Matriz Puerto

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Resumen de Matriz de Evaluación
R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Gerencia Operaciones
Subgerencia
Área Mantención
Sitio Puerto
Rutinario RIESGO RIESGO RESIDUAL

Riesgo Objetivo
No PURO (RP) (RP*
Proceso Instalación Actividad Tarea Tipo Evaluación Peligro / Aspecto Incidente / Impacto Probabilidad Significancia Clasif. del Riesgo Med. Vigentes Clasif.Riesgo Med.Futuras (RP*Factor de Clasif.Riesgo
Rutinario Factor de Eficacia)
Eficacia)
Emergencia ( PxS )
Eliminación Eliminación
Sustitución Sustitución
Ingeniería Ingeniería
AD1: Método de AD1: Método de
Ley 18.290
Trabajo Trabajo
AD2: Capacitación Curso de manejo AD2: Capacitación y

y Entrenamiento defensivo Entrenamiento
Mantención Central Traslado ida y AD3:

Conducción Uso_de_Vehículos_o_ Choque, volcamiento, Señalética vial AD3: Señalizaciones
Sistema Contra termoeléctrica regreso hacia y Rutinario Seguridad Casi Seguro Significativo 12 INTOLERABLE Señalizaciones 6.69222 MODERADO 6.69222 MODERADO
Vehicular Maquinaria_pesada despiste
Incendio Tocopilla desde la faena.
AD4: Monitoreo y GPS-Examen AD4: Monitoreo y
Exposición Psicosensometrico Exposición
AD5: Supervisión AD5: Supervisión
Elemento de lentes-cinturón de Elemento de

Protección seguridad Protección
Eliminación
Trabajo Trabajo
AD2: Capacitación AD2: Capacitación y

Inducción Planta
y Entrenamiento Entrenamiento
Mantención Central Ingreso a Traslado ida y
Sistema Contra termoeléctrica Instalaciones regreso hacia y Rutinario Seguridad Tráfico_Vehicular Atropellamiento. Posible Significativo 6 MODERADO AD3: Señalética en buen 3.7179 MODERADO 3.7179 MODERADO
AD3: Señalizaciones
Incendio Tocopilla caminando desde la faena. Señalizaciones estado
AD4: Monitoreo y AD4: Monitoreo y
Observaciones
Exposición Exposición
Zapatos de
Elemento de Elemento de
seguridad y chaleco
Protección Protección
reflectante
Programa RUV
Trabajo Trabajo
Riesgos de la
exposición a
radiación UVRUV
AD3: Indicador RUV en
Mantención Central Ingreso a Traslado ida y Señalizaciones planta
Quemaduras de Origen
Sistema Contra termoeléctrica Instalaciones regreso hacia y Rutinario Salud Radiación_UV Posible Significativo 6 MODERADO Observaciones uso 3.011499 MODERADO 3.011499 MODERADO
Solar
Incendio Tocopilla caminando desde la faena. bloqueador,
AD4: Monitoreo y legionario y manga AD4: Monitoreo y
Exposición larga, control de Exposición
aplicación
bloqueador.
AD5: Supervisión Permanente AD5: Supervisión
Bloqueador solar,
polera manga larga,
legionario.
Eliminación
Trabajo Trabajo

Mantención Selección de Charla operacional dia
Bodega DSI- y Entrenamiento Entrenamiento
Sistema Contra Mantención equipos y Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Caída al mismo nivel. Probable Moderado 6 MODERADO 3.34611 MODERADO 3.34611 MODERADO
Bodega Engie
Incendio materiales AD3: Demarcación zona
Señalizaciones de materiales
AD4: Monitoreo y Inspección AD4: Monitoreo y
Exposición instalaciones Exposición
R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Mantención Gerencia Selección de
Sistema Contra
Bodega DSI-
Mantención
Operaciones
equipos y Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Caída al mismo nivel. Probable Moderado 6 MODERADO 3.34611 MODERADO 3.34611 MODERADO
Bodega Engie Subgerencia
Incendio materiales
Área Mantención
Sitio Puerto
Elemento de Casco, zapatos, Elemento de

Protección guantes,etc Protección
Eliminación
Difusión estándar
almacenamiento de
Trabajo Trabajo
equipos y materiales
Golpeado por o contra; MMC

Mantención Selección de AD2: Capacitación AD2: Capacitación y
Bodega DSI- MMC_levantar_empuja elemento en y Entrenamiento Entrenamiento
Sistema Contra Mantención equipos y Rutinario Seguridad Posible Menor 2 ACEPTABLE 1.11537 ACEPTABLE 1.11537 ACEPTABLE
Bodega Engie r_tirar_acarrear movimiento o
Incendio materiales
estacionario AD3:
Señalizaciones
LV-Caminatas

Implementación
Protocolo
Trabajo Trabajo
MMC/TMERT

Mantención Selección de Capacitación MMC
Bodega DSI- Manejo_Manual_de_Ca Trastornos Musculo y Entrenamiento Entrenamiento
Sistema Contra Mantención equipos y Rutinario Salud Posible Menor 2 ACEPTABLE 1.11537 ACEPTABLE 1.11537 ACEPTABLE
Bodega Engie rgas Esqueléticos
Incendio materiales AD3:
Señalizaciones
LV-Caminatas

estándares uso de
vehículos y
Trabajo Trabajo
maquinarias
Inducción Planta-
Curso de manejo
Traslado ida y defensivo
Mantención Central
Conducción regreso hacia y Uso_de_Vehículos_o_ Choque, volcamiento,
Sistema Contra termoeléctrica Rutinario Seguridad Probable Significativo 9 INTOLERABLE 4.5172485 MODERADO 4.5172485 MODERADO
Vehicular desde el frente Maquinaria_pesada despiste AD3: Señalética en buen
Incendio Tocopilla AD3: Señalizaciones
de trabajo. Señalizaciones estado y legible
AD4: Monitoreo y GPS-Examen AD4: Monitoreo y

Exposición Psicosensometrico Exposición
Elemento de lentes-cinturón de Elemento de

Protección seguridad-casco Protección
Trabajo Trabajo

traslado al Traslado ida y Inducción planta
Mantención Central y Entrenamiento Entrenamiento
frente de regreso hacia y
Sistema Contra termoeléctrica Rutinario Seguridad Tráfico Vehicular Atropellamiento. Probable Significativo 9 INTOLERABLE 5.019165 MODERADO 5.019165 MODERADO
trabajo desde el frente AD3: Señalética en buen
Incendio Tocopilla AD3: Señalizaciones
caminando de trabajo. Señalizaciones estado
Observaciones
Elemento de Zapatos de Elemento de

R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Subgerencia
Área Mantención
Sitio Puerto
Programa RUV
Trabajo Trabajo
Riesgos de la
exposición a
radiación UVRUV
AD3: Indicador RUV en
traslado al Traslado ida y Señalizaciones planta
Mantención Central
frente de regreso hacia y Quemaduras de Origen Observaciones uso
Sistema Contra termoeléctrica Rutinario Salud Radiación_UV Probable Moderado 6 MODERADO 3.011499 MODERADO 3.011499 MODERADO
trabajo desde el frente Solar AD4: Monitoreo y bloqueador, AD4: Monitoreo y
Incendio Tocopilla
caminando de trabajo. Exposición legionario y manga Exposición
larga.
Bloqueador solar,
polera manga larga,
legionario.
Trabajo Trabajo

