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UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Facultad de Oceanografía, Pesquería, Ciencias Alimentarias y Acuicultura


Escuela Profesional de Ingeniería Alimentaria

Estudio de PreFactibilidad
de una Planta
Procesadora de Néctar de
Durazno enriquecido con
Maca

CATEDRÁTICO:
Mg.Sc. José Candela Díaz.

PRESENTADO POR:

Arenas Rodríguez Andrés Arturo.


Paiva Tarrillo, Jackelinen Juliana

1
Miraflores, miércoles 29 de noviembre de 2017.
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV ENRIQUECIDO CON MACA

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 8

CAPITULO I: ANTECEDENTES Y PROMOCION DEL PROYECTO 9

1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO ....................................................... 9

1.1.1 Razón Social e Integrantes ......................................................................... 9

1.1.2 Ubicación Geográfica: .............................................................................. 10

1.1.3 Sector al cual pertenece el proyecto ......................................................... 10

1.2 ORIGEN DEL PROYECTO ........................................................................... 10

1.2.1. Características generales: ......................................................................... 11

1.2.2. Objetivos Específicos ............................................................................... 11

1.3 MATERIAS PRIMAS ..................................................................................... 11

1.3.1 Durazno: Características generales ................................................................ 11

1.3.2 Maca: Características generales..................................................................... 12

1.4 PROMOCIÓN DEL PROYECTO................................................................... 13

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO : ........................................................... 14

1.5.1 Justificación .............................................................................................. 14

1.5.2 Objetivos del proyecto .............................................................................. 14

1.6 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ................................................................ 15

1.6.1 Procedencia ............................................................................................... 15

1.6.2 Características del producto...................................................................... 15

1.6.3 Propiedades y uso ..................................................................................... 15

1.7 ANÁLISIS DE LOS MERCADOS Y PROYECTOS: .................................... 16

1.7.1 Mercado consumidor ................................................................................ 16

1.7.2 Mercado competidor ................................................................................. 16

1.7.3 Mercado distribuidor ................................................................................ 17

1.7.4 Mercado proveedor ................................................................................... 18

1.8 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO ............................................................ 20

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DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV ENRIQUECIDO CON MACA

1.9 DETERMINACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL,PROOVEDOR Y


OBJETIVO ..................................................................................................................... 22

1.9.1 Mercado Potencial .................................................................................... 22

1.9.2 Mercado Proveedor................................................................................... 22

1.9.3 Mercado Objetivo ..................................................................................... 22

1.10 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA .......................................... 23

1.10.1 Oferta histórica ......................................................................................... 23

1.10.2 Proyección de la oferta ............................................................................. 24

1.10.3 Análisis de la demanda: Información primaria ........................................ 25

1.10.4 Demanda Histórica ................................................................................... 29

1.10.5 Proyección de la demanda ........................................................................ 31

1.10.6 Determinación de la Demanda Insatisfecha ............................................. 31

1.11 ESTRATEGIA EMPRESARIAL .................................................................... 32

1.11.1 Visión y Misión ........................................................................................ 32

1.11.2 Objetivos y Politicas ................................................................................. 33

1.11.3 Análisis FODA ......................................................................................... 34

1.11.4 Análisis de comercialización y estrategias de marketing ......................... 35

CAPÍTULO II: ESTUDIO TÉCNICO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE


NÉCTAR
366

2.1 TAMAÑO DEL PROYECTO: ........................................................................ 36

2.1.1 Tamaño – Mercado ................................................................................... 36

2.1.2 Tamaño – Tecnología ............................................................................... 36

2.2 LOCALIZACIÓN ............................................................................................ 36

2.2.1 Análisis y Evaluación de los factores de Localización ............................. 36

2.2.2 Macro y Micro Localización .................................................................... 38

2.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO ................................................................... 41

2.3.1 Características Físicas y específicas del producto .................................... 41

3
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FOPCA - UNFV ENRIQUECIDO CON MACA

2.3.2 Ficha técnica del producto ........................................................................ 42

2.3.3 Diagrama y descripción del proceso productivo y de operaciones ........... 43

2.3.3.1. Diagrama de flujo del proceso……………………………….........43

2.3.3.2. Diagrama de proceso…………………………………………………..44


2.3.3.3. Diagrama layout de equipos…………………………………………...45

CAPÍTULO III: DISPOSICIÓN DE LA PLANTA 46

3.1. TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES…………………………….. ….46

3.2. MODELO INTERRELACIONAL DE ÁREAS………………...……………..47


3.3. ÁREAS MEJORADAS…………………...……………………………………48
3.4. DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE LA PLANTA…………...…………………49
3.5. EVALUACIÓN LINEAL Y EN BLOQUE……………...…………………….50
3.5.1. Datos del equipo de trabajo…………………………………………………50
3.5.2. Matriz de volumen…………………………………………………………..53
3.6. DISPOSICIÓN DE ÁREAS……………………………………..………….....54
3.7. PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA……………..……………………55
3.8. PLANO DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO………………………..…..56

CAPITULO IV: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL, BPM, BPH 57

4.1 ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL ................................................. 57

4.1.1 Forma Societaria ....................................................................................... 57

4.1.2 Normas legales, reglamento, códigos ....................................................... 57

4.1.3 Régimen laboral y tributario ..................................................................... 57

4.1.4 Organigrama funcional: descripción de funciones y remuneraciones ...... 62

4.2 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFRACTURA (BPM) ............................. 66

4.2.1 Control de lesiones y enfermedades ......................................................... 66

4.2.2 Uniformes: ................................................................................................ 66

4.2.3 Limpieza personal..................................................................................... 68

4.2.4 Operaciones .............................................................................................. 68

4
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FOPCA - UNFV ENRIQUECIDO CON MACA

4.2.5 Registros ................................................................................................... 68

4.3 BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE (BPH) ............................................... 73

4.3.1 Necesidades de la planta ........................................................................... 73

4.3.2 Pasos del proceso ...................................................................................... 73

4.3.3 Procedimientos de limpieza ...................................................................... 75

4.3.3 Registros ................................................................................................... 77

CAPÍTULO V: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ...................................... 80

5.1 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 80

5.2 OBJETIVOS ........................................................................................................ 80

5.3. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO .............................................. 80

5.3.1. Definición y caracterización del sistema ambiental afectado ....................... 81

5.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LA PLANTA 821

5.4.1 Impactos derivados del proceso productivo ................................................ 83

5.5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: ................................................................. 83

5.5.1 Establecimiento de flora y fauna ................................................................ 83

5.5.2 Manejo de sólidos ...................................................................................... 83

5.5.3 Manejo de aguas ........................................................................................ 83

5.5.4 Control de ruidos ....................................................................................... 83

5.5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL……………………...84

CAPÍTULO VI: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO


6.1 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO…………………..…………………85
6.2. PUNTO DE EQUILIBRIO………………..…………………………………..87
6.3 COSTO UNITARIO Y PRECIO DE VENTA ANUAL…….………………..87
6.4. ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS………..………………………89
6.5. FLUJO DE CAJAS……………..……………………………………………..90
6.6. EVALUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA……………………….…..93
BIBLIOGRAFÍA 94

Anexos 97

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DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV ENRIQUECIDO CON MACA

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Datos de la Empresa ........................................................................................... 9


Tabla 2: Datos del equipo ................................................................................................. 9
Tabla 3: Posibles Ubicaciones ........................................................................................ 10
Tabla 4: Composición nutricional del durazno .............................................................. 12
Tabla 5: Composición nutricional de la maca………………………………………….13
Tabla 6: Estimación de la población de Lima .................................................................. 17
Tabla 7: Ventas en Principales Supermercados de Lima ................................................. 17
Tabla 8: Producción de durazno anual ........................................................................... 18
Tabla 9: Producción de maca a nivel nacional ............................................................... 19
Tabla 10: Características demográficas por principales marcas consumidas ..................... 19
Tabla 11: Niveles socioeconómicos ................................................................................. 19
Tabla 12: Oferta de néctares en TM ............................................................................... 23
Tabla 13: Proyección de la Oferta .................................................................................. 24
Tabla 14: Demanda histórica de néctares ....................................................................... 29
Tabla 15: Proyección de la demanda histórica ............................................................... 31
Tabla 16: Cálculo de la brecha en TM ........................................................................... 31
Tabla 17: Factores de Localización ................................................................................ 36
Tabla 18: Capital de trabajo por los 5 años de vida del proyecto ...................................... 85
Tabla 19: Monto de inversión total para el proyecto......................................................... 85
Tabla 20: TCEA mínima de los bancos ............................................................................ 86
Tabla 21: Montos de inversión propia y financiamiento bancario ..................................... 86
Tabla 22: Punto de Equilibrio .......................................................................................... 87
Tabla 23: Total de envases producidos de 0.5 kg al año ................................................... 87
Tabla 24: Cálculo del precio unitario de venta anual ........................................................ 88
Tabla 25: Estado de Pérdidas y Ganancias ....................................................................... 89
Tabla 26: Módulo de IGV ............................................................................................... 90
Tabla 27: Flujo de Caja Económico ................................................................................. 91
Tabla 28: Flujo de Caja Financiero .................................................................................. 92
Tabla 29: VAN del proyecto............................................................................................ 93
Tabla 30: TIR del proyecto .............................................................................................. 93
Tabla 31: B/C del proyecto .............................................................................................. 93

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FOPCA - UNFV ENRIQUECIDO CON MACA

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Producción de melocotón ................................................................................ 18


Gráfico 2: Producción de maca ........................................................................................ 19
Gráfico 3: Distribución de hogares según NSE 2016 - Lima Metropolitana...................... 21
Gráfico 4: Evolución de la oferta de néctares ................................................................... 23
Gráfico 5: Análisis regresión de la oferta ……………………………………………….24
Gráfico 6: Resultados de la encuesta respecto a la edad ................................................... 25
Gráfico 7: Resultados de la encuesta respecto al distrito de residencia ............................. 25
Gráfico 8: Resultados de la encuesta respecto al sexo ...................................................... 26
Gráfico 9: Resultados de la encuesta respecto al consumo de néctar ................................ 26
Gráfico 10: Resultados de la encuesta respecto al periodo de consumo de néctar ............. 26
Gráfico 11: Resultados de la encuesta respecto al sabor preferido de néctar ..................... 27
Gráfico 12: Resultados de la encuesta respecto a la marca preferida de néctar ................. 23
Gráfico 13: Resultados de la encuesta respecto al lugar de adquisición del producto ........ 27
Gráfico 14: Resultados de la encuesta respecto al porqué consumo de néctar ................... 29
Gráfico 15: Resultados de la encuesta respecto al consumo regular de maca .................... 28
Gráfico 16: Resultados de la encuesta respecto a la frecuencia de consumo de maca........ 28
Gráfico 17: Resultados de la encuesta respecto a si consumiría un néctar enriquecido con
maca ................................................................................................................................ 29
Tabla 18: Evolución de la demanda histórica de néctares ................................................. 30
Tabla 19: Análisis de regresión de la demanda histórica de néctares ................................ 30
Tabla 20: Oferta y demanda de néctares .......................................................................... 86

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DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV ENRIQUECIDO CON MACA

INTRODUCCIÓN

A partir del desarrollo del presente proyecto, se va a determinar si es viable tanto


económica como financieramente el estudio de pre factibilidad para la producción y
comercialización de néctar de Durazno enriquecido con maca y otras frutas al mercado
de Lima Moderna.

El primer capítulo consta del estudio estratégico, abarca tanto el micro entorno como el
macro entorno. Posteriormente se definirán la misión, visión, objetivos de la empresa.
El capítulo culmina con la elaboración de la matriz FODA, que parte de la evaluación
de factores internos y externos.

En el Estudio de Mercado se va a evaluar el perfil del cliente y el consumidor, así como


la demanda que se tiene por los néctares y la oferta de la misma. Dichas proyecciones
nos permite determinar la demanda insatisfecha para finalmente calcular la demanda del
proyecto. El precio del producto también es evaluado, además de los canales de
distribución, medios de promoción y publicidad.

En el Estudio Técnico comienza con la determinación del lugar óptimo para establecer
la planta de producción, se establece el proceso productivo y determinamos las
dimensiones del local para establecer la distribución final de la planta. Contamos
también con los requerimientos de materia prima, mano de obra y servicios que
permiten elaborar los productos. Se culmina el capítulo, con la evaluación del impacto
social y ambiental.

En el estudio Legal y Organizacional se definen el tipo de sociedad, normales legales y


requerimientos para formar una empresa. Además, se abarca lo que es la organización,
mediante la definición de perfiles y actividades de cada colaborador de la empresa.

En el estudio Económico y Financiero se calcula la inversión total del proyecto, así


como la mejor estructura de capital. Luego, se elaboran los presupuestos de ingresos y
egresos.

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FOPCA - UNFV ENRIQUECIDO CON MACA

CAPITULO I: ANTECEDENTES Y PROMOCION DEL PROYECTO

1.1.DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1.1. Razón Social e Integrantes

Tabla 1: Datos de la Empresa

NOMBRE DE LA EMPRESA Sabores Naturales Perú S.A.C

San Martin de Porres Vipol de


DIRECCIÓN
naranjal
TELÉFONO 950531898

PROMOTOR O PERSONA
Jackelinen Juliana Paiva Tarrillo
DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO sabores_naturales@hotmail.com

Tabla 2: Datos del equipo

APELLIDOS Y OCUPACIÓN
PROFESIÓN
NOMBRES ACTUAL
PAIVA TARRILLO ING.
ESTUDIANTE
JACKELINEN ALIMENTARIA
ARENAS RODRÍGUEZ ING.
ESTUDIANTE
ANDRÉS ARTURO ALIMENTARIA

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DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV ENRIQUECIDO CON MACA

1.1.2. Ubicación Geográfica:

Tabla 3: Posibles ubicaciones

UBICACIÓN (debe de considerarse tres posibles lugares)

POSIBLES SAN JUAN DE


LOS OLIVOS SAN MIGUEL
LUGARES: LURIGANCHO

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

11°58′13″S 12°02′00″S 12°04′38″S


COORDENADAS
77°04′26″O 77°01′00″O 77°05′34″O

1.1.3. Sector al cual pertenece el proyecto:

NATURALEZA DEL PROYECTO: Línea de bebidas y cereales.

1.2.ORIGEN DEL PROYECTO:

NECTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

Es una bebida que contiene parte de la pulpa de la fruta finamente tamizada, a la que se
ha añadido agua potable, azúcares (o edulcorantes en el caso de los dietéticos), ácido
cítrico y diferentes condimentos.

Los néctares son básicamente jugos rebajados (o aligerados) con agua. Suelen proceder
de diversas frutas y el contenido disuelto en agua depende de las características de la
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FOPCA - UNFV ENRIQUECIDO CON MACA

pulpa. El producto se somete primero a una desinfección, a una pasteurización,


vigilancia del pH (generalmente por debajo de 4.5) y de azúcares. Para el envasado final
del néctar se pueden emplear tanto envases de vidrio como de plástico. El envasado se
debe hacer en caliente a una temperatura no menor de 85 grados Celsius, sellándose
el envase inmediatamente.

1.2.1. Características generales:

Las características organolépticas deben estar libres de materias y sabores extraños, que
los desvían de sus características originales de las frutas con las cuales fueron
preparadas.

1.2.2. Objetivos Específicos

Monitorear los cambios organolépticos en función a tipo de presentación


Determinar el tiempo de duración máxima que tiene las hortalizas especialmente las
lechugas para que sean comercializadas y aptas para el consumo humano

1.3. MATERIAS PRIMAS

1.3.1. Durazno: Características generales

Nombre Común: Melocotón


Nombre científico: Prunas persicae
Origen: Asia
Familia: Compositae
Género: Lactuca

Descripción: Es un árbol arbusto, de frutos generalmente semi-esféricos, con un surco


longitudinal bien marcado, de piel lisa o pubescente y un color amarillo, rojizo o
púrpura. La pulpa suculenta es blanca, amarilla o rojiza y puede estar adherida o
separada de la nuez. Tiene sabor dulce y olor perfumado, variando la intensidad de
acuerdo a la variedad.

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FOPCA - UNFV ENRIQUECIDO CON MACA

Origen y Localización: Árbol frutal caducifolio originario de China, lugar donde


todavía hoy se encuentra la mayor diversidad genética.

Composición Nutricional:

Tabla 4: Composición nutricional del durazno

COMPUESTO CANTIDAD
Calorías 18 Kcal
Agua 94 g
Proteína 1.30 g
Grasa 0.30 g
Cenizas 0.90 g
Carbohidratos 3.50 g
Fibra 1.9 g
Calcio 68 mg
Hierro 1.40 mg
Fósforo 25 mg
Vitamina C 18 mg
Fuente: Nava, 2005

1.3.2. Maca: Características generales

Nombre Común: Maca


Nombre científico: Lepidium meyenii
Origen: Andes del Perú
Familia: Brassicaceae
Género: Lepidium

Descripción: La Maca (Lepidium Meyenii) es una valiosa raíz de reserva, llamada


hipocólito, utilizada como alimento y sobre todo como remedio natural desde los
tiempos de los incas.

Origen y Localización: En las alturas de la zona andina del Perú.

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FOPCA - UNFV ENRIQUECIDO CON MACA

Composición Nutricional:

Tabla 5: Composición nutricional de la maca

CANTIDAD
COMPUESTO
(%)
Proteínas 8,87 – 11,60
Lípidos 1,09 – 2,20
Carbohidratos 54,60 – 60,00
Fibras 8,23 – 9,08
Cenizas 4,90 – 5,00
Fuente: Castaño-Corredor, 2008.

1.4. PROMOCIÓN DEL PROYECTO

 El objetivo de la elaboración del proyecto es diseñar una planta procesadora de


néctar de durazno enriquecido con maca mediante la elección adecuada de
alternativas del proceso de producción, utilizando el excedente de producción de
materia prima.

 La idea se basa en que las personas buscan productos saludables y que tengas
propiedades el producto que estamos presentando brinda tales propiedades.

 Este producto está dirigido para todas las personas Niños, Jóvenes y Adultos ya que
se puede consumir como un refresco.

 Este nuevo producto es una bebida energizante y elaborada con pulpa de MACA
pulpa de durazno, conservantes naturales autorizados.
 Por su contenido de aminoácidos, vitaminas, minerales, carbohidratos, fibras; es
considerado una bebida energizante y estimulante natural. Ideal para deportistas,
gimnastas, ejecutivos y estudiantes.
 Presentará un sólo sabor muy agradable para todos los consumidores
 La distribución del producto se realizará en las principales tiendas de Lima.

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DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
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1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

1.5.1. Justificación:

El único producto similar en el mercado (Néctar de Maca Koken) no es un producto


muy conocido en el mercado y debido a eso no tiene una gran demanda en los puntos
de venta de distribución en Supermercados pues Koken del Perú se produce, procesa,
comercializa y exporta Maca Orgánica Certificada de la Provincia de Junín, como
producto intermedio y como productos terminados, para la industria alimentaria, sus
sembríos de Maca y la Planta Procesadora, están ubicadas en Junín.

Debido a la disponibilidad de materia prima que se tiene en nuestro país.

Por la necesidad nutricional que tiene nuestro país dado los niveles altos de colesterol y
que pueden ser cubiertos por este producto.

1.5.2. Objetivos del proyecto:

 Lograr satisfacer con las expectativas del exigente paladar peruano, con un producto
innovador de características sensoriales agradables y que puede llegar al público
general.
 Llevar a cabo un proyecto que sea viable y rentable capaz de cubrir con las
necesidades que tiene el mercado local.
 Utilizar los recursos agrícolas de nuestro país para la elaboración de un producto de
alta calidad en temas nutricionales, sensoriales y microbiológicos.

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DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV ENRIQUECIDO CON MACA

1.6. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.6.1. Procedencia:

En la elaboración se trabajará con insumos netamente de origen nacional. En el caso de


la maca y el durazno, se obtendrá de productores agrícolas de la sierra peruana, pues de
esa manera se reducirán costos por reventa.

Imagen 1: Muestra de la producción de Maca

1.6.2. Características del producto:

El producto obtenido deberá presentar las siguientes características:


 Consistencia ligeramente viscosa debido a la adición de fruta.
 Coloración típica de la fruta indicada debidamente en el envase.
 Aroma de acuerdo a la fruta y la maca utilizada.
 Bebida libre de colorantes
 Alto contenido energético.

1.6.3. Propiedades y uso:

El presente producto es una bebida que ofrece propiedades nutricionales interesantes, lo


que lo convierte en un producto accesible en términos nutricionales para el público en
general resaltándose su agradable sabor por la adición de fruta. Además de ello, es
importante resaltar que busca cumplir con las expectativas del exigente paladar peruano,
con un producto innovador y que les ayudara a tener un mayor rendimiento diario, tanto

15
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV ENRIQUECIDO CON MACA

en el trabajo como en la escuela. Además contienen siete de los 8 aminoácidos


esenciales que son aquellos que el propio organismo no puede sintetizar por sí mismo,
Esto implica que la única fuente de estos aminoácidos esenciales es la ingesta directa a
través de la dieta. Las rutas para la obtención de los aminoácidos esenciales suelen ser
largas y costosas, lo que hace de la maca uno de los ingredientes de este producto una
excelente fuente para la obtención de aminoácidos esenciales.

1.7. ANÁLISIS DE LOS MERCADOS Y PROYECTOS:

1.7.1. Mercado consumidor:

El producto va a estar disponible para las personas que estén situadas en la ciudad de
Lima, ya que es un mercado creciente, con una población estimada de aproximadamente
siendo su PEA el de esta cifra.

Tabla 6: Estimación de la población de Lima

LIMA
Superficie 34 801.6 km2
PEA 15 107.0 Miles
Población Estimada 9752000 Personas
Esperanza de vida 74.6 Años
PBI per cápita 25 747.84

Fuente: INEI, Estimación de la Población de Lima

1.7.2. Mercado competidor:

El producto tiene un competidor directo a “Néctar de Maca Power” empresa de


alimentos, la cual presenta un producto similar en el mercado, el cual se vende en
Supermercados Wong.

