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Cubiertos comestibles
Formulación y Evaluación de proyectos
Elaborado por:
Rosa Elena Dávila Medina
07 de diciembre de 2017
Índice
1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA, NOMBRE DEL PROYECTO Y OBJETIVOS ................ 1
1.1 Naturaleza de la empresa ............................................................................................ 1
1.2 Antecedentes de la empresa ....................................................................................... 1
1.3 Experiencia de los emprendedores ............................................................................. 1
1.4 La idea ......................................................................................................................... 1
1.5 ¿Por qué? .................................................................................................................... 2
1.6 Visión ........................................................................................................................... 2
1.7 Misión .......................................................................................................................... 2
1.8 Objetivos ...................................................................................................................... 2
1.9 Planes de la Empresa .................................................................................................. 2
2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO........................................................................................ 3
2.9 Principales tendencias macroeconómicas y financieras que repercuten en el negocio
3
2.10 Principales variables sociales, políticas, ambientales, fitosanitarias y culturales que
inciden en el desarrollo del negocio ...................................................................................... 4
2.11 Atractividad de la industria, situación competitiva de ésta, cómo se encuentra el
sector donde operará el negocio, tecnología actual que se utiliza. ....................................... 4
3. ANÁLISIS DEL PRODUCTO Y SU MERCADO ................................................................. 5
3.9 Producto: Visión General ............................................................................................. 5
3.10 Fortalezas y Ventajas ............................................................................................... 5
3.11 El cliente ................................................................................................................... 5
3.12 El Mercado Potencial................................................................................................ 6
4. ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA .............................................................................. 8
4.9 Mercadotecnia ............................................................................................................. 8
4.10 Política de Producto y/o Servicio y Atención al cliente ............................................. 9
4.11 Política de Precios, de Promociones y descuentos ................................................ 10
5. PLAN DE VENTAS........................................................................................................... 10
5.9 Estrategia de Ventas ................................................................................................. 10
5.10 Políticas de crédito y cobranza ............................................................................... 11
6. PLAN DE OPERACIONES DEL PROYECTO .................................................................. 11
6.1 Descripción del proceso de producción del producto ................................................ 11
6.2 Descripción de la logística de suministro de insumos y productos que se producen y/o
comercializan ...................................................................................................................... 11
6.3 ¿Cómo asegura la calidad de los insumos o productos que se compran? ................ 12
6.4 Descripción breve de cómo se adquieren las mercancías o insumos, cómo se
almacenan y cómo se distribuyen los productos terminados. ............................................. 12
7. RECURSOS HUMANOS .................................................................................................. 12
7.9 Organización funcional .............................................................................................. 12
7.10 Principales políticas sobre Recursos Humanos ..................................................... 13
7.11 Condiciones de trabajo y remunerativas ................................................................ 14
7.12 Plan de Recursos Humanos ................................................................................... 16
8. ASPECTOS LEGALES .................................................................................................... 22
8.9 La Sociedad ............................................................................................................... 22
8.10 Licencias y Derechos ............................................................................................. 22
8.11 Obligaciones Legales ............................................................................................. 23
8.12 Permisos y Limitaciones ......................................................................................... 23
9. PLANES DE LANZAMIENTO ........................................................................................... 25
10. PLAN FINANCIERO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO ............................................ 25
10.9 Presupuesto: inversión, capital de trabajo, costos y gastos y estados financieros . 25
11. PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO ............................................................... 26
11.9 Plan de Inversiones y necesidades Financieras ..................................................... 26
12. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 29
12.1 Puntos débiles (riesgos críticos) a destacar ........................................................... 29
12.2 Puntos fuertes (mitigantes) a destacar ................................................................... 29
12.3 Factores (amenazas) que pudieran ocasionar caída significativa de ingresos ....... 29
12.4 Oportunidad: ........................................................................................................... 29
12.5 Riesgo .................................................................................................................... 30
12.6 Puntos fuertes ........................................................................................................ 30
12.7 Seguridad ............................................................................................................... 30
12.8 Impactos ................................................................................................................. 30
Índice de tablas
Índice de figuras
1.4 La idea
Los cubiertos comestibles se integran por harina de trigo -tradicional y/o integral-, la cual
después de varias pruebas fue cuidadosamente seleccionada, la realización del molde, su
cocción y empaquetamiento fue idea propia basada en recetas clásicas de cocina y en otros
productos alimenticios en el mercado.