Inducción Planta
Mantención y
Mantención pruebas paneles Respetar pasos
Mantención AD3:
sistema (inteligentes, peatonales y áreas AD3: Señalizaciones
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Caída al mismo nivel. Posible Moderado 4 MODERADO Señalizaciones 2.4786 ACEPTABLE 2.4786 ACEPTABLE
Detección y convencionales, demarcadas
Incendio
Alarma panel local,
pantallas táctiles) AD4: Monitoreo y AD4: Monitoreo y
Observaciones
Zapatos de
seguridad y chaleco
reflectante
Capacitación Uso
respirador/implement
Trabajo Trabajo
ar Planesi
AD2: Capacitación Charla operacional AD2: Capacitación y

Mantención y y Entrenamiento diaria Entrenamiento
Mantención pruebas paneles
Mantención
sistema (inteligentes, Respetar áreas
Sistema Contra Puerto Rutinario Salud Sílice Silicosis Posible Moderado 4 MODERADO AD3: 2.007666 ACEPTABLE 2.007666 ACEPTABLE
Detección y convencionales, donde indique uso AD3: Señalizaciones
Incendio Señalizaciones
Alarma panel local, respirador
LV-Caminatas
Uso de respirador d
e medio rostro con
filtro para polvo
AD1: Método de Implementar AD1: Método de
Trabajo protocolo Prexor Trabajo
Capacitación Protección
AD2: Capacitación auditiva AD2: Capacitación y
Mantención y y Entrenamiento Entrenamiento
Mantención pruebas paneles
Mantención Respetar señalética
sistema (inteligentes, AD3:
Sistema Contra Puerto Rutinario Salud Ruido Hipoacusia Posible Moderado 4 MODERADO donde indique uso de 2.007666 ACEPTABLE AD3: Señalizaciones 2.007666 ACEPTABLE
Detección y convencionales, Señalizaciones protección auditiva
Incendio
Alarma panel local,
LV-Caminatas
protector auditivo,
Casco, zapatos,
R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Subgerencia
Área Mantención
Sitio Puerto
Procedimiento
Mantención y
pruebas del sistema
Trabajo Trabajo
de detección, alarma
y supresión.
Mantención y
Mantención pruebas paneles AD2: Capacitación Charla operacional AD2: Capacitación y
Mantención y Entrenamiento diaria Entrenamiento
sistema (inteligentes, Contacto con objetos
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Herramientas Manuales Rara Menor 1 ACEPTABLE 0.557685 ACEPTABLE 0.557685 ACEPTABLE
Detección y convencionales, corto punzantes
Incendio AD3:
Alarma panel local, AD3: Señalizaciones
pantallas táctiles) Señalizaciones
AD4: Monitoreo y LV-Caminatas- AD4: Monitoreo y
Exposición inspecciones Exposición

Eliminación
Procedimiento
Mantención y
pruebas del sistema
Trabajo Trabajo
y supresión.
Mantención y
Mantención pruebas paneles AD2: Capacitación Charla operacional AD2: Capacitación y
Mantención
sistema (inteligentes, Contacto con y Entrenamiento diaria Entrenamiento
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Energía_Eléctrica_BT Rara Severo 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Detección y convencionales, electricidad.
Incendio
Alarma panel local, AD3:
pantallas táctiles) AD3: Señalizaciones
Señalizaciones
Casco, zapatos,
Elemento de guantes de goma, Elemento de
Protección herramientas Protección
aislantes, etc.
Procedimiento
Mantención y
pruebas del sistema
Trabajo Trabajo
y supresión.
Mantención y
Contacto con
Mantención pruebas paneles Charla diaria de
Mantención sustancias peligrosas
sistema (inteligentes, Sustancias_y_Residuo AD2: Capacitación seguridad/ estándar AD2: Capacitación y
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad ( corrosivas, Probable Moderado 6 MODERADO 3.34611 MODERADO 3.34611 MODERADO
Detección y convencionales, s_Peligrosos y Entrenamiento de sustancias Entrenamiento
Incendio inflamables, reactivas,
Alarma panel local, peligrosas
tóxicas)
pantallas táctiles)
AD3:
Señalizaciones
Observaciones e
inspecciones de
seguridad
Elemento de Uso de guantes, Elemento de

Protección lentes, zapatos, etc. Protección
AD1: Método de Estándar de Manejo AD1: Método de

Trabajo de Residuos Trabajo
Mantención y Contaminación del

Mantención pruebas paneles Suelo / Alteración del
Mantención
sistema (inteligentes, Generación_de_Residu Paisaje / Contaminación
Sistema Contra Puerto Rutinario Medioambiente Posible Moderado 4 MODERADO 2.007666 ACEPTABLE 2.007666 ACEPTABLE
Detección y convencionales, os Cuerpo de Agua por
Incendio
Alarma panel local, Residuos Industriales
pantallas táctiles) no Peligrosos
R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Subgerencia
Área Mantención
Sitio Puerto
Charla diaria de
Mantención y Contaminación del AD2: Capacitación seguridad/ estándar AD2: Capacitación y
Mantención pruebas paneles Suelo / Alteración del y Entrenamiento de sustancias Entrenamiento
Mantención peligrosas
sistema (inteligentes, Generación_de_Residu Paisaje / Contaminación
Detección y convencionales, os Cuerpo de Agua por
Incendio AD3:
Alarma panel local, Residuos Industriales Puntos Limpios AD3: Señalizaciones
pantallas táctiles) no Peligrosos Señalizaciones
Observaciones e
inspecciones de
seguridad

Estándar de Correas
transportadoras/Proc
edimiento
Mantención y
Trabajo Trabajo
pruebas sistema de
detección, alarma y
supresión.
Mantención y
Mantención pruebas paneles AD2: Capacitación Charla diaria de AD2: Capacitación y
Mantención
sistema (inteligentes, Correas_Transportador Afectado por y Entrenamiento seguridad Entrenamiento
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Rara Severo 4 MODERADO 2.007666 ACEPTABLE 2.007666 ACEPTABLE
Detección y convencionales, as Atrapamiento
Incendio
Alarma panel local,
Propias del área,
pantallas táctiles)
sobre no exponer
AD3:
extremidades a las AD3: Señalizaciones
Señalizaciones
partes en
movimiento.
Observaciones e
inspecciones de
seguridad

Eliminación Uso de Kit Solo Eliminación

Procedimiento
Mantención y
pruebas del sistema
Trabajo Trabajo
y supresión.
mantención y
Mantención pruebas a Charla de seguridad
Mantención AD2: Capacitación AD2: Capacitación y
sistema sensores de Caída de personas a diaria/ estándar
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Posible Significativo 6 MODERADO y Entrenamiento 0 ACEPTABLE Entrenamiento 0 ACEPTABLE
Detección y humo, T°, distinto nivel (altura) trabajo en altura
Incendio
Alarma detector lineal,
Etc. AD3:
Delimitación de área AD3: Señalizaciones
Señalizaciones
Observaciones uso
adecuado arnés de
seguridad.
Elemento de Arnés, casco, Elemento de

Protección barboquejo, etc. Protección
Eliminación
Procedimiento
Mantención y
pruebas del sistema
Trabajo Trabajo
y supresión.
AD2: Capacitación Charla de seguridad AD2: Capacitación y

mantención y y Entrenamiento diaria Entrenamiento
Mantención pruebas a
Mantención
sistema sensores de
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Caída al mismo nivel. Posible Moderado 4 MODERADO 2.007666 ACEPTABLE 2.007666 ACEPTABLE
Detección y humo, T°,
Incendio
Etc.
R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Subgerencia
Área Mantención
Sitio Puerto
mantención y
Mantención AD3: Respetar pasos
sistema sensores de AD3: Señalizaciones
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Caída al mismo nivel. Posible Moderado 4 MODERADO Señalizaciones peatonales 2.007666 ACEPTABLE 2.007666 ACEPTABLE
Detección y humo, T°,
Incendio
Etc.
AD4: Monitoreo y Observaciones- AD4: Monitoreo y