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FOPCA - UNFV ENRIQUECIDO CON MACA

Imagen 2: Producto competidor

1.7.3. Mercado distribuidor:

El producto va a ser distribuido en Hipermercados ya que tienen gran afluencia de


personas, también porque es más accesible crear publicidad del producto a través de
internet para que sea conocido por un grupo mayor de personas en el menor tiempo
posible.

También se logrará la publicidad mediante exposiciones de ferias agropecuarias que son


iniciativas para promover la articulación de los pequeños productores agrarias con los
consumidores de la ciudad.

Tabla 7: Ventas en Principales Supermercados de Lima

VENTAS NETAS 2012


EMPRESA
(US$ MM)
GRUPO WONG 1876
SUPERMERCADOS
1148.7
PERUANOS
SUPERMERCADOS WONG 1031.6
HIPERMERCADOS METRO 884.2
HIPERMERCADOS
601.6
TOTTUS
Fuente: INEI (2013)

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FOPCA - UNFV ENRIQUECIDO CON MACA

1.7.4. Mercado Proveedor

La empresa se abastecerá de la materia prima de la producción nacional, siendo los


departamentos de Ancash y Pasco donde se va a adquirir la materia prima porque son
los departamentos de mayor producción, como se nuestra en los siguientes puntos:

Tabla 8: Producción de durazno anual

Producción de Melocotón
Año Toneladas
2010 44,052
2011 45,497
2012 47,506
2013 50,201
2014 52,610
Fuente: MINAGRI, 2010.

Gráfico 1: Producción de melocotón

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Tabla 9: Producción de maca a nivel nacional

Producción de Maca
Año Toneladas
2010 6,791
2011 8,889
2012 17,307
2013 18,994
2014 20,880
Fuente: MINAGRI, 2010.

Gráfico 2: Producción de maca

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FOPCA - UNFV ENRIQUECIDO CON MACA

1.8. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO:

Segmentación Demográfica: Se ha optado el rango de edades entre 15 a 49 años ya que


las personas tienen el poder de decisión de adquirir los productos que ellos desean ya
sea por recomendación de otras personas o por experiencia propia

Segmentación por NSE: los niveles socioeconómicos a tomar en cuenta para muestro
consumidor final son del nivel A hasta el nivel C. Los NSE A y B se eligieron porque
en estos niveles los consumidores tiene conocimiento de la fruta y optan por productos
que cuiden su salud; y el NSE C también se seleccionó ya que, según. Arellano
Marketing6, hay ventas y consumo de jugos y néctares del 34% (en los tres NSE
representa un 54%). Los NSE D y E fueron rechazados porque el consumo de jugos si
bien es alto, lo adquieren en presentaciones de 300ml a un precio de 0.50

El néctar es un producto diseñado para los pobladores de Lima, enfocado para las
personas del nivel socioeconómico B a A+, para personas de edades: 5 años a más.

Tabla 10: Características demográficas por principales marcas consumidas

Fuente: Alegre & Chávez, 2016.

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FOPCA - UNFV ENRIQUECIDO CON MACA

Gráfico 3: Distribución de hogares según NSE 2016 - Lima Metropolitana

Fuente: APEIM 2016: Data ENAHO 2015

Tabla 11. Niveles socioeconómicos

21
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1.9. DETERMINACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL, PROOVEDOR Y


OBJETIVO:

1.9.1. Mercado Potencial:

Para obtener el mercado potencial se ha segmentado el mercado total en base a criterios


demográficos de modo que se considerará a las personas que se encuentren entre las
edades de 5 y 80 años. Por lo tanto de acuerdo a los datos brindados por la INEI
proyectados al año 2017 la población limeña será de 9 millones 111 mil habitantes y
nuestro mercado potencial constará de 8 754 772 habitantes.

1.9.2. Mercado Proveedor:

De los habitantes que conforman el mercado potencial se considerará como mercado


disponible al 81.6% de acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas
considerando que esta población estaría dispuesta a adquirir el producto bajo las
características ofrecidas. Por lo tanto, se define que el mercado disponible está
conformado por 7434576 personas.

1.9.3. Mercado Objetivo:

Con el propósito de determinar cuál sería la demanda futura, la empresa estima como
muy probable que el 47% del mercado disponible sería relevante en el consumo del
producto. De esta manera, se define que el mercado objetivo consta de 4336836
habitantes.

22
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1.10. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

1.10.1. Oferta histórica:

Tabla 12: Oferta de néctares en TM

Año TM

2005 52880
2006 74032
2007 95184
2008 105760
2009 105760
2010 158640
2011 158640
2012 211520
2013 232672
2014 243248
Fuente: Saravia & Espinoza, 2014.

Gráfico 4: Evolución de la oferta de néctares

23
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Gráfico 5: Análisis regresión de la oferta

Ecuación obtenida por análisis de regresión Y = 517300e0,1658x

1.10.2. Proyección de la oferta:

Tabla 13: Proyección de la oferta

AÑO TM
2015 32048.58
2016 37828.12
2017 44649.93
2018 52701.97
2019 62206.08
2020 73424.14

24
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1.10.3. Análisis de la demanda: Información primaria

 Tamaño de muestra:

 Datos requeridos para hallar el tamaño de muestra, datos obtenidos para prueba
piloto de 30 personas.

 Desviación estándar = 3.5


 Nivel de confianza 95% donde Z=1.96
 Error máximo permitido = 0.6

Gráfico 6: Resultados de la encuesta respecto a la edad

Gráfico 7: Resultados de la encuesta respecto al distrito de residencia

25
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Gráfico 8: Resultados de la encuesta respecto al sexo

Gráfico 9: Resultados de la encuesta respecto al consumo de néctar

Gráfico 10: Resultados de la encuesta respecto al periodo de consumo de néctar

26
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Gráfico 12: Resultados de la encuesta respecto al sabor preferido de néctar

Gráfico 13: Resultados de la encuesta respecto a la marca preferida de néctar

Gráfico 14: Resultados de la encuesta respecto al lugar de adquisición del producto

27
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Gráfico 15: Resultados de la encuesta respecto al porqué consumo de néctar

Gráfico 16: Resultados de la encuesta respecto al consumo regular de maca

Gráfico 17: Resultados de la encuesta respecto a la frecuencia de consumo de maca

28
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Gráfico 18: Resultados de la encuesta respecto a si consumiría un néctar


enriquecido con maca

Datos obtenidos para el mercado objetivo del proyecto, los cuales indican que sí
estarían dispuestos a consumir nuestro producto.

1.10.4. Demanda Histórica

Tabla 14. Demanda histórica de néctares

AÑO TM
2005 105760
2006 190368
2007 264400
2008 317280
2009 370160
2010 380736
2011 396600
2012 423040
2013 475920
2014 581680
Fuente: Saravia & Espinoza, 2014.

29
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Gráfico 19: Evolución de la demanda histórica de néctares

Gráfico 20: Análisis de regresión de la demanda histórica de néctares

Ecuación que más se acerca a predecir es:


Y= 2457.6x4 - 38813x3 + 129578x2-679798x + 286433

30
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1.10.5. Proyección de la demanda

Tabla 15. Proyección de la demanda histórica

AÑO TM
2015 77865.48
2016 110210.91
2017 159722.62
2018 231444.63
2019 331010.78
2020 464644.75

1.10.6. Determinación de la Demanda Insatisfecha

La línea anaranjada indica la demanda y la azul indica la oferta siendo la oferta altamente
superada por la demanda.
Oferta y Demanda

Existe una cantidad de población importante de personas que aun el Mercado no ha


cubierto sus necesidades que se expresan en el siguiente cuadro:

31
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Tabla 16. Cálculo de la brecha

AÑO OFERTA DEMANDA BRECHA


2005 52880 105760 52880
2006 74032 190368 116336
2007 95184 264400 169216
2008 105760 317280 211520
2009 105760 370160 264400
2010 158640 380736 222096
2011 158640 396600 237960
2012 211520 423040 211520
2013 232672 475920 243248
2014 243248 581680 338432

1.11. ESTRATEGIA EMPRESARIAL

1.11.1. Visión y Misión:

• Ser la empresa más reconocida en Lima


Metropolitana en la venta y distribución de
MISIÓN productos bebidas energéticas a base de
productos naturales como lo son el
durazno y la maca.

• Estamos comprometidos a la salud de los


peruanos, ofreciendo un producto de
VISIÓN calidad que satisfaga a los consumidores
limeños, y a su vez ofreciéndoles un mejor
cuidado de su salud.

32
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1.11.2. Objetivos y Políticas:

 Objetivos:

 Cumplir con las expectativas del exigente paladar peruano, con un producto
innovador y que les ayudara a tener un mayor rendimiento diario, tanto en el trabajo
como en la escuela.

 Objetivos Específicos:

 Tener alianzas con los mejores productores de duraznos y maca del país.
 Contar con un ambiente limpio y agradable para el procesamiento del producto.
 Hacer investigaciones de mercado constantes a nuestros consumidores y a los
potenciales consumidores.
 Cumplir con los estándares de salubridad y de calidad exigidos a nivel nacional.

 Políticas:

 El personal de la empresa debe mantener una actitud consciente con respecto al


medio ambiente.
 Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo otorgadas por el ministerio
competente.

 Atender las necesidades y adaptarse a los cambios sugeridos por los clientes.

 Promover la competencia sana para los trabajadores de la empresa.

 Promover los valores empresariales con la comunidad aledaña.

33
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1.11.3. Análisis FODA:

FORTALEZAS DEBILIDADES
 F1: Personal comprometido con la  D1: No contar con una fuente de
salud de nuestros clientes financiamiento
 F2: Concientización  D2: Desconocimiento del historial
medioambiental. de ventas debido a que el producto
 F3: Convenios con los principales es nuevo en el mercado.
productores de duraznos y maca.  D3: Incertidumbre en la
 F4: Capacitación constante para aceptación del sabor del producto.
nuestra fuerza laboral.
 F5: Conocimiento sobre los costos
de producción.
 F7: Grandes propiedades
nutricionales de la maca.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

 O1: Gran número de hectáreas  A1: La regeneración de la tierra en


dedicadas al cultivo de duraznos cultivos de maca demora 10 años
 O2: Alto conocimiento de los en restaurarse.
consumidores acerca de lo  A2: Poca variedad cultivada por
nutritiva que es la maca parte de los productores de
 O4: Potencial demanda del durazno.
producto  A3: La mayoría de duraznos
 O6: Alta producción de maca en producidos son transformados en
los valles interandinos del Perú duraznos en lata
 O7: Grandes beneficios de la maca  A4: Bebidas energéticas ya
en el organismo humano establecidas en el mercado
 O9: Los peruanos están  A5: Fenómenos climatológicos
comenzado a consumir alimentos estacionales como el fenómeno del
nutritivos oriundos del Perú. niño.

34
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1.11.4. Análisis de comercialización y estrategias de marketing:

1.11.4.1 Plaza:

Debido a que es un producto de origen masivo la comercialización del néctar se


realizaría mediante intermediarios esto beneficiaria a las ventas porque la distribución
se hace en grandes volúmenes disminuyendo los costos de la empresa.
Los canales de distribución que se usaría serían las cadenas de Supermercados de
mayor alcance y Supermercados peruanos. Además, también se pretende llegar al
público limeño mediante la distribución en bodegas y kioskos.

1.11.4.2 Precio:

El precio se establecerá de acuerdo al poder adquisitivo de los habitantes del sector A y


B de Lima, tomando en cuenta el precio referencial de los productos de competencia
directa así como los costos de producción buscando llegar al equilibrio y tratando de
evitar el menor impacto en los potenciales consumidores.

1.11.4.3 Publicidad:

Mediante la repartición de volantes. Una forma de publicitar a bajo costo es mediante el


uso de redes sociales y diversas formas a través de internet llegando a un público
mayor.

1.11.4.4 Promoción:
Se pretende promocionar nuestro producto haciendo alianzas estratégicas con las
empresas e instituciones que organizan eventos mediante las cuales se ofertan sus
servicios así como también participando de ferias realizadas en la ciudad.
Una adecuada promoción logrará captar la atención del público general por lo que es un
factor importante a considerarse para obtener ventas exitosas.

35
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FOPCA - UNFV ENRIQUECIDO CON MACA

CAPÍTULO II: ESTUDIO TÉCNICO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE


NÉCTAR

2.1 TAMAÑO DEL PROYECTO

2.1.1 Tamaño – Mercado


Se espera cubrir el 20% la demanda anual proyectada cada año, sabiendo que se
mantendrá fija durante los 5 años.

La disponibilidad de recursos.- Se debe establecer una alianza estratégica con los


proveedores cuyos sembríos cuenten con la certificación orgánica de modo que garantice
el abastecimiento continuo de los cereales a utilizar.

Capacidad financiera.- Para contar con la inversión, se determinó que la mejor manera
de obtenerlo es mediante un financiamiento bancario solicitando un préstamo que
permita cubrir las necesidades y requerimientos básicos para dar inicio a la producción.

2.1.2 Tamaño – Tecnología:


No existen limitaciones para adquirir las máquinas que se necesitan para el proceso ya
que la mayoría se fabrican en Perú puesto que existen empresas que elaboran y fabrican
productos afines.

2.2 LOCALIZACIÓN

2.2.1 Análisis y Evaluación de los factores de Localización:


A continuación se describen los factores más importantes:

Tabla 17: Factores de Localización


Factor

Disponibilidad de materia prima F1


Vías de comunicación F2
Mano de obra F3
Terreno disponible F4
energía eléctrica F5
Suministro de agua F6
Legislación urbana F7
Costos de impuesto predial F8
Seguridad ciudadana F9
36
Medio ambiente F10
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F1 – Disponibilidad de materia prima: se refiere a la disponibilidad de materia prima


para su adquisición. En Cajamarca hay mayor disponibilidad de nuestras materias
primas, sin embargo la posibilidad de conseguir los insumos directos e indirectos en la
ciudad de lima es de mayor facilidad.

F2 – Vías de comunicación: disponer de vías de acceso en buen estado y con bajos


costos de fletes, para la recepción de insumos y expendio de los productos.

F3 – Mano de obra: Gente disponible en las cercanías de la localización del proyecto


que estén dispuestos a trabajar, jóvenes y con cierto nivel de educación. Aunque no es
tan determinante debido a que se puede capacitar en un breve periodo.

F4 – Terreno disponible: tiene que ser lo suficientemente extenso para cubrir los
requerimientos de la empresa y que incluya áreas de expansión futura.

F5 – Energía eléctrica: Para el abastecimiento seguro y eficiente de la planta en el


presenté y futuro.

F6 – Suministro de agua: Deberá de tener un suministro constante y a alta presión ya


que este recurso es básico en la producción de nuestro producto así como para la
limpieza de la planta.

F7 – Legislación urbana: Localización de los grifos, cementerios, basureros, y demás


lugares que deberán de estar a distancia prudente de la planta.

F8 – Costo de impuesto predial: Relacionado a los costos de impuestos que se deberán


pagar por la zona de localización a la municipalidad.

F9 – Seguridad ciudadana: Planes de seguridad por zonas para evitar robos,


secuestros y cualquier tipo de riesgos en las zonas colindantes a la planta.

F10 – Medio ambiente: Deberá de ser exento lo más posibles de contaminación, para
asegurar así un ambiente idóneo para la producción.

37
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2.2.2. Macro y Micro Localización

A continuación, se presentará la macro y micro localización para la planta de


“Elaboración de néctar de Durazno enriquecido con maca”.

2.2.2.1. Macro localización:

Análisis de Macrolocalización del proyecto:

Escala de puntaje: 1. Muy malo


2. Malo
3. Regular
4. Bueno
5. Muy Bueno

Alternativas
N° Factor de localización Peso San Juan de Lurigancho Lurín Callao
Calf. Punt. Calf. Punt. Calf. Punt.
1 Facilidades y costos de transporte 5 4 20 2 10 3 15
2 Disponibilidad y costo de mano de obra 6 5 30 4 24 4 24
3 Disponibilidad de insumos 7 3 21 3 21 3 21
4 Localización del mercado 8 3 24 2 16 3 24
5 Características topográficas 2 3 6 3 6 3 6
6 Costos de los terrenos 9 4 36 4 36 4 36
7 Leyes y reglamentos 4 3 12 4 16 3 12
8 Apoyo al medio ambiente 3 2 6 3 9 3 9
9 Condiciones sociales y culturales 1 3 3 2 2 3 3
Total 45 158 140 150

Para poder establecer la macro localización para la planta implementada hemos


evaluado los siguientes factores como:

 Facilidades y costos del transporte.


 Disponibilidad y costo de la mano de obra e insumos,
 Localización del mercado.
 características topográficas y costo de los terrenos.
 Condiciones de vida
 Leyes y reglamentos

38
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ENRIQUECIDO CON MACA

 Acciones para evitar la contaminación del medio ambiente


 Disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo
 Condiciones sociales y culturales

Es por eso que hemos escogido que la planta estará macro localizada en el distrito de
San Juan de Lurigancho, en la zona industrial de Zárate.

2.2.2.2 Microlocalización:

Para poder establecer la micro localización para la planta implementada hemos


evaluado los siguientes factores como:

 Localización urbana, o suburbana o rural


 Transporte del personal
 Policía y bomberos
 Costo de los terrenos
 Cercanía a carreteras
 Cercanía al centro de la ciudad
 Disponibilidad de servicios (agua, energía eléctrica, gas, servicio telefónico,
drenajes)
 Condiciones de las vías urbanas y de las carreteras
 Recolección de basuras y residuos
 Restricciones locales
 Impuestos

Es por eso que hemos escogido que la planta estará localizada en el distrito de San Juan
de Lurigancho, en la zona industrial de Zarate, en la cuadra 10 del Jirón Cajamarquilla
con Jirón Chinchaysuyo.

Se adjunta el mapa de ubicación de la planta.

39
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Análisis de microlocalización del proyecto:

Escala de puntaje: 1. Muy malo


2. Malo
3. Regular
4. Bueno
5. Muy bueno

Alternativas
Local Av. Néstor
N° Factor de localización Peso Local Jr. Cajamarquilla Km 36500 Ant. Pan. Sur
Gambeta
Calf. Punt. Calf. Punt. Calf. Punt.
1 Localización urbana o suburbana 7 4 28 2 14 3 21
2 Transporte del personal 6 4 24 3 18 3 18
Localidades del estado (Estación de policías y
3 3 4 12 2 6 3 9
bomberos)
4 Costos de los terrenos 11 4 44 4 44 4 44
5 Cercanía a las carreteras 8 5 40 4 32 4 32
6 Cercanía al centro del distrito 2 5 10 3 6 4 8
Disponibilidad de los servicios (agua, luz, gas,
7 10 5 50 3 30 4 40
telefonía, drenajes)
Condiciones de las vías urbanas y de las
8 9 4 36 3 27 2 18
carreteras
9 Recolección de desperdicios 1 4 4 2 2 3 3
10 Restricciones locales 5 4 20 3 15 3 15
11 Impuestos 4 4 16 3 12 3 12
Total 66 284 206 220

40
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2.3 INGENIERIA DEL PROYECTO

2.3.1 Características Físicas y específicas del producto:

Nombre: “NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA”

Formato: La presentación del producto va a ser de 500 ml en envase de vidrio.

Ingredientes: Durazno y Maca

Modo de consumo: Directo

Características organolépticas: El sabor del producto va ser de durazno, debido a la


combinación de ingredientes y de olor característico a ellos.

Características nutricionales: La bebida va ser de gran valor nutricional, ya que el


principal ingrediente es la Maca y es un tubérculo andino de gran valor bilógico, es apto
para todo tipo de consumidores.

Vida útil: 6 meses.

Envase:

Imagen 3. Diseño referencial del producto que se elaborará en la planta

41
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FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

2.3.2. Ficha técnica del producto

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Línea: Bebidas

Fecha:
Autores: Arenas, A.; Paiva, J. Página 1 de 1
17/08/2017
NOMBRE DEL
NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA
PRODUTO

El néctar de durazno enriquecido con maca apto para todas las


GENERALIDADES
personas.
Sabor a Durazno
CARACTERÍSTICAS
Color naranja debido a la combinación de ingredientes. Olor
ORGANOLÉPTICAS
característico.
INGREDIENTES Durazno y Maca.
EMPAQUE Y
Botellas de 500 mL, distribuidos en cajas de 12 botellas.
PRESENTACIÓN
El producto debe ser almacenado a la temperatura de refrigeración.
Después de abierto consumase en el menor tiempo posible.
CONDICIONES DE
CONSERVACIÓN Debe de asegurarse que el manejo del producto del
almacenamiento y transporte cumpla con los requisitos mínimos de
calidad, higiene y temperatura requeridos.
VIDA UTIL Se estima 6 meses.

EMPRESA Sabores Naturales S.A.C.