1
1.5 ¿Por qué?
La idea de este proyecto surge a partir de la problemática de la generación de residuos
plásticos y su desecho en los tiraderos y rellenos sanitarios, puesto que al no ser
biodegradables tardan muchos años en este tipo de lugares, además a veces cabe la
posibilidad de encontrarlas tiradas en la calle lo cual en épocas de lluvia contribuye al
taponamiento de las alcantarillas. Consideramos que la idea es innovadora con un alto impacto
social y ambiental, ya que el precio de consumo se encuentra al alcance de las familias de
nivel medio-alto, con lo que respecta al impacto ambiental, la propuesta tiene por objetivo
disminuir el residuo de plásticos, ya que estos cubiertos son 100% biodegradables, obteniendo
así, un impacto al medio ambiente sería positivo.
1.6 Visión
En Mangiamo visualizamos en 1 año el posicionamiento del producto en el mercado local y,
expandiendo en 4 años la inserción en todos los mercados posibles a nivel nacional e
internacional, para situarnos como una empresa de rápido crecimiento, reconocida por su
calidad. Para lograrlo, trabajamos constantemente con el fin de desarrollar opciones
innovadoras y sustentables, entregando lo mejor de nosotros para lograr la preferencia del
cliente.
1.7 Misión
Ser la empresa líder en la producción y distribución de cubiertos comestibles, satisfaciendo las
necesidades de los diferentes estilos de vida a nivel nacional e internacional. Prefiriendo la
compra local de la materia prima para promover la economía local del lugar donde estemos
instalados.
1.8 Objetivos
-Conseguir 100 clientes en un año.
−Tener una producción de 163,500 paquetes el primer año.
−Expandirnos como proveedores en las zonas aledañas a Xalapa en un año
−Promocionar el producto en redes sociales, páginas de internet, comerciales y propaganda
en las ciudades.
2
colaboración con instituciones dedicadas a la alimentación en la constante mejora de la
producción para que se adopte a los requerimientos de diferentes estilos de vida.
3
2.10 Principales variables sociales, políticas, ambientales, fitosanitarias y culturales que
inciden en el desarrollo del negocio
2.10.1 Variables Sociales
Número de cubiertos consumidos por la población.
Empresa Descripción
Utensilios Bakey’s Tienen una producción de 1.5 millones, necesitan ayuda
(India/Mundial) para ampliación
4
3. ANÁLISIS DEL PRODUCTO Y SU MERCADO
3.9 Producto: Visión General
En el marco de la comida para llevar o rápida, las propuestas existentes referentes a los
cubiertos en México son únicamente los cubiertos de plástico, los cuales generan una gran
cantidad de residuos. De igual forma, existen los cubiertos de plástico que son reutilizables
puesto que son lavables y vienen en un empaque especialmente para su transporte; sin
embargo, no todas las personas los usan y no siempre los cargan consigo.
Para la elaboración de los cubiertos comestibles se necesita de harina, sal y agua, azúcar en
su caso, moldes para las cucharas y tenedores, en cuanto a la maquinaria se requiere un
mezclador, un aplanador y un horno. Posteriormente se realiza el empaquetamiento.
Para su correcta elaboración primero es necesario hacer pruebas para tener las cantidades
exactas que deben ir en la mezcla y así obtener un producto que sea agradable. De igual
forma, se tiene que encontrar el molde adecuado para que este sea ergonómico al usuario.
Además de que aparte de ser usado para restaurantes y comercios que ofrezcan servicios
para llevar, el producto puede adaptarse a su vez para ser utilizado en los hogares, por
usuarios que necesiten constantemente de este tipo de utensilios, o bien, en los servicios de
catering donde muchas veces proporcionan cubiertos desechables.
3.11 El cliente
El producto producido por Mangiamo está dirigido principalmente a cualquier persona que
consuma alimentos fuera del hogar, restaurantes, empresas, industrias o servicio de catering
que requiera de cubiertos desechables.
3.11.1 Clientes regionales
5
Primordialmente, los restaurantes con alta demanda de servicios para llevar, así como los
servicios de catering que requieran de cubiertos desechables. Sin embargo, puede ser
abastecido al cliente descrito en el punto 3.3
3.11.2 Nacionales y extranjeros
Después de lograr estabilidad comercial en la Zona Metropolitana de Xalapa y en el estado, el
negocio podrá extenderse a clientes en el todo el país y fuera de éste, mediante un sistema de
ventas en línea o mediante la venta directa por sucursales que se instalarán por el país y a
nivel internacional.
