
Para utilizar o processo de expedição e embalagem, efetue os procedimentos, obedecendo a

seguinte ordem:
No ambiente Gestão de Armazenagem
1. "Tarefas x Atividades"
Inclua uma tarefa x atividade.
2. "Serviços x Tarefa"
Inclua um serviço x tarefa de saída de mercadoria.
3. "C omplemen. produtos"
Preencha o campo "Serviço/Emb.", com um código referente a serviço de saída.
Importante:
Ao preencher este campo, o sistema efetua os ajustes necessários para a separação,
expedição e embalagem dos produtos.
No ambiente Gestão de Distribuição
4. "Pedidos de Venda"
Inclua um pedido de venda, e selecione no campo "C arga" a opção "Utiliza", e no campo "Gera
OS WMS" a opção "3 - Na unitização da carga", para indicar que o pedido entrará no processo
de unitização de carga.
5. "Montagem de C arga"
Inclua uma carga, selecionando o pedido de venda e associando a carga a um veículo.
6. "Unitização"
Escolha a carga desejada na lista de cargas (listbox).
Na opção "Parâmetros da Unitização", selecione a opção unitização por cliente, para o sistema
compor os unitizadores pela sequência de endereços de entrega do cliente.
Ao confirmar o cálculo da unitização, informe as quantidades de unitizadores, no campo

"Unitizador Padrão" . O sistema apresenta a tela de unitização de carga, com as unidades do
produto distribuídas nos unitizadores.
C onfirme a unitização para o sistema gerar as ordens de serviço.
No ambiente Gestão de Armazenagem
7. "Execução de Serviços WMS"
Execute as ordens de serviço.
8. C onfirme a geração de ordens de serviço na unitização da carga.
9. "Mapa de Separação de OS WMS"

Imprima o Mapa de Separação OS WMS.
10."Mapa de Separação de OS WMS de expedição e embalagem"
Imprima o Mapa de separação de OS WMS de expedição e embalagem.
1.6 Configurações
Configuração
Antes de iniciar o processo de implantação preenchendo cadastros e realizando as

movimentações, alguns dados que configuram o Ambiente Gestão de Armazenagem devem ser
verificados no Ambiente C onfigurador e, caso necessário, o Microsiga Protheus® permite que o
usuário altere-os, de acordo com as necessidades de cada ambiente.
São parâmetros e tabelas que devem estar devidamente preenchidos para que o Sistema opere
corretamente. Além disso o Fluxo Operacional orienta o usuário quanto à realização de cadastros
e execução de algumas rotinas, também necessárias para viabilizar um melhor funcionamento do
Sistema.
No Ambiente C onfigurador verifique os tópicos:
Parâmetros
Tabelas
C onfiguração de Notas Fiscais
1.6.1 Parâmetros - Descrição

1.6.1.1 Parâmetros
Parâmetros
O Sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e

específicas, chamadas de parâmetros.
Um parâmetro é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados
processamentos. De acordo com seu conteúdo é possível obter diferentes resultados.
O ambiente Gestão de Armazenagem utiliza vários parâmetros, sendo que alguns deles são
comuns a outros ambientes do Sistema. C aso sejam alterados, a configuração continuará valendo
para os demais ambientes do Sistema.
Alguns destes parâmetros são apenas configurações genéricas como da configuração de

periféricos (impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.
Verifique, na relação a seguir, qual(is) deve(m) ser ajustado(s).
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

30 sigawms
Veja também
Para alterar o conteúdo dos parâmetros envolvidos no ambiente SIGAWMS, veja o tópico "
Parâmetros" no ambiente C onfigurador.
1.6.1.2 A
Nome Descrição C onteúdo
MV_ABRPROJ Pergunta se projeta moedas na abertura do sistema. N
MV_AC ENTO Define se utiliza acento no SIGAADV for Windows ("N" N

para compatibilizar com a versão DOS).
MV_AGDMEN Define se será carregada automaticamente se houver N

mensagem no dia.
MV_AGLROT Indica se a aglutinação contábil irá considerar ou não N

a rotina geradora.
MV_ALIQIC M Define as alíquotas de IC MS a serem utilizadas, 0/7/12/18/25/37

devem ser informadas conforme exemplo a seguir:
0/7/12/18/25/37/0.5.
MV_ANTC RED Utilizada para emitir baixa de título a receber com F

data crédito menos que data de emissão.
MV_ATUSAL Atualiza saldos contábeis (S) durante o lançamento, S

ou não (N).
MV_ATUSI2 Indica modo de atualização dos lançamentos contábeis O

(O) on-line, ou (C ) contra-prova.
MV_ATUSI3 C ria automaticamente amarração C entro de C usto x S

C onta C ontábil. Indica se em tempo de lançamento
criará um registro automaticamente no SI3.
MV_ATUSI4 C ria automaticamente amarração Item x C onta S

C ontábil. Indica se em tempo de lançamento criará
um registro automaticamente no SI4.
1.6.1.3 B

MV_BOX Utilizado para informar se será utilizado o espaço S

"C ombobox" para listar opções cadastradas em
X3_C BOX.
MV_BXPROP Se proporciona baixa automática de matéria-prima. S
1.6.1.4 C
MV_C APLOTE Indica se a chave da capa do lote será: Data + Doc. A

(D) ou Data + Lote + Doc. (A).
MV_C BASEFAT Próximo código base do ativo imobilizado a ser "NFE0000001"

incluído automaticamente pela NFE.
MV_C ENT Número de casas decimais utilizadas para impressão 2

dos valores na moeda 1.
MV_C ENT2 Número de casas decimais utilizadas para impressão 2




MV_C OLIC MS Identifica em qual coluna do livro irá o restante da I

base deflacionada do IC MS (deverá ser utilizado
"I" (isenta) ou "O" (outras)).
MV_C OLIPI Identifica em qual coluna do livro irá o restante da I

base deflacionada do IC MS, "I" (Isenta) ou
"O" (Outras).
MV_C OMMIT Utilização do C ommit ao final de cada transação. N
MV_C OMP C aracter ASC II para compactação da impressora. 15

Deve ser informado neste campo o código decimal
do caracter. Ex.: 15
MV_C ONSEST C onsidera estoque na geração de OP por Pedido de S

Venda. "S" (Sim) ou "N" (Não).
MV_C ONTSB Indica se a contabilização off-line será feita mesmo N

sem bater, não mostrando o lançamento contábil, ou
mostrando o lançamento contábil quando não bater
(Sim/Não).
MV_C ONTSOC Porcentagens referentes à C ontribuição de 2.2/2.3/2.7

Seguridade Social - Pessoa Física = 2.2, Seg.

32 sigawms
Especial, 2.3, Jurídica = 2.7.
MV_C Q Local (Almoxarifado) do C ontrole de Qualidade. 98
MV_C SS Natureza para C ontribuição Seguridade Social. C SS
MV_C TRLSI6 C ontrola se os totais de lote serão por dia (D) ou D

por mês (M).
MV_C TVALZR Indica se será contabilizado quando valor "1" igual a N

"zero" ou se irá contabilizar se houver outro valor
diferente de "zero".
MV_C USENT Define o cálculo do custo de entrada. Será calculado VENC IMENTO
por vencimento ou diário. Ex.: VENC IMENTO ou
DIÁRIO (moedas 2345).
MV_C USFIFO Indica se no cálculo do custo médio também será F

efetuado o cálculo do custo FIFO, sendo T (Sim) ou F
(Não).
MV_C USMED Utilizado no cálculo do custo médio para identificar M

se o custo será feito on-line. ""O"" (On-Line) ou
""M"" (Mensal).
MV_C USTEXC Determina o modo de recálculo do custo médio, se S

exclusivo (S), só uma estação utilizando o sistema
ou compartilhando (N). ""S"" (Sim) ou ""N"" (Não).
MV_C USTHOR Indica o valor do custo por hora. 50,00
1.6.1.5 D
MV_DATAATE Data fim de competência para digitação dos 31/05/99

lançamentos válidos para a contabilidade.
MV_DATADE Data início de competência para digitação dos 01/01/98

lançamentos válidos para a contabilidade.
MV_DATAFIS Data limite para realização de operações fiscais. 01/01/80
MV_DATALOT Grava a última data em que ocorreu uma certificação 120

de data de validade dos lotes. C ontrole interno do
sistema: NÃO DEVE SER ALTERADO PELO USUÁRIO.
MV_DIASPRO Número de dias para projeção da inflação, em 40

Projeção de moedas.
MV_DIGPER Utilizado no EST/PC P para informar se o usuário deve N

digitar classificação da perda.
MV_DIGVER Indica se o dígito verificador será impresso em todos N

os relatórios da contabilidade.

MV_DIRC Q Diretório destino onde serão armazenados os \RELATO\C ON

certificados de qualidade dos produtos que passaram TROLE\
no C Q para processo Skip-Lote.
MV_DIRLOG Diretório destino onde serão armazenados os arquivos

de Log de controle de produções gerados
automaticamente pelo sistema.
MV_DOC TRAN Número seqüencial do documento quando é efetuada \POR98\

uma transferência automática pelo sistema.
MV_DOUBLE Ajuste de sensibilidade do mouse. 0.1
1.6.1.6 E
Indica que os Módulos de C ompras e Importação estarão

MV_EASY N
integrados.
Sigla do estado da empresa usuária do sistema para efeito

MV_ESTADO SP
de cálculo de IC MS (7, 12 ou 18%).
Indica se o sistema permitirá que os saldos em estoque

MV_ESTNEG S
dos produtos fiquem negativos através de movimentações.
Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1. Deve ser

MV_EXERC 1 informado o ano em que se inicia a digitação da 1999
C ontabilidade.

C ontabilidade.

C ontabilidade.

C ontabilidade.

C ontabilidade.

34 sigawms
1.6.1.7 F
Indica se no apanhe das estruturas do tipo blocado

fracionado serão considerados na separação dos
MV_FEFOBLF .F.
produtos os lotes que vencem primeiro FEFO (First
Expired - First Out).
MV_FORINSS Fornecedor padrão para títulos de INSS. INPS
C ódigo da fórmula padrão utilizada para preenchimento

MV_FORMLOT
dos lotes.
Utilizado para informar qual diretório será utilizado para

MV_FORPRIN \FORPRINT\
manipulação de arquivos Forprint.
Define alíquotas internas de IC MS de cada Estado a

MV_FRETEST serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete.
Ex.: SP18MG18.
1.6.1.8 G
Gera OP do produto intermediário a partir de OP do

MV_GERAOP
produto principal. ""T"" (Gera-true) ou ""F"" (Não Gera- T
I
false).
Verifica se o produto intermediário será tratado

MV_GERAPI normalmente. ""F"" (trata como fantasma) ou ""T"" (trata T
normalmente).
Gera solicitação de compras a partir da inclusão da OP

MV_GERASC T
""T"" (Gera) ou ""F"" (Não Gera).
MV_GERIMP Determina se a empresa vai utilizar roteiro para cálculo

N
V de impostos variáveis (internacionalização)
Determina quantas posições do código do produto é

MV_GRUPO usada para identificar a quebra por grupo em alguns 5
relatórios.

1.6.1.9 I
Define a alíquota de IC MS aplicada em operações

MV_IC MPAD dentro do estado onde a empresa está localizada 18
(17 ou 18%).
Número de seqüência dos campos tipo MEMO no

MV_IDMEMO 1
SYP.
Máscara para impressão de inscrição estadual em

MV_IEMASC
relatórios fiscais
Impostos inclusos na NFE. Deverá ser preenchido

com ""S"" (Sim) ou ""N"" (Não), segundo os
MV_IMPINC E
campos F1_VALIMPx. Ex.: se usados 6
""SSSSSS"" (Localizações).
Impostos inclusos na NFS. Deverá ser preenchido

com ""S"" (Sim) ou ""N"" (Não), segundo os
MV_IMPINC S
campos F1_VALIMPx. Ex.: se usados 3 e o
F2_VALIMP2 não incide "SNS" (Localizações).
MV_IMPSX1 Imprime perguntas no cabeçalho do relatório. S
MV_IMPTEFC Imprime consulta do TEF. S
Indica se permite deixar estoque negativo quando

MV_INDNEG material é de apropriação indireta. ""S"" (Sim), E
""N"" (Não) ou ""E"" (Respeita MV_ESTNEG).
MV_INSS Natureza de títulos de pagamento de INSS. "INSS"
Informar a quantidade de dias a ser considerada

MV_IPIVENC para recolhimento do IPI e período de apuração 12
para cálculo do custo de entrada.
Ativa a Integração entre as rotinas de outros

módulos com os módulos de Distribuição e
Logística. A integração é OBRIGATÓRIA para que
se possa utilizar o WMS. É importante observar que
MV_INTDL S
com a ativação deste parâmetro serão ativadas
varias validações em campos de outros módulos,
muitas vezes obrigando o preenchimento de
campos antes não obrigatórios.

36 sigawms
1.6.1.10 J
MV_JUROS Taxa informada para calcular o valor presente das cotações 5

de compra.
1.6.1.11 L
Define limite para ajustes na digitação dos itens do

MV_LIMAJU 10
rodapé das notas fiscais de entrada.
Indica se os produtos poderão utilizar controle de

MV_LOC ALIZ N
endereçamento.
MV_LOC PRO Local padrão a serem enviados os materiais indiretos

99
C em processo.
MV_LOGERR Indica quantos logs de erro deverão ser armazenados

1
O no arquivo "Error.log".
MV_LOGSIG Identificador p/controle de operações, geração de Log.

NNNNN
A c/base nas operações .
MV_LOTVEN Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a

S
C data de validade vencida.
1.6.1.12 M
MV_MC ONTAB Indica que o ambiente a ser utilizado para C ON

controlar a contabilidade será o SIGAC ON e
não o SIGAC TB.
MV_MC USTO Moeda utilizada p/verificação do limite de 2

crédito informado no cadastro de clientes.
MV_MESINC C Mês referente ao saldo inicial do centro de 12

custo, isto é, data-base dos saldos do centro
de custo para posterior recálculo.
MV_MILHAR Usada na função que edita a máscara de T

impressão para os relatórios. Ajusta o valor
da impressão de acordo com o espaço
disponível.
MV_MIXLYBL Indica se o sistema permite ou não a S

mistura de Lote/Sublote em um
determinado nível da estrutura "Blocado".
Preencha com "S" para que o sistema
permita a mistura ou "N" para que o sistema
não permita.
MV_MOEDA1 Título da moeda 1. REAIS
MV_MOEDA2 Título da moeda 2. DÓLAR
MV_MOEDA3 Título da moeda 3. UFIR
MV_MOEDA4 Título da moeda 4. MARC O ALEMÃO
MV_MOEDA5 Título da moeda 5. IENE
MV_MSIDENT Identificador de registros. 0
MV_MTNLOTE Mantém o Sub-Lote para as Transferencias do Serviço a ser

mesmo e mesmo produto utilizado para
Inspeção de veículos
1.6.1.13 N
Permite incluir itens negativos na estrutura, sendo

MV_NEGEST
que estes gerarão devoluções no arquivos de F
R
movimentos nos ambientes de Estoque/PC P.
MV_NIVALT Define se a estrutura teve ou não alterações. N
MV_NIVMAX Nível máximo para cadastro de estruturas. 30
Indica o nível para mistura de Lote/Sublote na

MV_NIVMIXL estrutura blocado. Define o nível da estrutura na
qual se deseja controlar a mistura de lotes.
C aracter ASC II utilizado para descompactação da

MV_NORM impressora. Deve ser informado o código decimal 18
do caracter.
MV_NORTE Tabelas de estados pertencentes ao norte/ AC /AL/AM/AP/BA/C E/

38 sigawms
DF/
ES/GO/MA/MS/MT/PA/
nordeste que trabalham com operações
PB/
interestaduais aplicando alíquota do IC MS de 7%l.
PE/PI/SE/RN/RO/RR/
TO
Define o número de estações na rede que

MV_NPERM 2
utilizarão o sistema.
Limita o número de linhas do documento no

MV_NUMLIN 99
lançamento contábil.
1.6.1.14 P
Indica a sigla do país onde está sendo utilizado o

MV_PAISLOC sistema. Ex.: BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = BRA
Estados Unidos, etc.
Indica o percentual de Retenção do Imposto Ingresso

MV_PERC IB 0,75
Bruto para as províncias da Argentina.
Indica o percentual de Retenção do Imposto Sobre

MV_PERC IVA Valores Agregados (IVA) para as províncias da 10,5
Argentina.
Pesos aplicados a cada mês, para cálculo do consumo

MV_PESOS médio de cada produto. Estes pesos devem ser no 111111111111
máximo 12 e variando de 0 a 9 cada um.
Indica o número da porta de saída para impressora.

MV_PORT 1
Ex.: C OM1.
Indica se o lançamento contábil será

automaticamente lançado ou passará por pré-
MV_PRELAN N
lançamento. "S" (sempre), "N" (nunca) ou "D" (doc.
inconsistente).
Direcionar saída de relatórios, se impressora ou disco

MV_PRINT 36
(número da impressora na rede).
Gera lançamentos automáticos de produção das OP's

MV_PRODAUT vinculadas à OP Pai (Produto Acabado). ""T"" (Gera) F
ou ""F"" (Não Gera).
C ódigo do produto ""Hora"" para geração do pedido

MV_PRODHOR HORAS
de venda.
C ódigo padrão para produto de importação fictício a "PROD.

MV_PRODIMP
ser utilizado p/consistência na classificação de NFE. IMPORTADO"
Diretório de gravação do arquivo de contra-prova dos C:

MV_PROVA
lançamentos contábeis. \SIGA\C PROVA\

MV_PRXLOTE Próximo número de lote disponível. 1
1.6.1.15 R
Ativa a utilização do coletor de Rádio Frequência

em conjunto com o WMS. Rotinas como
C onferência,Endereçamento e Apanhe podem ser
executadas via coletores de RF (emulador VT100),
se utilizando da C onvocação Ativa Automática
MV_RADIOF disponível no WMS. É importante frisar que para a S
utilização das rotinas em RF deve-se utilizar o
módulo SIGAAC D (Automação de C oleta de
Dados), e cada usuário deste módulo deve possuir
uma licença especifica para o módulo para poder
acessa-lo.
Determina a utilização do recurso de

MV_RASTRO N
rastreabilidade dos lotes de produção.
Indica se a digitação das contas contábeis será por

MV_REDUZID default a conta reduzida (S) ou pelo código normal N
(N).
Diretório para gravação dos relatórios, quando

MV_RELT C :\SIGA\RELATO\
impressão em disco.
Permite o reinício automático de tarefas

MV_REINAUT N
interrompidas no coletor.
Verifica se o sistema deve ou não gerar requisições

automáticas baseadas no empenho da produção.
MV_REQAUT A
""A"" (Gera Automático) ou ""D"" (Digita
Requisições).
Depura reserva automaticamente na entrada do

MV_RESERVA T
módulo que utilizar o arquivo.
Responsável pelo Departamento Fiscal, para efeito

MV_RESPFIS FISC AL
de contato.
C ontrola a solicitação do endereço de destino no

apanhe com radio freqüência.
“T” Antes de solicitar o endereço de destino o
sistema verifica a quantidade de apanhe: Se a
quantidade de apanhe for igual ou maior que a
MV_RFENDDE norma, solicita o endereço de destino a cada F
apanhe.
Se a quantidade apanhada for menor que a norma,
solicita o endereço de destino somente quando
houver quebra de C ARGA ou DOC UMENTO +
C LIENTE + LOJA

40 sigawms
“F” Solicita o endereço de destino a cada apanhe.
MV_RODAPE Título utilizado nos rodapés dos relatórios.
Arredondamento da quantidade necessária de uma

matéria-prima na explosão da estrutura, sendo: C
MV_ROUND N
(Arredondamento para cima), N (Não Arredonda)
ou B (Arredondamento para baixo).
1.6.1.16 S
MV_SABFERI Indica se deve considerar sábados como feriado S

quando da utilização da DataValida().
MV_SALTPAG Indica se o salto de página deverá ser dado S

antes ou depois da impressão do relatório.
MV_SEQFIFO Nº. seqüencial p/gravação do C usto FIFO. 0
MV_SEQ_LI Nº. seqüencial da L.I.do Easy Import C ontrol. 1
MV_SERC UP Séries de notas fiscais utilizadas como cupom CP

fiscal
MV_SIMB1 Símbolo utilizado pela moeda 1 do sistema. R$
MV_SIMB2 Símbolo utilizado pela moeda 2 do sistema. US$
MV_SIMB3 Símbolo utilizado pela moeda 3 do sistema. UFIR
MV_SIMB4 Símbolo utilizado pela moeda 4 do sistema. MARC O
MV_SIMB5 Símbolo utilizado pela moeda 5 do sistema. IENE
MV_SOMAFRE Soma da freqüência de aferição ao uso inicial. S
1.6.1.17 T
Identifica qual tabela de IFC - Impostos de Fundo

MV_TABGANA C ooperativo (Ganâncias) está vigente no período 000001
atual. Utilizado para Localizações.

Tipo de movimentação padrão para geração de

MV_TMPAD 10
produção automática.
Flag de sistema utilizado para informar se o cálculo

MV_TPC OMIS O
da comissão será "O" (On-Line) ou "B" (Batch).
Define a unidade padrão para tempos utilizados

MV_TPHR pelo sistema de PC P e Estoque. O tipo de hora C
pode ser ""N"" (Normal) ou ""C "" (C entesimal).
Tipo de saldo a ser considerado nos movimentos

MV_TPSALDO internos. Se "S", utiliza a função SaldoSB2(), "Q" Q
utiliza os campos B2_QATU-B2_QAC LASS).
Utilização do controle de transação (válido somente

para a versão AXS). Este parâmetro não trabalha
MV_TTS com contabilização on-line, quando a transação no N
banco de dados possui mais de uma tabela para
contabilização.
1.6.1.18 U
MV_ULMES Data do último fechamento do estoque. 35431
MV_ULRESER Data da última atualização automática de reservas. 30/05/99
Unidade de medida de mão-de-obra na estrutura do

MV_UNIDMOD produto. ""H"" (Horas por peça) ""P"" (Peças por H
hora").
1.6.1.19 V
Indica se o título do IRRF será gerado a partir da data

MV_VENC IRF de emissão ""E"", vencimento ""V"" ou contabilização V
""C "".
MV_VLDALMO Indica se deve validar existência do armazém destino S

do movimento.
MV_VLRETIR Valor mínimo para dispensa retenção IRRF. 10

42 sigawms
1.6.1.20 W
Permite alterar o número do lote de separação RF. 1

MV_WMSALOT
1=Não / 2=Sim / 3=C onfirmação
Permite suprimir mensagens ao operador nas atividades T

MV_WMSAPAN
de separação através de coletor RF.
MV_WMSC END Indica se poderá compartilhar o endereço para 1

armazenagem de produtos diferentes.
1 = Não permitir a utilização do endereço para produtos
diferentes;
2 = Permitir a utilização do endereço para produtos
diferentes.
MV_WMSC EXP Utiliza nova rotina de conferência de produtos na 3

expedição.
1 = Utiliza e bloqueia o faturamento até que a conferência
seja concluída;
2 = Utiliza e permite o faturamento antes da conclusão da
conferência;
3 = Não utiliza;
4 = Usa e liberação deve ser Manual após conclusão da
conferência.
MV_WMSC NAG Indica se considera a norma do produto para o endereço .T.

na aglutinação dos movimentos de distribuição.
.T. = os movimentos serão gerados e aglutinados de
acordo com a regra de aglutinação cadastrada para as
atividades de endereçamento, entretanto a quantidade
desses movimentos não poderá ultrapassar uma norma.
F. = o sistema se comportará da mesma forma como com
o valor igual a .T., com a diferença de que a quantidade
dos movimentos poderá ultrapassar uma norma.
MV_WMSC LRH Disponibiliza novamente o documento para convocação .T.

quando o operador altera o documento ou abandona
conferência pelo C oletor RF.
.T. = conferência do documento será disponibilizada
novamente para convocação.
.F. = a conferência do documento continuará alocada para
o mesmo operador nas próximas convocações.
MV_WMSC ONF Selecione a unidade de medida a cada leitura do código do T

produto, quando o parâmetro MV_WMSUMI estiver
configurado com conteúdo 3.
MV_WMSC OMP Permite a convocação do serviço da carga/pedido anterior, .F.

quando a carga atual for enviada para o endereço destino,

ou na completude da carga/pedido atual.
.T. = Determina que a convocação do serviço da carga/
pedido anterior seja permitida somente depois que a
carga/pedido atual estiver completa;
.F. = Determina que a convocação do serviço da carga/
pedido anterior, quando a carga/pedido atual for enviada
para o endereço destino.
MV_WMSWC P Permite que no WMSA440 (Wizard de C omplemento

Produtos) sejam informados mais campos que necessitam
ser incluídos/alterados.
MV_WMSDAEN C onsiderar apenas o código do endereço na descarga do .F.

apanhe. O código do armazém será desconsiderado.
MV_WMSDFS Diretório de formulários em branco do sistema SARA.
MV_WMSMDES Método de descarga quando utiliza múltiplas tarefas 0

0 = Por endereço destino, produto, lote e sub-lote;
1 = Inverso da carga, considerando os produtos, lotes e
sub-lotes com o mesmo endereço destino.
Número sequencial de até 10 caracteres que será usada 0000000001

MV_WMSNVOL na montagem de volume na mesa e na impressão da pré-
etiqueta.
MV_WMSPRIO Regra de prioridade de convocação dos serviços. DB_C ARGA+DB

_DOC
Esse parâmetro é uma expressão que será tratada no
DLGA150, na execução dos serviços, em que considerará
a SDB posicionada, sendo permitido informar os campos
da SDB como regra.
Exemplos de aplicação do parâmetro:
•"DB_C ARGA+DB_DOC ";
•"DB_SEQPRI+DB_C ARGA+DB_DOC ";
•"DB_SEQPRI+DB_C ARGA+REPLIC ATE("0",len(DB_DOC )-
len (alltrim(DB_DOC )))+alltrim(DB_DOC )".
Importante: Deverá ser eliminado do RPO o ponto de

entrada “WMSREGRA” que será substituído pela melhoria.
MV_WMSQSEP Quantidade tolerada para separação á maior RF. 0
Possibilita a realização de apanhes de quantidade

inferiores a uma norma para produtos que não possuem
nenhum endereço de picking. O processo ocorre através
de um reabastecimento automático. N
MV_WMSREPV
S = Transfere o saldo de um endereço de pulmão para
algum endereço de picking vazio
N = Não realiza reabastecimento automático
MV_WMSSQPR Sequência de prioridade da execução de serviços. 000000
MV_WMSTEA Permite selecionar múltiplas tarefas 0

0 = Nenhum.

44 sigawms
1 = Apanhe.
2 = Endereçar.
3 = Ambos.
Sistema considera somente dois status de um endereço: 1

ocupado ou vazio. Endereços parcialmente cheios serão
considerados cheios.
MV_WMSTPEN 1 = C onsidera somente endereços totalmente vazios.

2 = Tenta antes endereços parcialmente cheios.
3 = Tenta antes endereços parcialmente cheios sem
misturar lotes.
Indica a unidade de medida utilizada nas rotinas de Radio 0

Freqüência.
0 = Modelo padrão.
1 = 1ª UM (primeira unidade de medida industrial).
2 = 2ª UM (segunda unidade de medida industrial).
MV_WMSUMI
3 = permite que determine em que medida industrial será
feito o movimento de radio freqüência.
4 = unidade de medida industrial informado no cadastro de
complemento de produtos.
3 = permite com que o operador selecione em que medida
industrial será feito o movimento de radio freqüência.
Determina condições para bloqueio o liberação de ítens T

para conferência.
T(True) = Se conteúdo igual a T (True) somente os itens
conferidos corretamente ficarão com status de finalizados
MV_WMSV070 (verde) e itens com divergência na conferência ficarão
com status bloqueados / com problemas (vermelho),
F(False) = Todos os itens ficarão com status de bloqueados
/ com problemas (vermelho) na ocorrência de itens
divergentes.
MV_WMSVEMB Habilita a Montagem de Volume .T. ou .F.
1.6.1.21 Z
Indica se a rotina de virada de saldos deve zerar os

MV_ZERADEM valores acumulados no arquivo de demandas para o S
mês seguinte à data do fechamento.
Indica se a rotina de "Reprocessamento" deve zerar

MV_ZERASAL os saldos de períodos que já possuam os lançamentos N
correspondentes no SI2.

1.6.2 Tabelas
Tabelas Utilizadas
O Microsiga Protheus® dispõe de um arquivo de tabelas (SX5) que permite a padronização de

algumas informações utilizadas pelo Sistema. Para incluir, alterar ou excluir itens das tabelas,
deve-se utilizar o Ambiente C onfigurador.
As tabelas são identificadas por códigos e relacionam as possíveis informações que um campo
pode conter.
Durante a operação de atualização, as tabelas podem ser acessadas, pressionando-se [ENTER]

seguido de [F3] sobre o campo a ela associado.
As tabelas utilizadas pelo Ambiente de WMS são as seguintes:
Tabelas Descrição
02 Identifica os tipos de materiais
03 Identifica os grupos de produtos
09 Define o número inicial dos lote na contabilidade (neste caso

8820)
62 Unidades de Medidas
E1 Motivos
E2 Status na Ordem de Produção
L1 Tipo de Recurso Físico
L2 Tipo de Tarefa
L3 Tipo de Atividade
L4 Tipo de Serviço
L5 Tipo de Serviço para Transporte
L6 Executar Serviço
L7 Anomalidades
L8 Referências para C obrança
1.6.3 Configuração de Notas Fiscais
Configuração de Notas Fiscais
O Microsiga Protheus® permite que os formulários, a serem impressos pelo Sistema, sejam
parametrizados de acordo com layout desejado pela sua empresa.

46 sigawms
As notas fiscais são emitidas através da USER FUNC TION de exemplo "U_NFEXAMP" e podem ser
personalizadas através do desenvolvimento de programa em Sintaxe ADVPL, para tanto, deve ser
contactado o Suporte TOTVS®, já que os layouts e conteúdos das notas fiscais variam de
empresa para empresa.
1.7 Funcionalidades
1.7.1 Adapter EAI
1.7.1.1 Adapter EAI
Adapter EAI
O recurso Adapter EAI permite estabelecer integrações entre o Microsiga e outro ERP. Utilizando
esse recurso, o Administrador do Sistema passa a definir quais rotinas devem ser integradas,
marcando condições de Envio e Recebimento de procedimentos e transações a serem efetuadas
entre os dois Sistemas relacionados, e orientando os métodos a serem aplicados.
Essa relação ocorre através de Web Services, TOTVS-ESB e respeitando um layout XML
previamente estabelecido.

1.7.1.2 Requisitos
Requisitos
Utilização do novo Schedule.
C onfigurar um agendamento dentro do Schedule, com a função FWEAI, o que faz com que, de
tempos em tempos haja uma leitura das tabelas relacionadas e sejam executadas as
transações pendentes.
TOTVS ESB (Enterprise Service Bus) em funcionamento.
Web Service Microsiga® no ar.
Adapter desenvolvido previamente ou rotina previamente cadastrada.
Importante

48 sigawms
Uma rotina só pode ser cadastrada se for criada utilizando os padrões MVC (Model View
C ontrol), definidos pelo Microsiga®.
Veja Também
Totvs ESB
1.7.1.3 Procedimentos
Procedimentos
1. Adicione um agendamento com a função FWEAI e escolha a freqüência que ela deve ser
executada. Isso determina de quanto em quanto tempo as transações recebidas serão
processadas.
2. Em Configurador/Ambiente/Schedule selecione EAI e clique em Incluir.
3. Selecione a rotina relacionada, marque as condições de Envio e Recebimento e o Método.
Envio: solicita o processamento de transações em outro ERP.
Recebimento: processamento de transações no Microsiga® provenientes de outro ERP.

Essa operação deve ter sido enviada pelo ERP de origem com o qual a integração estiver
sendo realizada.
4. C lique em Confirmar.
1.7.1.4 Monitor EAI
Monitor EAI
Permite a visualização da fila de transações e seus respectivos eventos.
Procedimentos
1. No Monitor EAI selecione a opção Transações, caso haja alguma transação de EAI
armazenada.
2. É possível visualizar detalhes da transação, ao clicar no ícone em forma de lupa (visualizar

mensagem). Esta ação abre o XML utilizado pelo EAI nesta transação.

3. No painel inferior, é possível visualizar as ocorrências de cada transação, ao clicar no ícone

em forma de lupa (Visualizar detalhes do evento).
4. C onfira os dados e confirme.
1.7.1.5 Dados Técnicos

1.7.1.5.1 Tabelas utilizadas
Tabelas utilizadas
SXH - Eventos da tarefa.
XX3 - Transações Para Processamento.
XX4 - Adapter EAI.
1.7.1.5.2 Parâmetros da rotina
Parâmetros da rotina
MV_EAIURL
MV_EAIPORT
1.8 Atualizações
1.8.1 Cadastros
Cadastros
O passo principal para viabilizar o Sistema Microsiga Protheus® é, sem dúvida, o cadastro. Para
tal, vamos ver algumas informações básicas a respeito destes cadastros, seus campos e
possibilidades.
Dica:
C aso haja qualquer dúvida sobre o preenchimento de um campo, basta clicar sobre este e
teclar [F1]. O seu help aparecerá na forma de uma caixa de diálogo. Para conhecer a forma de
operação do Microsiga Protheus®, consulte o tópico Padrão de Operação”.

50 sigawms
Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos títulos são
apresentados na cor azul; estes campos são de preenchimento obrigatório, ou seja, você não
conseguirá finalizar o cadastro se estes não forem preenchidos. Veja a seguir os principais
campos dos cadastros, suas definições e formas de preenchimento.
1.8.1.1 Unitizadores
1.8.1.1.1 Unitizadores
Unitizadores
Esta rotina permite cadastrar as estruturas que comportam o produto, como pallet, caixa entre
outras. As propriedades destes unitizadores serão utilizadas em cálculos de armazenagem, tais
como: largura, comprimento, altura, capacidade de carga e capacidade máxima de
empilhamento.
Procedimentos
Para incluir unitizadores:
1. Em Unitizadores, clique em Incluir.
O Sistema apresenta a tela de inclusão.
2. Preencha os dados conforme a orientação dos helps de campo.
3. C onfira os dados e confirme a inclusão.
Exclusão de Unitizadores
Para que um unitizador seja excluído, basta selecione o registro e clique na opção Excluir.
O unitizador não pode ser excluído caso esteja vinculado a movimentações em aberto no
ambiente, ou pendentes.
Veja também
C onsulta C adastro Genéricos
C arregamento Gráfico
Manutenção Unitizador

1.8.1.1.2 Dados Técnicos
1.8.1.1.2.1 Tabelas
Tabelas
DC O - C adastro Analítico de Unitizadores
DC 1 - C adastro Unitizadores
DDK - C arregamento Grafico por Unitizador
DDL - Unitizador x C arregamento Grafico
DUH -Endereçamento de Notas Fiscais.
DTA -C arregamento
1.8.1.2 Normas
Normas
Através desta rotina definimos a forma de utilização dos unitizadores de produtos (lastro e
camada). Esta é normalmente realizada pelo Planejamento e C ontrole de Estoque e
disponibilizada ao armazém para o recebimento do produto.
As normas definem a quantidade de produtos comportada por cada unitizador, definido pelo lastro
e pela camada do produto.
Exemplo:
A seguinte norma é definida:
norma = caixas de sabão em pó;
unitizador = X, tipo pallet, medida 2 x 2 metros;
lastro = 6;
camadas = 3;
ou seja; para armazenar caixas de sabão em pó deve-se utilizar o unitizador "x", e dispor as
caixas de sabão em pó das seguinte maneira: 6 caixas por andar e 3 andares de altura. Este
unitizador comporta então; (6 vezes 3) 18 caixas de sabão em pó de acordo com a norma
estabelecida.
Procedimentos
Para cadastrar normas:

52 sigawms
1. Na janela de Manutenção de Normas, selecione a opção "Incluir".
O Sistema apresenta a janela de inclusão.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
Exclusão de Normas
Para que uma norma seja excluída, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a
opção “Excluir”.
Importante:
A norma não poderá ser excluída caso esteja vinculada a movimentações em aberto no
Veja também
Para consultar o cadastro de Normas, veja a tabela "DC 2 - Normas" no tópico "C onsulta C adastro
Genéricos".
1.8.1.3 Unidades de Medida

1.8.1.3.1 Unidades de Medida
Unidades de Medida
Nesta rotina são registradas todas as unidades de medida a serem utilizadas no Sistema. Todo
produto cadastrado no Microsiga Protheus® deve, obrigatoriamente, ser associado a uma unidade
de medida, caso contrário, o C adastro de Produtos não será concluído.
A rotina Unidades de Medida permite manter a descrição da unidade de medida em três

idiomas distintos:
Português;
Inglês;
Espanhol.
Além dessas descrições, é necessário informar um código único de identificação da UM - Unidade

de Medida.
O Microsiga Protheus® permite a utilização de duas unidades de medidas:
Unidade de Medida Padrão
Utilizada em todos os movimentos, desde a compra até a venda.

Unidade de Medida Secundária
Utilizada em transações em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, obtida a
partir do fator de conversão determinado.
Exemplo:
Unidade de Medida do Fornecedor = (kg) 0,3 quilos;
Unidade de Medida da Empresa = (gr) 300 gramas;
Fator de C onversão = 1000.
O Sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitário reflete o valor na unidade
padrão.
A unidade de medida secundária será selecionada nas rotinas de movimentação. Em alguns

casos, o Sistema sugere uma unidade de medida, mas é possível alterá-la.
Importante:
A integração do módulo SIGAPC P (Planejamento e C ontrole de Produção) e o SIGADPR
(Desenvolvedor de Produtos) ocorre com a habilitação do parâmetro MV_INTDPR=1, quando
realizada uma operação de inclusão, alteração ou exclusão no SIGAPC P, as operações são
replicadas no módulo SIGADPR.
Procedimentos
Para incluir uma unidade de medida:
1. Em Unidades de Medida, clique em Incluir.
3. C onfirme.
Veja também
Para consultar o cadastro de Unidades de Medida, veja a tabela SAH - Unidades de Medida
no tópico C onfigurando C onsultas.
Integração Protheus x Solum.

54 sigawms
1.8.1.3.2.1 Tabelas Utilizadas
Tabelas Utilizadas
C Z9 - Unidades de Medida;
QEK - Entregas;
QE6 - Especificação de produtos;
QE7 - Ensaios mensuráveis produto;
SAH - Unidades de Medida;
SDB - Movimentos de Distribuição;
SDC - C omposição do Empenho;
SJC - Aladi;
SJ1 - Naladi SH.
1.8.1.4 Zonas para Armazenagem

1.8.1.4.1 Zonas para Armazenagem
Zonas para Armazenagem
Zonas para armazenagem são áreas especificadas e demarcadas que dividem um armazém em
zonas de acordo com a necessidade de utilização do usuário. Assim, um armazém pode ser
dividido, por exemplo, da seguinte forma: área para produtos de determinados clientes (Zona
C liente A), área para produtos perecíveis (Zona Produto Perecível), área para produtos químicos
(Zona Produto Químico), produtos inflamáveis (Zona Produto Inflamável), etc.
Procedimentos
Para cadastrar zonas para armazenagem:
1. Em "Zonas para Armazenagem", selecione a opção "Incluir".
O sistema apresenta a tela de inclusão.
Exclusão de Zonas de Armazenagem
Para que uma zona de armazenagem seja excluída, basta posicionar o cursor sobre seu registro e

selecionar a opção "Excluir”.
Importante:
A zona de armazenagem não poderá ser excluída caso esteja vinculada a movimentações em
aberto no ambiente, ou pendentes.
Veja também
Para consultar o cadastro de Zonas de Armazenagem, veja a tabela "DC 4 - Zonas de

Armazenagem" no tópico "C onsulta C adastro Genéricos".
1.8.1.4.2.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
DC 4 - Zonas de Armazenagem
1.8.1.5 Estruturas Físicas
Estruturas Físicas
Denomina-se “Estruturas Físicas” os locais internos de um armazém, ou seja, estruturas físicas de

armazenamento, onde serão estocados os produtos. Existem diferentes tipos de estruturas de
armazenamento, tais como: Porta-Pallets, Drive-in, C antilever dentre outros, todas estas
originárias das estruturas padrão do Sistema. O usuário define as estrutura de acordo com suas
necessidades e espaço físico.
Importante:
As estruturas são compostas por agrupamentos de endereços com tamanhos iguais. Não pode
haver em uma única estrutura endereços de tamanhos/dimensões diferentes, porém, em um
armazém pode haver diversas estruturas de armazenagem diferentes em áreas distintas.
Exemplo:
Todos os endereços que compõem a estrutura física "Prateleira A", obrigatoriamente têm a
mesma dimensão, por exemplo 2m x 2m. É exatamente a dimensão do endereço que o
qualifica como sendo do tipo estrutura física "Prateleira A".
Entretanto um mesmo armazém pode conter 100 estruturas físicas do tipo "Prateleira A", 100
estruturas físicas do tipo "Prateleira B" (4m x 8m), 100 estruturas físicas do tipo "Prateleira C "
(5m x 1m), etc.

56 sigawms
Procedimentos
Para cadastrar estruturas físicas:
1. Na janela de Manutenção de Estruturas Físicas, selecione a opção "incluir".
Exclusão de Estruturas Físicas
Para que uma estrutura física seja excluída, basta posicionar o cursor sobre seu registro e
selecionar a opção “Excluir”.
Importante:
A estrutura física não poderá ser excluída caso esteja vinculada a movimentações em aberto
no ambiente, ou pendentes.
Veja também
Para consultar o cadastro de Estruturas Físicas, veja a tabela "DC 8 - Estruturas Físicas" no tópico
"C onsulta C adastro Genéricos".
1.8.1.5.2.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
DC 8 - Estrutura Física
1.8.1.7 Recursos Humanos

1.8.1.7.1 Recursos Humanos
Recursos Humanos
Denominamos Recurso Humano o indivíduo responsável por um determinado tipo de atividade

no armazém. Este indivíduo não esta vinculado ao C adastro de Funcionários.
Nesta rotina são relacionados os tipos de atividades que cada indivíduo está apto a executar. As

atividades estão relacionadas obedecendo a uma ordem de excelência de execução decrescente,

assim, quanto maior a habilidade de execução da atividade, menor o número a ela associado.
Aplicação Prática
Quando é necessário um funcionário apto a manusear uma máquina por exemplo, o Sistema
efetua uma busca pelos funcionários cadastrados que estejam aptos a operar a máquina e que
estejam livres no momento. Quando há mais de 1 funcionário cadastrado que atenda a essas
condições o Sistema decide por solicitar o funcionário que tem a atividade cadastrada com o
menor número, pois garante assim maior habilidade na execução da atividade.
Importante:
Esta rotina só permite relacionar funcionários que sejam usuários do Sistema, cadastrados
através do C onfigurador e este controle de alocação do melhor recurso para suprir as
necessidades do armazém é efetuado pelo Sistema somente para funcionários que utilizam
radiofrequência.
Procedimentos
Para cadastrar recursos humanos:
1. Em Manutenção de Recursos Humanos, selecione a opção Incluir.
Observe porém o campo:
Ordem Função
Este campo define a habilidade correspondente às atividades associadas à um recurso

(funcionário) cadastrado. Através do campo Ordem Função é possível associar a cada
atividade exercida pelo funcionário um número, e quanto menor o número associado,
maior a qualificação do funcionário para exercê-la.
O Sistema utiliza este campo para alocar o recurso mais hábil disponível no momento para
suprir suas necessidades.
É possível ainda que um funcionário possua o grau máximo de excelente em todas as

atividades que efetua, e assim é possivel associar para todas as atividades cadastradas a
Ordem Função igual 1.
Este campo aceita valores numéricos de 0 à 99 e não é necessário seguir uma ordem
numérica seqüencial, o usuário atribui a Ordem Função como uma nota para o grau de
excelência de execução da função. Assim um funcionário que possua duas atividades
cadastradas pode por exemplo ter associado a elas as Ordem Função iguais a 25 e 97.
Exclusão de Recursos Humanos
Para que um recurso humano seja excluído, basta posicionar o cursor sobre seu registro e
selecionar a opção Excluir.

58 sigawms
Importante:
O recurso humano não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimentações em aberto
Veja também
Para consultar o cadastro de Recursos Humanos, veja a tabela DCD - Recursos Humanos no
tópico C onsulta C adastro Genéricos.
1.8.1.7.2 Dados Tecnicos
1.8.1.7.2.1 Parâmetros da rotina
MV_RADIOF
1.8.1.7.2.2 Tabelas utilizadas
Tabelas utilizadas
DC D - Recursos Humanos
1.8.1.8 Grupos de Produtos

1.8.1.8.1 Grupos de Produtos
Grupos de Produtos
Na administração de materiais, é muito importante a classificação dos produtos segundo suas

características comuns, como, por exemplo, padrões de forma, peso, tipo, uso, dimensão entre
outros.
Quando os produtos estão reunidos em grupos, se torna mais prático selecioná-los nas operações
de processamento, geração de consultas e emissão de relatórios e até mesmo a identificação de
produtos que necessitam de tratamentos específicos, como por exemplo, cuidados especiais de
manipulação, condições de armazenamento e embalagens apropriadas. Pois, basta informar um
grupo ou intervalo de grupos, para que todos os produtos neles contidos sejam considerados.
Outra vantagem da classificação de produtos, é a possibilidade da organização dos dados de

relatórios, das quebras e de totalização por grupos de produtos.
O objetivo desta rotina é criar os grupos de produtos, atribuindo-lhes código e descrição. Uma vez
cadastrados os grupos, quando um novo produto for incluído, será possível selecionar a que

grupo ele pertence. Assim, nas rotinas que possuem parametrização por grupo de produto, pode
ser informado um intervalo de grupos para que sejam considerados todos os produtos por eles
classificados.
Os grupos de produtos podem ser incluídos a qualquer momento, quando se detectar uma nova
classe de produtos com características semelhantes.
O sistema traz já cadastrados alguns grupos, que são mais utilizados, apresentando-os nos
códigos 0001 até 0007. Estes registros são exibidos apenas como sugestão e podem ser
alterados ou até mesmo excluídos.
Código Descrição
0001 Plástico
0002 Borracha
0003 Alumínio
0004 Eletrônicos
0005 Pneumáticos
0006 Produtos Químicos
0007 Produto de Venda
Importante:
A integração do módulo SIGAPC P (Planejamento e C ontrole de Produção) e o SIGADPR
(Desenvolvedor de Produtos) ocorre com a habilitação do parâmetro MV_INTDPR=1, quando
realizada uma operação de inclusão, alteração ou exclusão no SIGAPC P, as operações são
replicadas no módulo SIGADPR.
Ambientes de Oficinas, Veículos e Peças
Para os ambientes de C oncessionárias - Oficinas, Veículos e Peças - esta rotina recebe o nome de
Grupos de Peças. Além das funcionalidades já descritas, é importante ressaltar que o Grupo
de Peças é um elemento básico para a composição dos códigos das peças.
Procedimentos
Para cadastrar um grupo de produtos:
1. Em Grupo de Produtos, selecione a opção Incluir.
2. Preencha os dados conforme a orientação do help de campo.
3. Observe, o preenchimento dos seguintes campos:
Código / Descrição
Informe o código e a descrição do grupo. Para os ambientes de C oncessionárias, ideal

60 sigawms
seria se neste código, estivesse embutido o prefixo da marca e mais um ou dois caracteres
para indicar o tipo do grupo, conforme exemplo abaixo.
Exemplo: MBG Mercedes Bens Genuínas
Picture Padrão do Grupo da Peça (máscara de edição)
Informe qual a picture (máscara) padrão para o código da peça (número de fábrica), caso
haja alguma picture em especial, ou seja, no momento da digitação do grupo da peça, o
Sistema já identifica a necessidade de se Alterar em tempo de execução a máscara de
edição do campo seguinte, que sempre é o código. Isto se aplica para as montadoras que
possuem máscaras bem definidas, cuja utilização deste artifício se torna um importante
recurso. Esta picture pode então, ser informada por grupo de peça de cada montadora/
fornecedor.
Exemplo: @R 999-!!!/9
Procedência das Peças reunidas neste Grupo
Informe qual é a procedência das peças reunidas neste grupo, podendo ser original e não
original.
Status das Peças reunidas neste Grupo
Informe qual é o status das peças reunidas neste grupo, podendo ser Novo,
Remanufaturado, Reciclado. C omo o próprio nome já diz, peças novas são aquelas que
nunca foram utilizadas; peças remanufaturadas são aquelas que sofreram algum processo
de recondicionamento e que estão em condições de serem aplicadas novamente ou
recolocadas no mercado; e peças recicladas são peças que foram retiradas de veículos em
desmanche, mas que estão em condições normais de utilização / comercialização.
Marca
Informe qual é o código da marca referente a este grupo.
Exemplo: MARC A: FT - Fiat
Grupos Relacionados
Informe os códigos dos grupos relacionados ao grupo que está sendo criado ou sofrendo
manutenção. Isto permite que durante uma consulta, orçamento ou requisição de peças,
seja informado um item e visualizado todos os outros relacionados. Para que isso seja
possível, os itens relacionados devem ter seus grupos informados neste campo e também
devem coincidir em pelo menos parte de seus códigos.
Exemplo:
Grupo original = VWO
Grupos relacionados = VWP /OM
Ao consultar o item VWO 123456, se existirem os itens VWP 123456 ou OM 123456, eles
são apresentados porque foram relacionados.
Tipo de Grupo
Informe qual é o tipo deste grupo. Esta informação é importante e necessária em algumas
rotinas do Sistema, como relatórios de resultado e de análise, orçamentos e fechamento de
ordens de serviço. Deve-se preencher este campo com:
1 - Peças
2 - Lubrificantes e C ombustíveis
3 - Pneus e C âmaras

4 - Serviços
5 - Outras marcas
6 - Aplicação direta
7 - Veículos
8 - Acessórios originais
9 - Acessórios não originais
10 - Motores usados
Mark-Up
Informe qual é o coeficiente multiplicador que se deseja utilizar para reajustar os preços de
venda das peças deste Grupo. Este parâmetro é geralmente utilizado, para peças Não
Originais, uma vez que as Peças Originais são reajustadas por integração eletrônica,
com arquivo importado da montadora através de EDI.
O novo preço de venda a ser obtido a partir da aplicação deste coeficiente do mark-up é
segue a fórmula:
NPV = Novo Preço de Venda
C UP = C usto Unitário da Peça = ( Preço Pago IC MS + IPI )
(o custo é obtido automaticamente por ocasião da compra)
C MK = C oeficiente do Mark-up informado
NPV = C UP * C MK
Tamanho da Chave para o Código Relacionado
Informe qual é o tamanho da chave/código comum que é considerada para o

relacionamento (até onde o código é comum). Isto se aplica para os casos em que o código
da uma peça original é igual ao da peça paralela, ou que seja acrescenta alguma
identificação no final do código da peça para indicar o fornecedor/procedência/origem da
peça. C om isto, o Sistema pode relacionar os dois itens, desprezando a identificação que é
colocada após o último caracter comum do código, buscando as peças dentre os grupos
relacionados.
Exemplo:
C onsidere o código das duas peças: SC G 0189352 e SC P 0189352/P14
Desprezando o /P14 que foi adicionado ao segundo código (da peça Paralela) para
identificar a sua procedência, comparando até o 7º caracter os dois códigos ficam iguais.
Assim, 07 é o tamanho desejado da chave.
Ambientes de Agências e Turismo
Este cadastro contém informações básicas sobre os produtos e os serviços adquiridos ou

fornecidos pela empresa de Turismo, realizando o controle desses grupos de produtos em todos
os módulos do Sistema.
Estes grupos de produtos, depois de configurados, serão utilizados para controle de acordos
comerciais, atribuição de impostos relacionados, registro de venda, apuração de comissão,
cálculo de FEE, emissão de Faturas e Notas Fiscais, relacionamento com clientes e fornecedores e
como filtro em diversos rotinas e relatórios. Serão utilizados também para compor os diversos

62 sigawms
acordos utilizados nos processos de venda da agência de viagem.
Esses grupos de produtos estão relacionados aos fornecedores da agência para definir quais
fornecedores poderão ser utilizados em um registro de venda da agência, para um respectivo
grupo de produto. Por exemplo: uma viagem aérea só poderá ser comercializada pela agência de
viagem através de uma companhia aérea.
Devem ser gravadas informações básicas, como: código e descrição, além de informações
gerenciais que definirão o período, a forma e o prazo em que as vendas daquele tipo de produto
deverão ser consolidadas.
Além de informações básicas como código e descrição, o cadastro informa o tipo do Grupo de
Produtos. C om isso, é possível classificar o produto de acordo com os exemplos abaixo:
Produto Grupo Tipo
Aéreo Aéreo Aéreo
Hotel Hotel Hotel
C arro C arro C arro
Sala Sala Evento
Alimentos &
Bebida Evento
Bebidas
Alimentos &
Refeição Evento
Bebidas
Datashow Equipamentos Evento
C limatizador Equipamentos Evento
Os grupos de produtos são cadastrados com suas respectivas formas de pagamento - FOP (ver
C adastro de Formas de Pagamento). Estas formas de pagamento, relacionadas ao grupo de
produto, serão utilizadas como padrão de forma para facilitar o vínculo de um cliente ou
fornecedor novo ao grupo de produtos. Porém, no cadastro de cada cliente ou fornecedor
(Definições C omerciais) poderão ser adicionadas (Adicional) ou retiradas (Restringida) algumas
formas de pagamento.
Um recurso importante deste cadastro é a aplicabilidade ao segmento de negócio, pois a agência

de viagem trabalha com diversos segmentos de negócios e estes, por sua vez, exigem
diferenciação dos grupos de produtos. Para isto, foram criados componentes de multi-seleção de
segmentos para determinar em qual segmento o cadastro é válido. Esta informação é validada na
utilização do grupo de produtos, na inclusão de um registro de venda.
Procedimentos
1. No SIGATUR, acesse Atualizações/ Cadastros/ Grupo de Produto.
2. C lique em Incluir.
Preencha os campos:
Cód Grupo: será preenchido automaticamente pelo sistema. Este valor não pode ser
repetido nem alterado. Ex: 000001.

Descrição: informe a descrição do grupo de produto. Ex: Hotel.
Tipo Grupo: informe o tipo do grupo. Este campo está relacionado ao cadastro de Tipos de
Grupos e assim que for informado, o campo Desc. Tipo será preenchido automaticamente.
Ex: 1.
Exige Conc.: determine se a conciliação é obrigatória antes de qualquer cobrança ao

cliente. Ex: 1- Sim.
Bloqueado: defina se a utilização do produto está ativa ou bloqueada, ou seja, informe se o

registro será apresentado ou não nos processos com os quais a entidade se relaciona. Ex:
2-Não.
Corporativo: este campo determina que o cartão em questão pode ser utilizado em RV do
segmento de negócio corporativo. Ex: Habilitado.
Evento: este campo determina que o cartão em questão pode ser utilizado em RV do
segmento de negócio eventos. Ex: Habilitado.
Lazer: este campo determina que o cartão em questão pode ser utilizado em RV do
segmento de negócio lazer. Ex: Habilitado.
Grupo de Produtos x Formas de Pagamento
1. Preencha os campos:
Código Grupo: será preenchido automaticamente pelo sistema. Este valor não pode ser
repetido nem alterado. Ex: 00001.
Código: selecione a forma de pagamento. Este campo está relacionado ao cadastro das
formas de pagamento e, assim que informado, o campo Descrição será preenchido
automaticamente.
Destino: informe para qual destino a forma de pagamento poderá ser utilizada. Ex: Ambos.
Tp. Pessoa: informe para qual tipo de pessoa a forma de pagamento poderá ser
comercializada. Ex: Ambos.
Veja também
C onsulta C adastros Genéricos
Tabelas Utilizadas
SBM - Grupo de Produto;
C Y7 - Grupo de Estoque.

64 sigawms
1.8.1.9 Recurso Físico

1.8.1.9.1 Recurso Físico
Recurso Físico
C adastrar e realizar a manutenção dos recursos físicos utilizados nas operações de

armazenagem.
As informações desse cadastro serão utilizadas na apuração dos custos, para identificar os
desvios visando um planejamento para uma solução.
Procedimentos
Para incluir um novo recurso físico:
1. Acesse WMS > Atualizações > Cadastros > Recursos Físicos.
2. Acione Incluir.
3. Informe os campos.
4. C onfira e confirme.
1.8.1.9.2 Pricipais campos/controles
Veja a seguir os principais campos/controles do cadastro de recurso físico:
C od Recurso
Rec. Físico
C usto Hora
1.8.1.9.2.1 Cod. Recurso
Cod. Recurso
C ódigo que será utilizado para identificar o recurso.

1.8.1.9.2.2 Rec. Físico
Rec. Físico
Descrição que será utilizada para identificar o recurso físico.
Exemplo:
Transpaleteira elétrica
1.8.1.9.2.3 Custo Hora
Custo Hora
Valor do custo hora do recurso físico.
1.8.1.9.3.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
Abaixo estão as tabelas utilizadas pelo sistema, que são identificadas por códigos e relacionadas
as possíveis informações que um campo pode conter.
O cadastro de recurso físico apresenta as seguintes tabelas:
D05 - Recursos Físicos
1.8.1.10 Locais Externos

1.8.1.10.1 Locais Externos
Locais Externos
Locais Externos são endereços situados em áreas externas do armazém, tais como pátios, docas,
garagens, etc., utilizado para o devido posicionamento de veículos durante carga e descarga de
materiais.
Importante:

66 sigawms
Todo local cadastrado, ainda que seja um local externo, deve ser associado a um tipo
estrutura física.
Procedimentos
Para cadastrar locais externos:
1. Na janela de Manutenção de Locais Externos, selecione a opção "Incluir".
Exclusão de Locais
Para que um local seja excluído, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opção
“Excluir”.
Importante:
O local não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimentações em aberto ou
pendentes no ambiente.
Veja também
Para consultar o cadastro de Locais, veja a tabela "DC 9 - Locais" no tópico "C onsulta C adastro
Genéricos".
1.8.1.10.2.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
DC 9 - Locais

1.8.1.11 Produtos
1.8.1.11.1 Produtos
Produtos
O cadastro de Produtos contém as principais informações sobre produtos e serviços adquiridos,

fabricados ou fornecidos pela empresa, realizando o controle desses produtos em todos os
módulos do Sistema.
As empresas exclusivamente comerciais tem, possivelmente, apenas produtos para revenda e

materiais de consumo.
As empresas industriais tem, possivelmente, todos os tipos de produtos ou materiais utilizados

para produção: Produtos Acabados, Produtos Intermediários, Matérias-primas, Materiais de
C onsumo e Outros inclusive Mão de Obra ou Serviços Agregados a fabricação que devem compor
o custo do produto final.
A definição de produto é genérica e abrange muitos conceitos que podem variar de acordo com o
ramo de atuação da organização, bem como o módulo utilizado.
Exemplo:
Módulo Produto
Oficinas Peças
Gestão Ambiental Resíduos
Gestão de Transportes C ombustível
Transporte Municipal
Dica:
Para casos de itens não estocáveis podemos criar produtos com código igual a Genéricos,
Despesas, Diversos, etc.
Não é possível excluir um produto se este faz parte da Sugestão de Orçamento.
Mão de Obra para Controle de Custo:
Para apurar e ratear o custo da mão de obra envolvida na fabricação do produto, pela Integração
C ontábil no recálculo do custo médio, utilize duas metodologias:
1. Apuração do custo da mão de obra valorizada em um único centro de custo
Nesse método, somente um produto pode ser integrado a cada centro de custo.
Para tanto:
1. C adastre um centro de custo para integração (exemplo: 10200).
2. C adastre o produto com código iniciado pelas iniciais MOD somado ao centro de custos

68 sigawms
para integração, sendo que, somente um produto pode ser integrado a cada centro de
custos.
3. No processamento do recálculo do custo médio, se a pergunta Calcula MOD está

configurada com Sim, todo valor gerado para o centro de custos é absorvido pelo produto.
Exemplo de código do produto mão de obra:
2. Apuração do custo de mão-de-obra valorizada e rateadas no mesmo centro de custos.
O mesmo centro de custo pode ser associado a mais de um produto, desde que os grupos
contábeis sejam distintos para cada produto.
Para tanto:
1. C adastre um centro de custo para integração (exemplo: 10200).
2. C adastre um produto de mão de obra com qualquer código e relacionar no campo CC p/

Custo o código do centro de custo para integração. Além da informação do centro de
custo, no campo Gr. Cnt Custo, informe também um grupo contábil para filtrar os dados.
3. No processamento do recálculo do custo médio, se a pergunta Calcula MOD está

configurada com Sim, todo valor gerado para o C entro de custo e grupo de contas
associado é absorvido pelo produto.
Exemplos de código de produto mão de obra:
Produto M00000001
Descrição Mão de obra de montagem
Tipo MO
Unidade HR
C C p/ C usto 10200 (C C produção de parafusos)
Gr. C nt C usto 00000001 (Grupo de metais)
Produto M00000002
Descrição Mão de obra de embalagem
Tipo MO
Unidade HR
C C p/ C usto 10200 (C C produção de parafusos)

Gr. C nt C usto 00000002 (Grupo de plásticos)
Comparação entre as duas metodologias:
Método 1
C ódigo do produto fixo MOD + centro de custos.
Um centro de custos pode ser integrado a um único produto.
Método 2
C ódigo do produto livre.
Um centro de custos pode ser integrado a mais de um produto, desde que cada produto
esteja associado a um grupo contábil diferente.
Para a integração contábil, preencha os campos: CC p/ Custo e Gr. Cnt Custo no C adastro
de Produtos.
No Planejamento e Controle de Produção - PCP, na opção Recursos, associe cada

recurso vinculado a um centro de custos, ao seu grupo de contas, no campo Gr Cnt. CUSTO (
grupo contábil custeio).
Importante:
Outros gastos adicionais envolvidos na fabricação de um produto e que devem ser rateados
por centro de custo na C ontabilidade, podem ser cadastrados como MOD, quando utilizado o
método 1, para efetuar o rateio (exemplo: Gastos Gerais de Fabricação - GGF). Se utilizado
o método 2, cadastre normalmente o produto e vincule-o ao centro de custo relacionado a
gastos gerais de fabricação.
C aso a empresa não trabalhe com valorização da mão de obra por rateio entre centros de
custo, defina um custo fixo da mão-obra em Saldos em Estoque.
Esta rotina dispõe da funcionalidade de integração com Sistema RM - Nucleus. C onsulte as
informações no item Integração Microsiga Protheus X RM do C ontrole de Lojas e Front Loja.
Esta rotina permite integração com o WMS Logix, para isto configure o Adapter EAI e o
parâmetro MV_EAIGPR.
Desoneração Folha de Pagamento
O campo Verif Ind e o parâmetro MV_C FIND têm com objetivo levar como tipo 2 os produtos,
que não são industrializados pela empresa, para a tabela S033 - Faturamento Mensal, pois ao
informar diretamente pelo parâmetro MV_C FEREC , o produto leva o tipo para ela, mas no entanto
não leva para o SPED.
"A Lei 12.715/ 2012, em seu artigo 8º, §1º, item I, dispõe que a contribuição sobre o valor da
receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à
alíquota de 1%, será aplicada apenas em relação aos produtos industrializados pela empresa, não
tratando da receita de revenda”.