42
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FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

2.3.3. Diagrama y descripción del proceso productivo y de operaciones:


2.3.3.1 . Diagrama de Flujo:
DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACIÓN DE NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON
MACA
PRODUCTO: NÉCTAR MÉTODO: SEMI-INDUSTRIAL
LÍNEA: BEBIDAS
FECHA: 17/08/2017
AUTOR: Arenas, A.; Paiva, J.
ENTRADA PROCESO SALIDA

Prunus persica "Durazno"

I1 1 RECEPCIÓN

2 PESADO

R
3 SELECCIÓN

4 LAVADO R
A1

5 PELADO R

6 PULPEADO

7 REFINADO R

I2 8 HOMOGENIZACIÓN

I3 9 ESTANDARIZACIÓN

10 PASTEURIZACIÓN 96°C/20'

E1 11 ENVASADO

12 ENFRIADO T° amb

E2 13 ETIQUETADO

NÉCTAR DE
DURAZNO

I1 Duraznos R1 Duraznos defectuosos


I2 Agua R2 Agua sucia
I3 Maca en polvo, Azúcar, R3 Cáscaras y pepas
CMC, Sorbato de
A1 Agua clorada R4 Fibra
E1 Botellas de vidrio /Tapas E2 Etiquetas
plásticas

43
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FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

2.3.3.2 Diagrama de procesos:


DIAGRAMA DE OPERACIONES DE LA ELABORACIÓN DE NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA
Producto: Néctar Método: Semi Industrial
Línea: Bebidas
Fecha: 17/08/2017
AUTOR: Arenas, A.; Paiva, J.
Sorbato de
C.M.C. Azúcar Maca en polvo Agua
potasio Durazno

10' O.13 Recepción 10' O.12 Recepción 10' O.11 Recepción 10' O.10 Recepción 10' 10'
O.7 Recepción O.1 Recepción

5' I.6 Pesado 5' I.5 Pesado 5' I.4 Pesado 5' I.3 Pesado 5' I.2 Medición Pesado
5' I.1
Volumétrica

2' O.8 Vaciado 5' O.2 Selección


Agua
clorada
5' O.3 Lavado

10' O.4 Pelado

15' O.5 Pulpeado

15' O.6 Refinado

15' O.9 Homogenización

15' O.14 Estandarización

45' O.C.1 Pasteurización


Botellas de
vidrio/Tapas
plásticas
30' O.15 Envasado

ACTIVIDAD SÍMBOLO CANTIDAD t (min) TIEMPO TOTAL


O.C.
60' 2 Enfriado
OPERACIÓN 16 200
Etiquetas

6 horas 30' O.16 Etiquetado


INSPECCIÓN/
CONTROL 7 55

25' I.7 Inspección Final


OPERACIÓN
CONTROL 2 105 Néctar de durazno
enriquecido con maca
44
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

2.3.3.3.Diagrama layout del proceso


DIAGRAMA LAYOUT PARA LA ELABORACIÓN DE NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA
PRODUCTO: NÉCTAR MÉTODO: SEMI-INDUSTRIAL
LÍNEA: BEBIDAS
FECHA: 17/08/2017
AUTOR: Arenas, A.; Paiva, J.

Agua

1 2 3 4

Materias
primas

Insumos

10 9 8 7 6 5

LEYENDA
1 Balanza (recepción) 6 Despuladora
2 Mesa de trabajo 7 Tina de acero
3 Banda de selección 8 Tanque de mezcla 45
4 Lavadora 9 Marmita
5 Banda transportadora 10 Envasadora
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

CAPÍTULO III: DISTRIBUCIÓN, DIMENSIONAMIENTO Y DISPOSICIÓN


DE LA PLANTA

3.1.TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES:

Referencias para la tabla relacional:

PROXIMIDAD

A Absolutamente
necesario
E Especialmente
importante
I Importante
O Poco importante
U Sin importancia
X No deseable

46
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

3.2.MODELO INTERRELACIONAL DE ÁREAS:

47
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

3.3.ÁREAS MEJORADAS:
1.11.5.
ÁREA HALLADA ÁREA MEJORADA DIMENSIONES
N° ÁREA 2 2
EN m EN m SUGERIDAS EN m2
1 RECEPCIÓN 39.88 44 8 x 5.5
ALMACÉN DE MATERIA
2 31.55 36 6x 6
PRIMA
3 ALMACÉN DE INSUMOS 32.99 36 6x 6

5 PROCESAMIENTO 117.54 123 15 x 8.2

7 CONTROL DE CALIDAD 31.08 35 7x 5


ALMACÉN DE PRODUCTO
8 52.67 55 7.3 x 7.5
TERMINADO
ADMINISTRACIÓN Y
9 54.60 57 9 x 6.3
VENTAS
10 COMEDOR 30.35 32 6.4 x 5
11 SS.HH. Y VESTIDORES 42.60 45 9x 5

48
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

3.4.DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE LA PLANTA:

49
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE
FOPCA - UNFV
DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

3.5.EVALUACIÓN LINEAL Y EN BLOQUE PARA LA DISPOSICIÓN DE


EQUIPOS EN LA PLANTA:

• Producto A: Néctar de durazno enriquecido con maca


• Producto B: Néctar de Mango
• Producto C: Mermelada de durazno

3.5.1. Datos del equipo de trabajo:

PRODUCTO A

Batch por días 2


Envases 3915
Días laborables 25 días
Meses por año 12
2349000

PRODUCTO B

Batch por días 1


Envases 3915
Días laborables 25
Meses por año 12
1174500

PRODUCTO C

Batch por días 1


Envases 440
Días laborables 25
Meses por año 12
132000

50
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE
FOPCA - UNFV
DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

PRODUCTO A: PRODUCTO B: PRODUCTO C:


A A A

B
B C
C
C D
D
D B
Ñ
E F
E

F H
F

G G I

H H
N

I I
K
J
J
L
K
K
M
L
L
M PRODUCTO C

M
PRODUCTO B

PRODUCTO A

51
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE
FOPCA - UNFV
DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

%Valor de
%VOLUMEN
PRODUCTO FLUJO MOVIMIENTOS VOLUMEN/AÑO producción por #
PRODUCCIÓN
movimiento
P1 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M 12 2349000 64% 768
P2 A-B-C-D-Ñ-E-F-G-H-I-J-K-L-M 13 1174500 32% 416
P3 A-C-D-B-F-H-I-N-K-L-M 10 132000 4% 40
∑= 3655950 100% ∑=1224

EVALUACIÓN EN LÍNEA

A B C D Ñ E F G H I J K L M N

52
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

3.5.2. Matriz del volumen:

A B C D Ñ E F G H I J K L M N
A 96 4 - - - - - - - - - - - - 100
B - 96 - - 4 - - - - - - - - - 100
C - - 100 - - - - - - - - - - - 100
D - - - 32 64 - - - - - - - - - 100
Ñ - - - - 32 - - - - - - - - - 32
E - - - - - 96 - - - - - - - - 96
F - - - - - - 96 4 - - - - - - 100
G - - - - - - - 96 - - - - - - 96
H - - - - - - - - 100 - - - - - 100
I - - - - - - - - - 96 - - - 4 100
J - - - - - - - - - - 96 - - - 96
K - - - - - - - - - - - 100 - - 100
L - - - - - - - - - - - - 100 - 100
M - - - - - - - - - - - - - - 0
N - - - - 32 - - - - - - 4 - - 4
0 100 100 100 32 96 100 96 100 100 96 100 100 100 4 1224

AVANCE: RETROCESO:
1) 1136 x 1 = 1135 1) 2x4x2= 16
2) 72 x 2 = 144 2) 3x4x2= 24
3) 8x5= 40
∑ = 40
∑ = 1320

Total de movimientos:

Avance 1320

Retroceso 40

∑ = 1360

53
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE
FOPCA - UNFV
DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

3.6.DISPOSICIÓN DE LAS ÁREAS:

54
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

3.7. PLANO DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN LA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR:

LEYENDA

Tablero de
distribución
eléctrica
Conexión de
--------------
alumbrado
Conexión de
--------------
tomacorriente
Lámpara de
techo
Fluorescente
industrial
Tomacorriente

55
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

3.8. PLANO DE INSTALACIÓN DE FONTANERA Y SANEAMIENTO EN LA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR:

LEYENDA

Pozo de agua

Caja de
registro de
desagüe
Tuberías de
agua
Tuberías de
desagüe
Válvula de
paso
Rejillas de
drenaje
Grifo

56
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE
FOPCA - UNFV
DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

CAPITULO IV: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL, BPM Y BPH

4.1 ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL:

4.1.1. Forma Societaria

Será una empresa de pequeña envergadura, tomaremos en cuenta el monto de la


inversión, el cual será aportado por los accionistas, esta contribución se daría en
partes iguales y el resto de la inversión será tomada por préstamo de algún banco del
medio. Los accionistas serán tres personas. Para poder cumplir con estos
requerimientos se toma en cuenta la personería jurídica, dentro del cual se considera
que el tipo de sociedad llamado Sociedad Anónima Cerrada (SAC) es el más
adecuado para este tipo de proyectos.

4.1.2. Normas legales, reglamento, códigos:

- Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos para alimentos y


bebidas.
- Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas. DS
Nº007-98-SA
- Manuales de Buenas prácticas de manufacturas.
- Normas técnicas para la calidad de las fruta a utilizar.
- Norma técnica para el agua.

4.1.3. Régimen laboral y tributario:

 Régimen laboral

- Contribuciones:

Contribución a la seguridad social (ESSALUD). Este seguro se


complementa con los planes de salud brindados por las entidades
empleadoras ya sea en establecimientos propios o con planes

57
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

contratados con Entidades Prestadoras de Salud (EPS) debidamente


constituidas. La tasa mensual asignada será de 8%, a todos los
trabajadores que se encuentren en actividad.
Sistema nacional de pensiones. Aportan los trabajadores en un
porcentaje equivalente al 12% de la remuneración asegurable. Las
aportaciones serán calculadas sin topes, sobre la totalidad de las
remuneraciones percibidas por el asegurado. Las prestaciones a las que
tiene derecho el asegurado son las siguientes:
 Pensión de invalidez
 Pensión de jubilación
 Pensión de sobrevivientes
 Capital de defunción

 Beneficios sociales:

CTS. Monto equivalente a 15 días de remuneración por año de servicio


con tope de 90 días de remuneración. Este monto está incluido en el
jornal diario de los empleados.

Gratificaciones. Ley establece el derecho de los trabajadores a percibir


dos gratificaciones en el año, medio sueldo con motivo de Fiestas
Patrias y medio sueldo con ocasión de la Navidad. Éste monto está
incluido en el jornal diario de los empleados.

Vacaciones. Las normas constitucionales y la legislación laboral


nacional consagran: el descanso semanal remunerado, los feriados no
laborales y las vacaciones anuales pagadas correspondientes a 15 días.

Despido Arbitrario .La indemnización es de 15 remuneraciones


diarias por año completo de servicio hasta un máximo de 180
remuneraciones.

58
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

 Tributación:

- Interna:

Impuesto a la Renta. El impuesto a la renta es un impuesto que se


grava a las rentas que provienen del capital, del trabajo o de ambos
factores y consiste en el pago anual del 30% de la renta neta.

Impuesto general a las Ventas. Corresponde al 18% de las compras


realizadas. El saldo a favor del exportador se empleará para compensar
el pago del impuesto a la renta.

- Al gobierno:

Impuesto predial. Es un impuesto que grava la propiedad de los


predios urbanos y rústicos. Éste se calcula aplicando al monto del
autovalúo del total de predios del contribuyente ubicados en el Distrito
de Huachipa, la escala establecida en la Ley de Tributación Municipal.
El autovalúo se obtiene aplicando los aranceles y precios unitarios de
construcción que formula el Consejo Nacional de Tasaciones
(CONATA) y aprueba anualmente el Ministerio de Vivienda.

Impuesto Vehicular. El impuesto al patrimonio vehicular es de


periodicidad anual, grava la propiedad de los vehículos con una
antigüedad no mayor a 3 años (que se cuenta desde la primera
inscripción en el registro de propiedad vehicular). El impuesto es de 1
% sobre el valor del vehículo, en ningún caso el monto a pagar será
menos a 1.5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) al 1 de enero
del año que corresponde el impuesto.

Arbitrios municipales. Son los tributos que se pagan por la prestación


de servicios de limpieza pública, parques y jardines, serenazgo. El
Municipio de Huachipa, determina el costo anual en que se incurre para
brindar los servicios que se prestan en el Distrito. Dicho monto es

59
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

distribuido entre los vecinos en función a criterios establecidos en las


disposiciones legales vigentes y que se traducen en tasas aprobadas
mediante ordenanza municipal.

 Certificaciones:

Certificado de Calidad. Permite demostrar su compromiso con la


calidad, seguridad alimentaria y la satisfacción del consumidor, como
también la continua mejora del proceso productivo, integrando las
realidades de un mundo cambiante. Esta certificación (con validez en el
país destino) es conferida por Center y SGS, entre otras instituciones.

Certificación Sanitaria. Es un requerimiento básico para la obtención


de la licencia de funcionamiento así como para la exportación libre al
mercado americano.

Solicitud del exportador, indicando el R.U.C. Si un laboratorio


acreditado tramita la solicitud del exportador, éste deberá otorgar poder.
Acta de inspección efectuada por el laboratorio acreditado, señalando
dirección de la fábrica, producto, fecha de producción y fecha de
vencimiento.

Informe de Ensayo o Análisis efectuado por laboratorio acreditado.


Fotocopia de la última Resolución Directoral de Habilitación de los
productos motivo de la solicitud. Recibo de pago original por concepto de
certificación (0.05% UIT x T.M.) Plazo para la expedición del certificado:
no mayor de 2 días hábiles de hallar conforme el expediente.
Certificado de Inocuidad. En el control de alimentos agropecuarios de
producción primaria y procesamiento primario surge la necesidad de
contar con información de cómo se ha logrado obtener el alimento y
esto sólo puede ser a través de la empresa productora o procesadora.
Esto va de la mano con los planes de monitoreo de alimentos, haciendo
necesario contar con la información del rubro de las empresas. Para
lograr este objetivo, el SENASA implementará en el presente año el

60
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

Registro Nacional de empresas de alimentos agropecuarios de


producción primaria y procesamiento primario.

Certificación de Libre Comercio. Este certificado permitirá el acceso


a zonas de libre comercio, es decir en más de 200 de los principales
puertos americanos que facilitan y promueven el ingreso de productos al
mercado estadounidense. En seguida, la lista de requerimientos para el
trámite:
 Solicitud del exportador, indicando el R.U.C. Fotocopia
del Registro Sanitario.
 Recibo de pago original (5% UIT x Certificado )
 Plazo para la expedición del certificado: No mayor de 5
días hábiles de hallar conforme el expediente.

61
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE
FOPCA - UNFV
DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

4.1.4. Organigrama funcional: descripción de funciones y remuneraciones

De acuerdo al tipo de empresa y tamaño se estructura el siguiente organigrama.

62
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE
FOPCA - UNFV
DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

4.1.4.1. Descripción de funciones:

PERFIL DEL PUESTO:

CARGO: GERENTE GENERAL

 Función Básica

El gerente general será responsable principalmente de administrar y representar legal y


judicialmente a la empresa.

 Funciones Específicas
 Tener conocimientos en logística y marketing.
 Responsable de administrar la función contable y financiera de la
empresa. Reclutamiento del personal
 Convenios con los proveedores de insumos.
 Búsqueda de nuevos mercados para la distribución de productos

CARGO: JEFE DE CALIDAD

 Responsable de la calidad, garantizando la inocuidad del producto


cumpliendo todos los estándares requeridos.
 Comprobar la seguridad de los insumos y materiales que
intervengan en el proceso de producción.
 Elaborar pruebas al producto terminado, informando la calidad del
producto.
 Verificar periódicamente el cumplimiento de planes de las demás
jefaturas y desarrollar metas a corto y largo plazo para cada
departamento.
 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo y objetivos anuales
y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación del
Directorio y Junta General de Accionistas. Comunicarse
semanalmente con los gerentes de cada área para revisar los

63
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

pronósticos por departamento y asegurar la coherencia con la


proyección anual.
 Proporcionar informes semanales acerca de las condiciones
financieras a la gerencia del concesionario.
 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los
registros y sus análisis se están llevando correctamente.
 Crear y mantener buenas relaciones con las instituciones financieras
y el personal de los fabricantes.
 Coordinar reuniones regulares con los gerentes de cada área para
asegurar su rentabilidad y eficiencia.
 Supervisar la contratación y entrenamiento de todos los gerentes de las
áreas.
 Mantener una actitud entusiasta para motivar a los empleados y
mantenerles la moral bien alta.
 Enfocarse en cualquier reclamo de los clientes que los gerentes de
departamento no han podido rectificar y tomar las acciones
necesarias para resolver estos reclamos.

CARGO: JEFE DE PRODUCCIÓN

 Responsable de la producción diaria, garantizando el buen


funcionamiento de esta área cumpliendo con las tasas de eficiencia
pactados.
 Coordinar con la gerencia general y la jefatura de administración y
ventas, la cantidad de producción y la calidad de la misma para
cubrir las expectativas de los clientes.
 Registros y proyección de la producción.
 Consolidar la producción de la planta y elaborar reportes diarios de
producción y realizar análisis cualitativos y cuantitativos de las
actividades del área.
 Planificar la demanda por línea de producto.
 Programar, distribuir y controlar las cuotas y los gastos del área de
ventas.

64
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

 Analizar la información interna y externa del mercado.


 Coordinar, controlar y asegurar el abastecimiento y distribución de
nuestros productos.
 Indicadores de Gestión u objetivos del rol.
 Gestionar la selección del personal.

CARGO: OPERARIOS

 Realizar el proceso productivo de la elaboración del néctar.


 Contribuir a la vigilancia según el tipo de operarios.
 Asistir a toda capacitación implantada por sus superiores.

CARGO: ÁREA DE CONTABILIDAD

 Formular los Estados Financieros y presupuestos para ciertos


horizontes de tiempo.
 Controlar los gastos.
 Planeación económica de los ingresos y los gastos (inversiones
incluidas) de la empresa.

CARGO: LOGÍSTICA

 Encargados de brindar asistencia técnica.


 Mantener limpio toda área dentro de la empresa.

65
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

4.2 BUENAS PRACTICAS DE MANUFRACTURA (BPM)

Toda persona que ingrese a trabajar en la empresa y entre en contacto con las materias
primas, producto terminado o materiales de empaque, equipos y utensilios, debe
practicar y observar las medidas de higiene que a continuación se describen.

4.2.1 Control de lesiones y enfermedades:

 La Empresa deberá procurar que el personal se someta a exámenes médicos en


la Unidad de Salud o SIBASI más cercano, por lo menos una vez al año. Los
resultados de dichos exámenes deberán registrarse y archivarse.
 En caso de que el empleado presente algún padecimiento respiratorio (Tos,
catarro, resfriado, sinusitis, amigdalitis, alteraciones bronquiales, entre otras) y
padecimientos intestinales como espasmos, diarrea o vómitos, deberá informarlo
a su jefe inmediato.
 Si el empleado ha sufrido algún tipo de lesión como cortadas, erupciones en la
piel, quemaduras y otras alteraciones, éstas deberán ser comunicadas al jefe
inmediato. Ninguna persona que sufra de heridas o lesiones deberá seguir
manipulando productos, ni superficies en contacto con los alimentos, mientras la
herida no haya sido completamente protegida mediante vendajes impermeables.
Además, en el caso de que las lesiones sean en las manos deberán utilizarse
guantes.
 Las personas que sufran cualquiera de los padecimientos señalados
anteriormente deberán ser retiradas del proceso o reubicadas en puestos donde
no estén en contacto con los productos, material de empaque o superficies en
contacto con los alimentos.
 En todos los casos, la ocurrencia del padecimiento o lesión deberá registrarse en
la hoja de registro correspondiente.

4.2.2 Uniformes:

El uniforme separa el cuerpo del trabajador del producto a elaborarse y entre sus
funciones está la de no permitir que el operador sea una fuente importante de
contaminación. En la Planta Procesadora, el uniforme debe utilizarse todo el tiempo en

66
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

forma adecuada. Es importante anotar que el uniforme deberá utilizarse solamente en


las instalaciones, no debe traerse puesto desde los hogares sino más bien, debe ponerse
al momento de ingresar al área de producción correspondiente. El uniforme deberá
traerse al trabajo dentro de una bolsa plástica limpia.

 GABACHAS O MANDIL. Las gabachas que se utilizan deben preferiblemente


ser de color claro y estar limpias al comienzo del día y mantenerse en estas
condiciones. El diseño debe ser simple, sin pliegues ni costuras innecesarios.
Las mangas deben de ser tan largas como sea práctico, para cubrir las
vellosidades del brazo, sin poner en riesgo la integridad del trabajador. En las
gabachas no se permiten bolsas que estén situadas más arriba de la cintura, para
prevenir que los artículos que puedan encontrarse en ellas caigan
accidentalmente en el producto. Las gabachas deberán lavarse diariamente y esto
deberá hacerlo cada persona en su propia casa.

 COBERTOR PARA EL CABELLO. Todo el personal que ingrese al área de


proceso deberá cubrir su cabeza con una redecilla o gorro de tela. El cabello
deberá usarse de preferencia corto. Las personas que usan el cabello largo
deberán sujetarlo de tal modo que el mismo no se salga de la redecilla o gorro.
Cuando el gorro sea de tela, es de uso estrictamente personal (se recomienda
identificarlo). Se deberá cambiar diariamente y lavarse adecuadamente para su
reuso. Si esta pieza es desechable, se deberá desechar adecuadamente cada vez
que se quita.

 CUBRE BOCAS O MASCARILLA. Todo el personal que entre en contacto


con producto, material de empaque o superficies en contacto con el alimento
debe cubrirse la boca y la nariz con un cubre bocas o mascarilla, con el fin de
evitar la contaminación. Cuando la mascarilla sea de tela es de uso estrictamente
personal (se recomienda identificarla). Se deberá cambiar diariamente y lavarse
adecuadamente para su reuso.

67
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

 GUANTES. Si para manipular los alimentos o productos se requiere de guantes,


éstos deben estar en buenas condiciones, limpios y desinfectados, los mismos
pueden ser de látex (hule) vinilo, etc. El uso de guantes no eximirá al empleado
de la obligación de lavarse las manos cuidadosamente.

 ZAPATOS. Solo se permite el uso de zapatos cerrados de hule o cuero y de


suela antideslizante, de preferencia botas. Los mismos deberán mantenerse
limpios y en buenas condiciones. El color del calzado debe ser claro y se debe
mantener en buen estado.

4.2.3 Limpieza personal:

 CUERPO

Todo el personal debe practicar los siguientes hábitos de higiene personal:

 Bañarse diariamente, en la mañana, antes de ir al trabajo.


 Usar desodorante y talco.
 Lavarse los dientes.
 Afeitarse diariamente, eliminando la barba.
 El bigote se permite no más ancho que salga del tapabocas o mascarilla
 Las uñas deberán usarse cortas, limpias y sin esmalte.