Eliminación

Trabajo Trabajo
mantención y
Mantención pruebas a AD2: Capacitación Charla de seguridad AD2: Capacitación y
Mantención
sistema sensores de MMC_levantar_empuja Caída de objetos desde y Entrenamiento diaria Entrenamiento
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Rara Moderado 2 ACEPTABLE 1.2393 ACEPTABLE 1.2393 ACEPTABLE
Detección y humo, T°, r_tirar_acarrear altura
Incendio
Alarma detector lineal, AD3:
Etc. AD3: Señalizaciones
Señalizaciones
Observaciones e
inspecciones de
seguridad
Arnés, casco,
barboquejo,
guantes,etc.
Eliminación
Procedimiento
Mantención y
pruebas del sistema
Trabajo Trabajo
y supresión.
mantención y
Mantención pruebas a Golpeado por o contra; Charla diaria de
Mantención
sistema sensores de elemento en seguridad/ estándar
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Herramientas Manuales Posible Moderado 4 MODERADO AD2: Capacitación 2.23074 ACEPTABLE AD2: Capacitación y 2.23074 ACEPTABLE
Detección y humo, T°, movimiento o herramientas
Incendio y Entrenamiento Entrenamiento
Alarma detector lineal, estacionario manuales y equipos
Etc. eléctricos
AD3:
Señalizaciones
Exposición Inspecciones Exposición
Elemento de Guantes, lentes, Elemento de

Protección casco, etc. Protección
Consignacion
correas
transportadoras/bloq
ueo/Procedimiento
Mantención y
Trabajo Trabajo
pruebas sistema de
supresión.
mantención y
Mantención
sistema sensores de Correas_Transportador Afectado por AD2: Capacitación Charla diaria de AD2: Capacitación y
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Posible Severo 8 MODERADO 2.007666 ACEPTABLE 2.007666 ACEPTABLE
Detección y humo, T°, as Atrapamiento y Entrenamiento seguridad Entrenamiento
Incendio
Etc.
R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Subgerencia mantención y
Área Mantención
Mantención
sistemaSitio sensores de Correas_Transportador Afectado por
Detección y Puerto
humo, T°, as Atrapamiento
Incendio
Etc. Propias del área,
sobre no exponer
AD3:
Señalizaciones
partes en
movimiento.
Observaciones e
inspecciones de
seguridad

Capacitación Uso
respirador/implement
Trabajo Trabajo
ar Planesi

Mantención
sistema sensores de Respetar áreas
Sistema Contra Puerto Rutinario Salud Sílice Silicosis Posible Moderado 4 MODERADO AD3: 2.007666 ACEPTABLE 2.007666 ACEPTABLE
Detección y humo, T°, donde indique uso AD3: Señalizaciones
Alarma detector lineal, respirador
Etc. AD4: Monitoreo y AD4: Monitoreo y
LV-Caminatas
Uso de respirador d
e medio rostro con
filtro para polvo
AD1: Método de Estándar de Manejo AD1: Método de
Trabajo de Residuos Trabajo
Charla diaria de
mantención y Contaminación del AD2: Capacitación seguridad/ estándar AD2: Capacitación y
Mantención pruebas a Suelo / Alteración del y Entrenamiento de sustancias Entrenamiento
Mantención peligrosas
sistema sensores de Generación_de_Residu Paisaje / Contaminación
Detección y humo, T°, os Cuerpo de Agua por
Incendio AD3:
Alarma detector lineal, Residuos Industriales Puntos Limpios AD3: Señalizaciones
Etc. no Peligrosos Señalizaciones
Observaciones e
inspecciones de
seguridad

Eliminación
Procedimiento
Mantención y
pruebas del sistema
Trabajo Trabajo
y supresión.
Mantención y
Mantención
Mantención pruebas
sistema
Sistema Contra Puerto pulsadores Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Caída al mismo nivel. Posible Moderado 4 MODERADO AD2: Capacitación 2.23074 ACEPTABLE AD2: Capacitación y 2.23074 ACEPTABLE
Detección y Inducción Planta
Incendio (Aborto, Co2, y Entrenamiento Entrenamiento
Alarma
Alarma, etc)
AD3: Respetar pasos
Señalizaciones peatonales
Observaciones

Eliminación
R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Subgerencia
Área Mantención
Sitio Puerto
Implementar
AD1: Método de PLANESI/Programa AD1: Método de
Trabajo de protección Trabajo
respiratoria

Mantención y Uso de respirador
Mantención y Entrenamiento Entrenamiento
Mantención pruebas
sistema
Sistema Contra Puerto pulsadores Rutinario Salud Sílice Silicosis Posible Moderado 4 MODERADO Respetar áreas 2.007666 ACEPTABLE 2.007666 ACEPTABLE
Detección y AD3:
Incendio (Aborto, Co2, donde indique uso AD3: Señalizaciones
Alarma Señalizaciones
Alarma, etc) respirador
LV-Caminatas
Uso de respirador d
e medio rostro con
filtro para polvo
Eliminación
Procedimiento
Mantención y
pruebas del sistema
Trabajo Trabajo
y supresión.
Mantención y
Mantención Charla operacional
Mantención pruebas
sistema Herramientas_Manuale Contacto con objetos diaria/estándar
Sistema Contra Puerto pulsadores Rutinario Seguridad Posible Menor 2 ACEPTABLE AD2: Capacitación 1.11537 ACEPTABLE AD2: Capacitación y 1.11537 ACEPTABLE
Detección y s cortopunzantes herramientas
Incendio (Aborto, Co2, y Entrenamiento Entrenamiento
Alarma manuales y equipos
Alarma, etc)
eléctricos
AD3:
Señalizaciones

Eliminación
Procedimiento
Mantención y
pruebas del sistema
Trabajo Trabajo
y supresión.
Mantención y
Mantención
Mantención pruebas
sistema Sobreesfuerzo
Sistema Contra Puerto pulsadores Rutinario Seguridad Iluminación Posible Moderado 4 MODERADO AD2: Capacitación Charla operacional 2.23074 ACEPTABLE AD2: Capacitación y 2.23074 ACEPTABLE
Detección y físico/mental
Incendio (Aborto, Co2, y Entrenamiento diaria Entrenamiento
Alarma
Alarma, etc)
AD3:
Señalizaciones

Eliminación
Procedimiento
Mantención y
pruebas del sistema
Trabajo Trabajo
y supresión.
Mantención y
Mantención AD2: Capacitación Charla operacional AD2: Capacitación y
Mantención pruebas
sistema Contacto con y Entrenamiento diaria Entrenamiento
Sistema Contra Puerto pulsadores Rutinario Seguridad Energía_Eléctrica_BT Rara Significativo 3 ACEPTABLE 1.673055 ACEPTABLE 1.673055 ACEPTABLE
Detección y electricidad.
Incendio (Aborto, Co2,
Alarma AD3:
Alarma, etc) AD3: Señalizaciones
Señalizaciones