6
3.12.3 Tendencia
Diversos estudios realizados por el Banco de México señalan un pronóstico de PIB promedio
para los próximos diez años (Figura 2). Notándose un declive en los próximos 10 años. Lo cual
influirá en la compra y venta de nuestro producto.
Figura 2. Pronóstico de la variación del PIB promedio para los próximos diez años*
3.12.5 Competitividad
En la tabla 2 se presenta un cuadro comparativo de las principales empresas competencia
reflejando sus pros y contras tanto de la empresa como de los productos.
7
Tabla 2. Pros y contras de la competencia
4. ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA
4.9 Mercadotecnia
4.9.1 Estrategias a Corto Plazo
-Crear una página web para la promoción del producto.
-Colocar carteles o publicidad en la fachada del local de nuestra empresa
-Imprimir y repartir folletos, volantes y tarjetas de presentación
-Crear páginas en las diferentes redes sociales para promocionar el producto -Demostración
del producto en restaurantes que serán elegidos aleatoriamente.
- Participar en una feria o exposición de negocios.
-Ofrecer o vender el producto a través de visitas a domicilio.
4.9.2 Estrategias a Medio Plazo
-Anuncios en periódicos y comerciales de televisión
-Colocar carteles o publicidad en diferentes sitios del municipio, estado de Veracruz y estados
que colindan.
4.9.3 Estrategias a Largo Plazo
- Expandir los carteles, anuncios, comerciales y publicidad a nivel nacional e internacional
-Crear una tienda virtual para la promoción y venta del producto
-Organizar eventos, actividades, cursos y talleres de difusión para el producto
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4.9.4 Análisis FODA
Se realizó una tabla (Tabla 3) con las fortalezas y debilidades al interior de la empresa y las
oportunidades y amenazas al exterior de nuestra empresa.
FORTALEZAS DEBILIDADES
-El producto reduce la generación de -La empresa se dedica a la fabricación
residuos plásticos únicamente dos productos.
-Puede ser instalado tanto en casas, -Al tratarse de una empresa nueva, no
industrias, restaurantes, servicios de tiene posicionamiento en el mercado.
catering, etc. -No tener la suficiente experiencia en el
-Producto con potencial de innovación y campo de los alimentos
de excelente calidad
-Sabor que no distorsiona la comida, sino
que lo mejora
-Vista de una visión para adaptarse a
diferentes estilos de vida
-Se puede personalizar, de acuerdo al
sabor, si el cliente lo requiere
-Aportación de un material que es
biodegradable
OPORTUNIDADES AMENAZAS
-No existen empresas locales, estatales -Posible rechazo por parte de la
o nacionales que se dediquen a la sociedad
producción de cubiertos comestibles -Crisis económica que se está viviendo
-Al ser el recurso hídrico escaso a nivel tanto a nivel local, estatal, nacional e
mundial, vuelve atractivo y útil el uso de internacional.
alternativas que permitan el ahorro de -Que alguien copie la idea y ofrezca
este recurso. precios más baratos
-Al existir hoy en día un consumo muy
elevado de energía, nuestro producto se
vuelve interesante debido a su ahorro de
energía y con ello desde su fuente los
impactos que puede generar.
5. PLAN DE VENTAS
5.9 Estrategia de Ventas
El producto se venderá al consumidor final o a un consumidor intermedio. Se manejan las
políticas de crédito y cobranza especificadas en el siguiente punto, así como las políticas de
promociones y descuento mencionadas en el apartado anterior, independientemente si se trata
de un cliente particular que requiera el producto para uso doméstico o si se trata de un
consumidor intermedio (restaurantes, servicios de catering, etc.) que quiera adquirir el
producto. Se contratará personal capacitado y con experiencia en ventas. Conforme a ello se
presenta la estimación de ventas hasta un periodo de 5 años (Ver figura 3).
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5.10 Políticas de crédito y cobranza
Se manejan tres tipos de pago:
Pago de contado: Se entregará el producto en el momento en el que se realice la compra.
Pago a mensualidades con interés fijo: Se determinará el precio final, considerando las
mensualidades (3,6 y 9 meses) que el cliente seleccione. Se solicitará un pagaré firmado por
el cliente.
