LAPORAN HASIL AUDIT DAN TINDAK LANJUTRS.PROF.

DR TABRANI APRIL 2018

RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU

RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

SORAYA 1) HP petugas tidak dikumpul

2) Stok obat tidak singkron
3) Kassa yang ada dalam tromol steril dalam kondisi tidak tertutup
sehingga tidak steril lagi
4) Betadin kotor tidak ada tutupnya
5) Buku peminjaman barang tidak ada
6) Blanko cuti tidak diantar ke bagian SDM
7) Infus bekas pasien diletakan pada troly tindakan tanpa ditutup
8) Balon spignomanometer bocor (pelaporan belum ada)
9) Kotak saran terisi uang
10) Pembersihan alkes suction & nebulizer belum ada
11) Fasilitas mukenah tidak
12) Dinding ruang tindakan kotor ada bekas semprotan obat
13) Pitstop tempat kursi roda terlepas
14) Timbangan tampak kotor dan berdebu
15) Tempat dispenser & cok sambung tampak berdebu serta
terkelupas.
16) Stiker dari K3RS mengenai “arus bertegangan tinggi sudah
terlepas
17) Tutup bak instrumen serta set GV berkarat

6
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

18) Lumpang obat kotor

19) Pengecekan suhu kulkas pada bulan april tidak ada
20) Jumlah stok laken tidak singkron.

SYUHADA 1) Status pasien pulang pada tanggal 04/04/2018 tidak

dikembalikan kebagian casemix
2) Overan status tidak jelas
3) Pengisian resume tidak lengkap
4) Judul SPO tidak sesuai dengan isi: contoh nya judul SPO
pengendalian vektor isi nya pemeliharaan stetoskop
5) Petugas OJT yang sudah 3 bulan belum tau SPO rumah sakit
6) Orientasi karyawan baru kurang, karena petugas OJT tyang
sudah dinas 3 bulan tidak tau SPO yang ada di RS.
7) Troly tindakan berkarat dan berdebu
8) Matras robek
9) Tiang infus rusak tidak bisa di stel naik-turun
10) Spoolhoek kotor dan kom memandikan banyak tertumpuk tidak
beraturan didalam ruangan poolhoek tersebut
11) Kartu pemeliharaan dispenser terakhir di cek tgl 30/03/17
12) Kamar mandi syuhada 4 berjamur
13) Ceklist kebersihan kamar mandi tidak ada.
14) Kotak obat pasien banyak tempelan nama pasien

7
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

15) Jumlah linen tidak singkron

16) Gelang pasien sudah tidak terbaca ( pasien A.n Tn Arif
ramadhan rawatan sudah 1bulan )
NADIA 1) Penempatan pengatur suhu ruangan tidak sesuai (suhu ruangan
tersebut diletakan didalam lemari alkes)
2) Suction tidak terkalibrasi
3) Air suction kotor (kartu pemeliharaan tidak diisi)
4) Matras robek
5) Obat atropin tidak di beri label high alert.
6) Sisa infus bekas Nacl 0,9 % dilubangi dan ditutup pakai plester
7) Kartu pemeliharaan belum ada dari beberapa alat Rumah Sakit
(TV, Kipas angin dan dispenser)
8) Pelabelan pada tabung oksigen belum ada keterangan (O2)
9) Wastafel tampak hitam dan berlumut
10) Dibawah meja wastapel kotardan tidak tertata
11) Plafon pada nurse station bolong
12) Lantai samping parit berlumut dan hitam
13) Jumlah gorden tidak sesuai dengan buku stok (hilang 4)
dipinjam ruang mutia namun bukti buku peminjaman tidak ada.
ICU 1) Pemilahan sampah medis dan non medis belum tepat ( kotak
obat dibuang kesampah medis)
2) Kartu pemeliharaan alkes terakhir dicek tgl 09/06/2016

8
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

3) Pelabelan high alert belum sesuai ketentuan standar (label

segitiga high alert di tempel ke ampul obat)
4) Troly emergency berdebu.
5) Ruangan kotor dan berdebu
6) Pasien jarang ada sehingga pengontrolan untuk kebersihan
sangat kurang baik dari koordinator ICU maupun bagian
kebersihan
7) Pemeliharaan alkes ventilator terakhir di cek tgl 2/3/2017 dan
tidak ada stiker kalibrasi terbaru
8) SPO di ruang ICU belum ada.
9) Dinding kamar mandi berjamur, plafon bolong, bak kamar
mandi pecah
10) Kartu ceklist kebersihan kamar mandi tidak ada
11) Troly tindakan brantakan terdapat semprotan aplusan obat dan
sarung bantal tampak di atas troly tindakan
12) Struktur organisasai di ICU tidak ada
13) Air suction kotor (bewarna hijau)
14) Suction berdebu dan kotor
15) Tanda kalibrasi suction tidak ada
16) Lemari penyimpanan alkes kotor dan banyak debu
17) Tempat APD tidak ada
18) Kartu maintenace pada dispenser tidak ada

9
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

19) Lemari linen digabung dengan alkes.

20) Stok obat banyak yang tidak singkron contoh: Injeksi
Ondoncentron 8 mg di buku stok 2 namun temuan 1, fentanil
harus nya 2 namun kurang 1,stok ett NO. 6,5 dibuku 1 namun
ditemuan tidak ada
21) Meylon pada tanggal 1 februari sudah tidak ada lagi, namun
keterangan pengembalian ke apotik tidak ada, abocath no.22 di
buku stok 2 namun pada temuan tidak ada
22) Set intubasi pencatan buku stok nya belum ada
23) Jumlah pencatatan linen tidak singkron (laken dan selimut
banyak yg hilang)

MUTIA 1) Wastafel berkarat

2) Dibawah meja wastapel kotor dan tidak tertata
3) Injakan tong sampah mengarah kedinding
4) Plafon di spoolhoek berjamur
5) Alat-alat yang sudah disterilkan sudah expired (set laminaria
contoh tanggal 23/03/2018,set partus expired tnggal
1/4/2018,vakum expired tnggal 30/03/2018
6) Baju bayi tampak sudah kusam namun masih dipakai
7) Obat sisa dibiarkan terbuka
8) Lemari dispenser berdebu
9) SPO alkes inkubator belum ada

10
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

10) Rak sepatu serta sepatu nya banyak debu

11) Pelabelan O2 pada tabung belum ada (standar MFK belum
jalan)
12) SPO penggunaan bel kamar mandi tidak ada
13) Spuit 1 cc stok harus nya 1, namun pada temuan ada 3 (lebih 2)

KAMAR 1) Stok emergenci kid tidak didokumentasikan pada buku,terakhir

OPERASI dokumentasi pada tanggal 23 maret 2018
2) Surgical needle tidak masuk pada buku stok (jumlah 12), pensil
cauter dibuku stok 2 temuan hanya 1, soda line stok nya tidak
dibuat,hansaplast dipakai petugas buat keterangan petugas
sedang keluar,masa plate cauter dibuku stok 4 namun temuan 5
(lebih 1)
3) Stok laken dinaikan petugas terakhir pada tanggal 06/11/2017
4) Obat levosol (norepinephrin) expired bulan juni
2018,(informasi sudah lapor ke farmasi,namun buku pelaporan
tidak ada)
5) Tempat tidur pasien di ruang RR berkarat
6) Troly tindakan di OK 1 berdebu dan kotor, suction kotor dan
berdebu
7) Kartu pemeliharaan monitor di ruang RR tidak ada
8) Lampu rontgen berdebu,stabilizer kotor dan berdebu,kaca di
tempant cuci tangan berdebu

11
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

9) Benang operasi tidak masuk pada buku stok

10) Tabung O2 ada yang pakai sarung dan ada yang tidak
11) Grafik suhu ruangan bulan april tidak ada
12) Lemari tempat BHP berkarat
13) Buku inventaris non medis terakhir dinaikan petugas tanggal
19/03/2018
14) SPO pembatalan operasi belum ada
15) Alkes di OK masih banyak yang belum terkontrol secara rutin
contoh : UPS terakhir dikontrol tgl 20/1/2107
16) Stabilizer di cek terakhir tgl 20/12/2018,suction di cek terakhir
tanggal 18/03/2017, mesin anastesi terakhir di cek tanggal
12/01/2017, alat cauter terakhir di cek tanggal 20/12/2017,

IGD 1) Pipa AC didepan kamar dokter berlumut

2) Tong sampah didepan kamar dokter sudah melimpah keluar
3) SPO penggunaan alkes belum ada
4) Pelabelan obat high alert tidak sesuai standar, contoh: diazepam
supost tidak diberi label high alert sedangkan yang ampul ada,
Atropin sebagian ada yang tidak diberi label high alert
5) Ruang spoolhoek berantakan,berlumut dan kotor.
6) Tabung o2 dan USG lama tampak berdebu
7) Kartu maintenance dispenser tidak ada

12
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

8) APAR ambulance sudah expired dan berlabel RS Zainab, belum

diganti dengan logo Tabrani.
9) Daftar inventaris ambulance terkhir di cek pada tanggal
14/02/2018
10) Alkes steril dan tidak steril digabung dalam satu lemari
11) Lampu tindakan atas di ambulance mati, wastafel diambulance
tidak hidup, Hundrub expired tanggal maret 2018, baging tidak
ada balon pengembang, masker diambulance stok nya kosong,
gunting di stok 1, namun temuan 2 (lebih 1), gudel expired,stok
nasal kanul dewasa tidak ada, klem bengkok di buku stok 1
namun temuan 2 (lebih 1), laringoskop lampu nya mati,turniket
tidak masuk pada buku pencatatan stok.