 MANOS

Todo el personal debe lavarse correctamente las manos:


 Antes de iniciar labores.
 Antes de manipular los productos.
 Antes y después de comer.
 Después de ir al servicio sanitario.
 Después de toser, estornudar o tocarse la nariz.
 Después de manipular la basura.
 Forma correcta de lavarse las manos:
 Humedezca sus manos con agua.
 Cúbralas con jabón desinfectante.

68
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

 Frote sus manos entre sí, efectuando movimientos circulares por 15 a


20 segundos.
 Frote bien sus dedos y limpie bien las uñas, debajo y alrededor de
éstas con la ayuda de un cepillo.
 Lave la parte de los brazos que está al descubierto y en contacto con
los alimentos, frotando repetidamente.
 Enjuague sus manos y brazos con suficiente agua.
 Escurra el agua residual.
 Seque las manos y los brazos con toallas desechables o secador de
manos.

4.2.4. OPERACIONES:

A. OPERACIONES PRELIMINARES

Todo el proceso de fabricación de alimentos, incluyendo las operaciones de envasado y


almacenamiento deben realizarse en condiciones sanitarias siguiendo los
procedimientos establecidos. Estos deben estar documentados, incluyendo:
 Diagramas de flujo, considerando todas las operaciones unitarias del proceso y
el análisis de los peligros microbiológicos, físicos y químicos a los cuales están
expuestos los productos durante su elaboración.
 Controles necesarios para reducir el crecimiento potencial de microorganismos y
evitar la contaminación del alimento tales como: tiempo, temperatura, pH y
humedad.
 Medidas efectivas para proteger el alimento contra la contaminación con metales
o cualquier otro material extraño. Este requerimiento se puede cumplir
utilizando imanes, detectores de metal o cualquier otro medio aplicable.
 Medidas necesarias para prever la contaminación cruzada.

69
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

B. OPERACIONES DE PROCESO

a) ENVASADO
 Todo el material que se emplee para el envasado debe almacenarse en lugares
adecuados para tal fin y en condiciones de sanidad y limpieza.
 El material debe garantizar la integridad del producto que ha de envasarse, bajo
las condiciones previstas de almacenamiento.
 Los envases o recipientes no deben ser utilizados para otro uso diferente para el
que fue diseñado.
 Los envases o recipientes deben inspeccionarse antes del uso, a fin de tener la
seguridad de que se encuentren en buen estado, limpios y desinfectados.

b) ETIQUETADO

En este aspecto para los alimentos envasados se recomienda no poner información falsa
o que cause una mala interpretación. La etiqueta del producto envasado debe contener
como mínimo:
 Nombre del alimento.
 Lista de ingredientes.
 Peso líquido y peso drenado.
 Nombre y dirección del fabricante, envasador, distribuidor, importador,
exportador o vendedor del alimento.
 País de origen.
 Identificación del lote.
 Fecha de fabricación o validez, e instrucciones de almacenamiento Instrucciones
para el uso.

70
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

4.2.5. RESGISTROS:

FORMATO N°P-01 - CONTROL DEL PERSONAL

71
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA
FORMATO N°P-02 - CONTROL PARA VERIFICAR PREVIO AL INICIO DE
OPERACIONES

72
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

4.3. BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE:

4.3.1. Necesidades de la planta:

 Mantener todos los equipos limpios y desinfectados antes y después del


procesamiento.
 Mantener la limpieza dentro de las zonas de extracción, mezcla, pasteurización y
empaque para asegurar la inocuidad del producto.
 Mantener los equipos limpios y desinfectados al final de cada jornada de trabajo
y revisar el estado de cada uno previo a su uso.

4.3.2. Pasos del proceso:

A. Zona: recepción de materia prima

1. Barrer toda suciedad existente en la zona como desechos orgánicos (hojas, tallos),
desechos plásticos, etc.
2. Llenar la cubeta plástica con agua (2 galones)
3. Agregar la cantidad de detergente adecuada para los 2 galones de agua.
4. Derramar la solución de detergente en todo el piso
5. Trapear todo el piso con un trapeador y la solución presente
6. Enjuagar el piso
7. Enjuagar las herramientas utilizadas y ponerlas en su lugar

B. Zona: Producción

1. Enjuagar los equipos de lavado, extracción, mezclado y pasteurización


2. Llenar la cubeta plástica con agua caliente (5 galones)
3. Agregar la cantidad de detergente adecuada para los 5 galones de agua.
4. Eliminar toda suciedad existente en los equipos con la solución de detergente.
5. Enjuagar con agua los equipos
6. Preparar la solución de desinfectante y enjuagar los equipos con la misma

73
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

C. Zona: despacho
1. Barrer toda suciedad existente en la zona.
2. Preparar la solución detergente agua (2 galones)
3. Derramar la solución de detergente en todo el piso
4. Trapear todo el piso con un trapeador y la solución presente
5. Enjuagar el piso
6. Enjuagar las herramientas utilizadas y ponerlas en su lugar

D. Zona: Baños

1. Barrer todo el piso.


2. Preparar la solución agua detergente (1 galón)
3. Limpiar lavamanos e inodoro y con la solución preparada
4. Trapear el piso
5. Preparar la solución desinfectante agua
6. Aplicar el desinfectante en lavamanos, inodoro y piso

74
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

4.3.3. Procedimientos de limpieza:

Rev. N° 01-2017
PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA Y Cod. PO 01-01
DESINFECCION DE SUPERFICIES Y AMBIENTES Fecha: 06/06/17
Pag 05 de 22

Ajustada por: jefe de Aprobado por: Fecha: 3 de


Preparado por: Versión: 2017
calidad Jefe de octubre
Producción

1. OBJETIVO
Asegurar el cumplimiento de la metodología para la limpieza y desinfección de
ambientes y superficies.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las superficies y ambientes del área de producción.

3. RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad del encargado del proceso productivo de turno, asignar personal para
el cumplimiento del presente procedimiento y verificar su desarrollo.

4. CONSIDERACIONES GENERALES
El personal designado para esta tarea, debe ingresar correctamente vestido, con
protector naso bucal y cofia, con los implementos y accesorios necesarios para realizar
la limpieza, de cada ambiente donde sea necesario hacerlo para el manejo de sustancias
potencialmente toxicas deben contar con el equipo adecuado.
Cada ambiente o superficie debe tener sus implementos de limpieza identificados, es
decir, los de color rojo serán para pisos, los de color verde para paredes y ventanas y los
de color blanco para limpieza de equipos.
Los agentes detergentes y desinfectantes deberán utilizarse en la dosis recomendado por
el fabricante. Para evitar que se afecten los tableros eléctricos, se deben proteger con
plásticos antes de realizar la limpieza.
La limpieza de pisos y equipos se realiza a diario. La limpieza de cortinas, ventanas y
paredes, es semanal.
75
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

Rev. N° 01-2017
PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA Y
Cod. PO 01-01
DESINFECCION DE SUPERFICIES Y
Fecha: 06/06/17
AMBIENTES
Pag 06 de 22

Fecha:
Ajustada por: Aprobado por:
Preparado por: 3 de Versión: 2017
jefe de calidad Jefe de Producción
octubre

5. PROCEDIMIENTO

5.1. Limpieza de superficies: ventanas, puertas de vidrio, cortinas plásticas,


paredes y pisos
 Se realiza limpieza en seco, remoción de polvo y suciedad con ayuda de
cepillos apropiados.
 Se aplica la solución detergente.
 Se frotan las superficies con ayuda de cepillos, esponjas o escobas
apropiadas, según la superficie.
 Se utiliza agua para enjuagar y eliminar los residuos de detergente.
 Retirar el exceso de agua y dejar secar las superficies.

5.2. Limpieza de tanques, equipos y tuberías


 Humedecer la superficie a limpiar con ayuda de una manguera.
 Frotar con una esponja o cepillo apropiado.
 Enjuagar para retirar todo residuo de detergente y cualquier suciedad.

5.3. Control de plagas


 Se debe realizar la inspección de todos los ambientes de la planta, con la
intención de identificar si existe presencia de aun tipo de insecto o
roedor.
 Se deben realizar según lo establecido con el formato PL-01.
 De encontrar algún tipo de inconformidad se debe realizar según lo
establecido con los formatos PL-02 y PL-03.

76
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FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

4.3.4. Registros:
1.11.6.
FORMATO N° PL-01 - CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS
ESCALA DE CONTROL
ZONA DE PROCESO ACCION CORRECTIVA PERSONAL RESPONSABLE
M R B MB

1. ZONA DE ALMACENAMIENTO DE
MATERIA PRIMA Y ADITIVOS

INGRESO
PAREDES/PISOS
VENTANAS/MALLAS
UNION DE PARED-PISO
UNION DE PARED-TECHO
PARIGUELAS

2. ZONA DE FABRICACION

INGRESO
PAREDES/PISOS
VENTANAS/MALLAS
UNION DE PARED-PISO
UNION DE PARED-TECHO
MAQUINARIAS
MESAS DE ACERO
MEZCLADORA

3. ZONA DE ENVASADO Y
EMPAQUETADO

INGRESO
PISOS
VENTANAS/MALLAS
UNION DE PARED-PISO
UNION DE PARED-TECHO
MESAS DE ACERO
OPERARIOS CON UNIFORME

4. ZONA DE ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTO FINAL

INGRESO
PISOS/TECHOS
VENTANAS/MALLAS
UNION DE PARED-PISO
UNION DE PARED-TECHO
PARIGUELAS

5. ZONA DE SERVIVIOS HIGIENICOS Y


VESTUARIOS

INGRESO
PAREDES/PISOS
VENTANAS/MALLAS
UNION DE PARED-PISO
UNION DE PARED-TECHO
INODOROS
URINARIOS
DUCHAS
LAVADEROS
DISPENSADOR DE JABON
TOALLAS
CASILLEROS
LEYENDA
_____________________________ ________________________
M=MALO R=REGULAR
JEFE DE PRODUCCIÓN
B=BUENO MB=MUY BUENO JEFE DE ASEG. DE CALIDAD

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DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

FORMATO N° PL-02 - CONTROL DE ROEDORES (DESRATIZACIÓN)

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DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

FORMATO N° PL-03 – CONTROL DE INSCETOS (DESINSECTACIÓN)

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FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

CAPÍTULO V: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

5.1. JUSTIFICACIÓN:

Es relevante la realización de un estudio de impacto ambiental antes de que se haga el


equipamiento y montaje de la planta diseñada, esto con la finalidad de poder predecir no
solo los efectos de carácter benéfico sino también perjudicial que pueda generar el
proyecto al medio ambiente como a las personas que viven en los lugares adyacentes al
área influenciada.

5.2. OBJETIVOS:

5.2.1. Objetivo general:


 Identificar y analizar los factores de impacto ambiental y su
consecuencia en el medio ambiente y a las comunidades adyacentes para
que se puedan tomar las respectivas medidas correctivas.

5.2.2. Objetivos específicos

 Determinar los impactos ambientales perjudiciales y benéficos.


 Describir los aspectos relevantes que el proyecto presenta respecto al
análisis ambiental.
 Elaborar un plan de medidas correctivas para el manejo ambiental.

5.3.ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO:


5.3.1. Definición y caracterización del sistema ambiental afectado:

En la actualidad existe la tendencia de cuidar el medio ambiente, las empresas buscan


disminuir y reducir la contaminación de sus desechos; pero hay que tener en cuenta que
no solo es una simple predisposición que poseen las empresas de hoy, debemos
considerar que la contaminación en sus diversas formas y aspectos, puede causar
distintas repercusiones que afectan a nosotros y nuestro entorno, al corto y largo plazo,
con daños pasajeros o permanentes.

80
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FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

Las empresas deben tomar conciencia de todos los aspectos que afectan el
ecosistema, se debe diseñar medidas que prevengan daños, por medio de prioridades
estratégicas, a la vez mejorar la seguridad jurídica, sostenible y cumplir con los LMP
(Límites Máximos Permisibles).

Las plantas de procesamiento de frutas y vegetales son importantes usuarios de


agua y generadores de desechos. Las operaciones de lavado, enjuagado, clasificación,
transporte dentro de la planta, peladura, blanqueado, envasado, combinación, cocinado
y limpieza producen grandes cantidades de aguas servidas y desechos sólidos. Las
emisiones gaseosas son menores, pero los olores pueden ser importantes en algunos
casos.
Los parámetros significativos de las aguas servidas son la Demanda de Oxigeno
Bioquímico, Sólidos Totales Suspendidos y pH. Los colibacilos fecales pueden ser
causa de preocupación, pero se pueden prevenir, si se practica buena limpieza y se
mantienen condiciones sanitarias en todo momento. Debido a la gran variación de
caudal y concentración (Demanda de Oxigeno Bioquímico) de las aguas servidas, se
deberán diseñar las instalaciones de tratamiento a fin de que se puedan manejar
volúmenes grandes e intermitentes. Los desechos cítricos contienen pectina, y ésta
interfiere con el asentamiento de los sólidos suspendidos.

El desarrollo del proyecto requerirá la extracción del fruto como materia prima;
los cultivos de las frutas que se usarán como materia prima en la planta deben ser
trabajados sin sustancias nocivas para el medio ambiente, tales como insecticidas
altamente tóxicos, abuso de fertilizantes y aguas que incumplan con los ECA, de lo
contrario se perjudicarán los cultivos e incluso podrían llegar a la esterilidad de los
suelos.

5.4.IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LA PLANTA

 IMPACTOS POSITIVOS:

 Colaboración a la industrialización de la zona.


 Creación de trabajo para las comunidades aledañas.

81
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 Aumento en la producción de las frutas requeridas como materia


prima en la planta.
 Priorizar el cumplimiento de emisiones de gases contaminantes,
efluentes y contaminación sonora en la zona.

 IMPACTOS NEGATIVOS:

 Producción de residuos sólidos.


 Emisiones atmosféricas (CO2).
 Producción de efluentes contaminados y producción de ruido.
 Reducción de áreas verdes en la zona de implantación de la
fábrica.
5.4.1. Impactos derivados del proceso productivo:

 Residuos sólidos

Los residuos sólidos obtenidos durante el procesamiento de la materia prima están


conformados por: cáscaras y bagazo. Otros residuos que se pueden obtener son
impurezas que acompañan a la materia prima, las cuales serán separadas en la etapa de
selección.

 Vertimientos

Se empleará agua durante las operaciones de lavado de la materia prima y limpieza y


desinfección de los equipos de la planta. Esta agua utilizada en la planta posee baja
concentración de sustancias tóxicas, lo que asegura que no causen alteraciones de
ninguna clase.

 Ruido

Estos serán producidos por la llegada de camiones que proveerán tanto la materia prima
requerida en el proceso, como también de los envases. Además, a esto se le suma el

82
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ruido producido por los equipos dentro de la planta lo cuales, si bien es cierto no
producen altos decibeles de ruido, contribuyen a la contaminación sonora de la zona.

5.5.PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:

5.5.1. Establecimiento de flora y fauna:


La flora se mejorará con la siembra de árboles ornamentales, frutales y medicinales
alrededor de la planta. En el caso de la fauna se elaborará un censo de las especies
nativas del área de influencia del proyecto para solucionar los posibles daños causados.

5.5.2. Manejo de sólidos:


 Las semillas o las pepas de las frutas utilizadas como materia prima en la planta
constituye un material de desecho. Sin embargo, estas podrían convertirse en
alternativas para la elaboración de jabones, almidones, abono orgánico y alimentos
avícolas.
 La cáscara y el bagazo también son materiales de desecho, los cuales podrían
convertirse en una opción para la extracción de pectinas y alimentos concentrados
para ganados.
 Se considera la venta de estos residuos sólidos a empresas que se encargan de la
producción de concentrados de animales o a ganaderos directamente incluyendo la
cáscara.

5.5.3. Manejo de aguas:


 Las aguas industriales serán tratadas en un tanque de sedimentado donde se
removerá la mayor parte posible de los sólidos en suspensión. Luego estás aguas
serán vertidas al alcantarillado, lo cual se puede hacer sin ningún problema ya que
el contenido tóxico es escaso y no genera mayores inconvenientes en el medio
ambiente.

5.5.4. Control de ruidos


 El material que se usará para la construcción de la arquitectura de la planta poseerá
la capacidad de mitigar el escape del sonido hasta los exteriores. Como también se
respetará los límites de decibeles permitidos por determinadas horas.

83
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5.6. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL

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CAPÍTULO VI: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

6.1. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

a) Capital de trabajo anual

Tabla 18: Capital de trabajo por los 5 años de vida del proyecto

En la tabla se presentan los ingresos por ventas y el capital de trabajo que se ha


proyectado para los 5 años de vida que posee el proyecto. Para más detalles de estos dos
factores considerados, ver el Anexo 6 y el Anexo 8.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


INGRESO POR VENTAS (S/.) 109410.75 172850.09 244792.28 426837.47 641905.62
CAPITAL DE TRABAJO (S/.) 31585.96 39570.91 48456.80 71219.96 97907.31
77824.80 133279.18 196335.48 355617.51 543998.31

b) Inversión total del proyecto

En la siguiente tabla se observa el monto total aproximado requerido para la inversión


del proyecto. El monto asciende a S/ 254,838.54. Para ellos se tomó en cuenta la
Inversión Tangible, la Inversión Intangible y el Capital de Trabajo inicial en el primer
mes de vida del proyecto. Para ver en detalle el cálculo de estos valores, ver los Anexos
11 y 12.

Tabla 19: Monto de inversión total para el proyecto

INVERSIÓN MONTO (S/)


INVERSIÓN TANGIBLE 234245.90
INVERSIÓN INTANGIBLE 3250.00
CAPITAL DE TRABAJO 17342.64
TOTAL INVERSIÓN 254838.54

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c) Financiamiento

Para el financiamiento bancario del proyecto se tuvo en cuenta solicitar el préstamo a


cuatro bancos según su Tasa de Costo Efectivo Anual Mínima (TCEA%). Entre los que
se tomaron en cuenta se puede observar en la Tabla 20 sus valores de TCEA.

El banco al que se le solicitaría el préstamo sería al banco Scotiabank por arrojar un


pago de intereses menor en las cuotas a diferencia de los otros bancos (teniendo en
cuenta también su TCEA máxima).

Tabla 20: TCEA mínima de los bancos


Scotiabank 18.23
Banco Continental 17.09
Banco de Crédito 19.16
Banco Falabella 16.75

En la Tabla 21 se puede observar las cantidad de dinero como aporte propio y el monto
que la entidad financiera debería financiar al proyecto. Para observar con detalle el
cálculo de estos valores, ver el Anexo 15.

Tabla 21: Montos de inversión propia y financiamiento bancario

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ITEM S/ PARTICIPACIÓN
APORTE PROPIO 100000.00 39%
PRESTAMO 154838.54 61%
TOTAL INVERSIÓN 254838.54 100%

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ENRIQUECIDO CON MACA

6.2. PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio es la cantidad de envases de néctar de durazno enriquecido con maca,


néctar de mango enriquecido con maca y mermelada de durazno que se debe vender con la cual
el ingreso total por ventas es equivalente al costo total incurrido, es decir la utilidad operativa es
igual a cero.

El precio del néctar por punto de venta, el costo variable por tipo de néctar y los gastos fijos se
pueden observar en la Tabla 22.

Tabla 22: Punto de Equilibrio

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


Costo variable Total (S/) 287747.01 367463.96 456188.26 683683.26 950418.12
Unidades a producir 27490.14 43429.67 61543.29 107245.59 161282.82
Costo variable Unitario (S/ x Env) 0.10 0.12 0.13 0.16 0.17
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gastos fijos 28112.56 28245.15 28379.74 28516.34 28654.98
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 3.45 2.73 2.36 1.99 1.82
PE= 8388.20 10800.13 12742.47 15536.99 17351.26

6.3. COSTO UNITARIO Y PRECIO DE VENTA ANUAL

En la Tabla 23 se muestran las cantidades de envases producidos anualmente para los


diferentes tipos de productos que el proyecto está destinado a producir. Para ver los
detalles de los cálculos de estos valores, dirigirse al Anexo6.

Tabla 23: Total de envases producidos de 0.5 kg al año

Ítems AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


NECTAR DE DURAZNO 17593.69 27794.99 44187.91 68637.18 103221.00
NECTAR DE MANGO 8796.84 13897.49 14593.63 34318.59 51610.50
MERMELADA DE DURAZNO 1099.61 1737.19 2761.74 4289.82 6451.31
TOTAL DE ENVASES 27490.14 43429.67 61543.29 107245.59 161282.82

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En la tabla 24, se observa que se toman en cuenta los Costos de Producción; estos
cálculos pueden ser observados en el Anexo 8.

Tabla 24: Cálculo del precio unitario de venta anual

Ítems AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


Costo de Producción (S/) 31585.96 39570.91 48456.80 71219.96 97907.31
Unidades a Producir (Envases de
27490.14 43429.67 61543.29 107245.59 161282.82
500mL)
Costo Unitario (S/ x Envase) 1.15 0.91 0.79 0.66 0.61

225 % del costo de Producción 63171.91 79141.82 96913.60 142439.92 195814.62


Ganancia por envases 2.30 1.82 1.57 1.33 1.21

Precio de Venta (S/ x Envase) 3.45 2.73 2.36 1.99 1.82

Los precios de ventas para los productos que el proyecto está destinado a producir serán
de:
 Néctar de durazno enriquecido con maca: S/ 4.00
 Néctar de mango enriquecido con maca: S/ 4.00
 Mermelada de durazno: S/ 3.50

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6.4. ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

En la Tabla 25 se muestra el Estado de Pérdidas y Ganancias para los cinco años de vida del proyecto.

Tabla 25: Estado de Pérdidas y Ganancias


SABORES NATURALES S.A.