70 sigawms
Para contemplar essa lei, faz parte do processamento do cálculo INSS Patronal na Desoneração
Folha, os registros que possuírem no cadastro de Produtos o campo INSS Patron preenchido
com a opção Sim e os C FOPs de operações nacionais considerados como receita. Além disso
verifica-se o conteúdo do campo Verif Ind se é Sim e se o C FOP utilizado no produto está no
parâmetro MV_C FIND.
Quando estas duas condições são atendidas, este produto é acatado como industrializado para
empresa e entra como receita para cálculo da Desoneração da Folha, porém, quando o conteúdo
do campo Verif Ind for Sim e não possui o C FOP no parâmetro MV_C FIND, o produto não é
considerado industrializado pela empresa e não entra como receita para cálculo da desoneração
da folha, no entanto é levado à tabela S033 - Faturamento Mensal como tipo 2.
Importante:
As informações descritas contemplam exclusivamente os clientes do produto Microsiga
Protheus ® que possuem Gestão de Pessoal e Faturamento.
Detalhes sobre as funcionalidades do Gestão de Pessoal atribuídas à Desoneração da Folha de

Pagamento podem ser consultados em:
Parâmetros Exclusivos Gestão de Pessoal: apresenta o parâmetro 14 Encargos Empresa

e as opções de configuração do campo Rec.Fatur.
Definição Tabela: atualiza a estrutura da tabela S033 Faturamento Mensal.
Manutenção Tabela: permite a visualização dos registros atuais.
DARF PIS: disponibiliza a opção DARF de Contribuição Previdenciária.
C álculo da Folha de Pagamento.
Relatório da Folha Pagamento: quando o campo Impr. Total Filial? está configurado com a
opção Sim, é impressa a totalização dos eventos para cada filial calculada.
Relatório GPS/GRPS.
Veja também
C onsulta Produto.
C adastro de Produtos
C adastro de Produto X Fornecedor
C adastro de Grupo de Produtos X Fornecedor
Integração Microsiga Protheus x Solum
Documento de Saída.
Regra Licitação
Produtos
Fornecedores
Relação de Solicitações de C ompras

Solicitação de C ompras
Regras de Licitação
Licitações
Edital
C ontratos
1.8.1.11.2 Incluindo um Produto
Incluindo um Produto
É possível realizar a manutenção em C omplementos de Produtos, nos cadastros de produtos e

atualizar os seus dados complementares em uma única tela, conforme configuração dos
parâmetros exibidos pela tecla [F12].
Para isso, antes de incluir ou alterar um produto, na janela de manutenção de Cadastros de

Produtos, tecle [F12]. É apresentada a janela Parâmetros, configure a pergunta Prod. e
Complemento com a opção Sim.
É apresentada a tela de manutenção do cadastro de produtos subdividida em pastas: Produto e

Complemento.
A operação de cadastro dos produtos pode se tornar mais ágil por meio da opção C ópia do menu
da janela de manutenção de produtos.
O parâmetro MV_AVALINT contempla a integração com a mensagem única ativa e a utilização de

mensagem Item na versão 1.000. Quando ele estiver habilitado com conteúdo igual a .T., ao
incluir um produto, o valor interno gravado será apenas o código do produto, caso contrário, é
gravada a filial + código do produto. Se o conteúdo for igual a .F., continua a regra padrão
existente.
Procedimentos
Para incluir um produto:
1. Em Produtos, clique em Assistente WMS.
2. É apresentada a tela com o objetivo da rotina, clique em Avançar.
Em seguida é exibida a tela de inclusão do cadastro de Produtos, subdividida nas seguintes

pastas:
C adastrais
Impostos
MRP/Suprimentos
Pasta C Q
Atendimento
Direitos Autorais
Garantia Estendida

72 sigawms
Outros
3. Preencha as informações necessárias e clique em Avançar.
4. Logo após é apresentada a tela de inclusão do cadastro de Dados Complementares do

produto, subdividida nas pastas:
C adastrais
Vendas
Logística
Wms
Outros
5. Preencha as informações necessárias, incluindo dados nos campos Zona de Armazenagem

e Unidade de Medida Industrial da aba WMS e clique em Avançar.
6. A próxima tela é a de inclusão do cadastro de Sequência de Abastecimento para este

produto, preencha os dados necessários e clique em Avançar.
7. É exibida a tela de conclusão com os seguintes itens marcados:
Dados iniciais obrigatórios
Dados complementares do produto
Sequência de abastecimento
8. C lique em Finalizar confirmando a inclusão dos registros.
1.8.1.11.3 Opção Cópia
Opção Cópia
Facilita o cadastro de produtos com características semelhantes. O sistema apresenta todos os

campos que foram configurados para um determinado produto previamente selecionado em uma
janela de inclusão, possibilitando o cadastro de um novo produto.
Procedimentos
Para cadastrar um produto utilizando a opção C opiar:
1. Em Manutenção do Cadastro de Produtos, posicione o cursor sobre o produto a ser

copiado.
2. C lique em Copiar.
É exibida a tela de inclusão apresentando todos os campos preenchidos da mesma forma

como foram preenchidos para o produto selecionado.
3. Informe o código e descrição do novo produto a ser cadastrado, e se necessário altere/

preencha os campos que desejar.

1.8.1.11.4 Opção Facilitador
Opção Facilitador
Facilita a manutenção do cadastro de algumas tabelas, por meio de parametrizações que são
solicitadas na execução do assistente de rotina. Essa opção está disponível nos seguintes
cadastros:
C adastros/TES Inteligente
C adastros/C lientes
C adastros/Fornecedores
C adastros/Tipos de Entrada/Saída
Procedimentos
1. No C onfigurador, em Parâmetros observe ou crie (se necessário), os seguintes parâmetros:
NOME TIPO DESC RIÇ ÃO
MV_A010FA C aracte Informa os campos da tabela SB1 que não são considerados no
C r padrão.
MA_A020FA C aracte Informa os campos da tabela SA2 que não são considerados no
C r padrão.
MV_A030FA C aracte Informa os campos da tabela SA1 que não são considerados no
C r padrão.
MV_A080FA C aracte Informa os campos da tabela SF4 que não são considerados no
C r padrão.
MV_A089FA C aracte Informa os campos da tabela SFM que não são considerados no
C r padrão.
Importante:
Após o nome do campo inclua sempre a barra /, mesmo que seja o último parâmetro.
Os parâmetros descritos acima são utilizados para adicionar campos específicos de usuários
aos campos padrões pré-configurados da rotina.
1.8.1.11.5 Opção Alternativos
Opção Alternativos
Estabelece um relacionamento entre produtos, caso haja a necessidade de substituição, quando a

quantidade em estoque for insuficiente para a produção.

74 sigawms
Essa relação é considerada sempre que o saldo disponível em estoque do produto, não suprir
totalmente a necessidade para produção. A diferença não atendida pelo produto, pode ser
atendida pelos produtos alternativos relacionados ao produto.
Procedimentos
Para cadastrar um produto alternativo:
1. Em Manutenção do Cadastro de Produtos, selecione o produto desejado e clique em

Alternativos.
2. Preencha os campos para associar um produto alternativo ao produto origem.
Veja também
O produto alternativo associado ao produto é sugerido em Ordens de Produção, quando o

produto origem não for suficiente para atender à produção.
O relatório Relação da Posição do Estoque apresenta o produto relacionado ao seu respectivo

produto alternativo.
1.8.1.11.6 Alterações do Produto
Histórico de Alterações do Cadastro de Produto
Para habilitar o controle das alterações, é necessário configurar o parâmetro MV_HISTTAB com
conteúdo igual a .T. Desta forma, cada alteração confirmada no C adastro de Produtos é
registrada na tabela Alterações C adastrais (AIF).
O controle de alterações de produtos é realizado somente se a Descrição do Produto for

modificada ou a Margem de Lucro for alterada (campos B1_DESC , B1_PIC MENT E B1_PIC MRET).
A cada alteração confirmada nestes campos, um novo registro na tabela AIF será criado.
Procedimento de Utilização
A tabela Alterações C adastrais (AIF) é utilizada pela equipe Fiscal, com o uso das funções:
MSCONHIST (MATXFUNC.PRX): consulta histórico de alterações;
MSGRVHIST (MATXFUNC.PRX): gravação do histórico de alterações (C lientes/Fornecedores e

Produtos).
Tipos de Registros Gerados
Cabeçalho do arquivo

Informações obtidas por meio do assistente de configuração da rotina.
Cabeçalho de GIA
Informações obtidas por meio do Cadastro de Empresas e do assistente de configuração da

rotina.
Totais dos Quadros I Entradas e II - Saídas
Informações obtidas por meio do Livro Fiscal, C adastro de C lientes e C adastro de

Fornecedores.
Entradas de mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços Quadro I
Informações obtidas por meio do Livro Fiscal.
Saídas de mercadorias, bens e/ou prestação de serviços Quadro II
Informações obtidas por meio do Livro Fiscal, C adastro de C lientes e C adastro de

Fornecedores.
Rodapé do arquivo
Informações obtidas durante o processamento das informações.
1.8.1.11.7 Acompanhamento de Compras
Acompanhamento de Compras
Permite o acompanhamento das compras efetuadas pela empresa, por contrato de parceria, nos
estágios intermediários e início da compra do bem/serviço até o recebimento, considerando o
tempo de negociação e entrega pelo fornecedor, tempo de trânsito e tempo de análise de
qualidade (C Q). Isso facilita o controle dos compradores nas seguintes decisções:
O melhor momento para remeter os pedidos ao fornecedor.
Definir os responsáveis pela cobrança.
Iniciativas para situações de atraso em um dos estágios da compra.
1.8.1.11.8 Anotações
Anotações
C onteúdo disponível apenas para a versão 12.

76 sigawms
1.8.1.11.9 Conexões
Conexões
C onteúdo disponível a partir da versão 12.
1.8.1.11.10 Principais Campos/Controles
1.8.1.11.10.1 Principais Campos e Controles
Principais campos e controles
O cadastro de produtos armazena informações que determinam como será realizado o controle
na produção, estoque, venda, compra, cálculo de custo, entre outros.
1.8.1.11.10.2 Pasta Cadastrais
Pasta Cadastrais
Nessa pasta são informados os dados de identificação do produto como código, tipo de produto,
unidade de medida primária e secundária, uso de controles específicos por produto como uso de
rastreabilidade, alçada, endereçamento e outras.
Principais Campos e Controles
Alternativo
Determina um produto alternativo para compra, caso ocorra falta do produto no mercado.
Esse dado é apenas informativo e será impresso nas solicitações de compras.
Armazém Padrão
O Sistema permite a movimentação de saldos dos produtos em diferentes armazéns dentro de

uma mesma filial, porém através desse campo pode ser sugerido que o armazém padrão gere
o empenho, entrada e retirada desses produtos.
Todavia, nas rotinas de entrada e saída é possível informar armazéns diferentes do padrão
para o produto. Nesse caso, o Sistema solicita a confirmação da criação do armazém.
Importante:

O campo Armazém Pad. pode ser configurado com até 6 posições, alfanuméricas,
permitindo a criação de um código inteligente, no qual visa facilitar o controle/administração
do armazém.
Pode ser utilizado nos cadastros, consultas e somente nos relatórios personalizáveis.
O tamanho do campo Armazém Pad. deve ser alterado por meio da tabela SXG - Grupo de
C ampos do módulo C onfigurador.
Apropriação
Custo Standard
O custo standard ou custo padrão do produto pode ser informado apenas para matérias-
primas.
O C álculo do C usto de Reposição calcula o custo standard (reposição) dos produtos baseado
em qualquer das cinco moedas do Sistema, considerando a taxa de referência diária ou
mensal da moeda. O cálculo é realizado a partir do último preço de compra do produto ou a
partir da estrutura de montagem. O custo de reposição é utilizado para formação do preço de
venda do produto. No caso do cálculo pelo último preço de compra, os campos do cadastro de
produtos relativos aos cálculos de impostos, tais como Alíq. ICMS, Aliq. IPI e o TE Padrão
são considerados na composição do custo standard.
Contr. Ender.
O Endereçamento permite o controle de estoque mais detalhado nos armazéns, ou seja, em

qual prateleira, fila, etc., encontra-se seu produto.
Contr.Potenc
Potência de Lote
Código
Informe o código da família criado no C onfigurador de Produtos.
Fantasma
Produto Fantasma
Fornecedor Canal
Esse campo é utilizado para definir se a distribuição de um produto é efetuada por um

fornecedor exclusivo. Nesse caso, os campos Fornecedor Padrão e Loja Padrão também
devem ser preenchidos.
Ao informar que o fornecedor é canal, não é mais possível efetuar movimentações do produto
com outros fornecedores.
Fornecedor Padrão/Loja Padrão
Nesses campos são informados os códigos do fornecedor/loja padrão de compras, ou seja,

qual o fornecedor dos produtos que geralmente atende a empresa.
O preenchimento desses campos se faz necessário quando o departamento de C ompras utiliza

os conceitos de C ontrato de Parceria e Autorização de Entregas, nesse caso, existe o interesse
de definir qual é o fornecedor utilizado no contrato de parcerias. O campo C ontrato (C ontrato
de Parceria) também deve ser preenchido como Sim.
C aso a empresa trabalhe com os conceitos de C ontrato de Parceria e Autorização de Entregas,

na análise das necessidades de reposição de estoque pelos módulos de Estoque/C ustos e
Planejamento e C ontrole de Produção, os campos Forn. Padrão e Loja Padrão devem estar
preenchidos com o mesmo código do fornecedor informado no contrato de parceria, caso
contrário, são geradas Solicitações de C ompras ao invés das autorizações de entregas.

78 sigawms
Gr.Compras / Restrição
C ontrole de Alçadas
Rastro
Rastreabilidade de Lote / Sublote
TE e TS padrão
Os campos TE Padrão e TS Padrão permitem atribuir um TES padrão para as

movimentações de entrada e saída deste produto para cálculo dos impostos aplicáveis,
atualização de estoque e movimentação financeira e outras definições associadas ao C adastro
de TES.
Tipo do Produto
Os produtos podem ser agrupados segundo um tipo, para que em determinados

processamentos, relatórios e consultas, seja possível restringir a execução, através da
parametrização disponível.
Exemplo:
BN - Beneficiamento; CG - Gastos Gerais; MO - mão de obra; MP - Matéria-prima; PA -

Produto Acabado; PI - Produto Intermediário; MC - Material de C onsumo.
É possível criar os próprios tipos através da tabela 02 definida no módulo C onfigurador. C aso
a empresa utilize o tipo de produto nas regras de lançamento contábil, o ideal é que os tipos
de tabelas sejam definidas de forma coerente com o plano de contas.
Dica:
Os tipos de produtos são apenas informativos e devem ser utilizados para facilitar a
filtragem. O único tipo que recebe tratamento especial no Sistema é o tipo BN que identifica
os produtos que serão beneficiados pela empresa ou enviados para beneficiamento (estes
produtos não são empenhados na abertura das ordens de produção).
O tratamento para compra ou produção de um produto não está vinculado ao seu tipo.
Esses tratamentos são identificados pelo Sistema, através da existência do cadastro e suas
estruturas.
Unidade / Tipo e Fator de C onv.
Integração com Chão de Fábrica
C om a integração, os dados cadastrados de Produtos (PC P) serão replicados para o cadastro de

itens do SFC .

1.8.1.11.10.3 Pasta MRP/Suprimentos
Pasta MRP/Suprimentos
Essa pasta define as condições para suprimento do produto. Essas informações são utilizadas na
Solicitação por Ponto Pedido, Ordem de Produção, MRP e OPs por Ponto de Pedido, que calculam
automaticamente a necessidade de compra ou produção.
Para identificar as estruturas do produto, ao calcular a necessidade para componentes de

subprodutos das estruturas, quando este for negativo (parâmetro MV_NEGESTR= .T.), e
substituir a geração de Solicitação de C ompra pela Ordem de Produção, observe o preenchimento
dos campos:
Atende Nec.
Indica como o produto deve, enquanto subproduto, ser obtido:
Produzindo: por meio da produção da estrutura origem.
Comprando: se deve ser comprado.
Estr. Origem
Indica para o produto, enquanto subproduto, qual produto pai deve ser produzido para gerá-
lo.
Quando esse campo não for preenchido, é utilizada a primeira estrutura localizada no
C adastro de Estruturas.
Lote SBP
Indica para produtos acabados, que contenham subprodutos com quantidade fixa, qual será o
lote de produção na geração dos subprodutos (este lote serve para gerar o estoque mínimo do
produto acabado, uma vez que será destinado ao estoque).
Entrega
Prazo de Entrega
Estoque Máximo
Informe nesse campo o estoque máximo que deseja que um determinado produto atinja. Esse
campo é utilizado, por exemplo, para adequar o estoque ao espaço físico do armazém
destinado a guardar este produto.
Apesar do Sistema não bloquear a compra ou solicitação de uma quantidade maior do que a
quantidade estabelecida no campo Estoq. Maximo, ele emite um e-mail de aviso, de acordo
com a definição da opção Messenger com código 029 de identificação para esse caso,
observando que a quantidade máxima será ultrapassada.
O Sistema permite que um Plano Mestre de Produção seja cadastrado com quantidade maior
que o saldo máximo para o produto, emitindo somente um aviso ao usuário, sem impedir a
digitação.
Em Geração de OPs e Geração de SC s, seja por ponto de pedido ou pelo MRP, o campo
Estoque Máximo é considerado de tal forma, que o Sistema não permite que os saldos diários

80 sigawms
ultrapassem o saldo máximo especificado para o produto, bloqueando as operações e

produções excedentes.
Na geração de OPs por ponto de pedido, o Sistema não considera o estoque máximo para as
ordens de produção de PIs (Produtos Intermediários) ou SC s das OPs geradas.
O Sistema também não considera o valor do estoque máximo para a geração de Ops por
Vendas para os PIs e MPs (Matérias-Primas) das OPs geradas.
Entra MRP
Informe Sim para que o Sistema considere o produto para o cálculo de MRP - Material
Requeriment Planning ou Projeção de Estoque. É processado o cálculo das necessidades de
cada material, de acordo com a Previsão de Vendas, C arteira de Pedidos de Vendas ou Plano
de Produção. Para o cálculo do MRP - Planejamento das Necessidades de Materiais são
considerados:
Quantidade por período;
Respeita lotes mínimos de produção e compras;
Prazos de entrega;
Períodos variáveis que permite o uso da técnica Just in time;
Estoque de segurança
Permite simulações e o ajuste a novas situações
Qtd.Embalag
Quantidade por Embalagem
Lote Mínimo / Ponto Pedido / Tolerância
Reposição do Estoque
1.8.1.11.10.4 Pasta CQ
Pasta CQ
A pasta CQ define os critérios para identificação dos produtos que devem ser enviados ao
controle de qualidade.

Tipo de CQ
Esse campo define o tipo de movimentação do produto.
Selecione os tipos:
M = Material: define que a movimentação do controle de qualidade do produto será

efetuada por meio do Módulo Estoque e C ustos.
Q = Quality: define que a movimentação do controle de qualidade do produto será efetuada

por meio do Módulo Inspeção de Entradas.
Observação:
Quando é efetuada a entrada de um produto do tipo Q = Quality, por meio do módulo Estoque
e C ustos, é necessário observar/efetuar/completar alguns cadastros diretamente no Módulo
Inspeção de Entradas, para evitar inconsistências nas movimentações do controle de
qualidade.
1.8.1.11.10.5 Pasta Atendimento
Pasta Atendimento
Na pasta Atendimento são definidos os dados apresentados nas consultas dos produtos (Call
Center), Venda Balcão e Venda Rápida (C ontrole de Lojas).
Foto
Algumas rotinas permitem a apresentação da imagem do produto em arquivos do tipo BMP,

como por exemplo, na Venda Balcão e Venda Rápida do módulo C ontrole de Lojas. O arquivo
com a imagem deve estar relacionado no repositório de imagens do Microsiga Protheus, que é
atualizado no módulo C onfigurador.
1.8.1.11.10.6 Pasta Outros
Pasta Outros
A pasta Outros apresenta os dados adicionais do produto para integração com os Módulos Field
Service, Gestão de armazenagem e Importação e Exportação.
Importante:

82 sigawms
É possível selecionar os produtos ou serviços para o programa de adesão à nota fiscal legal.
Para isso, selecione Sim no campo CRED. NF L.
Principais Campos e Controles,
Selo Enq - C lasse Selo
No C adastro de Produtos, o campo Selo Enq é utilizado para informar a classe de

enquadramento do IPI para Bebidas e C igarros.
% Macronutrientes
Definir o percentual de macronutrientes que deve ser utilizado numa ordem de produção. Este
campo deve ser preenchido ao utilizar macronutrientes em processos produtivos.
% Micronutrientes
Define o percentual de micronutrientes que deve ser utilizado numa ordem de produção. Esse
campo deve ser preenchido ao utilizar micronutrientes em processos produtivos.
Peso Bruto
Informe o peso bruto do produto.
Por meio do parâmetro MV_PESOCAR, é possível utilizar esse peso na montagem de cargas
no módulo Gestão de Distribuição (SIGAOMS). Exemplo: Peso do produto + Embalagem.
% Markup
Define e armazena o percentual de markup de produto. O parâmetro MV_REVPLAN define se

utiliza controle de revisão para Planilhas de Formação de Preço.
1.8.1.11.10.7 Estoque de Segurança
Estoque de Segurança
O estoque de segurança é tratado por produto e indica a quantidade mínima do saldo em estoque
para evitar a falta produtos entre a solicitação de compra ou produção e o seu recebimento, nos
casos em que ocorra consumo acima da média ou atraso no fornecimento. A quantidade definida
como estoque de segurança é considerada no cálculo do ponto de pedido executado em Cálculo
do Lote Econômico.
Pode ser informado através de uma fórmula cadastrada pela opção Fórmulas.
Exemplo:
O Estoque de Segurança deve ser 10% do Ponto de Pedido.
1. C adastre em Fórmulas:
C ódigo: XXX
C onteúdo: SB1->B1_EMIN * 0.1
B1_EMIN é o campo Ponto de Pedido.

2. Informe o código XXX no campo Form. Est. Seg.
Quando definida uma fórmula para cálculo do estoque de segurança, esta prevalecerá ao
campo Segurança.
1.8.1.11.10.8 Apropriação
Apropriação
O armazém de processo é o armazém onde ocorre de fato a produção, comumente chamado de

chão de fábrica.
A classificação do produto com método de apropriação direta ou indireta facilita o

acompanhamento dos saldos nos armazéns, especialmente do armazém em processo quando a
apropriação é indireta.
Apropriação D - direta
Produtos de apropriação direta são produtos de fácil controle e contagem, sendo requisitados
diretamente ao seu local de armazenagem para consumo.
É todo material consumido no processo produtivo, possível de ser apropriado diretamente ao

produto produzido, tais como: matéria-prima, peças, componentes prontos para montagem.
Exemplo: madeira para fabricação de móveis.
Para produzir uma determinada máquina são utilizados quatro parafusos. Os parafusos fazem
parte da estrutura da máquina e são requisitados normalmente para sua produção. A cada
máquina que a fábrica necessita produzir são requisitados exatamente quatro parafusos. Este
produto caracteriza uma apropriação direta, a exata quantidade solicitada é a utilizada.
Apropriação I - Indireta
Os produtos de apropriação indireta são produtos de difícil controle e contagem, sendo

requisitados normalmente em quantidade maior do que a necessária para um armazém de
processo definido pelo parâmetro MV_LOCPROC. Por exemplo: tinta, cola e linha para fabricação
de móveis.
À medida que os consumos ocorrem, esse saldo em processo é requisitado através do consumo
teórico padrão (baixa pelo empenho). Estes produtos normalmente possuem um consumo real
divergente do consumo teórico.
Uma empresa vende cadeiras de madeira pintadas. A tinta faz parte da estrutura de produção das
cadeiras, porém é muito difícil medir a quantidade exata de tinta que cada cadeira recebe. Seria
também inviável solicitar esta quantidade no armazém toda vez que uma cadeira precisasse ser
pintada. O produto tinta, nesse contexto, é um material que se enquadra na categoria de
apropriação indireta.
Desta forma, quando é preciso montar uma cadeira, é requisitada ao armazém a lata inteira de
tinta, que fica no armazém de processo, e é utilizada de acordo com a necessidade de produção

84 sigawms
de cadeiras da fábrica.
Importante:
No cadastro Tipo de Movimentação é possível incluir um tipo de movimento que faça com que
o Sistema desconsidere o tratamento especial dispensado a um produto com apropriação
indireta. Dessa forma, a apropriação do produto passa a ser considerada direta.
Em quase todos os casos, é necessário efetuar o acerto de inventário de produtos de

apropriação indireta, já que seu consumo real é quase sempre diferente do consumo teórico.
1.8.1.11.10.9 Rastreabilidade de Lote / Sublote
Rastreabilidade de Lote/Sublote
O controle de rastreabilidade permite traçar todo o caminho percorrido pelo produto na Empresa,
impedindo a utilização de produtos com data de validade vencida.
O controle de rastreabilidade baseia-se na utilização de lotes que são atribuídos a um grupo de

produtos no momento da entrada do produto no no Sistema. Esse número de lote acompanha o
produto através dos diversos processos do Sistema tornando possível, por exemplo, saber quais
lotes de matéria-prima foram utilizados na produção de determinado produto acabado.
Imagine que sejam encontrados problemas na matéria-prima deste produto acabado. C om o

controle de rastreabilidade ativo, é possível saber com muito mais precisão quais matérias-primas
foram empregadas em sua produção, pois a procura é restrita a determinados lotes, e não à toda
quantidade do produto no estoque.
Para utilizar o controle de rastreabilidade por produto:
Definir o parâmetro MV_RASTRO que habilita o controle de rastreabilidade com S.
No cadastro de produtos:
Selecione um dos tipos de rastreabilidade, através do campo Rastro.
S - Rastreabilidade por sublote
Esse tipo de rastreabilidade possibilita um controle mais rígido e detalhado com a

informação do lote e do Sublote a cada movimento realizado. O saldo é considerado de
forma separada para cada sublote.
Exemplo:
É inviável requisitar 1600 peças do produto A, se existirem em estoque:
Sublote 00001 - 1000 peças;
Sublote 00002 - 600 peças;
É necessário, portanto, requisitar 1000 de um sublote e 600 de outro.
L - Rastreabilidade por lote
Na rastreabilidade por Lote, o saldo é aglutinado por lote, sendo que o sublote não é nem
mesmo digitado em uma requisição. É possível, portanto, requisitar as 1600 peças de uma só

vez.
É necessário informar apenas o número do lote nas movimentações, o número do sublote é

ignorado.
A numeração dos lotes pode ser realizada das seguintes formas:
Por produto - define uma fórmula para cada produto através do campo Cód. Fórm. Lot. (
B1_FORMLOT).
Padrão - define uma fórmula padrão para preenchimento dos lotes de todos os produtos no
parâmetro MV_FORMLOT. Nesse caso, não informe o campo Cód. Fórm. Lot.
Em Documento de Entrada, é possível informar o número do lote manualmente.
Importante:
C aso não seja atribuída nenhuma numeração de lotes e o controle de rastreabilidade estiver
ativo, o Sistema identifica na entrada do produto o lote pelo prefixo AUTO + numeração
sequencial definida pelo parâmetro MV_PRXLOTE. Esse parâmetro não deve ser alterado pelo
usuário.
O parâmetro MV_LOTVENC define se os lotes com data de validade vencida podem ser
utilizados, impedindo que um determinado lote marcado ou vencido seja consumido
automaticamente. A data de validade do lote é informada no recebimento do material.
Para bloquear/desbloquear os Lotes manualmente, utilize a opção Bloqueio de Lotes.
Se a empresa já utilizava controle de lotes antes da implantação do Sistema Microsiga

Protheus, é necessário cadastrar os lotes dos produtos existentes em estoque, em
Manutenção de Lotes para realizar o controle da movimentação.
1.8.1.11.10.10 Contrato de Parceria
Contrato de Parceria
Esse controle é destinado às empresas que possuem C ontrato de Fornecimento de Produtos por
um determinado período, eliminando a necessidade da inclusão de diversas Solicitações de
C ompras e de realização de C otações, agilizando o processo de compra.
No C ontrato de Parceria, o usuário deve definir a cada sequência de item, o produto e a

quantidade a ser adquirida para o período. Assim, é possível definir todos os itens a serem
adquiridos durante o ano.
Procedimentos
Para utilizar um produto em um C ontrato de Parceria:
1. No Cadastro de Produtos, preencha o campo Contrato com S.
2. C adastre o C ontrato de Parceria, onde é definido a cada sequência de item, o produto e a

quantidade a ser adquirida para o período. Assim, é possível definir todos os itens a serem
adquiridos durante o ano.

86 sigawms
3. Para efetuar o recebimento de um material com C ontrato de Parceria, é necessário que antes
seja executada a Autorização de Entrega ou Gera Autorização de entrega para realizar
as baixas dos itens do C ontrato de Parceira e registrar a autorização da compra.
Os produtos com C ontrato de Parceria não podem ser utilizados em Solicitação de C ompra,
Pedido de C ompra e Solicitação por Ponto de Pedido.
Os dados dos C ontratos de Parceria são armazenados na tabela SC 3 - C ontrato de Parceria.
1.8.1.11.10.11 Atendimento Call Center
Atendimento Call Center
Na opção Atendimento, do módulo C all C enter, são utilizados os seguintes campos para a
consulta das características do produto:
Observação
C ampo tipo texto, onde são detalhadas as características do produto, com o objetivo de
fornecer apoio ao atendente durante o Atendimento. Exemplo: propriedades do produto,
facilidades/vantagens em obter o produto, etc.
Situação
Situação atual do produto (importado, lançamento, obsoleto, etc.).
1.8.1.11.10.12 Utiliza Selo
Utiliza Selo
Ao preencher o campo Utiliza Selo com Sim, o Sistema identifica se produto utiliza Selo Especial
de C ontrole, previsto na legislação do IPI.
O preenchimento desse campo viabiliza a escrituração do Livro Registro do Selo Especial de

C ontrole.
Dica:
Esse campo deve ser criado pelo usuário conforme indicado no Tópico Procedimentos de
Implementação.
Veja também
C adastro de Guias de Selos de C ontrole
Livro Registro do Selo Especial de C ontrole

1.8.1.11.10.13 Potência de Lote
Potência de Lote
Os produtos que utilizam controle de rastreabilidade podem controlar também sua potência por
Lote/Lote + Sublote. Esse controle permite identificar as características de potência do composto
ativo de cada lote de um mesmo produto. Esse tipo de controle é muito utilizado por indústrias do
ramo farmacêutico.
Procedimentos
Para controlar potência de lote:
Informe Sim no campo Contr. Potenc.
Para toda entrada de saldo desses produtos, que crie um novo lote/lote + sublote e informe a
respectiva potência.
Nos movimentos em que é informado um lote/lote + sublote já existente, a informação da

potência é automaticamente informada pelo Sistema. As consultas de lote também
apresentam essa informação.
Exemplo:
Uma indústria farmacêutica adquire de um fornecedor A, um quilo de um lote de um

determinado composto químico. Neste quilo fornecido, na verdade, somente cinquenta por
cento, ou seja, quinhentos gramas do lote são do composto requisitado, e o restante, os
outros quinhentos gramas são impurezas. Assim, a potência deste lote é de 50%.
Já o fornecedor B utiliza outro processo de fabricação e consegue que a potência de seu lote
desse mesmo composto químico, seja de 100%, o que significa que, requisitar ao fornecedor B
um quilo desse lote corresponde, irá receber exatamente um quilo do composto químico, sem
impurezas.
C om essa informação o Sistema pode calcular quanto ele deve requisitar, dependendo do
fornecedor, para obter a quantidade que necessita.
Se a produção solicitar um quilo deste composto, é preciso requisitar, na verdade, dois quilos
do fornecedor A ou um quilo do fornecedor B.
1.8.1.11.10.14 Produto Fantasma
Produto Fantasma
Um produto identificado como fantasma serve como um Kit que aglutina diversos produtos. Este
tipo de produto não é produzido nem requisitado, mas sim, os seus componentes.
Esse recurso facilita o cadastro de estruturas que possuem uma série de componentes comuns.
Exemplo:
Para fabricar uma série de produtos é necessário utilizar um mesmo kit de 20 parafusos. Assim,
ao invés de informar respectivamente os 20 parafusos em cada uma das estruturas, crie um

88 sigawms
produto fantasma que represente este conjunto de parafusos.
Procedimentos
1. C adastrar os produtos principais.
Exemplo:
ARMÁRIO A
ARMÁRIO B
ARMÁRIO C
2. C adastrar um produto fantasma que represente os componentes.
Exemplo: PAR01
3. C adastrar a estrutura do produto fantasma com os seus componentes.
4. Na estrutura dos produtos principais, indique apenas o produto fantasma.
Ao incluir uma ordem de produção do ARMÁRIO A, o produto fantasma PAR01 é desprezado, e o

Sistema realiza o empenho de seus componentes.

1.8.1.11.10.15 Controle de Alçadas
Controle de Alçadas
Para o controle dos direitos e limites de compras efetuadas pelos funcionários, o Microsiga
Protheus possui o C ontrole de Alçadas, no qual permite realizar esse processo de forma prática e
segura.
O controle de alçada é realizado através da configuração dos parâmetros:
MV_RESTSOL
MV_RESTC OM
MV_RESTINC
MV_RESTPED
MV_RESTNFE
É possível definir os produtos que serão controlados no C adastro de Produtos e os funcionários

envolvidos no processo de compras e das senhas dos funcionários no módulo C onfigurador.
Procedimentos
Para utilização do controle de alçadas, observe os seguintes campos no C adastro de Produtos:
Restrição
Utiliza o controle de restrições ao solicitantes na geração das solicitações de compras do

produto.
C onfigure o parâmetro MV_RESTSOL como Sim e inclua as restrições no C adastro de

Solicitantes.
Gr. Compras
Informe o grupo de compradores padrão para este produto que utiliza o controle de alçadas.
C aso o solicitante não esteja cadastrado em nenhum grupo, o Sistema assume

automaticamente o grupo de compradores padrão informado nesse campo. Se esse grupo não
for informado, isso prejudicará o C ontrole de Alçadas.
Veja também
C adastros para o C ontrole de Alçada
C adastro de Solicitantes
C ompradores
Aprovadores
Grupo de C ompras

90 sigawms
Grupo de Aprovação
1.8.1.11.10.16 Endereçamento (Contr.Ender.)
Endereçamento - Controle de Endereço
O Endereçamento permite o controle de estoque mais detalhado nos armazéns, ou seja, em qual
prateleira, fila, etc., encontra-se seu produto.
Procedimentos
Para que um determinado produto use o controle de endereço:
O parâmetro MV_LOCALIZ deve estar preenchido com S;
O campo Contr. Ender do cadastro de Produtos, também deve estar preenchido com S.
Em qualquer entrada de produto, é gerado um registro de Saldo a Endereçar e, a partir de
Endereçar Produtos, os produtos são direcionados para os locais físicos desejados.
Os endereços devem ser previamente cadastrados a fim de evitar erros de digitação no momento
do endereçamento (opção C adastro de Endereços).
C aso o produto use esse controle, o endereço deve ser digitado em todas as movimentações
internas do Sistema, sendo que em notas fiscais de venda e em empenhos ela pode ser
informada ou requisitada, automaticamente, de acordo com a prioridade definida em Prioridade
de Endereçamento.
Importante:
O módulo Faturamento avalia os saldos por endereço no momento da liberação de estoque, se
o parâmetro MV_GERABLQ tiver seu conteúdo preenchido com S (Sim). A liberação de
estoque somente é permitida se houver saldo nos endereços relacionados.
Porém, se esse parâmetro for preenchido com N (Não), em Liberação de Pedidos, será
efetuada a avaliação do saldo por endereços. C aso não haja saldo suficiente, será necessário
diminuir a quantidade do pedido.
1.8.1.11.10.17 Unidade / Tipo e Fator de Conv.
Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão
O Sistema permite a utilização de duas unidades de medidas:
Unidade de medida padrão - utilizada em todos os movimentos desde a compra até a venda.
Segunda unidade de medida - utilizada em transações em que as partes trabalham com

unidades de medidas distintas, sendo obtidas a partir do fator de conversão determinado.

Tipo de conversão - ddetermina como será obtida a segunda unidade de medida, se

multiplicando ou dividindo a 1ª unidade de medida pelo fator de conversão.
Fator de conversão - valor a ser aplicado na 1ª unidade de medida para obter a segunda
unidade de medida, conforme o tipo de conversão.
Exemplo:
1ª Unidade de Medida = 3 Kg
Fator de C onversão = 1000
Tipo de conversão = Multiplicação
2ª Unidade de Medida = 3000 gramas
O Sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitário reflete o valor na unidade
padrão.
C aso o produto não possua um fator de conversão fixo, como por exemplo, quando sofre
variações por fatores físicos (umidade, calor, etc.), é possível informar a quantidade nas duas
unidades de medida, digitando diretamente seus valores, sem o cadastramento do fator de
conversão.
1.8.1.11.10.18 Controle de Qualidade
Controle de Qualidade
O controle de qualidade é realizado mediante a avaliação do C adastro de Produtos, Amarração

Produto X Fornecedores, parâmetros do módulo C onfigurador, do TES e TM utilizados nas
movimentações.
Procedimentos
Para que o Sistema avalie a necessidade de enviar um produto para o controle de qualidade, no
momento do recebimento ou na produção:
C onfigure o parâmetro MV_CQ com o número do armazém que representa o C ontrole de

Qualidade.
C onfigure o parâmetro MV_DIRCQ com o diretório para gravação dos certificados de

qualidade.
No C adastro de Produtos, atribua uma nota mínima para o produto no campo Nota Mínima.
Essa nota é comparada com a nota do fornecedor.
No campo Tipo de CQ do C adastro de Produtos, defina se o controle de qualidade será feito

pelo módulo de C ompras e Estoque/C ustos do Sistema Microsiga Protheus ou pelo módulo de
Inspeção de Entrada do Sistema Quality.
Ao selecionar a opção M-Materiais a Liberação do Material enviado ao C Q, será realizada

através dos módulos de Materiais (Estoque e C ompras), em Baixas do CQ. C aso selecione Q-
SigaQuality a liberação do material enviado ao C Q, será realizada no módulo Inspeção de
Entrada, em Resultado, se o campo Tipo de C.Q. for igual a Q, na entrada de materiais os
arquivos são gravados referente a entrega, e todo o controle será realizado no módulo

92 sigawms
Inspeção de Entrada.
Se o usuário utilizar o módulo de Inspeção de Entrada, o material será enviado ao armazém,

definido pelo parâmetro MV_CQ, porém todo o controle é efetuado no módulo de Inspeção de
Entrada, não sendo possível liberar ou rejeitar o material na Baixa do CQ dos módulos de
C ompras e Estoque/C ustos.
No campo Produções CQ do C adastro de Produtos, caso a empresa também trabalhe com

produção (módulos Estoque/C ustos e PC P), deve definir o intervalo de produções a ser
considerado para o envio do produto para o C Q (Skip-Lote de produção). Por exemplo, se o
valor preenchido for 10, a cada 10 produções, envia 1 ao C Q.
No campo Contr. Lote do C adastro de Amarração de Produto x Fornecedor, defina a

frequência de inspeção do produto pelo C ontrole de Qualidade para um determinado
fornecedor (Skip-Lote de C ompra) quando do recebimento do material, caso a nota do produto
seja igual ou superior a nota de avaliação do fornecedor, caso queira controlar o envio de
materiais ao C .Q. pelo Skip-Lote.
No campo Nota do C adastro de Amarração de Produto x Fornecedor, defina uma Nota de

avaliação do fornecedor para o produto, para controlar o envio de materiais ao C .Q. pela nota.
Quando se trata de materiais enviados ao C .Q., inspecionados pelos módulos do Quality

Protheus, não é necessário definir esse campo.
Em Documento de Entrada, utilize um TES que atualize o estoque.
Dessa forma, cada produto possui uma pontuação mínima para o controle de qualidade. Na
digitação da nota fiscal de entrada, é feita uma avaliação entre a pontuação da amarração
Produto X Fornecedor e a pontuação do produto.
C aso a pontuação da amarração não atingir a pontuação do produto, este lote do material é
enviado ao armazém do controle de qualidade (especificado pelo parâmetro MV_CQ); caso a
pontuação da amarração atinja a pontuação mínima do Produto, esse lote do material passará
pelo processo de avaliação do Skip-Lote.
Na Produção utilize um Tipo de Movimentação com Envio para C Q.
A transferência para o Armazém destinado ao controle de qualidade pode ser observada pela
C onsulta Produto.
A análise do produto deve ser registrada pela Baixa de CQ. É necessário incluir uma linha
para registrar a liberação ou rejeição.
Veja também
C onsulte o tópico C adastro de Amarração de Produto x Fornecedor.
1.8.1.11.10.19 Classe Selo
Classe Selo
C aso o produto utilize Selo de C ontrole, é necessário selecionar sua classe, para escrituração no
Livro de Registro do Selo Especial de C ontrole, conforme legislação do IPI.
Dica:

Esse campo deve ser criado pelo usuário conforme indicado no Tópico Procedimentos de
Implementação.
No C adastro de Produtos, o campo Selo Enq é utilizado para informar a classe de

enquadramento do IPI para Bebidas e C igarros.
Veja também
C adastro de Guias de Selos de C ontrole
Livro de Registro do Selo Especial de C ontrole
1.8.1.11.10.20 Reposição do Estoque
Reposição do Estoque (Lote Econômico/Lote Mínimo/Ponto de

Pedido)
Ponto de Pedido
Quantidade mínima pré-estabelecida em estoque que uma vez atingida, gera a emissão
automática de uma Solicitação de C ompras ou Ordem de Produção.
Para calcular o Ponto de Pedido o Sistema considera o consumo médio mensal, o tempo de
reposição e o estoque de segurança.
Exemplo:
C M = C onsumo médio
TR = Tempo de reposição
ES = Estoque de segurança
C M = 30
TR = 2 meses
ES = 20
PP = (C M*TR) + ES
PP = (30*2) + 20 = 80
Lote Econômico
Determina a quantidade ideal para comprar ou produzir em uma só operação, com o objetivo
do menor custo:
LE = C M x PA

94 sigawms
Em que:
C M = C onsumo Médio
PA = Periodicidade de Aquisição
O lote econômico é utilizado:
Na geração de solicitações automáticas por ponto de pedido,
Para gerar ordens de produção intermediárias (filhas) e solicitações de compras, ou seja,

para produtos que façam parte da estrutura do produto acabado.
Lote Mínimo
Informe a quantidade mínima a ser produzida, inferior ao lote econômico utilizada no cálculo
da explosão das necessidades dos produtos.
Quantidade por Embalagem
Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos.
É a quantidade inferior ao lote econômico a ser considerada para compra. C aso a necessidade
seja menor que a quantidade por embalagem, a compra é a quantidade por embalagem.
Se a necessidade for maior que o lote mínimo e menor que o lote econômico, mais a
quantidade por embalagem, a compra é o lote econômico mais a quantidade por embalagem;
caso contrário, devem ser adquiridos múltiplos do lote econômico.
Tolerância
Tolerância de defasagem do produto em relação ao pedido de compras.
A tolerância é um percentual que é levado em consideração no momento da compra, visando

minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econômico, de forma a obter o limite
maior e menor de tolerância.
Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerância, é comprada a própria

necessidade. C aso seja inferior ou superior, é considerada a regra da quantidade por
embalagem.
Veja também
Para detalhes sobre o cálculo do lote econômico, ponto de pedido e consumo médio, consulte
o tópico Lote Econômico.
Para verificar como são calculadas as Ordens de Produção e Solicitação de C ompra

considerando o Lote Econômico e Tolerância, consulte o tópico Ordem de Produção.

1.8.1.11.10.21 Prazo de Entrega
Prazo de Entrega ou Tempo de Reposição
O prazo de entrega representa o número de horas, dias, semanas ou meses do tempo de

fabricação ou entrega de um produto, a partir do recebimento de seu pedido ou da abertura de
sua ordem de produção.
Essa informação é útil para que o Sistema calcule quando o material estará disponível no estoque.
Para produtos cujo prazo de entrega depende de outras grandezas ou características, não sendo
um período fixo, pode ser utilizada uma fórmula.
Nesse caso, preencha o campo Fórmula Prazo, pois o campo Entrega deve ser utilizado para
prazos fixos.
Se estes dois campos estiverem preenchidos, será considerado preferencialmente o conteúdo

informado no campo Fórmula Prazo. C aso não exista uma fórmula cadastrada, o prazo de
entrega será o conteúdo do campo Entrega.
A fórmula pode ser criada a partir de uma expressão matemática comum ou utilizando uma
expressão ADVPL (Advanced Protheus Language), ou ainda, se preferir, em C adastro de Fórmulas
, UserFunction (função do usuário). Para isso, é possível utilizar variáveis de memória disponíveis
pelo Sistema.
Ao criar uma fórmula de prazo, utilizando UserFunction, fica disponível a variável QUANTIDADE,
que contém a quantidade da necessidade do item informada na abertura da OP (ordem de
produção), no cálculo do MRP (Material Requirement Planning) ou na solicitação de compra,
permitindo obter o tempo real que se pretende avaliar o prazo de entrega do material. Porém,
essa variável somente existirá no momento da execução da UserFunction associada à fórmula.
Dessa forma, o primeiro passo é a criação da UserFunction (ex.: FORMPRZ() que será relacionada
à fórmula do prazo de entrega. Se esta função utilizar variáveis de memória, estas só estarão
disponíveis durante a sua execução, sendo assim, deve-se criar uma UserFunction vazia,
relacioná-la no cadastro de fórmulas e depois alterá-la incluindo as linhas de programa para a sua
execução.
Verifique a aplicação prática a seguir para o uso do campo Fórmula Prazo com UserFunction,
observando a ordem.
1. C rie uma UserFunction (função de usuário) para o cálculo do prazo de entrega.
Exemplo:
UserFunction FORMPRZ()
Return
2. Em Cadastro de Fórmulas, associe a UserFunction a uma fórmula para o cálculo do prazo

de entrega, observe:
C ódigo 001
Descrição Fórmula prazo de entrega

96 sigawms
Fórmula EXEC BLOC K (FORMPRZ,.F.,.F.)
Neste momento, a UserFunction é executada para teste (validação). C aso exista alguma
inconsistência, o Sistema não permite a gravação da fórmula.
3. Após o cadastro da fórmula, altere a UserFunction definindo a forma do cálculo do prazo de

entrega.
Observe o exemplo:
User Function FORMPRZ()
// O prazo de entrega mínimo válido para cada 100 peças, será o período informado no
// campo Entrega (B1_PE)
Return Max((QUANTIDADE/100)*SB1->B1_PE,SB1->B1_PE)
4. Informe no campo Prazo Entrega (B1_FORPRZ), o código da fórmula cadastrada, nesse caso
001.
Lembre-se que a variável QUANTIDADE utilizada no exemplo da userfunction FORMPRZ(),

somente existirá na execução da função criada e associada à fórmula do prazo.
Observe outro exemplo para a utilização da variável Quantidade:
Exemplo:
Supondo que um produto cujo prazo de entrega seja de 10 lotes econômicos por dia.
A fórmula para expressar o prazo de entrega deste produto no campo Fórmula Prazo
será:
Round((QUANTIDADE/(10*B1_LE)),0)
Essa fórmula retorna o prazo em DIAS necessários para a produção de uma determinada
quantidade planejada, através do MRP ou o tempo total a ser gasto para a produção de
uma ordem de produção, e demais rotinas que tratam o prazo de entrega.
O retorno da fórmula é em dias e em variável numérica.
A fórmula é utilizada em qualquer rotina onde é calculado o prazo de entrega do produto,

como por exemplo, MRP, Ordem de Produção, etc.
1.8.1.11.10.22 Quantidade por Embalagem
Quantidade de produtos por embalagem
Utilizado para produtos adquiridos, é a quantidade inferior ao lote econômico a ser considerada
para compra. C aso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra é a
quantidade por embalagem.
Se a necessidade for maior que o lote mínimo e menor que o lote econômico mais a quantidade
por embalagem, a compra é o lote econômico mais a quantidade por embalagem; caso contrário,
devem ser adquiridos múltiplos do lote econômico.

Veja também
C omo o Sistema calcula necessidades.
1.8.1.11.11 Conceitos Específicos
1.8.1.11.11.1 TMS - Gestão de Transportes
Gestão de Transportes
Para o módulo SIGATMS - Gestão de Transportes é importante observar algumas

especificações ao cadastrar os produtos, como por exemplo, o seu código. Observe os exemplos
abaixo:
Exemplo 1 - Produto Genérico
O produto genérico é utilizado para a pesquisa da tabela de seguro a serem aplicadas, bem como
a obtenção do valor do frete quando o produto solicitado no transporte não for encontrado.
Sugestão para o cadastramento do produto genérico:
C ódigo 999999
Descrição Produto Genérico
Tipo ME
Unidade UN
Armazém Pad. 01
No Módulo C onfigurador, atualize o conteúdo do parâmetro MV_PROGEN com o código do

produto genérico cadastrado.
Exemplo 2 - Produto para cálculo do ICMS com exceção fiscal
Produto para cálculo da alíquota interna de IC MS e exceções fiscais para o cliente destinatário.
Sugestão de cadastramento do produto:

98 sigawms
C ódigo 999912
Descrição Transporte IC MS 12%
Tipo ME
Unidade UN
Armazém Pad. 01
Aliq. IC MS 12
Além disso, é importante relacionar o código do produto que será utilizado no cálculo de impostos
com o tipo de documento a ser aplicado. Este relacionamento deve ser efetuado na
Configuração de Documentos.
Para o tipo de documento 2-CTRC o relacionamento código do produto e docto. de

transporte é obrigatório.
Observe o exemplo:
C adastro de C onfiguração de Documentos
Docto. Transporte 2
Descrição C TRC
Série UNI
C ód. Produto 999912
Des. Produto TRANSPORTE IC MS 12%
1.8.1.11.12 Definições
1.8.1.11.12.1 Lote
Lote
Lote é uma quantidade de peças produzida ou comprada ao mesmo tempo e nas mesmas
condições.
1.8.1.11.12.2 Codigo regiao destino
Código Região Destino
Nesse campo deve ser informado o código da região destino das cargas transportadas. Essa
informação é utilizada na entrada da nota fiscal do cliente, indicando o destino da mercadoria e
sugerindo este como região de cálculo.

MV_ALIQIC M
MV_ALIQISS
MV_C FIND
MV_DEDBC OF
MV_DEDBPIS
MV_HISTTAB
MV_LOC ALIZ
MV_LOC PROC
MV_MIL0024
MV_PROGEN
MV_RASTRO
MV_RESTSOL
MV_REVPLAN
MV_TPALC OF
MV_TPALPIS
MV_TXC OFIN
MV_TXPIS
MV_USAQTEM
MV_VRETC OF
MV_VRETPIS
MV_VRETC SL
MV_AGENTE

100 sigawms
Tabelas Utilizadas
AIF Histórico de Alterações.
SA2 - Fornecedores.
SA5 - Amarração de Produto X Fornecedor.
SA5 - Produtos X Fornecedores.
SB1 - Descrição Genérica do Produto.
SB2 - Saldos Físicos e Financeiros.
SB3 - Demandas.
SB5 - C omplemento do Produto.
SB5 - Dados Adicionais do Produto.
SC 1 - Solicitações de C ompras.
SC 2 - Ordens de Produção.
SC 4 - Previsão de Vendas.
SC 6 - Itens de Pedidos de Venda.
SC 7 - Pedidos de C ompra.
SD1 - Itens das Notas Fiscais de Entrada.
SD2 - Itens das Notas Fiscais de Venda.
SD3 - Movimentações Internas.
SF4 - Tipos de Entrada e Saída.
SG1 - Estruturas dos Produtos.
SG2 - Arquivo de Operações.
SH1 - Recursos.
SI1 - Plano de C ontas.
SI3 - C entros de C ustos.
SIX Índices.
SX2 Tabelas do Sistema.
SX3 Dicionário de Dados.
SX6 Parâmetros.

1.8.1.12 Complementos de produtos

1.8.1.12.1 Complementos de Produtos
Complementos de Produtos
Permite manter dados adicionais sobre um produto sem alterar seu cadastro. Também são
armazenadas tabelas de preços, medidas, nome científico, certificado de qualidade, etc.
Para que ocorra o cadastro de complemento, o produto deve constar no castrado de Produtos.
Procedimentos
Para cadastrar um complemento de produto:
1. Ao acessar Complemento de Produto, clique em Incluir.
São exibidas as pastas que devem ter seus dados preenchidos, conforme orientações do help
de campo:
Cadastrais: devem ser informados os dados referentes ao complemento do produto.

Exemplo: comprimento, espessura, largura, entre outros.
Gestão de Varejo: são apresentados os campos referentes às informações adicionais dos

produtos, como: Bas C alorica, Peso, Gordura, Gor Saturada, Gor Trans, C or, Altura, Modelo,
Espécie Prod. e Qualidade.
Logística: devem ser informados os dados referentes a armazenagem do produto.

Exemplo: descrição da embalagem, quantidade de itens que cabem nas embalagens,
comprimento e largura (para cálculo da capacidade de armazenagem), etc.
Outros: apresenta informações adicionais que são específicas para alguns ambientes.
Importante:
Nessa pasta, é possível configurar o campo Envia MKT para que o documento de
solicitação de compra seja enviado automaticamente para o Portal Marketplace.
Se este campo for configurado como Sim, assim que a solicitação de compra for gerada
e aprovada pelo controle de alçadas (caso exista), ela será enviada automaticamente,
alterando o status do documento para Solicitação Pendente (MarketPlace).
Não faz o envio automático da solicitação de compra, se o campo for configurado como
Não.
Se o campo for configurado como Talvez, a solicitação de compra é enviada ao
MarketPlace e ficará disponível para o C omprador.
TMS: devem ser informados os dados referentes ao transporte do produto, como: limite de
valor de embarque, limite de peso de embarque, percentual de cubagem, periculosidade,
idade máxima, etc. Dessa forma, é possível bloquear a viagem, caso o transporte não
esteja de acordo com o produto.
Importante:
Nessa pasta, é possível indicar o produto considerado como transporte de carga
perigosa. Para isso, é necessário vincular esse tipo de carga ao código da ONU, de

102 sigawms
acordo com as leis estabelecidas. As informações devem ser enviadas para SEFAZ após
o cálculo do frete desse produto.
Vendas: devem ser informados os dados referentes aos preços de venda e sua data de
referência.
Wms
Acd
Agro
Gestão de Serviços: informe o campo Tipo de Insumos selecionando as opções pela

seta indicativa.O campo Mat.Consumo? selecione entre Sim ou Não. C ampo Loc.Equip?
utilizando a seta indicativa
Importante:
Sempre que ativado o controle de revisão de produto através do parâmetro
MV_REVPROD e do campo B5_REVPROD=SIM, a cada nova inclusão ou alteração de
revisão, o Sistema deverá apresentar o status da revisão do produto como bloqueado,
impedindo assim qualquer tipo de movimentação da nova revisão, até que algum
usuário com privilégios faça a inspeção da nova revisão e libere-a.
Veja também
C onsulta cadastros genéricos
qualidade (C Q). Isso facilita o controle dos compradores nas seguintes decisões:
Registro da quantidade de dias para avaliação de CQ
Para que seja possível armazenar e, posteriormente, determinar a quantidade de dias gastos na
avaliação de C Q dos produtos comprados, é necessário considerar o preenhimento do campo

Prazo CQ.
1.8.1.12.3 Principais Campos e Controles
Esses campos determinam os dados adicionais ou características que um produto pode conter.
Concentração: quando se trata de produto químico, esse campo indica sua concentração no
formato 99.99.
Os produtos químicos controlados são utilizados na emissão do Mapa de C ontrole de Produtos

Químicos, a partir das informações de Notas Fiscais de Entrada e Notas de Saída do módulo
Livros Fiscais e da informação do C ódigo NC M no cadastro de Produtos.
Densidade: quando se trata de produto químico, esse campo indica sua densidade no formato
99.99.
Os produtos químicos controlados são utilizados na emissão do Mapa de C ontrole de Produtos

Químicos, a partir das informações de Notas Fiscais de Entrada e Notas de Saída do módulo
Livros Fiscais e da informação do C ódigo NC M no cadastro de Produtos.
Serviço/Emb.: deve ser preenchido quando há necessidade de expedição de grandes

volumes de mercadorias fracionadas em pedidos diversos com pequenas quantidades, que
ocorre através da utilização do processo de expedição e embalagem de produtos nos módulos
Gestão de Armazenagem e Gestão de Distribuição. Dessa forma, são realizados os ajustes
necessários para a utilização da separação de produtos fracionados.
Ao confirmar a utilização da carga, o Sistema verifica se esse campo está preenchido com o
serviço de saída para dividir as ordens de serviço.
Veja também
Mapa de controle de produtos químicos
Mapa de controle de produtos químicos
1.8.1.12.3.1 Pasta "WMS"
Pasta "WMS"
Serv. Transf.: código do serviço de transferência do serviço interno de transferência.

104 sigawms
Comp. Ender.: indica se será permitida a armazenagem de produtos diferentes num mesmo
endereço no módulo Armazenagem.
End. Saída: código do endereço de destino padrão que será relacionado aos documentos de
saída (pedidos).
End. Entrada: código do endereço de origem padrão que será relacionado aos documentos
de entrada (notas fiscais).
Serv. Requis.: código do serviço de saídas por requisição que será relacionado aos
documentos internos.
End. Requis.: código do endereço de destino padrão que será relacionado aos documentos
internos.
Serv. Devoluc.: código do serviço de entradas por devolução que será relacionado aos
documentos internos.
End. Devoluc.: código do endereço de origem padrão que será relacionado aos documentos
internos.
Utiliza Emb.: deve ser preenchido quando há necessidade de expedição de grandes volumes
de mercadorias fracionadas em pedidos diversos com pequenas quantidades, que ocorre
através da utilização do processo de expedição e embalagem de produtos nos módulos Gestão
de Armazenagem e Gestão de Distribuição. Dessa forma, são realizados os ajustes
necessários para a utilização da separação de produtos fracionados.
Ao confirmar a utilização da carga, o Sistema verifica se esse campo está preenchido com o
serviço de saída para dividir as ordens de serviço.
1.8.1.12.4 Pasta E-Commerce
1.8.1.12.4.1 Pasta E-Commerce
Pasta E-Commerce
Cadastro de Complemento de Produtos
A pasta E-commerce apresenta campos específicos dos produtos negociados no site E-Commerce
CiaShop.
Procedimentos:
1. Em Faturamento, acesse Complement.produto
2. Selecione a opção Incluir.
3. Na pasta E-Commerce, realize o preenchimento dos seguintes campos, de acordo com as

respectivas informações:

E-commerce : Permite indicar se o produto é enviado para o site, caso não seja
preenchido não é enviado.
Palavra Chav: Permite informar palava-chave do produto.
Cubagem C3: Permite informar a cubagem do produto.
Data Lancam: Permite informar a data de lançamento do produto.
Imagem Prod: Nome do arquivo de imagem associada ao produto-pai, que consta no

servidor e-commerce.
Descr. E-com: Permite informar a descrição da variante associada ao produto.
Caraterística: Permite informar o valor do folder (Características) da descrição de

Produto no site.
Apresentação: Permite informar o valor do folder (Apresentação) da descrição de

Produto no site.
Beneficio: Permite informar o valor do folder (Benefício) da descrição de Produto no

site.
Indicação: Permite informar o valor do folder (Indicação) da descrição de Produto no

site.
4. C onfira os dados e clique em Confirme.
Veja Também:
Integração E-C ommerce C iaShop
1.8.1.12.5 Dados técnicos
1.8.1.12.5.1 Tabelas
Tabelas
SA5 - Produtos X Fornecedores
SB1 - Produtos. C onsultado ou atualizado via [F3]
SB5 - Dados Adicionais do Produto
SC 7 - Pedidos de C ompra/Autorização de Entrega
SG2 - Operações

106 sigawms
SH1 - Recursos
SM4 - Fórmulas
SC 6 Itens do Pedido
1.8.1.13 Wizard Compl. Prod.

1.8.1.13.1 Wizard Complemento do Produto
Wizard Complemento do Produto
Esta rotina permite incluir ou alterar o cadastro de complemento de produto, mais

especificamente nos campos "Zona de armazenagem" e "Unidade industrial". Por intermédio de
um intervalo de produtos ou grupo de produto.
Importante:
Antes de existir essa funcionalidade, era necessário cadastrar os dados do complemento do
produto, como zona de armazenagem e unidade de medida industrial para cada produto que
precisa ser controlado pelo WMS.
Procedimentos
Para executar a rotina Wizard Compl. Prod. acesse Atualizações > Cadastros.
1. Na primeira tela Facilitador, acione Avançar.
2. Na próxima tela, serão apresentados os campos que serão incluídos/alterados.
Dica:
Por padrão, os campos Zona de Armazenagem e Unidade de Medida Industrial são
obrigatórios.
O parâmetro MV_WMSWC P permite que sejam informados mais campos que precisam ser
atualizados.
3. Informe o conteúdo dos campos.
4. Acione Avançar.
5. Na terceira tela Facilitador, informe um filtro que será utilizado como restrição das alteração
no cadastro, ou seja, serão considerados somente os registro que estiverem contidas nas
condições do filtro.
Exemplo: Intervalo de produtos: De 001 a 099.
6. Acione Avançar.
7. Na quarta e última tela, serão apresentados todos os registros selecionados, conforme o filtro
definido na tela anterior.

8. Se os registros apresentados devem ser incluídos no complemento de produto, acione

Finalizar.
C onteúdo
1.8.1.13.2.1 Conteúdo
Conteúdo
Valores informados conforme o campo para o qual está sendo incluído/alterado.
1.8.1.13.3.1 Tabelas
Tabelas
SB1 - Produtos
SB5 - C omplemento Produto
1.8.1.13.3.2 Parâmetro
Parâmetro
MV_WMSWC P

108 sigawms
1.8.1.14 Produtos x Clientes

1.8.1.14.1 Produtos x Clientes
Produtos x Clientes
Este cadastro armazena uma relação de produtos com clientes, permitindo criar uma “amarração”
entre os produtos, tabelas de preços e datas de referência de preço.
Procedimentos
Para incluir amarração de produto x cliente:
1. Na janela de manutenção de Produto x C liente, selecione a opção "Incluir".
1.8.1.14.2.1 Tabelas
Tabelas Utilizadas
SA1 - C adastro de C lientes
SA7 - Amarração Produto X C lientes
SB1 - C adastro de Produtos
VC B - Regiões
1.8.1.15 Produto x Fornecedor

1.8.1.15.1 Produto x Fornecedor
Produto x Fornecedor
Este cadastro armazena informações referentes a relação dos produtos com seus respectivos
fornecedores, tais como: o histórico dos 12 últimos preços de compra, condição de pagamento
firmada, datas de compra e valores, pontuação do fornecedor etc.
Estas informações são utilizadas pelo sistema Protheus para avaliação das especificações de um
fornecedor para um determinado produto, como por exemplo:

Em Geração automática das cotações de compras, quando estas são enviadas aos
fornecedores dos produtos cadastrados.
Para controle dos produtos a serem enviados para o controle de qualidade, determinado pelos
campos:
Controle Lote (A5_SKIPLOT) - C aso o usuário queira controlar o envio de materiais ao C .

Q. pelo Skip-lote, este campo determina a freqüência de inspeção do produto de um
determinado fornecedor (Skip-lote de compra) quando do recebimento do material.
Exemplo: C om o Skip-lote 10, a cada 10 recebimentos deste fornecedor, 1 será direcionado
ao armazém de C .Q.
Nota (A5_NOTA) - Nota de avaliação do fornecedor para o produto. Para este controle,
cada produto também deverá possuir uma pontuação mínima para o controle de qualidade
(C adastro de Produtos).
Na digitação do Documento de Entrada, é feita uma avaliação entre a pontuação fornecedor

(amarração Produto X Fornecedor) e a pontuação do produto. C aso a pontuação do
fornecedor não atinja a pontuação do produto, este lote do material será enviado ao armazém
do controle de qualidade (especificado pelo parâmetro MV_C Q); caso a pontuação do
fornecedor atinja a pontuação mínima exigida do produto, este lote do material passará pelo
processo de avaliação do Skip-lote.
Importante:
Este cadastro pode ser atualizado automaticamente pela rotina de Documento de Entrada,
quando ocorrer a compra de produtos deste fornecedor (caso tenha sido determinado pela
parametrização).
Dica:
Note que ao preencher os campos Fornecedor (A5_FORNEC E) e Fabricante (A5_FABR), o
sistema preenche os campos Loja (A5_LOJA) e Loja Fabric. (A5_FALOJA).
Importante:
O Sistema também contempla o recebimento de Documento Fiscal tendo o produto informado
na Nota Fiscal diferente do utilizado internamente, com regras tributarias diferenciadas
inclusive.
Para atender esta exceção cadastre nesta rotina o produto base para cálculo dos impostos. O
histórico utilizado, devido à importância deste cadastro, é ativado pelo parâmetro
MV_HISSTAB e será armazenado na tabela Histórico de Alterações Cli/For (AIF) no
mesmo padrão das tabelas Clientes(SA1), Fornecedores(SA2), Transportadoras(SA4) e
Descrição Genérica do Produto(SB1).
Conceitos Específicos
Ambiente de C omércio Exterior (SIGAEIC , SIGAEC O, SIGAEFF e SIGAEC O)
Procedimentos
Para incluir um cadastro produto x fornecedor:

110 sigawms
1. Em Manutenção de Produto x Fornecedor, clique em Incluir.
O sistema apresenta a tela de inclusão, subdividida em pastas que facilitam a organização das
informações.
Veja também
Para consultar o cadastro de Produto x Fornecedor, veja a tabela SA5 - Amarração Produto
x Fornecedor no tópico C onsulta C adastro Genéricos.
Para consultar outras rotinas envolvidas neste processo, veja os tópicos:
Documento de Entrada
Integração Microsiga Protheus com SoftSite
1.8.1.15.1.1 Acompanhamento de Compras
Registro da quantidade de dias para entrega pelo fornecedor
Para que seja possível armazenar e, posteriormente, determinar o prazo de entrega de um

produto por fornecedor, devem ser consideradas as informações dos campos: Prazo de Entrega
e Tipo Prazo.
Observação:
O funcionamento desses campos é similar aos campos existentes no cadastro de Produto e,
quando preenchidos, suas informações prevalecem.
Registro da quantidade de dias de trânsito por fornecedor
Esse registro fica disponível através do campo Tempo Transi.

1.8.1.15.2 Pastas
Pastas
Os dados do cadastro de Produto x Fornecedor são divididos em pastas para melhor organização
das informações.
Pasta Cadastrais
Nesta pasta devem ser informados os dados cadastrais do fornecedor e do produto.
Pasta C.q.
Nesta pasta deve ser informado o tipo de controle de qualidade, que o produto/fornecedor deve
ser submetido.
Pasta B2b
Nesta pasta devem ser informados o código do produto no catálogo e qual o tipo de cotação.
Pasta Outros
Nesta pasta devem ser informados o código de barras do produto e as entradas no sistema, se
houver.
1.8.1.15.3 Ambiente Comércio Exterior
Ambiente Comércio Exterior
Nos ambientes para Comércio Exterior (SIGAEIC, SIGAEEC, SIGAEFF, SIGAECO), esta
rotina permite cadastrar a ligação do produto com seu fornecedor e fabricante.
É possível estabelecer a relação de fabricação e fornecimento para cada produto, bem como a
moeda, o preço e outras características comerciais.
Este cadastro é opcional, porém algumas de suas informações são transferidas para o processo
de exportação, como Código do Produto no Fornecedor (Part Number), moeda utilizada e valor
da cotação (preço unitário).