POLIKLINIK 1) HP karyawan tidak dikumpul (ada 7 HP di bawah kasur

orthopedy)
2) Boneka dipoly anak berdebu (jadwal pencucian tidak ada)
3) Kursi dokter ruang dokter Hendra Sp.PD kotor dan berdebu
4) Lantai pada sudut tempat bed pasien kotor
5) Tempat ATK berserakan (dari kardus bekas)
6) Bed ginekology rusak dan berkarat
7) Sebagian stok BHP tidak di dikumentasikan contoh: aquadest
ditemukan 2, nald 23 :7, nald 27: 1

13
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

8) Kabel telpon yang tidak terpakai lagi di ruang dokter bedah

berserakan dilantai (tidak rapi)
9) Timbangan tidak terkalibrasi
10) Kartu pemeliharaan dispenser terakhir di cek pada bulan maret
2017
11) Poly anak tidak ada jendela tapi terpasang gorden
12) Tangga naik bed terkelupas
13) Kalibrasi alat diruang mata tidak ada
14) Rak tempat penyimpanan status berdebu
15) Penstersilan kasa tidak standar (tromol terakhir disterilkan
tanggal l 2/9/2017)
16) Timbangan berat badan kotor

FARMASI 1) Obat expired (doloneurobion 51 tab expired jun 2017, hyperil 15 1) Akan dilakukan revisi SPO pemusnahan Harmi Suswita,S.Farm.Apt Juli 2018
tab expired jun 2017, cespan 100 mg ada 21 tablet expired pada perbekalan farmasi yang rusak atau & dr Wenda sari
bulan jun 2017, nasal kanul jul 2017), Rekain inj 10 ampul kadaluarsa, dan melakukan rapat kepada
expired 30 november 2015 manajer penunjang medis mengenai
perbaikan sistem pelaporan perbekalan
farmasi yang rusak/dikembalikan ke
farmasi agar alur nya lebih jelas lagi

14
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

2) Cefixime syrup yang sudah teraplus ada dalam lemari 2) Akan dibuat peraturan internal dari Harmi Suswita,S.Farm.Apt Juli 2018
farmasi jika obat yang telah teraplus tidak
jelas pertanggung jawaban nya maka
petugas akan ganti rugi biaya.

3) Pelabelan obat high alert tidak sesuai standar contoh: notrixume, 3) Akan dilakukan peninjauan ulang SPO Harmi Suswita,S.Farm.Apt Juli 2018

crome,epineprin,pospargin tidak ada diberi label high alaert pelabelan high alert, karena di SPO
pelabelan dilakakukan pada saat
pemberian obat ke perawat

4) Penyimpanan obat yang beda nama digabung dengan obat yang 4) Karena keterbatasan kotak obat jadi akan Harmi Suswita,S.Farm.Apt Juli 2018
lain,contoh: sinntosinon digabung dengan pospargin, dibuat penambahan kotak obat agar obat-
ceftazidime digabung dengan cefrtiaxone obat yang beda komposisi nya dapat
dipisahkan .

5) Pemilahan sampah tidak tepat, kertas dibuang pada sampah
medis, informasi petugas yang membuang sampah adalah
petugas magang.
5) Akan dilakukan koordinasi dengan bagian Harmi Suswita,S.Farm.Apt Juli 2018
diklat, khusus anak magang di farmasi
sebelum mulai magang akan diberikan
diklat tentang peraturan Rumah Sakit dan
sosialisasi.

15
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

6) Maintanence dispenser belum ada 6) Akan dibuatkan kartu maintenance dengan Harmi Suswita,S.Farm.Apt Agustus 2018
melakukan koordinasi bersama bagian Dan IPRS
IPSRS

7) Akan dilakukan koordinasi dengan bagian Harmi Suswita,S.Farm.Apt Menyesuaikan jadwal

7) Dinding di bawah AC berjamur
IPSRS untuk dilakukan jadwal pengecetan Dan IPRS IPSRS
dinding

8) Akan dilakukan penataan penyusunan Rini eldafera, SE Juli 2018

8) Gudang obat berantakan
letak obat dan alkes

9) Alkes diletakan dibawah AC 9) Akan dilakukan penataan ulang Rini eldafera, SE Juli 2018
penempatan barang, saat ii terkendala
dengan luas gudang.

10) Wastafel kotor 10) Akan dilakukaan koordinasi dengan Harmi Suswita,S.Farm.Apt Juli 2018
bagian CS untuk pembersihan westafel Dan CS

11) Plafon berjamur 11) Akan dilakukan koordinasi dengan Harmi Suswita,S.Farm.Apt Menyesuaikan jadwal
bagaian IPSRS untuk dilakukan jadwal Dan IPRS IPRS
pengecetan dinding

16
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

12) Obat yang ada jumlahnya tidak singkron dengan kartu stok 12) Akan dilakukan rapat antara Farmasi dan Harmi Suswita, S. Farm., JUNI 2018
manager tentang ketertiban pemotongan Apt dan Manager
kartu stok Penunjang Medis

13) Stok obat fast moving banyak yang tidak singkron, contoh: 13) Akan dilakukan rapat antara Farmasi dan Harmi Suswita, S. Farm., JUNI 2018
ranitidin 150 di buku stok 515, temuan hanya 509,ISDN 10 mg manager tentang ketertiban pemotongan Apt dan Manager
dikartu stok 166, temuan hanya 77,pregabalin 75 stok kartu27 kartu stok
temuan 31 (lebih 4), curcuma di buku stok 122 temuan hanya
112, valesco dikartu stok 160, temuan hanya 27

14) Otsu KCL kartu stok 20 temuan 30 (barang masuk dari gudang 14) Akan dilakukan rapat antara Farmasi dan Penunjang Medis JUNI 2018
tidak dimasukan pada kartu stok) manager tentang ketertiban pemotongan Rini Eldafera, SE
kartu stok

15) Stok obat slow moving kanamicin 70 plc 15) Akan dilakukan return obat pada saat Harmi Suswita, S. farm., JULI 2018
bulan ED obat Apt

16) Obat ED belum ada pencatatan dan pelaporan 16) akan dibuatkan laporan dan berita acara Harmi Suswita, S. Fram., JUNI 2018
obat ED Apt

17) 3 rak obat tidak ditemukan kartu stok 17) Akan dilakukan pemisahan kartu stok dan Harmi Suswita dan JUNI 2018
diletakkan pada setiap kotak penanggungjawan gudang

17
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

18) SPO gudang farmasi belum ada 18) SPO gudang sudah ada tetapi belum Harmi Suswita, S. Farm., JUNI 2018
lengkap SPO akan ditambah kembali Apt
untuk SPO yang belum lengkap

19) Petugas malam bias langsung ambil obat di gudang 19) Akan dilakukan rapat dengan manager Harmi Suswita, S. Farm., JUNI 2018
untuk penentuan jumlah stok obat Apt

20) Alkes tak layak pakai (tensimeter) dikembalikan kefarmasi, 20) Akan dikembalikan semua alkes yang Harmi Suswita, S. Farm., JUNI 2018
belum terdata tahun berapa rusak ke logistic dan dibuat kedalam buku Apt
serah terima

21) Farmasi hutang obat kepasien karena obat tidak ada 21) Hutang obat kepasien disebabkan Wiza Laila, S. Farm., Apt Sudah berjalan
terpendingnya pembayaran obat sehingga
stok kosong jadi sebaiknya ada
pengaturan waktu pembayaran untuk obat.

22) Obat pasien yang tidak diambil karena beberapa factor ada 59 22) Pasien yang tidak mengambil obat telah Harmi Suswita, S. Farm., JUNI 2018
bungkus dan 5 cream ada pencatatan nya, bila pasien tidak Apt
mengambil obat lebih dari 7 hari obat
akan di return.