Ítems AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


(+) Ventas 109410.75 172850.09 244792.28 426837.47 641905.62
(-) Costo de Operación -31585.96 -39570.91 -48456.80 -71219.96 -97907.31

(=) Utilidad Bruta 77824.80 133279.18 196335.48 355617.51 543998.31


(-) Gastos de administración -8839.46 -9016.25 -9196.58 -9380.51 -9568.12
(=) Utilidad Operativa 68985.34 124262.93 187138.90 346237.00 534430.19
(-) Gastos Financieros -49772.13 -49772.13 -49772.13 -49772.13 -49772.13
(-) Depreciación -19273.10 -19273.10 -19273.10 -19273.10 -19273.10
(-) Amortización de Intangibles -325.00 -325.00 -325.00 -325.00 -325.00
(=) UAI -9224.35 45876.45 108572.10 267486.26 455491.84
(-) Impuesto a la Renta (30%) 2767.31 -13762.93 -32571.63 -80245.88 -136647.55
(=) Utilidad Neta (UDI) -6457.05 32113.51 76000.47 187240.39 318844.29

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6.5. FLUJOS DE CAJA

a) Módulo de IGV para el Flujo de Caja Económico y Financiero:

En la Tabla 26 se detalla el IGV a pagar cada año proyectado de vida del proyecto.

Tabla 26: Módulo de IGV


SABORES NATURALES S.A.C

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Liq.


IGV Ingresos -16689.78 -26366.96 -37341.19 -65110.80 -97917.81 11195.49
IGV Egresos 53570.82 37180.14 49360.58 62915.32 97638.79 138348.31
Costo de fabricación 35831.75 47991.96 61526.18 96228.80 136917.17
Gastos de administración 1348.39 1368.62 1389.15 1409.98 1431.13
Tangibles 35732.43
Intangibles 495.76
Capital de trabajo 17342.64
Diferencia 53570.82 20490.36 22993.62 25574.13 32527.99 40430.50
Crédito tributario 53570.82
IGV a pagar 74061.19 22993.62 25574.13 32527.99 40430.50 11195.49

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b) Flujo de Caja Económico

Tabla 27: Flujo de Caja Económico


SABORES NATURALES S.A.C

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Liq.


INGRESOS 109410.75 172850.09 244792.28 426837.47 641905.62
Ingresos venta de productos 109410.75 172850.09 244792.28 426837.47 641905.62
Ingreso por valor residual 73392.63
EGRESOS 51184.06 59169.01 68054.90 90818.06 117505.41
Costo de producción 31585.96 39570.91 48456.80 71219.96 97907.31
Gastos de fabricación 19598.10 19598.10 19598.10 19598.10 19598.10
Depreciación 19273.10 19273.10 19273.10 19273.10 19273.10
Amortización 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00
Utilidades antes de intereses e
58226.70 113681.07 176737.38 336019.41 524400.20
impuestos (UAII)
Impuesto a la renta IR 30% -17468.01 -34104.32 -53021.21 -100805.82 -157320.06
Impuesto a las ventas IGV 18% 74061.19 22993.62 25574.13 32527.99 40430.50
Utilidad disponible 114819.87 102570.37 149290.29 267741.57 407510.64
Depreciación 19273.10 19273.10 19273.10 19273.10 19273.10
Amortización 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00
Inversión en Activo fijo -234245.90
Inversión en Activo intangible -3250.00
Capital de trabajo inicial -17342.64
Variación de Capital de trabajo 31585.96 39570.91 48456.80 71219.96 97907.31
Recuperación de Capital de trabajo -8671.32
Fujo de Caja Economico S/. -254838.54 166003.93 161739.38 217345.19 358559.63 525016.05 64721.31

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c) Flujo de Caja Financiero:

Tabla 28: Flujo de Caja Financiero


SABORES NATURALES S.A.C

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Liq.


INGRESOS 109410.75 172850.09 244792.28 426837.47 641905.62
Ingresos venta de productos 109410.75 172850.09 244792.28 426837.47 641905.62
Ingreso por valor residual 73392.63
EGRESOS 51184.06 59169.01 68054.90 90818.06 117505.41
Costo de producción 31585.96 39570.91 48456.80 71219.96 97907.31
Gastos de fabricación 19598.10 19598.10 19598.10 19598.10 19598.10
Depreciación 19273.10 19273.10 19273.10 19273.10 19273.10
Amortización 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00
Utilidades antes de intereses e
58226.70 113681.07 176737.38 336019.41 524400.20
impuestos (UAII)
Impuesto a la renta IR 30% -17468.01 -34104.32 -53021.21 -100805.82 -157320.06
Impuesto a las ventas IGV 18% 74061.19 22993.62 25574.13 32527.99 40430.50
Utilidad disponible 114819.87 102570.37 149290.29 267741.57 407510.64
Depreciación 19273.10 19273.10 19273.10 19273.10 19273.10
Amortización 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00
Inversión en Activo fijo -234245.90
Inversión en Activo intangible -3250.00
Capital de trabajo inicial -17342.64
Variación de Capital de trabajo 31585.96 39570.91 48456.80 71219.96 97907.31
Recuperación de Capital de trabajo -8671.32
Prestamos 154838.54
Cuotas -49772.12749 -49772.12749 -49772.12749 -49772.12749 -49772.12749
Amortización -21545.06 -25472.73 -30116.41 -35606.63 -42097.71
Intereses -28227.07 -24299.40 -19655.72 -14165.50 -7674.41
Fujo de Caja Economico S/. -100000.00 66459.68 62195.13 117800.94 259015.38 425471.80 64721.31

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6.6. EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA

a) Valor Actual Neto (VAN)

En la Tabla 29, se puede observar que el valor VANE (Valor actual neto económico) como el
valor VANF (Valor actual neto financiero), ambos relacionados con los valores finales del Flujo
de Caja Económico y Financiero respectivamente, son mayores a cero, por lo tanto se puede
afirmar que el proyecto es rentable. El VANF arroja un valor menor que el VANE debido a la
inversión financiera.

Tabla 29: VAN del proyecto

VAN Económico (VANE) 678718.77


VAN Financiero (VANF) 582065.96

b) Tasa Interna de Retorno (TIR)

En esta evaluación, se puede observar en la tabla que para ambos casos los valores
obtenidos son mayores al COK (12.84%) , por lo que conviene invertir en el proyecto.

Tabla 30: TIR del proyecto

TIR Económico (TIRE) 76%


TIR Financiero (TIRF) 95%

c) Ratio de Beneficio – Costo (B/C)

Mediante el Flujo de Caja Financiero se calcula el Ratio Costo - Beneficio, el cual se observa en
la tabla31. El valor obtenido es mayor a 1, por lo tanto se aprueba el proyecto.

Tabla 31: B/C del proyecto

B/C 2.28

93
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BIBLIOGRAFÍA

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FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

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mercado para el estudio de proyectos. Tesis para ingeniero Comercial.
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DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

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Servicio de seguridad alimentaria y medioambiental de la dirección general de la salud


pública de Aragón: Manual de implantación y supervisión del autocontrol basado
en el análisis de peligros y puntos de control critico (APPCC).Zaragoza ,2006

Solórzano, M. & Rúa, D. (2009). Elaboración de néctar de maracuyá. Elaboración y

Evaluación de Proyectos 2009-I. UNMSM. Disponible en:

https://es.slideshare.net/richardcarrion/17661057-

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SOUTHGATE, D. (2003) “Conservación de Frutas y Hortalizas”. Editorial Acribia


S.A, 3era edición 2003

96
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ANEXO 1

DISEÑO DE FICHA UTILIZADA EN LA ENCUESTA

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ANEXO 2

DISEÑO DEL LOGO DE LA EMPRESA Y ETIQUETA DEL PRODUCTO

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ANEXO 3

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS,


MATERIALES, INSUMOS Y RR.HH.

 INFRAESTRUCTURA

CARACTERÍSTICAS

La planta física de un proyecto de esta naturaleza puede ser muy simple dadas las
características de ser un sistema sencillo de producción, con volúmenes pequeños y con
productos de simplicidad tecnológica. Sin embargo, la simplicidad no debe confundirse
nunca con el descuido de los principios básicos que gobiernan la sanidad e higiene
industrial y que deben rodear a un sistema de producción de alimentos.

Recintos

Los lugares donde se realizan las labores de producción incluyen diversos procesos
desde la recepción y conservación de materias primas, hasta el almacenamiento de
productos terminados.

Un aspecto que se debe tener presente es el de los detalles de construcción, altamente


determinantes de la calidad de una planta física para cumplir con los objetivos de
adecuarse a una producción de alimentos y, al mismo tiempo, tener un adecuado
período de uso. Por otro lado, se debe considerar como un factor imponente el costo de
la construcción.

Los materiales de construcción deben ser en lo posible livianos, de fácil readaptación e


instalación. Se entiende por fácil readaptación al hecho de que permita lograr un
aprovechamiento adecuado del espacio durante todo el año. Por otra parte, estos
sistemas normalmente se deben considerar "crecedores", es decir, que permitan una
evolución en el tiempo.
Además de las características antes nombradas, se debe considerar que los materiales,
especialmente de la zona limpia de las salas de proceso, deben ser fáciles de limpiar y
99
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desinfectar. Debe evitarse la complejidad de construcción que derive en la creación de


lugares de difícil acceso a la limpieza, ya que éstos pueden transformarse en nidos de
pájaros, focos de contaminación por roedores, insectos y, por supuesto,
microorganismos.

 Algunos aspectos que se pueden enumerar como imponentes en relación a los


elementos arquitectónicos y de construcción son los siguientes: Cielo y paredes
de la sala de proceso deben ser de materiales lavables y fácilmente segables,
absorbentes ni porosos.
 Iluminación en lo posible natural. En caso contrario debe contarse con una
iluminación artificial que permita desarrollar las actividades sin limitaciones de
ninguna naturaleza. La iluminación artificial debe estar protegida para evitar que
en caso de accidente caigan trozos de vidrio sobre el producto en elaboración.
 Lo ideal es trabajar siempre en condiciones de ventilación adecuada. Esto
permite un mejor desempeño del personal. En recintos muy encerrados y con
exceso de personal se pueden producir fallas derivadas de una inadecuada
oxigenación del ambiente. Como parte de este punto, es necesario tener en
cuenta la eliminación de olores muy contaminantes, no necesariamente tóxicos.
Un exceso de ventilación, especialmente en lugares con gran contaminación
aérea, fundamentalmente polvo e insectos, externa al recinto de proceso, puede,
por otra parte, ser contraproducente para los fines propuestos. Una adecuada
ventilación, entonces, debe considerar un sistema eficiente de control de la
entrada de materias extrañas desde el exterior.
 Los pisos deben ser de material sólido. Nunca deben ser de tierra o suelo con
cubierta vegetal. Se requiere que el piso al igual que las paredes y el cielo de la
sala de proceso, sea lavable, para mantener la higiene y sanidad del recinto. El
piso debe tener también un drenaje adecuado mediante una pendiente, evitando a
toda costa que se formen lagunas en el recinto de proceso. Al mismo tiempo se
debe evitar que el piso sea resbaladizo.

100
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Instalaciones y Servicios Básicos

Son tres los servicios básicos que deben tenerse en cuenta en un sistema como el que se
analiza, energía eléctrica, agua potable y evacuación de aguas servidas.

En sistemas de producción de pequeña escala industrial, la energía eléctrica es una


necesidad ineludible, debido a la mayor proporción de mecanización en el proceso.
Todas las instalaciones de luz y fuerza deben hacerse de manera que bajen desde el
techo y lleguen a un nivel de seguridad, sin que exista la posibilidad de mojarse ni
molestar en la circulación por la sala de proceso.

En cuanto al suministro de agua, se trata de contar con la cantidad de agua potable que
permita asegurar el desarrollo de un proceso higiénico, manejado por personas limpias y
con equipos debidamente desinfectados. El agua debe estar protegida de posibles
contaminaciones y se debe asegurar la continuidad en su provisión en todo momento. El
consumo de agua dependerá del proceso de que se trate y del diseño de los sistemas de
producción.

Es necesario asegurar el suministro de agua en forma permanente por lo que se debe


contar con estanque de almacenamiento elevado para no depender del suministro
eléctrico. Se debe estimar una reserva, de modo de poder contar con agua aun cuando
no se cuente con energía eléctrica. Este estanque de agua permite además la posibilidad
de su tratamiento con algún desinfectante.

En general es aconsejable agregar cloro al agua de suministro general de la planta como


un método de desinfección permanente. Para este fin, se aconseja una dosis de 2 ppm de
cloro libre residual. Además se debe tener claro que el estanque debe estar tapado y no
expuesto a la luz del sol para evitar que se pierda el cloro por descomposición.
Como referencia, se puede decir que se deben usar 100 ml de solución de
hipoclorito de sodio por cada 2000 litros de agua del estanque, asumiendo que el
hipoclorito en solución tenga alrededor de 50 gr de cloro activo por litro de solución.
Con esto el agua prácticamente no debe tener sabor a cloro.

101
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El servicio de desagüe debe de cumplir con todos los parámetros necesarios que
aseguren la no contaminación de los desechos con la materia prima, el área de
procesado o almacén de productos terminados.

Servicios Higiénicos

Una condición básica es que la localización de los servicios sea de tal manera
independiente de la sala de proceso y de recepción de materia prima, que nunca se
pueda producir una inundación con agua proveniente de ellos. La desinfección debe
efectuarse periódicamente y el control de los supervisores de la empresa debe ser muy
estricto en este sentido, ya que siempre se está en presencia de algún microorganismo
que puede causar daño a la salud de quien consume el producto.
Esta es una dependencia que jamás debe carecer de agua. El suministro de agua hacia
los servicios higiénicos debe estar asegurado ya que de la limpieza de los baños
dependerá la limpieza de los operarios y de la limpieza de éstos dependerá la higiene de
los productos.

 EQUIPOS: Características técnicas, cantidad y costo.

CAMIÓN YUEJIN 1 TON

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TINA DE ACERO INOXIDABLE

Capacidad: 500 L
Dimensiones: 119 x 95 x 93 cm.
Acero inoxidable T304 calibre 14 grado
alimenticio con salida de producto de 2
pulgadas.
Equipada: 1 agitador manual, 1 pala curva y
1 rastrillo.

MARMITA

Exterior construido totalmente en acero inoxidable.

• Cuba robusta realizada en acero inoxidable de ley


18/10(AISI-304).

• Tapa abatible, con sistema de compensación.

• Cierre hermético con junta de caucho sintético en


las marmitas a presión.

• Grifo de llenado y grifo de descarga con mando


incorporado.

TANQUE DE ACERO INOXIDABLE

Tanque de acero Ilma – Acero 316


Capacidad: 1500 L
Dimensiones: 111 x 111x 243 cm
Espesor: 5/16”
Presión de trabajo: 4 – 5 bar

103
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DESPULPADORA

Producción: Durazno: 220 Kg/h. aprox.


Motor: 4 HP. de 220, 380, 440 v. / 50 - 60
Hz. / eléctrico, trifásico
Ancho: 1300 mm
Largo: 600 mm
Altura: 1250 mm
Material: Acero Inoxidable AISI 304

ENVASADORA

Llenadora en inox con bomba.


Válvula de nivel en material plástico
resistente a 110°C.
Canos de llenado de 14mm de diámetro en
acero inox 304.
Caudal de 130 L/hora
Regulación del nivel de llenado
Versión en 2 caños
Dimensiones: 140 x 45 x 50 cm

104
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BALANZA INDUSTRIAL

Modelo: TCS-K-W-R
Conector de cargador
Plataforma de fierro estriada

Pantalla LED con visualizador LCD

Dimensiones: 60x45x130 cm

BANDA DE SELECCIÓN Y TRANSPORTE

Banda hecha de material no tóxico.


Montada sobre ruedas giratorias.
Regulación de altura de las patas.
Regulación de velocidad con regulador
de frecuencia en la caja de comando
central.
Dimensiones: 300 x 62 x 150 cm

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LAVADORA INDUSTRIAL DE FRUTAS

Completamente fabricada en acero


inoxidable.
Montada sobre ruedas giratorias
(pivotantes).
Cepillos hechos de material no
tóxico.
Cepillos desmontables para facilitar
la limpieza después de su uso.
La lavadora se limpia fácilmente
después de su uso.
La cubierta de la lavadora se puede
abrir.
Dimensiones: 225 x 168 x 143 cm

BOMBA

Bomba de agua periférica modelo PKM 100


de Pedrollo

Corriente (trifásico): 220 / 380 v


Conexión: 1" x 1"
Caudal máximo: 70 litros por minuto
Presión máxima de 8 bares
Potencia: 1.5 hp / 2.2 kw
Caudal máximo (l/min): 160
Dimensiones: 0.3 x 0.48 x 0.3 cm

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ESTUFA

Marca SAN JOR

Interior en acero inoxidable grado 304 18/8


Rango de Temperatura: 50 a 200°C
Potencia: 1000 kw
Dimensiones: 60 x 50 x 60 cm

CENTRIFUGADORA

Para tubos de gran capacidad Tipo


CORNING de 50 ml de capacidad

Motor de 1/2 HP de potencia real


Control de apagado digital
Control de velocidad graduable
Cabezal Pesado de Duraluminio y bronce.

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ESTERILIZADOR

Mueble exterior y encimera en acero inoxidable


AISI
304

Depósito y tapa en aleación especial de aluminio,


con interior revestido de teflón
Cierre de la tapa rápido y seguro, tipo bayoneta
Calefacción eléctrica con resistencia blindada en la
propia cámara
Potencia 1000 Kw

MICROONDAS

•Modelo: MS2043WM.BWHGLP
•Capacidad: 0,7 p3 / 20 L
•Descongelamiento automático
•Descongelamiento rápido
•Apertura de puerta con tirador

108
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COMPUTADORA

Desktop Intel Core i3 100-154LA 18,5"


Pantalla de 18,5"
Sistema operativo: Windows 8
Tercera generacion de procesador Intel
Core i3-3220T
Velocidad procesador: 2,80 GHz
Memoria RAM: 4GB de memoria PC3-
12800 DDR3 1600 SDRAM 1x4GB
(expandible a
16GB)
Teclado
Mouse
Peso: Aprox. 5,41 kg

FRIGOBAR

•Marca: Indurama
•Modelo: RI-150
•Capacidad: Menos de 150 L
•Dimensiones: 50x84x56 cm
•Consumo energético: 120 KW/año

109
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MATERIALES: Características técnicas, cantidad y costo.

SILLAS

•Material: Plástico
•Marca: Rey
•Procedencia: Nacional

ESCRITORIO MODUART TOSCANA

•Características: Ecofort, 2 cajones y manijas metálicas


•Color: Marrón
•Material de Correderas: Metálicas
•Material: Melamine

CARRETILLA MANUAL

•Asa de transporte con goma.


•Altura extensible.
•Marco de acero y aluminio.
•Ruedas de goma retractil.
•Modelo: BT-HT 100.
•Capacidad: Hasta 100Kgr.
•Origen: Importado.
•Garantia: Proveedor – 2 anos.

110
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PARIHUELA DE MADERA

•Material: Madera
•Resistencia: 2 000 Kg
•Medidas: 1.20 x 1.10 x 0.14 m

ARCHIVADOR

•Marca: Moduart
•Material Manijas: Metálicas
•Acabado: Melaminico
•Resistencia: Resistente a las rayaduras, humedad
extrema, altas temperaturas y arañones. Asimismo,
resistentes a las plagas, termitas y polillas.
•Cantidad de Cajones: 2
•Ruedas: Si

ESTANTE

•Marca: Moduart
•Color: Cedro
•Acabado: Melaminico
•Resistencia: Resistente a las rayaduras, humedad extrema, altas
temperaturas y arañones. Asimismo, resistentes a las plagas,
termitas y polillas.

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PILA DE 5 JABAS

LAVAMANOS

•Marca: Trébol
•Modelo: Fontana
•Material: Loza
•Color: Blanco
•Procedencia: Perú

INODOROS

•Marca: Italgrif
•Modelo: Avante
•Características: Sistema de doble pulsador que permite el
ahorro de agua
•Consumo: 4 litros
•Material: Porcelana Vitrificada
•Color: Blanco

112
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UNRINARIOS DUCHAS

•Marca: Trébol •Marca: Stretto


•Modelo: Bambi
•Material: Loza
•Color: Blanco

TACHOS PEQUEÑOS TACHOS GRANDES

•Marca: Rey •Marca: Rey


•Capacidad: 20 litros •Modelo: Cosmos
•Capacidad: 80 litros

BANCAS DE CAMBIO MÓDULO DE CÓMPUTO

•Marca: Moduart
•Medidas: •Color: Cedro
1.50 x 0.50 x •Material:
0.40 m Melamine
•Material:
Madera

COSTO: S/ 200.00
Cantidad: 4

113
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MESAS BATERÍA DE 4 LOCKERS

•Marca:
Home
and Garden •Marca: Equimet
•Material: •Tipo: Con Candado
Resina •Material: Acero Laminado
•Origen: Chile
•Color:Blanco
•Peso 14 Kg.