Mantención y
Mantención
Mantención pruebas R01-PE-0577
sistema Contacto con
Sistema Contra Puerto pulsadores Rutinario Seguridad Energía_Eléctrica_BT Rara Fecha:Significativo
30-08-2016 3 ACEPTABLE 1.673055 ACEPTABLE 1.673055 ACEPTABLE
Detección y electricidad.
Alarma
Gerencia Alarma, etc)
Operaciones
Subgerencia
Área Mantención
Sitio Puerto
Casco, zapatos,
aislantes, etc.
Capacitación Protección
AD2: Capacitación auditiva AD2: Capacitación y
Mantención
Mantención pruebas
sistema
Sistema Contra Puerto pulsadores Rutinario Salud Ruido Hipoacusia Posible Moderado 4 MODERADO AD3: Respetar señalética 2.007666 ACEPTABLE 2.007666 ACEPTABLE
Detección y donde indique uso de AD3: Señalizaciones
Incendio (Aborto, Co2, Señalizaciones
Alarma protección auditiva
Alarma, etc)
LV-Caminatas
protector auditivo,
Casco, zapatos,
Ingeniería Consignacion correas Ingeniería
ueo/Procedimiento
Mantención y
Trabajo Trabajo
pruebas sistema de
supresión.
Mantención y
Mantención AD2: Capacitación Charla diaria de AD2: Capacitación y
Mantención pruebas
sistema Correas_Transportador Afectado por y Entrenamiento seguridad Entrenamiento
Sistema Contra Puerto pulsadores Rutinario Seguridad Posible Severo 8 MODERADO 2.007666 ACEPTABLE 2.007666 ACEPTABLE
Detección y as Atrapamiento
Alarma
Alarma, etc) Propias del área,
sobre no exponer
AD3:
Señalizaciones
partes en
movimiento.
Observaciones e
inspecciones de
seguridad

Eliminación
Procedimiento
Mantención y
pruebas del sistema
Trabajo Trabajo
Mantención y y supresión.
pruebas de
Mantención alarmas acústicas
Mantención AD2: Capacitación AD2: Capacitación y
sistema y luminosas Inducción Planta
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Caída al mismo nivel. Posible Moderado 4 MODERADO y Entrenamiento 2.23074 ACEPTABLE Entrenamiento 2.23074 ACEPTABLE
Detección y (balizas, bocinas,
Incendio
Alarma sirenas eléctricas, AD3: Respetar pasos
Luz AD3: Señalizaciones
estroboscópica,)
Observaciones

Eliminación
Implementar
respiratoria
Mantención y
pruebas de
Mantención
sistema y luminosas
R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Subgerencia
Área Mantención
Sitio Puerto
Mantención y AD2: Capacitación AD2: Capacitación y

Uso de respirador
pruebas de y Entrenamiento Entrenamiento
Mantención Respetar áreas
sistema y luminosas AD3:
Sistema Contra Puerto Rutinario Salud Sílice Silicosis Posible Moderado 4 MODERADO donde indique uso 2.007666 ACEPTABLE AD3: Señalizaciones 2.007666 ACEPTABLE
Detección y (balizas, bocinas, Señalizaciones
Incendio respirador
Alarma sirenas eléctricas,
Luz
estroboscópica) AD4: Monitoreo y AD4: Monitoreo y
LV-Caminatas
Uso de respirador d
e medio rostro con
filtro para polvo
Eliminación
Procedimiento
Mantención y
pruebas del sistema
Trabajo Trabajo
y supresión.
Mantención y Charla operacional

pruebas de diaria/estándar
Mantención alarmas acústicas AD2: Capacitación AD2: Capacitación y
Mantención herramientas
sistema y luminosas Herramientas_Manuale Contacto con objetos y Entrenamiento Entrenamiento
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Posible Menor 2 ACEPTABLE manuales y equipos 1.11537 ACEPTABLE 1.11537 ACEPTABLE
Detección y (balizas, bocinas, s cortopunzantes eléctricos
Incendio
Luz AD3:
estroboscópica) Señalizaciones


Eliminación
Procedimiento
Mantención y
pruebas del sistema
Trabajo Trabajo
y supresión.
Mantención y
pruebas de
Mantención alarmas acústicas AD2: Capacitación Charla operacional AD2: Capacitación y
Mantención
sistema y luminosas Contacto con y Entrenamiento diaria Entrenamiento
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Energía_Eléctrica_BT Rara Significativo 3 ACEPTABLE 1.673055 ACEPTABLE 1.673055 ACEPTABLE
Detección y (balizas, bocinas, electricidad.
Incendio AD3:
Alarma sirenas eléctricas, AD3: Señalizaciones
Luz Señalizaciones
estroboscópica) AD4: Monitoreo y LV-Caminatas- AD4: Monitoreo y
Casco, zapatos,
aislantes, etc.
Eliminación Uso de Kit Solo Eliminación
Procedimiento
Mantención y
pruebas del sistema
Trabajo Trabajo
pruebas de
Mantención Charla de seguridad
sistema y luminosas Caída de personas a AD2: Capacitación AD2: Capacitación y
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Posible Significativo 6 MODERADO diaria/estándar de 0 ACEPTABLE 0 ACEPTABLE
Detección y (balizas, bocinas, distinto nivel (altura) y Entrenamiento Entrenamiento
Incendio trabajo en altura
Luz
estroboscópica)
R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Mantención y
pruebas de
Subgerencia alarmas acústicas
Mantención
Mantención
sistemaÁrea Mantención
y luminosas Caída de personas a
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Posible Significativo 6 MODERADO 0 ACEPTABLE 0 ACEPTABLE
DetecciónSitio
y (balizas, bocinas, distinto nivel (altura)
Incendio
Alarma Puerto
sirenas eléctricas,
Luz
estroboscópica) AD3:
Señalizaciones
Observaciones uso
adecuado arnés de
seguridad.

Eliminación
Procedimiento
Mantención y
pruebas del sistema
Trabajo Trabajo
pruebas de
Mantención AD2: Capacitación Charla operacional AD2: Capacitación y
sistema y luminosas Sobreesfuerzo
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Iluminación Posible Moderado 4 MODERADO y Entrenamiento diaria 2.23074 ACEPTABLE Entrenamiento 2.23074 ACEPTABLE
Detección y (balizas, bocinas, físico/mental
Incendio
Luz AD3:
estroboscópica) AD3: Señalizaciones
Señalizaciones

LV-Caminatas
Elemento de Uso linterna, lentes Elemento de

Protección claros, casco, etc. Protección
Eliminación

Trabajo protocolo Tmert Trabajo
Mantención y AD2: Capacitación Charla operacional AD2: Capacitación y

pruebas de y Entrenamiento diaria Entrenamiento
Mantención AD3:
sistema y luminosas Movimientos_repetitivo Trastornos Musculo AD3: Señalizaciones
Sistema Contra Puerto Rutinario Salud Posible Moderado 4 MODERADO Señalizaciones 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Detección y (balizas, bocinas, s Esqueléticos
Incendio
Luz AD4: Monitoreo y AD4: Monitoreo y
LV-Caminatas
estroboscópica) Exposición Exposición
Uso de guantes,
Elemento de lentes, casco, Elemento de
Protección calzado de Protección
seguridad, etc.
Mantención y Capacitación Protección
pruebas de AD2: Capacitación auditiva AD2: Capacitación y
Mantención alarmas acústicas y Entrenamiento Entrenamiento
Mantención
sistema y luminosas
Sistema Contra Puerto Rutinario Salud Ruido Hipoacusia Posible Moderado 4 MODERADO AD3: Respetar señalética 2.007666 ACEPTABLE 2.007666 ACEPTABLE
Detección y (balizas, bocinas, donde indique uso de AD3: Señalizaciones
Alarma sirenas eléctricas, protección auditiva
Luz AD4: Monitoreo y AD4: Monitoreo y
estroboscópica) LV-Caminatas

protector auditivo,
Casco, zapatos,
Mantención y
pruebas de
Mantención
sistema y luminosas Correas_Transportador Afectado por
Detección y (balizas, bocinas, as Atrapamiento
R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Subgerencia
Área Mantención
Sitio Puerto
ueo/Procedimiento
Mantención y
Trabajo Trabajo
pruebas sistema de
supresión.
Mantención y
pruebas de
Mantención alarmas acústicas AD2: Capacitación Charla diaria de AD2: Capacitación y
Mantención
sistema y luminosas Correas_Transportador Afectado por y Entrenamiento seguridad Entrenamiento
Detección y (balizas, bocinas, as Atrapamiento
Incendio
Propias del área,
Luz
sobre no exponer
estroboscópica) AD3:
Señalizaciones
partes en
movimiento.
Observaciones e
inspecciones de
seguridad