112 sigawms
1.8.1.15.4.1 Parâmetros
Parâmetros
Ambiente Estoque/Custos
MV_C Q
MV_HISTTAB
Tabelas Utilizadas
SA2 - Arquivo de Fornecedores. C onsultado ou atualizado via [F3].
SA5 - Arquivo de Amarração Produto x Fornecedor. Grava a amarração.
SB1 - Arquivo de Descrição Genérica do Produto. C onsultado ou atualizado via [F3].
SC 7 - Pedidos de C ompra/Autorização de Entrega.
SG2 - Operações.
SH1 - Recursos.
1.8.1.16 Configuração do Código de Endereços

1.8.1.16.1 Configuração do Código de Endereços
Configuração do Código de Endereços
Esta rotina permite a formatação da codificação dos endereços, possibilitando a criação de

nomenclaturas próprias. C ada codificação pode apresentar vários níveis, variando de acordo com
o tipo de nomenclatura de armazenagem.
C ada nível da estrutura pode ser definido através da posição que ocupa no código de endereço.
Veja em Principais Campos/Controles o campo Posições.
Por meio da Configuração do Código de Endereço, pode-se atribuir diversos níveis ao

endereço, fazendo com que a localização de um endereço seja facilmente identificada através de
seu código.

Exemplo:
O endereço A1010001 representa Rua A1, Prédio 01, Nível 00 e apartamento 01.
Por meio do campo Pesos, pode-se designar qual a importância de determinado nível no
endereçamento.
Exemplo:
Pode-se atribuir um peso maior a RUA, caso queira que os produtos sejam endereçados para
uma mesma RUA. Assim, o endereçamento só irá enviar produtos para uma rua diferente
quando todos os endereços da rua inicial estiverem esgotados.
Procedimentos
Para configurar códigos de endereço:
1. Em Manutenção de Configuração do Código de Endereços, clique em Incluir.
Observe porém os campos:
Posições
Peso
Peso Lado
Exclusão de Configuração de Códigos de Endereço
Para que uma configuração de código de endereço seja excluída, basta posicionar o cursor sobre
seu registro e selecionar a opção Excluir.
Importante:
A configuração não pode ser excluída caso esteja vinculada a movimentações em aberto no
módulo, ou pendentes.
Veja também
Para consultar o Cadastro de Configuração de Código de Endereço, veja a tabela DC7 -

Configuração de Códigos de Endereço no tópico C onsulta C adastro Genéricos.

114 sigawms
1.8.1.16.2.1 Posições
Posições
Neste campo é informado o número de posições a serem utilizados para a configuração do código
do endereço, como uma máscara do código.
Exemplo:
Pode-se definir um código de endereço com sete posições x.xx.xx.xx. A primeira posição
indicará a qual armazém refere-se o endereço, as duas seguintes a rua, as próximas duas o
nível e as duas últimas indicarão o prédio.
Assim, o código 1.02.05.07, indica o endereço exato onde o produto está estocado:
1.02.05.07
1 = Armazém 01
02 = Rua 02
05 = Nível 05
07 = Prédio 07
Definem-se através desta rotina os níveis que julgar necessário para compor o endereço. Este
código pode ser alfanumérico: A010504.
1.8.1.16.2.2 Peso
Peso
Peso é a importância que determinado nível do endereço possui em relação a outro "nível"
durante o endereçamento.
Exemplos:

1 - Peso prédio
Quando o Sistema estiver endereçando produtos, tenta mantê-los no mesmo prédio

(enquanto houver endereços), pois o "peso do prédio" é o maior.
Assim, o Sistema privilegia a compactação dos produtos no armazém: somente após todos os
endereços de um prédio tiverem sido preenchidos é que o Sistema inicia o preenchimento de
outros prédios.
Exemplo de utilização:
Produtos leves podem usar esta configuração, pois não causariam desgaste nas
empilhadeiras ao serem guardados em endereços de níveis superiores.

116 sigawms
2 - Peso nível
Quando o Sistema estiver endereçando produtos, tenta mantê-los no mesmo nível (enquanto
houver endereços), pois o "peso do nível" é o maior.
Desta forma, tem-se um endereçamento que privilegia endereços próximos ao chão. Todos
os endereços do 1º nííel são preenchidos primeiro. Depois todos os endereços do 2º nível e
assim por diante.
Produtos pesados podem utilizar esta configuração, pois poupariam as empilhadeiras ao

privilegiar os níveis inferiores.
Quando todos os níveis são preenchidos com o mesmo peso, o Sistema realiza o
endereçamento na ordem sequencial dos endereços (exemplo: 01001 antes de 01002).
Veja também
Peso lado

1.8.1.16.2.3 Peso Lado
Peso Lado
Peso lado é a importância que o Sistema dará no endereçamento ao "lado" da rua do armazém.
Este campo determina se, durante o endereçamento, os produtos serão armazenados todos de
um só lado da (quando o "peso lado" for maior que os pesos dos outros níveis) ou se o
endereçamento alternará entre os lados direito e esquerdo (quando o "peso lado" for menor que
os pesos dos outros níveis).
Neste campo é informado o grau de prioridade do lado da rua para armazenamento dos produtos.
Quanto maior o grau do lado da rua, mais produtos serão encaminhados para armazenagem de
um mesmo lado da rua, antes que o Sistema sugira o outro lado.
Exemplo:
Se o peso do lado for superior ao peso do nível o Sistema realiza o endereçamento mantendo
os produtos no mesmo lado até que se esgotem todos os endereços de um nível, e então
comece a endereçar os produtos para o outro lado
Esta configuração privilegia armazéns com corredores estreitos, que dificultam a

alternância de lados pela empilhadeira.

118 sigawms
1.8.1.16.3.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
DC 7 - C onfiguração de C ódigos de Endereço
1.8.1.17 Exceções às Atividades

1.8.1.17.1 Exceções às Atividades
Exceções às Atividades
C ada TAREFA possui um número de ATIVIDADES especificas e padronizadas, que são apontadas
sempre que um SERVIÇ O é executado. É através do cadastro de "Exceções de Atividade" que se
faz com que o Sistema não aponte ATIVIDADES que não irão ocorrer na realidade.
Exceções a Atividades fazem com que o Sistema não execute determinadas atividades para
"endereços específicos".
Todas as atividades que fizerem parte de uma exceção serão desconsideradas para este
endereço no momento da "Execução de Serviços" do SIGAWMS.
Exemplo:
Seria incorreto apontar uma movimento vertical, para um endereço situado ao nível do solo.
Isto ocasionaria a convocação desnecessária de um Operador de Empilhadeira e de uma
Empilhadeira. Assim, deve-se cadastrar uma exceção para esse nível:
"Exceção 001 - Exceção Endereços Nível Zero/Atividade 010 - Movimento Vertical", e, no

cadastro de Endereços, no campo "C od.Exceção", informar a exceção cadastrada (001) para
os endereços situados no nível zero (nível do chão).
Na Execução de Serviços do SIGAWMS, sempre que o Sistema for registrar as Atividades para
estes endereços, irá desconsiderar a Atividade "010 - Movimento Vertical", já que este seria
totalmente desnecessário como descrito acima.
Procedimentos
Para cadastrar exceções à atividades:
1. Na janela de Manutenção de Exceções a Atividades, selecione a opção "Incluir".

Exclusão de Exceções a Atividades
Para que uma exceção a atividades seja excluída, basta posicionar o cursor sobre um registro e
Importante:
A exceção não poderá ser excluída caso esteja vinculada a movimentações em aberto no
Veja também
Para consultar o cadastro de Exceções à Atividades, veja a tabela "DC L - Exceções a Atividades"
no tópico "C onsulta C adastro Genéricos".
1.8.1.17.2.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
DC L - Exceções à Atividades
1.8.1.18 Endereços
1.8.1.18.1 Endereços
Endereços
O cadastro de endereços trata da organização dos produtos dentro dos armazéns, determinando
o lugar exato onde o produto é armazenado.
O endereço possibilita um controle de estoque mais detalhado, permitindo ao usuário saber em

que prateleira, fila ou qualquer outro tipo de localização física, encontra-se seu produto.
Para que o Sistema utilize o controle de endereço, o parâmetro MV_LOCALIZ deve estar
preenchido com S, e o campo Contr. Locali do C adastro de Produtos, também deve estar
preenchido com S=Sim.
Quando o Sistema controla a localização específica do produto (endereço), em qualquer entrada

de produto, é gerado um registro de Saldo a Endereçar e, a partir da rotina de Endereçar
Produtos, os produtos serão direcionados para os endereços desejados.
Os endereços devem ser previamente cadastrados a fim de evitar erros de digitação e facilitar o

120 sigawms
procedimento de endereçamento de produtos.
C aso o produto utilize este controle, o endereço deve ser digitado em todas as movimentações
internas do sistema, para que o objetivo do controle não seja perdido. O endereço real do
produto deve condizer exatamente com o indicado pelo sistema, evitando, assim, inconsistências
de controle.
Exemplo:
Quando são emitidas Notas Fiscais de Venda e/ou são efetuados Empenhos, os endereços são
automaticamente indicados para a movimentação de acordo com a prioridade informada, porém o
usuário pode determinar a saída do material (venda) ou o empenho (produção) de um
determinado endereço desejado.
Para tanto, são utilizados os arquivos de Cadastro de Endereçamento e de Saldos por

Endereços.
O saldo por endereçamento tem controle de prioridades, que permite selecionar o que deve ser
consumido primeiro (Prioridade + Endereço). A prioridade é indicada por código alfa-numérico de
três posições, sendo que, a prioridade máxima é indicada pelo código 001 e a prioridade mínima
pelas letras ZZZ.
Exemplo:
O produto PA1 tem o seguinte saldo por endereço:
Endereço Prioridade Saldo
Prateleira 1 500 200
Prateleira 2 ZZZ 300
Prateleira 3 001 100
Se for incluída uma Nota Fiscal de Venda de 160 peças e não for selecionado nenhum
endereço, o Sistema retira 100 peças do endereço PRATELEIRA 3 e 60 peças da localização
PRATELEIRA 1, de acordo com o índice anteriormente citado (Prioridade + Endereço).
As rotinas que viabilizam a utilização deste conceito são:
Endereço - Permite cadastrar os endereços para uso no controle de estoque por endereços.
Endereçamento de Produtos - É nessa rotina que todas entradas de materiais são

direcionadas para os endereços digitados e o saldo a endereçar é baixado do Arquivo de
Saldos em Estoque, tornando o material disponível para utilização.
C ada movimento de entrada gera um registro de saldo a endereçar separado, para maior
controle por parte dos usuários.
Os endereços devem ter sido previamente cadastrados, a fim de evitar erros de digitação.
Prioridade de Endereçamento - Permite ao usuário selecionar uma prioridade de consumo

para cada endereço existente.
Saldo por Endereço - Permite ao usuário visualizar o saldo em estoque dos produtos que
utilizam controle de endereçamento, dividido por endereço.
Lote x Endereço - Permite ao usuário visualizar o saldo em estoque dos produtos que
utilizam controle de endereçamento, dividido por endereço, lote e sublote, status do material

(disponível, bloqueado, empenhado).
Esta consulta proporciona ao usuário uma visão mais detalhada de seu estoque.
Dica:
Os usuários que quiserem adotar o controle de endereçamento e que já possuem saldo
em estoque, podem utilizar o programa C ria Endereços, que cria os saldos por endereço
dos produtos com saldos já registrados.
Procedimentos
Para incluir um endereço:
1. Em manutenção Endereços, selecione Incluir.
Veja também
Para consultar o cadastro de Endereços veja os tópicos:
Saldo por Endereço
Lote x Endereço
Estão disponíveis para consulta de endereços os seguintes relatórios:
Saldos a Endereçar
Pos. Deta. Estoque
Pick List Endereço
Kardex Endereço
MV_LOC ALIZ

122 sigawms
1.8.1.18.2.2 Tabelas
Tabelas utilizadas
SBE - C adastro de Endereçamento
1.8.1.19 Porcentagem de Ocupação
Porcentagem de Ocupação
Este cadastro possibilita que um mesmo endereço seja ocupado por produtos diferentes. A
quantidade de cada produto para o endereço é definida através de um percentual de ocupação.
Exemplo:
O endereço "X" de um armazém será ocupado pelos produtos "A" e "B". O percentual de
ocupação dos produtos para este endereço "X" foi estabelecido da seguinte forma:
50% da norma* para o produto A
75% da norma* para o produto B
Assim, sendo a norma do produto "A" = 100 unidades para este endereço; serão armazenadas
50 unidades do produto "A", como definido pelo percentual de 50% para o endereço "X", e, de
acordo com a norma do produto "B" = 200, serão armazenados 150 unidades do produto, que
corresponde aos 75% de ocupação definidos.
(*) A norma de um produto define quantas unidades do produto cada endereço comporta. A
norma é definida pelo cálculo do volume de cada produto, quantidade permitida de
empilhamento, tamanho do endereço etc.
Procedimentos
Para cadastrar a porcentagem de ocupação de um endereço:
1. Na janela de Manutenção de Porcentagem de Ocupação, selecione a opção "Incluir".
2. Preencha os dados de acordo com o help de campo.
3. C onfira os dados e confirme a operação.
Veja também
Normas

1.8.1.20 Seqüência de Abastecimento

1.8.1.20.1 Seqüência de Abastecimento
Seqüência de Abastecimento
A seqüência de abastecimento é definida percentualmente e indica a prioridade de abastecimento

das diversas estruturas cadastradas. Através desta seqüência, indica-se qual estrutura deve ser
abastecida primeiro e quando esta estiver completamente preenchida para qual estrutura deve
ser endereçado o próximo unitizador, e assim por diante, até a última estrutura solicitada para
armazenagem do produto.
Definimos também, através desta rotina, o percentual para reabastecimento de uma estrutura e a
quantidade mínima para o apanhe do produto em cada uma das diversas estruturas.
Esta hierarquia definida para abastecimento, ordem de prioridade, percentual para

reabastecimento e apanhe mínimo das estruturas, é respeitada de forma inversa na retirada dos
produtos, ou seja, na operação inversa ao armazenamento.
Procedimentos
Para incluir seqüências de abastecimento:
1. Na janela de Manutenção de Seqüência de Abastecimento, selecione a opção "Incluir".
Observe porém o campo:
Tipo de Seqüência
Importante:
Através do campo “Tipo de Reposição”, é possível informar se, na geração de abastecimento,
deve ser transferida a quantidade total do endereço de pulmão, ou seja, baixar a norma
completa ou a quantidade suficiente para completar o endereço de picking.
1 = Baixa a Norma C ompleta
2 = Baixa a quantidade suficiente para completar o endereço de Picking.
Exclusão de Seqüência de Abastecimento
Para que uma seqüência de abastecimento seja excluída, basta posicionar o cursor sobre seu
registro e selecionar a opção "Excluir”.

124 sigawms
Importante:
A seqüência não poderá ser excluída caso esteja vinculada a movimentações em aberto no
Veja também
Para consultar o cadastro de Seqüência de Abastecimento, veja a tabela "DC 3 - Seqüência de

Abastecimento" no tópico "C onsulta C adastro Genéricos".
1.8.1.20.2.1 Tp Seqüência
Tp Seqüência
É importante informar nesta rotina todos os procedimentos necessários efetuados desde quando o
produto chega ao armazém até ser armazenado no endereço adequado, somente com
informações completas o Sistema se torna eficaz solicitando os recursos exatos para que todos os
serviços necessários sejam efetuados.
Neste trajeto, os produtos obrigatoriamente passam por locais de transição, que não são
utilizados para armazenagem, por exemplo, quando são descarregados do caminhão geralmente
os produtos ficam no chão ao lado ou próximo ao caminhão para que sejam levados ao local de
armazenagem adequado.
Estes locais são comumente denominados: docas, pátios, box, etc., e apesar de não serem locais
de armazenagem devem estar cadastrados pelo Sistema e devem ser apontados na seqüência de
abastecimento, uma vez que de fato são utilizados, pois o Sistema precisa solicitar recursos para
transportá-los destes locais para os locais de armazenagem.
Assim, a seqüência de abastecimento deve ser fiel a realidade das ocorrências no armazém,
contudo os locais de transação não devem ser considerados pelo Sistema para endereçamento,
apanhe ou reabastecimento, pois não são endereços de armazenagem e assim não devem ser
utilizados para tal ou mesmo serem reabastecidos.
Para que o Sistema faça a distinção entre os endereços de armazenagem e os endereços de

transição o campo "Tp Seqüência" deve ser preenchido da seguinte forma:
1="Abastecimento"
O Sistema considera o endereço para armazenamento e solicita serviços necessários para

manutenção do endereço (apanhe, reabastecimento etc.).
2="Embarque/Desembarque"
O Sistema solicita serviços necessários para remoção, transporte, mas não considera o
endereço para armazenagem, reabastecimento, apanhe etc.

1.8.1.20.3.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
DC 3 - Seqüência de Abastecimento
1.8.1.21 Tarefas x Atividades

1.8.1.21.1 Tarefas x Atividades
Tarefas x Atividades
Definimos atividade como a menor divisão de um trabalho realizado em um armazém ou em um

serviço de transporte.
Toda atividade de armazém para ser realizada, necessita de um ou mais recursos, que podem
ser: recurso humano, ferramentas/equipamentos, máquinas etc.
Exemplo:
A atividade “Movimento Horizontal” necessita de uma transpaleteira elétrica (recurso físico) e

um operador de transpaleteira (recurso humano).
Para as atividades utilizadas em serviço de transporte é necessária a indicação da filial em que

será executada. Quando não for informada a filial atividade, o sistema considera aquela que
estiver em uso. Verifique o exemplo da atividade "Rio - Viagem de C hegada".
Ao conjunto de atividades que visam um único objetivo dá-se o nome de "Tarefa".
Observe alguns exemplos de "Tarefas x Atividades" que poderão ser executados em

movimentações de transportes ou dentro do armazém:
Tarefa x Atividade
Tarefa 002 - Apanhar Produtos
Descrição
Ordem Cód. Atividade Duração Atividade
Atividade
01 010 Movimento vertical 000:01
Movimento
02 018 000:01
horizontal
03 001 Agrupar Produtos 000:05
Tarefa x Atividade

126 sigawms
Tarefa 004 - C arregar Veículos
Descrição
Atividade
Efetuar
01 048 1:00
C arregamento
Tarefa x Atividade
Tarefa 017 - Viagem SPO - RIO
Descrição
Atividade
01 053 Viagem 002:00
02 054 Parada no posto 000:30
03 053 Viagem 001:00
04 055 Parada para almoço 001:00
05 053 Viagem 000:30
Tarefa x Atividade
Tarefa 016 - Rio - Viagem de C hegada
Duração Filial
Ordem Cód. Atividade Descrição Atividade
Atividade Atividade
01 050 C hegada de viagem 000:01 05
Efetuar o
02 051 001:00 05
descarregamento
Tarefa x Atividade
Tarefa 004 - Serviço de Negociação
Descrição
Atividade
Serviço de
01 018 1:00
negociação
Dica:
Para o ambiente Gestão de Transportes (SIGATMS), se o parâmetro "MV_C ONTVEI" estiver
preenchido com "T", este indica que as entradas e as saídas dos veículos/motoristas são
controladas pela transportadora, devendo gerar registros de movimentos de entrada e saída.
Esta atualização será feita automaticamente de acordo com as atividades previstas

cadastradas nos parâmetros:

"MV_ATIVC HG" - indica o código de atividade de chegada da viagem, utilizado para o
apontamento das operações de chegada de viagem.
"MV_ATIVSAI" - indica o código de atividade de saída de viagem, utilizado para o
apontamento das operações de saída de viagem.
"MV_ATIVDC A" - indica o código de atividade de descarregamento do veículo, utilizado para
o apontamento das operações descarregamento.
"MV_ATIVRTA" - indica o código de atividade de retorno do aeroporto, utilizado para o
apontamento das operações de retorno do aeroporto.
"MV_ATIVRPT" - indica o código de atividade de retorno do porto, utilizado para o
apontamento das operações de retorno do porto.
Procedimentos
Para cadastrar tarefas x atividades:
1. Em "Tarefas x Atividades", selecione a opção "incluir".
O sistema apresenta a janela de inclusão "Tarefas x Atividades - Incluir", dividida em áreas:
2. C abeçalho - nesta área é informado o código da tarefa.
3. Itens - nesta área são informadas as atividades e seus detalhes.
Veja também
Para consultar o cadastro das associações entre Tarefas X Atividades, veja a tabela "DC 6 -
Tarefas X Atividades" no tópico C onsulta C adastro Genéricos.
Para conhecer o processo de expedição e embalagem de produtos, consulte o tópico Expedição e

Embalagem de Produtos.
Parâmetros da Rotina
Ambiente Gestão de Transportes
MV_ATIVDC A
MV_ATIVC HG

128 sigawms
MV_ATIVSAI
MV_ATIVRTA
MV_ATIVRPT
MV_C ONTVEI
1.8.1.21.2.2 Tabelas
Tabelas Utilizadas
DC 6 - Tarefas X Atividades
SX5 - Tabelas (L2 - Tipos de Tarefa e L3 - Tipos de Atividade)
1.8.1.22 Serviços x Tarefas

1.8.1.22.1 Serviços x Tarefas
Serviços x Tarefas
Ambiemte SIGAWMS - Gestão de Armazenagem
No ambiente SIGAWMS, tarefa é a atividade ou um conjunto de atividades realizadas em um

armazém. Serviço é a tarefa ou um conjunto de tarefas.
Através do serviço, as operações relacionadas ao movimento de um produto são gerenciadas.
Exemplo:
Quando um operador logístico é contratado para planejar o armazenamento de um produto

paletizado, podemos distinguir desta ação:
Serviço C ontratado: Armazenar produto paletizado.
Tarefa: Planejamento e armazenagem.
Atividade: Movimentos horizontais e verticais.
Todas as atividades realizadas geram registros de operações executadas. Desta forma, é

possível identificar todos os movimentos (atividades, tarefas, serviços, etc.), realizadas para
um determinado produto, cliente, documento, etc.
Assim, o efetivo acompanhamento da produtividade do armazém se dá através de controles

como: avaliação de tempo gasto, responsável pela execução das operações, entre outros.
Ambiente SIGATMS - Gestão de Transportes
No ambiente SIGATMS, o cadastro de Serviços x Tarefas é utilizado para configurar os tipos de

serviços prestados pela transportadora, indicando cada uma de suas respectivas tarefas em
ordem de execução.

O serviço pode ser definido como um código diferenciador no cálculo do valor do frete (Serviço de
Negociação) ou ainda utilizado como gerenciador das operações relacionadas ao transporte
(Serviço Operacional).
O serviço de negociação é relacionado diretamente às informações de preço do frete, como por

exemplo: transporte rodoviário, transporte aéreo, entrega direta, carga seca, carga refrigerada,
entre outros.
Todo serviço de negociação deve estar relacionado a um serviço operacional. Através do serviço
operacional é possível gerenciar as operações (tarefas) relacionadas aos movimentos de
transporte dentro do armazém e toda a atividade que ocorre durante a viagem.
Observe os exemplos destacando os Serviços de Negociação x Serviços Operacionais:
Exemplo 1 - Transporte Rodoviário
Exemplo 2 - Transporte Aéreo
Exemplo 3 - Entrega Direta
Dica:
Todas as atividades realizadas geram registros de operações de transporte que poderão ser
consultadas pela rotina Tracking, disponível nas opções de "C onsulta" + "C adastros",
permitindo o acompanhamento completo do processo de transporte.
Procedimentos
Para cadastrar serviços x tarefas:
1. Em "Serviços x Tarefas", selecione a opção "Incluir".
O sistema apresenta a janela de inclusão "Serviço x Tarefa - Incluir", dividida em áreas:
C abeçalho - nesta área são informados os dados relacionados ao serviço.
Para o ambiente SIGATMS, são informados os dados relacionados ao serviço de transporte,

como: o código do serviço, serviço prestado (1-C oleta, 2-Transporte ou 3-Entrega), tipo do
transporte (1-Rodoviário, 2-Aéreo ou Fluvial), categoria (1-Serviço de Negociação ou 2-
Serviço Operacional), documento de transporte (C oleta, C TRC , AWB etc.), etc.
Quando o campo "C ateg. Serviço" for definido como "1-Serviço de Negociação" é
obrigatório o preenchimento dos campos "Documento de Transporte" e "Serviço
Operacional".
O campo "Utiliza Subsérie" define a utilização da subsérie para o C TRC . Veja mais detalhes
em "C onfiguração de Documentos".
O campo "Série Dc.Ori" identifica se o sistema deve gerar, ou não, o documento com a
série original. Quando o campo é configurado como “não”, o sistema obtém a série do
documento que está na "C onfiguração de Documentos".
Itens - nesta área são informadas as tarefas a serem executadas.

130 sigawms
Importante:
Não é possível excluir um serviço se este estiver vinculado à um contrato.
Veja também
Para consultar o cadastro das informações cruzadas entre Serviços x Tarefas, veja a tabela "DC 5
- Serviços X Tarefas" no tópico C onsulta C adastro Genéricos.

1.8.1.22.2.1 Tabelas
Tabelas Utilizadas
DC 5 - Serviços X Tarefas
SX5 - Tabelas (Tabela L4 - Tipos de Serviços)
SIX - Índices
1.8.1.23 Produtos x Serviços

1.8.1.23.1 Produtos x Serviços
Produtos x Serviços
Este cadastro armazena uma relação de produtos com serviços, de forma a criar uma
“amarração” entre os produtos, tabelas de preços e datas de referência de preço.
Procedimentos
Para incluir amarrações de produto x serviços:
1. Na janela de Manutenção de Produtos x Serviços, selecione a opção incluir.

Exclusão de Produtos x Clientes
Para que um vínculo Produtos x C lientes seja excluído, basta posicionar o cursor sobre seu
registro e selecionar a opção "Excluir”.
Importante:
O vínculo Produtos x C lientes não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimentações
em aberto no ambiente, ou pendentes.
Veja também
Para consultar o cadastro dos vínculos Produtos x C lientes, veja a tabela "DC G - C adastro de
Produtos x Serviços" no tópico "C onsulta C adastro Genéricos".
1.8.1.23.2.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
DC G - C adastro de Produtos x Serviços
1.8.1.24 Produtos x Zonas de Armazenagem

1.8.1.24.1 Produtos x Zonas de Armazenagem
Produtos x Zonas de Armazenagem
No cadastro de "C omplemento de Produtos" informa-se qual é a zona de armazenagem principal

de um produto e no cadastro de "Produtos x Zonas" pode-se atribuir Zonas Alternativas para
armazenagem.
C aso a capacidade da zona principal se esgote, o Sistema irá procurar dentre as zonas deste
cadastro uma zona alternativa para armazenar o produto.
Dica:
Se nenhuma zona alternativa for atribuída ao produto e a capacidade da zona de
armazenagem principal se esgotar o Sistema não poderá realizar a armazenagem do produto.

132 sigawms
Procedimentos
Para cadastrar produtos x zona de armazenagem:
1. Na janela de Manutenção de Produto x Zona de Armazenagem, selecione a opção "Incluir".
Exclusão de Produtos x Zona de Armazenagem
Para que uma amarração Produto x Zona de Armazenagem seja excluída, basta posicionar o
cursor sobre um registro e selecionar a opção “Excluir”.
Importante:
A amarração não poderá ser excluída caso esteja vinculada a movimentações em aberto no
Veja também
Para consultar o cadastro de Produtos x Zona de Armazenagem, veja a tabela "DC H - Produtos x
Zona de Armazenagem" no tópico "C onsulta C adastro Genéricos".
1.8.1.24.2.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
DC H - Produtos x Zona de Armazenagem
1.8.1.25 Tipos de Carga x Local

1.8.1.25.1 Tipos de Carga x Local
Tipos de Carga x Local
Este cadastro permite determinar quais categorias de produtos um certo local é capaz de receber,
como por exemplo, as cargas do tipo “frios”, “congelados”, “produtos inflamáveis” etc.

Através desta rotina é possível criar docas específicas para o recebimento e expedição de
congelados, portarias específicas para entrada de caminhões da própria empresa, além de outros
tipos de restrições.
Procedimentos
Para incluir tipos de carga por local:
1. Na janela de Manutenção de Tipos de C arga por Local, selecione a opção "Incluir".
Exclusão de Tipo de Carga por Local
Para que uma tipo de carga por local seja excluído, basta posicionar o cursor sobre seu registro e
Importante:
O tipo de carga não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimentações em aberto no
Veja também
Para consultar o cadastro de Tipo de C arga por Local, veja a tabela "DC C - Tipo de C arga por
Local" no tópico "C onsulta C adastro Genéricos".
1.8.1.25.2.1 Tabelas
Tabelas Utilizadas
DC C - Tipo de C arga por Local
1.8.1.26 Ocorrências
Ocorrências
Podem ocorrer "anomalias" durante a execução de um serviço de WMS. O Sistema permite que
sejam atribuídas "Ocorrência" a estas anomalias.

134 sigawms
A vantagem em se atribuir "Ocorrências" é que a execução do serviço não é interrompida -

somente após terminada a execução é que a decisão sobre a ocorrência será tomada.
O Sistema permite ainda que seja cadastrada uma função (EXEC BLOC K, USER FUNC TION ou um
comando em sintaxe ADVPL) que será executada no momento em que uma específica ocorrência
for processada.
Exemplo:
Se durante a execução de um serviço de "C ontagem" constatarmos que há menos produtos do

que os discriminados na Nota Fiscal, pode-se parar a execução do Serviço ou cadastrar uma
Ocorrência de "Produtos a menos" para esta fase do serviço, e continuar a executar as demais
fases.
Depois de executar todo o serviço é que será decidido o caso, o usuário poderá bloquear os
produtos até que cheguem os produtos que faltam ou realizar a devolução integral dos
produtos daquela nota.
Procedimentos
Para cadastrar uma ocorrência:
1. Na janela de Manutenção de Ocorrências, selecione a opção "Incluir".
1.8.1.27 Tipo de Movimentação
Tipo de Movimentação
Como se definem os movimentos de materiais no estoque?
Os movimentos de materiais em estoque podem ser definidos como as operações de entrada e

saída de um material em um armazém. Estes movimentos podem ocorrer durante a produção de
determinado produto, na entrada ou saída de documentos fiscais (externas), na transferência
entre armazéns e etc.
Para classificar e determinar as regras de atualizações decorrentes dos movimentos dos materiais
no estoque, o Microsiga Protheus® utiliza duas tabelas:
TES - Tipos de Entradas e Saídas: C lassifica os movimentos externos de entrada ou saída

dos materiais (como compras e faturamento);
TM - Tipo de Movimentação: C lassifica as movimentações internas de materiais

decorrentes das requisições, devoluções e produções.
Função dos Tipos de Movimentação
Este cadastro é de extrema importância, uma vez que identifica as regras dos movimentos

internos de materiais (requisição, devolução e produção). O TM define se nas movimentações

internas há atualização do saldo de empenho, transferência para C ontrole da Qualidade (C Q) (em
caso de produção), liberação de pedidos de vendas associados e outros.
Para facilitar a identificação dos movimentos internos, o Microsiga Protheus® padroniza o intervalo
de códigos conforme os tipos de movimentos: Entradas ou Saídas.
Movimentações Internas de Entrada de Material em Estoque
As operações internas de entrada de materiais em estoque devem utilizar os códigos de 0 a 500,

com exceção do 499 (reservado pelo Sistema para registro de entradas decorrentes de
atualizações automáticas, por exemplo, transferências entre armazéns, saída e entrada
simultâneas e estornos de produção).
Os tipos de movimentos internos que caracterizam as entradas em estoque são:
C ódigos
Entrada de Tipos Função
Material
Registra uma entrada de saldo,

devolução de um saldo antes
0 a 500 D - Devolução requisitado ou simplesmente
uma entrada de saldo sem
(o 499 é justificativa formal.
reservado)
Registra uma entrada de saldo
P - Produção
por apontamento de produção.
Movimentações Internas de Saída de Material em Estoque
As operações internas de saída de materiais em estoque devem utilizar os códigos de 501 a 998;
(o 999 é reservado pelo Sistema para registro de saídas decorrentes de atualizações automáticas,
por exemplo, transferências entre armazéns, saída e entrada simultâneas e requisições
automáticas geradas pelo registro da produção).
Os tipos de movimentos internos que caracterizam as saídas em estoque são:
C ódigos
Saída de Tipos Função
Material
501 a 998 Registra uma saída de saldo por

(o 999 é R - Requisição requisição e consequente
reservado) consumo de saldo.
Procedimentos
Para incluir um tipo de movimentação:
1. Em Manutenção de Tipo de Movimentação, clique em Incluir.
2. Preencha os campos conforme orientação do help de campo. C onsulte também o tópico

Principais C ampos/C ontrole.

136 sigawms
Veja também
Tabela SF5 - Tipo de Movimentação no tópico C onsulta C adastro Genéricos..
1.8.1.27.1 Exclusão de Tipo de Movimentação
Exclusão de Tipo de Movimentação
Esta opção é utilizada para corrigir possíveis enganos ou excluir um tipo de movimentação que
não será mais utilizada pela empresa.
Procedimentos
Para excluir um tipo de movimentação:
1. Em Manutenção de Tipo de Movimentação, selecione o tipo de movimentação a ser

excluído.
2. C lique em Excluir.
1.8.1.27.2 Saldo Empenhado
Saldo Empenhado
Dizemos que é a quantidade de material comprometida para a produção das necessidades

decorrentes da abertura de uma Ordem de Produção.
1.8.1.27.3 Cadastro de Pemissões
Cadastro de Permissões
Permite cadastrar o usuário ou grupo de usuários, que têm permissão para realizar
Movimentações Internas.

Pré-requisitos
O parâmetro MV_RESTTM deve estar ativo, para validar a permissão de uso do tipo de
movimento.
Procedimentos
Para cadastrar as permissões por Tipo de Movimento:
1. Em Movs. Internas, selecione um Tipo de Movimentação.
2. C lique em Ações Relacionadas.
3. Selecione a opção Permissões por tm.

4. Efetue a inclusão dos usuários que terão permissão para utilizar esse Tipo de Movimento.
Para cadastramento dos tipos de movimentações, consulte os seus principais campos:
Atualiza Empenho;
Transferência de Mão-de-obra Direta;
Apropriação Indireta;
Valorizado;
Quantidade Zerada;
Envia para C Q;
Libera PV - Pedido de Venda.

138 sigawms
1.8.1.27.4.1 Atualiza Empenho
Atualiza Empenho
Este campo, se preenchido com 1- Sim, indica que as movimentações feitas devem atualizar o
saldo do material em empenho. O saldo empenhado é aquele resultante das necessidades de
componentes decorrentes da abertura de uma ordem de produção.
Dica:
Este campo somente é utilizado quando o movimento está associado à ordem de
produção.
Este campo não se aplica para movimentações de devolução de materiais ao armazém.
1.8.1.27.4.2 Transferência de Mão-de-obra Direta
Transferência de Mão-de-Obra Direta
Utiliza-se este campo somente para os tipos de movimentos de Produção e identifica se também
devem ser geradas requisições para os componentes que identificam a Mão-de-obra direta
(código iniciado com o prefixo MOD) ao fazer as requisições automáticas dos componentes do
produto produzido.
Informe:
S (Sim) - Para que o Sistema requisite a mão-de-obra empenhada;
N (Não) - Não é requisitada mão-de-obra. Indica que ela será apontada.
Este tratamento é mais utilizado no Planejamento e C ontrole da Produção, onde a requisição é

feita em tempo real.
1.8.1.27.4.3 Apropriação Indireta
Apropriação Indireta
No cadastro de um produto, pode-se determinar a sua forma de apropriação, se direta ou

indireta. Porém, se um produto estiver cadastrado com apropriação indireta (padrão do
Sistema), mas foi necessário utilizá-lo com apropriação direta na movimentação, pode-se
desconsiderar a definição padrão do C adastro de Produtos.
Desta forma, se o campo Apropriação Indireta for preenchido com 1-Sim (desconsidera), o
Sistema considera que todo produto de apropriação indireta movimentado com este TM (Tipo de
Movimentação) será apropriado diretamente à Ordem de Produção, em substituição à
apropriação do saldo do armazém em processo. Se preenchido com 2-Não (não desconsidera),
mantém-se o tratamento padrão.

Dica:
Para efetuar a apropriação indireta de materiais, é necessário que o produto esteja
configurado com Apropriação Indireta e o tipo de movimentação com Apropriação
Indireta 2 - Não;
A apropriação indireta é sugerida para aplicação em produtos de difícil controle, por
exemplo, tinta. A requisição é feita no armazém padrão e o saldo é automaticamente
transferido para o armazém em processo;
A apropriação indireta agiliza a verificação de saldos em processo.
Exemplo do fluxo de movimentos de um material com apropriação indireta
Dica:
Não indicamos o uso de OP na devolução de produtos com apropriação indireta quando houver
o retorno de quantidades não utilizadas.
1.8.1.27.4.4 Valorizado
Valorizado
Este campo somente é aplicável às movimentações de requisições e devoluções manuais e,

quando preenchido com S, indica que o usuário preenche manualmente o custo no registro do
movimento, ignorando o custo médio histórico.
Se preenchido com N, indica que o custo da movimentação será valorizado automaticamente.

140 sigawms
Este recurso pode ser utilizado para acertar um custo já valorizado normalmente quando a
valorização não deve ter um custo fixo.
1.8.1.27.4.5 Quantidade Zerada
Quantidade Zerada
Este campo funciona em conjunto com o campo Valorizado, permitindo a inclusão de um

movimento valorizado sem quantidade, apenas para ajuste de valor.
1.8.1.27.4.6 Envia para CQ
Envia para CQ
Se a empresa trabalhar com armazém para C ontrole de Qualidade (C Q), em casos de tipo de
movimentação de Produção, este campo pode ser preenchido com 1-Sim para registrar a
entrada automática neste armazém (definido pelo parâmetro MV_C Q) quando registrada a
produção.
1.8.1.27.4.7 Libera PV - Pedido de Venda
Libera PV - Pedido de Venda
Quando o tipo de movimento for Produção e a ordem de produção a ser apontada foi gerada
e vinculada a um pedido de venda (PV), este campo permite definir se o PV deve ser liberado,
relacionando-o à ordem de produção apontada.
1.8.1.27.5.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
SD3 - Movimentações Internas
SF5 - Tipos de Movimentação
SGP - Permissões por TM

Parâmetros
MV_RESTTM
1.8.1.28 Tipos de Entrada e Saída

1.8.1.28.1 Tipos de Entrada e Saída
Tipos de Entrada e Saída
O C adastro Tipo de Entrada e Saída (TES) é responsável pela correta classificação dos
documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser
efetuado com muito cuidado, pois através dele é possível:
C alcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou saída), bem como,

definir sua escrituração nos Livros Fiscais de ISS, IC MS e IPI (integração com Livros Fiscais).
C ontrolar a entrada e saída de produtos/valores no estoque (integração com Estoque e C ustos

, Faturamento e C ompras) e atualizar os custos de entrada e saída.
Incluir automaticamente títulos na carteira a receber (vendas/saída) e na carteira a pagar

(compras/entradas) (integração com os ambientes Faturamento e C ompras).
Registrar automaticamente os ativos imobilizados, a partir dos documentos de entrada

referentes à compra de ativo fixo (integração com o Ativo Fixo).
Registrar a relação "C liente X Produto/Equipamentos" quando há saída de um documento fiscal

(integração com o Field Service).
Agregar despesas ao custo do projeto ou as receitas recebidas (integração com Gestão de

Projetos).
C alcular os tributos relacionados aos documentos de transporte e, quando necessário, calcular

os impostos pertinentes ao frete do autônomo (integração com Gestão de Transportes).
C alcular impostos variáveis relativos à tributação específica, como por exemplo, impostos
localizados.
Basicamente, um tipo de entrada e saída é formado por um código definido pelo usuário, um
C FOP (C ódigo Fiscal de Operações e Prestação pré-definido) descrito na tabela 13 do sistema
e, por diversas configurações que podem ocorrer para cada C FOP, com incidência ou não de
tributos. Dessa forma, diversos TES podem utilizar o mesmo C FOP.
Observação
O parâmetro MV_C REDIC M, permite que o valor do IC MS calculado seja abatido do custo do
item da nota de entrada. C aso esse parâmetro não exista no dicionário ou o seu conteúdo seja
falso (.F.), o sistema se comporta da maneira padrão, ou seja, não abate o valor do IC MS do
custo do item. Se o conteúdo for verdadeiro (.T.) o valor de IC MS é abatido do custo do item
(desde que o TES esteja configurado corretamente).
Para que o sistema possa abater o valor do IC MS, é necessário que o campo Credita ICMS

142 sigawms
esteja configurado com a opção Sim e o campo Agrega Valor com a opção I=ICMS+Merc.
Tipos de TES
Na inclusão do TES, é necessário observar a definição do campo Cód. do Tipo (código do tipo de
entrada ou saída) que deve ser preenchido da seguinte forma:
C ód. do Tipo Uso
0XX a 4XX e 500 Documentos de Entrada
5XX a 9XX (exceto o 500) Documentos de Saída
No campo Cód. Fiscal deve ser informado o C FOP (C ódigo Fiscal de Operação e Prestação). O
primeiro dígito indica o tipo de operação fiscal, agrupados segundo a localização do
estabelecimento remetente ou o local de início da prestação de serviço:
1 Entrada de material ou bem de origem interna ao Estado do usuário ou aquisição de serviços

iniciados no mesmo Estado.
2 Entrada de material ou bem de origem externa ao Estado do usuário ou aquisição de serviços

iniciados em outro Estado.
3 Entrada de material ou bem de procedência estrangeira, importado diretamente pelo

estabelecimento ou aquisição de serviços iniciados no exterior.
5 C ompreende as operações em que os estabelecimentos envolvidos estiverem localizados no

mesmo Estado.
6 C ompreende as operações em que os estabelecimentos envolvidos estiverem localizados em

Estados distintos.
7 C ompreende as operações em que o destinatário estiver localizado em outro país.
Os demais dígitos devem ser informados conforme a operação fiscal. Exemplos:
Para os documentos de entrada, verifique C ódigos Fiscais de Entrada.
Para os documentos de saída, verifique C ódigos Fiscais de Saída.
Após a utilização de um TES (Tipo de Entrada ou Saída), para classificação de um documento

fiscal, ele não deve ser alterado, pois é um dos principais cadastros responsável em efetuar a
integração com outros módulos.
Outras informações podem ser obtidas na consulta ao Ajuste SENIEF nº 03 de 24/09/94, DOU de
05/10/94.
Importante
Está disponível o tratamento do cálculo e escrituração das operações com sucata, que tem
como base o processo de envio de sucata para industrialização e no seu retorno (quando a
mercadoria já foi industrializada). O fornecedor emitente da nota fiscal descreve os valores
cobrados pela industrialização e calcula o IC MS. Nessa operação, além de se calcular e pagar
o IC MS sobre o valor total da industrialização, também deve ser calculado o IC MS sobre o
valor da matéria prima (sucata) remetida para industrialização.

Para a implementação desse cálculo, é de extrema importância que seja criado/verificado o

campo a seguir:
Tabela: SF4
Campo: F4_OPERSUC (Operação com Sucata)
Tipo: C aracter
Tamanho: 1
Formato: @!
Lista Opções: 1=Sim;2=Não
Inicializador Padrão: 2=Não
Validação: Pertence(' 12')
Cabeçalho: Oper.Sucata
Esse campo Indica se a operação é referente à sucata.
Procedimentos
Para incluir um Tipo de Entrada e Saída:
1. Ao acessar Tipos de Entrada/Saída, clique em Incluir.
2. Preencha os dados conforme a orientações do help de campo e consulte as informações

relevantes no detalhamento de cada pasta:
Adm.Fin./C usto
Impostos
Outros
3. Ao ativar o parâmetro MV_GERIMPV, é apresentada uma área para definir os impostos

variáveis.
Veja também
C adastro de Impostos Variáveis
C onsultas Genéricas - SF4 - C adastro de TES
Documento de Entrada para cálculo PIS C OFINS Importação.
Reprocessamento

144 sigawms
1.8.1.28.2 Consignação Industrial - Observação Livros Fiscais
Consignação Industrial - Observação Livros Fiscais
Este procedimento atende a Nota Fiscal de Devolução Simbólica em C onsignação Industrial,

conforme artigo 473 no regulamento do IC MS.
Entende-se por consignação industrial, a operação na qual ocorre a remessa, com preço fixado,
de mercadorias com finalidade de integração ou consumo em processo industrial, em que o
faturamento dará-se quando da utilização desta mercadoria pelo destinatário (Art. 470 do
RIC MS).
Cadastro Prévio
Procedimento de C onsignação Industrial no qual envolve as seguintes Notas Fiscais:
Remessa em consignação Industrial
Saídas de Mercadorias para C onsignação Industrial.
Devolução Simbólica- Mercadorias em Consignação Industrial
Na Devolução Simbólica o Sistema informa no campo de Observações do Livro Fiscal a

mensagem: Devolução Simbólica, NF Número da Nota Fiscal de Saída + Série De data de
Emissão da Nota Fiscal de Saída.
Venda
Nota Fiscal do Proprietário ao consignatário, contendo os demais requisitos (Art. 473 do

RIC MS).
Veja também
Livros Fiscais
C ompras
Faturamento
1.8.1.28.3 Exemplos de Códigos Fiscais de Entrada
Exemplos de Códigos Fiscais de Entrada
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Descrição da operação ou prestação de serviço
1.101 2.101 3.101 C ompra para industrialização.

1.102 2.102 3.102 C ompra para comercialização.
C ompra para industrialização de mercadoria recebida

1.111 2.111
em consignação industrial.
C ompra para industrialização originada de encomenda

1.116 2.116
para recebimento futuro.
1.124 2.124 Industrialização efetuada por outra empresa.
1.126 2.126 3.126 C ompra para a utilização na prestação de serviços.
Transferência para industrialização, comercialização ou

1.150 2.150
prestação de serviços.
1.151 2.151 Transferência para industrialização.
1.152 2.152 Transferência para comercialização.
1.153 2.153 Transferência para distribuição de energia elétrica.
1.154 2.154 Transferência para utilização da prestação de serviços.
Devolução de venda de produção própria, de terceiros

1.200 2.200 3.200
ou anulação de valores.
1.201 2.201 3.201 Devolução de venda de produção do estabelecimento.
Devolução de venda de mercadoria adquirida ou

1.202 2.202 3.202
recebida de terceiros.
Anulação de valor relativo à prestação de serviços de

1.205 2.205 3.205
comunicação.
Anulação de valor relativo à prestação de serviços de

1.206 2.206 3.206
transporte.
1.207 2.207 3.207 Anulação de valor relativo à venda de energia elétrica.
1.205 2.250 3.250 C ompra de energia elétrica.
C ompra de energia elétrica para distribuição ou

1.251 2.251 3.251
comercialização.
C ompra de energia elétrica por estabelecimento

1.252 2.252
industrial.

1.253 2.253
comercial.

1.254 2.254
prestador de serviço de transporte.
C ompra de energia elétrica por estabelecimento de

1.256 2.256
produtor rural.
C ompra de energia elétrica para consumo por demanda

1.257 2.257
contratada.
1.300 2.300 3.300 Aquisições de serviços de comunicação.
1.350 2.350 3.350 Aquisições de serviços de transporte.

146 sigawms
Aquisição de serviço de transporte para execução de

1.351 2.351 3.351
serviço da mesma natureza.
Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento

1.352 2.352 3.352
industrial.

1.353 2.353 3.353
comercial.

1.354 2.354 3.354
de prestador de serviço de comunicação.

1.355 2.355 3.355
de geradora ou de distribuidora de energia elétrica.

1.356 2.356 3.356
de geradora ou de distribuidora de energia elétrica.
C ompra para industrialização de mercadorias sujeitas

1.400 2.400
ao regime de Substituição Tributária.
Entradas de mercadorias remetidas com o fim

1.500 2.500
específico de exportação e eventuais devoluções.
Entrada de mercadoria recebida com fim específico de

1.501 2.501
exportação.
Operações com bens de ativo imobilizado e materiais

1.550 2.550 3.550
para uso ou consumo.
1.551 2.551 3.551 C ompra de bem para o ativo imobilizado.
1.552 2.552 3.552 Transferência de bem do ativo imobilizado.
1.553 2.553 3.553 Devolução de venda de bem do ativo imobilizado
Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso

1.554 2.554
fora do estabelecimento.
Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro,

1.555 2.555
remetido para uso no estabelecimento.
1.556 2.556 3.556 C ompra de material para uso ou consumo.
1.557 2.557 C ompra de material para uso ou consumo.
Outras entradas de mercadorias ou aquisições de

1.900 2.900 3.900
serviços.
1.901 2.901 Entrada para industrialização por encomenda.
Retorno de mercadoria remetida para industrialização

1.902 2.902
por encomenda.
Entrada de mercadoria remetida para industrialização e

1.903 2.903
não aplicada no referido processo.
Retorno de mercadoria para venda fora do

1.904 2.904
estabelecimento.
1.910 2.910 Entrada de bonificação, doação ou brinde.
1.911 2.911 Entrada de amostra grátis.

Entrada de mercadoria ou bem recebido para

1.912 2.912
demonstração.
Retorno de mercadoria ou bem remetido para

1.913 2.913
demonstração.
Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto

1.915 2.915
ou reparo.
Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto

1.916 2.916
ou reparo.
Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço

1.949 2.949 3.949
não especificada.
Observação
Esses C FOPs (C ódigos Fiscais de Operações e Prestações) podem ser utilizados em outros
países, conforme legislação local ou se necessário, é possível criar os códigos.
1.8.1.28.4 Exemplos de Códigos Fiscais de Saída
Exemplos de Códigos Fiscais de Saída
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Descrição da operação ou prestação de serviço
5.100 6.100 7.100 Venda de produção própria ou de terceiro.
5.101 6.101 7.101 Venda de produção do estabelecimento.
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

5.102 6.102 7.102
terceiros.
Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora

5.103 6.103
do estabelecimento.

5.104 6.104
terceiros, efetuada fora do estabelecimento.
Venda de produção do estabelecimento, destinada à

5.109 6.109
Zona Franca de Manaus ou áreas de livre comércio.
Venda de produção do estabelecimento adquirida ou

5.110 6.110 recebida de terceiros, destinada à Zona Franca de
Manaus ou áreas de livre comércio.
Venda de produção do estabelecimento remetida

5.111 6.111
anteriormente em consignação industrial.

5.112 6.112
terceiros remetida em consignação industrial.
5.124 6.124 Industrialização efetuada para outra empresa.
Industrialização efetuada para outra empresa, quando

5.125 6.125
a mercadoria recebida para utilização no processo de

148 sigawms
industrialização não transitar pelo estabelecimento

adquirente da mercadoria.
5.150 6.150 Transferências de produção própria ou de terceiros.
5.151 6.151 Transferência de produção do estabelecimento.
Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de

5.152 6.152
terceiros.
5.153 6.153 Transferência de energia elétrica.
Devoluções de compras para industrialização,

5.200 6.200 7.200
comercialização ou anulações de valores.
5.201 6.201 7.201 Devolução de compra para industrialização.
5.202 6.202 7.202 Devolução de compra para industrialização.
Devolução de mercadoria recebida em transferência

5.208 6.208
para industrialização.
Devolução de mercadoria recebida em transferência

5.209 6.209
para comercialização.
Devolução de compra para utilização na prestação de

5.210 6.210 7.210
serviço.
5.250 6.250 7.250 Venda de energia elétrica.
Venda de energia elétrica para distribuição ou

5.251 6.251 7.251
comercialização.
Venda de energia elétrica para estabelecimento

5.252 6.252
industrial.
Venda de energia elétrica para estabelecimento

5.253 6.253
comercial.
5.300 6.300 7.300 Prestação de serviços de comunicação.
Prestação de serviço de comunicação, para execução

5.301 6.301 7.301
de serviço da mesma natureza.
Prestação de serviço de comunicação a

5.302 6.302
estabelecimento industrial.

5.303 6.303
estabelecimento comercial.

5.304 6.304
estabelecimento de prestador de serviço de transporte.
5.350 6.350 7.350 Prestação de serviço de transporte.
Prestação de serviço de transporte, para execução de

5.351 6.351
serviço da mesma natureza.
Prestação de serviço de transporte para

5.352 6.352
estabelecimento industrial.
Prestação de serviço de transporte para

5.353 6.353
estabelecimento comercial.

Saídas de mercadorias sujeitas ao regime de

5.400 6.400
substituição tributária.
Venda na produção do estabelecimento em operação

5.401 6.401 com produto sujeito ao regime de substituição
tributária, na condição de contribuinte substituto.
Remessas com fim específico de exportação e

5.500 6.500
eventuais devoluções.
Remessa de produção do estabelecimento, com fim

5.501 6.501
específico de exportação.
Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de

5.502 6.502
terceiros, com fim específico de exportação.
Devolução de mercadoria recebida com fim específico

5.503 6.503
de exportação.
Exportação de mercadoria recebidas com fim específico

7.500
de exportação.
Operações com bens de ativo imobilizado e materiais,

5.550 6.550 7.550
para uso e consumo.
5.551 6.551 7.551 Venda de bem do ativo imobilizado.
5.552 6.552 Transferência de bem do ativo imobilizado.
5.553 6.553 7.553 Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado.
5.556 6.556 7.556 Devolução de compra de material de uso ou consumo.
5.557 6.557 Transferência de material de uso ou consumo.
5.900 6.900 7.900 Outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços.
5.901 6.901 Remessa para industrialização por encomenda.
Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por

5.902 6.902
encomenda.
5.904 6.904 Remessa para venda fora do estabelecimento.
5.905 6.905 Remessa para depósito fechado ou armazém geral.
5.910 6.910 Remessa em bonificação, doação ou brinde.
5.911 6.911 Remessa de amostra grátis.
5.912 6.912 Remessa de mercadoria ou bem para demonstração.
Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não

5.949 6.949 7.949
especificado.
Observação
Esses C FOPs (C ódigos Fiscais de Operações e Prestações) podem ser utilizados em outros
países, conforme legislação local ou se necessário, é possível criar os códigos.

150 sigawms
1.8.1.28.5 Adm./Fin./Custo
Adm./Fin./Custo
São definidas as informações para identificação do TES. É importante considerar preenchimento

dos campos:
Código: informe um código para identificação do TES.
0XX a 4XX e 500: Entradas (pedido de compra e documento de Entrada);
5XX a 9XX (exceto o 500): Saídas (pedido de venda e documento de Saída).
Tipo: esse campo é atualizado automaticamente conforme o código atribuído ao TES

(informativo).
Gera Dupl.: indica se devem ser geradas duplicatas de títulos a pagar (se entrada) e a
receber (se saída).
Exemplo:
Ao cadastrar um documento de entrada, proveniente de um fornecedor, é necessário gerar

um registro de C ontas a Pagar (Financeiro), para retratar a dívida assumida pela aquisição
da mercadoria.
Já a entrada de um produto, para demonstração ou avaliação, não necessita da geração de

duplicatas a pagar, pois em princípio, ocorre a devolução do produto.
Atu. Estoque: indica se deve atualizar o saldo em quantidade dos produtos.
Exemplo:
Ao realizar a venda de um material, é emitido um documento de saída para o cliente e

ocorre a subtração do seu saldo em estoque.
Já para a operação de prestação de serviços, não é necessário realizar a atualização do

saldo em estoque, por não haver saída de mercadoria.
1.8.1.28.6 Impostos
Impostos
São informados os dados que determinam os calculados dos tributos para os documentos de
entrada e de saída e como eles são tributados nos Livros Fiscais.
Veja também
Principais C ampos / C ontroles.

1.8.1.28.7 Outros
Outros
Apresenta os dados adicionais do cadastro de TES (Tipos de Entradas e Saídas) ou específicos

para alguns ambientes.
Exemplo:
Frete autônomo no Gestão de Transportes.
1.8.1.28.8 Configuração de Impostos Variáveis
1.8.1.28.8.1 Configuração de Impostos Variáveis
Configuração de Impostos Variáveis
Permite a criação e tratamento de impostos, com o objetivo de facilitar a localização da tributação

para outros países.
Procedimentos
Para habilitar o uso dos impostos:
1. No C onfigurador, altere o parâmetro MV_GERIMPV (Gera Impostos Variáveis) para S.
2. C adastre as informações em Impostos Variáveis. É necessário indicar os campos que devem

ser gravados os valores e bases dos impostos nas Notas Fiscais de Entrada e Saída
(C abeçalhos e Itens) e as fórmulas para os cálculos.
O Protheus é pré-configurado para tratar até seis impostos variáveis, porém, se necessário,
podem ser incluídos campos.
3. No cadastro TES (Tipos de Entrada e Saída), relacione os impostos variáveis que cada
operação de entrada e saída deve considerar.
4. C ustomize os relatórios, guias ou arquivos, de acordo com a necessidade e característica da

empresa.
Ao ativar o parâmetro MV_GERIMPV, é necessário relacionar os impostos incidentes para a

operação e que definem o valor da tributação do movimento.
Um imposto é aplicado geralmente sobre o valor da mercadoria e somado ao valor das

despesas adicionais (base do imposto), determina quanto deve ser pago de tributação para a
realização da operação (compra, venda, transferência etc.).
Na inclusão do TES, é importante considerar o preenchimento dos seguintes campos:
Imposto: deve ser selecionado o imposto que aplicado nessa operação, de acordo com o
cadastro de impostos variáveis.
Inc. Dupl.: define como o imposto deve ser agregado ao valor total dos títulos:

152 sigawms
Somar: adiciona o valor dos impostos ao valor do título a pagar ou a receber.
Subtrair: subtrai o valor dos impostos do valor do título a pagar ou a receber.
Indiferente: não considera o valor dos impostos nos títulos a pagar/receber. O valor do
imposto já está embutido no preço do produto.
Inc. Nota: define como o imposto deve ser agregado ao valor total da nota:
Somar: adiciona o valor dos impostos ao valor do título a pagar ou a receber. O valor
deve ser somado, por exemplo, quando o imposto não está incluído no preço do produto.
Subtrair: subtrai o valor dos impostos do valor do título a pagar ou a receber.
Indiferente: não considera o valor dos impostos nos títulos a pagar/receber. O valor do
imposto já está embutido no preço do produto.
Credita: define como imposto deve ser agregado ao valor total do custo (usado apenas na
configuração de operações com o fornecedor):
Somar: adiciona o valor dos impostos ao custo da mercadoria. O valor deve ser somado,
por exemplo, quando o imposto não está incluído no preço do produto e não é obtido
crédito desse imposto.
Subtrair: subtrai o valor dos impostos ao custo da mercadoria. O valor deve ser
subtraído, por exemplo, quando o imposto está incluído no preço do produto e é obtido
crédito desse imposto.
Indiferente: não considera o valor dos impostos no custo. O valor do imposto está
embutido no preço do produto e por ele não é obtido crédito, ou quando o valor do
imposto não está embutido no preço do produto, mas por ele é obtido crédito.
Inc. Imposto: se o valor base do imposto (X) precisa ser composto como o valor de outro
(Y), clique no em Consulta para selecioná-lo. Exemplo: o valor do imposto Y somado ao
valor de mercadorias, serve de base para o imposto X.
Calcula Sobre: selecione a forma de cálculo do imposto:
Item: o imposto é calculado sobre o valor do item da nota (por TES).
Total: o imposto é calculado sobre o valor total da nota.
Calc. s/ Liq.: selecione Sim para que o imposto seja calculado sobre o valor líquido da
nota, sem considerar despesas e descontos. Selecione Não para que o imposto seja
calculado sobre o valor bruto da nota.
Veja também
Exemplos de configuração de TES
1.8.1.28.8.2 Exemplos de Configuração de TES
Exemplos de Configuração de TES
Ilustram as propriedades de configuração de um imposto para TES.

1º Exemplo
TES 001
Item Imposto Inc. Inc. Inc. Inc. C alcula C alc. s/

Dupl. Nota C usto Imposto Sobre Liq.
IV1
(Imposto
01 Somar Somar Somar Item Sim
Variável
1)
Dados da Nota
Valor Descont Base Imposto Valor Total C usto

o Imposto (18%) do Item
(10%) (Valor do
Item-
Desconto)
Item 01 55,00 5,00 50,00 9,00 59,00 50,00
100,0
Item 02 10,00 90,00 16,20 106,20 90,00
0
Valor
Total da
165,20
Nota e do
Título
De acordo com o campo Calc S/ Liq. = Sim, o desconto foi abatido do valor das mercadorias
para encontrar a base de cálculo do imposto.
De acordo com o campo Calcula Sobre = Item, o valor do imposto foi obtido pela aplicação
da alíquota sobre o valor líquido do item.
De acordo com o campo Inc. Dupl. = Somar, o valor do imposto será acrescentado ao total
da duplicata no financeiro.
De acordo com o campo Inc. Nota = Somar, seu valor também deve ser acrescentado ao
total da nota fiscal.
De acordo com o campo Inc. Custo = Indiferente, seu valor não deve ser acrescentado
nem subtraído ao total do custo.

154 sigawms
2º Exemplo
TES 002
Ite Imposto Inc.Dupl. Inc. Nota Inc. Inc. C alcula C alc.

m C usto Impost Sobre s/Liq.
o
IV1
Indiferent
01 (Imposto Indiferente Subtrai Total Sim
e
Variável 1)
Dados da Nota
Valor
Valor Total das Mercadorias 260,00
Desconto (8%) 20,80
Valor Base Imposto 239,20
Valor do Imposto IV1 43,56
Valor da Nota e Título 239,20
C usto 195,64
O campo Inc. Dupl. = Indiferente, determina que o valor do imposto não será acrescentado
nem subtraído do total da duplicata no financeiro, pois está embutido no preço.
O campo Inc. Nota = Indiferente, determina que o valor do imposto não será acrescentado
nem subtraído do total da nota, pois está embutido no preço. Existem duas formas de calcular
o valor do imposto nesses casos. A formula certa é determinada na definição do imposto e
programada da seguinte forma:
Valor = Valor Merc. * (Alíq. / 100).
Valor = Valor Merc. - (Valor Merc. / (1 + (Alíq. / 100)).
O campo Calcula Sobre = Total, determina que a alíquota do imposto deve ser aplicada
sobre o total da nota.
O campo Calc. S/ Liq = Sim, determina que o desconto deve ser abatido do valor das
mercadorias para encontrar a base de cálculo , ou seja, deve ser aplicada sobre o valor
líquido.
O campo Inc. Custo = Subtrai, determina que o valor do imposto será subtraído do total da
custo, pois está embutido no preço.

3º Exemplo
TES 003
Ite Imposto Inc.Dupl. Inc. Nota Inc. Inc. C alcula C alc. s/

m C usto Impost Sobre Liq.
o
IV1
Indiferent Indiferent
01 (Imposto Subtrai Total Sim
e e
Variável 1)
Dados da Nota
Valor Descont Base Imposto C usto (Valor

o IV1 Imposto IV1 (valor Merc. +
(3%) IV2 (valor (14%) Merc. + IV1 + IV2)
do Item + IV2)
IV1)
Item 01 250,00 7,50 257,50 36,05 236,05 293,55
Item 02 100,00 3,00 103,00 14,42 114,42 117,42
Valor Total
410,97
da Nota
No TES apresentado, são calculados dois impostos: IV1 e IV2. Primeiramente, o sistema calcula o
valor do IV1, que será somado ao valor das mercadorias para compor a base do IV2.
1.8.1.28.9 Principais Campos / Controles
Principais Campos / Controles
O C adastro de TES armazena informações que determinam como deve ser o tratamento tributário
aplicado as entradas e saídas de documentos fiscais, bem como os processamentos integrados a
estoque, controle financeiro, lançamentos contábeis, livros fiscais, ativo fixo, assistência técnica,
etc.
O devido preenchimento dos dados é fundamental para a execução das rotinas relacionadas a
esse cadastro.
Frete Autônomo
C alcula IC MS
C redita IC MS
Despesa Acessória IC MS

156 sigawms
C alcula IPI
C redita IPI
% Red. IC MS/ % Red. IPI
Livro Fiscal C iap
Número do Livro
C alcula Diferença de IC MS
Agrega valor
IPI na Base
Livros Fiscais IC MS
Livros Fiscais IPI
Agrega Solidário
Marg. Solid.(Margem Solidária)
Poder de Terceiros
Destaca IPI
C alcula ISS
IC MS Diferido
IPI nas C olunas não Tributadas
Livro Fiscal IC MS ST
Gera IPI na Observação
Trans. Filial
Aplicação C rédito
IC MS Observação
Solidário Observação
C ontribuição Seguridade Social
1.8.1.28.9.1 Frete Autônomo
Frete Autônomo
O campo Fret.Aut. indica se o valor do frete autônomo, informado no pedido de venda, é

relativo ao IC MS ou IC MS-ST, representados pelas opções 1 e 2, respectivamente.
Dessa forma, o sistema considera a informação desse campo e o valor informado no campo
Frete Autônomo, do Pedido de Venda, para compor o total da Nota Fiscal.
O frete autônomo ocorre quando uma pessoa física realiza o transporte de mercadoria e o
responsável pelo recolhimento do IC MS sobre o frete é o emitente da Nota Fiscal, mesmo que o
frete seja contratado pelo destinatário. Exemplo:

Valor da Mercadoria 1.000,00
Valor do Frete 35,00
Valor do IC MS sobre o Frete 35,00 * 18% = 6,30
Valor Total da Nota 1.006,30
Nesse tipo de operação, somente o IC MS sobre o frete é cobrado do cliente, pois o frete é
contratado pelo destinatário e o responsável pelo recolhimento é o emitente.
Conceito de Frete de Terceiros
O frete de terceiros ocorre quando o destinatário contrata o frete para transporte da mercadoria,
porém o emitente da Nota Fiscal é o responsável pelo recolhimento do IC MS-ST (por substituição
tributária) sobre o frete.
Nesse tipo de operação, o frete de terceiros deve ser adicionado à base de cálculo do IC MS-ST.
Exemplo:
Valor da Mercadoria 1.000,00
Valor do Frete 35,00
Valor do IC MS 1.000,00 * 18% = 180,00
Base do Retido 1.035,00 * 1,35 = 1.397,25
Valor do IC MS-ST 1.397,25 * 18% - 180,00 = 71,50
Valor Total da Nota 1.071,50
1.8.1.28.9.2 Base de Cálculo de Redução ICMS
Base de Cálculo de Redução ICMS
O campo Bas.Cálc.Red.ICMS trata da Base de C álculo da Redução IC MS. De acordo com o

Decreto nº 43.452 e nº 44.315, ela é composta de duas formas:
1 - Produto + Despesas Acessórias (default): é o valor da mercadoria + as despesas

acessórias (frete, seguro e despesas).
2 - Produto: utiliza apenas o valor da mercadoria.
1.8.1.28.9.3 Opção Facilitador
Opção Facilitador
Facilita a manutenção cadastral de algumas tabelas do sistema, através das parametrizações

solicitadas na execução do assistente de rotina. Ela também está disponível em:

158 sigawms
C adastros/TES Inteligente
C adastros/C lientes
C adastros/Fornecedores
C adastros/Produtos
Procedimentos
1. No C onfigurador, acesse Parâmetros.
2. C rie ou apenas consulte os parâmetros:
NOME TIPO DESC RIÇ ÃO
MV_A010F Informa os campos da tabela SB1 que não são

C aracter
AC considerados no padrão.
MA_A020F Informa os campos da tabela SA2 que não são

C aracter
MV_A030F Informa os campos da tabela SA1 que não são

C aracter
MV_A080F Informa os campos da tabela SF4 que não são considerados

C aracter
AC no padrão.
MV_A089F Informa os campos da tabela SFM que não são

C aracter
Importante
Após o nome do campo, é necessário sempre incluir a barra "/", mesmo que seja o
último parâmetro.
Os parâmetros mencionados são utilizados para adicionar campos específicos de
usuários, aos campos padrões pré-configurados da rotina.
1.8.1.28.9.4 Valor Agregado por Município
Valor Agregado por Município
Está relacionado ao Registro 1400 (Informações sobre Valores Agregados), gerado pelo Sped
Fiscal.
Deve ser preenchido com S (para somar) ou D (para deduzir) para permitir o cálculo do valor
adicionado por Município, quando a unidade federada exigir os cálculos de índices de participação.