COSTO: S/ 65.00
COSTO: S/ 160.00
Cantidad: 3
Cantidad:

MESA DE REUNIONES

•Medidas: 2.00 x 1.00 x 0.75 m

MESA DE TRABAJO

•Fabricada con estructura tubular de acero inoxidable


calidad 304 2b de 1 1/2"
•Estabilizadores regula bles que se fijan a cualquier
desnivel del piso

LAVADEROS

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•Marca: R-Inox
•Características: Lavadero con Escurridero
•Material: Acero Inoxidable

BANCOS GIRATORIOS

•360 Grados pivotantes del asiento


•Durable PU mejor cuero sintético para uso de salón
•2 3/4 "de espesor de espuma

SILLA DE OFICINA

•Material: Tela
•Reclinable: No
•Ambiente: interiores
•Resiste: 90 Kg
•Dimensiones: 88x57x62

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ESTANTE PARA REACTIVOS

•Material: Acero inoxidable


•Dos puertas
•Dimensiones: 1.2 x 0.3 x 1.5 m

BALDES DE PLÁSTICO MANGUERA

•Largo: 50 metros

COSTO: S/ 95.00
Cantidad:

RECOGEDORES TRAPEADORES

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ESCOBA SCOTCH BRITE DISPENSADOR DE PAPEL


TOALLA

DISPENSADOR DE JABÓN DISPENSADOR DE PAPEL


LÍQUIDO Y ALCOHOL EN GEL HIGIÉNICO

COSTO: S/
13.90
Cantidad: 26

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ANEXO 4

DETERMINACIÓN DE SUPERFICIES Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

CÁLCULO DEL ÁREA MÍNIMA REQUERIDA PARA EL ÁREA DE


ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Largo Ancho Alto Ss Sg Se


Equipo Cantidad LO Ssub Stot
(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2)
Escritorio 2 1.2 0.6 0.75 2 0.72 1.44 2.13 4.29 8.58
Sillas de 0.353 0.353
9 0.62 0.57 0.88 1 0.70 1.40 12.63
oficina 4 4
Estante 1 0.6 0.25 1.22 1 0.15 0.15 0.30 0.60 0.60
Módulo
de 2 1.15 0.6 0.75 1 0.69 0.69 1.36 2.74 5.48
cómputo
Archivad
1 0.48 0.45 1.06 1 0.216 0.216 0.43 0.86 0.86
or
Tacho
2 0.3 0.3 0.45 1 0.09 0.09 0.18 0.36 0.71
chico
Mesa de 19.8
1 2 1 0.75 4 2 8 9.85 19.85
reuniones 5
Superficie sub.
48.71
total (m2)
Cálculo del valor K

Altura promedio de elementos móviles


1.65
(operarios): m

118
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Altura promedio de elementos 0.837


estáticos: 1 M

ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚. 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠


𝑘=
2 ∗ ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

K= 0.99

Zona de SS.HH. (mujeres) del área de administración


Largo Ancho Alto Ss Sg Se
Equipo Cantidad LO 2 2
Ssub Stot
(m) (m) (m) (m ) (m ) (m2)
0.292 0.292
Inodoros 1 0.65 0.45 0.47 1 0.84 1.43 1.43
5 5
Lavaman 0.164 0.164
1 0.35 0.47 0.8 1 0.47 0.80 0.80
os 5 5
Tacho
1 0.3 0.3 0.45 1 0.09 0.09 0.26 0.44 0.44
chico
Superficie sub.
2.67
total (m2)

Cálculo del valor K

Altura promedio de elementos móviles


1.65
(operarios): m

Altura promedio de elementos


0.57
estáticos: m

ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚. 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠


𝑘=
2 ∗ ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

K= 1.44

119
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FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

Zona de SS.HH. (hombres) del área de administración


Largo Ancho Alto Ss Sg Se
Equipo Cantidad LO 2 2
Ssub Stot
(m) (m) (m) (m ) (m ) (m2)
Inodoros 1 0.65 0.45 0.47 1 0.29 0.29 0.84 1.42 1.42
Urinario 1 0.33 0.35 0.59 1 0.12 0.12 0.33 0.56 0.56
Lavaman
1 0.35 0.47 0.80 1 0.16 0.16 0.47 0.80 0.80
os
Tacho
1 0.30 0.30 0.45 1 0.09 0.09 0.26 0.44 0.44
chico
Superficie sub.
3.22
total (m2)

Cálculo del valor K

Altura promedio de elementos móviles


1.65
(operarios): m

Altura promedio de elementos


0.58
estáticos: m

ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚. 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠


𝑘=
2 ∗ ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

K= 1.43

Superficie total
54.60
área (m2)

120
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

CÁLCULO DEL ÁREA MÍNIMA REQUERIDA PARA EL ÁREA DE


SS.HH/VESTIDORES

Zona de SS.HH./Vestidores (hombres)


Largo Ancho Alto Ss Sg Se
Equipo Cantidad LO Ssub Stot
(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2)
Lavamanos 3 0.35 0.47 0.8 1 0.1645 0.1645 0.29 0.62 1.85
Inodoros 3 0.65 0.45 0.74 1 0.2925 0.2925 0.51 1.09 3.28
Tacho grande 1 0.46 0.46 0.8 1 0.2116 0.2116 0.37 0.79 0.79
Tacho chico 3 0.3 0.3 0.45 1 0.09 0.09 0.16 0.34 1.01
Duchas 2 1 1 2 1 1 1 1.74 3.74 7.48
Lockers
2 0.3 0.39 1.8 1 0.117 0.117 0.20 0.44 0.88
(batería de 4)
Urinarios 3 0.33 0.35 0.59 1 0.1155 0.1155 0.20 0.43 1.30
Bancas de
2 1.5 0.5 0.4 1 0.75 0.75 1.31 2.81 5.61
cambio
Superficie sub.
22.20
total (m2)
Cálculo del valor K

Altura promedio de elementos móviles


1.65
(operarios): m

Altura promedio de elementos estáticos: 0.95 m

ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚. 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠


𝑘=
2 ∗ ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

K= 0.87

121
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

Zona de SS.HH./Vestidores (mujeres)


Largo Ancho Alto Ss Sg Se
Equipo Cantidad LO 2 2
Ssub Stot
(m) (m) (m) (m ) (m ) (m2)
Lavamanos 3 0.35 0.47 0.8 1 0.1645 0.1645 0.27 0.60 1.80
Inodoros 3 0.65 0.45 0.74 1 0.2925 0.2925 0.48 1.07 3.20
Tacho grande 1 0.46 0.46 0.8 1 0.2116 0.2116 0.35 0.77 0.77
Tacho chico 3 0.3 0.3 0.45 1 0.09 0.09 0.15 0.33 0.99
Duchas 2 1 1 2 1 1 1 1.65 3.65 7.30
Lockers
2 0.3 0.39 1.8 1 0.117 0.117 0.19 0.43 0.85
(batería de 4)
Bancas de
2 1.5 0.5 0.4 1 0.75 0.75 1.24 2.74 5.48
cambio
Superficie sub.
20.40
total (m2)
Cálculo del valor K

Altura promedio de elementos móviles


1.65
(operarios): m

Altura promedio de elementos estáticos: 1.00 m

ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚. 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠


𝑘=
2 ∗ ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

K= 0.83

Superficie total
42.60
área (m2)

122
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

CÁLCULO DEL ÁREA MÍNIMA REQUERIDA PARA EL ÁREA RECEPCIÓN

Largo Ancho Alto Ss Se


Equipo Cantidad LO Sg (m2) Ssub Stot
(m) (m) (m) (m2) (m2)
Camión 1 3.12 1.62 2.49 3 5.0544 15.1632 12.42 32.64 32.64
Carretilla
2 0.65 0.35 1.25 1 0.2275 0.2275 0.28 0.73 1.47
manual
Escritorio 1 1.2 0.6 0.75 2 0.72 1.44 1.33 3.49 3.49
Silla de
2 0.62 0.57 0.88 1 0.3534 0.3534 0.43 1.14 2.28
oficina

Cálculo del valor K

Altura promedio de elementos móviles


1.65
(operarios): m

Altura promedio de elementos estáticos: 1.34 m

ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚. 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠


𝑘=
2 ∗ ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

K= 0.61

Superficie total área


39.88
(m2)

123
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR DE DURAZNO
FOPCA - UNFV
ENRIQUECIDO CON MACA

CÁLCULO DEL ÁREA MÍNIMA REQUERIDA PARA EL ÁREA DE


ALMACÉN DE INSUMOS

Cantida Larg Anch Alto Ss Sg Se


Equipo LO Ssub Stot
d o (m) o (m) (m) (m2) (m2) (m2)
Parihuelas 4.9
4 1.2 1.1 0.14 1 1.32 1.32 2.35 19.97
de madera 9
Silla de 0.353 0.353 1.3
2 0.62 0.57 0.88 1 0.63 2.67
oficina 4 4 4
4.0
Escritorio 1 1.2 0.6 0.75 2 0.72 1.44 1.92 4.08
8
1.8
Estante 3 1.2 0.4 1.8 1 0.48 0.48 0.86 5.45
2
0.8
Archivador 1 0.48 0.45 1.06 1 0.216 0.216 0.38 0.82
2

Cálculo del valor K

Altura promedio de elementos móviles 1.6


(operarios): 5 m

Altura promedio de elementos 0.92


estáticos: 6 m

ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚. 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠


𝑘=
2 ∗ ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

K= 0.89

Superficie total
32.99
área (m2)

124
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

CÁLCULO DEL ÁREA MÍNIMA REQUERIDA PARA EL ÁREA DE ALMACÉN DE


MATERIA PRIMA

Se
Cantida Larg Anch Alto Ss Sg
Equipo LO (m2 Ssub Stot
d o (m) o (m) (m) (m2) (m2)
)
Parihuelas 3.0 5.7
4 1.2 1.1 0.14 1 1.32 1.32 22.87
de madera 8 2
Silla de 0.353 0.353 0.8 1.5
2 0.62 0.57 0.88 1 3.06
oficina 4 4 2 3
2.5 4.6
Escritorio 1 1.2 0.6 0.75 2 0.72 1.44 4.68
2 8
0.5 0.9
Archivador 1 0.48 0.45 1.06 1 0.216 0.216 0.94
0 4

Cálculo del valor K

Altura promedio de elementos móviles 1.6


(operarios): 5 m

Altura promedio de elementos 0.707


estáticos: 5 m

ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚. 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠


𝑘=
2 ∗ ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

K= 1.17

Superficie total
31.55
área (m2)

125
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

CÁLCULO DEL ÁREA MÍNIMA REQUERIDA PARA EL ÁREA DE PESADO, SELECCIÓN


Y LAVADO

Largo Ancho Ss Sg Se
Equipo Cantidad Alto (m) LO Ssub Stot
(m) (m) (m2) (m2) (m2)
Balanza
1 0.6 0.45 1.3 1 0.27 0.27 0.42 0.96 0.96
Industrial
Kaveta de
10 0.6 0.4 0.3 1 0.24 0.24 0.37 0.85 8.52
plástico
Mesa de
2 1.15 0.54 0.85 2 0.621 1.242 1.45 3.31 6.62
trabajo
Banda de
selección y 2 3 0.62 1.5 1 1.86 1.86 2.89 6.61 13.21
transporte
Lavadero 1 0.5 0.4 1 1 0.2 0.2 0.31 0.71 0.71
Lavadora
1 2.25 1.68 1.43 2 3.78 7.56 8.80 20.14 20.14
industrial

Cálculo del valor K

Altura promedio de elementos móviles (operarios): 1.65 m

Altura promedio de elementos estáticos: 1.063333 m

ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚. 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠


𝑘=
2 ∗ ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

K= 0.78

Superficie total
50.16
área (m2)

126
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

CÁLCULO DEL ÁREA MÍNIMA REQUERIDA PARA EL ÁREA DE PROCESAMIENTO

Largo Ancho Alto Ss Sg Se


Equipo Cantidad LO 2 2
Ssub Stot
(m) (m) (m) (m ) (m ) (m2)
Despulpadora 2 0.6 1.3 1.25 1 0.78 0.78 1.04 2.60 5.21
Marmita 500L 3 1.12 1.19 1.23 1 1.3328 1.3328 1.78 4.45 13.35
Tanque de
1 1.1 1.1 2 1 1.21 1.21 1.62 4.04 4.04
acero 1500 L
Bomba 3 0.3 0.48 0.3 1 0.144 0.144 0.19 0.48 1.44
Tina de acero
3 1.19 0.95 0.93 1 1.1305 1.1305 1.51 3.77 11.32
500L

Envasadora 1 0.5 0.45 1.4 1 0.225 0.225 0.30 0.75 0.75

Lavadero 1 0.5 0.4 1 1 0.2 0.2 0.27 0.67 0.67

Pilas de 5
10 0.52 0.42 1.75 1 0.2184 0.2184 0.29 0.73 7.29
jabas

Cálculo del valor K

Altura promedio de elementos móviles


1.65
(operarios): m

Altura promedio de elementos estáticos: 1.2325 m

ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚. 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠


𝑘=
2 ∗ ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

K= 0.67

Superficie total
44.07
área (m2)

127
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

CÁLCULO DEL ÁREA MÍNIMA REQUERIDA PARA EL ÁREA DE ETIQUETADO Y


ENFRIADO

Largo Ancho Ss Sg Se
Equipo Cantidad Alto (m) LO Ssub Stot
(m) (m) (m2) (m2) (m2)
Pila de 5
10 0.52 0.42 1.75 1 0.2184 0.2184 0.29 0.73 7.29
jabas
Escritorio 1 1.2 0.6 0.75 2 0.72 1.44 1.44 3.60 3.60
Sillas 2 0.65 0.35 1.25 1 0.2275 0.2275 0.30 0.76 1.52
Mesa de
2 1.15 0.54 0.85 2 0.621 1.242 1.25 3.11 6.22
trabajo
Ducha de
1 2 0.6 1.8 1 1.2 1.2 1.61 4.01 4.01
enfriamiento
Lavadero 1 0.5 0.4 1 1 0.2 0.2 0.27 0.67 0.67

Cálculo del valor K

Altura promedio de elementos móviles (operarios): 1.65 m

Altura promedio de elementos estáticos: 1.233333 m

ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚. 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠


𝑘=
2 ∗ ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

K= 0.67

Superficie total
23.30
área (m2)

128
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

CÁLCULO DEL ÁREA MÍNIMA REQUERIDA PARA EL ÁREA DE CALIDAD Y


LABORATORIO

OFICINA DEL ÁREA DE CALIDAD


Largo Ancho Alto Ss Sg Se
Equipo Cantidad LO Ssub Stot
(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2)
Escritorio 2 0.5 0.42 1.75 2 0.21 0.42 0.40 1.03 2.07
Silla de
6 0.62 0.57 0.88 1 0.3534 0.3534 0.45 1.16 6.95
oficina
Módulo de
2 0.65 0.35 1.25 1 0.2275 0.2275 0.29 0.75 1.49
Cómputo
Archivador 2 0.48 0.45 1.06 1 0.216 0.216 0.28 0.71 1.42
Estante 1 2 0.6 1.8 1 1.2 1.2 1.53 3.93 3.93
Tacho chico 2 0.5 0.4 1 1 0.2 0.2 0.26 0.66 1.31
Superficie sub.
17.17
total (m2)
Cálculo del valor K

Altura promedio de elementos móviles


1.65
(operarios): m

Altura promedio de elementos estáticos: 1.29 m

ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚. 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠


𝑘=
2 ∗ ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

K= 0.64

129
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

LABORATORIO
Largo Ancho Alto Ss Sg Se
Equipo Cantidad LO 2 2
Ssub Stot
(m) (m) (m) (m ) (m ) (m2)
Mesas de
acero o 2 1 0.6 0.75 1 0.60 0.60 1.12 2.32 4.63
concreto
Esterilizador 1 0.4 0.4 1.2 1 0.16 0.16 0.30 0.62 0.62
Estufa 1 0.6 0.5 0.6 1 0.30 0.30 0.56 1.16 1.16
Estante para
2 1.2 0.3 1.5 1 0.36 0.36 0.67 1.39 2.78
reactivos
Incubadora 1 0.5 0.5 0.75 1 0.25 0.25 0.46 0.96 0.96
Centrífuga 1 0.4 0.4 0.4 1 0.16 0.16 0.30 0.62 0.62
Bancos
2 0.35 0.35 0.9 4 0.12 0.49 0.57 1.18 2.36
giratorios
Lavaderos 1 0.5 0.4 1 1 0.20 0.20 0.37 0.77 0.77
Superficie sub.
13.90
total (m2)
Cálculo del valor K

Altura promedio de elementos móviles


1.65
(operarios): m

Altura promedio de elementos estáticos: 0.8875 m

ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚. 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠


𝑘=
2 ∗ ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

K= 0.93

Superficie total
31.08
área (m2)

130
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

CÁLCULO DEL ÁREA MÍNIMA REQUERIDA PARA EL ÁREA DE ALMACÉN DE


PRODUCTO TERMINADO

Largo Ancho Alto Ss Sg Se


Equipo Cantidad LO Ssub Stot
(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2)
Pila de 5
60 0.52 0.42 1.75 1 0.2184 0.2184 0.32 0.76 45.69
jabas
Sillas de
2 0.62 0.57 0.88 1 0.3534 0.3534 0.53 1.23 2.46
oficina
Escritorio 1 1.2 0.6 0.75 2 0.72 1.44 1.61 3.77 3.77
Archivador 1 0.48 0.45 1.06 1 0.216 0.216 0.32 0.75 0.75

Cálculo del valor K

Altura promedio de elementos móviles


1.65
(operarios): m

Altura promedio de elementos


1.11
estáticos: m

ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚. 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠


𝑘=
2 ∗ ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

K= 0.74
Superficie
total área 52.67
2
(m )

131
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

CÁLCULO DEL ÁREA MÍNIMA REQUERIDA PARA EL ÁREA DE COMEDOR

Largo Ancho Alto Ss Sg Se


Equipo Cantidad LO Ssub Stot
(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2)
Mesas 3 0.8 0.8 0.85 4 0.64 2.56 2.90 6.10 18.30
Sillas 12 0.45 0.45 0.9 1 0.2025 0.2025 0.37 0.77 9.27
Microondas 2 0.26 0.45 0.9 1 0.117 0.117 0.21 0.45 0.89
Frigobar 1 0.56 0.5 0.84 1 0.28 0.28 0.51 1.07 1.07
Lavadero 1 0.48 0.45 1.06 1 0.216 0.216 0.39 0.82 0.82

Cálculo del valor K

Altura promedio de elementos móviles (operarios): 1.65 m

Altura promedio de elementos estáticos: 0.91 m


ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚. 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠
𝑘=
2 ∗ ẋ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

K= 0.91

Superficie
total área 30.35
(m2)

ÁREA MÍNIMA TOTAL DE LA PLANTA 433.26 m2

132
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

ANEXO 5

COSTOS DE EQUIPOS, MATERIALES Y ENSERES POR ÁREAS

PRECIO PRECIO SUBTOTAL SUBTOTAL


ÁREAS EQUIPOS Y MATERIALES CANTIDAD
CON IGV S/ SIN IGV S/ CON IGV S/ SIN IGV S/
Camion Yuejin 1 TON 23 144.00 19 613.56 1 23 144.00 19 613.56
Carretilla manual 36.00 30.51 1 36.00 30.51
1. Recepción Silla de oficina 59.90 50.76 1 59.90 50.76
Balanza industrial 350.00 296.61 1 350.00 296.61
Escritorio 229.00 194.07 1 229.00 194.07

Escritorio 229.00 194.07 1 229.00 194.07


Tacho chico 19.00 16.10 2 38.00 32.20
Mesas de acero 480.00 406.78 2 960.00 813.56
Estante para reactivos 600.00 508.47 2 1 200.00 1 016.95
Lavadero 67.00 56.78 1 67.00 56.78
Centrífuga 2 700.00 2 288.14 1 2 700.00 2 288.14
2. Control de
Bancos giratorios 59.90 50.76 2 119.80 101.53
Calidad y
Estufa 1 600.00 1 355.93 1 1 600.00 1 355.93
laboratorio
Esterilizador 2 400.00 2 033.90 1 2 400.00 2 033.90
Estante 199.00 168.64 1 199.00 168.64
Silla de oficina 59.90 50.76 6 359.40 304.58
Módulo de cómputo 150.00 127.12 2 300.00 254.24
Computadora 1 800.00 1 525.42 2 3 600.00 3 050.85
Archivador 230.00 194.92 2 460.00 389.83

Estantes 199.00 168.64 3 597.00 505.93


Balanza industrial 350.00 296.61 1 350.00 296.61
3. Almacenamiento Parihuelas 15.00 12.71 8 120.00 101.69
de materia prima y Balanza 160.00 135.59 1 160.00 135.59
insumos Archivador 230.00 194.92 2 460.00 389.83
Escritorio 229.00 194.07 2 458.00 388.14
Silla de oficina 59.90 50.76 4 239.60 203.05

Pila de 5 jabas 35.00 29.66 60 2 100.00 1 779.66


4. Almacenamiento
Silla de oficina 59.90 50.76 2 119.80 101.53
del producto
Escritorio 229.00 194.07 1 229.00 194.07
terminado
Archivador 230.00 194.92 1 230.00 194.92

Balanza industrial 350.00 296.61 1 350.00 296.61


Kaveta de plástico 35.00 29.66 10 350.00 296.61
Mesa de trabajo 480.00 406.78 2 960.00 813.56
Bomba 748.00 633.90 3 2 244.00 1 901.69
Tanque de acero 7 000.00 5 932.20 1 7 000.00 5 932.20
Marmita 28 800.00 24 406.78 3 86 400.00 73 220.34
5. Sala de procesos Envasadora 4 080.00 3 457.63 1 4 080.00 3 457.63
Tina de acero 8 500.00 7 203.39 3 25 500.00 21 610.17
Despulpadora 4 800.00 4 067.80 2 9 600.00 8 135.59
Pila de 5 jabas 35.00 29.66 10 350.00 296.61
Lavadero 67.00 56.78 2 134.00 113.56
Lavadora industrial 30 500.00 25 847.46 1 30 500.00 25 847.46
Banda de selección y transporte 6 600.00 5 593.22 2 13 200.00 11 186.44

133
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

PRECIO PRECIO SUBTOTAL SUBTOTAL


ÁREAS EQUIPOS Y MATERIALES CANTIDAD
CON IGV S/ SIN IGV S/ CON IGV S/ SIN IGV S/

Escritorio 229.00 194.07 2 458.00 388.14


Estante 199.00 168.64 1 199.00 168.64
Archivador 230.00 194.92 1 230.00 194.92
6. Zona de
Tacho chico 19.00 16.10 2 38.00 32.20
administracion y
Mesa de reuniones 450.00 381.36 1 450.00 381.36
ventas
Módulo de cómputo 150.00 127.12 2 300.00 254.24
Computadora 1 800.00 1 525.42 2 3 600.00 3 050.85
Sillas de oficina 59.90 50.76 9 539.10 456.86
Lava manos 36.00 30.51 8 288.00 244.07
Inodoros 169.00 143.22 8 1 352.00 1 145.76
Tachos grandes 53.00 44.92 2 106.00 89.83
Urinario 109.00 92.37 4 436.00 369.49
7. SSHH/ Duchas 16.00 13.56 4 64.00 54.24
Vestidores/ Tacho chico 19.00 16.10 8 152.00 128.81
Operarios Bancas de cambio 100.00 84.75 4 400.00 338.98
Dispensador de papel higiénico 50.00 42.37 8 400.00 338.98
Dispensador de papel toalla 50.00 42.37 4 200.00 169.49
Dispensador de alcohol/jabón líquido 13.90 11.78 8 111.20 94.24
Lookers/persona 160.00 135.59 4 640.00 542.37