23) Kartu stok tidak langsung diisi Harmi Suswita, S. Farm., JUNI 2018
23) Akan dilakukan rapat dengan manager
Apt
penunjang tentang ketertiban pemotongan

18
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

kartu stok
24) Metronidazol infus kartu stok 12 (kurang 3), Levofloxacin infus 24) Akan dilakukan rapat dengan manager Harmi Suswita, S. Farm., JUNI 2018
kartu stok 5 (lebih 1), Fluconazole infus kartu stok 6 (lebih 2), penunjang tentang ketertiban pemotongan Apt
Paracetamol infus kartu stok 2 (lebih 3), Nofres tablet kartu stok kartu stok
22 (kurang 7), Nitrokafforte kartu stok 21 (kurang 10), Silk 2.0
ref 654 kartu stok 19 (kurang 17), Silk 2.0 ref 610 kartu stok 18
(kurang 13), Catgut choromic 2.0 kartu stok 15 (kurang 5), Nald
25 kartu stok 10 (kurang 5), Otsu d40 dikartu stok 20, temuan
ada 15 (kurang 5)

25) Obat norephineprine (jantung) digabung dengan obat 25) Akan disosialisasikan kembali ke Crew Harmi Suswita, S. Farm., JUNI 2018
neostigmine (anastesi) Farmasi tentang ketertiban dalam Apt
meletakkan obat dan doble cros cek dalam
pemberian obat ke perawat

26) Prostigmin o,5 mg tidak diberi label high alert, Inj SA dikartu 26) Akan dilakukan rapat antara Farmasi dan Harmi Suswita, S. Farm., JUNI 2018
stok 102, temuan hanya ada 92 manager tentang ketertiban pemotongan Apt
kartu stok dan peninjauan ulang SPO
pelabelan obat haigh alert

27) Kartu stok dibuat satu tumpukan, sehingga petugas tidak 27) Akan dilakukan rapat antara Farmasi dan JUNI 2018
Harmi Suswita, S. Farm.,
menaikan kartu stok karena susah mencari nama obat, Injeksi manager tentang ketertiban pemotongan
Apt
aminophillin di kartu stok 9, namun pada temuan tidak kartu stok

19
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

ada.(terakhir kartu stok dicek pada tgl 6/4/2017, Orang luar

(dokter dan perawat bebas masuk kedalam farmasi)

28) Tempat mok tidak ada kartu stok 28) Akan dibuat katu stok mok Harmi Suswita, S. Farm., JUNI 2018
Apt

29) Spuit 3 cc non terumo di kartu stok 100 namun pada temuan 29) Akan dilakukan pemisahan kartu stok Harmi Suswita, S. Farm., JUNI 2018
hanya 23,spiut 3 cc terumo ada 102, namun pada temuan ada pada setiap kotak obat Apt
200

30) Barang masuk spuit dari gudang pada hari sebelumnya tidak
30) Akan dilakukan rapat antara penunjang Harmi Suswita, S. Farm., JUNI 2018
dinaikan petugas pada hari yang sama
dan manager tentang ketertiban Apt dan Rini Eldafera, SE
pemotongan kartu stok
31) SPO barang keluar dari gudang tidak ada

32) Manajer belum pernah ada rapat ruangan dengan tim Farmasi 31) Akan ditentukan jadwal rapat bagian Harmi Suswita, S. Farm., JUNI 2018
Farmasi dan Manager Apt

20
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

LABORATORIU 1) Standarisasi pemesanan tubex belum ada, jika sedikit baru 1) Akan diadakan rapat dengan seluruh crew Nurul Khalifah, Amd.AK Juni 2018
M dipesan. labor tentang sosialisasi ulang pengisian
kartu stok dan PJ stok reagen medis agar
lebih mudah dikontrol pada saat akan
dilakukan pemesanan ulang

2) Data inventaris medis dan non medis terakhir dinaikan pada 2) Akan diadakan rapat ulang dengan unit Nurul Khalifah, Amd.AK Juni 2018
tahun 2017 logistik untuk keseragaman buku
inventaris dan sosialisai ulang pengisian
buku inventaris dan PJ buku inventasris

3) Kartu stok golongan darah belum ada 3) Akan diadakan rapat dengan seluruh crew Nurul Khalifah, Amd.AK Juni 2018
labor tentang sosialisasi ulang pengisiam
kartu stok dan PJ reagen medis agar
mengontrol pengisian kartu stok tersebut
4) Pemakaian reagen selama 1 bulan maupun yang telah expired 4) Akan dibuatkan SPO pembuangan reagen Nurul Khalifah, Amd.AK Juni 2018
belum dibuat laporan nya Expired agar jelas dalam membuat
pelaporan reagen nya.

5) Stok alat pemeriksaan banyak yang tidak sesuai, LDL di kartu 5) Akan diadakan rapat kepada seluruh crew Nurul Khalifah, Amd.AK Juni 2018
stok jumlah nya di buat : 225, pada saat temuan hanya 125 labor untuk sosialisasi ulang pengisian
(petugas kemungkinan salah hitung), HDL dikartu stok jumlah kartu stok dan PJ stok reagen medis akan

21
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

nya dibuat 105, pada saat temuan 107 (lebih 2), Trigliseride melakukan pengontrolan.
dikartu stok jumlah nya dibuat 247, pada saat temuan 248 (lebih
1), Glukosa cobas dikartu stok jumlah nya dibuat 553, pada saat
temuan 555 (lebih 1), Bilirubin direct di kartu stok jumlah nya
dibuat: 211, pada saat temuan hanya 111, Bilirubin total di kartu
stok jumlah nya di buat 221, pada saat temuan 223 (lebih 2),
Widal stok nya tidak dinaikan sejak tanggal 4 januari 2018,
Ureum di kartu stok jumlahnya dibuat 236, pada saat temuan
237 (lebih 1), Creatinin dikartu stok jumlah nya dibuat 309,
pada saat temuan 400 ( lebih 1), Strip DHF kartustok 9 (kurang
2), Pregnantest kartustok 3 (lebih1), Strip HBSAGkartustok 9
(kurang 2)

6) Alat kimia darah (kalibrasi nya bulan juni 2017) 6) Akan dilakukan koordinasi dengan bagian Nurul Khalifah, Amd.AK Juni 2018
tekhnisi medis untuk mengajukan kalibrasi
ulang alat kimia darah

7) Alat Centrifuge yang dipinjam dari zainab belum dikembalikan 7) Akan dilakukan koordinasi dengan petugas Nurul Khalifah, Amd.AK Juni 2018
kezainab, alat tersebut tidak terpakai lagi sehingga tidak terawat laboratorium zainab untuk pengembalian
(berdebu). alat centrifuge dan akan dilakukan
pemebersiahan alat

22
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

8) Reagen expired digabung dengan reagen yang masih bagus ( spo 8) Akan dibuatkan SPO Pengelolaan reagen Nurul Khalifah, Amd.AK Juni 2018
belum ada) yang telah expired dan akan dilakukan & dr Febri
koordinasi dengan SPV penunjang medis

9) Pengisian tubex hanya dibuat jumlah pengeluaran nya saja,
sedangkan jumlah alat yang masuk dan sisa tidak dibuat, kartu
stok widal terakhir dibuat pada januari 2018 ( ket stok awal
tidak dibuat), petugas hanya membuat nama pasien nya
saja,keterangan masuk dan keluar tidak dibuat
9) Akan dilakukan rapat dan sosialisasi ulang Nurul Khalifah, Amd.AK Juni 2018
kepada seluruh crew labor untuk pengisian
kartu stok dan akan di buatkan PJ
pengisian kartu stok agar lebih terkontrol

10) kartu stok BHP (spuit, handscoon,masker) tidak pernah dibuat. 10) Akan dibuatkan kartu stok BHP dan Nurul Khalifah, Amd.AK Juni 2018
pemakaian BHP akan diisi kedalam kartu
stok oleh petugas
RADIOLOGI 1) Buku inventaris medis dan non medis tidak di cek setiap hari 1) Akan dilakukan penegecekan ulang Welsa Sri mandela, Juni 2018
inventaris dengan bagian logistik agar Amd.Rad & Mugiono
seragam dan akan dilakukan sosialisasi
kepada seluruh petugas radiologi untuk
pengecekan inventaris.

2) Buku overan hanya ada tandatangan saja sehingga untuk telusur 2) Akan dilakukan sosialisasi untuk Welsa Sri mandela, Juni 2018
susah pembeerlakukan standar overan shift antar Amd.Rad
petugas dan akan dibuatkan standar tanda

23
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

tangan beserta nama untuk

pertanggungjawaban shift

3) Penempatan film radiologi digabung pada satu tempat dengan 3) Akan dibuatkan tempat khusus untuk Welsa Sri mandela, Juni 2018

emergency kit emergency kit, kertas USG dan Film Amd.Rad

radiologi agar lebih teratur lagi
penempatan barang-barang tersebut.