Veja também
Sped Fiscal
Registros Gerados
1.8.1.28.9.5 Material Reciclável
Campo Material Reciclável
O campo Material Reciclável permite a geração do subitem 002.02 Entradas de Resíduos

de Materiais, durante a Apuração de ICMS . É considerado no preenchimento automático das
informações de Outros C réditos e Outros Débitos no Registro de Apuração de IC MS do Estado de
São Paulo.
Esse subitem é gerado apenas a partir de notas fiscais de saída em que esse campo estiver
preenchido.
Veja também
Apuração IC MS
1.8.1.28.9.6 Credita IPI
Credita IPI
É informado se a empresa tem direito ao crédito do IPI na entrada. Quando esse campo está
preenchido com a opção Sim, ele influencia diretamente no crédito do imposto, para os
documentos de entrada. Nos documentos de saída, ele é necessário para o destaque do imposto
por parte do emitente.
Observação
Para o registro do crédito do IPI, é necessário que o campo C alcula IPI? esteja preenchido
com Sim.
O campo Credita IPI? apresenta duas opções para preenchimento:
S - Sim: ao registrar o documento de entrada, o sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o

crédito do imposto nos Livros Fiscais.
N - Não: o valor do IPI não é creditado.

160 sigawms
Registro do documento de entrada referente à compra microprocessadores.
1. C adastro do TES:
C onfiguração TES
C ampo C onteúdo
C ódigo 318
Tipo do TES Entrada
C redita IC MS? Sim
C redita IPI? Sim
Gera Duplicata? Sim
Atualiza Estoque? Sim
Poder de Terceiros? Não
C alcula IC MS? Sim
C alcula IPI? Sim
% Red. IC MS 00,00
% Red. IPI 00,00
L. Fiscais IC MS Tributado
L. Fiscais IPI Tributado
Destaca IPI? Não
IPI na Base? Não
C alc. Dif. IC M Não
Mat. C onsumo Não
2. Registro de documento de entrada:
Documento 000006/UNI
Data 01/06/03
Quantidade 20
Valor da Mercadoria R$ 400,00
Total das Mercadorias R$ 8.000,00
Total Documento R$ 8.800,00

Alíquota IPI 10%
Base de C álculo IPI R$ 8.000,00
Valor IPI R$ 800,00
Alíquota IC MS 12 %
Base de C álculo IC MS R$ 60.000,00
Valor IC MS R$ 960,00
TES 014 - C ompra de matéria-prima para produção
C alcula IPI = Sim.

C redita IPI = Sim.
(Esse último, determina se o valor do IPI será creditado

nos Livros Fiscais.)
3. C lassificação do documento de entrada nos Livros Fiscais. Apuração de IPI:
Demonstrativos de C réditos
C ampo Descrição Valor
001 Por entrada no mercado nacional 800,00
002 Por entrada no mercado externo 0,00
003 Por saída no mercado externo 0,00
004 Estornos 0,00
005 Outros C réditos 0,00
006 Subtotal 800,00
007 Saldo credor do período anterior 0,00
008 Total 800,00
1.8.1.28.9.7 Poder de Terceiros
Poder de Terceiros
C ontrola materiais de terceiros ou em terceiros. Geralmente, é utilizado por empresas que

trabalham com operação de beneficiamento e precisam controlar o material que está fora da
empresa ou que está em seu poder, porém pertence a outra empresa.
O beneficiamento é caracterizado com uma das formas de industrialização destinado a modificar,

aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a
aparência do produto por terceiros.
Exemplo 1 - Remessa de Mercadorias para Beneficiamento.

162 sigawms
Exemplo 2 - Entrada da Devolução de Mercadorias enviadas para Beneficiamento.
Exemplo 3 - Recebimento de Mercadorias para Beneficiamento.
Exemplo 4 - Devolução de Mercadorias Beneficiadas.
Exemplo 1
Remessa de mercadorias para beneficiamento
C onsidere que, a empresa Ferramentaria ABC LTDA tem como atividade principal a produção de
ferramentas de "corte", "dobra" e "repuxo", para atender ao mercado de autopeças. Um dos
processos de fabricação das matrizes, é tratado por terceiros (beneficiamento externo) e a
empresa deseja controlar o material enviado aos fornecedores de beneficiamento, ou seja, o
material que está fora da empresa (em terceiros).
Dados do Beneficiamento:
Produto: Matriz de Aço VC 131.
Beneficiamento externo: temperar com dureza HRC 58 60.
Procedimentos necessários para controlar o material enviado ao fornecedor de beneficiamento:
1. O cadastro do TES de Saída, para a remessa de mercadorias ao fornecedor, deve apresentar

as seguintes características:
C onfiguração TES
C ampo C onteúdo
C ódigo 510
Tipo do TES Saida
C redita IC MS Não
C redita IPI? Não
Gera Duplicata? Não
Poder de Terceiros? Remessa
C alcula IC MS? Sim
C alcula IPI? Não
% Red. IC MS 00,00
% Red. IPI 00,00
L. Fiscais IPI Não

Destaca IPI? Não
IPI na Base? Não
Mat. C onsumo Não
TES de Devolução* 003
* TES de Devolução - TES utilizado na devolução/retorno de materiais.
Pode-se configurar previamente o "TES de Devolução" para facilitar a devolução/retorno do

material, garantindo assim a correta classificação do documento.
2. O cadastramento do Pedido de Vendas, para remessa de mercadorias para beneficiamento,

deve seguir:
C onfiguração do Pedido de Venda
C ampo C onteúdo
Número 000002
Tipo Pedido B - Utiliza Fornecedor
000001 (Selecionado o Fornecedor de Remessa

C liente
[F3] )
Tipo C liente Revendedor
C ond. Pgto 001
Produto Matriz de Aço V 131
Quantidade 100
Preço Unitário 200,00
Valor 20.000,00
Qtd. Liberada 100
Tipo de Saída 510
3. Antes da preparação do documento de saída (Remessa), é necessário verificar a existência de

bloqueios de crédito ou estoque nos pedidos de venda; caso ocorram, eles devem ser
liberados, pois somente assim, é possível a execução da rotina de Faturamento.
4. Após a preparação do documento, para análise do material de/em poder de terceiros, utilize o
relatório Poder de/Em Terc, disponível em Estoque e C ustos.
Apresentação do relatório de Poder de Terceiros:
Relação de Materiais de Terceiros ou em Terceiros
C lie Docu Dat Uni Quantidade Valores T Data Dt.

nte/ ment a dad M Ult.
o e de Ent
Forn de reg
ece de Lanç

164 sigawms
dor Núm Emi Me Ori Tot amen a

ero/ ssã did gin al to
Séri o a al N.
e Fisc
al
000 0000 22/ UN 100 0,0 100 1.0 0,00 E 22/0

001 03/ 07/ ,00 0 ,00 00, 7/03
/01 UNI 03 00
Importante
O relatório Poder de/Em Terc, demonstra a posição do material que está em terceiro
(sendo beneficiado) ou de terceiros (beneficiado pela empresa).
A coluna TM (Tipo de Movimentação), apresenta dois status:
E: representa "Em Terceiros".
D: representa "De Terceiros".
Veja também
Pedido de Venda
Exemplo 2 - Devolução de Mercadorias enviadas para Beneficiamento
Exemplo 2
Devolução de mercadorias enviadas para beneficiamento
É importante considerar que o produto enviado para beneficiamento (Matriz de Aço VC 131), foi
tratado pelo fornecedor e está sendo devolvido.
Procedimentos necessários para o registro da entrada da devolução do beneficiamento:
1. O cadastro do TES de Entrada, para a devolução de beneficiamento, deve apresentar as

seguintes características:
C onfiguração TES
C ampo C onteúdo
C ódigo 003
Tipo do TES Entrada
C redita IC MS Não
C redita IPI? Não

Poder de Terceiros? Devolução
C alcula IC MS? Sim
C alcula IPI? Não
% Red. IC MS 00,00
% Red. IPI 00,00
L. Fiscais IPI Não
Destaca IPI? Não
IPI na Base? Não
Mat. C onsumo Não
Tes de Devolução*
2. O registro do Documento de Entrada deve seguir:
C ampo C onteúdo
Tipo da Nota Normal
Form. Prop. Não
Número 270703
Série UNI
Dt. Emissão 28/07/03
Fornecedor 000001/01
Espec. Docum. NFE
Item NF 0002
Produto 001
TES 003
Para fazer a amarração com o Documento Original, o sistema disponibiliza a opção

Selecionar Documento Original (Devolução, Beneficiamento, C omplemento). Ao
seleciona-lo, são preenchidos automaticamente os campos: Quantidade, Valor, Valor
Total, Valor de IC MS, Documento Origem, Série Origem, It. Origem, etc.
Quantidade 100
Valor 10,00
Valor Total 1.000,00

166 sigawms
Valor de IC MS 100
Documento Origem 000003
Série Origem 1
It. Origem 01
Importante
Em Documento de Entrada, o sistema disponibiliza a opção Retornar, que permite
registrar a Devolução/Retorno de materiais de forma automática. Para isso, é importante
configurar o campo TES de Devolução no cadastro de TES de Saída.
Após o registro do Documento de Entrada, para análise do retorno do material em/de
poder de terceiros, utilize o relatório Poder de/Em Terc, disponível em Estoque e C ustos.

o e de Ent
Forn de reg
ece de Lanç
Núm Emi Ori Já Sal Tot Total amen a
dor
ero/ ssã Me gin Ent do al Dev to
Séri o did al reg N. olvid
e a ue Fisc o
al
000 0000 22/ UN 100 100 0,0 1.0 1.00 E 22/0 28/
001 03/ 07/ ,00 ,00 0 00, 0,00 7/03 07/
/01 UNI 03 00 03
Veja também
Exemplo 1 - Remessa de Mercadorias para Beneficiamento
Exemplo 3
É tratado o recebimento de mercadorias para beneficiamento, ou seja, a entrada do material no

fornecedor de beneficiamento.
Recebimento de mercadorias para beneficiamento
C onside que, a empresa Be Metalúrgica LTDA tem como atividade principal o tratamento de ferro
e aço. Recebeu de seu principal cliente (Ferramentaria ABC LTDA), um lote do produto "Matriz de
Aço V131", que precisa ser temperado com HRC 58-60. A empresa deseja controlar o material

enviado pelos clientes para beneficiamento, ou seja, o material que está na empresa e pertence a
terceiros.
Procedimentos necessários para controlar o material de terceiros:
1. O cadastro do TES de Entrada, para o recebimento de mercadorias de terceiros, deve

apresentar as seguintes características:
C onfiguração TES
C ampo C onteúdo
C ódigo 004
Tipo do TES Entrada
C redita IC MS Não
C redita IPI? Não
Poder de Terceiros? Remessa
C alcula IC MS? Sim
C alcula IPI? Não
% Red. IC MS 00,00
% Red. IPI 00,00
L. Fiscais IPI Não
Destaca IPI? Não
IPI na Base? Não
Mat. C onsumo Não
TES de Devolução* 514
* TES de Devolução - TES utilizado na devolução/retorno de materias.
Pode-se configurar previamente o "TES de Devolução" para facilitar a devolução/retorno do

material, garantindo assim a correta classificação do documento.
2. O registro do documento de entrada deve seguir:
C ampo C onteúdo
Tipo da Nota Beneficiamento

168 sigawms
Form. Prop. Não
Número 290703
Série UNI
Dt. Emissão 29/07/03
C liente 000001/01
Espec. Docum. NF
Item NF 0001
Produto 001
Quantidade 100
Valor 10,00
Valor Total 1.000,00
TES 004
3. Após o registro do documento de entrada, para análise do material de/em poder de terceiros
utilize o relatório "Poder de/Em Terceiros", disponível no Módulo de "Estoques e C ustos",
consulte o tópico Poder de/Em Terc.

o e de Ent
Forn de reg
ece de Lanç
dor
e a ue Fisc o
al
000 2907 29/ UN 100 0,0 100 1.0 0,00 D 29/0

001 02/ 07/ ,00 0 ,00 00, 7/03
/01 UNI 03 00
Importante

Veja também
Exemplo 4 - Devolução de Mercadorias Beneficiadas
Exemplo 4
Devolução de mercadorias beneficiadas
C onsidere que, o produto recebido para beneficiamento (Matriz de Aço VC 131), foi tratado e será
devolvido para o cliente.
Procedimentos necessários para o registro da devolução do beneficiamento (retorno ao cliente):
1. O cadastro do TES de Saída, para a devolução de beneficiamento, deve ter as seguintes

características:
C onfiguração TES
C ampo C onteúdo
C ódigo 514
Tipo do TES Saída
C redita IC MS Não
C redita IPI? Não
Poder de Terceiros? Devolução
C alcula IC MS? Sim
C alcula IPI? Não
% Red. IC MS 00,00
% Red. IPI 00,00
L. Fiscais IPI Não
Destaca IPI? Não
IPI na Base? Não

170 sigawms
Mat. C onsumo Não
Tes de Devolução*
2. O cadastramento do pedido de vendas para devolução do beneficiamento deve seguir:
C onfiguração do Pedido de Venda
C ampo C onteúdo
Número 000002
Tipo Pedido B - Utiliza Fornecedor
C liente 000001 (Selecionado o Fornecedor de Remessa [F3] )
Tipo C liente Revendedor
C ond. Pgto 001
Produto Matriz de Aço V 131
Quantidade 100
Preço Unitário 200,00
Valor 20.000,00
Qtd. Liberada 100
Tipo de Saída 510
3. Antes da preparação do documento de saída (Remessa), é necessário verificar a existência de

bloqueios de crédito ou estoque nos pedidos de venda; caso ocorram, eles devem ser
liberados, pois somente assim, é possível a execução da rotina de Faturamento.
4. Após a preparação do documento, para análise do material de/em poder de terceiros, utilize o
relatório Poder de/Em Terc, disponível em Estoque e C ustos.

o e de Ent
Forn de reg
ece de Lanç
dor
e a ue Fisc o
al
000 2907 29/ UN 100 100 100 1.0 1.00 D 29/0 30/
001 03/ 07/ ,00 ,00 ,00 00, 0,00 7/03 07/
/01 UNI 03 00 03
Importante

Veja também
Pedido de Venda
Exemplo 3 - Recebimento de Mercadorias para Beneficiamento
1.8.1.28.9.8 Livro Fiscal ICMS ST
Livro Fiscal ICMS ST
Algumas situações, da legislação do IC MS, prevêem que o valor do IC MS ST deve ser lançado,
tanto na apuração de IC MS ST, quanto escriturado em colunas específicas (Isentas, Outras ou
Tributadas) do relatório Regime de Processamento de Dados (P1 ou P1A). Esse campo,
possibilita configurar a escrituração do IC MS Substituição Tributária no relatório, conforme as
seguintes opções:
N = Não: é importante verificar, se na movimentação, há situações com a necessidade dessa

configuração, pois, quando o tratamento IC MS ST é habitualmente utilizado, esse campo deve
ser preenchido com esse conteúdo.
I = Isentas.
O = Outras.
T = Tributadas.
1.8.1.28.9.9 Transferência entre Filiais
Transferência entre Filiais
Essa funcionalidade destina-se às empresas que possuem mais de uma filial que utiliza o mesmo
sistema e, também, a rotina de Recálculo do C usto Médio. O sistema processa o custo médio das
filiais desejadas de uma única vez e permite associar o custo das notas de transferência de
material, ocorridas entre as filiais.
O conteúdo do campo Trans. Filiais igual a Sim, indica ao sistema que a situação de
transferência de documentos, no recálculo do custo médio, deve ser verificada, assim como, se o
C NPJ do cliente da nota fiscal de saída e do fornecedor da nota fiscal de entrada, são validados
com os dados do arquivo de empresas e filiais, para dessa forma, considerar a transferência.

172 sigawms
1.8.1.28.9.10 Contribuição Seguridade Social
Cont. Seg. Social
Identifica se incide a C ontribuição de Seguridade Social (Funrural), nas operações de entrada do

documento fiscal.
Esse campo pode ser utilizado nas situações em que o fornecedor é pessoa física e ao mesmo
tempo fretista. Nesse caso, ao dar entrada na nota fiscal de produtos, que tem incidência do
Funrural, é incluído um C TRC (C onhecimento de Transporte) para o produto em questão, porém,
o C TRC não tem a incidência do imposto.
O cálculo da C ontribuição Seguridade Social no sistema Protheus, considera a seguinte ordem de

prioridade:
1. C onfiguração do campo Cont. Seg. Soc. do cadastro de Produtos.
2. C onfiguração do campo Tp. Contr. Soc. do cadastro de Fornecedores.
3. C onfiguração do campo Cont. Seg. Social do cadastro de TES (não obrigatório).
Importante
Sr o TES está configurado para incidir o imposto, porém não há configuração para os
cadastros de Produtos e de Fornecedores, o imposto não será calculado.
4. Após a ordem de prioridade dos campos, é importante considerar os seguintes parâmetros:
MV_CONTSOC: indica o percentual que deve ser calculado para a C ontribuição de

Seguridade Social.
MV_DIAFUN: indica o dia em que deve ser gerado o título referente ao imposto.
5. Acesse o módulo C onfigurador e selecione a opção Criação de Empresas. C lique na pasta

Complementos e, em seguida, em Dados Cadastrais, para definir o conteúdo do campo
Produtor Rural com as seguintes opções:
F:Pessoa Física.
J: Pessoa Jurídica.
L: Segurado Especial (trabalha com o grupo familiar conforme Bol. IOB Legislação
Trabalhista Previdenciária 48/94).
Esse campo é configurado automaticamente pelo sistema como "em branco" e indica que a
empresa não está sujeita ao recolhimento do Funrural. Entretanto, quando ele é
preenchido, fica diretamente relacionado ao parâmetro MV_CONTSOC.
6. Após a configuração dos dados mencionados, ocorre o cálculo do valor da contribuição de

seguridade social e gerado no Contas a Pagar, do Financeiro, o título do tipo TX para o
recolhimento da taxa.

1.8.1.28.9.11 Tipo Duplicata
Tipo Duplicata
O campo Tipo Duplicata permite o cadastro da TES sendo como efetivo ou provisório para a
integração entre os módulos do Financeiro e do Easy Export C ontrol.
Parâmetros
Ambiente Faturamento
MV_DESPIC M
MV_GERIMPV
MV_MKPIC PT
Ambiente Fiscal
MV_C IDADE
MV_DEDBC OF
MV_DEDBPIS
MV_ESTADO
MV_NFEMSF4
MV_SPEDNAT
MV_TXC OFIN
MV_TXPIS
1.8.1.28.10.2 Tabelas
Tabelas utilizadas

174 sigawms
1.8.1.29 Movimentação de Veículos

1.8.1.29.1 Movimentação de Veículos
Movimentação de Veículos
Através desta rotina é possível acompanhar o posicionamento do veículo no pátio. Estes dados
são coletados pela portaria e cadastrados no armazém.
Esta tabela é resultante do relacionamento entre as tabelas “Endereço” e “Tipo de C arga”.
Procedimentos
Para incluir movimentação de veículos:
1. Na janela de Movimentação de Veículos, selecione a opção "Incluir".
O Sistema apresente a tela de inclusão.
Exclusão de Movimentação de Veículos
Para que uma movimentação de veículos seja excluída, basta posicionar o cursor sobre seu
registro e selecionar a opção “Excluir”.
Importante:
A movimentação não poderá ser excluída caso esteja vinculada a movimentações em aberto
Veja também
Para consultar o cadastro de Movimentação de Veículos, veja a tabela "DC A - Movimentação de

Veículos" no tópico "C onsulta C adastro Genéricos".

1.8.1.29.2.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
DC A - Movimentação de Veículos
1.8.1.30 Lançamentos Padronizados

1.8.1.30.1 Lançamentos Padronizados
Esse cadastro é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo C ontabilidade Gerencial.
Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados.
As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar
o cadastramento é necessário definir como cada processo, gerador de lançamentos contábeis,
deve ser integrado.
Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos são automaticamente

contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário.
Os lançamentos de integração podem ser on-line ou off-line. Isso é válido para quase todos os
módulos do Protheus, com exceção do próprio módulo C ontabilidade Gerencial, que só gera
lançamentos on-line e do módulo Plano de Saúde, que devido ao volume de processamento gera
apenas lançamentos off-line.
On-line os lançamentos são gerados automaticamente a medida que os processos são

executados no Protheus.
Off-line todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no
momento em que o usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-
Line, menu Miscelânea dos módulos do Protheus.
Dica:
Os lançamentos padronizados permitem que fórmulas em sintaxe AdvPl sejam utilizadas.
O Sistema permite a configuração on-line dos lançamentos padronizados. C onsulte o tópico
C onfiguração on-line de lançamentos padronizados para saber mais sobre essa
funcionalidade.
Importante:
Nem todos os processos possuem as duas opções de C ontabilização (on-line e off-line).
Se o parâmetro MV_PRELAN estiver habilitado, os lançamentos contábeis de integração serão
gerados obrigatoriamente com o Tipo 9 (Pré-Lançamento), ignorando o Tipo de Saldo
configurado no cadastro de Lançamentos Padrões.

176 sigawms
Procedimentos
Para incluir lançamentos padronizados:
1. Em Lançamentos Padrão, selecione a opção Incluir.
É apresenta a tela de inclusão, dividida em pastas:
Cadastro
Entidades
Nesta pasta estão disponíveis os campos nos quais serão indicados os classificadores
contábeis que serão utilizados tanto no cargo como no abono, dependendo do tipo de
lançamento configurado na pasta Cadastro.
C ada campo tem uma consulta associada, na qual é possível selecionar o tipo de dado que
será afetado. É possível elegir entre o classificador contábil (conta, item contábil, centro de
custo ou classe de valor) ou então, uma fórmula previamente registrada na rotina Fórmulas
A rotina confere que o classificador contábil ou a fórmula tenham sido registrados no

catálogo correspondente.
Valores
Nesta pasta é registrado o valor que terá o lançamento contábil configurado. Os campos
disponíveis permitem salvar o valor do lançamento contábil em cada moeda; dessa
maneira, os campos podem aceitar as fórmulas que retornem valores numéricos.
A rotina confere que a fórmula, digitada ou selecccionada a tráves da consulta, exista no

catálogo.
Histórico
Importante:
Observe que alguns campos estão destacados com a cor azul, que os caracteriza como
obrigatórios. Não é possível confirmar a inclusão, se algum destes não estiver preenchido.
Alguns campos dispõe de consulta padrão, para ativa-la utilize a lupa, ou a tecla F3.
3. Observe o seguinte campo:
Status
Informe se o lançamento padrão está Ativo para que o Sistema execute o lançamento.
Informe Inativo para que o lançamento não seja executado. Ao classificar um lançamento
como Inativo evita-se que ele precise ser excluído sempre que for necessário que esse
lançamento não seja executado. Essa funcionalidade pode ser utilizada para teste ou em
definitivo.
Consulte os lançamentos de cada área
C ada processo tem o seu código de lançamento padronizado já determinado. Veja, a seguir, a

relação dos lançamentos padronizados de todos os módulos do Protheus:
Ativo Fixo
C ompras
Estoque/C ustos
Faturamento
Financeiro
Gestão de pessoal
Livros fiscais
Plano de Saúde
Dica:
Os lançamentos padrão do módulo C ontabilidade Gerencial estão disponíveis com a
numeração de: 001 a 499. Não há nenhum processo ligado a essa numeração. As demais
numerações são utilizadas para a contabilização de processos nos outros módulos durante a
contabilização de integração.
Veja também
Para consultar o cadastro de Lançamentos Padronizados, veja a tabela CT5 - Lançamentos

Padronizados no tópico C onsulta cadastro genéricos.
Veja também os tópicos Lançamentos contábeis e Seleção de múltiplos tipos de saldos.
1.8.1.30.2 Selecionar múltiplos tipos de saldos
Selecionar múltiplos tipos de saldos
Essa funcionalidade está disponível no Sistema, por meio da opção Simulação, permitindo a
seleção dos múltiplos tipos de saldos.
É apresentada uma tela que permite selecionar os tipos de saldos desejados. Para isso, habilite
com duplo clique os tipos de saldo e confirme em OK.
1.8.1.30.3 Configuração on-line de LP
Configuração on-line de lançamentos padronizados
Pela opção de configuração on-line de lançamentos padrão, o usuário responsável pela sua
manutenção pode configurar o lançamento em tempo real de execução, simplificando, assim, a
visualização de posicionamentos de tabelas, o conteúdo de variáveis, entre outras
funcionalidades.

178 sigawms
A configuração on-line só deve ser utilizada por usuários efetivamente responsáveis pela
configuração dos lançamentos (administrador ou analista responsável), devendo ser utilizada
apenas durante a manutenção ou criação de novos lançamentos padrão.
Importante:
Para utilização da tela de configuração de lançamentos on-line, é necessário efetuar o cadastro
do Ponto do Lançamento e ativar o campo Configuração On-Line = Sim.
Desse modo, sempre que houver alguma contabilização desses LP, o Sistema automaticamente
abre a tela de configuração de lançamentos.
A configuração on-line só deve ser utilizada:
Por usuários efetivamente responsáveis pela configuração dos lançamentos (administrador ou

analista responsável);
Apenas durante a manutenção ou criação de novos lançamentos padrão.
Importante:
Após a configuração dos lançamentos, essa opção deve ser desligada. Normalmente, ao final
da configuração do lançamento padrão, é apresentada a pergunta para desabilitar o uso da
configuração on-line.
Todos os pontos de lançamentos saem no padrão com a opção de configuração on-line
desligada, ou seja, Configuração on-line=Não.
É possível configurar diversas sequências de lançamentos padrão através da configuração on-
line, mesmo que esteja pré-configurada apenas uma sequência de lançamento padrão.
A tela de configuração on-line de lançamentos foi subdividida em três partes, facilitando sua
manutenção:
Painel de visualização dos campos e variáveis - (Lado esquerdo)
Através desse painel, é possível visualizar as tabelas e campos que estão posicionados e seus
conteúdos no momento da contabilização, facilitando, assim, a montagem dos lançamentos
padrão. Utilize o campo disponível para visualizar as tabelas desejadas ou uma determinada
variável.
Painel configuração do lançamento padrão - (Lado superior direito)
Nesse painel é possível visualizar a configuração atual do lançamento padrão e de todas as

suas sequências, através de uma janela de manutenção que permite ao usuário alterar a
configuração de lançamentos e pré-visualizar qual será o resultado a ser contabilizado. Para
facilitar a utilização de campos e variáveis, o usuário pode utilizar a opção “>>” situada no
painel de configuração de lançamentos. Basta posicionar no campo e célula dos quais deseja
utilizar o campo ou a variável, na configuração de lançamentos.
Painel de visualização de lançamentos - (Lado inferior direito)
Através deste painel, é possível pré-visualizar como os lançamentos serão gravados na

contabilização, de acordo com a configuração efetuada dos lançamentos padrão. Desse modo,
a configuração on-line tornou-se eficaz e sua utilização foi simplificada, abrangendo tanto
manutenções quanto inclusão de novos lançamentos.

Veja também
Para consultar o cadastro de Pontos de Lançamento, veja a tabela CVA - Pontos de

Lançamento no tópico C onsulta C adastros Genéricos.
Veja também o tópico Pontos de lançamento.
1.8.1.30.4 LP ativo fixo
Lançamentos Padronizados Ativo Fixo
Para visualizar os lançamentos padrão disponíveis no módulo Ativo Fixo, selecione:
C adastro de bens
Baixa de bens
Ampliação
Baixa de adiantamentos
C alculo da depreciação
Descálculo
Ajuste de inventário
Aceleração e Término da depreciação em lote
1.8.1.30.5 LP compras
Lançamentos padronizados Compras
Para visualizar os lançamentos padrão disponíveis no módulo C ompras, selecione:
Documento de entrada
C ontabilização off-line

180 sigawms
1.8.1.30.6 LP estoque
Lançamentos padronizados Estoque
Para visualizar os lançamentos padrão disponíveis no módulo Estoque, selecione:
Internos / Internos mod. 2
Produção
Transferências / Transferências mod 2
Recálculo do custo médio
Dica:
A opção C ontabilização Off-Line do Estoque se refere à rotina Recálculo do C usto Médio.
1.8.1.30.7 LP faturamento
Lançamentos padronizados Faturamento
Para visualizar os lançamentos padrão disponíveis no módulo Faturamento, selecione:
Documento de saída
1.8.1.30.8 LP financeiro
Lançamentos padronizados Financeiro
Para visualizar os lançamentos padrão disponíveis no módulo Financeiro, selecione:
C ontas a receber
C ontas a pagar
Transferências de contas a receber
Baixa de contas a receber
Baixa de contas a pagar
Baixa automática contas a pagar
Baixa com rateio
Movimentação bancária

Aplicação financeira / resgate
Empréstimo financeiro
Geração de cheques
C heques sobre títulos
Faturas a receber
Faturas a pagar
C ompensação contas a receber
C ompensação contas a pagar
C ompensação entre carteiras
Variação monetária
Retorno comunicação bancária
C aixinha
1.8.1.30.9 LP GPE
Lançamentos padronizados Gestão de Pessoal
Os lançamentos do módulo Gestão de Pessoal devem ter códigos entre A01 e Z99.
O arquivo SRZ (Resumo da Folha) contém os valores das verbas por centro de custo e devem ser
informadas no lançamento padrão.
Exemplo:
SRZ -> RZ - Valor indica o valor da verba.
SRZ -> RZ-C C - Indica o C entro de C usto da Verba.
SRZ -> RZ-Tipo - "_" para Folha e 13 para 13º salário.
Importante:
A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de códigos x lançamentos, entretanto esta
relação não é fixa; para a contabilização das verbas da folha de pagamento, a atribuição dos
códigos é determinada pelo próprio usuário, dentro da faixa A00-Z99.
C ódigo Lançamento

182 sigawms
A01 Salários a Pagar
A02 Férias
A03 Salário Família
A04 Salário Maternidade
A05 Pró-Labore
B01 INSS Empregados
B02 IRRF
B03 Assistência Médica
B04 C ontribuição Sindical
B05 Faltas
B06 Aviso Prévio (Desconto)
B07 Outros Descontos
B08 Pensão Alimentícia
B09 Vale-Transporte
B10 Desc. Insuficiência de Saldo
C 01 INSS Empresa
C 02 FGTS
C 03 Provisão de Férias
C 04 Encargos Provisão de Férias
C 05 Provisão de 13° salário
C 06 Encargos de Provisão de 13° salário
1.8.1.30.10 LP livros fiscais
Lançamento padronizado Livros Fiscais
Para visualizar os lançamentos padrão disponíveis no módulo Livros Fiscais, selecione:
Acertos livros fiscais - Localizações
PIS / C ofins
Apuração IC MS / IPI / ISS

1.8.1.30.11 LP gestão de contratos
Gestão de Contratos
Processo - Inclusão de contratos de compra e de venda
693 Apropriação das parcelas do cronograma contábil
694 Inclusão de contratos de compra e de venda
695 Retenção do caução do contrato
696 Exclusão do contrato
1.8.1.30.12 LP Plano de Saúde
Plano de Saúde
Para visualizar os lançamentos padrão disponíveis do módulo Plano de Saúde, selecione:
Processo - Inclusão de contas a receber
Processo Inclusão de contas a pagar
C ontas a Receber - Baixas
C ontas a Receber Exclusão das Baixas
C ontas a Pagar Baixas.
C ontas a Pagar Exclusão das Baixas
Guias
A rotina de contabilização off - line utilizada para o Plano de Saúde é a mesma utilizada para o
Financeiro, de forma que além das tabelas citadas nos lançamentos padrão do Plano de Saúde , o
Sistema trata as demais tabelas, as quais já estão definidas pelas rotinas.

184 sigawms
1.8.1.30.13 Códigos e Lançamentos
1.8.1.30.13.1 Acertos livros fiscais
Acertos Livros Fiscais - Localizações
Processo - Acertos livros fiscais - Localizações
730 Reservado para Localizações
740 Reservado para Localizações
1.8.1.30.13.2 Aceleração e término da depreciação em lote
Aceleração e término da depreciação em lote
Processo - Aceleração e término da depreciação em lote
C ontabilização da ativação da depreciação acelerada

80A
em lote
C ontabilização do término da ativação da aceleração da

81A
depreciação em lote

1.8.1.30.13.3 Ajuste inventário
Ajuste inventário
Processo - Ajuste inventário (Ajuste contábil)
827 Ajuste Inventário
1.8.1.30.13.4 Aplicação financeira
Aplicação financeira
Processo - Aplicação financeira
580 Aplicação Financeira
581 Exclusão Aplicação Financeira
584 Estorno Apropriação Aplicação Financeira
585 Resgate Aplicação Financeira
586 Estorno Resgate Aplicação Financeira
1.8.1.30.13.5 Apuração ICMS
Apuração ICMS/IPI/ISS
Processo - Apuração ICMS/IPI/ISS

186 sigawms
Apuração de IC MS
Esse lançamento somente é executado quando há geração de contas a pagar.
710
Parâmetro MV_LPADIC M.
(A tabela de títulos a pagar está posicionada)
Estorno da Apuração de IC MS
711
Parâmetro MV_LPADIC M.
Apuração de IPI
720
Parâmetro MV_LPADIPI.
(Está posicionada a tabela de títulos a pagar)
Estorno da Apuração de IPI

721
Parâmetro MV_LPADIPI.
750 Apuração de ISS
751 Estorno Apuração ISS
1.8.1.30.13.6 Ampliação
Ampliação
Processo - Ampliação
821 Ampliação
822 C ancelamento de Ampliação

1.8.1.30.13.7 Baixa automática contas a pagar
Baixa automática contas a pagar
Processo - Baixas automáticas contas a pagar
530 Baixas C ontas a Pagar
532 Baixas por Borderô de Pagamento
1.8.1.30.13.8 Baixa de adiantamentos
Baixa de adiantamentos
Processo - Baixas de adiantamentos
812 Baixa - Adiantamentos
1.8.1.30.13.9 Baixa de bem
Baixa de bem
Processo - Baixa de bens
810 Baixa Aquisição
811 Baixa Reavaliação

188 sigawms
812 Baixa Adiantamento
813 Baixa Lei 8.200
814 C ancelamento Baixa Aquisição
815 C ancelamento Baixa Reavaliação
816 C ancelamento Baixa Adiantamento
817 C ancelamento Baixa Lei 8.200
847 Baixa Lei 8.200 (Tipo do Ativo - 06)
848 C ancelamento da Baixa (Tipo do Ativo - 06)
1.8.1.30.13.10 Baixas a pagar
Baixas a pagar
Processo - Baixas a pagar
518 Baixa por Vendedor
519 C ancelamento de Baixa por Vendedor
530 Baixa C ontas a Pagar
531 C ancelamento Baixas a Pagar
1.8.1.30.13.11 Baixas a receber
Baixas a receber
Processo - Baixas a receber
520 Baixas a Receber C arteira
521 Baixas a Receber C obrança Simples

522 Baixas a Receber C obrança Descontada
523 Baixas a Receber C obrança C aucionada
524 Baixas a Receber C obrança Vinculada
525 Baixas a Receber C obrança Advogado
526 Baixas a Receber C obrança Judicial
527 C ancelamento de Baixas a Receber
528 Baixas a Receber C obrança C aucionada Descontada
575 Inclusão de Recebimentos Diversos
1.8.1.30.13.12 Baixa com rateio
Baixas com rateio
Processo - Baixas com rateio
537 Baixas com rateio
1.8.1.30.13.13 Cadastro de bens
Cadastro de bens
Processo - Cadastro de bens
801 Aquisição de Bem

190 sigawms
802 Aquisição - Reavaliação
803 Aquisição - Adiantamento
804 Aquisição - Lei 8.200
805 Exclusão Aquisição do Bem
806 Exclusão - Reavaliação
807 Exclusão - Adiantamento
808 Exclusão - Lei 8.200
845 Aquisição - Lei 8.200 (Tipo do Ativo - 06)
846 Exclusão - Lei 8.200 (Tipo do Ativo - 06 )
1.8.1.30.13.14 Caixinha
Caixinha
Processo - Caixinha
572 Movimentos do C aixinha
Movimentos de Reposição - Banco/C aixinha - C aixinha/

573
Banco
1.8.1.30.13.15 Cálculo depreciação
Cálculo depreciação
Processo - Cálculo depreciação
820 C álculo da Depreciação

1.8.1.30.13.16 Cheques sobre títulos
Cheques sobre títulos
Processo - Cheques sobre títulos
566 Geração de C heques sobre Títulos
567 Geração de C heques Avulsos
568 C ancelamento de C heque Avulso
569 Redepósito de C heque sobre Títulos
571 C ancelamento de C heques sobre Títulos
1.8.1.30.13.17 Compensação contas a pagar
Compensação contas a pagar
Processo - Compensação Contas a Pagar
589 C ancelamento da C ompensação
597 C ompensação C ontas a Pagar

192 sigawms
1.8.1.30.13.18 Compensação contas a receber
Compensação contas a receber
Processo - Compensação Contas a Receber
596 C ompensação C ontas a Receber
588 C ancelamento C ontas a Receber
1.8.1.30.13.19 Compensação entre carteiras
Compensação entre carteiras
Processo - Compensação entre carteiras
594 C ompensação entre carteiras
1.8.1.30.13.20 Comunicação bancária
Comunicação bancária
Processo - Comunicação bancária
530 Retorno C omunicação Bancária Pagar

1.8.1.30.13.21 Contabilização off-line compras
Contabilização off-line compras
Processo - Contabilização off-line compras
C ontabilização dos itens do documento de entrada. Estão disponíveis as

tabelas de Tipo de entrada e saída, cliente, produto e documento de
640
entrada. Esse lançamento somente deve ser utilizado para empresas que
apropriam o custo de forma on-line.
C ontabilização do rateio dos itens do documento de entrada para C lientes.

Estão disponíveis as tabelas de Tipo de Entrada e saída, produto, rateio de
641
itens, item do documento de entrada e C liente conforme o tipo do
documento. Esse lançamento não impede a execução do lançamento 650.
C ontabilização da Devolução de Vendas do Documento de Entrada pelo

642
Total. Estão disponíveis as tabelas de cliente e documento de entrada.

650 tabelas de Tipo de Entrada e saída, produto, documento de entrada e
C liente ou Fornecedor conforme o tipo do documento.
C ontabilização do rateio dos itens do documento de entrada para

Fornecedor. Estão disponíveis as tabelas de Tipo de Entrada e saída,
651 produto, rateio de itens, item do documento de entrada e Fornecedor
conforme o tipo do documento. Este lançamento não impede a execução
do lançamento 650.
C ontabilização de exclusão dos itens do documento de entrada. Estão

655 disponíveis as tabelas de Tipo de Entrada e saída, produto, documento de
entrada e C liente ou Fornecedor conforme o tipo do documento.
C ontabilização da exclusão do rateio dos itens do documento de entrada.

Estão disponíveis as tabelas de Tipo de Entrada e saída, produto,
656 documento de entrada, rateio de itens, item do documento de entrada e
C liente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Este lançamento
não impede a execução do lançamento 651.
C ontabilização do documento de entrada. Disponível a tabela de C liente

660
ou Fornecedor conforme o tipo do documento.
661 Reservado para Localizações.
C ontabilização da exclusão do documento de entrada. Disponível a tabela

665
de C liente ou Fornecedor conforme o tipo do documento.
C ontabilização dos itens do documento de entrada específico para

documentos provenientes do ambiente de importação. Estão disponíveis
950 as tabelas de Tipo de Entrada e saída e C liente ou Fornecedor conforme o
tipo do documento. Esse lançamento é executado junto ao lançamento
650.

194 sigawms
C ontabilização da exclusão dos itens do documento de entrada específico

para documentos provenientes do ambiente de importação. Estão
955 disponíveis as tabelas de Tipo de Entrada e saída e C liente ou Fornecedor
conforme o tipo do documento. Esse lançamento é executado junto ao
lançamento 655.
1.8.1.30.13.22 Contabilização off-line faturamento
Contabilização off-line faturamento
Processo - Contabilização off-line faturamento
C ontabilização dos itens do documento de saída. Estão disponíveis

610 as tabelas de Tipo de Entrada e saída, produto, documento de
saída e C liente ou Fornecedor conforme o tipo do documento.
C ontabilização do documento de saída. Disponível a tabela de

620
C ontabilização da exclusão dos itens do documento de saída.

630
documento de saída e C liente ou Fornecedor conforme o tipo do
documento.
C ontabilização da exclusão do documento de saída. Disponível a

635
tabela de C liente ou Fornecedor conforme o tipo do documento.
1.8.1.30.13.23 Contabilização off-line financeiro
Contabilização off-line financeiro
Processo - Contabilização off-line financeiro
500 Inclusão de C ontas a Receber
501 Inclusão de Recebimento Antecipado (RA)

504 Geração de Título a Receber por Desdobramento
510 Inclusão de C ontas a Pagar
511 Inclusão de Título a Pagar com Rateio
513 Inclusão de Pagamento Antecipado (PA)
577 Geração de Título a Pagar por Desdobramento
540 Transferência Receber para C arteira
520 Baixa Receber - C arteira
521 Baixa Receber - C obrança Simples
522 Baixa Receber - C obrança Descontada
523 Baixa Receber - C obrança C aucionada
524 Baixa Receber - C obrança Vinculada
525 Baixa Receber - C obrança Advogado
526 Baixa Receber - C obrança Judicial
528 Baixa Receber - C obrança C aucionada Descontada
530 Baixa a Pagar
531 C ancelamento Baixa a Pagar
532 Baixa por Borderô de Pagamento
560 Transferência Financeira - Saída do Banco Origem
561 Transferência Financeira - Entrada do Banco Destino
562 Movimento Bancário - Pagar
563 Movimento Bancário - Receber
516 Rateio Movimento Bancário Pagar
517 Rateio Movimento Bancário Receber
580 Aplicação Financeira
581 Exclusão de Aplicação Financeira
590 Geração de C heques
566 Geração de C heques sobre Títulos
567 Geração de C heques Avulsos
572 Movimento do C aixinha
573 Movimentos de Reposição C aixinha

196 sigawms
1.8.1.30.13.24 Contas a pagar
Contas a pagar
Processo - Contas a pagar
508 Rateio C entro de C usto Múltipla Natureza
509 C ancelamento Rateio C entro de C usto Múltipla Natureza
510 Inclusão de C ontas a Pagar
511 Inclusão de C onta com Rateio Simples
512 Exclusão de C onta com Rateio Simples
513 Inclusão de Pagamento Antecipado (PA)
514 Exclusão de Pagamento Antecipado (PA)
515 Exclusão de C ontas a Pagar
533 Substituição de Provisórios
577 Geração de Título via desdobramento
578 Exclusão de Título gerado via desdobramento
50A Liberação de Baixa
50B Estorno / cancelamento da Liberação de Baixa
1.8.1.30.13.25 Descálculo
Descálculo
Processo - Descálculo

825 Descálculo
1.8.1.30.13.26 Documento de entrada
Documento de entrada
Processo - Documento de entrada

tabelas de Tipo de entrada e saída, cliente, produto e documento de
640
entrada. Esse lançamento somente deve ser utilizado para empresas que
apropriam o custo de forma on-line.
C ontabilização do rateio dos itens do documento de entrada para C lientes.

Estão disponíveis as tabelas de Tipo de Entrada e saída, produto, rateio de
641
itens, item do documento de entrada e C liente conforme o tipo do
documento. Este lançamento não impede a execução do lançamento 650.
C ontabilização da Devolução de Vendas do Documento de Entrada pelo

642
Total. Estão disponíveis as tabelas de cliente e documento de entrada.

650 tabelas de Tipo de Entrada e saída, produto, documento de entrada e
C ontabilização do rateio dos itens do documento de entrada para

Fornecedor. Estão disponíveis as tabelas de Tipo de Entrada e saída,
651 produto, rateio de itens, item do documento de entrada e Fornecedor
conforme o tipo do documento. Esse lançamento não impede a execução do
lançamento 650.
652 C ontabiliza a implantação dos itens do Pedido de C ompras.
C ontabilização de exclusão dos itens do documento de entrada. Estão

655 disponíveis as tabelas de Tipo de Entrada e saída, produto, documento de
entrada e C liente ou Fornecedor conforme o tipo do documento.
C ontabilização da exclusão do rateio dos itens do documento de entrada.

656 documento de entrada, rateio de itens, item do documento de entrada e
C liente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Este lançamento não
impede a execução do lançamento 651.
657 C ontabiliza a exclusão dos itens do Pedido de C ompras.
C ontabilização do documento de entrada. Disponível a tabela de C liente ou

660
Fornecedor conforme o tipo do documento.
661 Reservado para Localizações.
665 C ontabilização de exclusão do documento de entrada. Disponível a tabelas

198 sigawms
de C liente ou Fornecedor conforme o tipo do documento.
C ontabilização dos itens do documento de entrada específico para

documentos provenientes do Ambiente de Importação. Estão disponíveis as
950
tabelas de Tipo de Entrada e saída e C liente ou Fornecedor conforme o tipo
do documento. Esse lançamento é executado junto ao lançamento 650.
C ontabilização da exclusão dos itens do documento de entrada específico

para documentos provenientes do Ambiente de Importação. Estão
955 disponíveis as tabelas de Tipo de Entrada e saída e C liente ou Fornecedor
conforme o tipo do documento. Esse lançamento é executado junto ao
lançamento 655.
1.8.1.30.13.27 Documento de saída
Documento de saída
Processo - Documento de saída
C ontabilização dos itens do documento de saída. Estão disponíveis

610 as tabelas de Tipo de Entrada e saída, produto, documento de
saída e C liente ou Fornecedor conforme o tipo do documento.
613 Inclusão de rateio de itens de Nota Fiscal de Saída.
C ontabilização do documento de saída. Disponível a tabela de

620
C ontabilização da exclusão dos itens do documento de saída.

630
documento de saída e C liente ou Fornecedor conforme o tipo do
documento.
633 Exclusão de rateio de itens de Nota Fiscal de Saída.
C ontabilização da exclusão do documento de saída. Disponível a

635
tabela de C liente ou Fornecedor conforme o tipo do documento.

1.8.1.30.13.28 Empréstimos
Empréstimos
Processo - Empréstimos
582 Apropriação / Resgate de Empréstimo
586 Estorno Empréstimo
1.8.1.30.13.29 Faturas a pagar
Faturas a pagar
Processo - Faturas a pagar
587 Faturas a Pagar
593 C ancelamento Faturas a Pagar
1.8.1.30.13.30 Faturas a receber
Faturas a receber
Processo - Faturas a receber
592 C ancelamento de Faturas a Receber

200 sigawms
595 Faturas a Receber
1.8.1.30.13.31 Geração de cheques
Geração de cheques
Processo - Geração de cheques
590 Geração de C heques
591 C ancelamento de C heques
1.8.1.30.13.32 Contas a receber
Contas a receber
Processo - Contas a receber
500 Inclusão de C ontas a Receber
501 Inclusão de Recebimento Antecipado (RA)
502 Exclusão de Recebimento Antecipado
503 Substituição de Provisórios
504 Geração de Títulos via Desdobramento
505 Exclusão de C ontas a Receber
506 Rateio C entro de C usto Múltipla Natureza
507 C ancelamento Rateio C entro de C usto Múltipla Natureza
529 Exclusão de título gerado via desdobramento

1.8.1.30.13.33 Internos
Internos/Internos mod 2
Processo - Internos/Internos mod 2
666 Saída de Saldo em estoque (Requisição)
668 Entrada de Saldo em estoque (Devolução)
1.8.1.30.13.34 Movimentação bancária
Movimentação bancária
Processo - Movimentação bancária
516 Inclusão Movimento Bancário Pagar com Rateio
517 Inclusão Movimento Bancário Receber com Rateio
557 C ancelamento de Movimento Bancário Pagar com Rateio
558 C ancelamento de Movimento Bancário Receber com Rateio
560 Transferência Financeira - Saída do Banco Origem
561 Transferência Financeira - Entrada Banco Destino
562 Movimento Bancário Pagar
563 Movimento Bancário Receber
564 C ancelamento Movimento Bancário Pagar
565 C ancelamento Movimento Bancário Receber

202 sigawms
1.8.1.30.13.35 PIS / COFINS
PIS/COFINS
Processo - PIS/COFINS
Apuração de PIS.
Esse lançamento somente é executado quando há geração de contas
605
a pagar.
Apuração de C OFINS.
606
a pagar.
Estorno da Apuração de PIS.

607
a pagar.
Estorno da Apuração de C ONFIS.

608
a pagar.
1.8.1.30.13.36 Produção
Produção
Processo - Produção
Saída de saldo em estoque (requisição) para materiais com apropriação

666
direta.

Entrada de saldo em estoque (devolução / produção) para materiais com

668
apropriação direta.
Entrada de saldo em estoque (devolução / produção) para materiais com

679
Saída de saldo em estoque (requisição) para materiais com apropriação

680
indireta.
1.8.1.30.13.37 Recálculo do custo médio
Recálculo do custo médio
Processo - Recálculo do custo médio
682 Retorno poder de terceiros (item Documento Entrada)
681 C ompra/Remessa de terceiros (item Documento Entrada)
641 Devolução de Vendas (item Documento Entrada)
Antes de atualizar o custo - Entrada de saldo em estoque

669
(devolução/produção) para materiais com apropriação direta.
Antes de atualizar o custo - Saída de saldo em estoque

667
(requisição) para materiais com apropriação direta.
Entrada de saldo em estoque (devolução/produção) para materiais

668
com apropriação direta.
Saída de saldo em estoque (requisição) para materiais com

666
apropriação direta.
Entrada de saldo em estoque (devolução/produção) para materiais

679
com apropriação indireta.
Saída de saldo em estoque (requisição) para materiais com

680
678 Venda de mercadoria (item do Documento de Saída)
Entrada de saldo em estoque (Devolução/Produção) no inventário

676
On-Line.
674 Saída de saldo em estoque (requisição) no inventário On-Line.

204 sigawms
1.8.1.30.13.38 Transferência de contas a receber
Transferência de contas a receber
Processo - Transferências contas a receber
540 Transferência para C arteira
541 Transferência para C obrança Simples
542 Transferência para C obrança Descontada
543 Transferência para C obrança C aucionada
544 Transferência para C obrança Vinculada
545 Transferência para C obrança Advogado
546 Transferência para C obrança Judicial
547 Borderô para C arteira
548 Borderô para C obrança Simples
549 Borderô para C obrança Descontada
550 Borderô para C obrança C aucionada
551 Borderô para C obrança Vinculada
552 Borderô para C obrança Advogado
553 Borderô para C obrança Judicial
554 C ancelamento de Borderô
555 Transferência para C obrança C aucionada Descontada
556 Borderô para C obrança C aucionada Descontada

1.8.1.30.13.39 Transferências
Transferências
Processo - Baixas a receber
520 Baixas a Receber C arteira
521 Baixas a Receber C obrança Simples
522 Baixas a Receber C obrança Descontada
523 Baixas a Receber C obrança C aucionada
524 Baixas a Receber C obrança Vinculada
525 Baixas a Receber C obrança Advogado
526 Baixas a Receber C obrança Judicial
528 Baixas a Receber C obrança C aucionada Descontada
1.8.1.30.13.40 Transferências / Transferências Mod 2
Transferências/Transferências Mod 2
Processo - Transferências/Transferências mod 2
Código Lançamento
670 Saída de saldo em estoque (requisição) - movimento origem
Entrada de saldo em estoque (devolução) - movimento

672
destino

206 sigawms
1.8.1.30.13.41 Variação monetária
Variação monetária
Processo - Variação monetária
598 Variação Monetária - C ontas a Receber
599 Variação Monetária - C ontas a Pagar
1.8.1.30.13.42 Gestão de contratos
Gestão de Contratos
Processo - Inclusão de contratos de compra e de venda
693 Apropriação das parcelas do cronograma contábil
694 Inclusão de contratos de compra e de venda
695 Retenção do caução do contrato
696 Exclusão do contrato
1.8.1.30.13.43 LP contas a receber - PLS
Plano de Saúde
Processo - Inclusão de contas a receber

Executado uma única vez, antes de processar os

P00
registros de C omposição de C obrança ( Tabela BM1)
P01 Executado para cada registro de C omposição de

C obrança
P09 Executado uma única vez, após o processamento dos

registros de C omposição de C obrança
1.8.1.30.13.44 LP Contas a Pagar - PLS
Plano de Saúde
Processo – Inclusão de contas a pagar
LP Descrição
P20 Executado uma única vez, antes de processar a C omposição do Pagamento (Tabela
BMS).
P21 Executado uma vez para cada registro da C omposição do Pagamento (Tabela BMS),
com origem da C omposição de procedimento (Tabela - BD7).
com origem do Débitos/C réditos Fixos (Tabela BBC ).
com origem do Débito/C rédito RDA (Tabela BGQ).
com origem do Apontamento Formas de Pagamento (Tabela - BC E).
com origem diferente das anteriores.
P29 Executado uma única vez, após o processamento da C omposição do Pagamento

(Tabela BMS).
Para contabilizar cada item de pagamento a partir da C omposição de procedimento (Tabela -

BD7), deve-se criar o parâmetro MV_PLSC BD7.
Desta forma, para cada item da C omposição de pagamento (Tabela BMS), a rotina posiciona no
primeiro item correspondente da C omposição de procedimento (Tabela - BD7) e os contabiliza.
C aso contrário, a rotina contabiliza apenas C omposição de pagamento (Tabela BMS).

208 sigawms
1.8.1.30.13.45 LP Contas a Receber - Baixas - PLS
Plano de Saúde
Contas a Receber - Baixas
LP Descrição
P40 Similar ao P00*
P41 Similar ao P01*
P49 Similar ao P09*
* Descrito no Processo - Inclusão de contas a receber
1.8.1.30.13.46 LP Contas a Receber - Exclusão das Baixas - PLS
Plano de Saúde
Contas a Receber – Exclusão das Baixas
LP Descrição
P50 Similar ao P00*
P51 Similar ao P01*
P59 Similar ao P09*
* Descrito no Processo - Inclusão de contas a receber
1.8.1.30.13.47 LP Contas a Pagar Baixas - PLS
Plano de Saúde
Contas a Pagar – Baixas.
LP Descrição
P60 Similar ao P20*

P61 Similar ao P21*
P62 Similar ao P22*
P63 Similar ao P23*
P64 Similar ao P24*
P68 Similar ao P28*
P69 Similar ao P29*
*Descrito no Processo Inclusão de contas a pagar
1.8.1.30.13.48 LP Contas a Pagar Exclusão das Baixas - PLS.
Plano de Saúde
Contas a Pagar – Exclusão das Baixas:
LP Descrição
P70 Similar ao P20*
P71 Similar ao P21*
P72 Similar ao P22*
P73 Similar ao P23*
P74 Similar ao P24*
P78 Similar ao P28*
P79 Similar ao P29*
*Descrito no Processo Inclusão de contas a pagar
1.8.1.30.13.49 LP Guias - PLS
Plano de Saúde
Guias
LP Descrição
PA0 Executado uma única vez para cada registro do C abeçalho das Guias de

210 sigawms
C onsulta/Serviços (Tabela BD5) e/ou C abeçalho das Guias de Internação

(Tabela BE4).
PA1 Executado uma única vez para cada registro do Procedimentos das Guias
(Tabela BD6).
PA9 Executado uma única vez para cada registro da C omposição dos Procedimentos
das Guias (Tabela BD7).
Para os Lançamentos Padrão PA0, PA1 e PA9 está disponível, também, a variável cAliasCab
que contém o alias da tabela cabeçalho da guia de acordo, com o tipo da guia:
Tipo da Descrição Tabela Utilizada caliasC ab

Guia
01 Guia de C onsulta BD5 C ontas Médicas BD5
02 Guia de Serviço BD5 C ontas Médicas BD5
03 Guia de Internação BE4 Internações BE4
Parâmetros
MV_PRELAN
1.8.1.30.14.2 Tabelas
Tabelas utilizadas
C T1 - C adastro Plano de C ontas
C T5 - Arquivo de Lançamentos Padronizados
C TD - C adastro Itens C ontábeis
C TH - C adastro C lasse de Valor
C TT - C adastro C entro de C usto
SL - Tabela de Saldos C ontábeis
C WQ - Tabelas vs. Fórmulas
C WO - Tabelas vs. Pontos de Lançamento
C WM - Fórmulas Usadas por Lançamento Padrão

C WK - Fórmulas
1.8.1.31 M-Messenger
1.8.1.31.1 M-Messenger
M-Messenger
O Protheus permite que determinados eventos do Sistema acionem o envio de e-mails, alertando
os interessados e proporcionando um ganho de velocidade no fluxo de informações dentro da
empresa.
Importante:
Esses eventos são disponibilizados internamente no Sistema e não é possível cadastrar novos
eventos.
C aso sua empresa tenha a necessidade de visualizar um novo evento, entre em contato com o
Help Desk da Totvs para receber a orientação necessária.
É necessário que haja uma conexão direta com um servidor de e-mails, pois o serviço precisa
estar disponível quando ocorrer o evento que aciona o envio de e-mails.
Configuração necessária:
Os parâmetros envolvidos na configuração do envio de e-mail são:
MV_EMC ONTA
C onta utilizada para envio dos e-mails por meio do M-Messenger.
MV_EMSENHA
Indica qual a senha para a conexão na conta de e-mail cadastrada.
MV_RELSERV
Servidor de e-mail utilizado para a conexão (é o mesmo parâmetro utilizado para envio de
relatórios via e-mail).
Além dos parâmetros, é necessário indicar quais usuários estão relacionados a determinados
eventos.
Por meio da pasta Usuários SIGA, é possível relacionar um ou mais eventos a um usuário ou
grupo de usuários do Protheus (definidos por meio das senhas no ambiente C onfigurador).
A um usuário/grupo podem ser associados diversos eventos. O campo Fórmula permite associar
uma fórmula para definição do texto a ser enviado, quando acontecer o evento.
Exemplo:
Se utilizado o Evento 001, quando um produto atingir o ponto de pedido, será enviado um e-
mail para o endereço eletrônico do usuário selecionado. C aso seja selecionado um grupo,

212 sigawms
todos os seus usuários associados receberão o e-mail.
Para que um usuário seja excluído do recurso de M-Messenger, basta posicionar o cursor
sobre seu nome e clicar em Excluir.
A pasta Não Usuários permite relacionar e-mails de destinatários que não sejam usuários
diretos do Protheus.
Procedimentos
Para enviar um m-messenger:
1. Em M-Messenger, o sistema apresenta uma tela subdividida em duas pastas, para

cadastramento dos usuários que utilizarão os recursos de envio e recebimento de e-mails.
2. C lique sobre a pasta Usuários SIGA para vincular aqueles usuários que, no momento da
instalação do Sistema, foram cadastrados como usuários do sistema (consulte o tópico
Senhas do ambiente C onfigurador para obter mais detalhes).
3. C lique em Incluir.
O sistema apresenta uma tela com a relação de todos os usuários cadastrados no sistema
Protheus.
4. Posicione o cursor sobre o nome do usuário cadastrado e confirme.
Visualize a tela para informar os eventos aos quais este usuário terá permissão de leitura e
envio de mensagens, por meio do M-Messenger.
7. C lique sobre a pasta Não Usuários.
O Sistema apresenta na tela uma área para informação dos e-mails das pessoas que não
sejam usuárias do Protheus.
Esta pasta possibilita cadastrar usuários externos, ou seja, pessoas que possuem e-mail e não
utilizam o Protheus, mas que podem receber as informações geradas pelo Sistema.
8. C lique em Incluir, informe o e-mail do usuário e confirme.
O Sistema apresenta uma nova tela para informar os eventos aos quais este usuário terá
permissão de leitura e envio de mensagens, por meio do M-Messenger.
10.C onfira os dados e confirme.
Veja também
Para consultar o cadastro de M-Messenger, veja a tabela SAN - Cadastro de M-Messenger no

tópico C onsulta cadastros genéricos.

1.8.1.31.2 Eventos do M-Messenger
Eventos do M-Messenger
Os eventos disponíveis, para envio de e-mail utilizando o M-Messenger, são:
C ódigo do Descrição
Evento
001 Produto atingiu ponto de pedido.
002 Produto atingiu estoque negativo.
003 Solicitação de compra com cotação pendente.
004 C otação com análise pendente.
005 Nota fiscal de entrada com classificação fiscal pendente.
006 C ontrole de qualidade aguardando tratamento.
007 Distribuição de produto aguardando tratamento.
008 Lote de produto vencido.
009 Alocação de técnico Ambiente Field Service.
010 Geração do pedido de venda - Ambiente Field Service.
011 Ação para pontuação mínima do script dinâmico.
012 Ação para pontuação máxima do script dinâmico.
013 Aviso de necessidade de treinamento.
014 Geração do pedido de venda - contrato de serviços.
015 Aviso de férias.
016 Admissão de funcionário.
017 Desligamento de funcionário.
018 Funcionário afastado.
019 Funcionário transferido.
020 Aprovação de funcionário.
021 Log de processamento do Refaz Acumulados.
022 Log de processamento do Saldo Atual.
023 Log de processamento do Recálculo do C usto Médio.
024 Log de processamento da C arga Máquina.
025 Geração do planejamento (SIGAPMS).

214 sigawms
026 Aprovação de orçamento.
027 Liberação/rejeição de movimentação de veículos (SIGAWMS).
028 C onclusão de movimentação de veículos (SIGAWMS).
029 Produto atingiu/ultrapassou estoque máximo (B1_EMAX).
030 Entrada de documento fiscal.
031 Exclusão de pedidos de vendas.
032 Inclusão de clientes.
033 Inclusão de produtos.
034 Liberação de pedido para compra.
035 Inclusão de solicitação de compras.
036 Inclusão de fornecedor.
037 Inclusão de pedidos de compras.
038 Aviso de vencimento do contrato (SIGAGC T).
039 Aviso de término do contrato (SIGAGC T).
040 Limite de saldo das planilhas do contrato (SIGAGC T).
041 Log de execução das medições automáticas (SIGAGC T).
042 Inclusão da solicitação ao armazém.
043 Exclusão do pedido de compras.
045 Produto atingiu lote mínimo/quantidade por embalagem.
052 Aviso de inconsistências da importação NF-e (TOTVS C olaboração)
053 NF-e disponíveis (TOTVS C olaboração)
1.8.1.31.3 Exemplos
1.8.1.31.3.1 Exemplos
Exemplos
Os e-mails disparados pelo Sistema, nos seus diversos ambientes, mediante eventos disponíveis,
possuem um formato padrão e seu conteúdo e informações vêm dos dados cadastrados e/ou
gerados no Sistema.
A seguir alguns exemplos dos e-mails nos ambientes do Protheus:

Eventos do ambiente Gestão de Pessoal
016 - Admissão de funcionários
017 - Desligamento do funcionário
015 - Aviso de férias
018 - Funcionário afastado
019 - Funcionário transferido
1.8.1.31.3.2 Evento 015
Evento 015 - Aviso de férias
Ambiente Gestão de Pessoal
Rotina: GPEM030 - Férias
Modelo de E-mail
AVISO DE FÉRIAS
Foram programadas as férias para o funcionário:

Filial: 01
Funcionário: 000008 - MANUEL DOS SANTOS
RODRIGUES
Período Aquisitivo: 01/01/07 - 31/12/07
Período de Gozo: 01/08/07 - 18/08/07 -> 17.5
E-mail automático enviado pelo ambiente

SIGAGPE.
1.8.1.31.3.3 Evento 016
Evento 016 - Admissão de funcionários
Rotina: GPEA010 - Cadastro de Funcionários

216 sigawms
Modelo de E-mail
ADMISSÃO DE FUNC IONÁRIO
A partir dessa data, integra o nosso quadro de

funcionários:
Filial: 01
Funcionário: 000202 - JUNIOR NETO SOBRINHO
C entro de C usto: Diretoria 0101
C argo/Função: Motorista Diretoria

SIGAGPE.
1.8.1.31.3.4 Evento 017
Evento 017 - Desligamento do funcionário
Rotina: GPEM040 - Rescisão Contratual
Modelo de E-mail
DESLIGAMENTO DE FUNC IONÁRIO
Foi efetuado o desligamento do seguinte

funcionário:
Filial: 01
Funcionário: 000006 - WALFRIDO M. BRITO
PINHEIRO JR.
Data de Demissão: 01/08/07
C entro de C usto: Marketing 0761
C argo/Função: Gerente Marketing

SIGAGPE.