Las modalidades de pago que ofrece la empresa son:
- Pago en efectivo
- Transferencia bancaria (con su respectivo comprobante).
- Tarjeta de débito
- Tarjeta de crédito
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Nombre de los Proveedores:
-Central de abastos de Xalapa, 91193 Xalapa Enríquez, Ver.
-Sam´s Club Xalapa. Carretera Xalapa Veracruz 191, Animas, 91190 Xalapa Enríquez, Ver.
-Las máquinas y herramientas se han cotizado y revisado vigurosamente en el sitio web de Mercado
Libre.
7. RECURSOS HUMANOS
7.9 Organización funcional
La forma en que se encuentran distribuidos los puestos en nuestra empresa se encuentra en
el siguiente organigrama.
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Jefe
Gerente
Compras y Marketing-
Operador
finanzas publicidad
Recursos Control de
Humanos calidad
Almacén
y distribución
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- Política de salud y seguridad de los trabajadores: Cada trabajador es responsable de
las consecuencias de seguridad de lo que hace o de lo que deja de hacer, además de
que se debe notificar a los supervisores y/o encargados de área de las posibles
situaciones peligrosas que se puedan presentar.
NOTA: El Salario Mínimo del año 2018 será de $88.36, mientras que el actual es
de $80.04 establecido por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, emitido
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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otorgado antes del 20 de diciembre. Si el empleado no ha cumplido el año de
antigüedad se le otorga la parte proporcional correspondiente a los meses trabajados.
2. Seguro médico: Inscripción a los empleados en el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS)
3. Prima dominical: Monto 25% adicional sobre el salario base que paga el patrón a
su trabajador por laborar habitualmente el domingo, cuando tenga como descanso
cualquier otro día de la semana.
4. Vacaciones y prima vacacional: Trabajadores con más de un año de servicios
tienen derecho a seis días de vacaciones por lo menos y la prima es una cantidad de
25% adicional al salario ordinario que se paga para este lapso. El segundo año y por
cada año subsecuente se aumentan dos días hasta llegar a 12 por cada año. A partir
del quinto año de servicios, aumentará en dos días de vacaciones por cada cinco
años de servicios. Licencia de maternidad: Derecho que tienen las mujeres
trabajadoras seis semanas antes y después del parto para no asistir a sus labores.
En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran
atención médica hospitalaria, el descanso postnatal podrá ser de hasta ocho
semanas, con previa presentación del certificado correspondiente.
5. Día de descanso semanal: Derecho que tiene el trabajador a disfrutar de dos días
de descanso por cada cinco laborados. Día de descanso obligatorio, derecho que
tiene el trabajador a disfrutar conforme al calendario que establece la ley durante todo
el año. Por disposición oficial los empleados tienen derecho a gozar de los siguientes
días de descanso obligatorios adicionales a su periodo vacacional: 1° de Enero,
primer lunes de Febrero en conmemoración del 5 de Febrero, tercer lunes de Marzo
en conmemoración del 21 de Marzo, 1° de Mayo, 16 de Septiembre, tercer lunes de
Noviembre en conmemoración del 20 de Noviembre, 1° de Diciembre de cada seis
años (transmisión del Poder Ejecutivo Federal) y el 25 de Diciembre. En caso de
laborar los días de descanso determinados, estos son doblemente pagados
independientemente del salario que le corresponda
6. Licencia por adopción: Derecho que tienen las mujeres trabajadoras en caso de
adopción para no asistir a sus labores con el objeto del cuidado del infante, con un
descanso de seis semanas con goce de sueldo posteriores al día que reciba al
infante.
7. Periodo de lactancia: Dos reposos extraordinarios por día de media hora en un lugar
designado por la empresa durante el cual las madres tienen derecho a reposo para
alimentar a sus hijos después del nacimiento. También puede ser un acuerdo con el
patrón para reducir una hora su jornada de trabajo.
8. Licencia de paternidad: Permiso que tienen los hombres trabajadores para no asistir
durante cinco días laborales al desempeño de sus labores por el nacimiento de su
hijo o en el caso de la adopción de un infante.