Eliminación
Mantención y
pruebas a válvulas
Trabajo Trabajo
de red húmeda

Inducción Planta
Mantención Mantención Mantención y y Entrenamiento Entrenamiento
Sistema Contra Puerto sistema Red pruebas válvulas Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Caída al mismo nivel. Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Incendio Húmeda de diluvio y corte AD3: Respetar pasos
Observaciones

Ingeniería Bloqueo de válvula Ingeniería
Mantención y
pruebas a válvulas
Trabajo Trabajo
de red húmeda

Mantención Mantención Mantención y Golpeado, afectado por y Entrenamiento diaria Entrenamiento
Sistema Contra Puerto sistema Red pruebas válvulas Rutinario Seguridad Aparatos_a_presión la proyección de Posible Severo 8 MODERADO 2.007666 ACEPTABLE 2.007666 ACEPTABLE
Incendio Húmeda de diluvio y corte partículas AD3:
Delimitación de área AD3: Señalizaciones
Señalizaciones
Guantes, lentes,
casco, calzado de
seguridad, etc.
Mantención y
pruebas a válvulas
de red
húmeda/Aplicar
estándar Código de
Trabajo Trabajo
colores y señalética
y Herramientas
manuales y equipos
Golpeado por o contra; eléctricos
Mantención Mantención Mantención y
Herramientas_Manuale elemento en
Sistema Contra Puerto sistema Red pruebas válvulas Rutinario Seguridad Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
s movimiento o
Incendio Húmeda de diluvio y corte
estacionario AD2: Capacitación Charla operacional AD2: Capacitación y
y Entrenamiento diaria Entrenamiento
AD3:
Señalizaciones
R01-PE-0577
Golpeado por o contra; Fecha: 30-08-2016
Herramientas_Manuale elemento en
Sistema Contra Puerto sistema Red pruebas válvulas Rutinario Seguridad Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Gerencia Operaciones s movimiento o
Subgerencia
estacionario
Área Mantención
Sitio Puerto

Guantes, lentes,
casco, calzado de
seguridad, etc.
Eliminación
Mantención y
pruebas a válvulas
Trabajo Trabajo
de red húmeda

Mantención Mantención Mantención y y Entrenamiento diaria Entrenamiento
Expuesto a posturas
Sistema Contra Puerto sistema Red pruebas válvulas Rutinario Seguridad Diseño_ergonómico Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
forzadas o extremas AD3:
Incendio Húmeda de diluvio y corte AD3: Señalizaciones
Señalizaciones
Guantes, lentes,
casco, calzado de
seguridad, etc.
Eliminación
Mantención y
pruebas a válvulas
Trabajo Trabajo
de red húmeda

Mantención Mantención Mantención y Equipos_accesorios_e_ y Entrenamiento diaria Entrenamiento
Afectado por
Sistema Contra Puerto sistema Red pruebas válvulas Rutinario Seguridad instrumentos_de_trabaj Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Aprisionamiento AD3:
Incendio Húmeda de diluvio y corte o AD3: Señalizaciones
Señalizaciones
Elemento de guantes de cabritilla, Elemento de

Protección lentes, etc. Protección
Eliminación
Mantención y
pruebas a válvulas
Trabajo Trabajo
de red húmeda
Charlas diarias
operacionales / HDS
SUSPEL
AD3:
Contacto con Señalizaciones
Mantención Mantención Mantención y sustancias peligrosas Observaciones e
Sustancias_y_Residuo AD4: Monitoreo y AD4: Monitoreo y
Sistema Contra Puerto sistema Red pruebas válvulas Rutinario Seguridad ( corrosivas, Probable Moderado 6 MODERADO inspecciones de 3.34611 MODERADO 3.34611 MODERADO
s_Peligrosos Exposición Exposición
Incendio Húmeda de diluvio y corte inflamables, reactivas, seguridad
tóxicas)
Uso de guantes de
alta resistencias,
Elemento de respirador medio Elemento de
Protección rostro con filtros para Protección
gases, lentes,
zapatos, etc.
Eliminación
Implementar TMERT
Trabajo Trabajo

TMERT
Movimientos_repetitivo Trastornos Musculo
Sistema Contra Puerto sistema Red pruebas válvulas Rutinario Salud Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
s Esqueléticos AD3:
Incendio Húmeda de diluvio y corte AD3: Señalizaciones
Señalizaciones
R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Subgerencia
Área Mantención Movimientos_repetitivo Trastornos Musculo
Sistema Contra Puerto sistema Red pruebas válvulas Rutinario Salud Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Sitio Puerto s Esqueléticos

Observaciones

Eliminación
AD1: Método de Programa de AD1: Método de
Trabajo radiación UV Trabajo
Riesgos de la
exposición a
Mantención Mantención Mantención y radiación UVRUV
Sistema Contra Puerto sistema Red pruebas válvulas Rutinario Salud Radiación_UV Posible Moderado 4 MODERADO AD3: 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Solar Panel RUV AD3: Señalizaciones
Incendio Húmeda de diluvio y corte Señalizaciones
Observaciones
Bloqueador,
legionario, manga
larga.
Eliminación
Mantención y
pruebas a válvulas
Trabajo Trabajo
de red húmeda
Contaminación del AD2: Capacitación Estándar manejo de AD2: Capacitación y
Mantención Mantención Mantención y Suelo / Alteración del y Entrenamiento residuos Entrenamiento
Generación_de_Residu
Sistema Contra Puerto sistema Red pruebas válvulas Rutinario Medioambiente Paisaje / Contaminación Rara Moderado 2 ACEPTABLE 1.2393 ACEPTABLE 1.2393 ACEPTABLE
os
Incendio Húmeda de diluvio y corte Cuerpo de Agua por AD3:
Residuos Peligrosos AD3: Señalizaciones
Señalizaciones
Observaciones

Eliminación
Implementar
respiratoria

Uso de respirador
Sistema Contra Puerto sistema Red pruebas válvulas Rutinario Salud Sílice Silicosis Posible Moderado 4 MODERADO Respetar áreas 2.007666 ACEPTABLE 2.007666 ACEPTABLE
Incendio Húmeda de diluvio y corte AD3:
donde indique uso AD3: Señalizaciones
Señalizaciones
respirador
LV-Caminatas
Uso de respirador d
e medio rostro con
filtro para polvo
Eliminación
Trabajo Trabajo
mantención y AD2: Capacitación AD2: Capacitación y
pruebas Inducción Planta
Mantención Mantención y Entrenamiento Entrenamiento
hidrantes,
Sistema Contra Puerto sistema Red Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Caída al mismo nivel. Posible Moderado 4 MODERADO 2.4786 ACEPTABLE 2.4786 ACEPTABLE
gabinetes y AD3: Respetar pasos
Incendio Húmeda AD3: Señalizaciones
gabinetes de Señalizaciones peatonales
ataque rápido. AD4: Monitoreo y AD4: Monitoreo y
Observaciones