1.8.1.31.3.5 Evento 018
Evento 018 - Afastamento
Rotina: GPEA240 - Afastamento
Modelo de E-mail
FUNC IONÁRIO AFASTADO
O funcionário abaixo estará em período de

afastamento:
Filial: 01
Funcionário: 0000118 - JOSÉ MARIO DE MOURA
C OSTA
Data Afastamento: 15/08/07 - 31/08/07

SIGAGPE.
1.8.1.31.3.6 Evento 019
Evento 019 - Transferências
Rotina: GPEA180 - Transferências
Modelo de E-mail
FUNC IONÁRIO TRANSFERIDO
Foi efetuada transferência do funcionário:

Funcionário: 0000003 - JOSÉ OLIMPIO DE ASSIS -
PNT5B ADM
____________________________________________
_________
Transferido de: Empresa: 01

218 sigawms
Filial: 01
C entro de C usto: 101004 - EXPEDIÇ ÃO
Transferido para: Empresa: 01

Filial: 01
C entro de C usto: 101001 - ESC RITÓRIO
Data Alteração: 01/08/01
E-mail automático enviado pelo ambiente SIGAGPE.
MV_EMC ONTA
MV_EMSENHA
MV_RELSERV
Ambiente Gestão de Contratos
MV_ATUGC T
1.8.1.31.4.2 Tabelas
Tabelas utilizadas
SAN - Amarração Usuários x Eventos

1.8.1.32 Regra de Convocação

1.8.1.32.1 Regra de Convocação
Regra de convocação
Esta rotina será utilizada para cadastrar as regras de convocação WMS e suas características,
objetivando definir como será a sequência de movimentação dos operadores no armazém e
otimizando o fluxo da operação na gestão de armazenagem com o uso de radiofrequência.
Tipos de regra
O campo Tipo Regra deste cadastro permite definir dois tipos de regras distintos:
Regra de limitação: possibilita limitar a área de atuação dos operadores em um determinado

armazém ou zona de armazenagem ou intervalo de endereços, permitindo definir se um
recurso humano deverá reservar a rua quando estiver executando um serviço.
Exemplo: O operador reserva a rua para evitar que outra empilhadeira entre nela, bloqueando
a sua saída.
Regra de sequenciamento: permite direcionar o fluxo da operação por ordem crescente/

decrescente de endereços;
As regras de limitação e sequência podem ser definidas por serviço, por serviço e tarefa, tarefa
e atividade, conforme a configuração deste cadastro;
Para a execução de serviço via radiofrequência, é necessário que os cadastros obrigatórios já

tenham sido efetuados. São eles:
Unitizadores
C adastro de normas
Estruturas físicas
Funções
Recursos humanos
Produtos
C omplemento de produtos
C onfiguração do código do endereço
Seqüência de abastecimento
Tarefa x Atividade
Serviço x Tarefa
Tipos movimentação

220 sigawms
Importante:
Para alocar um único operador do armazém para executar as atividades de endereçamento ou
separação física, no momento da convocação dos coletores de radiofrequência, de todos itens
pertencentes a um documento, ou a uma carga através do cadastro de Regras, é necessário:
C adastrar uma regra do tipo 1-Limite, definindo o serviço, tarefa e/ou atividade para
serem alocadas para um único operador do armazém no momento da convocação através
do coletor de radiofrequência, alterando o novo campo Doc Exclusiv para conteúdo igual a
1-Sim.
Veja Também
Exemplos de Utilização
Rotinas Prévias
Para o correto preenchimento desta rotina, é necessária a realização dos seguintes cadastros:
Recursos humanos / Zonas para armazenagem / Serviços x Tarefas / Tarefas x atividades
As informações do cadastro de regras de convocação serão utilizadas pelas seguintes rotinas:
Execução de Serviços / C onvocação
Procedimentos de Utilização
Para cadastrar as regras de convocação:
1. Na janela de manutenção da rotina, clique na opção Incluir.
O sistema apresenta a janela Regras para Convocação - Incluir.
3. C onfirme a inclusão.
1.8.1.32.2 Exemplos de Utilização
Exemplos de utilização
Os exemplos a seguir demonstram como definir regras de convocação de sequenciamento em

ordem crescente, decrescente e a junção de ambas. Observe:

Exemplo 1 - Regra de convocação de sequenciamento crescente:
Em Regra de Convocação, foi registrada a seguinte regra de convocação para direcionar o

fluxo da operação em ordem crescente de endereços:
Tipo Regra Sequência
Status Ativo
Armazém 01
Ordem C rescente
Ao executar uma ordem de serviço do WMS, o fluxo da operação será em ordem crescente de
endereços conforme leiaute abaixo:
Nesse exemplo, o fluxo de operação ocorrerá na seguinte ordem de endereços: A010, A020,
A030, A040, A050, A060, A070, A080, B010, B020, B030, B040, B050, B060, B070 e B080.
Exemplo 2 - Regra de convocação de sequenciamento decrescente:
Em Regra de Convocação, foi registrada a seguinte regra de convocação para direcionar o

fluxo da operação em ordem decrescente de endereços:
Tipo Regra Seqüência
Status Ativo
Armazém 01
Ordem Decrescente
Ao executar uma ordem de serviço do WMS, o fluxo da operação será em ordem decrescente de
endereços conforme leiaute abaixo:

222 sigawms
Nesse exemplo, o fluxo de operação ocorrerá na seguinte ordem de endereços: B080, B070,
B060, B050, B040, B030, B020, B010, A080, A070, A060, A050, A040, A030, A020 e A010.
Exemplo 3 - Regra de convocação de sequenciamento crescente e decrescente:
Em Regra de Convocação, foram registradas as seguintes regras de convocação para

direcionar o fluxo da operação em ordem crescente e decrescente, por intervalos de endereços:
Status Ativo
Armazém 01
Endereço De A010
Endereço Até A080
Ordem C rescente
Status Ativo
Armazém 01
Endereço De B010
Endereço Até B080
Ordem Decrescente
Ao executar uma ordem de serviço do WMS, o fluxo da operação será em ordem crescente e
decrescente de endereços conforme leiaute abaixo:

Nesse exemplo, o fluxo de operação ocorrerá na seguinte ordem de endereços: A010, A020,
A030, A040, A050, A060, A070, A080, B080, B070, B060, B050, B040, B030, B020 e B010.
A tabela a seguir demonstra como será apresentada, no monitor de serviços do WMS, a

sequência de endereços obtida com essa regra. Observe:
Descrição da atividade Endereço End. Destino Produto Qtd. Distribu.
Movimento horizontal DOCA A010 PA1 240,00
Movimento vertical DOCA A010 PA1 240,00
Movimento horizontal DOCA B080 PA1 240,00
Movimento vertical DOCA B080 PA1 240,00

224 sigawms
1.8.1.32.3.1 Tabelas
Tabelas
DC T - Regras de C onvocação
DC Q C adastro de Regras
1.8.1.33 Locais de Estoque

1.8.1.33.1 Locais de Estoque
Locais de Estoque
Realiza o cadastro dos armazéns, para controlar os saldos em estoque atualizados pela aquisição
de material, movimentos internos de entrada e saída de produtos, e por meio da venda da
produção.
Procedimentos
Para incluir armazéns:

1. Em Locais de Estoque, clique em Incluir.
É apresentada a janela para inclusão.
3. C onfira os dados e Confirme.
Veja também
Transferência Interna
Documento de Saída
Liberação de Estoque
C onsulta Kardex Diário
1.8.1.33.2 Permissões
Permissões
A opção Permissões restringe a utilização dos armazéns cadastrados no Sistema. Esse controle
pode ser feito através de permissões por Usuários/grupos de usuários, para utilizarem o
cadastro de determinado armazém, e também através de permissões por Produtos/grupos de
produtos que podem ser movimentados no armazém, ambos realizados através do cadastro de
armazéns.
Pré-requisitos
Para realizar a validação da permissão de uso do Tipo do Movimento, o parâmetro MV_RESTARM

deve estar configurado com 1, 2 ou 3.
Procedimentos
Para realizar o cadastro de Permissões:
1. Em Armazéns Estoques, selecione um armazém.
2. C lique em Ações Relacionadas e selecione a opção Permissões.
3. Selecione a opção Usuário ou Produto.
4. Preencha os dados de acordo com a opção selecionada.

226 sigawms
Veja também
As Permissões determinadas em Armazéns Estoques são utilizadas nas rotinas:
Solicitação ao Armazém
Solicitação de C ompras
Solicitação de Importação
Nota de conhecimento de Frete
Purchase Order
C ontrato de Parceria
Pré-nota de entrada
Desembaraço
Saldos Iniciais
Movimentos Internos
Movimentação Múltipla
Desmontagem
Apontamento de Produção
Transferência Simples
Transferência Modelo 2
Inventário
Bloqueio de lotes
Transferência entre Filiais
Empenhos
Empenho Múltiplo
Manutenção
Pedido de venda
Orçamento
Ordem de Produção
Produção PC P
Apontamento de Perdas
Previsão de Vendas
Parceria
Tipo de movimentação

1.8.1.33.3 Ações Relacionadas
Ações Relacionadas
Permissões / Usuários
Permite efetuar o cadastro de permissões de uso do armazém por Usuário ou grupo de

usuários.
Permissões / Produtos
Permite efetuar o cadastro de permissões de uso do armazém por Produto ou grupo de

produtos.
1.8.1.33.4.1 Tabelas
Tabelas Utilizadas
NNR - Locais de Estoque
AA1 - Atendentes
AB8 - Subitens da Ordem de Serviço
ABA - Itens de Apontamento do Atendimento
ADB - Itens do C ontrato de Parceria
AF8 Projetos
AFI Projeto X Mov. Interno
AFJ - Empenhos do Projeto
AFS - Projeto X NF Saída
AFU - Apontamento
C B0 - ID de Etiquetas
C B7 - C abeçalho da Ordem de Separação
C B8 - Itens da Ordem de Separação
C B9 - Produtos Separados
C BA - Mestre de Inventário
C BC - Itens do Inventário
C BG - Log do AC D

228 sigawms
C BJ - Produto X Endereço
C BM - Histórico dos Itens Inventariados
C N9 - C ontratos
C YP - C omponente da Ordem
C YQ - Ordem de Produção
C YV - Apontamento de Produção
C Z3 - Item
C ZP - Reservas Usadas
DA2 - De/Para de TES
DBN - Quebra de Pallets
DC 3 - Sequência de Abastecimento
DC F - Ordem de Serviço
DC N - Registro de Ocorrências
DC O - Unitizador Analítico
DC P - Percentual de Ocupação de Norma
DC Q - Regra para C onvocação
DTA - C arregamento
DUH - Endereçamento de Notas Fiscais
HB1 - Produtos no Handheld
HB2 - Posição de Estoque no Handheld
HC 6 - Tabela Itens do Pedido
NOA - Despesas Agregadas
QEK - Entradas
QEP - C ontrole de Entregas Importadas
QPK - Relacionamento Lote X OP
SA1 - C lientes
SA4 - Fornecedores
SB1 - Produtos
SB2 - Saldos em Estoque
SB4 - Grade de Produto
SB6 - Saldo de/em Terceiros
SB7 - Invetário
SB8 - Saldos por Lote

SB9 - Saldos Iniciais
SBC - Perda por OP
SBD - Saldo FIFO
SBE - Endereços
SBF - Saldos por Endereços
SBI - Produto X Preços
SBJ - Saldos Iniciais por Lote
SBK - Saldos Iniciais por Endereço
SBR - Dados Básicos do Produto
SBZ - Indicadores de Produtos
SC 0 - Reservas
SC 1 - Solicitações de C ompra
SC 2 - Ordens de Produção
SC 3 - C ontrato de Parceria
SC 4 - Previsão de Vendas
SC 6 - Itens do Pedido de Venda
SC 7 - Pedidos de C ompra
SC 9 - Reservas do Pedido de Venda
SC C - Saldos Iniciais FIFO
SC K - Itens do Orçamento
SC P - Solicitações ao Armazém
SC Q - Pré-Requisições
SC Y - Histórico do Pedido de C ompra
SD1 - Itens do Documento de Entrada
SD2 - Itens do Documento de Saída
SD3 - Movimentos Internos
SD4 - Empenhos
SD5 - Movimentação por Lote
SD7 - Movimentações do C Q
SD8 - Movimentações por lote FIFO
SDA - Saldos a Endereçar
SDB - Movimentações por Endereço
SDC - Empenhos por Endereço
SDD - Bloqueio de Lotes

230 sigawms
SDQ - Itens para Reavaliação de C usto
SGJ - Amarração PV X OP
SGO - Envios para Beneficiamento
SH6 - Movimentações da Produção
SI3 - C entros de C usto
SL2 - Itens do Orçamento
SLA - Itens do Apontamento de Produção
SLC - Itens de Descarte de Produto
SLN - Itens da Distribuição
SLR - Itens do Orçamento
SLX - Log C ancelamento X Devolução
SO7 - Itens do Orçamento
SO9 - Ordens de Serviço
STG - Detalhes de Manutenção
STL - Detalhes da Ordem de Serviço
STT - Histórico de Detalhes de Manutenção
SU1 - Itens do Acessório
SUB - Itens do Orçamento Televendas
SV2 - Veículos em Trânsito
SV3 - Veículos em Estoque
SV4 - Simulações de Vendas
SW6 - C apa Declaração de Importação
TB2 - Destino
TNF - EPI Entregues Funcionários
TPG - Detalhes da Manutenção Padrão
VPF - Itens do Inventário Autopeças
VS3 - Itens do Orçamento (Peças)
VV1 - C adastro de Veículos
SBM - Grupo de Produtos
SGQ - Permissões por Armazém

Parâmetros
MV_RESTARM
1.8.1.34 WMS
1.8.1.34.1 Volume
1.8.1.34.1.1 Volume
Volume
O processo de montagem de volumes tem início após a separação dos produtos pertencentes ao
Pedido de Venda ou da Montagem da C arga. Pode ocorrer por meio de coletores de rádio
freqüência ou pelo Microsiga Protheus (Montagem de volume na mesa).
Para a montagem de volume por Rádio Frequência deve-se informar o documento que contém os
volumes, o qual poderá ser um Pedido de Venda ou uma C arga. Após a confirmação do
documento é solicitado o código do volume e, caso opte por utilizar a impressão da Etiqueta Pré-
Volume, deve-se informar este número com o bip do coletor.
A montagem de Volume só será finalizada quando todos os produtos separados do documento

informado forem embalados.
Procedimentos
Montagem de volume via Microsiga Protheus (Montagem na Mesa)
1. Selecione o pedido desejado. O Sistema apresenta o monitor deste pedido.
2. No monitor é possível Visualizar o status da montagem de volume, Iniciar ou Continuar a

montagem. Escolha a opção desejada.
3. Informe a quantidade e os produtos que devem ser embalados.
A cada produto informado, a lista de volumes é atualizada e, ao finalizar a montagem do

volume, o status do documento é alterado.
1.8.1.34.1.2 Tabelas
Tabela
DC S Documentos na Montagem de Volume.

232 sigawms
DC T– Itens dos documentos na Montagem de Volume.
DC U Volumes.
DC V Itens dos Volumes.
1.8.2 Estoques
Estoques
Podemos entender como saldo toda e qualquer diferença entre entrada e saída de quantidades e
valores, em relação a quantidade e o saldo iniciais.
Para o Módulo Warehouse Management System, o saldo de estoque é fator primordial para
controle de produtos, já que através das quantidades em estoque é possível obtermos diversas
informações, como:
C usto de Materiais
C usto de Ordens de Produção
C usto Médio
Por meio do controle dos Saldos em Estoque que o sistema oferece todos os recursos de controle
de materiais, desde a entrada, a necessidade e a saída.
1.8.2.1 Saldos Iniciais

1.8.2.1.1 Saldos Iniciais
Saldos Iniciais
Por meio dos saldos iniciais, pode-se controlar cada item do estoque em quantidade e valor.
Para cada item em estoque, o Sistema mantém três saldos em quantidade e valor:
Saldo Inicial - É o saldo no início do período (normalmente mês), utilizado para

reprocessamentos do recálculo do custo médio e no acerto do saldo atual. No fechamento é
atualizado pelo saldo final, desde que seja feita a limpeza dos movimentos, pois o saldo inicial
deve estar coerente com o movimento mais antigo.
Saldo Final - É o saldo final do período (normalmente mês), utilizado para emissão dos
relatórios de fechamento. É atualizado pelo Recálculo do C usto Médio ou em tempo real (on-
line).
Saldo Atual - É o saldo on-line que pode também ser calculado pelo programa de Saldo
Atual, com base no saldo inicial e no movimento existente nos arquivos.
Parâmetros envolvidos
O saldo em processo é controlado pelo armazém informado pelo parâmetro MV_LOC PROC

(Padräo=99).
Procedimentos
Para cadastrar saldos iniciais:
1. Em Saldos Iniciais, selecione a opção Incluir.
Importante:
O campo Armazém pode ser configurado com até 6 posições, alfanuméricas, permitindo a
criação de um código inteligente, visando facilitar o controle/administração do armazém.
O tamanho do campo Armazém deve ser alterado por meio da tabela SXG - Grupo de
Campos do ambiente C onfigurador.
Informar Lote
Veja também
Para consultar os saldos iniciais cadastrados, veja a tabela SB9 - Saldos Iniciais no tópico
C onsulta C adastros Genéricos.
1.8.2.1.2 Botão Informar Lote
Informar Lote
Este botão permite que ao incluir um saldo inicial de um produto seja possível utilizar o controle
de rastreabilidade, exigindo que seja informado o(s) lote(s) necessário(s) para a inclusão do
saldo.
Ao clicá-lo é exibida uma tela na qual é possível configurar o(s) lote(s) para o produto,
alimentando o cadastro da rotina de Manutenção de Lotes, sem a necessidade de executá-la.
C om isso, o saldo é incluso somente se for informado ao menos um lote para o produto. C aso o
produto não utilize controle de rastreabilidade ou a quantidade inicial seja zero, não é necessário
informar lote para o produto e o este botão não terá utilidade.

234 sigawms
Procedimentos
Para informar o lote:
1. Ao clicar neste botão é exibida a janela Criação de lotes (inclusão de saldo inicial)
2. C onfigure o(s) lote(s) necessário(s) e confirme.
3. C onfirme a inclusão do saldo inicial.
Os lotes gerados para produto serão apresentados em Manutenção de Lotes.
1.8.2.1.3.1 Tabelas
Tabelas
SB1 - Arquivo de Descrição Genérica do Produto. Verificado na atualização.
SB2 - Arquivo de Saldos Físico e Financeiro. Grava os saldos em estoque.
SB9 - Arquivo de Saldos Iniciais. Atualização dos saldos iniciais do produto.
SD1 - Arquivo de Itens de Entrada. Verificado na operação de exclusão.
SD2 - Arquivo de Itens de Venda da NF. Verificado na operação de exclusão.
SD3 - Arquivo de Movimentação Interna. Verificado na operação de exclusão.
SDA - Arquivo de Saldos a Distribuir. Verificado na operação de exclusão.
SDB - Arquivo de Movimentos de Distribuição. Verificado na operação de exclusão.
Parâmetros
MV_LOC PROC
1.8.2.2 Saldos iniciais - FIFO

1.8.2.2.1 Saldos iniciais - FIFO
Saldos iniciais - FIFO
Esta rotina possui um processo semelhante ao saldo inicial, porém possibilita os saldos iniciais por

custo FIFO (First In First Out - Primeiro a Entrar e Primeiro a Sair), ou seja, o sistema controla os
saldos de forma a consumir primeiro os insumos estocados antes, a mais tempo. Isso evita, por
exemplo, que o prazo de validade de alguns insumos perecíveis seja ultrapassado.
Dica:
Para ativar o cálculo do C usto FIFO, é preciso configurar o parâmetro MV_C USFIFO. Veja o
tópico "Parâmetros da Rotina".
Procedimentos
Para incluir um saldo inicial FIFO:
1. Em Saldos Iniciais FIFO, selecione a opção "Incluir".
2. Preencha os campos conforme orientação do help de campo.
Importante:
O saldo inicial FIFO não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimentações em aberto
no sistema, ou pendentes.
Veja também
Para consultar o cadastro de Saldos Iniciais FIFO, veja a tabela "SBD - Saldos Iniciais FIFO" no
tópico C onsulta C adastro Genéricos.
MV_C USFIFO

236 sigawms
1.8.2.3 Saldos iniciais endereço

1.8.2.3.1 Saldos iniciais endereço
Saldos iniciais endereço
Esta rotina permite visualizar e pesquisar os saldos iniciais de cada item do estoque, controlando
os endereços.
Importante:
Para utilizar configure o parâmetro MV_RASTRO com conteúdo igual a S.
Para efetuar este controle, ao cadastrar um produto, em C adastro de Produtos, o campo Contr.
Endere deve estar preenchido com S (Sim).
Veja também
Para consultar o C adastro de Saldos Iniciais por Endereço, veja a tabela SBK - Saldos Iniciais
por Endereço no tópico C onsulta C adastro Genéricos.
MV_RASTRO
1.8.2.4 Saldos em estoque

1.8.2.4.1 Saldos em estoque
Saldos em estoque
Esta rotina possui duas funções:
Trabalha como uma consulta aos saldos físicos e financeiros dos itens que tiveram
movimentação de estoque, dados sobre empenhos, data do último inventário, endereçamento
e saldo para endereçar e outros.

Permite incluir ou alterar o custo médio da a mão-de-obra, caso não queira utilizar a
valorização automática executada pela rotina de Recálculo do C usto Médio, onde é apurado o
valor de rateio do centro de custo associado à mão-de-obra. Neste caso, o produto deve ter o
código MOD + Centro de Custo.
Procedimentos
Para incluir o custo médio para mão-de-obra:
1. Na janela de Manutenção de Saldos em Estoque, clique em Incluir.
Procedimentos
Para consultar o saldo em estoque:
1. Na janela de Manutenção de Saldos em Estoque, posicione o cursor sobre o item a ser

consultado e clique em Visualizar.
O sistema apresenta a tela de visualização.
2. Verifique os dados e confirme.
Veja também
O sistema disponibiliza para consulta de saldos em estoque os seguintes relatórios:
Saldos Estoque
Posição Estoque
Análise Estoques
Os campos Tipo de Armazém e Tipo de Bloqueio definem e separam os tipos de saldos nos
armazéns cadastrados.

238 sigawms
Campo Tipo de Armazém (B2_TIPO)
Os tipos de armazéns podem ser:
1 = Padrão
Permite qualquer tipo de movimentação.
2 = Próprio
Permite qualquer tipo de movimentação, exceto as movimentações de saldos de poder de

terceiros.
3 = Terceiros
Permite somente a movimentação de saldo de poder de terceiros, por meio de documento de

entrada e documento de saída, com TES específica, configurada para poder de terceiros.
4 = Alugados
Este tipo de armazém é somente descritivo e possui o mesmo tratamento do tipo 3 =

Terceiros.
5 = C onsignados
Este tipo de armazém é somente descritivo e possui o mesmo tratamento do tipo 3 =

Terceiros.
Campo Tipo de Bloqueio (B2_BLOQUEI)
Os tipos de bloqueio podem ser:
1 = Nenhum
Permite qualquer tipo de movimentação.
2 = C onsumo
Não permite que a movimentação do saldo disponível no armazém seja utilizada para
consumo, através de requisições e devoluções ao armazém.
3 = Produção
Não permite que a movimentação do saldo disponível no armazém seja utilizada para
produção, através de movimentos de requisição, devolução, notas de entrada com ordem de
produção e notas de saída com ordem de produção.
4 = Ambos
Utiliza o mesmo conceito dos tipos 2 - Consumo e 3 - Produção.

1.8.2.4.3.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
SB1 - Arquivo de Descrição Genérica do Produto. C onsulta a descrição do produto.
SB2 - Arquivo de Saldos Físicos Financeiros. C onsulta e atualização do armazém.
1.8.3 Movimentos Internos
Movimentos Internos
O movimento de um material pode ser definido como ato de entrada ou saída de material num
almoxarifado qualquer.
Algumas das rotinas de “Movimentações” são:
Nota Fiscal de Entrada
Movimentos Internos
Movimentos Internos (modelo 2)
Transferências
Transferências (modelo 2)
Desmontagem dos Produtos
Inventários
Pela diversidade de ramificações de cada um dos itens, veremos cada um deles detalhadamente,
assim como o capítulo de Ordens de Produção.
Neste capítulo abordaremos as movimentações internas.
1.8.3.1 Aviso de recebimento de carga

1.8.3.1.1 Aviso de recebimento de carga
Aviso de Recebimento de Carga
Esta rotina efetua o cadastramento dos avisos de recebimento de carga, integrado ao ambiente
Gestão de Armazenagem. Dessa forma, será utilizada apenas por usuários que trabalham com
operador logístico.

240 sigawms
O aviso de recebimento de carga é um documento que demonstra a carga de um veículo. Pode

ser referente a uma única nota fiscal ou a várias.
Serão digitadas as notas fiscais previstas para serem entregues e seus respectivos itens. É
possível associar as notas fiscais a pedidos de compras do Sistema por meio da opção Pedido.
Após a entrega, as notas cadastradas devem ser homologadas.
Procedimentos
Para efetuar o recebimento de carga:
1. Na janela de manutenção de Aviso de Recebimento, selecione a opção "Incluir".
Será apresentada a janela de inclusão.
2. Na parte superior da janela, informe os dados cadastrais do aviso de recebimento.
A parte inferior da rotina está dividida em duas pastas. Na primeira deve-se informar os dados
da nota fiscal e na segunda, os dados dos itens da nota.
1.8.3.1.2 Homologação
Homologação
Após o recebimento dos materiais deve-se efetuar a homologação da entrega dos produtos.
Esta opção gera o documento ou pré-documento de entrada baseado na comparação dos dados
digitados no aviso de recebimento de carga e dos materiais recebidos efetivamente.
Se houver um TES definido, o sistema gera um documento de entrada, caso contrário, gera o
pré-documento de entrada.
O "pré-documento de entrada" gerado deve, posteriormente, ser classificado em um "documento

de entrada".
Procedimentos
Para efetuar a homologação do aviso de recebimento de carga:
1. Na janela de manutenção de Aviso de Recebimento de C arga, selecione o aviso que deseja

homologar e em seguida selecione a opção "Homologar".
Será apresentada a tela de homologação com os dados do aviso de recebimento preenchidos.
Será apresentada uma tela solicitando a confirmação da homologação.

3. C onfirme esta tela.
O processamento da rotina é efetuado.
C aso o sistema não gerar os Documentos, uma tela de atenção é apresentada e também um
arquivo de log, "\sigaadv\ARNAOHOM.LOG", é gerado para que o usuário possa verificar os
motivos pelos quais o sistema não pôde efetuar o processamento.
Parâmetros
MV_INTDL
MV_VALNFE
MV_RESTNFE
MV_TPNRNFS
1.8.3.1.3.2 Tabelas
Tabelas utilizadas
DB1 - Aviso de recebimento de carga.
DB2 - C abeçalho do documento de recebimento.
DB3 - Itens do documento de recebimento.
SA2 - Fornecedor.
SB1 - Descrição genérica do produto.
SC 7 - Pedidos de compra.
SD1 - Itens das notas fiscais de entrada.
SF1 - C abeçalho das notas fiscais de entrada.

242 sigawms
1.8.3.2 Remito de entrada

1.8.3.2.1 Remito de entrada
Remito de entrada (*)
Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias, feito através
de um remito proveniente de fornecedores, ou de beneficiamento proveniente de clientes.
A entrada das mercadorias inicia um processo de atualização on-line de dados de estoques e

custos.
O primeiro parâmetro determina o tipo de remito que está sendo cadastrado.
Normal
Beneficiamento
Cada país utiliza uma nomenclatura para identificar o remito de entrada:
(*)
Nome Países
Remito
Remision
C onduce
Nota de Entrega
Guia de Remision
Guia de Recepcion
Procedimentos
Para incluir um remito de entrada:
1. Na entrada da rotina será solicitado o tipo de remito que será digitado (esta configuração pode
ser alterada em qualquer momento na rotina mediante a tecla [F12]).
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo e confirme.
3. Será apresentada uma nova tela de parâmetros, em que é necessário informar as

configurações gerais da rotina.
Será apresentada uma tela com os remitos já emitidos.

O sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior desta tela, encontram-se os campos
que irão compor o cabeçalho do remito. No meio da tela, estão os itens do remito e na parte
Inferior, as Pastas do Rodapé;
Importante:
Quando o parâmetro MV_DISTMOV estiver ativo, abrirá a tela para distribuição da
quantidade de entrada em endereços/números de série, logo após a confirmação da
inclusão de entrada, facturas de entrada, remito de entrada ou apontamento de produção.
Além dos campos, nesta tela, existem algumas ações que auxiliam o usuário dependendo de
cada tipo de nota fiscal:
Normal
Ação Tecla Especial
Selecionar Pedido de C ompra F5
Selecionar Pedido de C ompra por Item F6
Documento Original (Devolução/Beneficiamento) F7
Rateio por C entro de C usto F9
Beneficiamento
Ação Tecla Especial
Rateio do Item por C entro de C usto F9
1.8.3.2.2 Rateio por centro de custo
Rateio por Centro de Custo
O sistema permite ratear os valores dos itens do remito de entrada entre vários centros de
custos. A configuração do rateio é feita item a item, não sendo possível ratear o custo de vários
itens do remito de entrada ao mesmo tempo.

244 sigawms
Procedimentos
Para ratear o custo de um item do remito de entrada:
1. Posicione o cursor sobre o item a ser rateado e clique em Ratear, ou selecione Sim no campo
Rateio.
O sistema apresentará a janela para configuração do rateio de custos.
2. Preencha os campos conforme instruções do help de campo.
3. Pressione seta para baixo para incluir os centros de custos que farão parte do rateio.
4. C onfira os dados e clique em Ok.
O somatório dos percentuais atribuídos aos centros de custos deve ser 100%.
5. Repita a operação para todos os itens cujos valores devem ser rateados.
1.8.3.2.3 Remito beneficiamento
Remito de Beneficiamento
Trata-se do remito de beneficiamento enviado por um cliente, por motivo de contratação de

serviços de beneficiamento de mercadoria.
Este remito atualizará o saldo de mercadorias de terceiros em nosso poder e será atualizado
(baixado), quando faturar o serviço de beneficiamento prestado, através da rotina de Notas
Fiscais de Saída, amarrando com esta nota de entrada através da opção "Devolução/
Beneficiamento".
1.8.3.2.4 Remito normal
Remito normal
Trata-se do remito normal enviado por um fornecedor por motivo de uma compra de materiais.
Inserindo um Remito a partir de um Pedido de C ompras
Inserindo um Remito a partir de itens de Pedido de C ompras
Inserindo um Remito a partir de um Documento Original

1.8.3.2.4.1 Inserindo um remito a partir de um pedido de compras
Inserindo um remito a partir de um Pedido de Compra
O sistema permite que um remito de entrada seja criado baseado em um pedido de compra.
Neste caso, os dados do pedido de compra são transportados para a janela do remito de entrada,
agilizando o processo de inclusão.
C aso a quantidade informada no remito de entrada seja a mesma do pedido de compra, este será
baixado automaticamente, caso contrário, o pedido permanecerá em aberto.
Procedimentos
Para inserir um remito de entrada a partir de um pedido de compra:
1. Na janela de inclusão do remito de entrada, preencha os dados do cabeçalho.
2. C lique em Pedido de Compras.
Serão relacionados todos os pedidos relacionados ao fornecedor informado.
3. Marque os pedidos cujos itens estão sendo recebidos.
4. Se desejar consultar os itens de um pedido, posicione o cursor sobre este e clique em

Visualiza Pedido
O pedido de compras será apresentado.
5. C lique em Ok para finalizar a consulta.
6. C lique em Ok para transferir todos os itens marcados do pedido de compras para o remito de
entrada. Os dados dos itens podem ser alterados.
1.8.3.2.4.2 Inserindo um remito a partir de itens de pedido de compras
Inserindo um remito a partir de itens de pedido de compras
O sistema permite que um remito de entrada seja criado baseado apenas em alguns itens de um
pedido de compra. Neste caso, os dados dos itens selecionados do pedido de compra são
transportados para a janela do remito de entrada, agilizando o processo de inclusão.
Procedimentos
Para inserir um Remito de Entrada a partir de Itens de um Pedido de C ompra:
1. Na janela de inclusão do remito de entrada, preencha os dados do cabeçalho e selecione o

produto.
2. C lique em Pedido de Compras por item.

246 sigawms
Serão relacionados os itens de todos os pedidos relacionados ao produto informado.
3. Marque o item do pedido que está sendo recebido.
4. Se deseja consultar detalhes do pedido de compra deste item, clique em Visualiza Pedido.
6. C lique em Ok para transferir os dados do item selecionado para o documento de entrada. Os

dados do item podem ser alterados.
1.8.3.2.4.3 Inserindo um remito a partir de um documento original
Inserindo um remito a partir de um documento original
O sistema permite a inclusão do Remito a partir do documento original, agilizando o processo de

inclusão.
Procedimentos
Para inserir um Remito a partir de um documento original:
1. Na janela de inclusão do Remito, preencha os dados do cabeçalho.
2. No campo Produto selecione o código do produto desejado.
3. C lique em Documento Original .
Serão apresentados os remitos do fornecedor para o produto selecionado.
4. Posicione o cursor sobre o documento de origem a ser tratado e confirme.
O item do documento de origem selecionado é transferido para o Remito. Os dados podem ser
alterados.
Parâmetros
MV_DBLQMOV
MV_DISTMOV
MV_NFEAFSD
MV_PC NFE

MV_TESPC NF
1.8.3.2.5.2 Lançamentos padronizados
Lançamentos padronizados
Remitos Normais
Lançamento Padrão C abeçalho 660
Lançamento Padrão Item 650
Remitos de Beneficiamento
Lançamento Padrão C abeçalho 642
Lançamento Padrão Item 640
Uma vez que a grande maioria das rotinas de entradas de materiais utilizam os mesmos
lançamentos padronizados, o lançamento específico para esta rotina pode ser identificado pelos
campos F1_TIPODOC e D1_TIPODOC .
Exemplo de configuração do lançamento para Remito Fiscal Normal:
C ampo C onteúdo Observação
C ódigo '660' Lançamento de C abeçalho
C onta C rédito [Notas Fiscais a Receber]
C onta Débito
Iif(SF1->F1_TIPODOC == Só faz o lançamento para o

Valor
"60",SF1->F1_VALBRUT,0) tipo de documento 60
"C rédito conta Notas Fiscais a

Histórico
Receber"
C ódigo '650' Lançamento de Item

248 sigawms
C onta C rédito
C onta Débito SB1->B1_C ONTA
Iif(SD1->D1_TIPODOC == Só faz o lançamento para o

Valor
"60",SD1->D1_TOTAL,0) tipo de documento 60
Histórico "Débito Estoque"
Exemplo de configuração do lançamento para Remito de Beneficiamento:
C ódigo '642' Lançamento de C abeçalho
C onta C rédito SA1->A1_C ONTA
C onta Débito
Iif(SF1->F1_TIPODOC == Só faz o lançamento para o

Valor
"62",SF1->F1_VALBRUT,0) tipo de documento 62
Histórico "C rédito C onta C liente"
C ódigo '640' Lançamento de Item
C onta C rédito
[Débito material recebido para

C onta Débito
beneficiar]
Iif(SD1->D2_TIPODOC == Só faz o lançamento para o

Valor
"62",SD1->D2_TOTAL,0) tipo de documento 62
"Débito material recebido para

Histórico
beneficiar"
Importante:
Os lançamentos aqui apresentados são a título de exemplo e não consideram variações mais
complexas, como documentos em diferentes moedas, impostos variados, etc.

1.8.3.2.5.3 Tabelas
Tabelas
SA1 C lientes (beneficiamento) - C onsultado ou atualizado via tecla [F3].
SA2 Fornecedores - C onsultado ou atualizado via tecla [F3].
SA5 - Amarração Produto x Fornecedor - Atualiza dados.
SB1 - Descrição Genérica do Produto - C onsultado ou atualizado via tecla [F3].
SB2 - Saldo Físico e Financeiro - Atualiza os saldos físicos de reservas.
SB6 - Saldo em Poder de Terceiros C onsultado e atualizado.
SB8 - Saldos de Lote Atualizado, caso o parâmetro MV_RASTRO esteja ativo.
SBF - Saldo por endereço - Atualizado, caso o parâmetro MV_LOC ALIZ esteja ativado.
SD1 Itens do documento de entrada Grava os itens do documento.
SD5 Movimentos por lote/sublote - Atualizado, caso o parâmetro MV_RASTRO esteja

ativado.
SDA Saldos a distribuir Atualizado, caso o parâmetro MV_LOC ALIZ esteja ativado.
SF1 C abeçalho do documento de entrada– Grava o cabeçalho do documento.
SF4 - Tipo de Entrada e Saída - C onsultado ou atualizado via tecla [F3].
Tabelas de integração com Módulo C ontábil (SIGAC TB).
Tabelas de integração com Módulos do Quality C elerina - (SIGAPPAP, SIGAQAD, SIGAQDO,

SIGAQIE, SIGAQIP, SIGAQNC e SIGAQMT).
Tabelas de integração com Módulo de Gerenciamento de Armazenagem - SIGAWMS.
1.8.3.3 Fatura de Entrada

1.8.3.3.1 Fatura de Entrada
Fatura de Entrada
Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na empresa

proveniente de fornecedores, ou de notas fiscais de beneficiamento provenientes de clientes. A
entrada das mercadorias inicia um processo de atualização on-line de dados financeiros e de
estoques e custos.
O primeiro parâmetro determina o tipo de nota fiscal que está sendo cadastrada.
Normal
Beneficiamento

250 sigawms
Despesas de Importação
Frete
Importante:
Em El Salvador, a Fatura de Entrada recebe o nome de Documento de Entrada.
Procedimentos
Para incluir uma Fatura de Entrada:
1. Ao acessar a rotina de manutenção de Fatura de Entrada, será apresentada a janela

Parâmetros, que permite configurar os parâmetros envolvidos na fatura de entrada.
2. C onfigure-os conforme orientação do help de campo e confirme.
Em seguida, será apresentada uma nova janela para a configuração dos parâmetros
referentes a dados genéricos da nota.
É apresentada uma relação das Faturas de entrada, de acordo com a configuração dos
parâmetros.
Em Ações Relacionadas, estão disponíveis algumas opções, dependendo do tipo de nota

selecionado:
Normal
Beneficiamento
Despesas de Importação
Frete
7. Na parte inferior da janela estão dispostas as informações do rodapé da nota. Estas

informações estão distribuídas em pastas;
Importante:
Durante a inclusão da Nota Fiscal de Entrada com Série M, o Sistema verifica o período de
validade da Série. Para isso, deve ser feito o cadastro prévio desta informação, por meio da rotina
Cadastro de Fornecedores. Esta validação apenas ocorrerá quando forem informadas ambas

as datas (inicial e final) em seus respctivos campos para informações sobre fornecedores, que são
Dt.Ini.Ser M e Dt. Fim.Ser M.
Antes de confirmar a Nota fiscal selecione a aba de Impostos e clique duas vezes no valor do
imposto, para efetuar a validação do percentual máximo que pode ser alterado em seu valor. Este
limite deve ser previamente cadastrado em Impostos Variáveis por meio dos campos
Percentual e Valor Máximo.
Ao digitar o vencimento do C AI, o Sistema verifica automaticamente se a data é maior que data de
emissão da fatura ou igual a ela. Ao digitar o número do C AI, o sistema valida o dígito verificador
(15ª posição). Se a 15ª posição não for informada, o sistema não executa a validação do campo.
Importante:
Quando o parâmetro MV_DISTMOV estiver ativo, abrirá a tela para distribuição da quantidade de
entrada em endereços/números de série, logo após a confirmação da inclusão de entrada, facturas
de entrada, remito de entrada ou apontamento de produção.
Veja também
Vinculando Documentos de Entrada a projetos no Sigapms
Tipos de Documentos
Nota Fiscal Manual
Faturamento Automático
Veja Também
1.8.3.3.2 Exclusão de Fatura de Entrada
Exclusão de Fatura de Entrada
Para que as Faturas de Entrada sejam excluídas, posicione o cursor sobre seu registro e selecione
a opção Excluir.
A Fatura de Entrada não poderá ser excluída caso esteja vinculada a movimentações em aberto
ou pendentes no módulo.

252 sigawms
1.8.3.3.3 Normal
1.8.3.3.3.1 Normal
Normal
É a Nota fiscal normal enviada por um fornecedor, por motivo de uma compra de materiais (ou
serviços).
Quando há integração com o Ambiente SIGAEIC (Easy Import C ontrol), o Sistema permite
classificar a nota fiscal, por meio da opção Classificar.
Procedimentos:
Para classificar Notas Fiscais geradas pelo ambiente SIGAEIC :
1. Posicione sobre a nota fiscal desejada.
2. Selecione a opção Classificar.
O Sistema abre janela para inclusão das informações fiscais (TES, etc).
3. Preencha os dados de acordo com o help de campo.
1.8.3.3.3.2 Selecionar pedido de compra
Selecionar pedido de compra
O sistema permite que uma Fatura de entrada seja criada baseada em um pedido de compra.
Neste caso, os dados do pedido de compra são transportados para a janela da Fatura de entrada,
agilizando o processo de inclusão.
C aso a quantidade informada na Fatura de entrada seja a mesma do pedido de compra, este será
baixado automaticamente, caso contrário, o pedido permanecerá em aberto.
Procedimentos
Para inserir uma Fatura de entrada a partir de um pedido de compra:
1. Na janela de inclusão da Fatura de entrada, preencha os dados do cabeçalho.

2. C lique em Pedido de Compras.
Serão relacionados todos os pedidos relacionados ao fornecedor informado.
3. Marque os pedidos cujos itens estão sendo recebidos.
4. Se desejar consultar os itens de um pedido, posicione o cursor sobre este e clique em

Visualiza Pedido
6. C lique em Ok para transferir todos os itens marcados do pedido de compras para a Fatura de
entrada. Os dados dos itens podem ser alterados.
1.8.3.3.3.3 Selecionar pedido de compra por item
Selecionar pedido de compra por item
O sistema permite que uma Fatura de entrada seja criada baseada apenas em alguns itens de um
pedido de compra. Neste caso, os dados dos itens selecionados do pedido de compra são
transportados para a janela da Fatura de entrada, agilizando o processo de inclusão.
Procedimentos
Para inserir uma Fatura de Entrada a partir de Itens de um Pedido de C ompra:
1. Na janela de inclusão da Fatura de entrada, preencha os dados do cabeçalho e selecione o

produto.
2. C lique em Pedido de Compras por item.
Serão relacionados os itens de todos os pedidos relacionados ao produto informado.
3. Marque o item do pedido que está sendo recebido.
4. Se deseja consultar detalhes do pedido de compra deste item, clique em "Visualiza Pedido".
6. C lique em Ok para transferir os dados do item selecionado para o documento de entrada. Os

dados do item podem ser alterados.
1.8.3.3.3.4 Documento original
Documento original
Em se tratando de um documento de beneficiamento, frete ou despesas de importação o sistema

permite a inclusão da Fatura de entrada a partir do documento original, agilizando o processo de
inclusão.

254 sigawms
Procedimentos
Para inserir uma Fatura de entrada a partir de um documento original:
3. C lique em Documento Original.
Serão apresentadas as notas fiscais de origem do cliente (Devolução/Fornecedor/

Beneficiamento/C omplemento).
4. Posicione o cursor sobre a nota de origem a ser tratada e confirme.
Os itens da nota origem são transferidos para a nota de entrada. Os dados podem ser
alterados.
1.8.3.3.3.5 Remito de entrada
Remito de Entrada
O sistema permite que uma Fatura de entrada seja criada baseada em alguns itens de um ou
vários remitos de compra. Neste caso, os dados dos itens selecionados do remito de compra são
transportados para a janela da Fatura de entrada, agilizando o processo de inclusão.
Procedimentos
Para inserir uma Fatura de Entrada a partir de Itens de um Remito de C ompra:
1. Na janela de inclusão da Fatura de entrada, preencha os dados do cabeçalho e selecione o

produto.
2. C lique em Remitos.
Serão relacionados os itens de todos os remitos relacionados ao fornecedor informado.
3. Marque os itens dos remitos que estão sendo recebidos.
5. C lique em Ok para transferir os dados dos itens selecionados para a Fatura de entrada.
Alguns dados do item não podem ser alterados, como por exemplo, produtos.

1.8.3.3.4 Beneficiamento
1.8.3.3.4.1 Beneficiamento
Beneficiamento
Quando se envia um determinado produto para guarda/reparo/beneficiamento em terceiros, o

sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.
Em poder de terceiros, temos dois casos básicos:
Com movimentação de estoque
Na primeira situação, o Sistema fará uma movimentação de C ustos PEPS (Primeiro que Entra,
Primeiro que Sai) enquanto na segunda não movimentará custos. Assim, o Sistema controla:
Quantidade de terceiros em nosso poder
Quantidade nossa em poder de terceiros
Sem movimentação de estoque
Para o controle na segunda situação temos o campo Saldo Poder 3 que guardará o saldo líquido
de nosso produto que esteja em poder de terceiros e ainda pertencem ao nosso estoque.
O arquivo de Saldo em Poder de Terceiros, tem o objetivo de permitir consultas/relatórios

analíticos sobre estas movimentações.
Para poder utilizar esta rotina, deve-se preencher o campo Poder 3 no TES com:
R - Remessa
D - Devolução de Remessa
Ao digitar uma Fatura de Entrada, posicionando sobre o campo Quantidade, o usuário poderá
clicar em ou pressionar [F7] para escolher o Documento de Saída por meio do qual os
produtos, ora recebidos, saíram da empresa.
Remessa na Entrada: remessa de cliente, utilizar Documento do tipo Beneficiamento e TES

com R no campo Poder 3.
Remessa na Saída: remessa ao fornecedor, utilizar Documento do tipo Beneficiamento e

TES com R no campo Poder 3.
Devolução na Entrada: devolução de remessa já efetuada ao fornecedor, utilizar Documento

do tipo Normal e TES com "D" no campo Poder 3.
Devolução na Saída: devolução da remessa já efetuada pelo cliente, utilizar Documento do

tipo Normal e TES com D no campo Poder 3.
É importante salientar que os fatos geradores de registros no arquivo analítico de poder de

terceiros são as remessas, tanto de entrada como de saída.

256 sigawms
Aplicação prática
Ao enviar um produto para beneficiamento, devem ser executadas as seguintes tarefas:
1. C adastrar na estrutura, um código para beneficiamento.
2. Emitir a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota será
gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.
3. Abrir uma OP referente ao produto que será resultado do beneficiamento.
4. Ao receber o material pela Fatura de Entrada, informar o código do produto do beneficiamento

e o número da OP anterior, permitindo a geração da requisição do mesmo produto para a OP
em referência.
1.8.3.3.5 Nota fiscal de despesas de importação
1.8.3.3.5.1 Nota fiscal de despesas de importação
Nota fiscal de despesas de importação
Esta rotina tem a finalidade de emitir uma nota fiscal de complemento, onde serão discriminadas
despesas de importação emitidas pela importadora.
A rotina facilita a digitação das despesas de importação, permitindo informar o valor total das
despesas pago sobre as notas de entrada associadas.
Esta rotina é utilizada apenas por usuários que não trabalham com o módulo SIGAEIC, visto que
este ambiente possui rotinas mais detalhadas e abrangentes.
Documento original

inclusão.
Procedimentos

alterados.
1.8.3.3.6 Notas fiscais de despesas de frete
1.8.3.3.6.1 Notas fiscais de despesas de frete
Notas fiscais de despesas de frete
O sistema de distribuição de produtos de uma empresa sempre foi importante e complexo, pois o
transporte é um considerável elemento de custo em toda a atividade industrial e comercial.
É fácil constatar a importância da distribuição dos materiais: quando bem estruturada são maiores
as possibilidades de colocação de produto em diferentes mercados. Entretanto, a utilização de
sistemas de distribuição não representa somente um custo adicional para a empresa, mas
também fator relevante na formação do preço final do produto.
Desta forma, identificamos três formas de frete:
Frete sobre compras
Frete entre estabelecimentos industriais
Frete sobre as vendas
O Estoque/C ustos tem como fator primordial, além do controle e administração de materiais, o
cálculo do custo com estes materiais e, sem dúvida, a distribuição destes gera algum tipo de
custo.
Esta rotina tem como objetivo facilitar a digitação das notas fiscais de frete.
As condições mais frequentes são:
FOB - o transporte do fornecedor até o cliente não está incluso no preço; ou
CIF - o valor da entrega já está incluída no preço.
A nota de conhecimento de frete é emitida quando o transporte é feito por uma transportadora e
é do tipo FOB. São efetuadas diversas entregas e ao final de um período definido pela empresa, é
emitida uma nota para que sejam pagos os serviços da transportadora.
Assim, para que a geração da nota seja possível, é necessário que a transportadora seja
cadastrada como um fornecedor, para que um título a pagar seja gerado no financeiro (quando
sua empresa possuir o Financeiro integrado).
Ao configurar o parâmetro MV_RMFREF1 com 1, será exibido na tela Fatura de Entrada
(Conhec. Frete-Incluir), a opção que permite visualizar os remitos do fornecedor e

vinculá-los à Nota de C onhecimento de Frete.

258 sigawms
Documento original

inclusão.
Procedimentos

alterados.
1.8.3.3.7 Rateio por centro de custo
Rateio por Centro de Custo
O sistema permite ratear os valores dos itens da Fatura de entrada entre vários centros de
custos. A configuração do rateio é feita item a item, não sendo possível ratear o custo de vários
itens da Fatura de entrada ao mesmo tempo.
Procedimentos
Para ratear o custo de um Item da Fatura de Entrada:
1. Posicione o cursor sobre o item a ser rateado e clique em Ratear , ou selecione Sim no
campo Rateio.
O sistema apresentará a janela para configuração do rateio de custos.
3. Pressione seta para baixo para incluir os centros de custos que farão parte do rateio.

O somatório dos percentuais atribuídos aos centros de custos deve ser 100%.
5. Repita a operação para todos os itens cujos valores devem ser rateados.
1.8.3.3.8 Pastas do rodapé
Pastas do rodapé
A parte inferior da tela apresenta algumas pastas conforme a descrição a seguir:
Pasta Totais
O sistema apresenta na tela os valores referentes aos totais da nota fiscal.
Pasta Inf. fornecedor/cliente
O sistema apresenta na tela os dados cadastrais do fornecedor/cliente que fará a entrega.
C licando em "Mais Inf." o sistema apresenta uma nova tela com os dados cadastrais deste
fornecedor/cliente, sendo os procedimentos iguais aos adotados para as consultas do sistema.
Para mais informações, consulte os itens "C onsulta Posição do C liente" ou "C onsulta Posição
Fornecedor".
Pasta Desconto/Frete/Despesas
O sistema apresenta nova tela para informação dos dados referentes ao tipo de frete e aos
respectivos valores.
Pasta Duplicatas
Esta pasta apresenta os dados das duplicatas que serão geradas pela nota. É necessário
selecionar a condição de pagamento e a natureza para geração das duplicatas. Se o TES
informado estiver configurado para gerar duplicatas, o campo condição de pagamento passa a ser
obrigatório. Por outro lado, se o TES não gerar duplicatas os campos desta pasta ficarão
desabilitados.
Pasta Livros fiscais
Apresenta os lançamentos a serem registrados nos livros fiscais em função da Nota Fiscal.
Pasta Impostos
O sistema apresenta nova tela para verificação dos valores de impostos já calculados. Para
alterar algum dado do imposto, dê um duplo clique sobre este:
Base do Imposto/Alíquota/Valor do Imposto: estes campos apresentam os valores dos impostos

com base no TES.

260 sigawms
Pasta Caixinha
Valor: o sistema preenche este campo com o valor da Nota fiscal. Este valor não pode ser
modificado.
C aixa: escolha o caixa. Pressione a tecla [F3] para consultar.
Beneficiado: informe o usuário que efetuou a despesa.
Histórico: informe uma breve descrição da despesa.
Antecipo: informe o número do adiantamento da saída do caixinha.
1.8.3.4 Internos
1.8.3.4.1 Internos
Movimentos internos
Permite o lançamento das movimentações internas de materiais, na forma de requisições ou

devoluções. Estes procedimentos atualizam os saldos físico e financeiro dos produtos, sendo um
item para cada documento criado.
A opção Internos como movimentação possui uma segunda possibilidade, como modelo 2, que
permite o lançamento de vários itens num único documento. Veja o tópico Internos (mod.2).
Importante
Disponível o parâmetro MV_AGC USTO para utilização da aglutinação de custos por empresas
ou filiais realizando o cálculo on-line (direto na tabela de saldos SB2).
Para utilizar a aglutinação é necessária a configuração do parâmetro MV_C USFIL com o
conteúdo E (Empresa) para aglutinar por empresa e com conteúdo F (Filial) para que seja
por filial.
Tipos de requisições
As requisições são identificadas nos movimentos pelo prefixo RE seguido de uma numeração que
define seu tipo, dentre eles:
0 manual (apropriação pelo real)
1 automática (apropriação pelo real)
2 automática de materiais com apropriação pelo standard (processo OP)
3 manual de materiais com apropriação pelo standard (armazém processo)
4 transferência
5 automática na NF de entrada direto para OP

6 manual de materiais (valorizada)
7 desmontagens
8 integração Módulo de Exportação.
As requisições são classificadas em:
Requisições normais (para consumo)
Requisições para Ordens de Produção
Procedimentos
Para incluir uma movimentação interna:
1. Em Movimentação Interna, selecione Incluir.
Observação:
A avaliação da permissão de uso do TM (Tipo de Movimentação) é realizada por meio da
validação de preenchimento do campo Tipo de Movimento.
Geração de Ativos
No processo de movimentação interna também é possível realizar a geração de produtos que

estiverem no estoque. Esta condição proporciona mais flexibilidade nos processos de gestão que
definem se o produto é um ativo da empresa ou se deve ser consumido, assim, é possível
promover mais aderência na aplicação da regra de negócios. Para isto é necessário incluir um
Tipo de Entrada e Saída (TES) que possui o campo Atual.Ativo com conteúdo igual a Sim, bem
como, a inclusão de um Tipo de Movimento para ser utilizado na circulação do estoque e que
considera, principalmente, o conteúdo dos campos Gera Ativo? e Tipo de Entrada, pois,
contemplam a integração entre Estoque e C ustos e Ativo Fixo.
1. Na rotina de Movimentação Interna, clique em Incluir.
2. Selecione um produto para requisição e confirme.
3. A requisição gerada com o evento de inclusão de um movimento interno será uma requisição
interna valorizada a fim de não sofrer alteração de custo após seu eventual recálculo. Nesse
momento, é realizada uma busca no banco de dados para identificar as notas fiscais que
originaram o saldo atual do produto incluído e determinar o custo do movimento de requisição
e a quantidade de ativos a serem gerados, pois, a geração de ativos é por nota fiscal
encontrada. Esta pesquisa é processada da seguinte forma: identificação dos documentos de
entrada mais recentes (data de digitação em ordem decrescente) que somam a quantidade
igual ao saldo atual do produto. A partir disto, o custo do bem para o módulo Ativo Fixo é
determinado através da quantidade requisitada versus os documentos de entrada
pesquisados, sendo agora, utilizados em ordem de digitação crescente (do mais antigo para o
mais recente). Da mesma forma, o procedimento é feito para considerar impostos calculados
das notas fiscais encontradas e, além disso, é consultado o tipo de movimentação guardando o
tipo de entrada e saída que foi amarrado conforme o campo Tipo de Entrada. Isso é
indispensável para os casos em que há necessidade de gerar C IAP para o ativo que foi criado.

262 sigawms
Rateio por Veículo/Viagem
Rateio por Frota
Exp. Excel (Exportação Excel)
Veja também
Tabela SD3 - Movimentações Internas no tópico C onsulta C adastro Genéricos.
Vinculando Movimentos Internos a Projetos do Sigapms
1.8.3.4.2 Requisição manual para OP
Requisição para ordens de produção
As requisições manuais para ordens de serviço são efetuadas nos seguintes casos:
A empresa não tem estrutura de produtos. Dessa forma, não é possível gerar as requisições
automáticas.
A empresa (em função do fluxo de informações) resolve digitar todas as requisições.
Houve maior consumo do que a quantidade prevista e requisitada pelo Sistema. Assim, digita-
se uma requisição adicional.
Para os itens de apropriação indireta é obrigatório realizar a requisição que leva o material do
armazém para o processo. Esta requisição tem sufixo igual a 3 e não leva nenhum número de OP.
Ao se efetuar a produção é dada a baixa do processo com uma requisição cujo sufixo é 2 e que é
apropriada na OP correspondente, dando neste momento a baixa do empenho.
A informação da requisição atualiza o saldo atual em estoque, o consumo médio e os custos

(determinado pelo tipo de movimentação). Seus valores são somados para a valorização do
produto fabricado.

Dica:
O saldo em estoque disponível para movimentação pode ser considerado de duas formas
diferentes, escolhidas pelos usuários, utilizando do parâmetro MV_TPSALDO.
1.8.3.4.3 Requisição normal (para consumo)
Requisição normal (para consumo)
As requisições manuais para consumo são efetuadas nos seguintes casos:
Ajuste manual do saldo em estoque
Retirada de qualquer material do estoque, exceto para uma ordem de produção.
Na informação de uma requisição é atualizado o saldo atual em estoque, o consumo médio e os

custos (determinados pelo tipo da movimentação).
Dica:
O saldo em estoque disponível para movimentação pode ser considerado de duas formas
diferentes, escolhidas pelos usuários, através do parâmetro MV_TPSALDO.
Devolução de materiais
A devolução de materiais consiste na entrada do material no armazém, procedendo a atualização

do saldo atual em estoque, o consumo médio e o custo, se determinado pelo tipo de
movimentação (TM). A devolução é criada também quando é realizado o estorno de uma
requisição.
Na transação de devolução relacionada a uma OP, são verificados os custos para valorização do
produto fabricado.
As devoluções são identificadas nos movimentos pelo prefixo DE seguido de uma numeração que
define o seu tipo:
0 Manual (apropriação pelo real)
1 Automática (apropriação pelo real)
2 Automática de materiais com apropriação pelo standard (processoOP)
3 Manual de materiais com apropriação pelo standard (armazémprocesso)
4 Transferência
5 Automática na NF de entrada direto para OP
6 Manual de materiais (valorizada)
7 Desmontagens

264 sigawms
8 Integração SIGAEIC Advanced
Estornar a movimentação
A movimentação lançada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário utilizar a
opção de Estorno.
1.8.3.4.4 Rateio por frota
Rateio por frota
Rateia os valores dos itens de requisições de estoque por frota, relacionando-o a um código do
cadastro de despesas de transporte, como por exemplo, requisição de graxa para a utilização na
frota.
Esta opção somente é habilitada se o parâmetro MV_INTTMS estiver preenchido com T, indicando
que o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do
Sistema Microsiga Protheus® .
Procedimentos
Para ratear o custo de um item do documento de entrada por frota:
1. C lique em Rateio por Frota.
O Sistema apresenta a janela para que informe o código da despesa.
2. Preencha o campo conforme orientação do help de campo.
1.8.3.4.5 Rateio por veiculo
Rateio por veículo/viagem
Sistema.
Desta forma, permite ratear valores dos itens de requisições no estoque por veículo/viagem,

como por exemplo, requisição de abastecimento (combustível) para um veículo.
Procedimentos
Para ratear o custo de um item do documento de entrada por veículo/viagem:
1. C lique em Rateio por Veículo/Viagem.
É disponiblizada a janela para configuração do rateio de custos.
3. Pressione seta para baixo para incluir outros veículos/viagens que farão parte do rateio.
O somatório dos percentuais atribuídos aos itens deve ser 100%.
Parâmetros
Gestão de Armazenagem
MV_TPSALDO
Gestão de Transportes
MV_INTTMS
Estoque e C ustos
MV_DBLQMOV
C ontabilidade
MV_SEGOFI
1.8.3.4.6.2 Tabelas
Tabelas
C VL - C ontrole Diário

266 sigawms
SA2 - C adastro de Fornecedores
SB2 - Saldos Físico e Financeiro
SB3 - Demandas
SC 5 - Pedidos de Venda
SC 6 - Itens do Pedidos de Venda
SC 7 - Pedidos de C ompras
SD1 - Itens da Nota Fiscal de Entrada
SD2 - Itens da Nota Fiscal de Vendas
SD4 - Requisições Empenhadas
SDE - Rateios da Nota Fiscal
SDG - Movimentos de C usto de Transporte
SE1 - C ontas a Receber
SE2 - C ontas a Pagar
SF1 - C abeçalho Nota Fiscal de Entrada
SF3 - Livros Fiscais
SF4 - C adastro de Tipos de Entrada e Saída (TES)
SI1 - Plano de C ontas
SI2 - Lançamentos C ontábeis
SI5 - Lançamentos Padronizados
SI6 - Totais de Lote
SI7 - Plano C ontas em outras Moedas
SN1 - C adastro do Ativo Imobilizado
SN3 Itens do Ativo
STJ - Ordens de Serv de Manutenção
STL - Detalhes da Ordem de Serviço

1.8.3.5 Internos (Mod 2)

1.8.3.5.1 Internos (Mod 2)
Internos (modelo 2)
A rotina de Movimentação Interna Modelo 2, possui como diferencial a possibilidade de lançar

vários itens no mesmo documento, diferentemente da outra forma de movimentação interna.
Importante:
Nos casos de Integração, essa rotina poderá ser processada pelo software PIMS que fará o
processo de movimentação interna. A rotina de Movimentação Interna do Protheus permanece
ativa da mesma forma. Para Sistemas não integrados, a funcionalidade permanece normal
pelo Microsiga Protheus®, sem intervenção do PIMS.
Importante
por filial.
Procedimentos
Para incluir uma movimentação interna modelo 2:
1. Em Movimentação Interna Modelo 2, selecione a opção Incluir.
Observação:
A avaliação da permissão de uso do TM (Tipo de Movimentação) é realizada por meio da
validação de preenchimento do campo Tipo de Movimento.
Geração de Ativos
No processo de movimentação interna Modelo 2 também é possível realizar a geração de

produtos que estiverem no estoque. Esta condição proporciona mais flexibilidade nos processos
de gestão que definem se o produto é um ativo da empresa ou se deve ser consumido, assim, é
possível promover mais aderência na aplicação da regra de negócios. Para isto é necessário
incluir um Tipo de Entrada e Saída (TES) que possui o campo Atual.Ativo com conteúdo igual a
Sim, bem como, a inclusão de um Tipo de Movimento para ser utilizado na circulação do estoque
e que considera, principalmente, o conteúdo dos campos Gera Ativo? e Tipo de Entrada, pois,
contemplam a integração entre Estoque e C ustos e Ativo Fixo.
1. Na rotina de Movimentação Interna Modelo 2, clique em Incluir.