9. Utilidades: Del 1 de abril al 30 de mayo tratándose de empresas y del 1 de mayo al
29 de junio tratándose de personas físicas es el derecho que tienen los trabajadores
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a recibir una parte de las ganancias obtenidas por su patrón el año anterior por los
servicios o actividad productiva
10. Prestaciones por renuncia: Salarios, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional,
utilidades, prima de antigüedad por 15 años o más se otorgarán al trabajador que da
voluntariamente terminada su relación de trabajo
11. Prestaciones por despido injustificado: Recibirá indemnización constitucional
(pago de tres meses de salario, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, utilidades,
prima de antigüedad,) y en caso de que demande reinstalación a su puesto de
trabajo, y su patrón se la niegue, además de los conceptos aludidos percibirá 20 días
de salario por año de servicios prestados, más salarios vencidos
12. Prima de antigüedad: Pago adicional en el importe de 12 días de salario por cada
año de servicio. En el caso de no laborar el año completo, se pagará parte
proporcional según el tiempo trabajado. El trabajador debe recibirlo cuando se separe
voluntariamente de su empleo, siempre que haya laborado 15 años o más. De igual
forma trabajador que decida separarse por causa justificada generada por el patrón,
el colaborador que sea separado sin causa justificada por su patrón (despido
injustificado), el que sea separado por causa justificada generada por él mismo y en
caso de muerte del trabajador, se paga a sus beneficiarios.
13. Capacitación: El trabajador tiene el derecho a que se le proporcione capacitación,
que le permita elevar su nivel de vida y productividad. Se acordará en que la
capacitación se proporcione a éstos dentro de la misma empresa o fuera de ella, en
horarios de hora de trabajo, por conducto de personal propio, instructores
especialmente contratados y preparados, instituciones, escuelas u organismos
especializados, o bien a través de los sistemas generales que se establezcan y que
se registren en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
7.12 Plan de Recursos Humanos
El plan de Recursos Humanos contempla la Selección de Personal, mediante los Perfiles de
Trabajo, los cuales describen los criterios y requisitos con los que debe cumplir el trabajador.
El cumplimiento de los dos anteriores servirá de referencia para la evaluación del puesto y
evaluación del desempeño del personal. A continuación, se muestran los perfiles de puesto de
trabajo para cada área que se maneja en la empresa.
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ÁREA: ADMINISTRACIÓN CLAVE DEL ÁREA: A-AD-001
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
Área a la que pertenece Gerencia general
Sexo Indistinto
Nivel Académico Carrera técnica o licenciatura en
Administración
Experiencia Laboral requerida: 2 años
Disponibilidad de Viajar ( ) Si ( )No
Relaciones del cargo (Internas y Internos: Con todas las áreas de la empresa.
Externas).
Externos: Proveedores, Contactos
administrativos del cliente.
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Funciones Generales • Participar, en coordinación con la
Dirección y Gerencia General, en las
fases de programación y formulación del
presupuesto anual de acuerdo a las
necesidades de la empresa.
• Realizar sistemáticamente el registro de
los movimientos generados por las
pólizas de ingresos, egresos y flujo del
efectivo, registrándolas en el centro de
costo que corresponda.
• Asegurar la disponibilidad de recursos
para el pago de las obligaciones y
presentar propuestas de racionalización
de gastos en el marco de las
disposiciones presupuestarias vigentes.
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ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
Dávila Medina, Rosa Jácome Gutiérrez, Tamayo Fiscal,
Elena Manuel Leda Desiree
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
Área a la que pertenece Comercial Financiera.
Puesto al que reporta Jefe de Ventas y/o Sub Gerente de Ventas.
Puestos que le reportan Ejecutivos de Ventas – Campo
Número de personas a su Cargo 2
Edad 25 años en adelante
Sexo Indistinto
Nivel Académico Carrera técnica o carrera profesional
Experiencia Laboral requerida: 2 años
Disponibilidad de Viajar ( ) Si ( )No
Idiomas Español e inglés.
Conocimientos requeridos en el • Contabilidad Básica
Puesto: • Finanzas básicas
• MS Office; MS Excel, MS Word.
• Elaboración de planes de venta, a la
contratación y capacitación del personal
de ventas.
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Relaciones del cargo (Internas y Internos: Gerente de Publicidad y
Externas). Marketing.
Externos: Proveedores.
Funciones Generales • Lograr la meta de ventas por tarjetas de
crédito aprobadas y activadas.
• Responsable del reclutamiento y
selección de nuevos colaboradores, así
como mantener completa su dotación.