Mesas 65.00 55.08 3 195.00 165.25


Sillas 14.00 11.86 12 168.00 142.37
8. Comedor Microondas 260.00 220.34 2 520.00 440.68
Frigobar 399.00 338.14 1 399.00 338.14
Lavadero 650.00 550.85 1 650.00 550.85

TOTAL CON IGV (S/) 235 677.80


TOTAL SIN IGV (S/) 199 726.95
IGV (S/) 35 950.85

134
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

ANEXO 6

HORIZONTE PROYECTO
BRECHA O
TOTAL DE TOTAL DE ATENDER POR EL
DEMANDA
DEMANDA ATENDER POR PROYECTO DE ACUERDO A LA
AÑO OFERTA (TM) NO
(TM) EL PROYECTO SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
ANTENDIDA
(1%) (TM) OBJETIVO (3%) (Kg)
(TM)
2005 5288 10576
2006 7403 19036,8
2007 9518 26440
2008 10576 31728
2009 10576 37016
2010 15864 38073
2011 15864 39660
2012 21152 42304
2013 23267 47592
2014 24324 58168
2015 32048.58 77865.48 45816.90 458.17 13745.07
2016 37828.12 110210.91 72382.78 723.83 21714.84
2017 44649.93 159722.62 115072.68 1150.73 34521.81
2018 52701.97 231444.63 178742.66 1787.43 53622.80
2019 62206.08 331010.78 268804.70 2688.05 80641.41
2020 73424.14 464644.75 391220.60 3912.21 117366.18

PORCENTAJE EN PRODUCCIÓN

PRODUCTO A: Néctar de Durazno 64%


PRODUCTO B: Néctar de mango 32%
PRODUCTO C: Mermelada de Durazno 4%
100%
PRODUCCIÓN
TOTAL DE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
DE
ATENDER POR DE NÉCTAR DE NÉCTAR
AÑO MERMELADA
EL PROYECTO DE DURAZNO DE MANGO
DE DURAZNO
(5%) (Kg) (Kg) (Kg)
(Kg)
2015 13745.07 8796.84 4398.42 549.80
2016 21714.84 13897.49 6948.75 868.59
2017 34521.81 22093.96 11046.98 1380.87
2018 53622.80 34318.59 17159.30 2144.91
2019 80641.41 51610.50 25805.25 3225.66
2020 117366.18 75114.36 37557.18 4694.65

135
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

Ratio y días de producción por mes


Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Factor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AÑO 2015
Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

NÉCTAR DE
747.13 674.83 747.13 723.03 747.13 723.03 747.13 747.13 723.03 747.13 723.03 747.13 8796.84
DURAZNO

NÉCTAR DE
373.56 337.41 373.56 361.51 373.56 361.51 373.56 373.56 361.51 373.56 361.51 373.56 4398.42
MANGO

MERMELADA
46.6956 42.18 46.70 45.19 46.70 45.19 46.70 46.70 45.19 46.70 45.19 46.70 549.80
DE DURAZNO

TOTAL 1167.39 1054.42 1167.39 1129.73 1167.39 1129.73 1167.39 1167.39 1129.73 1167.39 1129.73 1167.39 13745.07

AÑO 2016
Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
NÉCTAR DE
1180.34 1066.11 1180.34 1142.26 1180.34 1142.26 1180.34 1180.34 1142.26 1180.34 1142.26 1180.34 13897.49
DURAZNO

NÉCTAR DE
590.17 533.05 590.17 571.13 590.17 571.13 590.17 590.17 571.13 590.17 571.13 590.17 6948.75
MANGO

MERMELADA
73.7709 66.63 73.77 71.39 73.77 71.39 73.77 73.77 71.39 73.77 71.39 73.77 868.59
DE DURAZNO

TOTAL 1844.27 1665.80 1844.27 1784.78 1844.27 1784.78 1844.27 1844.27 1784.78 1844.27 1784.78 1844.27 21714.84

136
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

AÑO 2017
Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
NÉCTAR DE
1876.47 1694.88 1876.47 1815.94 1876.47 1815.94 1876.47 1876.47 1815.94 1876.47 1815.94 1876.47 22093.96
DURAZNO

NÉCTAR DE
938.24 533.05 590.17 571.13 590.17 571.13 590.17 590.17 571.13 590.17 571.13 590.17 7296.82
MANGO

MERMELADA
117.2796 105.93 117.28 113.50 117.28 113.50 117.28 117.28 113.50 117.28 113.50 117.28 1380.87
DE DURAZNO

TOTAL 2931.99 2333.86 2583.92 2500.57 2583.92 2500.57 2583.92 2583.92 2500.57 2583.92 2500.57 2583.92 30771.64

AÑO 2018
Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
NÉCTAR DE
2914.73 2632.66 2914.73 2820.71 2914.73 2820.71 2914.73 2914.73 2820.71 2914.73 2820.71 2914.73 34318.59
DURAZNO

NÉCTAR DE
1457.36 1316.33 1457.36 1410.35 1457.36 1410.35 1457.36 1457.36 1410.35 1457.36 1410.35 1457.36 17159.30
MANGO

MERMELADA
182.1706 164.54 182.17 176.29 182.17 176.29 182.17 182.17 176.29 182.17 176.29 182.17 2144.91
DE DURAZNO

TOTAL 4554.26 4113.53 4554.26 4407.35 4554.26 4407.35 4554.26 4554.26 4407.35 4554.26 4407.35 4554.26 53622.80

137
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

AÑO 2019
Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
NÉCTAR DE
4383.36 3959.16 4383.36 4241.96 4383.36 4241.96 4383.36 4383.36 4241.96 4383.36 4241.96 4383.36 51610.50
DURAZNO

NÉCTAR DE
2191.68 1979.58 2191.68 2120.98 2191.68 2120.98 2191.68 2191.68 2120.98 2191.68 2120.98 2191.68 25805.25
MANGO

MERMELADA
273.9599 247.45 273.96 265.12 273.96 265.12 273.96 273.96 265.12 273.96 265.12 273.96 3225.66
DE DURAZNO

TOTAL 6849.00 6186.19 6849.00 6628.06 6849.00 6628.06 6849.00 6849.00 6628.06 6849.00 6628.06 6849.00 80641.41

PRODUCCIÓN DE CADA PRODUCTO Y MATERIA PRIMA

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
DE DE
DE NECTAR DE NECTAR DE DE NECTAR DE DE NECTAR DE
MERMELADA MERMELADA
DURAZNO (Kg) MANGO (Kg) DURAZNO (Kg) MANGO (Kg)
(Kg) (Kg)
DURAZNO/MANGO Kg 1 1 1 50% 50% 50%
AZÚCAR Kg 0.50 0.5 1 25% 25% 50%
MACA Kg 0.50 0.5 25% 25% 0%
PESO TOTAL 2 2 2 100% 100% 100%

138
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

DURAZNO Kg

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
CANTIDAD
AÑO DE NECTAR DE DE
DE DURAZNO
DURAZNO MERMELADA

2015 4673.32 4398.42 274.90


2016 7383.04 6948.75 434.30
2017 11737.41 11046.98 690.44
2018 18231.75 17159.30 1072.46
2019 27418.08 25805.25 1612.83
2020 39904.50 37557.18 2347.32

Ratio y días de producción por mes


Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Factor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AÑO 2015
Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
NÉCTAR DE
373.56 337.41 373.56 361.51 373.56 361.51 373.56 373.56 361.51 373.56 361.51 373.56 4398.42
DURAZNO

MERMELADA
23.35 21.09 23.35 22.59 23.35 22.59 23.35 23.35 22.59 23.35 22.59 23.35 274.90
DE DURAZNO

TOTAL 396.91 358.50 396.91 384.11 396.91 384.11 396.91 396.91 384.11 396.91 384.11 396.91 4673.32

139
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

AÑO 2016
Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
NÉCTAR DE
590.17 533.05 590.17 571.13 590.17 571.13 590.17 590.17 571.13 590.17 571.13 590.17 6948.75
DURAZNO

MERMELADA
36.89 33.32 36.89 35.70 36.89 35.70 36.89 36.89 35.70 36.89 35.70 36.89 434.30
DE DURAZNO

TOTAL 627.05 566.37 627.05 606.83 627.05 606.83 627.05 627.05 606.83 627.05 606.83 627.05 7383.04

AÑO 2017
Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
NÉCTAR DE
938.24 847.44 938.24 907.97 938.24 907.97 938.24 938.24 907.97 938.24 907.97 938.24 11046.98
DURAZNO

MERMELADA
58.64 52.96 58.64 56.75 58.64 56.75 58.64 58.64 56.75 58.64 56.75 58.64 690.44
DE DURAZNO

TOTAL 996.88 900.40 996.88 964.72 996.88 964.72 996.88 996.88 964.72 996.88 964.72 996.88 11737.41

AÑO 2019
Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
NÉCTAR DE
2191.68 1979.58 2191.68 2120.98 2191.68 2120.98 2191.68 2191.68 2120.98 2191.68 2120.98 2191.68 25805.25
DURAZNO

MERMELADA
136.98 123.72 136.98 132.56 136.98 132.56 136.98 136.98 132.56 136.98 132.56 136.98 1612.83
DE DURAZNO

TOTAL 2328.66 2103.30 2328.66 2253.54 2328.66 2253.54 2328.66 2328.66 2253.54 2328.66 2253.54 2328.66 27418.08

140
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

AZUCAR Kg

CONSUMO DE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN


AÑO AZUCAR POR DE NECTAR DE NECTAR DE DE
AÑO DE DURAZNO MANGO MERMELADA

2015 3573.72 2199.21 1099.61 274.90


2016 5645.86 3474.37 1737.19 434.30
2017 8975.67 5523.49 2761.74 690.44
2018 13941.93 8579.65 4289.82 1072.46
2019 20966.77 12902.63 6451.31 1612.83
2020 30515.21 18778.59 9389.29 2347.32

Ratio y días de producción por mes


Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Factor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AÑO 2015

Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

NÉCTAR DE
186.78 168.71 186.78 180.76 186.78 180.76 186.78 186.78 180.76 186.78 180.76 186.78 2199.21
DURAZNO

NÉCTAR DE
93.39 84.35 93.39 90.38 93.39 90.38 93.39 93.39 90.38 93.39 90.38 93.39 1099.61
MANGO
MERMELADA
23.3478 21.09 23.35 22.59 23.35 22.59 23.35 23.35 22.59 23.35 22.59 23.35 274.90
DE DURAZNO
TOTAL 303.52 274.15 303.52 293.73 303.52 293.73 303.52 303.52 293.73 303.52 293.73 303.52 3573.72
141
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

AÑO 2016

Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

NÉCTAR DE
295.08 266.53 295.08 285.56 295.08 285.56 295.08 295.08 285.56 295.08 285.56 295.08 3474.37
DURAZNO
NÉCTAR DE
147.54 133.26 147.54 142.78 147.54 142.78 147.54 147.54 142.78 147.54 142.78 147.54 1737.19
MANGO
MERMELADA
36.8855 33.32 36.89 35.70 36.89 35.70 36.89 36.89 35.70 36.89 35.70 36.89 434.30
DE DURAZNO
TOTAL 479.51 433.11 479.51 464.04 479.51 464.04 479.51 479.51 464.04 479.51 464.04 479.51 5645.86
AÑO 2017

Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

NÉCTAR DE
469.12 423.72 469.12 453.99 469.12 453.99 469.12 469.12 453.99 469.12 453.99 469.12 5523.49
DURAZNO
NÉCTAR DE
234.56 211.86 234.56 226.99 234.56 226.99 234.56 234.56 226.99 234.56 226.99 234.56 2761.74
MANGO
MERMELADA
58.6398 52.96 58.64 56.75 58.64 56.75 58.64 58.64 56.75 58.64 56.75 58.64 690.44
DE DURAZNO
TOTAL 762.32 688.54 762.32 737.73 762.32 737.73 762.32 762.32 737.73 762.32 737.73 762.32 8975.67

142
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

AÑO 2018

Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

NÉCTAR DE
728.68 658.16 728.68 705.18 728.68 705.18 728.68 728.68 705.18 728.68 705.18 728.68 8579.65
DURAZNO

NÉCTAR DE
364.34 329.08 364.34 352.59 364.34 352.59 364.34 364.34 352.59 364.34 352.59 364.34 4289.82
MANGO
MERMELADA
91.0853 82.27 91.09 88.15 91.09 88.15 91.09 91.09 88.15 91.09 88.15 91.09 1072.46
DE DURAZNO
TOTAL 1184.11 1069.52 1184.11 1145.91 1184.11 1145.91 1184.11 1184.11 1145.91 1184.11 1145.91 1184.11 13941.93

AÑO 2019

Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

NÉCTAR DE
1095.84 989.79 1095.84 1060.49 1095.84 1060.49 1095.84 1095.84 1060.49 1095.84 1060.49 1095.84 12902.63
DURAZNO
NÉCTAR DE
547.92 494.90 547.92 530.24 547.92 530.24 547.92 547.92 530.24 547.92 530.24 547.92 6451.31
MANGO
MERMELADA
136.9799 123.72 136.98 132.56 136.98 132.56 136.98 136.98 132.56 136.98 132.56 136.98 1612.83
DE DURAZNO
TOTAL 1780.74 1608.41 1780.74 1723.30 1780.74 1723.30 1780.74 1780.74 1723.30 1780.74 1723.30 1780.74 20966.77

143
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

MACA Kg

CONSUMO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN


AÑO DE MACA DE NECTAR DE DE NECTAR
POR AÑO DURAZNO DE MANGO
2015 3298.82 2199.21 1099.61
2016 5211.56 3474.37 1737.19
2017 8285.23 5523.49 2761.74
2018 12869.47 8579.65 4289.82
2019 19353.94 12902.63 6451.31
2020 28167.88 18778.59 9389.29
Ratio y días de producción por mes
Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Factor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AÑO 2015
Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

NÉCTAR DE
186.78 168.71 186.78 180.76 186.78 180.76 186.78 186.78 180.76 186.78 180.76 186.78 2199.21
DURAZNO
NÉCTAR DE
93.39 84.35 93.39 90.38 93.39 90.38 93.39 93.39 90.38 93.39 90.38 93.39 1099.61
MANGO

TOTAL 280.17 253.06 280.17 271.14 280.17 271.14 280.17 280.17 271.14 280.17 271.14 280.17 3298.82

144
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

AÑO 2016

Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

NÉCTAR DE
295.08 266.53 295.08 285.56 295.08 285.56 295.08 295.08 285.56 295.08 285.56 295.08 3474.37
DURAZNO
NÉCTAR DE
147.54 133.26 147.54 142.78 147.54 142.78 147.54 147.54 142.78 147.54 142.78 147.54 1737.19
MANGP

TOTAL 442.63 399.79 442.63 428.35 442.63 428.35 442.63 442.63 428.35 442.63 428.35 442.63 5211.56

AÑO 2017

Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

NÉCTAR DE
469.12 423.72 469.12 453.99 469.12 453.99 469.12 469.12 453.99 469.12 453.99 469.12 5523.49
DURAZNO
NÉCTAR DE
234.56 211.86 234.56 226.99 234.56 226.99 234.56 234.56 226.99 234.56 226.99 234.56 2761.74
MANGP

TOTAL 703.68 635.58 703.68 680.98 703.68 680.98 703.68 703.68 680.98 703.68 680.98 703.68 8285.23

AÑO 2018

Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

NÉCTAR DE
728.68 658.16 728.68 705.18 728.68 705.18 728.68 728.68 705.18 728.68 705.18 728.68 8579.65
DURAZNO

NÉCTAR DE
364.34 329.08 364.34 352.59 364.34 352.59 364.34 364.34 352.59 364.34 352.59 364.34 4289.82
MANGP

TOTAL 1093.02 987.25 1093.02 1057.76 1093.02 1057.76 1093.02 1093.02 1057.76 1093.02 1057.76 1093.02 12869.47

145
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

AÑO 2019

Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

NÉCTAR DE
1095.84 989.79 1095.84 1060.49 1095.84 1060.49 1095.84 1095.84 1060.49 1095.84 1060.49 1095.84 12902.63
DURAZNO
NÉCTAR DE
547.92 494.90 547.92 530.24 547.92 530.24 547.92 547.92 530.24 547.92 530.24 547.92 6451.31
MANGP

TOTAL 1643.76 1484.69 1643.76 1590.73 1643.76 1590.73 1643.76 1643.76 1590.73 1643.76 1590.73 1643.76 19353.94

MANGO Kg

CONSUMO PRODUCCIÓN
AÑO DE MANGO DE NECTAR DE
POR AÑO MANGO
2015 4398.42 4398.42
2016 6948.75 6948.75
2017 11046.98 11046.98
2018 17159.30 17159.30
2019 25805.25 25805.25
2020 37557.18 37557.18

Ratio y días de producción por mes


Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Factor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

146
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

AÑO 2015

Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
NÉCTAR DE
373.56 337.41 373.56 361.51 373.56 361.51 373.56 373.56 361.51 373.56 361.51 373.56 4398.42
MANGO
TOTAL 373.56 337.41 373.56 361.51 373.56 361.51 373.56 373.56 361.51 373.56 361.51 373.56 4398.42
AÑO 2016

Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
NÉCTAR DE
590.17 533.05 590.17 571.13 590.17 571.13 590.17 590.17 571.13 590.17 571.13 590.17 6948.75
MANGO
TOTAL 590.17 533.05 590.17 571.13 590.17 571.13 590.17 590.17 571.13 590.17 571.13 590.17 6948.75
AÑO 2017

Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
NÉCTAR DE
938.24 847.44 938.24 907.97 938.24 907.97 938.24 938.24 907.97 938.24 907.97 938.24 11046.98
MANGO

TOTAL 938.24 847.44 938.24 907.97 938.24 907.97 938.24 938.24 907.97 938.24 907.97 938.24 11046.98
AÑO 2018

Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
NÉCTAR DE
1457.36 1316.33 1457.36 1410.35 1457.36 1410.35 1457.36 1457.36 1410.35 1457.36 1410.35 1457.36 17159.30
MANGO

TOTAL 1457.36 1316.33 1457.36 1410.35 1457.36 1410.35 1457.36 1457.36 1410.35 1457.36 1410.35 1457.36 17159.30
AÑO 2019

Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
NÉCTAR DE
2191.68 3959.16 4383.36 4241.96 4383.36 4241.96 4383.36 4383.36 4241.96 4383.36 4241.96 4383.36 49418.82
MANGO
TOTAL 2191.68 3959.16 4383.36 4241.96 4383.36 4241.96 4383.36 4383.36 4241.96 4383.36 4241.96 4383.36 49418.82
147
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

ANEXO 6
INGRESO POR VENTAS ANUAL

PRECIO DE
Ítems
VENTA (S/)
NÉCTAR DE DURAZNO 4.00
NÉCTAR DE MANGO 4.00
MERMELADA DE DURAZNO 3.50
PRODUCCION ANUAL (Kg)

Ítems AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


NÉCTAR DE DURAZNO 8796.84 13897.49 22093.96 34318.59 51610.50
NÉCTAR DE MANGO 4398.42 6948.75 7296.82 17159.30 25805.25
MERMELADA DE DURAZNO 549.80 868.59 1380.87 2144.91 3225.66
TOTAL (Kg) 13745.07 21714.84 30771.64 53622.80 80641.41

INGRESOS POR VENTAS (S/) PARA ENVASES DE 500 ml PARA CADA NÉCTAR y 0.5 Kg para mermelada

Ítems AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


NÉCTAR DE DURAZNO 70374.76 111179.96 176751.64 274548.72 412884.01
NÉCTAR DE MANGO 35187.38 55589.98 58374.53 137274.36 206442.01
MERMELADA DE DURAZNO 3848.62 6080.15 9666.11 15014.38 22579.59
TOTAL (S/.) 109410.75 172850.09 244792.28 426837.47 641905.62
TOTAL CON IGV (S/.) 109410.75 172850.09 244792.28 426837.47 641905.62
TOTAL SIN IGV (S/.) 92720.98 146483.13 207451.08 361726.67 543987.81
IGV 16689.78 26366.96 37341.19 65110.80 97917.81

148
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

ANEXO 7
VALOR DE LIQUIDACIÓN
Cuadro de inversión y liquidación

Año 6 (Valor de
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Liquidación)
Camión Yuejin 1 TON 23144.00 9806.78
Tina Acero Inoxidable 8500.00 7328.39
Marmita 28800.00 24656.78
Tanque de Acero Inoxidable 7000.00 3041.10
Despulpeadora 4800.00 4117.80
Envasadora 4080.00 1828.81
Balanza Industrial 350.00 148.31
Banda de Selección y Transporte 6600.00 5743.22
Lavadora Industrial de Frutas 30500.00 13173.73
Bomba 748.00 1166.36
Centrifugadora 2700.00 1144.07
Esterilizador 2400.00 1016.95
Microondas 260.00 220.34
Fin del proyecto valor de liquidación 73392.63
Con IGV 73392.63
Sin IGV 62197.14
IGV 11195.49

149
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

ANEXO 8
COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL

NÉCTAR DE NÉCTAR DE MERMELADA NÉCTAR DE NÉCTAR DE MERMELADA


DURAZNO MANGO DE DURAZNO DURAZNO MANGO DE DURAZNO
DURAZNO/MANGO Kg 1.00 1.00 1.00 50% 50% 50%
AZUCAR Kg 0.50 0.50 1.00 25% 25% 50%
MACA Kg 0.50 0.50 0.00 25% 25% 0%
PESO TOTAL 2.00 2.00 2.00 100% 100% 100%