268 sigawms
2. Selecione um produto para requisição e confirme.
3. A requisição gerada com o evento de inclusão de um movimento interno será uma requisição
interna valorizada a fim de não sofrer alteração de custo após seu eventual recálculo. Nesse
momento, é realizada uma busca no banco de dados para identificar as notas fiscais que
originaram o saldo atual do produto incluído e determinar o custo do movimento de requisição
e a quantidade de ativos a serem gerados, pois, a geração de ativos é por nota fiscal
encontrada. Esta pesquisa é processada da seguinte forma: identificação dos documentos de
entrada mais recentes (data de digitação em ordem decrescente) que somam a quantidade
igual ao saldo atual do produto. A partir disto, o custo do bem para o módulo Ativo Fixo é
determinado através da quantidade requisitada versus os documentos de entrada
pesquisados, sendo agora, utilizados em ordem de digitação crescente (do mais antigo para o
mais recente). Da mesma forma, o procedimento é feito para considerar impostos calculados
das notas fiscais encontradas e, além disso, é consultado o tipo de movimentação guardando o
tipo de entrada e saída que foi amarrado conforme o campo Tipo de Entrada. Isso é
indispensável para os casos em que há necessidade de gerar C IAP para o ativo que foi criado.
Rateio por frota
Exp. excel (exportação excel)
Estornar a Movimentação
A movimentação lançada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário utilizar a
opção Estorno, disponível no menu.
Veja também
C onsulta C adastro Genéricos
1.8.3.5.2 Inteface para Grade de Produtos
Interface para grade de produtos
O recurso de grade agiliza o trabalho de cadastramento de produtos que variam em apenas

alguns aspectos, mantendo a sua característica principal. Dessa forma, não é preciso cadastrar o
mesmo produto diversas vezes apenas pelo produto ter uma variedade de características, ou
seja, o usuário precisa apenas cadastrar o produto principal e todas as suas variáveis, tais como:
cor, modelo etc. Isso permitirá que sejam gerados, automaticamente, todos os produtos variáveis
cadastrados.
Importante:
Para utilizar o recurso Grade de Produtos, é necessário configurar o parâmetro MV_GRADE

= T, ativando assim, o uso da grade de produtos.
Utilização do recurso Grade de Produtos na manutenção dos Movimentos Internos (modelo 2)
Selecione a opção Movimentos/Internos e inclua uma movimentação de estoque para um

produto referência de grade.
Ao digitar a quantidade, a interface de grade é aberta. Informe a quantidade em mais de uma

opção e confirme.
Veja também:
Grades de Produtos
1.8.3.5.3 Campos Específicos - Portugal
Campos Específicos Portugal
Os campos abaixo foram criados para atender às necessidades específicas de Portugal:
Código Diário - Este campo tem a opção [F3] que permite exibir os dados cadastrados na
tabela C VL - C ontrole Diário.
Seq. Diário (Sequencial Diário) - Ao digitar o código diário, é exibido automaticamente o

sequencial diário.
1.8.3.5.4 Rateio por frota
Rateio por frota
Sistema.
O Rateio por frota permite ratear os valores dos itens de requisições de estoque por frota,
relacionando-o a um código do cadastro de despesas de transporte, por exemplo, requisição de
graxa para a utilização na frota.
Procedimentos
Para ratear o custo de um item do documento de entrada por frota:
1. C lique em Rateio por Frota. É disponibilizada a janela para a informação do código da

270 sigawms
despesa.
2. Preencha o campo conforme orientação do help de campo.
1.8.3.5.5 Rateio por veículo
sistema Protheus.
O Rateio por Veículo/Viagem permite ratear valores dos itens de requisições no estoque por
veículo/viagem, por exemplo, requisição de abastecimento (combustível) para um veículo.
Procedimentos
Para ratear o custo de um item do documento de entrada por veículo/viagem:
1. C lique em Rateio por Veículo/Viagem. O sistema apresenta a janela para configuração do

rateio de custos.
3. Pressione seta para baixo para incluir outros veículos/viagens que farão parte do rateio.
4. C onfira os dados e clique em Ok. O somatório dos percentuais atribuídos aos itens deve ser
100%.
Parâmetros
MV_INTTMS (Gestão de Transportes)
MV_DBLQMOV, MV_GRADE (Estoque e C ustos)
MV_SEGOFI (C ontabilidade)

1.8.3.5.6.2 Tabelas
Tabelas utilizadas
SA2 - C adastro de Fornecedores
SB3 - Demandas
SC 6 - Itens do Pedidos de Venda
SC 7 - Pedidos de C ompras
SD1 - Itens da Nota Fiscal de Entrada
SD2 - Itens da Nota Fiscal de Vendas
SD4 - Requisições Empenhadas
SDE - Rateios da Nota Fiscal
SDG - Movimentos de C usto de Transporte
SE1 - C ontas a Receber
SE2 - C ontas a Pagar
SF1 - C abeçalho Nota Fiscal de Entrada
SF3 - Livros Fiscais
SF4 - C adastro de Tipos de Entrada e Saída (TES)

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SN1 - C adastro do Ativo Imobilizado
SN3 Itens do Ativo
1.8.3.6 Transferências
1.8.3.6.1 Transferências
Transferências
Esta rotina permite a manipulação dos saldos em estoque entre os armazéns e códigos. Na
transferência de armazéns, o usuário deve informar o armazém de saída e o de destino. As
movimentações geradas nesta transação são valorizadas pelo custo médio do produto transferido.
A transferência entre códigos se faz necessária para corrigir os erros de informação da produção.
Nesta movimentação é transferida a quantidade e o valor de um produto para outro.
O sistema gera automaticamente uma requisição do produto origem e uma devolução para o
produto destino.
As requisições e as devoluções por transferência são identificadas pelo prefixo RE e DE

respectivamente, seguido do tipo 4 (transferência - RE4 e DE4).
As transferências realizadas podem tratar casos particulares apresentados no Ambiente de

Inspeção de Entrada, onde poderá ocorrer a Devolução para o C ontrole de Qualidade.
Importante
por filial.
Procedimentos
Para incluir uma transferência:
1. Em Transferências, selecione a opção Incluir.

Estornar a Transferência
A transferência informada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário utilizar a
opção Estorno disponível no menu.
Veja também
Tabela SD3 - Movimentações Internas no tópico C onsulta C adastro Genéricos.
1.8.3.6.2 Cód. Serviço WMS
Cód. Serviço WMS
Esta opção permite que sejam cadastrados códigos de serviço WMS a serem utilizados nos casos
de transferência de saldos entre endereços.
1.8.3.6.3 Campos Específicos - Portugal
1.8.3.6.3.1 Dados Técnicos
Tabelas utilizadas
C VL - C ontrole Diário.
SB2 - Saldos em Estoque.
SB9 - Saldos Iniciais.
SD7 - Movimentações de C Q.
SI2 - Lançamentos C ontábeis.
SI5 - Lançamentos Padronizados.
SI6 - Totais de Lote.
SI7 - Plano C ontas em outras Moedas.

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Parâmetros
MV_SEGOFI
MV_MTNLOTE
1.8.3.7 Transferência (Modelo 2 )

1.8.3.7.1 Transferência (Modelo2)
Transferência (modelo2)
As transferências no segundo modelo, oferecido pelo Microsiga Protheus®, permite que vários
produtos possam ser transferidos num único documento.
Este modelo de transferência é semelhante à transferência normal, possuindo os mesmos

parâmetros relacionados, campos, tendo como única diferença o fato de que a data de emissão e
o documento se aplicam a todas as transferências.
As transferências realizadas podem tratar casos particulares apresentados no Ambiente de

Inspeção de Entrada, a qual pode ocorrer Devolução para o C ontrole de Qualidade.
Importante
por filial.
Procedimentos
Para incluir uma transferência (modelo 2):
1. Em Transferência (Modelo 2), selecione a opção Incluir.
Estornar a Transferência
A transferência informada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário utilizar a
rotina de Estorno.

Veja também
Tabela SD3 - Movimentações Internas no tópico C onsulta C adastros Genéricos
1.8.3.7.2 Inteface para Grade de Produtos
Interface para grade de produtos
O recurso de grade agiliza o trabalho de cadastramento de produtos que variam em apenas

alguns aspectos, mantendo a sua característica principal.
Desta forma, não é preciso cadastrar o mesmo produto diversas vezes apenas pelo produto ter
uma variedade de características, ou seja, o usuário precisa apenas cadastrar o produto principal
e todas as suas variáveis, tais como: cor, modelo etc. Isso permitirá que o Microsiga Protheus®
gere, automaticamente, todos os cadastramentos dos produtos variáveis.
Importante:
Para utilizar o recurso de Grade de Produtos, é necessário configurar o parâmetro
MV_GRADE = T, ativando assim, o uso da grade de produtos.
Utilização do recurso Grade de Produtos na manutenção de Transferência (modelo 2)
Selecione a opção Movimentos/Transferência (mod.2) e inclua uma movimentação de

transferência de estoque para um produto referência de grade.
Ao digitar a quantidade, a interface de grade é aberta. Informe a quantidade em mais de uma

opção e confirme.
Quando se utiliza um código referência de grade no produto origem, o produto destino deve ser o
mesmo.
As validações do campo Quantidade são acionadas na digitação das quantidades na interface de

grade, inclusive se existe saldo em estoque no armazém de origem para ser transferido.
Veja também:
Para mais informações sobre grade de produto, veja o tópico Grades de Produtos

276 sigawms
1.8.3.7.3 Opção Cód. Serviço WMS
Opção Cód. Serviço WMS
Permite que sejam cadastrados códigos de serviço WMS a serem utilizados nos casos de
transferência de saldos entre endereços.
Parâmetros
MV_GRADE - Utilizado para Grade de Produtos
MV_SEGOFI - C ontabilidade
1.8.3.7.4.2 Tabelas
Tabelas utilizadas
C VL - C ontrole Diário.
SB2 - Saldos em Estoque.
SB9 - Saldos Iniciais.
SD7 - Movimentações de C Q.
SI6 - Totais de Lote.
SI7 - Plano C ontas em outras Moedas.

1.8.3.8 Desmontagem de produtos

1.8.3.8.1 Desmontagem de produtos
Desmontagem de produtos
Esta rotina possibilita a realização das transferências múltiplas, ou seja, transferências de um

único produto para vários produtos. É utilizada constantemente na desmontagem de produtos
acabados. Será gerada uma requisição do Produto Origem (RE7) e diversas devoluções para os
Produtos Destinos (DE7).
O custo de cada produto destino é definido com a utilização de um percentual em relação ao custo
do Produto Origem.
Exemplo:
Imaginemos um frigorífico, o conceito de PA e PI para esta empresa é o inverso do conceito

tradicional, já que ela adquire um PA (o boi inteiro) e comercializa os PI (as partes do boi).
Importante
por filial.
Procedimentos
Para efetuar uma desmontagem de produto:
1. Em Desmontagem de Produto, selecione a opção Incluir.
Dica:
A opção Exp. Excel permite exportar os dados apresentados na tela para a Planilha Microsoft
Excel®.
Estornar a Desmontagem
A transferência múltipla informada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário
utilizar a rotina de Estorno.
Importante:
Após o estorno da transferência, os custos são atualizados on-line.

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Veja também
Tabela SD3 - Movimentações Internas no tópico C onsulta C adastro Genéricos
1.8.3.8.2 Explode 1º nível da estrutura
Explode 1º nível da estrutura
Esta opção foi disponibilizada para facilitar o preenchimento da rotina de Desmontagem de

Produto, sugerindo automaticamente os componentes do 1º nível da estrutura para o produto
origem da desmontagem.
Ao clicar em Explode 1º Nível da Estrutura, se os dados de quantidade e produto origem

da desmontagem estiverem preenchidos, os itens serão preenchidos automaticamente.
Se já existirem informações digitadas, será disponibilizada a pergunta se serão mantidas as

informações digitadas, ou se serão substituídas pelas informações da estrutura.
Parâmetros
MV_DBLQMOV
MV_SEGOFI
1.8.3.8.3.2 Tabelas
Tabelas utilizadas
SB1 - Descrição Genérica do Produto
SB2 - Saldos em Estoque
SD7 - Movimentações de C Q

1.8.3.9 Inventário
1.8.3.9.1 Inventário
Inventário
Permite corrigir as diferenças dos saldos de produtos em estoque de forma adequada.
Esta forma de controle utiliza a recontagem dos produtos fisicos, confrontando os resultados
obtidos entre a contagem e os saldos fornecidos automaticamente pelo Sistema, permitindo
controles para o Saldo de Produtos.
Veja a seguir alguns procedimentos básicos para o processamento da rotina Inventário:
Emissão das etiquetas com a definição da filial, armazéns, produtos, tipos, grupos e
número.
Emissão do Relatório de Inventário, que disponibiliza os itens registrados pelo Sistema,

além de fornecer um espaço para informação manual das quantidades contadas.
Bloqueio do Inventário, que permite bloquear, em uma data calculada ou informada, as

movimentações do estoque com produtos que estejam sendo inventariados.
Elaboração do inventário pelo usuário e, em seguida, dá início à digitação das

quantidades inventariadas.
Emissão do relatório de conferência do inventário, que disponibiliza todas as diferenças

detectadas.
Se surgirem diferenças entre a informação registrada no Sistema e o inventariado, utilize a rotina

Acerto de Inventário para gerar automaticamente as requisições ou devoluções necessárias ao
ajuste.
A digitação das quantidades inventariadas é informada por armazém. Dessa maneira é possível
realizar o cálculo automático do ajuste a ser efetuado no estoque dos produtos. O inventário dos
produtos em processo é tratado no Armazém 99.
Quando um produto utilizar o conceito de rastreabilidade , os números dos lotes devem ser
informados para que o acerto das quantidades seja feito lote a lote. Quando o produto utiliza
controle de endereçamento, deve-se informar o endereço e/ou número de série.
Para reverter a inclusão de uma digitação de inventário, basta excluí-lo. Visto que a rotina não
atualiza o estoque, o item inventariado pode ser excluído sem causar nenhum problema referente
à posição do estoque.
Dica:
A rotina Inventário não atualiza os estoques, apenas informa as quantidades inventariadas.
Para atualizá-los, é necessário executar a rotina Acerto de Inventário.

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Múltiplas Contagens na Digitação do Inventário
Na digitação do inventário pode-se efetuar várias contagens. Dessa maneira seleciona-se a

contagem a ser considerada para o processamento da rotina de Acerto de Inventário.
O objetivo dessa funcionalidade é auxiliar as empresas que realizam mais de uma contagem a
certificarem-se da real quantidade dos itens inventariados.
Dica:
O processo de seleção em contagens múltiplas do inventário pode ser executado de forma
automática, utilizando a opção Sel. autom. disponível na janela de manutenção da rotina
Inventário.
Inventário Rotativo
Para a utilização do inventário rotativo é necessário informar o campo Per. Inventário

(Periodicidade do Inventário), que define, em dias a periodicidade em que é necessário
contar um determinado item do Estoque.
Exemplo:
O produto A deve ser inventariado a cada 120 dias.
A partir desta definição, a data do inventário passa a ser de extrema importância, pois o
Sistema efetua o cálculo do saldo a ser inventariado a partir da data informada no campo
Invent. em.
Para corrigir o inventário, é necessário executar a rotina Acerto de Inventário. Entretanto,

antes de executá-la, confirme se toda a movimentação anterior ao inventário já foi digitada.
Dica:
Os registros válidos para o inventário são aqueles digitados no arquivo de Inventário, na data
efetiva do processamento, ou seja, se a quantidade inventariada de um produto for nula, deve-
se digitar 0 para ele.
Procedimentos
Para efetuar o lançamento de inventário:
1. Em Inventário, clique em Incluir.
Observe, porém, o seguinte campo:
Contagem - Este campo permite efetuar múltiplas contagens. Informe o número da

contagem a ser realizada.

Veja também
Tabela SB7 - Inventários no tópico C onsulta C adastro Genéricos
1.8.3.9.2 Selecionar Contagem
Selecionar Contagem
Permite selecionar a contagem a ser considerada para o Acerto de Inventário.
Observação:
Para utilizar esta opção, o parâmetro MV_C ONTINV deve estar configurado com T.
Procedimentos
Para selecionar a contagem:
1. Em Manutenção de Inventário, pressione a tecla [F12].
O Sistema exibe a janela com as perguntas a serem configuradas para determinar a forma de
seleção das contagens.
C onfigure de acordo com o help de campo e confirme.
2. C lique em Sel. Contagem.
O Sistema apresenta a tela com todas as contagens digitadas dos produtos inventariados.
3. Marque a contagem desejada e clique em Seleciona.
O Sistema grava a contagem selecionada, que será considerada pela rotina de Acerto de
Inventário ao efetuar o processamento da correção do saldo do estoque.
1.8.3.9.3 Seleção Automática
Seleção Automática
Agiliza as múltiplas contagens do inventário. Desta maneira, ao efetuar mais de uma contagem
em determinada data para um produto, a primeira contagem classificada como OK é selecionada
automaticamente, desde que todas as contagens estejam com a mesma quantidade para o lote/
sublote/endereço.
A rotina processa as contagens efetuadas na data, nestas condições, para todos os produtos.

282 sigawms
Observação:
Para utilizar esta opção, é necessário efetuar pelo menos duas contagens para o produto na
data indicada.
Procedimentos:
Para efetuar a seleção automática de contagens:
1. Em Inventário, clique em Sel. Autom.
2. C lique em Parâmetros e configure.
3. C onfira os parâmetros e confirme.
1.8.3.9.4.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
SB7 - Lançamentos de Inventário
Parâmetros
MV_C ONTINV
MV_DBLQMOV
MV_USANPRC

1.8.3.10 Baixas do CQ
1.8.3.10.1 Baixas do CQ
Baixas do CQ
C ontrola o fluxo dos produtos direcionados ao C ontrole de Qualidade e transfere os que estão
previamente cadastrados, no parâmetro MV_C Q, para o armazém digitado. Durante essa
transferência, as notas fiscais devem pertencer a mesma filial.
Observação:
É necessário ter um diretório de gravação para avaliação do C Q, definido no parâmetro
MV_DIRC Q.
Procedimentos
Para efetuar a baixa do controle de qualidade:
1. Ao acessar Baixas do CQ, posicione o cursor sobre a movimentação para analise e clique em
Liberar/Rejeitar.
É apresentada uma linha com os dados originais da movimentação que não podem ser
alterados.
2. Para liberar ou rejeitar é necessário criar uma linha que define a quantidade liberada ou
rejeitada. Pressione a tecla com a "seta para baixo".
3. Preencha os dados conforme orientações do help de campo:
Tipo: digite 1 para liberar ou 2 para rejeitar itens, entretanto estão disponíveis outras
opções:
0 - Quantidade Original (apresenta os dados originais do documento de entrada).
1 - Liberado (libera quantidades no C Q).
2 - Rejeitado (rejeita quantidades no C Q).
3 - Devolução Liberação (apresenta as devoluções de compras das quantidades liberadas

no C Q).
4 - Devolução Rejeição (apresenta as devoluções de compras das quantidades rejeitadas

no C Q).
6 - Estorno Liberação (estorna as quantidades liberadas no C Q).
7 - Estorno da Rejeição (estorna as quantidades rejeitadas no C Q).
8 - Despesas agregadas (apresenta os valores das despesas agregadas aos documentos

de entrada gerados pelos documentos de complemento de preço, IC MS, IPI etc.).
9 - Estorno das despesas (estorna os valores das despesas agregadas ao excluir os

documentos de complemento relacionados ao documento de entrada).
Quantidade: informe a quantidade que deve ser liberada ou rejeitada.

284 sigawms
Endereço CQ : se o produto apresenta controle de endereçamento, informe o código do

endereçamento no C Q para liberação ou rejeição.
Para criar os endereços no C Q (padrão armazém 98), utilize o cadastro de Endereços.
Observação:
Esta rotina permite alterar a data de validade dos produtos que controlam rastreabilidade por
lote ou sub-lote. Todas as alterações e seus motivos são gravadas.
Veja também
Relação de Liberação C Q
1.8.3.10.2 Estorno CQ
Estorno do controle de qualidade
O estorno ocorre quando há uma liberação/rejeição equivocada. Dessa forma, ele ajusta os
saldos no estoque do C ontrole de Qualidade.
Observação
O Sistema atribui um valor igual a 6 para as movimentações estornadas.
Parâmetros
MV_C Q
MV_DBLQMOV
MV_DIRC Q

1.8.3.10.3.2 Tabelas
Tabelas
SB1 - C adastro de Produto.
SB2 - Saldos Físicos e Financeiros.
SC 2 - Ordens de Produção.
SC 7 - Pedidos de C ompras.
SDA - Saldos a Distribuir.
SD1 - Itens da Nota Fiscal de Entrada.
SD7 - Transferências para C Q.
SE2 - C ontas a Receber.
SF1 - C abeçalho da Nota Fiscal de Entrada.
SF4 - Tipos de Entrada e Saida.
1.8.3.11 Contratos
1.8.3.11.1 Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Ambiente SIGATEC - Gestão de Serviços
Para o ambiente SIGATEC , os contratos são documentos que registram a execução de um serviço
sob determinada condição. O contrato contém um acordo entre o prestador de serviços e o cliente
para a manutenção de um equipamento, o que inclui cuidados técnicos indispensáveis ao
funcionamento do produto e/ou equipamento.
O objetivo do cadastro de manutenção é controlar os produtos e/ou equipamentos que estão em

contrato de manutenção. Um produto/equipamento somente poderá ter um novo contrato de
manutenção se não estiver em garantia ou com o contrato vencido.
O sistema gera o pedido de venda a partir das datas de início, do término de cobrança e da
condição de pagamento, por meio da opção Gera PV (Gera Pedido de Venda), sendo que:
1. Na condição de pagamento, o cálculo é feito automaticamente com base no primeiro dia útil
de cada mês.
2. O valor do contrato é dividido pelo número de parcelas da condição de pagamento (PV).

286 sigawms
Exemplo:
Se a condição de pagamento é 10/20/30 DD e o valor do contrato de manutenção é de R$

90,00, o sistema gerará Pedidos de Venda nos dias 10, 20 e 30 do mês, respeitando o período
de cobrança no valor de R$ 30,00.
A partir da integração com o ambiente de Faturamento, o Contrato de Prestação de Serviços

pode gerenciar o controle de contrato de serviços. O ambiente Gestão de Serviços é capaz de
detectar um possível faturamento por meio dessa integração e, gerar um pedido de vendas com
as características definidas pelo contrato de serviço. Essa rotina permite que empresas com
clientes sem base de assistência técnica instalada e que efetuam faturamento de serviços possam
realizar os controles de gerenciamento e cobrança, a partir da carteira de contratos.
A geração de pedidos de venda pode ser manual ou automática:
Geração Manual
A rotina é executada a partir do próprio programa gerenciador de C ontratos. Os pedidos de

venda são gerados a partir da rotina de Prestação de Serviços, em Gera PV.
Para configurar essa opção o usuário deve informar Sim na opção Gera PV?.
Geração Automática
Os pedidos de venda são criados na abertura do sistema quando detectadas as datas para a
geração em função da condição de pagamento.
Esta opção é definida no parâmetro MV_C ONTRSR, que deve ter conteúdo igual a T, indicando
que essa rotina deve ser efetuada automaticamente.
A integração dessa rotina é efetuada em relação aos pedidos de venda, acionando o ambiente
Faturamento para que o restante da operação, liberação de crédito, estoque e preparação da
nota possam ser executados.
Dica:
Para cada contrato de manutenção é gerado um pedido de venda de forma automática, na
entrada do ambiente, sendo configurado pelo parâmetro MV_C ONTRPV como descrito acima
ou de forma manual. Os dados restantes do pedido de venda serão obtidos do cadastro de
produto e do cadastro de cliente.
Se esses cadastros não estiverem completos, não é gerado o pedido de venda.
Ambiente SIGATMS - Gestão de Transportes
No SIGATMS, o contrato tem a finalidade de armazenar dados relacionados ao cliente que serão
analisados na entrada de uma nota fiscal (recebimento) ou no cálculo do valor do frete.
No contrato do cliente são informados os dados de grande importância, tais como: serviços de
negociação que podem ser prestados ao cliente, tabelas de frete que estão associadas aos
serviços, tabelas alternativas, etc.
Exemplo - C ontrato de Prestação de Serviço

Procedimentos
Para incluir os contratos:
1. Em C ontratos, selecione a opção Incluir.
É exibida a tela de inclusão, dividida em áreas:
2. C abeçalho - essa área é subdividida em pastas para facilitar o gerenciamento das

informações:
Cadastrais
TMS (disponível apenas no ambiente SIGATMS)
1.Itens - esta área é subdividida em pastas para facilitar o gerenciamento das

informações:
Parceria
C ontém as informações a respeito do parceiro do contrato.
WMS
C ontém as informações a respeito do gerenciamento de armazém utilizado para o
contrato.
TMS (disponível apenas no ambiente SIGATMS)
C ontém as informações relacionadas ao serviço de frete prestado pela transportadora

ao cliente, utilizado no cálculo do frete.
2. Preencha os dados do cabeçalho, em Cadastrais, conforme orientação do help de campo.
3. C lique em Parceria.
4. Preencha os dados dos parceiros conforme orientação do help de campo.
5. C onfira os dados informados em Parceria e clique na em WMS.
7. C onfira os dados informados em WMS e clique em TMS (caso exista). Se não existir, confirme
a inclusão.
8. Preencha os dados, conforme a orientação do help de campo.
Observe o preenchimento dos campos:
Sel. Serviço (em TMS - área C abeçalho) determina se a seleção do serviço prestado é
um processo automático ou digitado.
a) Automático - efetuado na entrada da nota fiscal ou na cotação de frete, ao informar as

características principais do transporte, como tipo de transporte, variação do peso,
peso cubado, quantidade de produtos ou valor da mercadoria. O sistema pode
selecionar o serviço a ser prestado automaticamente.
b) Digitado - efetuado na cotação do frete ou na entrada da nota fiscal; o usuário deve

selecionar manualmente o serviço de transporte a ser prestado.
Tabela Alternativa (em TMS - área Itens)
Nesse campo é informado o código da tabela de frete alternativa, permitindo calcular o

288 sigawms
valor do frete a ser pago utilizando duas tabelas distintas. C aso este campo seja
preenchido, o valor do frete a ser considerado é o maior valor de frete obtido entre as
duas tabelas.
10.C onfira os dados informados em TMS e confirme a inclusão.
Para o Gestão de Transportes - SIGATMS, o sistema disponibiliza as opções:
C onfigurações de C omponentes [F4]
Perfil do C liente [F5]
1.8.3.11.2 Gera Pedidos de Venda
Gera Pedidos de Venda
Processa os pedidos de venda a partir de contratos de manutenção cadastrados.
Dica:
Os pedidos de vendas somente são gerados se o produto estiver com o TES de saída
preenchido.
É possível, no momento da inclusão de um documento de entrada, consultar uma tela
contendo todos os serviços cadastrados para o cliente. Para que essa facilidade seja possível,
o parâmetro MV_SELSERV deve estar configurado com o conteúdo igual a T e para o campo
Sel. Serviço, da tela de inclusão do documento, tenha sido selecionada a opção Automático.
Procedimento
Para gerar pedidos de vendas a partir do contrato de manutenção:
1. Em Contratos, clique em Gera PV.
2. O sistema gera os pedidos de venda a partir dos contratos de manutenção cadastrados.
1.8.3.11.3 Reajuste
Reajuste
Reajusta os valores adquiridos nos contratos de manutenção, conforme parametrização,

estabelecendo o cliente desejado, a classificação e o contrato.

Existem duas formas para a aplicação de reajustes aos contratos de serviços:
Reajuste Manual
A opção Reajuste da janela browse permite informar um percentual de reajuste para

aplicação em todos os contratos parametrizados.
Reajuste Automático
Para cada item do contrato é possível vincular um Índice (cadastrado pela rotina Índices/
Taxas) e o período para o cálculo. Assim, é possível ter diferentes tipos de reajustes para um
mesmo contrato.
A aplicação do reajuste será automática, se o parâmetro MV_C ONTRSR estiver habilitado.
Procedimentos
Para gerar os reajustes de valores de contratos manualmente:
1. Em Contratos, clique em Reajuste.
2. C lique em Parâmetros.
3. Preencha os parâmetros, conforme a orientação do help de campos.
4. C onfira os parâmetros e confirme.
1.8.3.11.4 Ambiente SIGATMS
1.8.3.11.4.1 Exemplo - Contrato Cliente -SIGATMS
Exemplo - Contrato de Prestação de Serviços - SIGATMS
Cadastrais
No. Contrato 0000000000 Cliente 999999/01

0001
Nome/ C liente Tipo Contrato Vitalício

Cliente Genérico
Classificação 000 - Abrangência C liente/Loja

Transporte
Situação Ativo Cond. Pag. PV 001
Item Serviço Desc. Serviço Fator Tabela de Tipo

Cubagem Frete Tabela de
Frete
01 010 Transporte 300 2005 01

Rodoviário

290 sigawms
02 011 Transporte Aéreo 167 2005 02
03 022 Entrega Direta 300 C F01 01
04 023 Entrega Direta 300 C F01 01

(AC T)
1.8.3.11.4.2 Configuração de Componentes
Opção Configuração de Componentes
Determina o agrupamento de componentes e percentuais de cobrança por serviço. Possibilita

somar mais de um componente na impressão do conhecimento e informar um percentual de
cobrança (alterando o valor com acréscimo ou desconto), indicando mudança no valor e ser
cobrado sem a necessidade do cadastramento de ajustes de região a região.
Procedimentos
Para configuração dos componentes:
1. Em Configuração de Componentes, preencha os dados conforme orientação do help de

campo.
2. Para cadastrar outro item, clique na seta para baixo; é apresentada uma nova linha para a
digitação.
1.8.3.11.4.3 Perfil do Cliente
Opção Perfil do Cliente
Ao selecioná-lo, são apresentados os dados comerciais e financeiros relacionados ao Perfil do

C liente, cadastrados previamente em Perfil do C liente.
Parâmetros
Ambiente Warehouse Management System (WMS)
MV_C ONTRPV

Ambiente Gestão de Serviços
MV_C ONTRPV
MV_C ONTRSR
1.8.3.11.5.2 Tabelas
Tabelas Utilizadas
AAE - Índices - Taxas
AAM - C ontrato de Prestação de Serviço
AAN - Itens Prestação de Serviço Parceria
AAO - Itens Prestação de Serviço WMS
DA1 - Itens da Tabela de Frete
DC 5 - Serviço x Tarefa
DC 6 - Tarefa x Atividade
DC G - Produto x Serviço
DT9 - C onfiguração de C omponentes por C ontrato
DUX - Itens Prestação de Serviço TMS
DU7 - Averbação de Seguro
DUO - Perfil do C liente
DVC - Tabela de Ajuste
SA1 - C lientes
SA7 - Amarração Produto X C liente
SB1 - Produtos
SB5 - Dados Adicionais do Produto
SB2 - Saldos Físicos e Financeiros
SC 6 - Itens dos Pedidos de Venda
SDB - Movimentos de Distribuição
SF4 - Tipo de Entrada e Saída

292 sigawms
1.8.3.12 Operações
Operações
Esta rotina permite consultar as movimentações que não atualizam estoque.
Procedimentos
Para consultar operações:
1. Na janela de Manutenção de Operações, selecione a operação desejada e clique em

"Atualizar".
2. Preencha os dados de acordo com orientação do help de campo.
1.8.3.13 Ocorrências
1.8.3.13.1 Ocorrências
Ocorrências
Esta rotina é utilizada no cadastramento e manutenção das ocorrências no gerenciamento WMS.

Uma ocorrência de WMS pode ser cadastrada manualmente ou gerada automaticamente pelo
Sistema, quando forem constatadas, por exemplo, divergências de quantidade a maior ou a
menor durante a conferência.
Exemplos:
Pode-se realizar uma transferência dos produtos para um outro endereço, que ficará
aguardando revisão. Pode-se ainda realizar um Documento de Saída para a devolução dos
produtos divergentes ou ainda um Documento de entrada complementar quando a quantidade
faltante for entregue.
Procedimentos
Para efetuar uma ocorrência:
1. Na janela de Manutenção de Ocorrências, clique em "Incluir".
O Sistema apresenta a janela de inclusão de dados.

1.8.3.13.2 Encerrando uma Ocorrência
Encerrando uma Ocorrência
Depois de cadastrada no Sistema a ocorrência pode ser "encerrada", ou seja: alguma decisão
será tomada a respeito da divergência solucionando-a.
Procedimentos
Para encerrar uma ocorrência:
1. Na janela de Manutenção de Ocorrências, selecione a ocorrência desejada.
2. C lique em "Encerrar".
O Sistema apresenta os dados da ocorrência selecionada.
3. C onfira os dados e confirme o encerramento.
1.8.4 WMS
Endereçamento
O C ontrole de Endereçamento de Estoque (também conhecido como Localização Física)

disponibiliza informações sobre o paradeiro de cada Produto dentro do Armazém da Empresa.
Este conceito baseia-se na Distribuição dos Produtos para seus Endereço no momento de sua
Entrada, antes de qualquer outra movimentação. Pode-se atribuir um grau de prioridade aos
Endereços, definindo quais devem ser utilizadas antes; geralmente Endereços próximos à área de
saída de Produtos devem ter maior prioridade do que aquelas que ficam afastadas, com acesso
mais difícil.
É possível também controlar a C apacidade de Endereçamento em Quantidade ou em Área Útil. O

controle de capacidade por Quantidade irá impedir Distribuições para Endereços que já estejam
cheias, e o controle de capacidade por Área Útil poderá sugerir a melhor forma de estocagem,
visando um melhor aproveitamento do Espaço Livre do Armazém com base na área ocupada pelo
Produto.
Praticamente todos os tipos de Empresas que utilizam Armazenagem de Produtos podem se

beneficiar com a utilização do C ontrole de Endereçamento, pois ganharão muito mais agilidade
nestes processos. Exemplos práticos podem ser vistos em Importadoras; muitas vezes elas
comercializam produtos caros que necessitam de um giro rápido e qualquer morosidade nos
processos de estocagem pode resultar em aborrecimentos aos clientes e até em cancelamento de
vendas.

294 sigawms
1.8.4.1 Embarques
1.8.4.1.1 Conferência Recebimento
Conferência Recebimento
Permitir a montagem e a visualização de ”processos de recebimento” ou seja, um agrupador de

documentos de entrada onde poderão ser relacionados um ou vários registros.
O objetivo de um recebimento é permitir a execução da atividade de conferência de forma

agrupada, onde os produtos existentes nos documentos relacionados ao recebimento serão
analisados de forma única, não havendo distinção por documento de entrada.
Procedimentos
Para efetuar a conferência do recebimento:
1. Posicionar no processo de recebimento desejado e acionar a opção Registrar C onferência.
2. Informar o código do produto ou o código de barras (EAN).
3. Se o produto controlar lote será solicitada esta informação.
4. Se o produto controlar sub-lote será solicitada esta informação.
5. Informar a quantidade conferida para estes dados (produto, lote e sub-lote).
6. Após informar a quantidade o sistema registrará a conferência, voltando a solicitar o código do

produto.
7. Para efetivar o registro das conferências indicadas, clicar na opção C onfirmar.
Veja também
Montagem de Embarques.
Na manutenção dos embarques estão disponíveis as opções:
Ação Descrição
Permite a criação de embarques, selecionando um ou mais documentos

Montagem
a serem conferidos.
Monitor Permite monitorar a conferência do embarque selecionado, permitindo

incluir e excluir documentos ou estornar a conferência por produto ou

operador.
Excluir Permite excluir o embarque selecionado.
Registrar Quando acionado, é apresentada a rotina que permite registrar a

C onferência conferência de produtos do embarque, na qual é possível indicar o
produto, lote, sub-lote e quantidade conferida.
Somente é possível registrar a conferência quando o embarque estiver
na situação Não Iniciado ou Em Andamento.
Estornar Permite estornar todas as informações de conferência já registradas

C onferência para o embarque.
Somente é possível estornar a conferência quando o embarque estiver
na situação Em Andamento.
Finalizar Permite atualizar a situação do embarque para C onferido, finalizando

C onferência assim o processo referente a este embarque.
Somente é possível finalizar a conferência quando o embarque estiver
na situação Em Andamento e todos os produtos estiverem conferidos
(sem divergência entre a quantidade original e a quantidade conferida).
Reabrir Permite atualizar a situação do embarque para Em Andamento,

C onferência permitindo que sejam realizados ajustes no mesmo.
Somente é possível reabrir a conferência quando o embarque estiver
na situação C onferido.
Relatório C heck- Permite realizar a emissão de um relatório de check-out dos produtos

out do embarque selecionado, possibilitando a análise das quantidades
conferidas por produto, lote e sub-lote.
É possível utilizar esta opção a qualquer momento, independentemente
da situação do embarque.
Veja a seguir os principais campos/controles da manutenção de embarques:
Pasta "Documentos"
Opção Incluir Documento
Opção Excluir Documento
Pasta "Produto"
Opção Estornar Produto
Opção Estornar Produto/Lote/Sub-Lote
Pasta "Operador"
Opção Estornar Operador
Opção Estornar Operador/Produto

296 sigawms
1.8.4.1.3.1 Pasta "Documentos"
Pasta Documentos
Apresenta todos os documentos de recebimento relacionados ao embarque, permitindo que sejam

inclusos e retirados documentos ao embarque.
Opção Incluir Documento
Quando acionado, é apresentada a rotina de montagem de embarque (DLGA321), na qual é

possível selecionar os documentos que serão relacionados.
Somente é possível efetuar a inclusão quando o embarque estiver na situação Não Iniciado ou Em
Andamento.
Opção Excluir Documento
Quando acionado, permite excluir o relacionamento do documento recebimento selecionado com

o embarque.
Somente é possível efetuar a exclusão se o embarque estiver na situação Não Iniciado ou Em

Andamento.
C aso seja um único documento associado ao embarque não é possível efetuar a exclusão. Para
isso, é necessário que seja utilizada a opção de exclusão do embarque.
1.8.4.1.3.2 Pasta "Produto"
Pasta Documentos
Apresenta todos os produtos dos documentos que estão relacionados ao embarque, com seus
respectivos status de conferência.
Esse folder além de permitir monitorar a conferência do embarque por produto possibilita
estornar o processo de conferência para que seja feita uma nova conferência para o produto ou
produto/lote/sub-lote.
Somente é possível fazer o estorno da conferência quando:
A situação do produto estiver Em Andamento ou C onferido.
A situação do embarque estiver com a situação Em Andamento.

C aso todos os produtos estejam com a situação igual a Não Iniciada, o embarque também
apresenta a situação Não Iniciado. Se um ou mais produtos estiver com a situação C onferido ou
Em Andamento, o embarque apresenta o status Em Andamento.

Opção Estornar Produto
Quando acionado, estorna a conferência do produto selecionado, independentemente de seu lote/

sub-lote.
Opção Estornar Produto/Lote/Sub-Lote
Quando acionado, estorna a conferência do produto, respeitando o lote/sub-lote selecionado.
1.8.4.1.3.3 Pasta "Operador"
Pasta Operador
Apresenta duas tabelas, a primeira relaciona os operadores que registraram informações de

conferência do embarque e a segunda relaciona os itens conferidos pelo operador selecionado na
primeira tabela.
Essa pasta além de permitir monitorar a conferência do embarque por operador possibilita
estornar o processo de conferência do operador para que seja feita uma nova conferência do
produto conferido pelo operador selecionado.
Opção Estornar Operador
Quando acionado, estorna a conferência de todos os produtos do embarque que foram feitas pelo
operador selecionado na primeira tabela.
Opção Estornar Operador/Produto
Quando acionado, estorna a conferência do produto, lote e sub-lote selecionado no segunda

tabela, respeitando o operador selecionado na primeira tabela.

298 sigawms
1.8.4.1.4.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
Durante as operações de atualização dos embarques, as tabelas podem ser acessadas, acionando
a [F1] sobre o campo.
A manutenção de embarques apresenta as seguintes tabelas:
DC W C abeçalho do Embarque
DC X Documentos do Embarque
DC Y Itens do Embarque
DC Z C onferência do Embarque
1.8.4.2 Montagem de Embarque

1.8.4.2.1 Montagem de Embarque
Montagem de Embarque
Permitir a montagem de “embarques”, ou seja, um agrupador de documentos de recebimento

onde poderão ser relacionados um ou vários registros.
Procedimentos
Para efetuar a montagem do embarque:
1. Acionar a opção Montagem na rotina de Embarques (DLGA320).
2. Informar os filtros desejados para seleção dos documentos que farão parte do embarque.
3. Marcar os documentos desejados para a montagem do embarque e clicar em C onfirmar.
Veja também
Embarques.

Na montagem de embarque está disponível a opção:
Ação Descrição
Permite a alteração dos filtros dos documentos que podem ser

Filtrar
relacionados ao embarque.
1.8.4.2.3.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
Durante as operações de montagem dos embarques, as tabelas podem ser acessadas, acionando
a [F1] sobre o campo.
A montagem de embarques apresenta as seguintes tabelas:
SF1 C abeçalho do Documento de Entrada
SD1 Itens do Documento de Entrada
DC W C abeçalho do Embarque
DC X Documentos do Embarque
DC Y Itens do Embarque
1.8.4.3 Execução de Serviços

1.8.4.3.1 Execução de Serviços
Execução de Serviços
Esta rotina executa logicamente todos os serviços pendentes no Sistema. Sempre que alguma
rotina gerar um serviço de WMS, exemplo: após a inclusão de um documento de entrada, a
"Execução de Serviços" deverá ser utilizada para processar a execução deste serviço.
Somente após a execução dos serviços de WMS os saldos serão movimentados e as convocações
via Rádio Freqüência serão feitas.
Os serviços podem ser originados através de: NF de Entrada, Pedido de Venda ou Ordem de
Serviço.

300 sigawms
Assim, em um armazém, o usuário encarregado da execução de serviços pode acessar a tela de

Execução de Serviços e checar os novos serviços que o Sistema apresentar, e assim poderá
selecionar quais serviços terão prioridade, e então executa-los.
Procedimentos
Para efetuar a execução de serviços:
1. Em Execução de Serviços, clique em Parâmetros.
2. Informe os dados conforme orientação dos helps de campo.
O Sistema apresenta uma janela com as ordens de serviço atendidas pelos parâmetros
informados.
4. Selecione a opção Executar.
O Sistema realiza as tarefas definidas no cadastro de Serviço x Tarefas.
Veja também
Expedição e Embalagem de Produtos.
Montagem de Volumes
Na rotina Execução de Serviços estão disponíveis as opções:
Ação Descrição
Estornar Permite realizar o estorno do serviço executado.
Alterar serviço Permite efetuar a alteração do serviço para o documento.
Seguem os principais campos/controles da rotina Execução de Serviços.
Opção "Alterar Serviço"

1.8.4.3.3.1 Opção "Alterar Serviço"
Opção "Alterar Serviço"
Quando acionada permitir alterar o serviço definido, desde que não existam serviços executados.
Importante:
Para efetuar o processamento da alteração do serviço, o Sistema realizará as seguintes
verificações:
As ordens selecionadas devem estar com situação pendente.
As ordens de serviço selecionadas devem possuir serviços de mesmo tipo de serviço
(Ex.: Entrada, saída ou movimentos Internos).
Procedimentos
Para efetuar a alteração do serviço, siga os passos abaixo:
1. Em Atualizações > WMS acesse Execução de Serviços.
2. Informes os filtros na tela Parâmetros.
4. Na tela Execução de Serviços selecione uma ou mais registro.
5. Acesse Ações Relacionadas > Alterar serviço.
6. Na tela Alterar Serviço, informe o campo Cod. Serviço.
Observação:
O tipo de serviço informado não pode ser diferente do tipo atual do registro selecionado.
MV_DBLQMOV
MV_RFENDDE
MV_WMSNVOL

302 sigawms
MV_WMSVEMB
1.8.4.3.4.2 Tabelas
Tabelas utilizadas
DC F - Ordem de Serviço do WMS.
DC U Volumes.
DC F Ordem de Serviço
SC 9 Pedidos Liberados
SC 6 Itens do Pedido de Venda
SD1 Itens da Nota Fiscal de Entrada
SD3 Movimentações Internas
1.8.4.4 Ordem de Serviço - WMS

1.8.4.4.1 Ordem de Serviço WMS
Ordem de Serviço - WMS
Esta rotina tem por finalidade gerar uma ordem de execução de serviços, independentemente de
documentos de entrada e saída, como notas fiscais.
Esta rotina pode ser acessada para:
C adastrar OS's, que serão depois processadas em Execução de Serviços.
Atribuir serviços, para algumas OS's que são geradas automaticamente em rotinas de Estorno.
Estas OS's são geradas com o campo "Serviço" em branco, e precisam ter um serviço
atribuído antes de serem processadas.
Aplicação Prática:
C om a OS do WMS pode-se, por exemplo, cadastrar um serviço "Limpeza de Endereços do

Armazém", e cadastrar uma OS manual de WMS informando parâmetros como Armazém, Zona
de Endereçamento e Endereço. Quando esta OS manual for "executada" pela rotina Execução de
Serviços de WMS, o Sistema irá realizar a convocação de um funcionário da área de limpeza e
envia-lo para o endereço especificado na OS para que a limpeza seja feita.

Procedimentos
Para efetuar a inclusão de OS WMS:
1. Em Manutenção de Ordem de Serviço WMS, clique em Incluir.
Exclusão de Ordens de Serviço WMS
Para que uma ordem de serviço WMS seja excluída, basta posicionar o cursor sobre seu registro
e selecionar a opção Excluir.
Importante:
A ordem de serviço não poderá ser excluída caso esteja vinculada a movimentações em
aberto no ambiente, ou pendentes.
Veja também
Para consultar o cadastro de Ordens de Serviço WMS, veja a tabela DCF - Ordens de
Serviço WMS no tópico C onsulta C adastro Genéricos.
Montagem de Volumes
MV_DBLQMOV
MV_WMSNVOL
MV_WMSVEMB

304 sigawms
1.8.4.4.2.2 Tabelas
Tabelas utilizadas
DC F - Ordens de Serviço WMS
DC U Volumes.
1.8.4.5 Reabastecimento
1.8.4.5.1 Reabastecimento
Reabastecimento
Por meio desta rotina é possível efetuar o reabastecimento nos endereços de estrutura física do
tipo picking fixo e/ou endereços de estrutura do tipo picking parcialmente preenchidos.
Ela permite que seja informado um percentual para reabastecimento, afim de que quando o
percentual mínimo for atingido o próprio sistema libere uma O.S. WMS para o preenchimento
Procedimentos
Para que o Reabastecimento possa ser iniciado:
1.No menu "Atualizações" clique em "Endereçamento" e, então Reabastecimento.
O sistema apresenta uma caixa de diálogo com informações sobre a rotina.
C lique na opção "Parâmetros" para configurar os parâmetros com as informações necessárias,

inclusive o percentual para reabastecimento, que é o indicador de quando o processo de
reabastecimento deve ser iniciado.
2. C onfira as informações e confirme.

1.8.4.6 Monitor de Serviço

1.8.4.6.1 Monitor de Serviço
Monitor de Serviço
Por meio desta rotina o gestor pode gerenciar o armazém, além de analisar e alterar informações
referentes aos movimentos nos coletores de radiofrequencia de recebimento e separação de
produtos e reabastecimentos de endereços de estruturas do tipo picking.
Permite ainda a seleção do recurso humano para a realização de determinada atividade a

também que as atividades do ambiente WMS sejam interrompidas.
Procedimentos
Para acessar o Monitor de Serviços:
1.No ambiente WMS, menu de opções, em "Atualizações/Endereçamento" acesse "Monitor de

Serviço".
2.C onfigure os parâmetros de acordo com as informações desejadas.
O sistema apresenta a tela Monitor de serviços.
No campo "Ordem' escolha a forma em que as informações serão dispostas na tela.
Dica:
Na tela de Parâmetros existe a opção "Atualiz. Auto. Tela", que permite que seja configurada a
forma com que serão atualizadas as informações dispostas no monitor de serviços.
"Reiniciar atividade/tarefa"
Reinicia atividade/tarefa interrompida por motivo de problema em uma OS.
"Bloquear atividade"
Bloqueia atividade em andamento.
"Estornar Serviço"
Estorna a OS do WMS.
"Alterar Prioridade"
Altera a prioridade das OS em aberto.
Quando essa opção é acionada, uma caixa de diálogo é mostrada perguntando se será
alterada a prioridade da tarefa ou de todo o serviço. Selecione a opção de acordo com o
necessário.

306 sigawms
"Selecionar" <F12>
C onsulta outros ítens da carga sem a necessidade de fechar a tela do Monitor de Serviço.
"Refresh" <F5>
Atualiza as informações dispostas no monitor.
1.8.4.6.2.1 Tabelas
Tabelas
Parâmetros
MV_RFSTEXE
MV_RFSTPRO
MV_RFSTINT
MV_RFSTAEX
MV_RFSTAUT
MV_RFSTMAN
MV_WMSREFS
MV_WMSDOC

Monitor de Serviço
Por meio desta rotina o gestor pode gerenciar o armazém, além de analisar e alterar informações
referentes aos movimentos nos coletores de radio frequência de recebimento e separação de
produtos e reabastecimentos de endereços de estruturas do tipo picking.
Permite ainda a seleção do recurso humano para a realização de determinada atividade a

também que as atividades do ambiente WMS sejam interrompidas.

Procedimentos
Para acessar o Monitor de Serviços:
1.No ambiente WMS, menu de opções, em "Atualizações/WMS" acesse "Monitor de Serviço".
2.Na tela Parâmetros informe os filtros de pesquisa.
O sistema apresenta a tela Monitor de serviços.
Dica:
Na tela de Parâmetros existe a opção "Refresh. Auto. Tela", que permite que seja configurada
a forma com que serão atualizadas as informações dispostas no monitor de serviços.
1.8.4.7.2 Outras Ações
Outras Ações
No monitor da expedição estão disponíveis as opções:
Ação Descrição
Bloquear Permite efetuar o bloqueio de atividade, tarefa ou documento de carga.
Reiniciar Permite reiniciar uma atividade, tarefa ou documento de carga.
Estornar Permite efetuar o estorno do serviço ou documento de carga.
Permite finalizar os serviços de movimentação de distribuição sem

Finalizar
utilizar o coletor.
Alterar prioridade Permite alterar a prioridade das OS em aberto.
Monitor Permite visualizar o monitor do coletor de dados.
Serviços de/até
C arga de/até
Documento de/até
Produto de/até
Finalizados?

308 sigawms
Data inicial de/até
Data final de/até
Referesh Serv. Autom.
Estorna Serv. Autom.
1.8.4.7.3.1 Serviços de/até
Serviços de/até
C ódigos dos serviços inicial e final que estabelecerão o intervalo para a seleção dos serviços.
1.8.4.7.3.2 Carga de/até
Carga de/até
C ódigos dos cargas inicial e final que estabelecerão o intervalo para a seleção dos serviços.
1.8.4.7.3.3 Documento de/até
Documento de/até
C ódigos dos documentos inicial e final que estabelecerão o intervalo para a seleção dos serviços.
1.8.4.7.3.4 Produto de/até
Produto de/até
C ódigos dos produtos inicial e final que estabelecerão o intervalo para a seleção dos serviços.
1.8.4.7.3.5 Finaliados?
Finalizados?
Indica se serão considerados ou não os serviços finalizados.

1.8.4.7.3.6 Data inicial de/até
Data inicial de/até
Datas inicial e final que estabelecerão o período para a seleção dos serviços.
1.8.4.7.3.7 Data final de/até
Data final de/até
Datas inicial e final que estabelecerão o período para a seleção dos serviços.
1.8.4.7.3.8 Refresh Autom. tela?
Refresh Autom. tela?
Indica se as informações apresentadas no monitor de serviços serão ou não atualizadas

automaticamente.
1.8.4.7.3.9 Estorna Serv. Autom?
Estorna Serv. Autom?
Indica se será ou não permitido o estorno automático dos serviços.
1.8.4.7.4.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
SDB Movimentos Internos

310 sigawms
1.8.4.8 Monitor de Volumes

1.8.4.8.1 Monitor de Volumes
Monitor de Volumes
Esta funcionalidade deve ser utilizada somente em conjunto com coletor de rádio frequência.
Desta forma, permite acompanhar o status, as divergências, a quantidade de volumes e os
produtos contidos em cada volume.
A Montagem de Volumes é efetuada no módulo C oletor de Dados, a partir dos Pedidos de Venda
selecionados.
Para efetuar o acompanhamento da Montagem de Volumes, é necessário executar previamente,

as seguintes rotinas:
Pedido de Venda: cadastre os pedidos de venda com serviço de WMS (campo "Serviço"
preenchido).
Execução de Serviços: execute os serviços referentes ao Pedido de Venda.
No C oletor de Dados
Endereçamento: efetue o endereçamento dos produtos contidos no Pedido de Venda.
Montagem de Volume: informe o endereço, número do Pedido/Documento ou C arga.
Importante:
Para excluir um Documento, é necessário estornar o Serviço de WMS relacionado.
Se houver Montagem de Volume, referente ao serviço estornado, esta será excluída
automaticamente.
Procedimentos
Para acessar o monitor de volumes:
1. Em Monitor de Volumes, selecione o registro a ser visualizado e clique em Monitor.
O Sistema apresenta uma tela com as pastas Embalagem-Monitor e Volumes, com os

detalhes do Pedido e do Volume, respectivamente.
2. C onsulte as informações e confirme.
Estornar Embalagem
Estorno Total das Embalagens

Excluir Produto da Embalagem
1.8.4.8.2 Montar de Volume
Montar de Volume
Permite a montagem de volumes com a utilização de coletores de rádio freqüência ou através do

Microsiga Protheus, após a separação dos produtos pertencentes ao pedido de venda ou da
montagem da carga. Para essa condição o parâmetro MV_WMSVEMB deve apresentar conteúdo
igual a .T.
Observação
Sem a finalização da montagem do volume não há faturamento do pedido de venda ou da
montagem da carga.
C aso o parâmetro MV_WMSC WXP estiver como "1" não é permitido o faturamento mesmo
tendo sido executada a montagem de volumes.
Montagem de Volume via Rádio Freqüência (RF)
Está disponível a impressão de etiqueta que tem uma numeração automática e seqüencial que
identifica a caixa em que o volume foi montado. Dessa forma, é necessário informar:
o documento que contem os volumes; pode ser um Pedido de Venda ou uma C arga.
o código do volume; porém, para impressão da Etiqueta Pré-Volume, o número deve ser
informado com o bip do coletor.
Em seguida, é feita a confirmação das quantidades e os produtos embalados no volume.
A finalização da montagem de volume ocorre quando todos os produtos separados do documento

informado estão embalados, entretanto, é possível realizar a troca de volume dentro do mesmo
pedido.
Montagem de Volume via Microsiga Protheus - Montagem na Mesa
Após a separação dos produtos é criado um registro no monitor de volumes. Ao posicionar sobre
o pedido desejado é aberto o monitor, que permite visualizar o status da montagem de volume,
iniciar ou continuar o procedimento. Em seguida, é necessário informar a quantidade e os
produtos que devem ser embalados.
O número do volume é gerado seqüencialmente obedecendo o conteúdo apresentado no

parâmetro MV_WMSNVOL.
A lista dos volumes é atualizada a cada produto informado e ao finalizar a montagem o status do

312 sigawms
documento é alterado.
Monitoramento da Montagem de Volume
Ocorre através da opção Monitor que possibilita acompanhar o status, as divergências, a

quantidade e os produtos contidos dentro de cada volume.
A manutenção na montagem de volume está relacionada com a exclusão de produto, volumes e

possibilidade de iniciar ou continuar o procedimento.
Exclusão de Produtos: permite o estorno do produto posicionado dentro do volume.
Exclusão de Embalagem: permite o estorno do volume posicionado.
Exclusão Total de Embalagem: permite o estorno de todos os volumes que foram criados
para o documento utilizado.
Relatório de Check-Out: apresenta informações referentes à montagem de volume para

cada documento.
Veja também
Execução de Serviços
Ordem de Serviço WMS
Monitor de Expedição
1.8.4.8.3 Estornar Volume
Estornar Volume
Estorna um volume pertencente ao Pedido.
Procedimentos
1. Selecione a Pasta "Volumes".
2. Marque o volume a ser estornado.
3. C lique em "Estornar Embalagem" e confirme.

1.8.4.8.4 Estornar Documento
Estorno Total das Embalagens
Estorna todos os volumes pertencentes ao Pedido selecionado.
Procedimentos
1. Selecione a Pasta "Volumes".
2. C lique em "Estorno Total das Embalagens" e confirme.
1.8.4.8.5 Excluir Produto Volume
Excluir Produto da Embalagem
Exclui um produto da Montagem de Volumes.
Procedimentos
1. Selecione a Pasta "Embalagem-Monitor".
2. Marque o produto a ser excluído.
3. C lique em "Excluir Produto da Embalagem"e confirme.
Parâmetros
MV_WMSNVOL
MV_WMSVEMB

314 sigawms
1.8.4.8.6.2 Tabelas
Tabelas utilizadas
DC S - Endereço de volume.
DC T - Produtos Embalados/Separados.
DC U - Montagem de Volumes.
DC V - Itens do Volume.
1.8.4.9 Conferência O.S. WMS Embalados

1.8.4.9.1 Conferência O.S. WMS Embalados
Conferência O.S. WMS Embalados
Por meio desta rotina é possível efetuar a conferência dos pedidos recebidos com os produtos
separados e suas quantidades, contidos nos unitizadores de separação.
Para tanto, é necessário informar alguns dados, como código do mapa de separação, código do
conferente, código do embalador, código do separador, produto e quantidade. Após a verificação,
e se não houverem erros, o sistema efetua a movimentação de estoque para o endereço de
destino (DOC A) e grava o aceite por parte do conferente e do embalador.
A partir daí os produtos são embalados, encaminhados para o endereço de destino e colocados no
unitizador indicado pelo mapa de separação de O.S. WMS de expedição e embalagem.
Procedimentos
Para realizar a C onferência O.S. WMS Embalados:
1.Na janela de manutenção "C onferência" informe os dados solicitados, para que se possa
visualizar os produtos e suas quantidades separadas.
2.C onfira as informações e confirme.
1.8.4.10 Corte de Produto

1.8.4.10.1 Corte de Produto
Corte de Produto
Por meio desta rotina é possível ajustar a quantidade real de ítens que serão baixados do
estoque, antes da impressão dos mapas de separação.

Importante:
Os dados dos produtos e as quantidades para corte serão utilizados na geração dos mapas de
separação.
Procedimentos
Para realizar o C orte do produto:
1. Na janela de manutenção C orte de Produtos, informe o mapa no qual serão efetuados cortes
de produtos".
O sistema apresenta todos os produtos inclusos no mapa indicado.
2. Selecione o produto e, na coluna "Qtde p/ corte", indique a quantidade a ser baixada.
3. C onfira os dados e clique em "Ok" para confirmar as alterações.
1.8.4.11 Monitor da Expedição

1.8.4.11.1 Monitor da Expedição
Monitor da Expedição
Permitir o acompanhamento dos processos de endereçamento, transferência e conferência das

cargas, pedidos e volumes.
É permitido também efetuar o estorno destes processos, caso seja necessário reiniciar a
execução da tarefa.
Na pasta Endereçamento a primeira coluna indica o status do embarque, sendo que:
Azul: indica "Embarque posterior";
Verde: indica "Embarque direto".
Procedimentos
Para efetuar a troca da doca de destino:
1. Posicionar na carga/pedido desejado e acionar a opção Alterar Doca Destino.
2. Informar o código da doca de destino a ser considerada para a transferência dos produtos da
carga/pedido selecionado.
3. C licar em C onfirmar para efetivar a alteração.

316 sigawms
Veja também
Monitor da Expedição
Transferência para Doca
C onferência
Embarque
No monitor da expedição estão disponíveis as opções:
Ação Descrição
Permite monitorar os processos já executados para uma carga/pedido.

Monitor Os processos que permitem o acompanhamento são: Endereçamento,
Transferência para Doca, C onferência e Embarque.
Estorna Permite efetuar o estorno de todos os endereçamentos já efetuados

endereçamento para a carga/pedido.
Estorna Permite efetuar o estorno de todas as transferências para a doca já

transferência registradas para a carga/pedido.
Estorna Permite efetuar o estorno de todos os registros de embarque dos

embarque produtos da carga/pedido.
Estorna Permite efetuar o estorno de todas as informações de conferência já

conferência registradas para a carga/pedido.
Liberação Fat. Quando o parâmetro MV_WMSC EXP = ‘4’ (Liberação Manual) nas Ações
Manual Relacionadas deverá ser criada uma nova opção “Liberação Fat.
Manual”.
Veja a seguir os principais campos/controles da monitor da expedição:
Pasta "Endereçamento"
Opção Estorna Endereçamento
Opção Estorna Transferência

Opção Estorna Embarque
Pasta "C onferência"
Opção Estorna Produto
Pasta "Volumes"
Pasta "Operadores"
1.8.4.11.3.1 Pasta "Endereçamento"
Pasta Endereçamento
Apresenta os endereçamentos efetuados para a carga/pedido. Este processo de endereçamento

pode ser utilizado para segmentar fisicamente os produtos de cada carga/pedido, evitando que
produtos de pedidos diferentes sejam colocados no mesmo local.
Opção Estorna Endereçamento
Quando acionado, permite estornar o endereçamento selecionado.
Opção Estorna Transferência
Quando acionado, permite estornar a transferência para a doca que estiver selecionada.
Tipo Emb. - Indica o tipo de embarque no estorno de transferência.
azul - Embarque posterior;
verde - Embarque direto.
Opção Estorna Embarque
Quando acionado permite estornar o embarque do registro selecionado.

318 sigawms
1.8.4.11.3.2 Pasta "Conferência"
Pasta Conferência
Apresenta as informações da conferência dos produtos da carga/pedido.
Opção Estorna Produto
Quando acionado permite as informações de conferência do produto selecionado.
1.8.4.11.3.3 Pasta "Volumes"
Pasta Volumes
Apresenta os números dos volumes gerados com os respectivos produtos que compõe este
volume.
1.8.4.11.3.4 Pasta "Operadores"
Pasta Operadores
Apresenta os operadores que efetuaram a conferência de produtos da carga/pedido.
1.8.4.11.4.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
Durante as operações de monitoramento da expedição, as tabelas podem ser acessadas,

acionando a [F1] sobre o campo.
O monitor de expedição apresenta as seguintes tabelas:
D00 Endereçamento/Transferência de C arga/Pedido
D01 C onferência da C arga/Pedido

D02 Produtos da C onferência da C arga/Pedido
D03 Operadores da C onferência da C arga/Pedido
D04 Produtos por Operador da C onferência da C arga/Pedido
1.8.4.12 Monitor de Carga x WMS

1.8.4.12.1 Monitor da Expedição
Monitor de Carga x WMS
Esta rotina permite o monitoramento do processo de montagem da carga e acompanhamento da

situação da carga.
Para cada carga clicando na opção “Visualizar” apresentará os seus respectivos pedidos com os
totais de quantidades liberadas e quantidades separadas, bem como o percentual de separação
executado.
Para cada pedido apresenta também o detalhamento por itens, com: quantidade liberada,
quantidade separada e percentual executado.
Possui uma opção “Alterar Prioridade” que permite realizar a priorização de uma carga,
possibilitando as tarefas relativas a ela sejam executadas primeiras no coletor de dados.
A Montagem de C arga é efetuada no módulo Gestão de Distribuição(OMS), a partir dos Pedidos

de Venda selecionados.
Procedimentos
Para efetuar o acompanhamento da Montagem de C argas é necessário executar previamente as

seguintes rotinas:
Pedido de Venda: cadastre os pedidos de venda com serviço de WMS (campo "Serviço"
preenchido).
Montagem de C arga: efetuar a montagem de carga dos respectivos pedidos.
Execução de Serviços: execute os serviços referente as cargas montadas.
No coletor:
1. WMS/Apanhe: efetuar o apanhe dos itens.
1.8.4.12.2.1 Tabelas
Tabelas utilizadas

320 sigawms
Durante as operações de monitoramento da carga x WMS, as tabelas podem ser acessadas,

acionando a [F1] sobre o campo.
O monitor de cargas x WMS apresenta as seguintes tabelas:
SC 9 Pedidos Liberados
DAK C argas
DAI Itens da C arga
Parâmetros
MV_WMSREFS
MV_WMSAC AR
1.8.4.13 Desfragmentador de Estoque

1.8.4.13.1 Desfragmentador de Estoque
Desfragmentador de Estoque
Esta rotina proporciona a otimização da ocupação dos endereços, ou seja, permite a

desfragmentação do estoque. Sendo uma solução para a situação em que, nas movimentações de
entrada e saída de mercadorias, os armazéns e endereços acabam ficando parcialmente cheios.
O processo de desfragmentação do estoque deverá ocorrer somente nos endereços do tipo de

estrutura Pulmão.
Serão avaliados os saldos dos endereços para verificar os endereços que estão fragmentados, e
o Sistema irá sugerir a realocação em um mesmo endereço. As sugestões de movimentações
serão aprovadas pelo gestor da área.
No gráfico Situação Atual, há uma coluna representando os endereços ocupados e outra coluna
representando os endereços livres.
No gráfico Situação Pós-Desfragmentação, há uma coluna representando os endereços ocupados

e outra coluna representando os endereços livres, levando em conta a situação depois da
desfragmentação.

Procedimentos
O processo de desfragmentação ocorre da seguinte forma:
1.Informe os filtros de pesquisa para a seleção das informações.
2.Na tela Desfragmentador de Estoque, selecione qual produto será realocado.
3.C lique em "Executar" e confirme.
Observação:
Na execução o sistema ainda verificará se ainda é possível realizar as movimentações
selecionadas, pois pode ter ocorrido alguma movimentação, nesse intervalo de tempo.
Neste caso será apresentada uma mensagem e a tela será atualizada com as novas
informações.
As movimentações geradas na execução possuem as mesmas regras do MATA260. E durante o

processo ocorre a geração dos registros dos movimentos internos, os saldos a distribuir, a ordem
de serviço e a movimentação de distribuição.
Se no cadastro de Serviços x Tarefas no campo “Tipo Exec” estiver selecionado “1-Manual”, a

ordem de serviço ficará aguardando execução, pelo programa Exec. de Serviços. Mas se
selecionado “2-Automático”, a ordem de serviço será executada automaticamente, acionará a
convocação no coletor.
C aso não seja utilizado o coletor de rádio frequência, no fim do processamento, quando o tipo de
serviço for “2-Automática”, o relatório WMSR310 será acionado, o qual conterá as informações
dos movimentos que deverão ser realizados.
A seguir estão os principais campos/controles do desfragmentador de estoque:
De produto
Produto Até
Zona de Armazenagem
Armazém
De Endereço
Endereço Até

322 sigawms
1.8.4.13.2.1 De produto
De produto
Informe um produto inicial a ser considerado na seleção dos dados para a desfragmentação do
estoque.
1.8.4.13.2.2 Produto Até
Produto Até
Informe um produto final a ser considerado na seleção dos dados para a desfragmentação do
estoque.
1.8.4.13.2.3 Zona Armazenagem
Zona Armazenagem
Informe a zona de armazenagem a ser considerada na seleção dos dados para a

desfragmentação do estoque.
1.8.4.13.2.4 Armazém
Armazém
Informe o armazém a ser considerado na seleção dos dados para a desfragmentação do estoque.
1.8.4.13.2.5 Endereço De
Endereço De
Informe o endereço inicial a ser considerado na seleção dos dados para a desfragmentação do
estoque.