4) Akan dibuatkan buku stok linen dan akan Welsa Sri mandela, Juni 2018
4) Buku inventaris linen tidak ada
dilakukan sosialisasi kepada petugas Amd.Rad
radiologi untuk cara pengisiannya

5) Memisahkan berkas yang penting dan Welsa Sri mandela, Juni 2018
5) File memorandum digabung dengan SK dan surat penawaran
kedepan jika ada surat penting akan Amd.Rad
harga
dimasukan kepada tempat nya agar lebih
jelas lagi
6) Stok obat emergency tidak pernah dilakukan pengecekan, 6) Akan dilakukan koordinasi dengan bagian Welsa Sri mandela, Juni 2018
epineprin expired februari 2018 farmasi untuk pembuatan kartu stok obat Amd.Rad & Harmi
emergency dan meminta jadwal Suswita,S.farm.Apt
pengecekan obat emergency tersebut

24
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

7) Stok obat emergency tidak diketahui oleh farmasi 7) Akan dilakukan koordinasi dengan bagian Welsa Sri mandela, Juni 2018
farmasi untuk pembuatan kartu stok obat Amd.Rad & Harmi
emergency dan meminta jadwal Suswita,S.farm.Apt
pengecekan obat emergency tersebut .

8) Inform concent pasien tn. S ditemukan dalam file petugas 8) Akan dilakukan pemisahan ulang berkas- Welsa Sri mandela, Juni 2018
berkas yanga ada diruang radiologi, Amd.Rad
kedepan akan dibuat ketetapan agar
langsung meletakan inform concent di
berkas rekam medis pasien

9) Penempatan lembar radiologi ditumpuk semua diatas meja

9) Akan dibuatkan tempat khusus atau Welsa Sri mandela, Juni 2018
petugas (risiko hilang)
penjepit untuk lembar permintaan radiolgi Amd.Rad
agar tidak terpisah.

GIZI 1) Water heater rusak saat pertama kali dipasang, koordinasi antara 1) Koordianasi pelaporan sudah dilakukan Noferta Ersa Feby Juli 2018
petugas gizi dan bagian IPSRS kurang dan sedang dilakukan pengajuan water Amd.Gz & Jhonson Andi
heater baru karena bila memakai yang
lama suhu air tidak akan standar (<38’C)

2) Petugas icap masuk pada pintu keluar 2) Akan dibuat memo masuk keluar gizi agar Noferta Ersa Feby Juni 2018
lebih tertib, hal ini akan di koordinasikan Amd.Gz & Dedy

25
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

bersama SDM Sudarsono, S.PsI

3) Bahan makanan basah kartu stok nya tidak ada ( didalam frezer) 3) SPO akan dibuat dan akan dilakukan Noferta Ersa Feby Juni 2018
sosialisasi, ketetapan pembuatan kartu Amd.Gz
stock telah ditetapkan dan diisi perhari dan
akan dilakukan evaluasi dan implementasi

4) Tahu tempe tidak ada kartu stok, bahan parenteral juga tidak ada 4) Akan dilakukan rapat divisi bersama Noferta Ersa Feby Juni 2018
kartu stok manager kemudian akan dilakukan Amd.Gz
pembuatan spo serta sosialisasi SPO dan
akan dibuat ketetapan untuk memakai
kartu stock dan diisi perhari, Evaluasi dan
implementasi akan dilaksanakan.

5) Inventaris ruangan belum dibuat 5) Akan dilakukan rapat koordinasi divisi Noferta Ersa Feby Juni 2018
gizi dengan logistic, pengecekan kembali Amd.Gz & Mugiono
inventaris, pembuatan SPO inventaris,
sosialisasi SPO dan Evaluasi proses.

6) Kartu stok buah tidak ada 6) Akan dilakukan rapat divisi dengan Noferta Ersa Feby Juni 2018
manajer, pembuatan SPO,Sosialisasi Amd.Gz & dr Wenda sari

26
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

SPO,ketetapan hasil rapat memakai kartu

stock dan diisi perhari, Evaluasi dan
implementasi akan dijalankan.

7) Bahan makanan yang rusak dan yang digigit tikus tidak ada data 7) Rapat manager dan divisi, Menyediakan 1 Noferta Ersa Feby Juni 2018
nya buku pncatataan bahan maknan yang Amd.Gz & dr Wenda sari
rusak, pembuatan SPO ,penanganan bahan
makanan expired dan rusak oleh hama
serta sosialisasi SPO dan Evaluasi proses

8) Kentang dikartu stok dibuat 3 kg namun pada temuan hanya 2 8) Akan dibuat ketetapan untuk pembuatan Noferta Ersa Feby Juni 2018
kg, Buncis di kartu stok dibuat 4 setengah kilo gram, pada kartu stok dan wajib diisi setiap hari oleh Amd.Gz
temuan ada 5 setengah kilo gram (lebih sengah ons), timun di petugas, melakukan cek back dengan
kartu stok 2 kg, pada temuan 2 kilo 1 ons (lebih 1 ons), garam menimbang dan disesuaikan dengan
dikartu stok dibuat 40, namun pada temuan ada 60 (lebih 20), pesanan dan akan dicatat di dalam buku
minyak dikartu stok dibuat 15, namun pada temuan hanya 14 orderan bahan.
(kurang 1), tepung terigu dikartu stok dibuat 1 kg, pada temuan
ada 1 kilo setengah, kacang hijau dikartu stok dibuat 5, pada
temuan ada 5 kilo stengah, beras dikartu stok dibuat 20 kg, pada
temuan ada hanya 16 kg. ( kurang 4 kg), cabe merah dikartu
stok dibuat 1 kilo, pada temuan hanya 8 ons, petugas menitipkan
cabe nya didalam freezer RS

27
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

9) Pelaporan makanan rusak,busuk, expired dan dimakan tikus 9) Petugas telah di berikan sanksi SP 2, dan Noferta Ersa Feby Juni 2018
belum ada,petugas maja memberikan makanan basi kepada SPO akan di revisi dan akan dilakukan Amd.Gz & SDM
pasien Ny. L pada tgl 10/04/2018 evaluasi dalam implementasi

10) SPO Gizi tidak di tanda tangani direktur dan ada yang 10) Akan dilakukan Perbaikan atau revisi SPO Noferta Ersa Feby Juni 2018
menggunakan kertas buram dan akan diprint ulang serta Amd.Gz
ditandatangani direktur dan unit terkait

11) Penempatan buah di campur dengan cabe 11) Akan dilakukan pemilahan dan pembuatan Noferta Ersa Feby Juni 2018
SPO agar jelas alur masuk barang dan Amd.Gz
penempatan nya.

FISIOTERAPY 1) HP tidak dikumpul saat dinas 1) Petugas telah diberikan sanksi sesuai Fera Siswanti, Str.FT & Mei 2018
peraturan dari bagian SDM SDM

2) Pemeliharaan alkes kurang ( alkes berkarat dan kotor) 2) Akan dibuatkan SPO pemeliharaan alkes Fera Siswanti, Str.FT & Juni 2018
dan akan dikoordinasikan bersama Mayroby jirman, AMTE
tekhnisi medis

3) Kaca timbangan sudah tidak ada

3) Akan dilakukan koordinasi bersama Fera Siswanti, Str.FT &
Juni 2018
bagian IPSRS untuk perbaikan kaca Jhonson Andi
timbangan jika masih bisa, jika tidak maka
akan dibuat pengajuan timbangan baru

28
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

4) Busa pegangan tongkat sudah meleleh 4) Akan diajukan penggantian tongkat baru, Fera Siswanti, Str.FT Juni 2018
karena tongkat yang lama pegangan nya
sudah tidak bisa diperbaiki karena sudah
rusak.

5) Plafon berjamur 5) Akan dilakukan koordinasi bersama Fera Siswanti, Str.FT & Juni 2018
petugas PJ CS Fisioterapi untuk jadwal Dedek Rahman
pembersihan

6) Sarung bantal isinya bedcover 6) Akan diajukan penambahan bantal kepada Fera Siswa Juni 2018
bagian bagian logistik nti, Str.FT

7) Chanel tvbelum terprogram 7) Akan dilakukan koordinasi dengan Fera Siswanti, Str.FT & Juni 2018
bagaian IT untuk menyetel program TV Yudis wiransyah, S.Kom
syariah
8) Didalam tempat APD terdapat tempat obat (buvanta cit forte) 8) Akan dilakukan pembersihan lemari Fera Siswanti, Str.FT Juni 2018
berkas dan tempat APD, barang-barang
yang tidak diperlukan lagi akan dibuang,
(obat tersebut milik karyawan yang lama
resign)
9) Pewangi ruangan rusak tapi masih dipasang 9) Akan dilakukan pelepasan pewangi Fera Siswanti, Str.FT Juni 2018
ruangan yang tidak berfungsi di ruangan

29
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

psikolog

10) Banyak debu pada stabilizer 10) Akan dilakukan koordinasi bersama CS Fera Siswanti, Str.FT & Juni 2018
untuk jadwal pembersihan alkes dan alat- Dedek Rahman
aat lainnya ayang ada di ruang fisioterapi

11) Akan diadakan rapat dengan bagian

11) Buku inventaris alat medis dan non medis belum ada Fera Siswanti, Str.FT & Juni 2018
logistik untuk keseragaman pembuatan
Mugiono
buku inventaris dan akan diberlakukan
buku inventaris mulai bulan mei 2018 dan
akan disosialisasikan kepada seluruh
petugas fisioterapi untuk pengisian buku
invenraris tersebut.