Para 1.90 Kg Para 1.90 Kg Para 2.00 Kg


NÉCTAR DE DURAZNO NÉCTAR DE MANGO MERMELADA DE DURAZNO
Insumos S/. Kg Costo Total Insumos S/. Kg Costo Total Insumos S/. Kg Costo Total
DURAZNO 3.50 3.50 MANGO 4.00 4.00 DURAZNO 3.50 3.50
AZUCAR 3.00 1.50 AZUCAR 3.00 1.50 AZUCAR 3.00 3.00
MACA 28.00 14.00 MACA 28.00 14.00 Total (S/.) 6.50
Total (S/.) 19.00 Total (S/.) 19.50

150
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA
COSTO DE Producción de néctar y mermelada mensualmente

AÑO 2015
Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SubTotal (S/.)
NECTAR DE DURAZNO (S/) 7471.29 6748.26 7471.29 7230.28 7471.29 7230.28 7471.29 7471.29 7230.28 7471.29 7230.28 7471.29 87968.45
NÉCTAR DE MANGO(S/) 3833.95 3462.93 3833.95 3710.28 3833.95 3710.28 3833.95 3833.95 3710.28 3833.95 3710.28 3833.95 45141.70
MERMELADA DE DURAZNO (S/) 151.76 137.07 151.76 146.87 151.76 146.87 151.76 151.76 146.87 151.76 146.87 151.76 1786.86
TOTAL (S/.) 11981.10 10348.26 11457.01 11087.43 11457.01 11087.43 11457.01 11457.01 11087.43 11457.01 11087.43 11457.01 135421.10
AÑO 2016
Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SubTotal (S/.)
NECTAR DE DURAZNO (S/) 11803.35 10661.09 11803.35 11422.60 11803.35 11422.60 11803.35 11803.35 11422.60 11803.35 11422.60 11803.35 138974.95
NÉCTAR DE MANGO(S/) 6056.98 5470.82 6056.98 5861.60 6056.98 5861.60 6056.98 6056.98 5861.60 6056.98 5861.60 6056.98 71316.09
MERMELADA DE DURAZNO (S/) 239.76 216.55 239.76 232.02 239.76 232.02 239.76 239.76 232.02 239.76 232.02 239.76 2822.93
TOTAL (S/) 18100.09 16348.47 18100.09 17516.22 18100.09 17516.22 18100.09 18100.09 17516.22 18100.09 17516.22 18100.09 213113.96
AÑO 2017
Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SubTotal (S/.)
NECTAR DE DURAZNO (S/) 18764.73 16948.79 18764.73 18159.42 18764.73 18159.42 18764.73 18764.73 18159.42 18764.73 18159.42 18764.73 220939.55
NÉCTAR DE MANGO(S/) 9629.27 5470.82 6056.98 5861.60 6056.98 5861.60 6056.98 6056.98 5861.60 6056.98 5861.60 6056.98 74888.38
MERMELADA DE DURAZNO (S/) 381.16 344.27 381.16 368.86 381.16 368.86 381.16 381.16 368.86 381.16 368.86 381.16 4487.83
TOTAL (S/) 28775.16 22763.88 25202.87 24389.87 25202.87 24389.87 25202.87 25202.87 24389.87 25202.87 24389.87 25202.87 300315.76
AÑO 2018
Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SubTotal (S/.)
NECTAR DE DURAZNO (S/) 29147.30 26326.59 29147.30 28207.06 29147.30 28207.06 29147.30 29147.30 28207.06 29147.30 28207.06 29147.30 343185.90
NÉCTAR DE MANGO(S/) 14957.17 13509.70 14957.17 14474.68 14957.17 14474.68 14957.17 14957.17 14474.68 14957.17 14474.68 14957.17 176108.56
MERMELADA DE DURAZNO (S/) 592.05 534.76 592.05 572.96 592.05 572.96 592.05 592.05 572.96 592.05 572.96 592.05 6970.96
TOTAL (S/) 44696.52 40371.05 44696.52 43254.69 44696.52 43254.69 44696.52 44696.52 43254.69 44696.52 43254.69 44696.52 526265.42

AÑO 2019
Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SubTotal (S/.)
NECTAR DE DURAZNO (S/) 43833.58 39591.62 43833.58 42419.59 43833.58 42419.59 43833.58 43833.58 42419.59 43833.58 42419.59 43833.58 516105.02
NÉCTAR DE MANGO(S/) 22493.55 20316.75 22493.55 21767.95 22493.55 21767.95 22493.55 22493.55 21767.95 22493.55 21767.95 22493.55 264843.36
MERMELADA DE DURAZNO (S/) 890.37 804.20 890.37 861.65 890.37 861.65 890.37 890.37 861.65 890.37 861.65 890.37 10483.38
TOTAL (S/) 67217.49 60712.57 67217.49 65049.19 67217.49 65049.19 67217.49 67217.49 65049.19 67217.49 65049.19 67217.49 791431.77

151
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

COSTO DE Producción de néctar y mermelada ANUALMENTE

Ítems AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


NECTAR DE DURAZNO (S/) 87968.45 138974.95 220939.55 343185.90 516105.02
NÉCTAR DE MANGO(S/) 45141.70 71316.09 74888.38 176108.56 264843.36
MERMELADA DE DURAZNO (S/) 1786.86 2822.93 4487.83 6970.96 10483.38
TOTAL (S/) 134897.01 213113.96 300315.76 526265.42 791431.77
Mano de obra

Cantidad Sueldo (S/) Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Total Año 1
Jefe de producción 1.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 32 500.00
Operario 3.00 550.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 20 350.00
Total (S/.) 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 52 850.00

Costos de producción

Costos variables:

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


Mano de obra 52850.00 52850.00 52850.00 52850.00 52850.00
Gastos de envases y etiquetas 100000.00 101500.00 103022.50 104567.84 106136.36
Materia prima e insumos 134897.01 213113.96 300315.76 526265.42 791431.77
Total de costos variables (S/.) 287747.01 367463.96 456188.26 683683.26 950418.12

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


TOTAL CON
234897.01 314613.96 403338.26 630833.26 897568.12
IGV (S/.)
TOTAL SIN IGV
199065.26 266622.00 341812.09 534604.46 760650.95
(S/.)
IGV 35831.75 47991.96 61526.18 96228.80 136917.17

152
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

Gastos fijos.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


Depreciación 19273.10 19273.10 19273.10 19273.10 19273.10
Gastos administrativos 8839.46 8972.05 9106.63 9243.23 9381.88
Total de gastos fijos 28112.56 28245.15 28379.74 28516.34 28654.98

Costos de producción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


Costos variables: 287747.01 367463.96 456188.26 683683.26 950418.12
Gastos fijos. 28112.56 28245.15 28379.74 28516.34 28654.98
Total de Costo de Producción
31585.96 39570.91 48456.80 71219.96 97907.31
(S/.)
TOTAL CON IGV (S/.) 31585.96 39570.91 48456.80 71219.96 97907.31
TOTAL SIN IGV (S/.) 26767.76 33534.67 41065.08 60355.90 82972.30
IGV 4818.20 6036.24 7391.72 10864.06 14935.01

153
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

ANEXO 9
GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos energéticos:
Costo (S/) Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Total Año 1
Consumo de Equipos* 150.00 153.00 156.06 159.18 162.36 165.61 168.92 172.30 175.75 179.26 182.85 186.51 190.24 2 202.05

Iluminación área de producción 40.00 40.80 41.62 42.45 43.30 44.16 45.05 45.95 46.87 47.80 48.76 49.73 50.73 587.21

Iluminación área de ventas y


50.00 51.00 52.02 53.06 54.12 55.20 56.31 57.43 58.58 59.75 60.95 62.17 63.41 734.02
oficina
Total 240.00 244.80 249.70 254.69 259.78 264.98 270.28 275.68 281.20 286.82 292.56 298.41 304.38 3 523.28

Gastos administrativos

Costo (S/.) Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Total Año 1
Total de gastos energeticos 240.00 244.80 249.70 254.69 259.78 264.98 270.28 275.68 281.20 286.82 292.56 298.41 304.38 3 283.28
Agua 150.00 150.00 152.25 154.53 156.85 159.20 161.59 164.02 166.48 168.97 171.51 174.08 176.69 1 956.18
Marketing 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3 600.00
Total (S/.) 694.80 701.95 709.22 716.64 724.18 731.87 739.70 747.67 755.80 764.07 772.49 781.07 8 839.46

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


Gastos administrativos 8839.46 9016.25 9196.58 9380.51 9568.12

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL IGV

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


TOTAL CON IGV (S/.) 8839.46 8972.05 9106.63 9243.23 9381.88
TOTAL SIN IGV (S/.) 7491.07 7603.43 7717.49 7833.25 7950.75
IGV 1348.39 1368.62 1389.15 1409.98 1431.13

154
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

ANEXO 10
GASTOS FINANCIEROS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


GASTO POR PRESTAMO 49772.13 49772.13 49772.13 49772.13 49772.13
TOTAL DE GATO POR PRESTAMO 49772.13 49772.13 49772.13 49772.13 49772.13

155
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

ANEXO 11
INVERSIÓN EN ACTIVOS

PRECIO
EQUIPOS Y MATERIALES UNITARIO CANTIDAD TOTAL S/
S/
Camión Yuejin 2 TON 23144.00 1 23144.00
Tina Acero Inoxidable 8500.00 3 25500.00
Marmita 28800.00 3 86400.00
Tanque de Acero Inoxidable 7000.00 1 7000.00
Despulpeadora 4800.00 2 9600.00
Envasadora 4080.00 1 4080.00
Balanza Industrial 350.00 3 1050.00
Banda de Selección y Transporte 6600.00 2 13200.00
Lavadora Industrial de Frutas 30500.00 1 30500.00
Bomba 748.00 3 2244.00
Centrifugadora 2700.00 1 2700.00
Esterilizador 2400.00 1 2400.00
Incubadora 2800.00 1 2800.00
Microondas 260.00 1 260.00
Computadora 1800.00 4 7200.00
Frigobar 399.00 1 399.00
Sillas 14.00 12 168.00
Escritorio MODUART Toscana 229.00 9 2061.00
Carretilla Manual 36.00 2 72.00
Parihuela de Madera 15.00 8 120.00
Archivador 230.00 6 1380.00
Estante 199.00 5 995.00
Pilas de 5 Jabas 35.00 20 700.00
Lavamanos 36.00 8 288.00
Inodoros 169.00 8 1352.00
Urinarios 109.00 4 436.00
Duchas 16.00 4 64.00
Tachos Pequeños 19.00 12 228.00
Tachos Grandes 53.00 2 106.00
Bancas de Cambio 100.00 4 400.00
Módulo de Cómputo 150.00 4 600.00
Mesas 65.00 3 195.00
Batería 4 Lockers 160.00 4 640.00
Mesa de reuniones 400.00 1 400.00
Mesa de trabajo 480.00 4 1920.00
Lavaderos 67.00 5 335.00
Banco 59.90 2 119.80
Silla de Oficina 59.90 23 1377.70
Estante para Reactivos 400.00 2 800.00
Dispensador de jabón líquido y alcohol en gel 13.90 26 361.40
Dispensador de papel toalla 50.00 9 450.00
Dispensador de papel higiénico 50.00 4 200.00
Total S/. 234245.90
TOTAL CON IGV (S/.) 234245.90
TANGIBLES>>>>>> TOTAL SIN IGV (S/.) 198513.47
IGV 35732.43

156
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

GASTOS PREOPERATIVOS.
TOTAL S/.
LICENCIA 600.00
HABILITACIÓN SANITARIA 400.00
CAPACITACIONES 450.00
ESTUDIOS PREVIOS 1800.00
TOTAL 3250.00

INVERSIÓN
TOTAL S/.
GASTOS PREOPERATIVOS 3250.00
ACTIVOS 234245.90
TOTAL DE INVERSIÓN 237495.90

INTANGIBLES:
TOTAL S/.
TOTAL CON IGV (S/.) 3250.00
TOTAL SIN IGV (S/.) 2754.24
IGV 495.76

157
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

ANEXO 12
CAPITAL DE TRABAJO INICIO

NÉCTAR DE NÉCTAR DE MERMELADA NÉCTAR DE NÉCTAR DE MERMELADA


DURAZNO MANGO DE DURAZNO DURAZNO MANGO DE DURAZNO
DURAZNO/MANGO Kg 1.00 1.00 1.00 50% 50% 50%
AZUCAR Kg 0.50 0.50 1.00 25% 25% 50%
MACA Kg 0.50 0.50 0.00 25% 25% 0%
PESO TOTAL 2.00 2.00 2.00 100% 100% 100%

Para 1.90 Kg Para 1.90 Kg Para 2.00 Kg


NÉCTAR DE DURAZNO NÉCTAR DE MANGO MERMELADA DE DURAZNO
Insumos S/. Kg Costo Total Insumos S/. Kg Costo Total Insumos S/. Kg Costo Total
DURAZNO 3.50 3.50 MANGO 4.00 4.00 DURAZNO 3.50 3.50
AZUCAR 3.00 1.50 AZUCAR 3.00 1.50 AZUCAR 3.00 3.00
MACA 28.00 14.00 MACA 28.00 14.00 Total (S/.) 6.50
Total (S/.) 19.00 Total (S/.) 19.50

158
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

COSTO DE Producción de néctar y mermelada mensualmente

AÑO 2015
Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total (S/.)
NÉCTAR DE DURAZNO (S/) 7097.73 6410.85 7097.73 6868.77 7097.73 6868.77 7097.73 7097.73 6868.77 7097.73 6868.77 7097.73 83570.02
NÉCTAR DE MANGO(S/) 3642.26 3289.78 3642.26 3524.76 3642.26 3524.76 3642.26 3642.26 3524.76 3642.26 3524.76 3642.26 42884.62
MERMELADA DE DURAZNO (S/) 151.76 137.07 151.76 146.87 151.76 146.87 151.76 151.76 146.87 151.76 146.87 151.76 1786.86
TOTAL (S/.) 10891.74 9837.70 10891.74 10540.40 10891.74 10540.40 10891.74 10891.74 10540.40 10891.74 10540.40 10891.74 128241.50

Mano de obra

Cantidad Sueldo (S/) Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Total Año 1
Jefe de producción 1 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 32500.00
Operario 3 550.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 20350.00
Total (S/.) 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 52850.00

Costos de producción

Costos variables:

TOTAL
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
AÑO 1
Mano de obra 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 4150.00 49800.00
Materia prima e insumos 10891.74 9837.70 10891.74 10540.40 10891.74 10540.40 10891.74 10891.74 10540.40 10891.74 10540.40 10891.74 128241.50
Total de costos variables (S/.) 15041.74 13987.70 15041.74 14690.40 15041.74 14690.40 15041.74 15041.74 14690.40 15041.74 14690.40 15041.74 178041.50

159
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

Gastos fijos.

TOTAL AÑO
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
1
Depreciación 1606.09 1606.09 1606.09 1606.09 1606.09 1606.09 1606.09 1606.09 1606.09 1606.09 1606.09 1606.09 19273.10
Gastos administrativos 694.80 694.80 694.80 694.80 694.80 694.80 694.80 694.80 694.80 694.80 694.80 694.80 8337.60
Total de gastos fijos 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 27610.70

TOTAL AÑO
Costos de producción Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
1
Costos variables: 15041.74 13987.70 15041.74 14690.40 15041.74 14690.40 15041.74 15041.74 14690.40 15041.74 14690.40 15041.74 178041.50
Gastos fijos. 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 27610.70
Total de Costo de Producción (S/.) 17342.64 16288.60 17342.64 16991.29 17342.64 16991.29 17342.64 17342.64 16991.29 17342.64 16991.29 17342.64 205652.20

TOTAL AÑO
Costos de producción Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
1
Costos variables: 15041.74 13987.70 15041.74 14690.40 15041.74 14690.40 15041.74 15041.74 14690.40 15041.74 14690.40 15041.74 178041.50
Gastos fijos. 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 2300.89 27610.70
Capital de trabajo 17342.64 16288.60 17342.64 16991.29 17342.64 16991.29 17342.64 17342.64 16991.29 17342.64 16991.29 17342.64 205652.20

160
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

ANEXO 13
DEPRECIACIÓN

TOTAL
PRECIO VIDA ÚTIL
COSTO DEL COSTO POR COSTO
UNITARIO % Anual de DEPRECIACIÓN DEL DEPRECIACIÓN VALOR EN
EQUIPOS Y MATERIALES ACTIVO (S/) CANTIDAD INSTALACIÓN DEL
(S/) CON Depreciación TRIBUTARIA PROYECTO (5 ACUMULADA LIBROS
SIN IGV (S/) SIN IGV ACTIVO
IGV AÑOS)
(S/)
Camión Yuejin 1 TON 23144.00 19613.56 1 0.00 19613.56 10% 1961.36 5 9806.78 9806.78
Tina Acero Inoxidable 8500.00 7203.39 2 250.00 14656.78 10% 1465.68 5 7328.39 7328.39
Marmita 28800.00 24406.78 2 500.00 49313.56 10% 4931.36 5 24656.78 24656.78
Tanque de Acero Inoxidable 7000.00 5932.20 1 150.00 6082.20 10% 608.22 5 3041.10 3041.10
Despulpeadora 4800.00 4067.80 2 100.00 8235.59 10% 823.56 5 4117.80 4117.80
Envasadora 4080.00 3457.63 1 200.00 3657.63 10% 365.76 5 1828.81 1828.81
Balanza Industrial 350.00 296.61 1 0.00 296.61 10% 29.66 5 148.31 148.31
Banda de Selección y Transporte 6600.00 5593.22 2 300.00 11486.44 10% 1148.64 5 5743.22 5743.22
Lavadora Industrial de Frutas 30500.00 25847.46 1 500.00 26347.46 10% 2634.75 5 13173.73 13173.73
Bomba 890.00 754.24 3 70.00 2332.71 10% 233.27 5 1166.36 1166.36
Centrifugadora 2700.00 2288.14 1 0.00 2288.14 10% 228.81 5 1144.07 1144.07
Esterilizador 2400.00 2033.90 1 0.00 2033.90 10% 203.39 5 1016.95 1016.95
Microondas 260.00 220.34 2 0.00 440.68 10% 44.07 5 220.34 220.34

161
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

Cuadro de depreciación respecto al horizonte de proyecto

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


Camión Yuejin 1 TON 1961.36 1961.36 1961.36 1961.36 1961.36
Tina Acero Inoxidable 1465.68 1465.68 1465.68 1465.68 1465.68
Marmita 4931.36 4931.36 4931.36 4931.36 4931.36
Tanque de Acero Inoxidable 608.22 608.22 608.22 608.22 608.22
Despulpeadora 823.56 823.56 823.56 823.56 823.56
Envasadora 365.76 365.76 365.76 365.76 365.76
Balanza Industrial 29.66 29.66 29.66 29.66 29.66
Banda de Selección y Transporte 5743.22 5743.22 5743.22 5743.22 5743.22
Lavadora Industrial de Frutas 2634.75 2634.75 2634.75 2634.75 2634.75
Bomba 233.27 233.27 233.27 233.27 233.27
Centrifugadora 228.81 228.81 228.81 228.81 228.81
Esterilizador 203.39 203.39 203.39 203.39 203.39
Microondas 44.07 44.07 44.07 44.07 44.07
19273.10 19273.10 19273.10 19273.10 19273.10 96365.51

162
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

ANEXO 14
AMORTIZACIÓN (INTANGIBLES)

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE Y VALOR EN LIBROS

VIDA UTIL AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN VALOR EN


ACTIVO INTANGIBLE COSTO S/
(AÑOS) (%) ANUAL ACUMULADA LIBROS
>>>> GASTOS PREOPERATIVOS 3 250.00 5 10% 325.00 1625 1625.00
TOTAL 325.00 1625 1625.00

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


325.00 325.00 325.00 325.00 325.00
TOTAL DE AMORTIZACIÓN= 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00

163
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

ANEXO 15
FINANCIAMIENTO

SEGÚN EL SISTEMA FRANCES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ITEM S/ PARTICIPACIÓN
APORTE PROPIO 100000.00 39%
PRESTAMO 154838.54 61%
TOTAL INVERSIÓN 254838.54 100%

MÉTODO FRANCÉS PARA SCOTIABANK 18.23%

INVERSIÓN TOTAL 100% 254838.54


APORTE PROPIO 39% 100000.00
ENTIDAD FINANCIERA 61% 154838.54

R= ?
P= 154838.54 𝑃 𝑖 𝑖
=
i= 0.18 𝑖
n= 5.00

R= 154838.54 0.42
1.31

R= 49772.13

PERIODO AMORTIZACIÓN INTERES CUOTAS SALDO


0 154838.54
1 21545.06 28227.07 49772.13 133293.47
2 25472.73 24299.40 49772.13 107820.75
3 30116.41 19655.72 49772.13 77704.34
4 35606.63 14165.50 49772.13 42097.71
5 42097.71 7674.41 49772.13 0.00
TOTAL 154838.54 94022.10 248860.64

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


CUOTAS 49772.13 49772.13 49772.13 49772.13 49772.13
AMORTIZACIÓN 21545.06 25472.73 30116.41 35606.63 42097.71
INTERES 28227.07 24299.40 19655.72 14165.50 7674.41

164
DISEÑO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE
FOPCA - UNFV NÉCTAR DE DURAZNO ENRIQUECIDO CON MACA

MÉTODO FRANCÉS PARA BANCO DE CREDITO 19.26%

INVERSIÓN TOTAL 100% 254838.54


APORTE PROPIO 39% 100000.00
ENTIDAD FINANCIERA 61% 154838.54

R= ?
P= 154838.54 𝑃 𝑖 𝑖
=
i= 0.19 𝑖
n= 5.00

R= 154838.54 0.46
1.41

R= 50934.20

PERIODO AMORTIZACIÓN INTERES CUOTAS SALDO


0 154838.54
1 21112.29 29821.90 50934.20 133726.24
2 25178.52 25755.67 50934.20 108547.72
3 30027.91 20906.29 50934.20 78519.81
4 35811.28 15122.92 50934.20 42708.53
5 42708.53 8225.66 50934.20 0.00
TOTAL 154838.54 99832.45 254670.98

165

Centres d'intérêt liés