1.8.4.13.2.6 Até Endereço
Endereço Até
Informe o endereço final a ser considerado na seleção dos dados para a desfragmentação do
estoque.
1.8.4.13.3.1 Tabelas
Tabelas
SBE - Endereços
SBF - Saldos por Endereço
SDA - Saldos a Distribuir
DC 5 - Serviços x Tarefas
1.8.4.14 Requisições de Empenho

1.8.4.14.1 Requisições de Empenho
Requisições de Empenho
Essa rotina permite gerar as ordens de separação no WMS, por meio das requisições de empenho
criadas para atender a requisição de materiais das ordens de produção.
Para realizar o processamento, deve-se selecionar as requisições.
As requisições terão os seguintes status?
Empenho endereço: Representada pela cor preta indica que requisição está empenhada
para o endereço sem requisitar para o WMS.
Não solicitada: Representada pela cor vermelha indica que a requisição não possui empenho
do endereço e não tem ordem de serviço WMS gerada.
Não iniciado: Representada pela cor azul indica que possui ordem de serviço WMS gerada e
a situação do serviço encontrar-se como não executada.
Em andamento: Representada pela cor amarela indica que o serviço WMS está executado e
os movimentos de distribuição correspondente a ordem de serviço possuem alguma
movimentação com situação diferente de finalizada.

324 sigawms
Finalizada: Representada pela cor verde indica que o serviço WMS está executado e todos os
movimentos de distribuição correspondente a ordem de serviço estão com a situação
finalizada.
Procedimentos
Para executar a requisição de empenho:
1. Na rotina Requisições de Empenho, selecione as ordens de produção para as quais serão

geradas as requisições.
2. Os campos Serviço e Endereço Destino já devem estar informados, caso existam no

Cadastro de Compl. Prod. Porém se não estão informados, acione a opção Alterar.
3. C om as informações completas, acione a opção Solicitar. Ao solicitar as requisições, serão

gerados os serviços para execução.
Observação:
Depois de executar os serviços, o status muda para finalizado.
Na rotina Requisições de Empenho estão disponíveis as opções:
Ação Descrição
Estornar Permite efetuar das requisições de empenho.
Esses campos/opções determinam os dados adicionais ou características que um produto pode

conter.
Opção "Solicitar"
Opção "Alterar"
Opção "Estorno"

1.8.4.14.3.1 Opção "Solicitar"
Opção "Solicitar"
Esta opção permite realizar a solicitação dos produtos selecionados.
Observação:
Ao processar a solicitação, o Sistema realizará as seguintes verificações:
Os "C ódigo do serviço WMS"e "Endereço destino", devem estar informados.
O Sistema irá recalcular as quantidades do produto desconsiderando as requisições
empenhadas já atendidas, pois há a possibilidade da requisição ter sido atendida em outro
processo.
O Sistema gerará uma ordem de serviço para cada produto selecionado.
1.8.4.14.3.2 Opção "Alterar"
Opção "Alterar"
Esta opção permite efetuar no cadastro, caso não haja informação do complemento do produto.
Cód. Serviço: C ódigo do serviço que será considerado na alteração.
Endereço: C ódigo do endereço de destino a ser considerado na alteração.
Regra Abast.: Indica a regra de abastecimento que será considerada na alteração.
1.8.4.14.3.3 Opção "Estorno"
Opção "Estorno"
Permite realizar o estorno das requisições já empenhadas.
Observação:
Para excluir uma ordem de produção ou um empenho do PC P, é necessário, antes, estornar o
serviço no WMS.
Ao efetuar o estorno, o Sistema realizará as seguintes verificações:
As requisições selecionadas para estorno deverão estar com situação "2" (Não iniciadas).

326 sigawms
A quantidade da requisição à estornar menos a quantidade da ordem de serviço deverá ser

igual a zero.
Se quantidade da requisição à estornar menos a quantidade da ordem de serviço for igual a

zero (0), então o Sistema estornará a ordem de serviço WMS. C aso contrário deverá subtrair
da ordem de serviço a quantidade requisição a estornar , assim como as quantidades da
segunda unidade.
1.8.4.14.4.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
SC 2 – Ordens de Produção
SD4 – Requisições Empenhadas
DC F – Ordem de Serviço
SDB – Movimentos de Distribuição
SBE – Endereços
SB5 – Dados Adicionais do Produto
1.8.5 Requisições ao Armazém
Requisições ao Armazém
Dentro de Movimentações Internas há também a possibilidade de gerar Solicitações ao Armazém,

requisitando materiais de uso periódico, material de consumo do dia a dia.
Quando o material dá entrada no armazém, o usuário efetua a Baixa da Pré-Requisição, para

registrar a entrada do material e já empenhá-la para a Pré-Requisição gerada.
1.8.5.1 Solicitação ao armazém

1.8.5.1.1 Solicitação ao armazém
SA - Solicitação ao Armazém
Esta rotina é executada sempre que identificada a necessidade de algum produto/material.
A Solicitação ao armazém permite gerar requisições de materiais (pré-requisições), não

vinculadas a uma Ordem de produção.
A Solicitação ao Armazém controla os produtos solicitados por um determinado departamento

ou usuário ao armazém. O Sistema permite o acompanhamento dos saldos, quantidades e

compra do material.
Identificada a necessidade, inclua a solicitação ao armazém, o que causará a execução de uma

série de processos controlados pelo sistema.
Importante:
Se o parâmetro MV_APROVSA, estiver ativo, controla o bloqueio e a aprovação para as SAs,
fazendo com que esta solicitação ao armazém necessite liberação. Para liberar a SA, consulte
a rotina Liberação de SA.
Procedimentos
Para incluir uma solicitação ao armazém:
1. Em Solicitações ao Armazém, selecione a opção Incluir.
Importante:
É necessário que o usuário esteja vinculado ao Projeto/Tarefa.
2. Posicionado no ítem que deseja ratear, acesse Ações Relacionadas e Rateio. O rateio pode
ser feito por Centro de Custo, Conta Contábil, Item da Conta Contábil e/ou Classe de
Valor Contábil.
3. Preencha os campos e confirme.
4. Após confirmar visualize a mensagem que permite replicar as informações de rateio para os
demais itens do documento.
5. C onfirme para replicar para os demais documentos.
Acesse Ações Relacionadas na opção:
Log de Aprovação - Ao aciona-la é apresentada a interface para visualização das

aprovações pendentes do documento.
Veja também
Os relatórios de Solicitações:
Posição das SAs
C ontrole das SAs
C omo vincular uma Solicitação ao Armazém a um projeto do SIGAPMS
Liberação de SA

328 sigawms
MV_APROVSA
MV_ALTSABX
MV_C HKSOLI
MV_C Q
MV_DBLOMOV
MV_LOC PROC
MV_RELSALM
MV_VSOLIC
Tabelas utilizadas
SAI - Solicitantes
SC P - Solicitações ao Armazém
SC 1 - Solicitações de C ompra
SI3 - C entros de custos
1.8.5.2 Gera pré-requisição

1.8.5.2.1 Gera pré-requisição
Gera pré-requisição
Todas as Solicitações ao Armazém (SA) podem tornar-se pré-requisições, mediante seleção dos
itens pelo responsável por esta geração.

Esta pré-requisição tem como base os dados constantes da SA gerada, enviada ao Armazém e,
dependendo do estoque atual disponível dos produtos solicitados, o Sistema gera
automaticamente as Solicitações de C ompra (SC ) destes produtos.
De acordo com a parametrização da rotina, o material pode ser disponibilizado pela data imposta
no campo Necessidade da SA, ou pela sua data de emissão.
Dica:
As Solicitações de C ompras geradas por Solicitações ao Armazém, não possuem controle de
alçadas - no C ompras
Importante:
O parâmetro MV_SAGERAE tendo o conteúdo .F., permite a geração da Autorização de
Entrega.
Procedimentos:
Para efetuar a geração de uma pré-requisição ao armazém:
1. Em Gera Pré-Requisição, marque os itens desejados e selecione a opção Gera.
O Sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
O Sistema apresenta a tela de parametrização da rotina.
3. Preencha os parâmetros de acordo com o help de campo.
Ao gerar a pré-requisição, o indicativo do item passa da cor verde para vermelha.
Veja também
Para consultar o cadastro de Requisições, veja a tabela SCQ - Pré-Requisições no tópico

C onsulta C adastro Genéricos.

330 sigawms
Gravação dos prazos dos processos intermediários de aquisição do produto no pedido de

compra/autorização de entrega
O cálculo do prazo de entrega para produtos fabricados, por roteiro de operações, é feito através
do cálculo proporcionalizado de horas, substituindo a utilização dos campos Prazo de entrega
do cadastro do Produto. Dessa forma, o procedimento contempla a utilização dos campos:
Dt. Ini. Com.: apresenta a data ideal para o início do processo de compra, através da
notificação ao fornecedor da intenção de compra com o envio do pedido de compra/
autorização de entrega.
Dt. Ini. Tra.: apresenta a data em que o produto comprado entra em transito, após despacho
realizado pelo fornecedor.
Dt. Ini. CQ: apresenta a data em que o produto comprado deve ser recebido, bem como,
ocorre o início do processo de controle de qualidade.
Tabelas utilizadas
SB1 - Produtos.
SB2 - Arquivo de saldo físico e financeiro.
SC 1 - Arquivo de Solicitações de C ompras.
SC 7 - Pedidos de C ompra/Autorização de Entrega.
SC P - Arquivo de Solicitações ao Armazém.
SC Q - Arquivo de Pre-Requisições.
SG2 - Operações.
SH1 - Recursos.

1.8.5.3 Baixa de pré-requisição

1.8.5.3.1 Baixa de pré-requisição
Baixa pré-requisições
O objetivo desta rotina é baixar as pré-requisições geradas para atender as solicitações de

produtos ao armazém, registrando assim a requisição do material solicitado. Deve-se utilizá-la ao
realizar a saída efetiva do material do estoque, conforme a necessidade do item.
A baixa da pré-requisição atualiza as reservas/empenhos de produtos no estoque, gerados pela

liberação da solicitação ao armazém em Gera Pré-Requisições, bem como atualiza os saldos
físicos e disponíveis do estoque.
Para realizar a baixa de uma pré-requisição, o Sistema irá considerar o saldo disponível em
estoque dos produtos e as reservas geradas para atendê-la, podendo gerar solicitações de
compras quando necessário.
Porém, é possível efetuar a baixa de pré-requisições que não possuam quantidades disponíveis
suficientes para atender às solicitações do armazém, considerando-se o saldo disponível em
estoque para outras pré-requisições, e priorizar o atendimento de uma pré-requisição conforme
urgência. Para isso, deve-se observar a configuração do parâmetro "MV_BXPRERQ".
Procedimentos
Para efetuar a baixa de uma pré-requisição ao armazém:
1. Em Baixa Pré-Requisições, posicione sobre o registro desejado e clique em Baixar.
O Sistema apresenta a janela Baixa Pré-Requisição, com o resumo do estoque do material

solicitado e com os dados da pré-requisição, tais como: número, produto, descrição, saldo da
pré-requisição, quantidade disponível para entrega, quantidade em processo de compra,
quantidade a requisitar etc.
2. No campo Quantidade a Requisitar, informe a quantidade a ser baixada e confirme.
É apresentada uma nova janela Baixa Pré-Requisição - Baixar. Nela, são informados os
dados da requisição de saída a ser registrada no estoque.
3. No campo Tipo de Movimento informe o código do tipo de movimentação do estoque e os

demais os dados conforme orientação do help de campo.
4. C onfira os dados e confirme a baixa do material no estoque.
Veja também
Para consultar o cadastro de Baixas de Pré-Requisições ao Armazém, veja a tabela "SC Q - Pré-
Requisições", no tópico C onsulta C adastro Genéricos.
Matriz de Fornecimento

332 sigawms
1.8.5.3.2 Opção Estorno
Opção Estorno
Permite excluir as baixas realizadas para as pré-requisições de produtos ao armazém,

possibilitando efetuar o estorno do material requisitado para o estoque, gerando sua devolução.
O estorno é realizado para as solicitações de produto ao armazém (SA) atendidas totalmente ou

parciamente. Quando ele é efetivado, a SA é apresentada com o status "Baixar pré-requisição",
permitindo baixar a pré-requisição novamente.
Procedimentos
Para realizar o estorno das pré-requisições:
1. Na janela de manutenção Baixa de Pré-Requisição, posicione sobre o registro desejado e

clique em Estorno.
O Sistema apresenta a janela Estornar as Pré-Requisições - Estorno, com os dados da

solicitação do produto no armazém, tais como: número da SA, item SA, produto, unidade de
medida, quantidade solicitada, segunda unidade de medida, quantidade na segunda unidade
de medida, data de necessidade, armazém, observação, ordem de produção (se existir),
centro de custo, conta contábil, descrição do produto, número da ordem de serviço (OS, se
existir), item da conta contábil, código da classe de valor etc.
Se as baixas de materiais no armazém foram feitas parcialmente, o Sistema exibirá todos os

registros de baixa para a seleção.
3. Selecione a baixa a ser estornada e confirme.
1.8.5.3.3 Opção Encerrar
Opção Encerrar
É utilizada para encerrar as solicitações de produto ao armazém que não foram atendidas
totalmente ou parcialmente e nem serão, possibilitando assim excluir reservas/empenhos de
materiais no estoque para atender as SAs, quando existirem.
Procedimentos
Para realizar o encerramento das pré-requisições:

clique em Encerrar.
O Sistema apresenta a janela Encerramento de Pré-Requisições - Encerrar, com os

dados da solicitação do produto no armazém, tais como: número da SA, item SA, produto,

unidade de medida, quantidade solicitada, segunda unidade de medida, quantidade na

segunda unidade de medida, data de necessidade, armazém, observação, ordem de produção
(se existir), centro de custo, conta contábil, descrição do produto, número da ordem de
serviço (OS, se existir), item da conta contábil, código da classe de valor etc.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo e confirme o encerramento.
3. C aso exista uma solicitação de compras amarrada à pré-requisição, será apresentada uma
mensagem ao usuário, questionando se ele deseja mantê-la ou quer deletá-la. Selecione a
opção desejada.
1.8.5.3.4 Opção Excluir
Opção Excluir
É utilizada para excluir reservas/empenhos de materiais no estoque e solicitações de compras

relacionados às solicitações de produto ao armazém (SA) que não foram atendidas, bem como
para excluir a liberação das SAs para baixa.
Ao excluir uma pré-requisição, a SA é apresentada com o status Gera Pré-requisição e para

atendê-la, deve-se gerar novamente a pré-requisição, por meio da rotina Gera Pré-Requisição.
Para a exclusão da pré-requisição, esta não poderá ter registros de baixas parciais. Se isso
ocorrer, o usuário deve primeiro excluir a baixa através da opção Estornar.
Procedimentos
Para realizar a exclusão das pré-requisições:

clique em Excluir.
O Sistema apresenta a janela Exclusão de Pré-Requisições - Excluir, com os dados da

solicitação do produto no armazém, tais como: número da SA, item SA, produto, unidade de
medida, quantidade solicitada, segunda unidade de medida, quantidade na segunda unidade
de medida, data de necessidade, armazém, observação, ordem de produção (se existir),
centro de custo, conta contábil, descrição do produto, número da ordem de serviço (OS, se
existir), item da conta contábil, código da classe de valor etc.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo e confirme a exclusão.
1.8.5.3.5 Opção Legenda
Opção Legenda
Apresenta a status das solicitações ao armazém, classificando-as conforme sua situação:
Pré-requisição baixada - solicitação do produto ao armazém atendida.
Baixar pré-requisição - solicitação do produto ao armazém liberada para a baixa: pré-

334 sigawms
requisição gerada.
Gerar pré-requisição - solicitação do produto ao armazém aguardando liberação para a baixa:

gerar pré-requisição.
1.8.5.3.6 Uso do parâmetro MV_BXPRERQ
Uso do parâmetro MV_BXPRERQ
O objetivo do parâmetro MV_BXPRERQ é permitir a baixa de pré-requisições que não possuam

quantidades disponíveis suficientes para atender às solicitações do armazém, considerando-se o
saldo disponível em estoque para outras pré-requisições. C om isso, será possível priorizar o
atendimento de uma pré-requisição conforme urgência.
Pode-se configurar com:
T (True/Verdadeiro)
O Sistema permite transferir quantidades disponíveis de uma pré-requisição para outra a fim
de atender àquela que possuir maior prioridade. Assim, será exibida ao usuário uma
mensagem referente ao parâmetro MV_BXPRERQ, solicitando-lhe a confirmação sobre o uso
das quantidades empenhadas para outras pré-requisições com saldos disponíveis.
Observação:
Somente as pré-requisições que possuem quantidades disponíveis e não tenham
solicitações de compras vinculadas serão apresentadas na tela de transferência do saldo
reservado.
F (False/Falso)
Permite efetuar a baixa da pré-requisição somente se existir quantidade disponível/reservada.
Exemplo de utilização
C onsiderando que o produto MP1 possui em estoque um saldo disponível de dez peças,
observe como o Sistema irá tratar as movimentações de estoque com o uso do parâmetro
MV_BXPRERQ.
MV_BXPRERE configurado com T
1. Em Solicitação ao Armazém, para o produto MP1, foram cadastradas as seguintes

solicitações:
Número Produto Quantidade Necessidade
000001/01 MP1 5,00 30/10/07
000002/01 MP1 6,00 30/10/07
000003/01 MP1 2,00 30/11/07
2. Em seguida, em Gera Pré-Requisição, foram geradas as pré-requisições das solicitações

ao almoxarifado liberadas para baixa do estoque, sendo elas:
Quantida Necessidad Disponív Saldo disponível

Número Produto
de e el no estoque
(10,00 - 5,00) =
000001/01 MP1 5,00 30/10/07 5,00
5,00
(5,00 - 5,00) =
000002/01 MP1 6,00 30/10/07 5,00
0,00
000003/01 MP1 2,00 30/11/07 0,00 0,00
Neste exemplo, observe que a pré-requisição 000001 possui uma reserva de cinco peças,
permitindo assim a sua entrega total. Porém, a pré-requisição 000002 não pode ser
atendida totalmente.
C om o parâmetro MV_BXPRERQ habilitado (T), o Sistema permite transferir quantidades

reservadas de uma pré-requisição para outra a fim de atender àquela que possuir maior
prioridade.
3. Em “Baixa Pré-Requisição”, verifique como será efetuada a movimentação do estoque.
Supondo que a primeira pré-requisição a ser baixada do estoque é a “000002/01”, mesmo

que não tenha saldo reservado para atendê-la, pode-se priorizar a sua baixa, pois existem
quantidades reservadas em estoque do produto “MP1” para outras pré-requisições que não
foram efetivamente utilizadas.
4. Na baixa dessa pré-requisição, ao se digitar a quantidade total a requisitar como por

exemplo 6,00, será apresentada uma mensagem de alerta ao usuário, solicitando a
confirmação do uso de quantidades de outras pré-requisições com saldo disponível.
Ao confirmar o uso de saldos disponíveis, o Sistema apresenta uma tela com as pré-
requisições a serem escolhidas para a transferência de quantidades.
5. Na janela Pré-requisições disponíveis, podem ser selecionadas quantas pré-requisições

forem necessárias para atingir a quantidade solicitada.
Após a seleção das pré-requisições, será exibida uma mensagem de confirmação da

transferência de quantidades.
6. Ao confirmar, efetua-se a transferência, baixando a quantidade das pré-requisições

selecionadas e somando seus valores naquela que está sendo baixada.
Observação:
Se a transferência de quantidades entre as pré-requisições for confirmada e a baixa não
for concluída, a operação de transferência não será desfeita.
Para estornar a quantidade transferida para a pré-requisição de origem, deve-se efetuar o
mesmo processo até a transferência de quantidades entre as pré-requisições.
MV_BXPRERE configurado com F
1. C om o parâmetro MV_BXPRERQ desabilitado (F), conteúdo padrão do Sistema, para

efetivar a baixa da pré-requisição, o usuário deverá obedecer à ordem de reserva do
material no estoque.
Verifique como será efetuada a movimentação de estoque para a baixa das pré-
requisições:

336 sigawms
Número Produt Quantidade Reserva Qtd. Qtd. a

o Disponível Requisitar
000001/01 MP1 5,00 5,00 5,00 5,00
000002/01 MP1 6,00 6,00 5,00 5,00
000003/01 MP1 2,00 0,00 0,00 0,00
A baixa total da pré-requisição 000002/01 somente poderá ser efetuada quando existir
saldo disponível no estoque.
C aso o usuário tente priorizar a baixa, o Sistema apresenta uma mensagem de alerta
informando que a quantidade não está disponível para a pré-requisição, não permitindo
finalizar a operação.
Importante:
C aso o parâmetro MV_ESTNEG esteja preenchido com S, configuração que possibilita o uso
de saldo negativo do estoque, independente do conteúdo do parâmetro MV_BXPRERQ, o
Sistema permitirá que requisições sejam baixadas no estoque mesmo que a quantidade
disponível não seja suficiente.
MV_BXPRERQ
MV_DBLQMOV
1.8.5.3.7.2 Tabelas
Tabelas utilizadas
SC Q - Pré-Requisições
1.9 Consultas
Consultas
O ambiente Warehouse Management System dispõe de consultas genéricas a todos os arquivos

do Sistema Microsiga Protheus®, que podem ser parametrizadas de forma a apresentar os dados
relevantes, além de contar com quatro consultas específicas, relacionadas a seguir:

C onfigurando C onsultas
C onsulta Kardex por Dia
C onsulta Produto
As opções de consulta a Genéricos e Kardex por Dia, são abordados no Manual de Primeiros
Passos e no capítulo “Kardex”, neste manual, respectivamente.
Antes de dar início ao procedimento de C onsultas, é necessário que alguns parâmetros sejam
configurados, para que os dados sejam exibidos corretamente. Esta parametrização é ativada
através da tecla [F12], onde definimos datas de emissão, códigos, vencimentos etc.
1.9.1 Cadastros
1.9.1.1 Consulta Genérica
1.9.1.1.1 Consulta Genérica
Consulta Genérica
As consultas permitem a verificação, em tela, das informações registradas no Sistema. O

Microsiga Protheus® disponibiliza consultas genéricas e específicas.
A C onsulta genérica consiste em uma consulta aos arquivos utilizados pelo Sistema, permitindo
ao usuário definir filtros e campos a serem apresentados, de acordo com a necessidade.
Já as consultas específicas, apresentam informações padronizadas de uma determinada

movimentação do ambiente.
Procedimentos
Para realizar uma consulta genérica:
1. Ao clicar em Consultas Genéricas é exibida a janela com a relação dos arquivos utilizados
pelo Microsiga Protheus®.
2. Selecione o arquivo a ser consultado ou localize-o por meio do campo Pesquisar.
3. C lique em OK.
Os dados do arquivo selecionado serão apresentados.
Veja também:
Os recursos disponíveis para as Consultas:
Arquivo
Pesquisa
Filtro

338 sigawms
Dicionário
Impressão
Visualizar
Exp. Excel
Sair
1.9.1.1.2 Recursos
1.9.1.1.2.1 Arquivo
Arquivo
Permite a seleção de outro arquivo para consulta, gravação da consulta configurada e finalização
da consulta.
Procedimentos
Para selecionar outro arquivo:
1. Em Consultas, clique em Arquivo.
O Sistema apresenta a tela inicial da consulta, com a relação dos arquivos utilizados Microsiga
Protheus®.
2. Digite o nome do arquivo a ser consultado no campo Pesquisar ou posicione o cursor sobre o
arquivo desejado.
3. C lique em OK .
É apresentada a tela de consulta os dados do arquivo selecionado.
É possível selecionar vários arquivos para consulta. À medida que são selecionados, são
listados parte inferior da janela. Para visualizar os campos de um dos arquivos selecionados,
basta clicar no arquivo correspondente.
Além de permitir selecionar outro arquivo para consulta, esta janela também permite:
Gravar uma C onsulta
Restaurar uma C onsulta
Gravando a Consulta
As configurações definidas para consulta podem ser salvas e restauradas quando necessário.

Procedimentos
Para gravar uma consulta:
1. C lique em Arquivo e, em seguida, em Salvar.
2. Informe o nome do arquivo e a descrição deste arquivo, para consultas futuras.
3. C lique em Ok.
O Sistema informa o nome do arquivo gravado.
Restaurando uma Consulta
Restaura ou exclui as consultas gravadas.
Procedimentos
Para restaurar uma consulta:
1. C lique em Arquivo e em seguida em Abrir.
São relacionadas as consultas gravadas.
2. C lique sobre a consulta desejada e em OK.
3. O Sistema abrirá a tela de consulta do arquivo.
4. Se for necessário excluir um arquivo de consulta, clique em Excluir.
1.9.1.1.2.2 Pesquisar
Pesquisa
Permite localizar uma informação no arquivo consultado e organizar a apresentação dos dados,
conforme a chave de pesquisa ativa.
Procedimentos
Para realizar uma pesquisa no arquivo:
1. Em Consultas, clique em Pesquisa.
O sistema apresenta a janela de pesquisa.

340 sigawms
2. Selecione uma chave para a consulta e confirme a operação.
1.9.1.1.2.3 Filtro
Filtro
Permite definir os critérios para a consulta, especificando os dados a serem apresentados.
Importante:
É possível criar um filtro a partir da Filial desejada.
Procedimentos
Para construir um filtro:
1. Em Consultas, clique em Filtro.
O sistema apresenta a tela de Expressão de Filtro.
2. Selecione uma opção para compor o filtro, a fim de limitar as informações a serem
consultadas, por meio dos campos: Campos, Operadores e Expressão.
Exemplo:
Para apresentar somente os registros do Banco 383, deve-se definir a seguinte operação:
C ampo Operador Operando
Banco igual a 383
3. Após a seleção dos elementos da operação, clique em Adiciona.
Os elementos selecionados são apresentados na área de Filtro.
4. Para informar mais de uma operação utilize as opções para operações lógicas:
Opções Descrição
Utilizado para agrupar as operações, estabelecendo a ordem em que

( )
devem ser executadas.
Utilizado para indicar mais uma expressão para composição do filtro.

e Quando se utiliza o operador E, somente são exibidos os registros
que atendam a duas ou mais condições especificadas.
Utilizado para indicar mais uma expressão para composição do filtro.

ou Quando se utiliza o operador OU, são exibidos os registros que
atendam a qualquer uma das condições especificadas.

Exemplo:
Fornecedores do Estado de SP que possuem Tipo igual a J.
(Estado igual a SP) e (Tipo igual a J)
A expressão é montada e exibida na área Expressão.
Dica:
C aso ocorra erros na montagem da expressão, utilize a opção Limpa Filtro.
5. C lique em Expressão, para definir uma condição para consulta utilizando uma expressão em
linguagem AdvPl.
Exemplo:
Expressão em AdvPl: SUBSTR(A1_C OD,3,3)=001
6. Informe a expressão em AdvPl.
7. C lique em Adiciona, para que a expressão seja transportada para a área de Filtro ou em
Cancela, para retornar à tela de geração de filtros.
7. Para finalizar o filtro, clique em Ok .
O sistema apresentará na janela de consulta somente as informações filtradas.
1.9.1.1.2.4 Filtro Genérico
Filtro Genérico
O objetivo desta opção é pré-definir filtros genéricos nos cadastros do módulo fiscal com objetivo
aperfeiçoar as buscas nos browsers existentes.
Os filtros genéricos foram desenvolvidos de acordo com as necessidades de cada cadastro de

propriedade do módulo (SIGAFIS), que serão utilizados para facilitar as buscas no browse. Ao
executar um dos filtros genéricos previamente cadastrados, o sistema executará um filtro de
acordo com expressão existente no filtro.
Procedimentos
1. Em Consultas, clique em Filtros.
2. A tela Filtro exibirá todos os filtros genéricos definidos.
3. O browse exibirá os registros respeitando a expressão do filtro selecionado.

342 sigawms
1.9.1.1.2.5 Dicionário
Dicionário
Permite selecionar os campos e a ordem a serem apresentados na consulta.
Procedimentos
Para habilitar ou desabilitar um campo na consulta:
1. Em Consultas, clique em Dicionário.
O Sistema apresenta a tela para seleção dos campos.
2. Dê duplo clique sobre o campo do arquivo a ser habilitado/desativado ou clique em Campo

em Uso.
Ao ser ativado, o campo apresenta a marcação x; caso contrário, a área da marcação ficará
em branco.
3. C lique em Marca/Desmarca Todos, para marcar ou desmarcar todos os campos de uma

vez.
O campo Ordem apresenta a sequência de exibição do campo posicionado. Informe outro

número, caso queira alterar a ordem de apresentação do campo.
4. C lique em OK para finalizar a operação.
1.9.1.1.2.6 Visualizar
Visualizar
Permite visualizar o cadastro do registro selecionado do arquivo em consulta.
Procedimentos
Para visualizar um registro do arquivo:
1. Em Consultas, clique em Visualizar.
O Sistema apresenta a tela do cadastro do registro.
2. C lique em OK para finalizar a visualização.

1.9.1.1.2.7 Exp. Excel®
Exp. Excel®
Permite exportar os registros de uma determinada tabela para uma planilha do Microsoft Excel®.
Por questão de performance, o número máximo de registros que podem ser exportados é 999;
esse número não pode ser aumentado.
Procedimentos
Para exportar um arquivo para uma planilha do Microsoft Excel®:
1. Em Consultas, clique em Exp. Excel®.
2. Informe o formato do arquivo a ser exportado: CSV ou XML.
Será apresentada a janela do Microsoft Excel® com os dados do arquivo.
Dica:
Ao utilizar a opção Filtro, é possível realizar a exportação para o Excel® somente dos
dados selecionados pelo filtro.
1.9.1.1.2.8 Impressão
Impressão
Permite emitir um relatório com os dados pesquisados e/ou filtrados.
Procedimentos
Para imprimir uma consulta:
1. Em C onsultas, clique em Impressão.
O Sistema apresenta a tela para configuração do relatório.

344 sigawms
1.9.1.1.2.9 Sair
Sair
Abandona e finaliza a consulta em execução e retorna à janela anterior.
1.9.1.2 Kardex por Dia

1.9.1.2.1 Kardex por Dia
Consulta Kardex por Dia
Ao invés de emitir um relatório para checagem do produto, é possível consultá-lo via Kardex em
que são apresentados em tela os movimentos ocorridos dia a dia com cada produto.
Na consulta ao Kardex Diário a opção Cálculo Mensal na pergunta Sequencia da Consulta?

permite considerar a ordenação das movimentações de estoque por apropriação mensal
calculadas pela rotina de C usto Médio. Assim, com essa configuração, a consulta é exibida da
mesma maneira que o relatório Kardex por Período.
Procedimentos
Para realizar a consulta do kardex por dia:
1. Em Consulta Kardex por Dia, preencha os parâmetros conforme orientação do help de

campo.
2. C onfira os dados e confirme a parametrização.
O sistema apresenta a tela para consulta.
3. Selecione o produto desejado e clique em Consultar.
O sistema apresenta uma tela com as seguintes informações:
Parte superior
Apresenta os dados de identificação do produto como código, descrição, tipo, UM, grupo e
saldos iniciais (quantidade, custo médio e custo total).
Parte central
São relacionados todos os movimentos ocorridos no período especificado pelo usuário com as
informações sobre a data do movimento, código do TES, código fiscal, número do documento,
localização física, número de série, identificação, quantidade, custo médio e custo total.
Parte inferior
São apresentados os saldos finais em estoque, totais das entradas e totais das saídas.
4. Verifique os dados e confirme para sair.

Dica:
Veja também
O sistema disponibiliza ainda para consulta de Kardex por Dia os relatórios:
Kardex P/ Dia
Kardex
Resumo do Kardex
Kardex por Lote
Kardex Endereço
1.9.1.3 Consulta de Produtos

1.9.1.3.1 Consulta de Produtos
Consulta de Produtos
A consulta de Produtos fornece ao usuário todas as informações relevantes ao produto, como:
Dados cadastrais
Amarração de Produto x C liente, Produto x Fornecedor e Grupo x Fornecedor
Movimentos em aberto
Previsão de Venda
Histórico de Movimentação
Saldos e C onsumos
Totais
Procedimentos
Para efetivar a consulta de produtos cadastrados:
1. Na tela de manutenção da C onsulta Produto, pressione a tecla [F12].
O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros.
3. C onfira os dados e C onfirme.

346 sigawms
O sistema exibe a tela de Manutenção da C onsulta Produto e disponibiliza duas opções que
auxiliam na consulta:
Expande todas as consultas: Expande a consulta de todos os itens.
Expande consulta posicionada: Permite que as informações do produto sejam

apresentadas, conforme as descrições mencioandas abaixo:
Dados Cadastrais
São exibidos os principais dados do C adastro de Produtos. Alguns campos são "C ódigo",
"Unidade de Medida", e informações referentes ao controle de materiais como: "Ponto de
Pedido", "Lote Econômico" e "Estoque de Segurança".
Movimentos em aberto
Nesta opção serão exibidos os pedidos que estejam em aberto, solicitações de compra,
empenhos, ordens de produção e previsão de vendas.
Histórico de Movimentações
C aso ocorram movimentações com o produto, serão relatadas nesta opção.
Lançamentos Internos
Lista os movimentos internos do produto (Requisição/Devolução).
Saldos e Consumos
Serão apresentados os consumos dos últimos 12 meses do produtos.
Saldos por Armazém
Exibe as informações referentes aos saldos dos produtos em seus armazéns.
Total Geral
Os totais correspondentes são calculados e exibidos nesta opção de consulta.
Projeção de Saldos
Lista o Saldo Inicial, Quantidade de Entrada, Quantidade de Saída e Saldo Final por dia do
produto em questão.
5. C onfira os dados e confirme para sair.
Veja também
O sistema disponibiliza ainda para consulta de Produto os relatórios:
Produtos
Saldos em estoque
Análise da estrutura

1.9.1.3.2 Configuração dos Parâmetros
Configuração dos Parâmetros
Ao acessar a rotina Consulta Produto e pressionar a tecla [F12], o Sistema apresentada a tela
para configuração dos parâmetros, permitindo selecionar as características do(s) produto(s) que
deseja consultar.
Data Inicial e Final dos Movimentos

Indique o intervalo das movimentações do produto a ser consultado.
Lista Movimentações Internas?

Indique se o produto deve exibir as movimentações internas (Tabela SD3).
Exibe amarrações do produto?

Indique se o produto deve exibir as amarrações, de acordo com as informações: Produto x
Fornecedor, Produto x Cliente ou Grupo x Fornecedor.
Considera saldo de/em poder de terceiros?

Selecione se o produto deve considerar nosso saldo em poder de terceiros e saldo de terceiros
em nosso poder.
De Armazém / Até Armazém

Indique o intervalo dos armazéns a serem considerados na consulta.
Visualização Produto x Cliente?

Indique se a amarração do Produto x C liente deve exibir a descrição do produto no cliente ou
somente o nome do cliente.
Considera reservas?
Selecione se devem ser consideradas as reservas no saldo disponível para movimentação.
Exibir OPs encerradas?

Selecione a forma como as OPs encerradas devem ser exibidas, de acordo com as descrições
abaixo:
Nunca exibir - as OPs encerradas, geradas manualmente ou por Pedido de Venda, não serão
exibidas.
Sempre exibir - as OPs encerradas, geradas manualmente ou por Pedido de Venda, sempre
serão exibidas.
Se PV aberto - somente as OPs encerradas, geradas por Pedidos de Venda e que ainda
estiverem em aberto, serão exibidas.

348 sigawms
1.9.1.4 Produtos x Endereço
Produto x Endereço
Através desta consulta o Sistema informa em qual(is) endereço(s) do armazém selecionado esta
localizado o produto informado.
Procedimentos
Para consultar efetuar a consulta produto x endereço:
1. Na janela de Manutenção da consulta Produto x Endereço, informe:
O Armazém que o Sistema deve considerar para efetuar a busca
O Produto a ser localizado.
O Sistema apresenta todos os endereços do armazém determinado onde estão localizados o

produto informado e suas quantidades
1.9.2 Endereçamento
1.9.2.1 Saldo por Endereço
1.9.2.1.1 Saldo por Endereço
Saldo por Endereço
Esta consulta permite visualizar o saldo em estoque dos produtos que utilizam controle de
endereçamento, dividido por endereço, número de série, lote, e sublote.
Observação:
Para que um produto possa ser consultado no endereço, o parâmetro MV_LOC ALIZ deve estar
configurado com S (Sim). No cadastro de Produto o campo Contr. Endere. (B1_LOC ALIZA)
deve ser igual a S, além disso, o produto deve ser atribuído ao endereço através da rotina
C ria Endereço.
Procedimentos
Para efetuar a consulta de saldo por endereço:
1. Em Saldo por Endereço, selecione o produto desejado e clique em Visualizar.

É apresentada uma tela com as informações cadastrais do produto e a posição da localização.
Veja também
Posição Estoque
Posição Detalhada Estoque
Parâmetros da Rotina
MV_LOC ALIZ
1.9.2.2 Lote x Endereço

1.9.2.2.1 Lote x Endereço
Consulta Lote x Endereço
P visualizar o saldo em estoque dos produtos que utilizam controle de endereçamento, dividido
por endereço, número de série, lote e sublote.
Procedimentos
Para efetuar a consulta de lote x endereço:
1. Em C onsulta Lote x Endereço, selecione o produto desejado e clique em Consultar.
O sistema apresenta na tela informações cadastrais do produto e posição atual de lote e

sublote.
2. C onfira os dados e confirme para sair.

350 sigawms
Veja também
Posição por Lote
Saldo Endereçar
1.9.2.3 Saldos por Produto WMS

1.9.2.3.1 Saldos por Produto WMS
Saldos por Produto WMS
Possibilitar visualização das informações do saldo por produto, posicionamentos do WMS e

Kardex, a partir do produto por intermédio das seguintes visões:
Saldo do produto;
Saldos por lote;
Saldos por Endereço;
Sequência de Abastecimento;
Zona alternativa;
Pedido liberado;
Lote bloqueado;
Empenho;
A Endereçar;
Serviços;
Ordem de Produção;
Kardex;
Kardex Lote;
Kardex Endereço.
Procedimentos
A consulta dos saldos por produto pode ser realizada da seguinte forma:
1. Em Saldo por Produtos WMS, selecione a opção de filtro e informe os dados necessários
para localizar o produto desejado
2. Efetue a consulta.

A consulta dos detalhes do saldo do produto pode ser realizada da seguinte forma:
1. Em Saldo por Produtos WMS, selecione o produto desejado
2. Acione a Consultar.
3. Navegue entre as opções disponíveis para efetuar a consulta.
Os principais campos da consulta de Saldos por Produto WMS são:.
Pasta Saldos
Pasta Lote
Pasta Endereço
Pasta Seq. Abastecimento
Pasta Zona Alternativa
Pasta Pedido Liberado
Pasta Bloqueio de Lotes
Pasta Empenho
Pasta A Endereçar
Pasta Serviços
Pasta Ordem Produção
Pasta Kardex
Rastreabilidade - Rastrear Movimento Karkex
1.9.2.3.2.1 Pasta Saldos
Pasta Saldos
Apresenta os saldos do produto selecionado sendo esses apresentados por:
Saldos por Produto
Pedido Liberado
Empenho

352 sigawms
1.9.2.3.2.2 Pasta Lote
Pasta Lote
Apresenta os saldos do produto selecionado por lote.
1.9.2.3.2.3 Pasta Endereço
Pasta Endereço
Apresenta os saldos do produto selecionado por endereços com saldo do produto.
1.9.2.3.2.4 Pasta Seq. Abastecimento
Pasta Seq. Abastecimento
Apresenta a sequência de abastecimento do produto selecionado e os endereços definidos para

armazenamento do produto selecionado.
1.9.2.3.2.5 Pasta Zona Alternativa
Pasta Zona Alternativa
Apresenta as zonas alternativas do produto selecionado.
1.9.2.3.2.6 Pasta Pedido Liberado
Pasta Pedido Liberado
Apresenta os pedidos liberados que possuem o produto selecionado.
1.9.2.3.2.7 Pasta Bloqueio de Lotes
Pasta Bloqueio de Lotes
Apresenta os lotes bloqueados com saldo do produto selecionado.

1.9.2.3.2.8 Pasta Empenho
Pasta Empenho
Apresenta os empenhos para o produto selecionado.
1.9.2.3.2.9 Pasta A Endereçar
Pasta A Endereçar
Apresenta as pendências à endereçar do produto selecionado.
1.9.2.3.2.10 Pasta Serviços
Pasta Serviços
Apresenta os serviços definidos para o produto selecionado.
1.9.2.3.2.11 Pasta Ordem Produção
Pasta Ordem Produção
Apresenta as ordens de produção definidas para o produto selecionado.
1.9.2.3.2.12 Pasta Kardex
Pasta Kardex
Apresenta o histórico das movimentações do produto. Permitindo ainda que essas movimentações
sejam consultadas por lote ou por endereço, de acordo com a pasta selecionada.
Por intermédio da opção Rastreabilidade, disponível em Ações Relacionadas, é possível consultar

as movimentações do número sequêncial selecionado.
Rastreabilidade - Rastrear Movimento Kardex
Apresenta todas as movimentações do número sequencial do produto selecionado na pasta

354 sigawms
Kardex.
1.9.2.3.3.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
SB2 Saldos Físicos e Financeiros;
SB8 Saldos por Lote;
SBF Saldos por Endereço;
DC 3 Sequência de Abastecimento;
SBE Endereços;
DC H Zona Alternativa;
SC 9 Pedidos Liberados;
SDD Bloqueio de Lotes;
SDC C omposição do Empenho;
SDA Saldos a Distribuir;
DC F Ordem de Serviço;
SC 2 Ordem de Produção;
SD4 Requisições Empenhadas.
1.9.2.4 Consulta de Lotes Vencidos

1.9.2.4.1 Consulta de Lotes Vencidos
Consulta de Lotes Vencidos
Permite a visualização das informações das validades dos lotes, de acordo com os filtros pré-
estabelecidos pelo usuário.
Procedimentos
A consulta dos lotes vencidos pode ser realizada da seguinte forma:
1. Ao acessar a rotina de Consulta de Lotes Vencidos, e apresenta uma janela para definição
dos informações a serem consideradas para selecionar os produtos a serem apresentados pela
consulta. Informe esses dados e confirme.

Na consulta de lotes vencidos estão disponíveis as opções:
Ação Descrição
Nesta opção é possível filtrar todos os itens apresentados em tela.

Exemplo:
Filtrar C onsiderando que a seleção tenha sido feita para os lotes de 10 à 30,
ao informar o valor do filtro para considerar somente o lote 15, esse
será apresentado em tela, caso seja informado para apresentar o lote
35, esse não será apresentado porque não está dentro da faixa de
seleção previamente informada.
Nessa opção é possível efetuar uma nova seleção para carregar as

informações em tela.
Exemplo:
Quando no primeiro acesso a função, foi informado para considerar a
Seleção faixa de lotes de 10 à 30, somente os lotes que estiverem dentro dessa
faixa informada são apresentados em tela.
Entretanto durante a consulta, foi identificado a necessidade de trocar a
faixa de lotes previamente informada. Nesse caso, é necessário acionar
a opção Selecionar, para poder definir uma nova faixa de lotes a serem
apresentados, por exemplo 31- 40.
1.9.2.4.3.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
SB8 Saldos por Lotes
1.9.2.5 Consulta Cálculo do Custo

1.9.2.5.1 Consulta de Cálculo do Custo
Consulta de Cálculo do Custo
Permite consultar o cálculo dos custos com recursos humanos e equipamentos das

356 sigawms
movimentações dos armazéns, podendo consolidar esses custos de várias formas.
No cálculo do custo será considerado o tempo gasto na atividade, o custo do recurso humano e o
custo do recurso físico.
A mão de obra e os recursos físicos são os principais custos nas operações de armazenagem,
com isso existe a necessidade de realizar uma apuração desses custos, para identificar desvios e
criar ações necessárias para resolução.
Procedimentos
A consulta dos cálculos do custo pode ser realizada da seguinte forma:
1. Ao acessar Consulta > Endereçamento > Calculo de Custos, a rotina de a rotina de

Consulta dos Cálculos do Custo, é apresentada uma janela para definição dos informações a
serem consideradas para selecionar os registros a serem apresentados pela consulta. Informe
esses dados e confirme.
Recurso Humano
Recurso Físico
C liente
Serviço
Período
C onsolidar
Agrupamento por
1.9.2.5.2.1 Recurso Humano de/até
Recurso Humano
C ódigo do recurso humano que será considerado na seleção das informações para a consulta do
cálculo.

1.9.2.5.2.2 Recurso Físico de/até
Recurso Físico de/até
C ódigo do recurso físico que será considerado na seleção das informações para a consulta do
cálculo.
1.9.2.5.2.3 Cliente de/até
Cliente
C ódigo do cliente que será considerado na seleção das informações para a consulta do cálculo.
1.9.2.5.2.4 Serviço de/até
Serviço
C ódigo do serviço que será considerado na seleção das informações para a consulta do cálculo.
1.9.2.5.2.5 Período
Período
Data inicial e final que estabelecerá o período para a seleção das informações para a consulta do
cálculo.
1.9.2.5.2.6 Consolidar
Consolidar
Indica se ser as informações serão ou não consolidadas.

358 sigawms
1.9.2.5.2.7 Agrupamento
Agrupamento
Indica se efetuará ou não o agrupamento das informações.
1.9.2.5.3.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
DC D - Recursos Humanos
D05 - Recursos Físicos
SDB Movimentos de Distribuição
1.10 Relatórios
Relatórios
Os relatórios do Sistema Microsiga Protheus® podem ser processados a qualquer instante.
Alguns deles possuem parametrizações específicas, podendo assim apresentar resultados

distintos, desde que você defina a área de abrangência que deseja visualizar.
Todos os relatórios de cada módulo do Sistema abrangem as movimentações executadas nas

rotinas do próprio módulo. Basta parametrizá-los e emiti-los.
Para que o relatório seja impresso sem problemas, é necessário checar alguns parâmetros no
ambiente C onfigurador.
MV_C OMP C aracter ASC II para compactação da impressora. Por default, o Sistema traz o
conteúdo "15".
MV_DRIVER Driver padrão da impressora. Por default, o Sistema traz o conteúdo "EPSON".
MV_NORM C aracter ASC II para descompactar a impressora. Por default, o Sistema traz o
conteúdo "18".
MV_PORT Número da porta da impressora. Por default, o Sistema traz o conteúdo "1".
C omo informado anteriormente, cada relatório possui sua parametrização. Veja a forma de
operação dos relatórios através do manual "Primeiros Passos".

1.10.2 Posição de Estoque

1.10.2.1 Saldos em Estoque
Saldos em Estoque
Emite o relatório que permite visualizar os saldos em estoque, por armazéns, de todos os
produtos cadastrados.
Procedimentos
Para emitir o relatório de saldos em estoque:
1. Em Saldos em Estoque, clique em Parâmetros.
2. C onfigure-os de acordo com orientação do help de campo.
4. C onfira as configurações e confirme a impressão.
Veja também
C onfiguração de Relatórios
C onfiguração de Relatórios Personalizados
1.10.2.2 Posição de Estoque
Emite o relatório que contém informações da posição do estoque, por armazém, de cada produto,
inclusive dos custos.
Procedimentos
Para emitir o relatório de posição dos estoques:
1. Em Posição de Estoque, clique em Parâmetros.

360 sigawms
Veja também
1.10.3 Analise de Movimentos

1.10.3.1 Análise de Estoques
1.10.3.1.1 Análise de Estoques
Análise de Estoques
Permite a visualização dos estoques, item a item, com relação a saldo, empenho, entradas
previstas e classificação ABC .
Procedimentos
Para emitir o relatório de Análise de Estoques:
1. Em Análise de Estoques, clique em Parâmetros.
3. Observe os seguintes parâmetros:
Produto de? - Produto inicial a considerar na filtragem do Cadastro de Produtos (SB1);
Produto até? - Produto final a considerar na filtragem do Cadastro de Produtos (SB1)
Tipo de? - Tipo inicial a considerar na filtragem do Cadastro de Produtos (SB1)
Tipo até? - Tipo final a considerar na filtragem do Cadastro de Produtos (SB1)
Grupo de? - Grupo inicial a considerar na filtragem do Cadastro de Produtos (SB1)
Grupo ate? - Grupo final a considerar na filtragem do Cadastro de Produtos (SB1)
Descrição de? - Descrição inicial a considerar na filtragem do Cadastro de Produtos

(SB1)
Descrição ate? - descrição final a considerar na filtragem do Cadastro de Produtos

(SB1)
Lista? - Escolha Tudo, caso queira listar todos os itens do estoque ou A Comprar, caso
queira apenas os itens para compra.
Subtrai empenhos? - Escolha Sim, caso queira que os empenhos sejam substraidos no
cálculo do saldo.
Lista só produtos obsoletos? - Escolha Sim, caso queira listar apenas os itens obsoletos
de seu estoque, com base na data da última saída do produto campo (B2_USAI). C aso

contrário, tal campo não é considerado para filtro.
Data Limite para obsoleto? - Quando o parâmetro anterior for informado como Sim, esta
data indica a data limite para que o produto seja considerado como obsoleto. C aso contrário
o parâmetro não possui funcionalidade.
Considera Armazém de Processo? - Escolha Sim, caso queira considerar o armazém de

processo (definido pelo parâmetro MV_LOC PROC ) na filtragem do cadastro de saldos. C aso
contrário o armazém de processo é desconsiderado.
Tes que atualiza Estoque? - Escolha Considera, caso queira considerar documentos
cujo TES não atualiza estoque (campo F4_ESTOQUE) na filtragem do cadastro de Pedidos de
Venda. C aso contrário os Pedidos de Venda cujo TES não atualiza estoque são
desconsiderados durante impressão do relatório.
Lista saldo zerado? - Escolha Sim, caso queira considerar documentos dos armazéns cujo
saldo esteja zerado na impressão do relatório. C aso contrário, tais itens não são exibidos.
Considera OPs? - Escolha Firmes, caso queira considerar apenas Ordens de Produção
cujo Tipo está definido como Firme (campo C 2_TPOP), Previstas, caso queira considerar
apenas Ordens de Produção cujo tipo está definido como Prevista ou Ambas para
considerar Ordens de Produção dos dois tipos.
Armazém De? - Armazém inicial a considerar na filtragem no Cadastro de Produtos

(SB1).
Armazém Até? - Armazém final a considerar na filtragem no Cadastro de Produtos

(SB1).
Considera Resíduos do PV? - Indica se pedidos com resíduos são considerados na

filtragem do Cadastro de pedidos de vendas (SC 6).
Considera Projeto? - Informe se o relatório analisa os empenhos do projeto (campos

B2_QEMPPRJ e B2_QEMPPR2).
Veja também
1.10.3.2 Análise de Movimento
Análise de Movimento
Permite a visualização da análise de movimentação dos estoques dos produtos em um

determinado período.

362 sigawms
Procedimentos
Para emitir o relatório de análise de movimento:
1. Em Análise Movimento, clique em Parâmetros.
2. C onfigure-os de acordo com orientação dos helps de campo.
4. C onfigure a impressão.
Veja também
1.10.3.3 Mapa de Movimentação
Mapa de Movimentação
Emite um resumo da posição dos estoques, na forma de coluna, por armazém e por item,
registrando entradas e saídas.
Procedimentos
Para emitir o relatório de mapa de movimentação:
1. Em Mapa de Movimentação, clique em Parâmetros.
Veja também

1.10.3.4 Entradas e Saídas
Entradas e Saídas
Permite visualizar um resumo, por tipo de material, de todas as suas entradas e saídas. No
relatório, a coluna Saldo Inicial é a soma das outras colunas do relatório, e não o saldo inicial
cadastrado para cada item no sistema.
Procedimentos
Para emitir o relatório de entradas e saídas:
1. Em Entradas e Saídas, clique em Parâmetros.
Veja também
1.10.3.5 Movimentações Internas
Movimentações Internas
Emite movimentações internas realizadas no estoque, tais como: requisições, devoluções,

produções e estornos de produção.
Procedimentos
Para emitir o relatório de movimentações internas:
1. Em Movimentações Internas, clique em Parâmetros.

364 sigawms
Veja também
1.10.3.6 Itens da NF - Brasil

1.10.3.6.1 Itens da NF - Brasil
Itens da NF - Brasil
Emite a relação dos itens do Documento de Entrada, agrupando seus dados por fornecedor,
conforme a configuração dos parâmetros do relatório, permitindo a seleção dos registros por:
intervalo de produto, intervalo de data de digitação, intervalo do código/loja de fornecedores,
moeda etc.
Além disso, pode-se definir se será impresso Documento de Devolução de C ompras, Documento
com TES, entre outros.
Os itens dos Documentos de Entrada a serem impressos são:
dados do documento: número, fornecedor/cliente, razão social, tipo de documento (normal,

beneficiamento, devolução etc.), TES de entrada, data de digitação, total da nota, etc.
dados do produto: código, descrição, quantidade, unidade de medida, valor unitário por item,
alíquota de IPI, alíquota de IC MS, tipo do produto (PA, MC , MP etc.), grupo de produto, custo
unitário da viagem, armazém etc.
Procedimentos
Para emitir a relação de compras efetuadas:
1. Em Itens da Nota Fiscal, clique em Parâmetros.
2. C onfigure de acordo com orientação do help de campo.
3. C onfira as configurações e confirme a impressão do relatório.
Veja também

1.10.3.7 Itens da NF - Localizados

1.10.3.7.1 Itens da NF - Localizados
Itens da NF - Localizados
Emite a relação dos itens do Documento de Entrada, agrupando seus dados por fornecedor,
conforme a configuração dos parâmetros do relatório, permitindo a seleção dos registros por:
intervalo de produto, intervalo de data de digitação, intervalo do código/loja de fornecedores,
moeda etc.
Além disso, pode-se definir se será impresso Documento de Devolução de C ompras, Documento
com TES, entre outros.
Os itens dos Documentos de Entrada a serem impressos são:
dados do documento: número, fornecedor/cliente, razão social, tipo de documento (normal,

beneficiamento, devolução etc.), TES de entrada, data de digitação, total da nota, etc.
dados do produto: código, descrição, quantidade, unidade de medida, valor unitário por item,
alíquota de impostos, se for o caso, tipo do produto (PA, MC , MP etc.), grupo de produto, custo
unitário da viagem, armazém etc.
Procedimentos
Para emitir a relação de compras efetuadas:
1. Em Itens da Nota Fiscal, clique em Parâmetros.
2. C onfigure de acordo com orientação do help de campo.
Veja também

1.10.3.8.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
SA2 - Fornecedores
SD1 - Itens das NF de Entrada

366 sigawms
SF1 - C abeçalho das NF de Entrada
1.10.3.9 Kardex Físico Financeiro (Dia)
Kardex Físico Financeiro (Dia)
Permite a visualização impressa do kardex de cada produto, na posição diária, relacionando suas
movimentações sequencialmente, de acordo com os parâmetros informados.
Procedimentos
Para emitir o relatório de kardex físico financeiro (dia):
1. Em Kardex P/Dia, clique em Parâmetros.
Veja também
1.10.3.10 Resumo do Kardex
Resumo do Kardex
Permite a visualização impressa do kardex de cada produto, resumidamente, na posição diária,

relacionando suas movimentações em sequência, aglutinando as entradas e saídas diárias, de
acordo com os parâmetros informados.
Procedimentos
Para emitir o relatório de Resumo do Kardex:
1. Em Resumo do Kardex, clique em Parâmetros.

2. C onfigure-os de acordo com a orientação do help de campo.
Veja também
1.10.3.11 Kardex por Lote
Kardex por Lote
Permite a visualização impressa do kardex de cada produto, resumidamente, relacionando suas

movimentações sequencialmente, por ordem de lotes e sublotes, quando o produto possuir
rastreabilidade, de acordo com os parâmetros informados.
Procedimentos
Para emitir o relatório de kardex por lote:
1. Em Kardex por Lote, clique em Parâmetros.
Veja também

368 sigawms
1.10.3.12 Desempenho
Desempenho
Esta rotina permite analisar o desempenho das atividades executadas no armazém, possibilitando
uma visão geral dos recursos utilizados. A análise pode ser efetuada em função dos recursos
humanos, recursos físicos ou unitizadores utilizados.
Procedimentos
Para emitir a relação o relatório de desempenho:
1. Na janela de emissão do Relatório Desempenho, clique em "Parâmetros".
O Sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros referentes ao relatório.
Veja também
1.10.3.13 Carga x Pedido

1.10.3.13.1 Carga x Pedido
Carga x Pedido
Por meio desta rotina é possível emitir o relatório de C arga x Pedido, que permite analisar a
Ordem de Serviço vinculada a um pedido, relacionado a uma carga, apresentando o status de
processo de separação.
Procedimentos
Para impressão do relatório C arga x Pedido:
1. Na janela de emissão do relatório "C arga x Pedido", clique em "Parâmetros".
O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros referentes aos relatórios

Veja também
C onfiguração Padrão de Relatórios
1.10.3.14 Rastreamento de Produtos

1.10.3.14.1 Rastreamento de Produtos
Rastreamento de Produtos
Por meio desta rotina é possível emitir o relatório de rastreamento das movimentações de
produtos entre os endereços, sendo estas realizadas por meio do coletor de dados de
radiofrequencia.
Procedimentos
Para impressão do relatório de Rastreamento de Produtos:
1. Na janela de emissão do relatório "Rastreamento de Produtos", clique em "Parâmetros".
Veja também

370 sigawms
1.10.3.15 Relatório de Giro do Produto

1.10.3.15.1 Relatório de Giro do Produto
Relatório de Giro do Produto
O Relatório Giro do Produto exibe as informações de rotatividade dos produtos no estoque. No

relatório serão emitidos os tipos de movimentações de entrada e saída em cada endereço,
conforme o período parametrizado nos filtros.
Esse relatório pode ser utilizado para analisar o quanto um produto é movimentado em um
determinado endereço, e assim auxiliará na tomada de decisão, como por exemplo, para
aumentar a área de armazenagem para esse produto.
Procedimentos
Para emitir o Relatório de Giro do Produto:
1. Na janela de emissão do Relatório de Giro do Produto, clique em Parâmetros.
O Sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros referentes ao relatório:
Produto de?
Indica o código do produto inicial para a geração e impressão do relatório.
Produto até?
Indica o código do produto final para a geração e impressão do relatório.
Armazém de?
Indica o código do armazém inicial para a geração e impressão do relatório.
Armazém até?
Indica o código do armazém final para a geração e impressão do relatório.
Estrutura de?
Indica o código da estrutura inicial para a geração e impressão do relatório.
Estrutura até?
Indica o código da estrutura final para a geração e impressão do relatório.
Período de?
Indica a data inicial que será considerada no período para a geração e impressão do
relatório.
Período até?
Indica a data final que será considerada no período para a geração e impressão do
relatório.
Classificação

Indica a classificação que será utilizada para ordenar as informações no relatório. As opções
disponíveis são:
1-Ent.Qtd. Prod.;
2-Ent.Qtd.Mov.;
3-Sai.Qtd.Prod.;
4-Sai.Qtd.Mov
1.10.3.15.2.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
SBE - Endereços
SB1 - Produtos
SX1 - Perguntas
1.10.4 Endereçamento
1.10.4.1 Saldos Distribuir
Saldos a Distribuir
Emite as quantidades em estoque que aguardam a distribuição entre os armazéns/endereços.
Procedimentos
Para emitir o relatório saldos a distribuir:
1. Em Saldos Distribuir, clique em Parâmetros.

372 sigawms
Veja também
1.10.4.2 Posição Detalhada do Estoque
Posição Detalhada do Estoque
Permite que os dados dos itens em estoque sejam analisados, por meio de informações de lote,
produto, localização e status, permitindo o mapeamento total do estoque.
Procedimentos
Para emitir o relatório de posição detalhada do estoque:
1. Em Posição Detalhada do Estoque, clique em Parâmetros.
Veja também
1.10.4.3 Pick List de Endereços

1.10.4.3.1 Pick List de Endereços
Pick List de Endereços
Este relatório facilita a localização física dos produtos nos armazéns para a retirada dos materiais
após o faturamento ou depois da criação de uma ordem de produção, caso consuma materiais
que utilizam o controle de endereçamento.

Procedimentos
Para emitir o relatório Pick List endereço:
1. Em Pick List Endereço, clique em Parâmetros.
2. C onfigure-os de acordo com a orientação do help de C ampo.
Cada país utiliza uma nomenclatura para identificar este documento:
Nome Países
Guía de Despacho
Remisión
C onduce
Remito
Veja também
1.10.4.4 Kardex de Endereços
Kardex de Endereços
Emite uma lista de movimentação dos produtos por endereço, o que permite a conferência dos
itens separadamente, pois apresenta os movimentos de estoque bem como seus respectivos
custos, saldos iniciais e finais por endereço.

374 sigawms
Procedimentos
Para emitir o relatório kardex endereço:
1. Em Kardex Endereço, clique em Parâmetros.
1. C onfigure-os de acordo com a orientação do help de campo.
Veja também
1.10.4.5 Etiquetas Código de Barras
Etiquetas Código de Barras
Esta rotina executa a impressão das etiquetas de códigos de barra do produto.
O Sistema gera as etiquetas de códigos de barra baseando-se nas informações do cadastro de

produtos.
Procedimentos
Para emitir as etiquetas de código de barras:
1. Na janela de Manutenção de Etiquetas C ódigo de Barras, clique em "Parâmetros".
O Sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros.
3. C onfira a configuração dos parâmetros e confirme.
4. Prossiga na configuração da impressão conforme orientação do help.
5. C onfira os dados e confirme a impressão.

Veja também
1.10.4.6 Mapa de Separação
Mapa de Separação
Este relatório apresenta o mapa de separação utilizado para realizar o apanhe de produtos no
armazém após a execução de serviços de saída de produtos.
Procedimentos
Para emitir o relatório de mapa de separação:
1. Na janela de emissão do Relatório de Mapa de Separação, clique em "Parâmetros".
O Sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros referentes ao relatório.
Veja também
1.10.4.7 Mapa de separacao da O.S. WMS
Mapa de separação de O.S. WMS
O relatório Mapa O.S. WMS gera um mapa por unitizador (palete BRI) e nele são listados todos
os produtos cuja quantidade corresponde à O.S.WMS (caixas fechadas).
C ada mapa de separação terá um código identificador que será gravado no campo Mapa Sep.
(número do mapa de separação, DB_MAPSEP) da tabela de dados SDB Movimentos de
Distribuição, para todos os registros listados.
Nesse relatório, serão impressos os seguintes dados: código do cliente, código do produto,
quantidade da carga, quantidade por embalagem, armazém, rua, prédio, nível, apartamento,
código da carga, endereço destino, número de itens, peso total, cubagem, número de volumes,
número do mapa de separação, número do separador, número do conferente, número do
embalador, etc.

376 sigawms
Procedimentos
Para emitir o mapa de separação da ordem de serviço WMS:
1. Na janela de emissão do relatório Mapa de separação O.S. WMS, clique em Parâmetros.
Mapa?
Esse parâmetro pode ser preenchido com as opções:
Gera e imprime
Possibilita a geração de um número sequencial que representará o código do mapa, a ser

gravado no campo Mapa Sep. (número do mapa de separação, DB_MAPSEP), da tabela de
dados SDB Movimentos de Distribuição, para todos os registros listados.
Além disso, permite a impressão dos mapas conforme configuração dos parâmetros Carga
De? e Carga Até?.
Imprime
Permite a impressão dos mapas informados nos parâmetros Mapa De? e Mapa Até?.
Carga De?
Indica o código da carga inicial para a geração e impressão do mapa.
Obs.: Será considerado somente se o parâmetro Mapa for configurado como Gera e
Imprime.
Carga Até?
Indica o código da carga final para a geração e impressão do mapa.
Imprime.
Mapa De?
Indica o código inicial do mapa de separação.
Obs.: Será considerado somente se o parâmetro Mapa for configurado como Imprime.
Mapa Até?
Indica o código final do mapa de separação.
Dica:
Uma vez gerados os mapas de separação de O.S.WMS, eles poderão ser consolidados em um
novo relatório Mapa Consolidado de acordo com a determinação do gestor.