Eliminación
R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Subgerencia
Área Mantención
Sitio Puerto
Trabajo Trabajo

pruebas
Mantención Mantención
hidrantes, Movimientos_repetitivo Trastornos Musculo AD3:
Sistema Contra Puerto sistema Red Rutinario Salud Posible Moderado 4 MODERADO 2.4786 ACEPTABLE AD3: Señalizaciones 2.4786 ACEPTABLE
gabinetes y s Esqueléticos Señalizaciones
Incendio Húmeda
gabinetes de Observaciones e
ataque rápido. AD4: Monitoreo y AD4: Monitoreo y
inspecciones de
seguridad
Arnés, casco,
barboquejo,
guantes,etc.
Eliminación
Trabajo Trabajo
AD2: Capacitación Charla diaria de AD2: Capacitación y

mantención y y Entrenamiento seguridad Entrenamiento
pruebas Golpeado por o contra;
Mantención Mantención AD3:
hidrantes, elemento en AD3: Señalizaciones
Sistema Contra Puerto sistema Red Rutinario Seguridad Herramientas Manuales Posible Moderado 4 MODERADO Señalizaciones 2.4786 ACEPTABLE 2.4786 ACEPTABLE
gabinetes y movimiento o
Incendio Húmeda
gabinetes de estacionario AD4: Monitoreo y Observaciones- AD4: Monitoreo y
ataque rápido. Exposición Inspecciones Exposición

Procedimiento de
Elaboración
mantención y
procedimiento
pruebas del sistema
AD1: Método de AD1: Método de Mantención y
de gabinete y
Trabajo Trabajo pruebas
manguera/Estándar
Hidrantes y
de sustancia
Grifos.
peligrosas
mantención y
Contacto con
pruebas
Mantención Mantención sustancias peligrosas
hidrantes, Sustancias_y_Residuo
Sistema Contra Puerto sistema Red Rutinario Seguridad ( corrosivas, Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
gabinetes y s_Peligrosos AD2: Capacitación Charla diaria de AD2: Capacitación y
Incendio Húmeda inflamables, reactivas,
gabinetes de y Entrenamiento seguridad Entrenamiento
tóxicas)
ataque rápido.
AD3:
Señalizaciones


Eliminación
Procedimiento de
mantención y
pruebas del sistema
Trabajo Trabajo
de gabinete y
manguera
mantención y
pruebas Golpeado por o contra; Charla diaria de
hidrantes, elemento en seguridad, no
Sistema Contra Puerto sistema Red Rutinario Seguridad Aparatos_a_presión Posible Significativo 6 MODERADO AD2: Capacitación 3.34611 MODERADO AD2: Capacitación y 3.34611 MODERADO
gabinetes y movimiento o exponerse a línea de
Incendio Húmeda y Entrenamiento Entrenamiento
gabinetes de estacionario fuera, frente a tapas
ataque rápido. o salidas.
AD3:
Señalizaciones
R01-PE-0577
mantención y
pruebas Golpeado por o contra; Fecha: 30-08-2016
hidrantes, elemento en
Sistema Contra Puerto sistema Red Operaciones
Gerencia Rutinario Seguridad Aparatos_a_presión Posible Significativo 6 MODERADO 3.34611 MODERADO 3.34611 MODERADO
gabinetes y movimiento o
Incendio Húmeda
Subgerencia gabinetes de estacionario
ataque rápido.
Área Mantención
Sitio Puerto


Eliminación
AD1: Método de Implementación AD1: Método de
Trabajo PLANESI Trabajo
Capacitación Planes,
AD2: Capacitación Riesgos de AD2: Capacitación y
y Entrenamiento exposición a polvo, Entrenamiento
mantención y
uso de respirador
pruebas
hidrantes,
Sistema Contra Puerto sistema Red Rutinario Salud Sílice Silicosis Posible Moderado 4 MODERADO Respetar 2.007666 ACEPTABLE 2.007666 ACEPTABLE
gabinetes y AD3:
Incendio Húmeda señalizaciones de AD3: Señalizaciones
gabinetes de Señalizaciones
ataque rápido. las áreas
AD4: Monitoreo y Observaciones uso AD4: Monitoreo y
Exposición de Respirador Exposición
Respirador de medio
rostro con filtro para
polvo P-100
Eliminación
Programa RUV
Trabajo Trabajo
Riesgos de la
mantención y exposición a
pruebas radiación UVRUV
hidrantes, Quemaduras de Origen
Sistema Contra Puerto sistema Red Rutinario Salud Radiación_UV Posible Significativo 6 MODERADO AD3: Indicador RUV en 3.011499 MODERADO 3.011499 MODERADO
gabinetes y Solar AD3: Señalizaciones
Incendio Húmeda Señalizaciones planta
gabinetes de
ataque rápido. Observaciones uso
AD4: Monitoreo y bloqueador, AD4: Monitoreo y
Exposición legionario y manga Exposición
larga.
Bloqueador solar,
polera manga larga,
legionario.
AD1: Método de Estándar Trabajo en AD1: Método de
Trabajo altura Trabajo

pruebas Caída de personas a
Sistema Contra Puerto sistema Red Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Posible Significativo 6 MODERADO AD3: 3.011499 MODERADO 3.011499 MODERADO
Sprinkler y distinto nivel (altura) Delimitación de área AD3: Señalizaciones
Incendio Húmeda Señalizaciones
rociadores
Observaciones uso
adecuado arnés de
seguridad.

Eliminación
Trabajo Trabajo

mantención y
Mantención Mantención y Entrenamiento diaria Entrenamiento
pruebas
Sistema Contra Puerto sistema Red Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Caída al mismo nivel. Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Sprinkler y AD3: Respetar pasos
rociadores Señalizaciones peatonales
R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Subgerencia
Área Mantención
Sitio Puerto
Implementar TMERT
Trabajo Trabajo

pruebas Movimientos_repetitivo Trastornos Musculo
Sistema Contra Puerto sistema Red Rutinario Salud Rara Moderado 2 ACEPTABLE 1.11537 ACEPTABLE 1.11537 ACEPTABLE
Sprinkler y s Esqueléticos AD3:
rociadores Señalizaciones
Observaciones e
inspecciones de
seguridad
Arnés, casco,
barboquejo,
guantes,etc.
Eliminación
Estándar
AD1: Método de herramientas AD1: Método de
Trabajo manuales y equipos Trabajo
eléctricos
mantención y Golpeado por o contra; AD2: Capacitación Charla diaria de AD2: Capacitación y
pruebas elemento en y Entrenamiento seguridad Entrenamiento
Sistema Contra Puerto sistema Red Rutinario Seguridad Herramientas Manuales Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Sprinkler y movimiento o
Incendio Húmeda
rociadores estacionario AD3:
Señalizaciones

AD1: Método de Estándar Trabajo en AD1: Método de
Trabajo altura Trabajo
AD2: Capacitación Charla diaria de AD2: Capacitación y

y Entrenamiento seguridad Entrenamiento
mantención y AD3:
Mantención Mantención Delimitación de área AD3: Señalizaciones
pruebas MMC_levantar_empuja Caída de objetos desde Señalizaciones
Sistema Contra Puerto sistema Red Rutinario Seguridad Posible Significativo 6 MODERADO 3.011499 MODERADO 3.011499 MODERADO
Sprinkler y r_tirar_acarrear altura
Incendio Húmeda AD4: Monitoreo y Observaciones- AD4: Monitoreo y
rociadores
Guantes dieléctricos,
Elemento de pulseras Elemento de
Protección antiestáticas, lentes, Protección
casco, etc.
Eliminación
Trabajo Trabajo
mantención y AD2: Capacitación Charla operacional AD2: Capacitación y

Mantención Mantención Expuesto a variación de y Entrenamiento diaria Entrenamiento
pruebas
Sistema Contra Puerto sistema Red Rutinario Seguridad Iluminación iluminación, Posible Moderado 4 MODERADO 2.4786 ACEPTABLE 2.4786 ACEPTABLE
Sprinkler y
Incendio Húmeda deslumbramiento AD3:
rociadores AD3: Señalizaciones
Señalizaciones
Elemento de Uso linterna, lentes Elemento de