12) Akan diajukan beberapa linen yang belum Fera Siswanti, Str.FT Juni 2018
12) Buku inventaris linen belum ada
cukup diruang fisioterapi kepada bagian
logistik, dan akan di buat buku
inventarisasi linen.

13) Akan dilakukan koordinasi dengan bagian Fera Siswanti, Str.FT & Juni 2018
13) Kondisi kamar mandi kurang layak
CS/Kebersihan untuk melakukan Dedek Rahman
pembersihan secara rutin dan meminta
koordinator CS langsung melakukan

30
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

pengontrolan

CSC 1) AC diloby tidak dihidupkan padahal sudah jam 11.00 wib, 1) Akan dilakukan koordinasi dengan bagian Adi Saputra Mei 2018

petugas jackson tidak masuk Security dan sistem pendelegasian dari

HRD untuk petugas yang cuti H-1

2) Daftar inventaris ruangan tidak ada 2) Akan dilakukan rapat sosialisasi dari pihak Adi Saputra Mei 2018
Aset mengenai teknis dan sistem pelaporan
buku aset dan akan dibuat buku inventaris
ruangan

3) Peralatan atau hubungan listrik dibiarkan terbuka dan tidak 3) Akan dilakukan koordinasi dengan bagian Adi Saputra Mei 2018
diberi pengaman IPSRS dan K3RS untuk melakukan
perapian kabel komputer agar lebih safety
lagi bagi petugas dan akan dibuat work
order untuk pemasangan kotak kabel
ukuran besar

4) Akan dilakukan koordinasi pembersihan Adi Saputra Mei 2018

4) lemari file berdebu
dengan petugas CS

31
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

5) Kartu penunggu pasien banyak yang hilang dari total 74 tinggal 5) Akan dilakukan rapat koordinasi kembali Adi Saputra, Keperawatan Mei 2018
16 antara divici CSC, Keperawatan dan divisi & Kasir
kasir serta akan dibuat revisi perubahan
SPO kartu penunggu pasien,sosialisasi
SPO dan melakukan evaluasi.

6) Lemari file berkas sudah rusak selama 2 minggu 6) Akan dilakukan follow up ulang ke pihak Adi Saputra Mei 2018
IPSRS agar dapat segera dilakukan
perbaikan.

7) Petugas membersihkan komputer atau print pakai kasa. 7) Akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh
Adi Saputra Mei 2018
petugas agar tidak memakai kasa untuk
membersihkan komputer dan akan
dilakukan kolaborasi kepada petugas CS
untuk membantu membersihkan area CSC.

Adi Saputra Mei 2018

8) Petugas dalam melayani pasien tidak sesuai SPO, pada saat 8) Sosialisasi kembali SPO pelayanan ke
pasien mendaftar petugas parman tidak berdiri untuk seluruh anggota, disertai bukti
mengucapkan salam, SPO penitipan kamar pasien jika penuh dokumentasi dan evaluasi
belum ada

MEDICAL 1) Penempatan berkas rekam medis rawat jalan pasien Ny, D dan 1) Akan dilakukan sosialisasi untuk Siska Yuli safitrah, Mei 2018
RECORD surat kontrol pasien An. R dijumpai dalam laci meja petugas, menekankan lagi standar overan shift antar Amd.RM

32
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

koordinator tidak mengetahui berkas rekam medis rawat jalan petugas dan berkas Rekam Medis akan
tersebut karena tidak ada overan dari petugas dinas sebelum disimpan ditempat semestinya.
nya.

2) Kerapian berkas rekam medis rawat jalan dan rawat inap belum 2) Akan dilakukan pengajuan ulang kepada Siska Yuli safitrah, Mei 2018
diberi pembatas pihak manajemen untuk pengadaan Amd.RM
pembatas form pada berkas rekam medis

3) Buku inventaris ruangan belum ada

3) Akan diadakan rapat dengan bagian logistik Siska Yuli safitrah Juni 2018
untuk keseragaman buku inventaris dan Amd.RM & Mugiono
akan diberlakukan buku inventaris di unit
Rekam Medis serta akan dibuat SPO
pengisian buku inventaris agar petugas
dapat lebih jelas lagi dalam mengisi
inventaris ruangan

Mei 2018
4) Lemari file berkas dan kipas angin berdebu 4) Akan dilakukan koordinasi dengan petugas Siska Yuli safitrah,
CS dan meminta jadwal pembersihan agar Amd.RM & Dedek
dapat lebih terkontrol lagi Rahman

Mei 2018
5) Map status kosong lebih 1 minggu 5) Akan dibuat kesepakatan dengan unit Siska Yuli safitrah,
logistik mengenai standar stok Map Rekam Amd.RM & Mugiono
Medis dengan menggunakan form SBAR

33
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

yaitu 200 lembar map di Medical Record

dan 1000 lembar map di logistik agar
kejadian stok kosong tidak terulang
kembali.

Mei 2018
6) Resume medis pasien Ny R yang dirawat dilancang kuning 6) Akan di lakukan kebijakan pengembalian Siska Yuli safitrah,
tidak terisi status tidak lengkap keruang rawat inap dan Amd.RM & dr Wenda
menyampaikan sosialisasi kepada seluruh
rawat inap agar mengisi resume medis
pasien walaupun yang dirawat diluar rumah
sakit tabrani.

Juni 2018
7) SPO ruangan menggunakan kertas bekas dan tidak 7) Akan dilakukan pengecekan seluruh SPO Siska Yuli safitrah,
ditandatangani direktur. yang ada di unit RM dan SPO yang tidak Amd.RM
sesuai standar akan dilengkapi dan akan di
cap serta ditanda tangani oleh direktur
8) SPO pemulangan status belum berjalan secara baik
Juni 2018
8) Akan dilakukan rapat dengan manajer Siska Yuli safitrah,
YANPENMED terkait masalah Amd.RM & dr Wenda
keterlambatan pemulangan status pasien
pulang dan akan dibuat pembaharuan SPO
dan akan disosilisasikan kepada unit terkait

34
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

9) Status banyak dipinjam oleh petugas lain dan pengembalian 9) Akan dilakukan rapat dengan manajer Siska Yuli safitrah, Juni 2018
tidak jelas YANPENMED terkait masalah peminjaman Amd.RM & dr Wenda
status dari unit rawat inap maupun bagian
penagihan, agar alur peminjaman nya jelas
akan dibuatkan SPO

10) Stop kontak terbuka, kabel berserakan 10) Akan dilakukan koordinasi dengan bagian Siska Yuli safitrah, Mei 2018
IPSRS dan K3RS untuk perapian kabel Amd.RM & IPSRS &
K3RS

Siska Yuli safitrah,

11) Status rekam medis banyak tersusun dilantai, beberapa status 11) Akan dibuat penambahan rak stastu, hal ini Juni 2018
Amd.RM & IPSRS
pada thn 2014, s.d 2017 masih ada yang belum kembali ke MR akan dikoordinasikan kembali kepada
bagian IPSRS

12) Manajer belum pernah ada rapat ruangan dengan tim MR 12) Akan dilakukan penjadwalan rapat dengan Siska Yuli safitrah, Mei 2018
manajer YANPENMED pada bulan mei Amd.RM & dr Wenda
2018

CASEMIX 1) Inventaris ruangan belum terdata 1) Akan mengadakan rapat terkait Ririn trias putri, Amd.PK Juni 2018
keseragaman tentang buku inventaris setiap
ruangan dan akan di adakan buku inventaris
di unit casemix serta mengadakan sosialisasi
terkait pengisian buku inventaris ke semua

35
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

anggota
2) Akan dilakukan koordinasi dengan bagaian Ririn trias putri, Mei 2018
2) Kabel-kabel berserakan dilantai belum diberi pengaman
IPSRS dan K3RS untuk perapian kabel- Amd.PK,IPSRS & K3RS
kabel yang berserakan.

3) Standar pemulangan status tidak sesuai SPO
3) Akan dibuatkan ketetetapan peminjaman Ririn trias putri, Amd.PK Juni 2018
status berikutnya di kembalikan ke unit RM
dalam waktu 1 x 24 jam dan apabila ada
kasus peminjaman status rekam medis untuk
menghubungi pasien lagi maka disimpan no
HP dan No MR nya saja.

