A la asociación civil “La Mujer es Primero” le fue autorizado un presupuesto de $376’794,336.

00 para el ej
tienen que presupuestar con base en los gastos fijos y variables; así como a la población objetivo conform
1. Apoyo de $1,000.00 mensuales a jefas de familia sin empleo, la población objetivo es de 23100 mujere
2. Apoyo de $500.00 mensuales a mujeres de la tercera edad, la población objetivo es de 3872
3. Apoyo de $800.00 mensuales a mujeres sin empleo que estudian una licenciatura, la población objetivo
Gastos mensuales fijos:
Sueldos y salarios por $4’375,127.00
Servicios por $398,337.00
Gastos mensuales variables:
Mantenimiento de mobiliario y equipo $176,820.00

"LA MUJER ES PRIMERO" A.C. MENSUALIDAD

APOYOS
JEFAS DE FAMILIA SIN EMPLEO $ 1,000.00
MUJERES DE LA TERCERA EDAD $ 500.00
MUJERES SIN EMPLEO QUE ESTUDIA UNA LIC. $ 800.00

GASTOS FIJOS MENSUAL

SUELDOS Y SALARIOS $ 4,375,127.00
SERVICIOS $ 398,337.00

GASTOS VARIABLES MENSUAL

MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO $ 176,820.00

TOTAL 2018
APOYOS $ 319,276,800.00
GASTOS FIJOS $ 57,281,568.00
GASTOS VARIABLES $ 2,121,840.00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJERCICIO 2018 $ 378,680,208.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2018 $ 376,794,336.00
DIFERENCIA SOBRE PRESUPUESTO -$ 1,885,872.00

De acuerdo con el presupuesto estimado para el ejercicio 2018, la empresa "La mujer es primero"
A.C. podemos determinar que NO se cuenta con recursos suficientes para cumplir
con las metas y objetivos propuestos con una diferencia de -$1,885,872.00 sobre el presupuesto
autorizado.
POSIBLES ALTERNATIVAS
Reducir mensualidad para apoyos.
Reducir el número de población objetivo.
Reducir gastos fijos.
 supuesto de $376’794,336.00 para el ejercicio 2018,
así como a la población objetivo conforme a lo siguiente:
población objetivo es de 23100 mujeres.
población objetivo es de 3872
an una licenciatura, la población objetivo es de 1963

POBLACIÓN OBJETIVO TOTAL 2018

23100 $ 277,200,000.00
3872 $ 23,232,000.00
1963 $ 18,844,800.00
$ 319,276,800.00

ANUAL
$ 52,501,524.00
$ 4,780,044.00
$ 57,281,568.00

ANUAL
$ 2,121,840.00

a empresa "La mujer es primero"

tes para cumplir
5,872.00 sobre el presupuesto