Veja também
Mapa C onsolidado
Tabelas utilizadas

1.10.4.8 Mapa de separação de O.S. WMS de expedição e embalagem
Mapa de separação de O.S. WMS de expedição e embalagem
O relatório Mapa O.S. WMS Embal. gera um mapa por unitizador de separação (cesto).
Os mapas de separação da O.S. WMS de expedição e embalagem são segmentados por:
C arga + C liente + Unitizador, observando também a cubagem do unitizador de separação

(cesto).
Se houver quebra de carga/cliente/código do unitizador ou se a cubagem total dos produtos

excederem a cubagem do unitizador de separação (cesto), um novo mapa de separação será
gerado.
C ada mapa de separação terá um código identificador que será gravado no campo Mapa Sep.
(número do mapa de separação, DB_MAPSEP) da tabela de dados SDB Movimentos de
Distribuição, para todos os registros listados.
Nesse relatório, serão impressos os seguintes dados: código do cliente, código do produto,
quantidade da carga, armazém, rua, prédio, nível, apartamento, número do mapa, número do
separador, cesto, número do conferente, cubagem, número do embalador, etc.
Procedimentos
Para emitir o mapa de separação da ordem de serviço WMS de expedição e embalagem:
1. Na janela de emissão do relatório Mapa de separação O.S. WMS Embal., clique em

Parâmetros.
Mapa?
Gera e imprime
Possibilita a geração de um número sequencial que representará o código do mapa, o qual

378 sigawms
será gravado no campo Mapa Sep. (número do mapa de separação, DB_MAPSEP), da

tabela de dados SDB Movimentos de Distribuição, para todos os registros listados.
Além disso, permite a impressão dos mapas conforme configuração dos parâmetros Carga
De? e Carga Até?.
Imprime
Permite a impressão dos mapas informados nos parâmetros Mapa De? e Mapa Até?.
Carga De?
Imprime.
Carga Até?
Imprime.
Mapa De?
Mapa Até?
Unit. Separação?
C ódigo do unitizador de separação.
Obs.: O unitizador de separação, entregue ao operador, que fará o apanhe manual das O.S
WMS de expedição e embalagem. Os campos altura x largura e comprimento do
unitizador devem estar preenchidos.
Dica:
Uma vez gerados os mapas de separação da O.S.WMS de expedição e embalagem, eles
poderão ser consolidados em um novo relatório Mapa Consolidado de acordo com a
determinação do gestor.
Veja também
Mapa C onsolidado
Tabelas utilizadas


1.10.4.9 Mapa de separação consolidado
Mapa de separação consolidado
Após a geração dos mapas de separação da O.S. WMS e/ou O.S.WMS de expedição e
embalagem, eles poderão ser consolidados em um novo relatório “Mapa C onsolidado”, de acordo
com a determinação do gestor.
O mapa de separação consolidado é ordenado por código de endereço para organizar o fluxo da
operação de separação de produtos.
C ada mapa de separação terá um código identificador que será gravado no campo “Map. C on.”
(número do mapa consolidado, DB_MAPC ON) da tabela de dados “SDB Movimentos de
Distribuição”, para todos os registros listados.
Nesse relatório, serão impressos os seguintes dados: número do mapa de separação consolidado,
código da carga, endereço de serviço, código do produto, descrição, código de barras do produto,
quantidade, unidade de medida, armazém, rua, prédio, nível, apartamento, código do mapa de
separação, quantidade por embalagem, etc.
Parâmetros do relatório:
Mapa?
Gera e imprime
Possibilita a geração de um número seqüencial que representará o código do mapa, o qual

será gravado no campo “Map. C on.” (número do mapa consolidado, DB_MAPC ON) da
tabela de dados “SDB Movimentos de Distribuição”, para todos os registros listados.
Além disso, permite a impressão dos mapas conforme configuração dos parâmetros “Mapa
De?” e “Mapa Até”.
Imprime
Permite a reimpressão dos mapas informados nos parâmetros “Mapa De?” e “Mapa Até”.
Automático
Gera automaticamente os mapas consolidados, permitindo sua impressão.
C arga De?
Obs.: Será considerado somente se o parâmetro “Mapa” for configurado como “Gera e
Imprime”.
C arga Até?

380 sigawms
Imprime”.
Tipo consolidação?
Determina como será o tipo de consolidação na impressão do mapa, podendo ser configurado
com:
O.S. WMS
Permite consolidar somente os mapas de separação da O.S. WMS.
O.S. WMS Exp/Bem.
Permite consolidar somente os mapas de separação da O.S. WMS de expedição e

embalagem.
Ambos
Permite consolidar mapas de separação da O.S. WMS e O.S. WMS de expedição e

embalagem.
Imprime”.
Qtde. de itens?
Determina a quantidade máxima de itens, que serão considerados na consolidação dos mapas
de separação.
Exemplo:
Qtd. de Itens=3
Mapa 1
Produto (itens) Quantidade
001 250,00
002 50,00
003 10,00
004 100,00
Mapa 2
Produto (itens) Quantidade
001 250,00
001 25,00
002 75,00
003 145,00
Nesse exemplo, o Sistema avalia quantos itens há nos mapas de separação com as
quantidades menor ou igual ao informado no parâmetro (Qtd. de itens = 3). Portanto, o

mapa 1 não será considerado na impressão desse relatório pois contém 4 itens.
Obs: Será considerado somente se o parâmetro “Mapa ?” for igual a Gera e Imprime.
Mapa De?
Obs.: Será considerado somente se o parâmetro “Mapa” for configurado como “Imprime”.
Mapa Até?
Obs.: Será considerado somente se o parâmetro “Mapa” for configurado como “Imprime”.
Quantidade de Mapas?
Determina a quantidade de mapas de separação para compor um mapa consolidado.
Obs.: Será considerado somente se o parâmetro “Mapa” for configurado como “Automático”.
Após informar os parâmetros, o Sistema apresenta a tela para seleção dos mapas de
separação de “O.S.WMS” e/ou “O.S.WMS Exp./Emb.”, os quais são consolidados em um novo
relatório “Mapa de Separação C onsolidado”, de acordo com a determinação do gestor.
Procedimentos
Para emitir o mapa de separação consolidado:
1. Na janela de emissão do relatório "Mapa C onsolidado", clique em "Parâmetros".
O Sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros referentes aos relatórios.
Após informar os parâmetros, o Sistema apresenta a tela para seleção dos mapas de
separação de “O.S.WMS” e/ou “O.S.WMS Exp./Emb.”, os quais são consolidados em um novo
relatório “Mapa de Separação C onsolidado”, de acordo com a determinação do gestor.
3. Marque os mapas desejados e clique em "Ok" para continuar.
Veja também
Mapa O.S WMS
Mapa O.S WMS Embal.
Tabelas utilizadas

382 sigawms
1.10.4.10 Mapa de separação de carga
Mapa de separação de carga
Esse relatório apresenta a relação dos mapas de separação da carga por unitizador.
Nele serão impressos: o número da carga, o número do unitizador, o mapa, etc.
Procedimentos
Para emitir o mapa de separação de carga:
1. Na janela de emissão do relatório "Mapa Sep. C arga", clique em "Parâmetros".
O Sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros referentes aos relatórios.
Veja também
Tabelas utilizadas
1.10.4.11 Reabastecimento
Reabastecimento
Esta rotina emite o relatório que define a necessidade de reabastecimento de produto. Após a
execução de serviços de saída ou movimentação interna, é possível que haja necessidade de
reabastecer endereços do armazém.
Esse relatório indicará a necessidade de reabastecimento de cada endereço.
Procedimentos
Para emitir o relatório de reabastecimento:
1. Na janela de emissão do Relatório de Reabastecimento, clique em "Parâmetros".
O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros referentes ao relatório.

Veja também
1.10.4.12 Serviços Pendentes x Executados

1.10.4.12.1 Serviços Pendentes x Executados
Serviços Pendentes x Executados
Por meio desta rotina é possível emitir o relatório de tarefas pendentes e/ou executados,
registradas por meio do C oletor de Dados de radiofreqüência e realizadas pelos recursos
humanos da empresa.
Procedimentos
Para impressão do relatório de Serviços Pendentes x Executados:
1. Na janela de emissão do relatório "Serviços Pendentes x Executados", clique em "Parâmetros".
Veja também
1.10.4.13 Romaneio Separação

1.10.4.13.1 Romaneio Separação
Romaneio Separação
Por meio desta rotina é possível emitir o relatório de Romaneio de Separação por carga.
No relatório é respeitada a ordem de disposição por carga, depois por sequencia de carga, sendo

384 sigawms
que os ítens são ordenados por pedido, cliente, fornecedor, loja e item.
Procedimentos
Para impressão do relatório Romaneio Separação:
1. Na janela de emissão do relatório "Romaneio Separação", clique em "Parâmetros".
Veja também

Monitor de Serviço
Por meio desta rotina é possível emitir um relatório a cerca das tarefas executadas e pendente na
empresa.
Este relatório pode ser utilizado quando não for possível utilizar o aparelho de radiofrequência,
seja por não o possuir ou por algum problema com o mesmo.
Procedimentos
Para impressão do relatório de Monitor de Serviço:
1. Na janela de emissão do relatório Monitor de Serviço, clique em Parâmetros.

Veja também
1.10.4.15 Endereços Vazios

1.10.4.15.1 Endereços Vazios
Endereços Vazios
Por meio desta rotina é possível emitir o relatório de endereços não ocupados, levando-se em
consideração o tipo de estrutura física.
Este relatório é emitido de forma a permitir a inclusão de informações, durante a conferência,

para futuro inventário.
Procedimentos
Para impressão do relatório de Endereços Vazios:
1. Na janela de emissão do relatório "Endereços Vazios", clique em "Parâmetros".
Veja também
1.10.4.16 Saldo na Doca

1.10.4.16.1 Saldo na Doca
Saldo na Doca
Por meio desta rotina é possível emitir um relatório de saldo nos endereços de estrutura do tipo
doca, proveniente de endereços de estrutura física do tipo picking fixo.

386 sigawms
Procedimentos
Para impressão do relatório de Saldo na Doca:
1. Na janela de emissão do relatório "Saldo na Doca", clique em "Parâmetros".
Veja também
1.10.4.17 Pedido sem Serviço

1.10.4.17.1 Pedido sem Serviço
Pedido sem Serviço
Por meio desta rotina é possível emitir o relatório de pedidos de venda, cujos códigos de serviço
WMS não foram informados.
Procedimentos
Para impressão do relatório de Pedidos sem Serviço:
1. Na janela de emissão do relatório "Pedido sem Serviço", clique em "Parâmetros".
Veja também

1.10.5 Genéricos
1.10.5.1 Pick List
Pick List
O objetivo deste relatório é facilitar a separação dos produtos utilizados em ordens de produção,
de acordo com os parâmetros informados.
Procedimentos
Para emitir o relatório pick list:
1. Em Pick List, clique em Parâmetros.
Veja também
1.10.5.2 Etiquetas
Etiquetas
Emissão de etiquetas de identificação para contagem do estoque.
Procedimentos
Para emitir as etiquetas de identificação:

388 sigawms
1. Em Manutenção de Etiquetas, clique em Parâmetros.
Veja também
1.10.5.3 Itens para Inventário
Itens para Inventário
Permite a emissão de um formulário para facilitar a execução do inventário.
Procedimentos
Para emitir o relatório de itens para inventário:
1. Em Itens para Inventário, clique em Parâmetros.
Veja também
1.10.5.4 Conferência dos Itens do Inventário
Conferência dos Itens do Inventário
Apresenta as quantidades em saldo e as quantidades inventariadas, calculando a diferença entre

as mesmas.

Procedimentos
Para emitir o relatório de conferência dos itens do inventário:
1. Em Conferência dos Itens do Inventário, clique em Parâmetros.
Veja também
1.10.5.5 Poder De/Em terceiros

1.10.5.5.1 Poder De/Em Terceiros
Poder De/Em Terceiros
Emite uma relação dos itens de terceiros ou em poder de terceiros, de acordo com os parâmetros
informados.
Procedimentos
Para emitir o Relatório Poder de/em Terceiros:
1. Em Poder De/Em Terc., clique em Parâmetros.
Veja também

390 sigawms
1.10.5.6 NFs De/Em Poder de Terceiros

1.10.5.6.1 NFs De/Em Poder de Terceiros
NFs De/Em Poder de Terceiros
Emite uma relação das notas fiscais cadastradas e geradas para os itens de terceiros ou em
poder de terceiros, de acordo com os parâmetros informados.
Procedimentos
Para emitir o Relatório Notas Fiscais De/Em poder de terceiros:
1. Em NFs De/Em Terc., clique em Parâmetros.
Veja também
1.10.5.7 NF Original x NF de Conhecimento de Frete
NF Original x NF de Conhecimento de Frete
Permite o cruzamento das informações das notas fiscais originais contra as notas fiscais de
conhecimento de frete e despesas de importação, geradas pelo sistema, conforme
parametrização do usuário.
Procedimentos
Para emitir o relatório de notas fiscais originais x notas fiscais de conhecimento de frete:
O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros.

Veja também
1.11 Miscelânea
1.11.2 Dicionário Crystal
1.11.2 Dicionário Crystal
Dicionário de Dados Crystal
O Dicionário de Dados C rystal, também chamado de SIGAC RYS, é uma ferramenta de auxílio ao
usuário que permite a construção de dicionários C rystal com a facilidade oferecida pelo Dicionário
de dados do Protheus.
O Dicionário C rystal permite a definição dos links entre as tabelas e a escolha de campos que
farão parte dos relatórios. C om um dicionário é possível criar vários relatórios rapidamente.
A primeira estação que acessar o Dicionário C rystal deve informar em uma tela apresentada, as
seguintes informações:
O diretório dos SXs
O Root Path do Protheus.
Veja também
Veja mais informações sobre como utilizar a ferramenta no help "HLPC RY.HLP", localizado no
diretório do Remote do Protheus.
1.11.3 Acertos
1.11.3.1 Saldo Atual
1.11.3.1.1 Saldo atual
Saldo Atual
O saldo atual tem como objetivo principal calcular e fornecer a posição do estoque mediante os
movimentos do sistema (NFs de entrada e saída e movimentos internos).
Para cada item em estoque o sistema recalcula estoque, saldos iniciais em quantidade e valor.

392 sigawms
Esta rotina pode ser executada com o sistema em uso por todos os usuários. Nesse caso, as
movimentações que estejam acontecendo simultaneamente ao cálculo podem influenciar no
resultado. Para que a rotina seja executada dessa forma o parâmetro MV_C USTEXC deve estar
com o conteúdo igual a "N".
Outra forma de execução (mais segura) é com o sistema em modo exclusivo, sem outros
usuários utilizando os arquivos necessários ao cálculo. Para que a rotina seja executada dessa
forma, o parâmetro MV_C USTEXC deve estar com o conteúdo igual a "S'.
Importante:
A rotina Saldo Atual considera o conteúdo atual (“Sim” ou “Não”) do campo “Atualiza estoque”,
obtido diretamente do cadastro de T.E.S., portanto, quando este campo é alterado, há
reprocessamento no cálculo do saldo (também) para os movimentos que utilizaram este T.E.S.
no período.
Dica:
Para aumentar a velocidade de processamento desta rotina, utilize o recurso thread em
conjunto com o parâmetro MV_A300THR, que define a quantidade de threads a serem
processadas, observando o limite máximo de 20 threads em execução.
Entretanto, verifique a real necessidade do número de thread a ser utilizado, pois a quantidade
excessiva de thread pode deixar o processamento muito lento.
Procedimentos
Para efetuar o recálculo do saldo atual:
1. Na janela de Manutenção de Saldo Atual, preencha os parâmetros apresentados conforme

orientação do help de campo.
Para selecionar as filiais a serem processadas em uma única execução, na pergunta

"Seleciona Filiais", informe "Sim" e ao confirmar a execução da rotina, será apresentada a
janela para seleção das filiais.
Observação:
A seleção de filiais está disponível somente para o Brasil.
2. C onfira os dados e confirme a parametrização.
O sistema apresenta uma tela solicitando que todos os usuários saiam do sistema, já que o
recálculo necessita dos arquivos relacionados a materiais.
C aso o parâmetro MV_C USTEXC esteja preenchido como "S" = exclusivo, é importante que os
usuários estejam fora do sistema. C aso contrário o recálculo pode não estar correto, já que
outras rotinas podem estar ainda recebendo informações, não apresentando assim uma
posição do saldo atual correta.
Se este parâmetro for informado como "N" = compartilhado, não haverá necessidade de os
usuários abandonarem o sistema para a execução desta rotina e os passos 2 e 3 a seguir
devem ser ignorados.
3. C onfirme a solicitação quando todos os usuários estiverem fora do sistema.
O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.

Veja também
O sistema disponibiliza para consulta de Saldo Atual os relatórios:
Saldos em Estoque
Diferenças de Estoque
Roteiro para a realização da virada de saldos no estoque
Dica:
1.11.3.1.2 Remitos
Remitos Internos
As movimentações dos remitos internos, relacionadas às notas fiscais originadas por um processo
de importação, podem ser consideradas no cálculo do estoque para a geração dos saldos em
quantidade e valor, através do parâmetro MV_REMINT, em Saldo Atual.
O parâmetro pode ser configurado da seguinte forma:
T (True/Verdadeiro): para composição dos saldos em estoque, considera apenas os itens das
notas fiscais de remitos internos;
F (False/Falso): para composição dos saldos em estoque, considera todos os itens da nota
fiscal de entrada de importação.

394 sigawms
MV_A300THR
MV_C USTEXC
MV_C USTNEG
MV_DEPTRAN
MV_LOC PROC
MV_MT300NG
MV_RASTRO
MV_REMINT
MV_TRANSB2
MV_ULMES
1.11.3.2 Acerto de inventário

1.11.3.2.1 Acerto de inventário
Acerto de inventário
O acerto de inventário compara a quantidade em estoque com a quantidade inventariada,

procedendo um ajuste, se as quantidades não forem iguais. Dependendo da diferença
encontrada, é gerada automaticamente uma requisição ou devolução automática do produto.
Este movimento tem o mesmo tratamento que as requisições/devoluções para consumo. É

recomendado diferenciá-los pelo centro de custo, informando no parâmetro o código do centro
responsável pela guarda dos materiais, normalmente o próprio armazém.
O saldo considerado no estoque é o saldo na data informada nesta rotina, antes da virada de
saldos, quando todos os movimentos do período estiverem conferidos e o saldo final já calculado.
Múltiplas contagens do inventário
O Sistema está preparado para efetuar este processamento, tratando múltiplas contagens de
inventário. O objetivo desta funcionalidade é auxiliar, as empresas que possuem mais de uma
contagem, a certificação da quantidade real dos itens inventariados.
C onsulte a rotina de Inventário para saber mais sobre esta funcionalidade.

Procedimentos:
Para efetuar o acerto de inventário:
1. Em Acerto de Inventário, leia a tela descritiva da rotina e clique em Parâmetros.
2. C onfira a parametrização e confirme.
3. C onfirme a tela descritiva da rotina para realizar o acerto de inventário.
Veja também
Tabela SB7 - Inventários no tópico C onsulta C adastro Genéricos
Parâmetros
MV_DBLQMOV
MV_USANPRC
MV_SEGOFI
1.11.3.2.2.2 Tabelas
Tabelas utilizadas
SB7 - Lançamentos do Inventário

396 sigawms
1.11.3.3 Refazer acumulados

1.11.3.3.1 Refazer acumulados
Refazer acumulados
Esta rotina tem como objetivo refazer os saldos de pedidos, solicitações e ordens de produção
dos produtos, com base nos seus respectivos movimentos.
Os arquivos refletirão os saldos empenhados, reservados e/ou esperando distribuição.
A rotina Refaz Acumulados deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejam
indevidamente gravados nos arquivos. Os campos a serem avaliados, recalculados e acertados
são:
saldo de pedidos e pedidos.
quantidades empenhadas em pedidos de venda, não classificadas, reservadas e entradas

previstas.
quantidades do arquivo de reservas.
entradas previstas de O.P. e solicitações de compras.
saídas previstas e realizadas por pedidos de venda liberados.
requisições empenhadas.
movimentos com TES que atualize estoque.
Importante:
Utilize o parâmetro "MV_MC USTO" para informar qual a moeda utilizada para determinar o
limite de crédito dos clientes.
Procedimentos
Para executar o acerto de refaz acumulados:
1. Na janela de manutenção Refaz Acumulados, o sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
2. Leia a tela e confirme a operação.
O sistema atualizará os arquivos, analisando a integridade dos mesmos e refazendo, se

necessário, seus acumulados.

MV_MC USTO
MV_EASY
MV_QTDPREV
MV_RASTRO
MV_USANPRC
1.11.3.3.2.2 Tabelas
Tabelas utilizadas
SA1 - Arquivo de clientes. Recalcula os campos de saldo de pedido e saldo de pedido liberado.
SB2 - Arquivo de saldos físicos e financeiros. Recalcula os campos de quantidade empenhada,

quantidades em pedidos de venda, quantidade não classificada em nota fiscal, quantidade
reservada, quantidade de entradas previstas, etc.
SC 0 - Arquivo de reservas. Verifica quantidades reservadas.
SC 1 - Arquivo de solicitações de compra. Verifica quantidades de entradas previstas.
SC 2 - Arquivo de ordens de produção. Verifica quantidades de entradas.
SC 5 - Arquivo de pedidos de vendas. Verifica os pedidos de venda a serem considerados.
SC 6 - Arquivo de itens dos pedidos de vendas. Verifica quantidades de saídas previstas.
SC 7 - Arquivo de pedidos de compras. Verifica quantidades de entradas previstas.
SC 9 - Arquivo de pedidos de vendas liberados. Verifica quantidades de saídas previstas e

realizadas.
SD1 - Arquivo de Itens das notas fiscais de entrada. Verifica as quantidades de saída.
SD4 - Arquivo de requisições empenhadas. Verifica quantidades empenhadas.
SF4 - Arquivo de tipo de entrada e saída. Verifica se os movimentos atualizam ou não o

estoque.

398 sigawms
1.11.3.4 Refazer poder de terceiros

1.11.3.4.1 Refazer poder de terceiros
Refazer Poder de Terceiros
Este programa irá refazer os lançamentos referentes ao poder de terceiros, analisando as notas
fiscais de compra e venda.
As notas fiscais geradas para poder de terceiros são classificadas com relação ao campo "Poder
de Terceiros", do TES utilizado.
Esta rotina atualiza campos do arquivo de saldos físicos, financeiros e o arquivo de saldos em
poder de terceiros, de acordo com o tipo de TES informado na nota.
Procedimentos
Para executar o acerto de refaz poder terceiros:
1. Em "Refaz Poder de Terceiros", o sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
2. Leia e confirme a operação.
O sistema atualizará os arquivos, analisando sua integridade e refazendo, se necessário, o

poder de terceiros.
Assim, a quantidade dos produtos em poder de terceiros ou de terceiros em nosso poder são
reavaliados e analisados, permitindo a geração de relatórios de consulta.
3. C lique em "Parâmetros" e defina o conteúdo dos campos.
4. Verifique os dados e confirme.
Parâmetros
MV_C USTEXC
MV_DL216B6
MV_USANPRC

1.11.3.4.2.2 Tabelas
Tabelas utilizadas
SB6 - Arquivo de Saldo em Poder de Terceiros
SF4 - Arquivo de Tipos de Entrada e Saída
SB2 - Arquivo de Saldos Físico e Financeiro
SD1 - Arquivo de Itens da Nota Fiscal de Entrada
SC 9 - Arquivo de Pedidos Liberados
SC 6 - Arquivo de Itens dos Pedidos de Venda
SC 5 - Arquivo de Pedidos de Venda
SD2 - Arquivo de Itens de Venda da NF
1.11.4 Workflow
1.11.4.1 Rastreabilidade
1.11.4.1.1 Rastreabilidade
Rastreabilidade
Uma outra característica do Workflow é a possibilidade de rastrear os processos. Isto significa

que a qualquer momento o usuário pode saber onde se encontra, por exemplo, o pedido de
compras que foi enviado para aprovação de um gerente e ele ainda não obteve resposta.
Inicialmente devem ser cadastrados:
Processos
Status
Para cada processo iniciado no Workflow, é gerado um código que se chama ID.
Exemplo:
Para o processo de aprovação do Pedido de número 1020 é gerado um ID de número =

03001. Este ID é único e identifica o processo.
Neste exemplo, o ID é gravado no SC7 - Pedidos de Compras, em campo criado pelo

administrador do sistema. Esta gravação deve ser feita por Ponto de Entrada.
Mas como saber o número do ID?
O objeto oProcess contém uma propriedade chamada fProcessID cujo conteúdo é o ID do

processo iniciado.

400 sigawms
Além de gravar o ID no arquivo SC 7, é necessário gravar a rastreabilidade, através da função

Rastreia WF (ID do processo, C ódigo do Processo, C ódigo do Status, Descrição, Usuário), que
fará o log da Rastreabilidade. Portanto, coloque esta função nos trechos do Ponto de Entrada
que deseja rastrear.
Na consulta Rastreabilidade deve ser informado o ID do Processo. Nesta consulta são

apresentadas todas as ocorrências, com data e hora da execução e o intervalo de tempo entre
um status e outro.
Procedimentos
Para consultar a rastreabilidade do workflow:
1. Em Rastreabilidade, é apresentada a janela para seleção do processo de rastreabilidade

desejado.
2. Selecione a tabela e o ID do Processo desejado.
3. Para conhecer o ID, pela Pesquisa Padrão localize a rotina a ser rastreada, que retornará o
número do Processo
Exemplo:
SC 7 - Pedido de C ompras
4. Selecione o tipo de Status a ser visualizado, sendo:
Somente o Status do Sistema
Neste caso serão apresentados os Status internos do sistema ( disponível apenas para o
Administrador ).
Exemplos:
000001 - Processo Iniciado
000004 - Tarefa em Execução
000006 - Inicialização do Processo
000007 - Solicitação de E-mail Executado
000099 - Processo Encerrado
Somente o Status do Usuário
Neste caso são apresentados somente os Status criados manualmente em Status Workflow.
Todos Status
5. C onfirme.
É apresentada a tela com o resultado da Rastreabilidade, nas pastas Processos e Histórico de

Ocorrências.
6. É possível também visualizar a rastreabilidade de forma gráfica, através de Integração com

o Visio ® .

Veja também
Status Workflow
1.11.4.1.2.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
WF1 - Processos Workflow
WF2 - Status Workflow
WF3 - Rastreabilidade
1.11.4.2 Processos por usuário

1.11.4.2.1 Processos por usuário
Processos por usuário
Permite a consulta de Workflow dos processos existentes por usuário. Dessa forma, é possível
verificar os que estão em aberto e responder os e-mails necessários. São apresentadas as
legendas:
verde: processos respondidos.
vermelho: processos em aberto.
Procedimentos
Para consultar os processos por usuário:
1. Ao acessar Processos por Usuário, selecione o usuário que deve ser pesquisado e
confirme.

402 sigawms
1.11.4.2.2.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
WF1 - Processos Workflow.
1.11.4.3 Messenger
1.11.4.3.1 Messenger
Messenger
A ferramenta Messenger é ativada sempre que um remote do Microsiga Protheus ® é

inicializado. Essa ferramenta verifica constantemente se existem mensagens para o usuário
conectado ao remote e o notifica caso haja novas mensagens a serem lidas.
Essas mensagens tanto podem ser do Workflow, quanto mensagens de texto. As mensagens do
Workflow são abertas dentro de um navegador de Internet (por exemplo, o Internet Explorer®).
Requisitos
É necessário que o Sistema Microsiga Protheus® esteja com o servidor HTTP ativado, pois as
respostas para os processos do Workflow são processadas por meio de chamadas de funções em
ADVPLASP.
Verifique com o suporte TOTVS ® como ativar esse servidor.
Configurações
Inicialmente, configure o parâmetro MV_WFMESSE com conteúdo S. Assim, o Messenger do

Microsiga Protheus® será ativado.
Para possibilitar a leitura das mensagens do Workflow à partir de um browse, é necessário

configurar o parâmetro MV_WFTIBRW com o nome do browser de Internet que é utilizado para
responder os processos, como por exemplo IEXPLORE.EXE. Realize as configurações por meio
do Módulo C onfigurador.
Além disso, deve-se colocar no path do Sistema operacional o diretório onde está o arquivo
informado em MV_WFTIBRW. Este processo deve ser feito em cada estação.
Processos do Workflow
Na programação dos processos do Workflow não há alterações. Apenas nas propriedades cTo,
cCc e cBcc da classe TWFProcess, ao invés de inserir o endereço de e-mail, informe o nome do
usuário do Microsiga Protheus®.
Exemplo:

oProcess:cTo := marcelo
Ou ainda, é possível mesclar os usuários do Microsiga Protheus® com endereços de e-mail.
Exemplo:
oProcess:cTo := marcelo;fernando;re123@micro.com.br
No exemplo acima, as duas primeiras pessoas receberão a mensagem dentro do Microsiga

Protheus® e a última, pelo e-mail.
Recebendo e Enviando Mensagens
Para receber as mensagens do Workflow, é necessário que o usuário esteja conectado a um

remote do Microsiga Protheus®. Ao chegar novas mensagens, o Sistema apresenta uma tela
informando a quantidade de novas mensagens do Workflow.
C aso não queira ler as mensagens neste momento, basta clicar em Fechar. C aso contrário,
clique no botão do tipo de mensagem que se deseja ler e será mostrada a tela com as
mensagens separadas por status.
Nessa tela, as mensagens podem estar em três situações diferentes:
Workflow:
Processos em Aberto: A mensagem necessita de uma resposta que ainda não foi
executada pelo usuário
Processos Em Execução: A mensagem está sendo executada pelo Workflow, após

ser respondida pelo usuário
Processos Respondidos: A mensagem retornou e foi processada com sucesso pelo

Workflow.
Mensagens:
Itens em aberto: apresenta as mensagens pendentes de leitura.
Itens lidos: apresenta as mensagens lidas pelo usuário.
Itens enviados: apresenta as mensagens enviadas pelo usuário.
Para ler/responder uma mensagem, basta selecionar a mensagem e dar um duplo clique na
mesma.
Workflow:
A mensagem, em formato HTML será aberta no Browser definido no parâmetro MV_WFTIBRW. A

partir dai então siga o procedimento de resposta de acordo com o processo aberto.
O botão Rastreabilidade mostra a tela de consulta à rastreabilidade daquele processo.
O botão Remover remove os processos escolhidos.

404 sigawms
Mensagens
Feito isto, aparecerá a tela de descrição da mensagem. O usuário poderá responder de volta a
mensagem ou encaminhar a mesma para outra pessoa, bastando dar um clique no botão
correspondente existente na barra de botões.
C aso escolha responder a mensagem, basta escrever o texto que será enviado.
C aso deseje encaminhar a mensagem, basta escolher os destinatários através do botão Para.
Este botão abre uma janela com os usuários do sistema. Marque para quem deseja enviar o e-
mail e clique em OK para confirmar a escolha dos destinatários.
Para enviar a mensagem de resposta ou encaminhamento, basta dar um clique no botão OK.
Para criar uma nova mensagem e enviar para algum usuário do Protheus, basta dar um clique no
botão Nova Mensagem que abrirá uma tela onde deverá ser informado o(s) destinatário(s), o
título da mensagem (subject) e a mensagem a ser enviada. Você pode escolher a prioridade da
mensagem. Esta prioridade (normal, alta e baixa) definirá a ordem das mensagens pendentes
que aparecerão na caixa de entrada.
O Botão Histórico faz o rastreio do histórico de uma mensagem mostrando todas as mensagens
ligadas à ela.
Verificando as mensagens
Você poderá ver a qualquer instante as suas mensagens, bastando para isto escolher a opção de
menu Miscelânea -Workflow - Messenger.
Procedimentos
Para ler/responder uma mensagem:
1. Em Messenger, selecione a mensagem e clique em Executar.
É apresentada a mensagem em formato HTML na janela do browser definido pelo parâmetro

MV_WFTIBRW.
2. Siga o procedimento de resposta de acordo com o processo aberto.
1.11.4.3.2 Troca de Mensagens (Messenger)
Troca de mensagens (Messenger)
Outro recurso do Sistema Microsiga Protheus® é a possibilidade de troca das mensagens de texto
entre os usuários do Sistema.
Configurando
Para ativar o Messenger, preencha o parâmetro MV_WFMESSE com S. Isso ativa o recurso para
todos os usuários que se conectem ao Microsiga Protheus®.

Para receber e enviar mensagens
Uma vez conectado ao remote do Microsiga Protheus®, quando existem mensagens para o
usuário, é apresentada uma tela que informa a quantidade de Mensagens que ainda não foram
lidas.
Para ler:
C aso não queira ler as mensagens neste instante, basta clicar em Fechar.
Para ler as mensagens, clique em Mensagens. É apresentada a tela com as mensagens

pendentes de leitura (Itens em Aberto), as lidas (Itens Lidos) e os itens enviados (Itens
Enviados).
Para ler/responder:
Para ler/responder uma mensagem, selecione a mensagem. É apresentada a tela de descrição

da mensagem. É possível responder a mensagem ou encaminhá-la para outra pessoa, para
isso, clique no botão correspondente que encontra-se na barra de botões.
Para responder a mensagem, escreva o texto que será enviado.
Para encaminhar:
Para encaminhar a mensagem, selecione Para, e escolha os destinatários. Marque para quem
deseja enviar o e-mail e clique em OK para confirmar a escolha dos destinatários.
Ao clicar em OK a mensagem de resposta ou encaminhamento será enviada.
Para nova mensagem:
É possível enviar uma mensagem para os usuários do Microsiga Protheus® ao dar um duplo
clique em Nova Mensagem. Para isso, informe o destinatário (s), o título da mensagem (
subject) e a mensagem a ser enviada. Escolha a prioridade da mensagem. As opções de
prioridades são: normal, alta e baixa. O usuário define a ordem das mensagens pendentes
que aparecerão na caixa de entrada.
Ao clicar em Histórico é feito o rastreio do histórico de uma mensagem, mostrando todas as

mensagens ligadas à ela.
1.11.5 WMS
1.11.5.1 Endereçamento
1.11.5.1.1 Gerar Endereços
Gerar Endereços
Esta rotina permite gerar endereços conforme configuração de códigos de endereços. Os códigos
de endereçamento podem ser alfanuméricos, podem ser identificados por letras ou números.
Procedimentos
Para gerar endereços:

406 sigawms
1. Na janela de Manutenção de Geração Automática de Endereços, preencha os dados conforme

descrição do help de campo.
Veja a seguir os principais campos/controles da monitor da expedição:
Incrementa utilizando primeiramente números?
1.11.5.1.2.1 Incrementa utilizando primeiramente números?
Incrementa utilizando primeiramente números?
Indica se no sequenciamento das coordenadas será ou não utilizado primeiramente números.
Exemplo:
Supondo a criação de endereços com as coordenadas com o intervalo de A01 a A99.

Ao selecionar a opção "Sim" neste campo, o valor do campo é “Sim” a sequência é gerada da
seguinte forma: A01, A02 ... A09, A10 ... A99.
C aso seja selecionada a opção “Não” a sequência é gerada da seguinte forma: A01, A02 ...
A09, A0A, A0B ... A0Y, A0Z, A10, A11 ... A19, A1A, ... A99.
1.11.5.1.3 Excluir Endereços
Excluir Endereços
Esta rotina permite a exclusão de um endereço ou de uma faixa de endereços, caso haja
necessidade de excluir um grande número de endereços conforme configuração de parâmetros
pelo usuário.
Importante:
Endereços que possuem saldos em estoque não serão excluídos.
Procedimentos
Para excluir endereços:

1. Na janela de Manutenção de Exclusão de Endereços, preencha os parâmetros apresentados

conforme orientação do help de campo.
O Sistema apresenta uma janela com todos os endereços pertencentes à faixa selecionada de
acordo com a parametrização efetuada.
2. Marque com um “x” os endereços que deseja excluir e clique em “Excluir”.
3. C onfira a marcação e confirme.
O Sistema exclui os endereços marcados. C aso algum endereço selecionado não possa ser
excluído (por haver saldo em estoque por exemplo), uma tela de aviso é apresentada.
1.11.5.2 Distribuição de Saldo para Inventário

1.11.5.2.1 Distribuição de Saldo para Inventário
Distribuição de Saldo para Inventário
Esta rotina permite realizar a distribuição do saldo físico (SB2) nas tabelas de saldos iniciais (SB9,
SBJ, SBK) para um único endereço e lote (quando o produto tiver controle).
Importante:
Depois da execução dessa rotina, é necessário executar a rotina de Acerto Saldo Atual e
realizar o inventário. Essa rotina está localizada em Miscelânea \ Acertos.
Procedimentos
Para acessar a rotina de Distribuição Saldo para Inventário:
1.No ambiente SIGAWMS, menu em Miscelânea/WMS acesse Distribui Saldos p/ Inventário.
2.Informe os filtro para a seleção dos produtos.
C om base nos campos informados, o Sistema apresenta em tela os produtos encontrados na

tabela Saldo Físico.
Ao confirmar o filtro será exibida somente um barra de progressão e no final uma mensagem
que deve ser executado o acerto de saldo.
Importante:
O Sistema efetuará o processamento somente se o parâmetro MV_LOC ALIZ esteja diferente
de sim “S”. C aso esteja igual a "S", não efetuará o processamento e emitirá uma mensagem
de alerta.
Serão considerados na seleção somente os produtos que possuem controle de endereçamento
parametrizado no C adastro de Produtos.

408 sigawms
O preenchimento correto dos dados é fundamental para a execução das rotinas relacionadas a
este cadastro.
Armazém de/até
Produto de/até
1.11.5.2.2.1 Armazém de/até
Armazém de/até
C ódigo dos armazéns inicial e final que estabelecerão o intervalo dos armazéns para a seleção
dos produtos que terão o saldo distribuído para posterior execução do inventário.
1.11.5.2.2.2 Produto de/até
Produto de/até
C ódigos dos produtos inicial e final que estabelecerão o intervalo dos armazéns para a seleção
dos produtos que terão o saldo distribuído para posterior execução do inventário.
1.11.5.2.3.1 Tabelas
Tabelas
SB9 Saldos Iniciais
SBJ Saldos Iniciais por Lote
SBK Saldos Iniciais por Endereço

Parâmetros
MV_LOC ALIZ
1.11.5.3 Carga dos Saldos Iniciais

1.11.5.3.1 Carga dos Saldos Iniciais
Carga dos Saldos Iniciais
Esta rotina permite a importação de dados de saldos iniciais como armazém, produto, quantidade,
endereço, lote, número de série e custo, que gerarão informações para as tabelas (SB9) Saldos
Iniciais, (SBJ) Saldos Iniciais por Lote e (SBK) Saldos Iniciais por Endereço.
Importante:
Depois da execução dessa rotina, é necessário executar a rotina de acerto Saldo Atual.
É importante ressaltar que o arquivo “.txt” não será o programa que irá gerá-lo, ele deve ser
criado com as configurações abaixo manualmente
Armazém;
C ódigo do produto;
Quantidade;
Endereço de armazenado;
Lote;
Sublote;
Data de validade do lote;
Número de série;
Quantidade 2º unidade de medida;
C usto unitário do produto.
Observação:
A separação das colunas com os dados deve ser com ponto-e-vírgula “;”.

410 sigawms
Procedimentos
Para acessar a rotina de C arga dos Saldos Iniciais:
1.No ambiente SIGAWMS, menu em Miscelânea/WMS acesse C arga Saldos Iniciais.
2.Será apresentada uma tela para selecionar o arquivo ".txt" para a execução do processamento.
C om base nos campos informados, o Sistema apresenta em tela os produtos encontrados na

tabela Saldo Físico.
Observação:
No processamento o Sistema efetuará as verificações abaixo:
Verificar se a filial é válida;
O local não pode estar vazio;
A quantidade deve ser maior que zero;
Se tiver lote, tem que ter data de validade;
O código deve existir no cadastro de produto;
O produto deve ter controle de localização;
O parâmetro MV_LOC ALIZ deve ser igual a "S";
A localização deve existir no cadastro de endereços;
Se tiver lote, o campo rastro deve ser "L" ou "S";
Se produto tiver controle de rastro o registro deve estar com a informação do lote;
Se tiver lote, no parâmetro MV_RASTRO deve estar selecionada a opção "S";
A localização deve existir no cadastro de endereços;
Não pode haver saldo por endereço para o local + Produto + Localização;
1.11.5.3.2.1 Tabelas
Tabelas
SB9 Saldos Iniciais
SBJ Saldos Iniciais por Lote
SBK Saldos Iniciais por Endereço
SB1 Descrição Genérica do Produto
SB5 Dados Adicionais do Produto

SB8 Saldos por Lote
SBF Saldos por Endereço
DC 3 Sequência de Abastecimento
Parâmetros
MV_LOC ALIZ
1.11.5.4 Wizard Sequência de Abastecimento

1.11.5.4.1 Wizard Sequência de Abastecimento
Wizard Sequência de Abastecimento
Essa rotina permite selecionar os produtos para indicar e atribuir informação para a sequência de
abastecimento, para gerar automaticamente o relacionamento produto x sequência de
abastecimento.
Importante:
A geração das informações serão utilizada no DLGA030 (Sequência de Abastecimento).
A sequência de abastecimento é definida percentualmente e indica a prioridade de abastecimento

das diversas estruturas cadastradas. Por meio desta sequência, indica-se qual estrutura deve ser
abastecida primeiro e quando esta estiver completamente preenchida para qual estrutura deve
ser endereçado o próximo unitizador, e assim por diante, até a última estrutura solicitada para
armazenagem do produto. Assim como o percentual para reabastecimento de uma estrutura e a
quantidade mínima para o apanhe do produto em cada uma das diversas estruturas.
Esta hierarquia definida para abastecimento, ordem de prioridade, percentual para

reabastecimento e apanhe mínimo das estruturas, é respeitada de forma inversa na retirada dos
produtos, ou seja, na operação inversa ao armazenamento.
Procedimentos
Para executar a rotina Wizard Sequência de Abastecimento acesse Miscelânea > WMS.
1. Na primeira tela Facilitador, acione Avançar.
2. Na próxima tela, selecione os campos que serão alterados no cadastro.
3. Acione Avançar.
4. . Na terceira tela Facilitador, informe um filtro que será utilizado para restringir quais

412 sigawms
produtos terão a sequência de abastecimento cadastrada, ou seja, serão considerados

somente os registros que estiverem contidos nas condições do filtro.
5. Acione Avançar.
6. Na quarta e última tela, serão apresentados todos os registros selecionados, conforme o filtro
definido na tela anterior.
7. Se os registros apresentados devem ser incluídos na sequência de abastecimento, acione

Finalizar.
Veja também
Para consultar o cadastro de Sequência de Abastecimento, veja a tabela "DC 3 - Sequência de

Abastecimento" no tópico DLGA030 - Sequência de Abastecimento.
1.11.5.4.2.1 Armazém
Armazém
C ódigo do armazém onde serão alocados os produtos selecionados durante o processamento.
1.11.5.4.2.2 Serv. Reabast
Serv. Reabast
C ódigo do serviço de reabastecimento a ser considerado no processamento.
1.11.5.4.3.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
SB1 - Produtos
DC 3 – Sequência de Abastecimento

1.11.6 Configuração dos Parâmetros do WMS

1.11.6.1 Configuração dos Parâmetros do WMS
Configuração dos Parâmetros do WMS
Permite realizar a configuração dos parâmetros relacionados ao módulo WMS, de uma forma mais
simples.
Antes de existir essa funcionalidade, para realizar as configurações iniciais do módulo WMS era
necessário efetuar a manutenção de vários parâmetros, para isso era preciso filtrar um a um pelo
configurador.
1.11.6.2 Principais Campos e Controles
Esses campos/opções determinam os dados adicionais ou características que um produto pode

conter.
WMS Geral
RF (Rádio Frequência)
C ontrole de Endereço
Blocado
C ontrole de Lote
Estoque
Faturamento
C arga
Qualidade
Log
1.11.6.2.1 Pasta "WMS Geral"
1.11.6.2.1.1 Integração (WMS, OMS, TMS)
Integração (WMS, OMS, TMS)
Indica se será ou não realizada a integração entre as rotinas de outros módulos com os módulos

414 sigawms
de Distribuição e Logística.
Valor padrão: N
Observação:
A integração é obrigatória para que se possa utilizar o WMS.
C om a ativação deste parâmetro serão ativadas varias validações em campos de outros
módulos, muitas vezes obrigando que estes campos sejam informados, sendo que antes não
eram obrigatórios.
1.11.6.2.1.2 Data do Protheus diferente da data do sistema
Data do Protheus diferente da data do sistema
Indica se a data do Protheus deve ser atualizada ou não conforme a data do Sistema.
1.11.6.2.1.3 Reabastecimento até completar o picking
Reabastecimento até completar o picking
Indica se a rotina deve gerar somente um reabastecimento ou deve gerar quantos

reabastecimentos forem necessários até completar o picking.
N = gera um reabastecimento;
S = gera a quantidade necessária para completar o picking.
Valor padrão: N
1.11.6.2.1.4 Considera multiplos endereços de picking
Considera múltiplos endereços de picking
Indica se considera ou não múltiplos pickings. Neste caso não verifica se já existe outro picking
cheio.

1.11.6.2.1.5 Altera norma para total restatne do apanhe
Altera norma para total restatne do apanhe
Indica se será ou não alterada a norma para o total restante do apanhe, quando a quantidade do
apanhe for menor que a norma pulmão e maior que a norma picking.
Valor padrão: N
1.11.6.2.1.6 Refresh do monitor de serviços (em segundos)
Refresh do monitor de serviços (em segundos)
Tempo em segundos para atualização da tela de execução de serviços e monitor de serviços.
1.11.6.2.1.7 Reabaste endereços de picking totalmente vazios
Reabaste endereços de picking totalmente vazios
Indica se será ou não realizado o reabastecimento dos endereços de picking totalmente vazios,
para utilização do WMS cada produto deve possuir um endereço de picking.
1.11.6.2.1.8 Prioriza no apanhe de mercadoria
Prioriza no apanhe de mercadoria
Indica o tipo de controle de prioridade a ser utilizado no apanhe de mercadorias.
E = Prioriza o endereço mais próximo;
V = Prioriza a data de validade mais próxima.

416 sigawms
1.11.6.2.1.9 Habilita validações no estorno do serviço WMS na rotina Exec. Serviços
Habilita validações no estorno do serviço WMS na rotina Exec.

Serviços
Indica se será ou não habilitadas as validações no estorno do serviço WMS na rotina Exec. de
serviços (DLGA150).
Se o status do endereço origem estiver "1" (Ocupado), o saldo não poderá retornar porque irá
ultrapassar a capacidade total.
Se o status do endereço origem estiver "3" (Bloqueado), o saldo não poderá retornar para esse
endereço.
1.11.6.2.1.10 Habilita validações do movim. WMS na rotina de transf.
Habilita validações do movim. WMS na rotina de transf.
Indica se será ou não habilitada a validação do movimento do WMS na rotina de transferência

(Mod. 1 e 2).
Indica se deve validar a capacidade do endereço no estorno.
T = Valida;
F = Não valida.
1.11.6.2.1.11 Novo estorno do WMS pelo IDDCF
Novo estorno do WMS pelo IDDCF
Indica se habilitará ou não o novo estorno do WMS pelo IDDC F.
1.11.6.2.1.12 Montagem de volume
Montagem de volume
Indica se será ou não habilita a montagem de volume.

1.11.6.2.1.13 Número sequencial das etiquetas de volume
Número sequencial das etiquetas de volume
Número sequencial de até 10 caracteres que será usada na montagem de volume na mesa e na
impressão da pré-etiqueta.
1.11.6.2.1.14 Usa conferência na expedição
Usa conferência na expedição
Indica se será ou não utilizada a nova rotina de conferência de produtos na expedição.
1 = Utiliza e bloqueia o faturamento até que a conferência seja concluída;
2 = Utiliza e permite o faturamento antes da conclusão da conferência;
3 = Não utiliza;
4 = Usa e liberação deve ser Manual após conclusão da conferência.
1.11.6.2.2 Pasta "RF - Radio Frequência"
1.11.6.2.2.1 Atividade a executar
Atividades a executar
Indica a quantidade de atividades a executar.
1.11.6.2.2.2 Atividade automática
Atividade automática
Indica a atividade automática.

418 sigawms
1.11.6.2.2.3 Atividade executada
Atividade executada
Indica a quantidade de atividade executada.
1.11.6.2.2.4 Atividade interrompida
Atividade interrompida
Indica a quantidade de atividade interrompida.
1.11.6.2.2.5 Atividade manual
Atividade manual
Indica atividade manual.
1.11.6.2.2.6 Atividade com problema
Atividade com problema
Indica a quantidade de atividade com problemas.
1.11.6.2.2.7 Execução de serviços RDMAKE via RF alterar status do serviço
Execução de serviços RDMAKE via RF alterar status do

serviço
Indica se a execução de serviços RDMAKE via rádio frequência, deve ou não alterar o status do
serviço.

1.11.6.2.2.8 Realiza a conferência WMS com RF bloquando somente itens com divergência
Realiza a conferência WMS com RF bloquando somente itens

com divergência
Indica se na conferência WMS com RF será ou não bloqueados somente os itens com divergência.
1.11.6.2.2.9 Reinicio automático das tarefas interrompidas
Reinicio automático das tarefas interrompidas
Indica se será ou não permitido o reinício automático de tarefas interrompidas no coletor.
1.11.6.2.2.10 Permite selecionar multiplas tarefas
Permite selecionar multiplas tarefas
Indica se será ou não permitido selecionar múltiplas tarefas de endereçamento ou apanhe.
0 = Nenhum;
1 = Apanhe;
2 = Endereçar;
3=Ambos.
1.11.6.2.2.11 Método de descarga quando utiliza multiplas tarefas
Método de descarga quando utiliza múltiplas tarefas
Indica o método de descarga a ser utilizado em múltiplas tarefas.
0 = Por End. Destino+Produto+Lote+Sublote;
1 = Inverso da carga, com produtos, lotes com mesmo endereço de destino.

420 sigawms
1.11.6.2.2.12 Nível inicial do endereço a ser mostrado nas rotinas RF
Nível inicial do endereço a ser mostrado nas rotinas RF
Nível inicial do endereço a ser mostrado nas rotinas de RF.
1.11.6.2.2.13 Nível final do endereço a ser mostrado nas rotinas RF
Nível final do endereço a ser mostrado nas rotinas RF
Nível final do endereço a ser mostrado nas rotinas de RF.
1.11.6.2.2.14 Número de contagens que o conferente pode executar
Número de contagens que o conferente pode executar
Número de contagens que o conferente pode executar, usado somente para rádio frequência.
1.11.6.2.2.15 Utiliza Rádio Frequência
Utiliza Rádio Frequência
Indica se será ou não utilizado o coletor de rádio frequência em conjunto com o WMS.
Rotinas como C onferência, Endereçamento e Apanhe podem ser executadas via coletores de RF
(emulador VT100), se utilizando da C onvocação Ativa Automática disponível no WMS. É
importante frisar que para a utilização das rotinas em RF deve-se utilizar o módulo SIGAAC D
(Automação de C oleta de Dados), e cada usuário deste módulo deve possuir uma licença
especifica para o módulo para poder acessa-lo.
1.11.6.2.2.16 Tempo em milisegundos em que o sistema ficará acordado
Tempo em milissegundos em que o sistema ficará acordado
Período de tempo em milissegundos em que o sistema ficara em pausa no modo ativo.
Valor padrão = 1000

1.11.6.2.2.17 Informa localização a cada opção de convocação RF
Informa localização a cada opção de convocação RF
Indica se a cada vez que o usuário acessar a opção de convocação RF terá que informar a sua
localização.
1.11.6.2.2.18 Ativa tratamento de hibernação
Ativa tratamento de hibernação
Indica se tornara ativo ou não o tratamento de hibernação.
1.11.6.2.2.19 Unidade de medida utilizada
Unidade de medida utilizada
Indica a unidade de medida utilizadas pelas rotinas de RF.
1 = 1a.UM;
2 = 2a.UM;
3 = U.M.I.
0 = Permanece como antes até a próxima versão.
1.11.6.2.2.20 Quantidade de tolerância para separação a maior
Quantidade de tolerância para separação a maior
Quantidade de tolerância para separação a maior RF.
1.11.6.2.2.21 Diretório dos documentos/logs
Diretório dos documentos/logs
Diretório onde serão armazenados os documentos/logs gerados pelo WMS.

422 sigawms
1.11.6.2.2.22 Suprimir mensages na atividade de separação
Suprimir mensagens na atividade de separação
Indica se será ou não permitido suprimir mensagens ao operador nas atividades de separação
através do coletor RF.
1.11.6.2.2.23 Solicita confirmação de lotes nas operações com RF
Solicita confirmação de lotes nas operações com RF
Indica se será ou não solicitada a confirmação do lote nas operações com radio frequência.
1.11.6.2.2.24 Tempo em milisegundos em que o sistema ficará em pausa
Tempo em milissegundos em que o sistema ficará em pausa
Período de tempo em milissegundos em que o Sistema ficara em pausa no modo hibernação.
Valor padrão = 5000
1.11.6.2.3 Pasta "Controle de Endereço"
1.11.6.2.3.1 Tipo de endereçamento para WMS
Tipo de endereçamento para WMS
Indica o tipo de endereçamento para WMS.
1 = C onsidera somente endereços totalmente vazios.
2 = Tenta antes endereços parcialmente cheios.
3 = Tenta antes endereços parcialmente cheios sem misturar lotes
Observação:
O Sistema considera somente dois status de um endereço: ocupado ou vazio.
Endereços parcialmente cheios serão considerados cheios.

1.11.6.2.3.2 Avalia capacidade dos endereços
Avalia capacidade dos endereços
Indica se o produto deverá ou não avaliar a capacidade dos endereços, quando utilizar controle
de localização física.
T = Avalia a capacidade;
F = Não avalia.
1.11.6.2.3.3 Descrição para endereços gerados
Descrição para endereços gerados
Descrição que será utilizado pelo WMS na rotina de "Geração de Endereços" para definir a
descrição do endereço (BE_DESC RIC ) para endereços gerados.
1.11.6.2.3.4 Gera bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localização
Gera bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro

ou localização
Indica se deve ou não gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou
localização.
1.11.6.2.3.5 Produtos podem usar controle de localização física
Produtos podem usar controle de localização física
Indica se produtos poderão utilizar ou não o controle de localização física.
1.11.6.2.3.6 Permite saldo negativo
Indica se permite ou não saldo negativo no endereço no momento do fechamento.

424 sigawms
1.11.6.2.3.7 Ao ocorrer um estorno de movimento com controle de localização deve-se
Ao ocorrer um estorno de movimento com controle de

localização deve-se
Indica a ação a ser realizada quando ocorrer um estorno de movimento com controle de
localização.
0 = Redistribuir,
1 = Localização original;
2 = Perguntar.
1.11.6.2.4 Pasta "Blocado"
1.11.6.2.4.1 Tipo de endereçamento blocado fracionado
Tipo de endereçamento blocado fracionado
Indica o tipo de endereçamento blocado fracionado mais quantidade for menor que a capacidade.
1 = para completar endereços completamente cheios;
2 = Somente se saldo.
1.11.6.2.4.2 Endereços parcialmente cheios deverão ser preenchidos por completo
Endereços parcialmente cheios deverão ser preenchidos por

completo
Indica se endereços parcialmente cheios deverão ser preenchidos por completo quando ser
utilizada a armazenagem em estruturas físicas do tipo blocado.
1.11.6.2.4.3 Mistura lotes/subotes no nível
Mistura lotes/subotes no nível
Indica se será ou não permitido armazenar lotes/sublotes diferentes no mesmo nível.
Exemplo: bloco

1.11.6.2.4.4 Nível da conf. blocado a ser considerado no endereçamento
Nível da conf. blocado a ser considerado no endereçamento
Indica o nível da conf. blocado a ser considerado no endereçamento.
1.11.6.2.4.5 Nível para mistura lote/sublote
Nível para mistura lote/sublote
Indica o nível para mistura de Lote/Sublote na estrutura blocado definindo o nível da estrutura na
qual se deseja controlar a mistura de lotes.
1.11.6.2.5 Pasta "Estoque"
1.11.6.2.5.1 Permite saldo negativo
Indica se o sistema permitirá que os saldos em estoque dos produtos fiquem negativos por meio
de movimentações.
1.11.6.2.5.2 Tolerância para cálculo com a primeira unidade de medida
Tolerância para cálculo com a primeira unidade de medida
Quantidade de tolerância para cálculos com a primeira unidade de medida, que será utilizado
quando o fator de conversão gerar uma dízima periódica que precisa de redigitação.
Exemplo: 0.1;
0.5.

426 sigawms
1.11.6.2.5.3 Data do último fechamento do estoque
Data do último fechamento do estoque
Data ultimo fechamento do estoque.
1.11.6.2.6 Pasta "Faturamento"
1.11.6.2.6.1 Aglutina itens do mesmo lote e sublote
Aglutina itens do mesmo lote e sublote
Indica se realizará ou não a aglutinação dos itens da nota fiscal de saída do mesmo lote e sublote,
na execução do serviço WMS.
1.11.6.2.6.2 Realiza a reliberação do pedido para o último endereço
Realiza a reliberação do pedido para o último endereço
Indica se será ou não efetuada a reliberação do pedido para o último endereço do produto antes
do faturamento.
Se este parâmetro estiver com o valor "2", o sistema realizará a reliberação.
1.11.6.2.7 Pasta "Carga"
1.11.6.2.7.1 Permite aglutinar produto + carga
Permite aglutinar produto + carga
Indica se será ou não permitido aglutinar produto mais carga.
S = Processos por carga;
N = Processos por documento/série.
1.11.6.2.7.2 Utiliza carga
Utiliza carga
Indica se será ou não utilizada a carga.

1.11.6.2.8 Pasta "Qualidade"
1.11.6.2.8.1 Local (almoxaridado) controle de qualidade
Local (almoxarifado) controle de qualidade
Indica almoxarifado destinado para o controle de qualidade.
1.11.6.2.8.2 Amarração entre almoxaridado e localização
Amarração entre almoxarifado e localização
Indica a amarração entre almoxarifado e localização utilizada nas rotinas que consideram
distribuição automática na entrada dos produtos.
1.11.6.2.8.3 Número documento transferência automática
Número documento transferência automática
Número sequencial do documento quando é efetuada a transferência automática (Skip-lote) de

produtos de um almoxarifado para outro indisponível (C Q).
1.11.6.2.9 Pasta "Controle de Lote"
1.11.6.2.9.1 Utiliza conceito de lote único
Utiliza conceito de lote único
Indica se será ou não utilizado o conceito de lote único para produto com rastreabilidade do tipo
lote.
T = utiliza o conceito. Neste caso o sublote nunca será informado;
FALSE - C ada inclusão saldos no SB8.
Observação:
ara ativar este parâmetro deve-se executar antes a rotina UPDEST08.

428 sigawms
1.11.6.2.9.2 Código da fórmula default utilizada para preenchimento dos fontes
Código da fórmula default utilizada para preenchimento dos

fontes
C ódigo da fórmula padrão utilizada para preenchimento dos lotes.
1.11.6.2.9.3 Utiliza lotes/sublotes com data de validade vencida
Utiliza lotes/sublotes com data de validade vencida
Indica se devem ser utilizados lotes/sublotes com a data de validade vencida.
1.11.6.2.9.4 Utiliza ratreabilidade dos lotes de produção
Utiliza rastreabilidade dos lotes de produção
Indica se será ou não utilizado o recurso de rastreabilidade dos lotes de produção.
1.11.6.2.10 Pasta "Log"
1.11.6.2.10.1 Ativa a verificação de movim. para produtos com ratro e/ou localiz.
Ativa a verificação de movim. para produtos com ratro e/ou

localização
Indica se será ou não habilitada a verificação de movimentações para produtos com rastro e/ou
localização.
Observação:
Se forem geradas inconsistências será gerado o arquivo C M??????.LOG.


1.11.6.3.1 Tabelas
Tabelas utilizadas
SX6 – Parâmetros

430 sigawms
Compensação entre carteiras 192
Index Complemento de Produto

Comunicação bancária
101, 106
192
Configuração de Impostos Variáveis 152
Configuração do Código de Endereço 112
-A- Configuração on-line de LP 177
Abastecimento 123, 323, 411, 413 Configurações 402
Configurando 404
Acerto de Inventário 394
Acertos livros fiscais 184 Configurando Consultas 337
Consulta Lote x Endereço 349
Ajuste inventário 185
Ampliação 186 Consulta Produto x Endereço 348
Aplicação financeira 185 Consulta Saldo por Endereço 348
Consulte os lançamentos de cada área 175
Apropriação 83
Apuração ICMS / IPI / ISS 185 Contabilização off-line compras 193
Contabilização off-line faturamento 194
Contabilização off-line financeiro 194
-B- Contas a pagar 196
Contas a receber 200
Baixa automática contas a pagar 187
Contrato de Parceria 85
Baixa de adiantamentos 187 Controle de Alçada 89
Baixa de bem 187
Controle de Qualidade 91
Baixa Pré-Requisições 331 Credita IPI 159
Baixas a pagar 188
Baixas a receber 188
Baixas do CQ 283 -D-
Botão "Arquivo" 338
Descálculo 196
Botão "Dicionário" 342
Botão "Exp. Excel" 343 Desgragmentação 320
Botão "Filtro" 340 Desgragmentar 320
Desmontagem 277
Botão "Gravando a consulta" 338
Botão "Impressão" 343 Desmontagem de Produto 277
Dicionário Crystal 391
Botão "Pesquisa" 339
Botão "Sair" 344 Documento de entrada 197
Botão "Visualizar" 342 Documento de saída 198
-C- -E-
Empréstimos 199
Cadastro de bens 189
Cadastro de Complemento de Produto 101, 106 Encerramento de Ocorrência 293
Caixinha 190 Encerrando uma Ocorrência 293
Enderecamento 90
Cálculo depreciação 190
Call Center 86 Endereçar 119
Endereçar Produtos 119
Cheques sobre títulos 191
Classe selo 92 Endereço 119
Código regiao destino 98 Estoque de segurança 82
Estorno do CQ 284
Compensação contas a pagar 191
Compensação contas a receber 192 Exceções à Atividades 118

Index 431
Excluir Endereços 406 Modelo 2 267

Execução de Serviços 299 Movimentação bancária 201
Movimentação de Veículos 174
-F- Movimentação Interna Modelo 2 267
Fantasma 87
Faturas a pagar 199
-N-
Faturas a receber 199 Normas 51
FIFO 234
-O-
-G- Ocorrências 133, 292
Gera Pré-Requisição 328 Ocupação 122, 294, 315, 319
Geração de cheques 200 Opção Cópia 72
Gerar Endereços 405 Operações 292
Ordem de Serviço WMS 302
-I- OS WMS 302
Internos / Internos mod 2

Internos Modelo 2 267
201
-P-
Inventariado 279 Painel configuração/lançamento padrão 177
Inventário 279 Painel de visualização/lançamentos 177
Painel visualização/campos e variáveis 177
-K- Parâmetros da Rotina

Peso Lado 117
99, 173
Kardex 344 PIS / COFINS 202

kardex por Dia 344 Poder de Terceiros 161
Porcentagem de Ocupação 122, 294, 315, 319
Posições 114
-L- Potência de Lote 87
Prazo de Entrega 95
Lançamentos padronizados (LP) 175
Pré-Requisição 328, 331
Locais Externos 65
Processos do Workflow 402
Local Externo 65
Processos por usuário 401
Lote Econômico 93
Produção 202
LP de livros fiscais 182
Produto Fantasma 87
LP de compras 179
Produto x Endereço 348
LP de estoque 180
Produtos 67
LP de faturamento 180
Produtos x Serviços 130
LP do ambiente gestão de pessoal 181
Produtos x Zona Armazenagem 131
LP do financeiro 180
-M- -Q-
Quantidade por Embalgem 96
Medida 52
Messenger 402

432 sigawms
Utiliza selo 86
-R-
Rastreabilidade 84, 399
-V-
Realocação 320 Variação monetária 206
Realocar 320 Verificando as mensagens 402, 404
Recálculo do custo médio 203
Recebendo e enviando mensagens 404
Recebendo mensagens do Workflow 402
Recurso Físico 64
Recurso Humano 56
Recursos Humanos 56
Requisitos 402
Restaurando uma consulta 339
-S-
Saldo por Endereço 348
Saldos 236
Saldos em Estoque 236
Saldos FIFO 234
Saldos Iniciais Endereço 236
Saldos Iniciais FIFO 234
Seqüência de Abastecimento 123, 323, 411, 413
Solicitação ao Armazém 326
-T-
Tabela ativo fixo 179
Tabelas 100
Tipo de Carga x Local 132
Tipo de Entrada 144
Tipo de Saída 147
Tms - Gestão de Transportes 97
Transferência 272, 274
Transferência de contas a receber 204
Transferências 205, 272, 274
Transferências Mod 2 205
Troca de mensagens 404
-U-
Unidade 52
Unidade padrão 52
Unidades 52
Unidades de Medidas 90

433
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Dados Técnicos ......................................................................................................................................... 51

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Estoque de Segurança ................................................................................................................................... 82

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Envia para CQ ................................................................................................................................... 140

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Acertos livros fiscais ................................................................................................................................... 184

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Eventos do M-Messenger ......................................................................................................................................... 213

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Tabelas ................................................................................................................................... 241

Todos os direitos reservados.

Dados Técnicos................................................................................................................................... 273

Todos os direitos reservados.

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Tabelas ................................................................................................................................... 314

Todos os direitos reservados.

Tabelas utilizadas ................................................................................................................................... 330

Todos os direitos reservados.

Pasta Ordem Produção ................................................................................................................................... 353

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Dados técnicos ......................................................................................................................................... 398

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Habilita validações no estorno do serviço WMS na rotina Exec.

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Aglutina itens do ...................................................................................................................................

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1.1 Gestão de Armazenagem

A sigla WMS significa Warehouse Management System, ou seja, gerenciamento de armazéns e

Um armazém é o espaço físico, o local, destinado à guarda e manutenção dos estoques.

Na nomenclatura atual, costuma-se utilizar a expressão C entro de Distribuição, no entanto,

De um modo geral, um armazém possui quatro finalidades básicas:

Manutenção de Estoques e Segurança

Dentro de um armazém ou centro de distribuição são processadas as seguintes atividades

Etiquetagem, precificação, composição, pesagem dentre outros.

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A operação de armazenagem é resultado do somatório de quatro constituintes básicos:

Sistemas de Movimentação e Armazenagem

O correto dimensionamento destes componentes e a perfeita integração entre eles é fator de

1.2 Estrutura do WMS

O Módulo Warehouse Management System atende às seguintes necessidades:

Alocação automática dos produtos (endereçamento)

C ontrole de FEFO e FIFO

Reconhecimento dos limitações físicas do endereço

Otimização da localização/colocação em estoque

Auxílio no processo de ocupação do unitizador (embalagem)

Locação de Recursos Humanos e Físicos

Determinação de rota de separação

Determinação da melhor seqüência de parada na separação

Determinação da prioridade de descarga

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1.3 Fluxo Operacional