4) Akan dibuat SPO untuk penagihan namun Ririn trias putri, Amd.PK Juni 2018
4) SPO penagihan tidak ada di casemix
hal ini akan di diskusikan kembali kepada & dr Wenda sari
manajer.
LOUNDRY 1) Buku inventaris ruangan dan kartu stok cimikal tidak ada
2) Gudang linen masih bocor
3) Lampu digudang linen tidak ada
4) Lemari stok linen tidak terkunci
5) Plafon berjamur
6) Bukti pemakaian gas tidak dibuat
7) Petugas Rio tidak mengumpulkan HP

36
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

8) Stok kunci inggris ada di loundry

9) Jadwal pembersihan mesin jupe tidak ada
10) Dinding tempat pencucian berlumut dan kotor
11) Jeregen sisa pewangi linen berukuran besar berjumlah 60 dan 5
yang kecil ada di belakang loundry, tidak didata oleh aset.
12) Penempatan alkes yang rusak di buang kebelakang loundry
13) Alkes kena hujan dan panas hingga berkarat
IPSRS 1) Data jumlah APD tidak ada 1) Akan dibuat buku khusus stok APD dan Jhonson Andi Mei 2018
mensosialisasikan kembali ke tim IPSRS

2) Form serah terima barang dari bagian aset purhesing tidak ada 2) Akan dibuatkan form serah terima saat Jhonson Andi Juni 2018
penerimaan barang dari logistik kebagian
IPSRS dan akan dibuat data pelaporan nya

3) Data inventaris ruangan dan alat-alat tidak ada 3) Akan dibuat pendataan inventarisasi barang Jhonson Andi Juni 2018
dan akan dilakukan pengecekan oleh
petugas, koordinator kan melakukan
meeting perbulan untuk meninjau kembali
permaslahan atau kendala yang ada di
bagian IPSRS

4) Tidak ada jadwal service AC 4) Petugas tidak disiplin mengisi form service Jhonson Andi Juni 2018
AC, kedepan akan dilakukan peringatan

37
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

kepada tim IPSRS dan kan dilakukan

evaluasi bagi petugas yang tidak
menjalankan jobdest dengan baik

5) Petugas tidak mengetahui ada SPO di ruangan. 5) Akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh Jhonson Andi Juni 2018
tim IPSRS mengenai SPO yang ada,dan
akan dibuatkan jadwal rapat bulanan untuk
penyampaian permaslahan maupun
informasi SPO

6) Alat-alat petugas IPSRS yang hilang tidak ada data pelaporan

6) Akan dilakukan peringatan terhadap petugas Jhonson Andi Mei 2018
nya.
terkait laporan kerja harian yang harus diisi
dengan lengkap dan buku inventarisasi akan
di data sehingga aset yang hilang dapat
dipertanggungjawabkan oleh petugas .

7) Buku overan tidak ada nama dan tanda tangan petugas
7) Akan dibuatkan ketentuan dan aturan Jhonson Andi
Mei 2018
terhadap seluruh petugas untuk melengkapi
buku overan harian setiap shift nya dan akan
di kontrol oleh koordinator.

8) Aset tangga Rumah Sakit hilang 8) Akan dipertanggungjawabkan oleh petugas Jhonson Andi
Mei 2018
dengan mengganti tangga baru.

38
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

9) Ruangan petugas bercampur dengan petugas elektromedis 9) IPSRS dan Tekhnisi medis bergabung Jhonson Andi & Mayrobi Mei 2018
karena keterbatasan ruangan, saat ini alat Jirman, AMTE
medis dengan barang-barang umum akan
dipisah agar lebih jelas lagi
pertanggungjawabannya.

10) Akan dirapikan dan barang-barang yang Jhonson Andi Juni 2018
10) Ruangan IPSRS kotor dan berantakan
tidak diperlukan akan dibuang agar ruangan
jadi tidak terlalu sempit

11) Program kerja Rumah Sakit belum ada 11) Akan dilakukan koordinasi bersama bagian Jhonson Andi & Mayrobi Juni 2018
tekhnisi medis terkait program kerja Jirman, AMTE

ASET DAN 1) Kartu stok tidak dipisah perbagian barang

PURCHESING 2) Kartu stok tidak langsung diisi oleh petugas
3) Kartu stok baru dibuat petugas mulai pada tgl 13/04/2018
4) Jumlah kartu stok tidak sesuai dengan barang yang ada salah
satu contohnya jumlah kabel, jumlah stop kontak dan ATK.
5) Papan skejul dari thn 2014 tidak diisi
6) Pintu gudang berkarat
7) Data aset diseluruh RS belum terdata dengan baik
8) Piala penghargaan tidak terawat (berdebu)

39
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

9) SPO masih memakai kertas buram dan belum di tandatangai

direktur
10) Uraian tugas belum ada dari SDM

K3RS 1) Belum ada laporan ICRA renovasi dari bagian K3RS 1) Kedepan sebelum adanya renovasi bagian Jendrawan Pati Sujendra Juni 2018
umum harus melaporkan adanya renovasi
kepada K3RS dan renovasi belum bisa
dilakukan apabila belum mendapatkan
persetujuan dari K3RS, informasi dari
bagian umum sangat diharapkan
mengingat K3RS bekerja pada dua rumah
sakit (Tabrani dan Zainab)

2) Tidak ada program dari K3RS 2) Program kerka K3RS akan dikerjakan dan Jendrawan Pati Sujendra Juni 2018
dibuat untuk tahun 2018

3) Belum adanya data pelaporan tertusuk jarum dari K3RS

3) Akan dilakukan pendataan petugas yang
Jendrawan Pati Sujendra Juni 2018
tertusuk jarum berkoordinasi dengan
komite PPI dan akan dibuat laporan tindak
lanjut dan MONEV

40
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

4) Belum pernah audit/ investasi secara khusus oleh K3RS 4) Akan melakukan koordinasi bersama Jendrawan Pati Sujendra Juni 2018
mengenai insiden MOD dan PPI untuk kejadian kasus di
rumah sakit, mengingat K3RS tidak selalu
stundby di RS Tabrani

5) K3RS belum pernah mengadakan diklat secara khusus 5) Akan dilakukan koordinasi bersam PPI Jendrawan Pati Sujendra Juni 2018
dalam pelaksanaan diklat di Rumah Sakit

6) Koordinasi antar PPI, Kebersihan dan kesling belum berjalan 6) Akan dilakukan koordinasi dengan bagian Jendrawan Pati Sujendra Juni 2018
secara baik. terkait, Komite PPI, Kesling dan
kebersihan

7) Laporan monev APD belum ada 7) Akan dilakukan koordinasi dengan bagian Jendrawan Pati Sujendra Juni 2018
umum terkait rencana kegiatan IPSRS
kemudian baru melakukan pendataan
kepatuhan petugas terhadap APD dan
akan dibuat tindak lanjut dan MONEV,
form pemantaauan kepatuhan APD akan
dibuat

8) Data insiden di Rumah Sakit belum ada

8) Akan dilkukan koordinasi dengan bagian Jendrawan Pati Sujendra Juni 2018
MOD untuk informasi kejadian dan
menyiapkan form insiden agar data nya

41
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

dapat dibuat dan terlaporkan kepada

bagian K3RS

9) Finger print terbaru tidak ada. 9) Akan koordinasi dengan SDM untuk Jendrawan Pati Sujendra Juni 2018
meminta finger print baru

10) Kabel-kabel di Rumah Sakit banyak yang belum dirapikan 10) Akan melakukan koordinasi dengan Jendrawan Pati Sujendra Juni 2018
bagian IPSRS untuk perapian kabel-kabel
yang ada di Rumah Sakit.

KESLING 1) Tidak ada program kerja 1) Akan membuat program kerja Rumah Skit Rezki Whyudi Juni 2018

2) Tidak ada inspeksi sanitasi 2) Membuat Form inspeksi sanitasi, Rezki Whyudi Juni 2018
sebelumnya sudah ada tapi belum ada.
Bukti dokumentasi banyak yang hilang

3) Data implementasi tidak ada 3) Akan membuat kegiatan harian secara Rezki Whyudi Juni 2018
tertulis agar ada data implementasi

4) Akan menyiapkan form inspeksi dan akan Rezki Whyudi Juni 2018
4) Rencana rekomendasi tindak lanjut belum ada
membuat rencana tindak lanjut

5) Standar pembersihan IPAL dan Monev belum ada 5) Membuat kegiatan harian secara tertulis Rezki Whyudi Juni 2018
dan membuat form pemeriksaan IPAL

42
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

serta tindak lanjutnya.