• Mantenerse permanentemente
actualizado sobre los productos de la
empresa para poder brindar información
adecuada y capacitar a su equipo.
Establecer reuniones semanales para el
seguimiento y coach de su equipo.
Verificar que los Ejecutivos de Ventas
tengan una excelente presentación
personal frente a sus clientes (uniforme,
fotocheck, materiales, etc).
Llevar un control diario de las ventas
realizadas, elaborando cuadros de
seguimiento por colaborador y otros
reportes de gestión que le sean
solicitados.
Supervisar a su equipo en el campo. 8.
Hacer cumplir a cabalidad el manual de
funciones del Ejecutivo de Ventas.
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ÁREA: PRODUCCIÓN CLAVE DEL ÁREA: A-PRO-003
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
Área a la que pertenece Control de calidad
Puesto al que reporta Gerente Cumplimiento
Puestos que le reportan Ejecutivos de Ventas – Campo
Número de personas a su Cargo 2
Edad 25 años en adelante
Sexo Indistinto
Nivel Académico Carrera técnica o carrera profesional
Experiencia Laboral requerida: 2 años
Disponibilidad de Viajar ( ) Si ( )No
Idiomas Español e inglés.
Conocimientos requeridos en el • Manejo de SAP.
Puesto: • MS Office; MS Excel, MS Word e
internet.
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Funciones Generales • Asegurarse de que se establecen,
implementan y mantienen los procesos
necesarios para el sistema de gestión de
la calidad e inocuidad.
• Ejecutar y llevar el seguimiento a los
aspectos ambientales y programas de
gestión ambiental de la empresa.
• Verificar el cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Manufactura en toda la
planta, tanto a nivel de los productos
fabricados, como a nivel del
funcionamiento de las áreas de
producción.
• Garantizar la realización de las pruebas
necesarias para verificar la conformidad
de los productos así como de realizar las
mediciones en los equipos que
requieren alto grado de competencia:
GCMS, Melt indexer y DSC.
8. ASPECTOS LEGALES
8.9 La Sociedad
El tipo de Sociedad de la Empresa es Mangiamo Sociedad Anónima de Capital Variado
(Mangiamo S.A. de C.V.). Se eligió operar con este tipo debido a que en esta la responsabilidad
de los accionistas es limitada al monto de las aportaciones de cada uno.
La fecha en que se constituyó fue en el año actual (2017), el número de folio de registro público
de comercio es YP02000063900
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8.11 Obligaciones Legales
Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Trámite mediante el cual se lleva a cabo la
inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para efecto de
cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes. Debe realizarse en la página de
Internet y completarse en cualquier Administración Local de Servicios al Contribuyente dentro
de los diez días siguientes al envío de la solicitud.
Registro Patronal (RP) que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP):
Sirve para identificar a la empresa en todos los trámites ante dicha institución y como liga en
los sistemas informáticos que se utilizan.
Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): Alta Patronal para obtener el
registro empresarial ante el Seguro Social.
Acta constitutiva: Se realiza ante un notario, y es la base legal con la que se inaugura una
empresa.
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Instrumento de Planificación Territorial que rija el área. Es otorgado por la Dirección de Obras
Municipales (DOM) respectiva.
Anuencia de vecinos: Trámite mediante el cual 75% del total de los jefes de familia que
radican en un radio de 100 metros no tienen inconveniente en la apertura del negocio, avalado
por el jefe de manzana.
Dictamen de bomberos: Trámite mediante el cual se verifica que las instalaciones cuentan
con las medidas de seguridad que marca Protección Civil Municipal.
Patente Municipal: Es el impuesto municipal al que están sujetos todas las profesiones,
oficios, industrias, comercios o cualquier actividad económica secundaria o terciaria. Se debe
realizar este trámite antes de instalar el local o establecimiento de la empresa, debe tener
previa revisión del Plano Regulador de la Municipalidad. La obtención de la Patente Municipal
(denominada patente comercial o industrial, según sea el caso) permite llevar a cabo la
actividad de la empresa dentro de los límites de la comuna. Es una autorización definitiva de
funcionamiento.
Trámite del Registro de la Propiedad: Sirve para comprobar la situación Jurídica Regístral
que guarda un Inmueble, en lo relativo a los gravámenes, limitación de dominio o anotaciones
preventivas por el tiempo solicitado.