Protección claros, casco, etc. Protección
Eliminación
AD1: Método de Implementación AD1: Método de
Trabajo PLANESI Trabajo
mantención y
Mantención Mantención Exposición a Polvos
pruebas
Sistema Contra Puerto sistema Red Rutinario Seguridad Polvos inorgánicos no Posible Moderado 4 MODERADO 2.007666 ACEPTABLE 2.007666 ACEPTABLE
Sprinkler y
R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Subgerencia
Área Mantención
Sitio Puerto

Uso de respirador
mantención y
Mantención Mantención Exposición a Polvos Respetar áreas
pruebas AD3:
Sistema Contra Puerto sistema Red Rutinario Seguridad Polvos inorgánicos no Posible Moderado 4 MODERADO donde indique uso 2.007666 ACEPTABLE AD3: Señalizaciones 2.007666 ACEPTABLE
Sprinkler y Señalizaciones
Incendio Húmeda neumoconiógenos respirador
rociadores
LV-Caminatas
Uso de respirador d
e medio rostro con
filtro para polvo
Trabajo Trabajo

mantención y
Mantención Mantención AD3:
pruebas Expuesto a posturas AD3: Señalizaciones
Sistema Contra Puerto sistema Red Rutinario Seguridad Diseño ergonómico Posible Moderado 4 MODERADO Señalizaciones 2.4786 ACEPTABLE 2.4786 ACEPTABLE
Sprinkler y forzadas o extremas
Incendio Húmeda
rociadores AD4: Monitoreo y Observaciones- AD4: Monitoreo y
Zapatos de
seguridad, lentes,
casco, guantes, etc.
ueo/Procedimiento
Mantención y
Trabajo Trabajo
pruebas sistema de
supresión.
mantención y AD2: Capacitación Charla diaria de AD2: Capacitación y

pruebas Correas_Transportador Afectado por y Entrenamiento seguridad Entrenamiento
Sistema Contra Puerto sistema Red Rutinario Seguridad Posible Severo 8 MODERADO 2.007666 ACEPTABLE 2.007666 ACEPTABLE
Sprinkler y as Atrapamiento
Incendio Húmeda
rociadores
Propias del área,
sobre no exponer
AD3:
Señalizaciones
partes en
movimiento.
Observaciones e
inspecciones de
seguridad

Eliminación
Procedimiento de
AD1: Método de Mantención y AD1: Método de
Trabajo Pruebas del sistema Trabajo
de bombas

pruebas bombas Inducción Planta
Mantención Mantención y Entrenamiento Entrenamiento
eléctricas y
Sistema Contra Puerto sistema de Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Caída al mismo nivel. Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Jockey
Incendio Bombas
(controlador y
bombas) AD3: Respetar pasos
Observaciones
Mantención y R01-PE-0577
pruebas bombas Fecha: 30-08-2016
eléctricas y
Sistema Contra Puerto sistema de Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Caída al mismo nivel. Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Jockey
Incendio Bombas
Subgerencia
(controlador y
bombas)
Área Mantención
Sitio Puerto
Zapatos de
seguridad y chaleco
reflectante
Eliminación
Ingeniería Bloqueo de bomba Ingeniería
Procedimiento de
de bombas
Mantención y
pruebas bombas AD2: Capacitación AD2: Capacitación y
Mantención Mantención Golpeado, afectado por Charla diaria y ART
eléctricas y y Entrenamiento Entrenamiento
Sistema Contra Puerto sistema de Rutinario Seguridad Aparatos_a_presión la proyección de Posible Severo 8 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Jockey
Incendio Bombas partículas
(controlador y AD3:
bombas) AD3: Señalizaciones
Señalizaciones
Observaciones
Zapatos de
seguridad, lentes,
guantes, etc.
Eliminación
Procedimiento de
Mantención y
AD1: Método de Pruebas del sistema AD1: Método de
Trabajo de bombas/ estándar Trabajo
de manejo de
Mantención y residuos
Contaminación del
pruebas bombas
Mantención Mantención Suelo / Alteración del
eléctricas y Generación_de_Residu
Sistema Contra Puerto sistema de Rutinario Medioambiente Paisaje / Contaminación Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Jockey os AD2: Capacitación AD2: Capacitación y
Incendio Bombas Cuerpo de Agua por Charla diaria y ART
(controlador y y Entrenamiento Entrenamiento
Residuos Peligrosos
bombas)
AD3:
Señalizaciones
Observaciones
Zapatos de
seguridad, lentes,
guantes, etc.
Eliminación
Procedimiento de
de bombas
Mantención y
pruebas bombas AD2: Capacitación Charla diaria y ART AD2: Capacitación y
eléctricas y Expuesto a posturas y Entrenamiento (Pausas activas) Entrenamiento
Sistema Contra Puerto sistema de Rutinario Seguridad Diseño_ergonómico Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Jockey forzadas o extremas
Incendio Bombas
(controlador y AD3:
Señalizaciones
Observaciones
Zapatos de
seguridad, lentes,
guantes, etc.
Eliminación
Ingeniería Bloqueo bombas Ingeniería
Procedimiento de
de bombas
Mantención y
pruebas bombas
eléctricas y Contacto con
Sistema Contra Puerto sistema de Rutinario Seguridad Energía_Eléctrica_BT Posible Severo 8 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Jockey electricidad.
Incendio Bombas
(controlador y
bombas)
R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Subgerencia
Área Mantención
Sitio Puerto
Mantención y
pruebas bombas AD2: Capacitación Charla operacional AD2: Capacitación y
eléctricas y Contacto con y Entrenamiento diaria Entrenamiento
Sistema Contra Puerto sistema de Rutinario Seguridad Energía_Eléctrica_BT Posible Severo 8 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Jockey electricidad.
Incendio Bombas
(controlador y AD3:
Señalizaciones
guantes, lentes,
casco, calzado de
seguridad.
Eliminación
Procedimiento de
Mantención y
Pruebas del sistema
de bombas/Estándar
Trabajo Trabajo
herramientas
manuales y equipos
Mantención y eléctricos
pruebas bombas
eléctricas y Herramientas_Manuale Contacto con objetos
Sistema Contra Puerto sistema de Rutinario Seguridad Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Jockey s cortopunzantes AD2: Capacitación Charla operacional AD2: Capacitación y
Incendio Bombas
(controlador y y Entrenamiento diaria Entrenamiento
bombas)
AD3:
Señalizaciones
Guantes, lentes,
casco, calzado de
seguridad, etc.
Eliminación
Procedimiento de
de bombas
Mantención y
pruebas bombas AD2: Capacitación Charla de seguridad AD2: Capacitación y
Mantención Mantención Equipos_accesorios_e_
eléctricas y Afectado por y Entrenamiento diaria Entrenamiento
Sistema Contra Puerto sistema de Rutinario Seguridad instrumentos_de_trabaj Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Jockey Aprisionamiento
Incendio Bombas o
(controlador y
bombas)
AD3:
Señalizaciones

Procedimiento de
Mantención y
AD1: Método de Pruebas del sistema AD1: Método de
Trabajo de bombas/Estándar Trabajo
de sustancias
peligrosas
Mantención y
Contacto con
pruebas bombas
eléctricas y Sustancias_y_Residuo AD2: Capacitación Charla de seguridad AD2: Capacitación y
Sistema Contra Puerto sistema de Rutinario Seguridad ( corrosivas, Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Jockey s_Peligrosos y Entrenamiento diaria y ART/HDS Entrenamiento
Incendio Bombas inflamables, reactivas,
(controlador y
tóxicas) AD3:
Señalizaciones

Mantención y Resumen de Matriz de Evaluación

Contacto con
pruebas bombas
eléctricas y Sustancias_y_Residuo
Sistema Contra Puerto sistema de Rutinario Seguridad ( corrosivas, Posible R01-PE-0577
Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Jockey s_Peligrosos Fecha: 30-08-2016
Incendio Bombas inflamables, reactivas,
(controlador y
tóxicas)
bombas)
Subgerencia
Área Mantención
Sitio Puerto
guantes de nitrilo,
guantes de cabritilla,
lentes, etc.
procedimiento
AD1: Método de mantención y AD1: Método de
Trabajo pruebas sistemas de Trabajo
bombas.