6) Koordinasi antar bagian PPI dan K3RS belum ada
6) Melakukan koordinasi dengan Unit terkait Rezki Whyudi Juni 2018
tentang sanitarian

Juni 2018
7) Akan membuat program kerja kesling agar Rezki Whyudi
7) Diklat dari kesling belum ada
jadwal pekerjaan dapat lebih jelas lagi dan
akan membuat rancangan diklat atau
penyuluhan jika program telah selesai

8) SPO dari kesling belum ada sama sekali Juni 2018

8) Akan mendata SPO yang ada di RSIA Rezki Whyudi
Zainab dan menyesuaikan SPO yang ada
di RS tabrani
9) MOU kerjasama file nya tidak ada dengan kesling
9) Akan melakukan koordinasi dengan Rezki Whyudi Juni 2018
bagian sekdir, mengingat kesling tidak
stundby di RS Tabrani jadi data-data
disimpan oleh sekdir Eumah Sakit

10) Pengecekan air minum ke laboratorium data nya belum ada 10) Melakukan pemeriksaan labor air secara Rezki Whyudi Juni 2018
di kesling berkala dan mencopy hasil tersebut dan
membuat file tersendiri untuk kesling agar
mudah melakukan pemgontrolan

43
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

11) Pengelolaan limbah belum sesuai standar seperti alat-alat 11) Pembuatan TPS yang pas dan layak fungsi Rezki Whyudi Juni 2018
tidak layak pakai seperti bola lampu dan tidak meletakan kertas bekas atau
sampah lain didalam ruangan
penyimpanan limbah B3

IT 1) Ruangan bersih dan tersusun rapi 1)

2) Jumlah inventaris ruangan sudah ada dan dibingkai
3) Jobdest harian tersusun rapi dan ada data tertulis secara
lengkap
4) SPO pengecekan CCTV belum ada
5) Akses masuk di IT terlalu bebas
SECURITY 1) Setiap petugas change schejule tidak ada laporan ke SDM 1) Akan mensosialisasikan kembali tentang PP Nurdin Salim Mei 2018
(peraturan perusahaan) terkhusus untuk
karyawan baru dan mengingatkan kembali
tentang peraturan change dinas dan cuti
serta izin tidak masuk kerja.

2) Disiplin gatepass kurang, karyawan yuli dan yeni keluar tanpa 2) .Akan melakukan sosialisasi kembali Nurdin Salim Mei 2018
gatepass dan tidak ditanya oleh security kepada anggota security agar dapat
menjalankan aturan sesuai SPO yang telah
ada.

44
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

3) Tongkat T, Topi ,pluit dan payung tidak masuk pada buku 3) Mendata kembali semua barang-barang Nurdin Salim Mei 2018
inventaris inventaris yang ada dan membuat buku
inventaris

4) Kursi roda tidak terawat (berkarat)
4) Akan melakukan pembersihan kursi roda
Nurdin Salim Mei 2018
dan akan koordinasi dengan tekhnisi medis
untuk pembersihan karat, setelah selesai jam
POLI kursi roda akan disimpan didalam
pos security agar tidak berdebu dan kotor.

5) Belum semua petugas menerapkan standar salam kepada 5) Akan mengajukan usulan kembali kepada
Nurdin Salim Mei 2018
pasien dan pengunjung SDM untuk pengadaan diklat service
exelent khusus nya karyawan baru dan
melakukan sosialisasi SPO kembali serta
menegaskan kembali aturan dan tata tertib
dalam bekerja
6) Kartu parkir hilang 8
6) Akan mendata ulang jumlah kartu parkir,
Nurdin Salim
kedepan jika ada kartu parkir yang hilang
diakibatkan kelalaian pengunjung atau
security maka akan ganti rugi sesuai aturan
manjemen .

45
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

DRIVER 1) Setiap petugas ceng skejul tidak ada laporan ke SDM 1)

2) Tidak ada buku inventaris ruangan (data tahun 2016)
3) SPO unit tidak standar (masih menggunakan kertas buram)
4) Ruangan bocor, plafon berjamur
5) SK driver tidak ada diruangan
6) Catatan pemakain kegiatan armada di atas jam 22.00 wib
belum dibuat

KEBERSIHAN 1) Handscoon expired date

2) Petugas tidak ada melakukan overan dinas, hanya berpa
laporan kerja saja.
3) Seragam hari jumat tidak di ganti saat pergi dan pulang kerja
4) Ruangan bocor
5) Kartu cimikal tidak ada
6) Change schedule tidak naik ke SDM
7) Plafon bocor jika hujan
8) SK pengangkatan staf tidak berlaku lagi terakhir 28 feb
2017
9) Form ceklist kebersihan tidak ada nama pasien dan tidak ada
paraf petugas
10) Kuku tangan petugas panjang (Rudi)
11) Tempat teh minum pasien ada didalam laci petugas
12) Kartu Stok APD tidak ada dan pelaporan kerusakan APD

46
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

juga tidak ada

13) Ruang janitor belum standar
14) Alat-alat CS tidak diletakan pada tempatnya
15) SPO pakai kertas buram
16) Ceklist kebersihan kamar mandi di ruang rawatan dan tempat
umum sebagian banyak yang belum diisi oleh petugas

SDM 1) Pemantauan pakaian karyawan tidak ada

2) Data orientasi pegawai tidak ada
3) Rekap keterlambatan doa pagi belum singkron
4) STR dr bagus SpM telah mati
5) STR dan SIK perawat yg terbaru belum update
6) Change schejule dan cuti karyawan tidak terfollup
7) Kehadiran karyawan berdasarkan jadwal bukan finger
8) SPO orientasi dokter belum ada
9) Jadwal sidak tidak berjalan lagi
10) Uraian tugas belum semua pelaksana dapat contoh:
Logistik,MR, humas dan pkrs
11) SK terbaru masih dalam proses
12) SPO pengajuan cuti belum bejalan secara baik
13) Cuti karyawan belum naik ke SDM namun petugas sudah
cuti duluan

47
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

14) Cuti mediawatai pada bulan April belum naik, namun

petugas sudah cuti pada bulan maret, Cuti petugas tini tgl
21/3/2018 masih diruangan (blum naik ke SDM)
15) Change schedule tidak tertib, data dari SDM tidak ada
16) Gatepast tidak tertib
17) Daftar inventaris belum ada
18) Rekapan cuti karyawan belum tersusun rapi
19) Jadwal diklat selama 1 bulan belum ada secara tertulis
20) Kotak obat Recofol injeksi di tempatkan pada lemari diklat.
21) Alat-alat diklat belum ada data inventaris nya

Elektromedis 1) Daftar alat medis rusak tidak ada
2) Kartu maintenance alat belum semua nya ada diruangan
(soraya-suhada)
3) Laporan kegiatan harian tidak ada
1) Akan dibuat daftar buku inventaris seluruh Mayrobi Jirman, AMTE Juni 2018
alat medis yang ada di RS Tabrani dan
akan diinventarisasi alat medis mana saja
yang telah rusak, penempatan alkes rusak
sudah disusun digudang penyimpanan
IPSRS
2) Kartu maintenance alat semua nya sudah Mayrobi Jirman, AMTE Juni 2018
didata dan diserahkan ke seluruh unit yang
menggunakan Alkes
3) Akan dibuat laporan harian setiap hari dan Mayrobi Jirman, AMTE Juni 2018
akan ditanda tangani oleh koordinator

48
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

IPSRS
4) Tempat alkes medis masih bergabung dengan IPSRS 4) Akan dibuat pengajuan kepada manajer Mayrobi Jirman, AMTE Mei 2018
Umum untuk tempat khusus alat medis,
sehingga alat medis tidak digabung
dengan barang-barang umum

5) SPO tidak ada

5) SPO akan dibuat dan di print, sebelum Mayrobi Jirman, AMTE Juli 2018
akreditasi

6) Alkes di OK masih banyak yang belum terkontrol secara 6) Akan di lakukan monitoring maintenence Mayrobi Jirman, AMTE
Mei 2018
rutin contoh : UPS terakhir dikontrol tgl 20/1/2107,stabilizer alat ( Card maintenance ), pelaporan
di cek terakhir tanggal 20/12/2017,suction di cek terakhir pengecekan akan dibuat setiap bulan nya
tangga18/03/2017, mesin anastesi terakhir di cek dan akan di laporkan kepada koordinator
tangga12/01/2017, mesin cauter terakhir di cek tangga IPSRS sebagai bukti laporan kerja.
20/12/2017

HUMAS 1) Aset AC belum terdaftar di inventaris

2) Inventaris humas dan PKRS belum ada data nya
3) Paket amenitis pencatatan keluar masuk nya tidak jelas
(hilang 27)
4) Cuti petugas tini tgl 21/3/2018 masih diruangan (blum naik
ke SDM)
5) Ruangan berserakan (kaos kaki, sisa minuman lebih dari 1

49
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

minggu, sepatu tidak tertata rapi)