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9. PLANES DE LANZAMIENTO
Para el lanzamiento del producto se organizará y promocionará un evento de inauguración, al
cual se invitará formalmente a todo el personal de la empresa, así como inversionistas,
autoridades del Municipio de Xalapa, comercios que cuenten con servicios para llevar,
servicios de catering. Para su promoción al público en general, se hará promoción en las
diferentes redes sociales y se colocará un anuncio en los principales espectaculares de la
ciudad.
25
PE unidad 4526
PE ventas $54,309.61
TOTAL MENSUAL
26
Maquinaria y Cantidad Precio Total (MX $) Depreciación
Herramientas necesaria por Unitario (MX en 10 años (MX
unidad $) $)
producida
$2906.5
TOTAL ANUAL
$242.208333
TOTAL MENSUAL
$0.02079398
TOTAL POR UNIDAD
Jefe 2 30 $2191.20
Gerente 2 28 $2045.12
Supervisores 3 26 $1899.04
Personal de 2 24 $1752.96
producción
Personal 3 24 $1752.96
Administrativo
Personal de 2 24 $1752.96
Ventas
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TOTAL $11,394.24
MENSUAL
TOTAL ANUAL $136,730.88
Electricidad $1000
Renta $14000
Agua $250
Gasolina $700
Teléfono e $300
Internet
TOTAL $3450
MENSUAL
En la tabla 11 se incluye la inversión aproximada, tanto mensual como anual durante el primer
año de producción.
INVERSIÓN
28
12. CONCLUSIONES
12.1 Puntos débiles (riesgos críticos) a destacar
Debido que la empresa se dedica a la fabricación de únicamente dos productos, y al tratarse
de una empresa nueva, se tiene una red de distribución limitada y no se tiene un buen
posicionamiento en el mercado, de igual forma al tener poca experiencia en el área de
alimentos es un riesgo no otorgar cierto tipo de cliente un producto satisfactorio. Consideramos
que también el desconocimiento de la población sobre estas alternativas podría ser un punto
débil al principio.
Sin embargo, la cuestión más significativa es debido a la crisis económica que se está viviendo
tanto a nivel regional, nacional e internacional, así como la constante dificultad que se presenta
para empresas emergentes, aunado al próximo cambio de gobierno lo cual puede traer
ventajas o desventajas. También se considera que la falta de conocimiento acerca de este tipo
de alternativas por parte de la población podría ser una amenaza para el crecimiento de la
empresa, debido a que no se ve o considera como una necesidad en la ciudad de Xalapa,
cuando en realidad el producto ayuda a resolver la problemática de los residuos plásticos
12.4 Oportunidad:
Entre las oportunidades en cuanto a la empresa, es que no existen empresas a nivel local,
estatal ni nacional que se dediquen a la producción de cubiertos comestibles y/o cubiertos más
ecológicos.
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En cuanto al producto, al existir la problemática de los rellenos sanitarios, se vuelve atractivo
y útil el uso de alternativas que permitan disminuir la generación de más residuos, y aunado a
esto se complementará la nutrición del cliente dada la composición del cubierto. Otorgando
beneficios tanto a la sociedad y al ambiente.
12.5 Riesgo
En general un riesgo es la inseguridad que se vive actualmente, esto puede provocar el robo
del equipo y materias primas. En cuanto al proceso de producción el riesgo que se puede dar
son que los empleados no cumplan con las normas de seguridad e higiene y el mayor riesgo
es cometer un error en nuestros análisis financieros y no poder recuperar la inversión, lo que
nos llevaría a la quiebra.
12.7 Seguridad
Los aspectos que nos dan seguridad son la calidad del diseño, los materiales necesarios para
la producción del producto y sobre todo la eficiencia de este. Como ya se mencionó,
actualmente no existe competencia local, regional ni estatal, por lo que es más factible adquirir
nuevos clientes con mayor frecuencia y facilidad.
El tener un plan de inversión claro facilita la planeación de los costos y, de ser necesario, de
los préstamos que se requerirán cuando menos en el primer año de producción. Al tener
también una proyección de ventas basada en el posible mercado, resultará factible y fácil
explicar de manera contundente los planes y el potencial que tiene la empresa, motivando a
los inversionistas.
12.8 Impactos
-Generación de empleos con prestaciones y un buen salario, en un ambiente agradable de
trabajo.
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