6) Pemakaian stik GDS dalam setiap kegiatan tidak tercatat
7) SPO belum diperbaharui, masa berlaku tahun 2017
8) Uraian petugas PKRS dan Humas tidak ada dari SDM

KASIR 1) Akan dilakukan survei seluruh inventaris

yang ada diruangan dan akan dilakukan
1) Data inventaris ruangan tidak ada
pencatatan dan memeriksa kelayakan barang
tersebut menunjuk pj data investris

2) Akan dibuat Pencatatan ganti rugi disetiap

2) Data pembayaran kartu penunggu yang hilang tidak jelas uang sift pada saat kejadian dan mencocokkan
nya (laporan keuangan nya tidak ada) jumlah kartu yang hilang dengan denda
yang diterima

3) Memperbaiki spo yang rusak dengan yang

3) SPO kotor sehingga tidak terbaca
barm, memperbaiki genteng yang bocor dan
Memindahkan dokumen pada saat hujan
turun

4) Akan dilakukan goro dari tim kasir untuk

4) Ruangan kotor dan tidak rapi
pembersihan ruangan dan akan dilakukan
koordinasi bersama CS

50
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

ACCOUNTING 1) Pembayaran JHT karyawan terakhir dibayar agustus 2017
2) Pembayaran pajak dokter terakhir di bayat agustus 2017
1) Koordinator akan mensurvei dan melakukan Asnita, SE Mei 2018
pengecekan inventaris ulang serta mencatat
daftar inventaris pada buku khusus
inventaris dan akan melakukan penambahan
jika ada inventaris baru.
2) Melakukan rekap pengajuan pajak dokter Asnita, SE Mei 2018
yang akan di bayar dan akan melakukan
pembayaran jika sudah di setujui oleh
direktur keuangan dan atasan lainnya serta
memfilekan bukti bayar pajak dokter dan
pelaporan ke kantor pajak

3) Penyerahan laporan tidak sesuai dengan tanggal yang telah 3) Melakukan penyerahan laporan keuangan Asnita, SE Mei 2018
ditetapkan dari anggota ke Mng. Keuangan, membuat
bukti serah terima secara tertulis lengkap
beserta tanggal serah terima dan menanda
tangani bukti serah terima oleh manager.

4) Penklaiman JKK yang belum tertagih masih ada satu tahun yang 4) Hal ini sudah dibicarakan kepada direktur Asnita, SE Mei 2018
lalu keuangan dan manajemen, saat ini masih
dalam proses penyelesaian.

51
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

YANPENNMED 1) File SIP dr bagus SPM belum ada di SDM,hal ini dikarenakan 1) Akan dilakukan koordinasi bersama SDM, dr. H. Febriandi efda putra Mei 2018
Koordinasi dari bagain SDM dan yanmed kurang terkait Hard copy SIP dr Bagus SpM telah selesai
pengurusan SIP dokter namun belum diserahkan kebagian SDM.

2) SPO komite medis Cuma ada 1, yang lain belum diprint 2) Akan di rapikan semua file yang berkaitan dr. H. Febriandi efda putra Mei 2018
dengan Yanmed, semua SPO akan di print
dan akan dijadikan 1 file.

3) Rapat komite medik hasil plaporan nya belum di rekap 3) Akan dilakukan perekapan hasil rapat dari dr. H. Febriandi efda putra Mei 2018
komite medik, file sebelum nya dari
yanmed yang lama belum di overkan
sepenuh nya kepada yanmed yang baru.
4) SPO kejadian laporan kasus belum ada 4) Akan di buatkan SPO dan akan dirapatkan dr. H. Febriandi efda putra Juni 2018
bersama manajer.

5) Jadwal rapat komite medik belum ada 5) Ketua dan sekretaris komite medis dr. H. Febriandi efda putra Mei 2018
(Spv.Yanmed) telah mulai merancang
jadwal rapat komite medis .

6) Penilaian staf medik belum mulai 6) Sudah dilakkukan koordinasi bersama dr. H. Febriandi efda putra Mei 2018
SDM, penilaian staf medik telah & SDM

52
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

dilakukan.

7) Uraian tugas dokter belum ada hard copy nya 7) Seluruh uraian tugas dokter telah terlampir dr. H. Febriandi efda putra Mei 2018
pada file masing-masing dokter.
8) SPO visite dokter ruangan belum ada 8) Akan dilakukan pembuatan SPO visite dr. H. Febriandi efda putra Juni 2018
dokter keruangan pasien.

9) Program kerja dari yanmed belum ada secara tertulis 9) Akan dibuatkan program kerja dan akan dr. Wenda sari Juni 2018
dirapatkan kembali bersama SPV yanmed
terkait program yang akan dilaksanakan
pada tahun 2018

10) MOU dengan distributor obat tidak diketahui oleh manajer 10) Rencana akan dilakukan diskusi bersama Dr.Wenda sari Mei 2018
yanpenmed, karena selama ini tidak pernah diberitahukan direktur mengenai bagaimana MoU
permaslah Mou dibagian farmasi distributor farmasi agar manajer dapat
mengetahui juga siapa saja yang Mou
dengan farmasi RS Tabrani

11) Koordinasi manajer dengan unit belum pernah dilaksanakan 11) Akan dibuatkan agenda rapat bersma unit- dr. H. Febriandi efda putra Mei 2018
unit penunjang medis terkait permaslahan & SDM
pelayanan, jadwal rapat telah dibuat

12) Peraturan perusahaan mengenai larangan pemakaian perhiasan dr. H. Febriandi efda putra Mei 2018

53
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

seperti cincin masih digunakan oleh dokter 12) Akan dilakukan koordinasi dengan bagian
SDM agar dapat menegeluarkan
memorandum mengenai peraturan
perusahaan tersebut, supaya SPV mudah
mengkomunikasikannya kepada dokter
IGD maupun dokter ruangan.

13) Cas HP inventaris (dokter ruangan) hilang 13) Akan diinfokan kepada seluruh dokter dr. H. Febriandi efda putra Mei 2018
ruangan agar dapat mempertanggung
jawabkan aset rumah sakit, untuk saat ini
cas HP yang telah hilang telah digantti
dengan yang baru.aset rumah sakit telah
diinventarisasi

14) Registrasi kartu HP lambat sehingga mengganggu pelayanan 14) Registrasi kartu telah selesai. dr. Wenda sari Mei 2018

15) Masih ada status pasien jkk di tahun 2014, status tersebut dalam 15) Sudah dibicarakan kepada manajemen dr. Wenda sari Mei 2018
telaah manajer yanpenmed terkait permasalahan status tersebut, saat
ini sedang dalam proses telaah.

16) Ada beberapa pasien rawat jalan januari 2015 yang masih dalam 16) Sudah dibicarakan kepada manajemen dr. Wenda sari Mei 2018
telaah manajer yanpenmed tidak terklaim akibat beberapa faktor terkait permasalahan status tersebut, saat

54
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

ini sedang dalam proses telaah

SEKDIR 1) Lembar penawaran harga asli terserahkan ke radiologi 1) Telah di konfirmasi ke unit Radiologi dan Mery Lusiana,SH Mei 2018
telah di arsip ke bagian sekdir

2) Pengecekan air minum ke laboratorium setiap 3 bulan belum 2) Akan dilakukan koordinasi bersama Mery Lusiana,SH Mei 2018
diperbarui (terakhir tgl juni 2017) kesling dan pihak ketiga yang kerjasama
dengan RS Tabrani untuk menyampaikan
standar pemeriksaan air minum
kelaboratorium

3) MOU kantin belum ada 3) Akan dilakukan koordinasi bersama Mery Lusiana,SH Mei 2018
manjemen untuk MOU
4) Tanda tangan pengaccan dari PT surat nya masih pakai kertas 4) Mulai sekarang, setiap manager SDM Mery Lusiana, SH Mei 2018
buram Umum menaikkan blanko penawaran
ke Direktur, Sekdir mengingatkan
harus dengan kertas bersih, dan Sekdir
juga mengarsip blanko tersebut

5) Semua regulasi RS data nya belum ada 5) Data regulasi di rumah sakit (Akan Mery Lusiana, SH Mei 2018

55
 RENCANA TINDAK PENANGGUNG WAKTU
RUANGAN HASIL AUDIT
LANJUT JAWAB PELAKSANAAN

disusun)

KANTIN 1) Standar kebersihan kantin kurang (ruangan kotor, bocor) 1)

2) Banyak kotoran tikus di bagian bawah lemari makanan
3) Meja makan tidak di bersihkan
4) Botol sisa minuman tertumpuk
5) Dibawah wastapel sangat kotor
6) Jeregen bekas tertumpuk dan sangat kotor
7) Kotak infak di dalam kantin tidak terawat

Pekanbaru, 01 April 2018

Dibuatoleh Diketahui Oleh
Direktur,

Tim SPI dr.Dovy Saptika Faulin

NIK : 2014001651

56