Mantención y Inducción Planta
Mantención Mantención pruebas bombas
Sistema Contra Puerto sistema de diésel Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Caída al mismo nivel. Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Incendio Bombas (controlador y AD3: Respetar pasos

Observaciones
Zapatos de
seguridad, chaleco
reflectante.
Eliminación
Ingeniería Bloqueo bomba Ingeniería
Estándar de
bloqueo,
AD1: Método de procedimiento AD1: Método de
Trabajo mantención y Trabajo
pruebas sistemas de
bombas.
Charla operacional
diaria/difusión
Mantención y procedimiento.
Contacto con AD3:
Sistema Contra Puerto sistema de diésel Rutinario Seguridad Energía_Eléctrica_AT Posible Severo 8 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE AD3: Señalizaciones 2.23074 ACEPTABLE
electricidad. Señalizaciones
Incendio Bombas (controlador y
bombas) AD4: Monitoreo y LV-Caminatas- AD4: Monitoreo y
guantes, lentes,
casco, calzado de
seguridad.
procedimiento
mantención y
AD1: Método de pruebas sistemas de AD1: Método de
Trabajo bombas, aplicar Trabajo
estándar de código
de colores.
Mantención y
Herramientas_Manuale Contacto con objetos AD2: Capacitación Charla operacional AD2: Capacitación y
Sistema Contra Puerto sistema de diésel Rutinario Seguridad Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
s cortopunzantes y Entrenamiento diaria Entrenamiento
Incendio Bombas (controlador y
bombas) AD3:
Señalizaciones
Guantes, lentes,
casco, calzado de
seguridad, etc.
Eliminación
R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Subgerencia
Área Mantención
Sitio Puerto
procedimiento
bombas.
Mantención y AD2: Capacitación Charla de seguridad AD2: Capacitación y
Mantención Mantención pruebas bombas y Entrenamiento diaria Entrenamiento
MMC_levantar_empuja Sobreesfuerzo físico/
Sistema Contra Puerto sistema de diésel Rutinario Seguridad Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
r_tirar_acarrear mental
Incendio Bombas (controlador y AD3:
Señalizaciones

Eliminación
procedimiento
bombas.
Mantención Mantención pruebas bombas Equipos_accesorios_e_ y Entrenamiento diaria Entrenamiento
Afectado por
Sistema Contra Puerto sistema de diésel Rutinario Seguridad instrumentos_de_trabaj Posible Significativo 6 MODERADO 3.34611 MODERADO 3.34611 MODERADO
Aprisionamiento
Incendio Bombas (controlador y o AD3:
Señalizaciones

Eliminación
procedimiento
mantención y
AD1: Método de pruebas sistemas de AD1: Método de
Trabajo bombas/estándar Trabajo
sustancias
peligrosas.
Mantención y Contacto con

Mantención Mantención pruebas bombas sustancias peligrosas AD2: Capacitación Charla diaria de AD2: Capacitación y
Sustancias_y_Residuo y Entrenamiento seguridad Entrenamiento
Sistema Contra Puerto sistema de diésel Rutinario Seguridad ( corrosivas, Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
s_Peligrosos
Incendio Bombas (controlador y inflamables, reactivas,
bombas) tóxicas) AD3:
Señalizaciones
Guantes, lentes
guantes de nitrilo,
respirador con filtro
para gases, casco,
etc.
Eliminación
procedimiento
mantención y
pruebas sistemas de
Trabajo Trabajo
bombas/ estándar de
manejo de residuos
Mantención y Contaminación del AD2: Capacitación Charla diaria de AD2: Capacitación y

Mantención Mantención pruebas bombas Suelo / Alteración del y Entrenamiento seguridad Entrenamiento
Generación_de_Residu
Sistema Contra Puerto sistema de diésel Rutinario Medioambiente Paisaje / Contaminación Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
os AD3:
Incendio Bombas (controlador y Cuerpo de Agua por AD3: Señalizaciones
bombas) Residuos Peligrosos Señalizaciones

Mantención y Contaminación del R01-PE-0577

Mantención Mantención pruebas bombas Suelo / Alteración del
Generación_de_Residu Fecha: 30-08-2016
Sistema Contra Puerto sistema de diésel Rutinario Medioambiente Paisaje / Contaminación Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
os
Incendio Bombas (controlador y Cuerpo de Agua por
bombas) Residuos Peligrosos
Subgerencia
Área Mantención
Sitio Puerto

Ingeniería bloqueo bomba Ingeniería
procedimiento
bombas.
Mantención Mantención pruebas bombas Golpeado, afectado por y Entrenamiento diaria Entrenamiento
Sistema Contra Puerto sistema de diésel Rutinario Seguridad Aparatos_a_presión la proyección de Probable Moderado 6 MODERADO 1.673055 ACEPTABLE 1.673055 ACEPTABLE
Incendio Bombas (controlador y partículas AD3:
Señalizaciones
casco, guantes,
lentes, protección del
cuerpo.
Eliminación
Procedimiento
mantención y
pruebas sistema de
Trabajo Trabajo
supresión.

Mantención Inducción Planta
Mantención pruebas sistemas y Entrenamiento Entrenamiento
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Caída al mismo nivel. Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
sistema a Gas a gas (CO2,
Incendio AD3: Respetar pasos
Ecaro, etc) AD3: Señalizaciones
Observaciones
Zapatos de
seguridad y chaleco
reflectante
Procedimiento
mantención y
pruebas sistema de
Trabajo Trabajo
supresión.
Mantención y
Mantención Golpeado, afectado por
Mantención pruebas sistemas AD2: Capacitación Charla operacional AD2: Capacitación y
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Aparatos_a_presión la proyección de Posible Significativo 6 MODERADO 3.34611 MODERADO 3.34611 MODERADO
sistema a Gas a gas (CO2, y Entrenamiento diaria Entrenamiento
Incendio partículas
Ecaro, etc)
AD3:
Señalizaciones
guantes, lentes,
casco, calzado de
seguridad.
Eliminación
Procedimiento
mantención y
pruebas sistema de
Trabajo Trabajo
supresión.
Mantención y
Mantención
Mantención pruebas sistemas Herramientas_Manuale Contacto con objetos
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
sistema a Gas a gas (CO2, s cortopunzantes
Incendio
Ecaro, etc)
R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Subgerencia
Área Mantención
Sitio Puerto
Mantención y
Mantención
Mantención pruebas sistemas Herramientas_Manuale Contacto con objetos AD2: Capacitación Charla operacional AD2: Capacitación y
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
sistema a Gas a gas (CO2, s cortopunzantes y Entrenamiento diaria Entrenamiento
Incendio
Ecaro, etc)
AD3:
Señalizaciones
Guantes, lentes,
casco, calzado de
seguridad, etc.
Eliminación
Procedimiento
mantención y
pruebas sistema de
Trabajo Trabajo
supresión.
Mantención y
Mantención Equipos_accesorios_e_
Mantención pruebas sistemas Afectado por AD2: Capacitación Charla de seguridad AD2: Capacitación y
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad instrumentos_de_trabaj Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
sistema a Gas a gas (CO2, Aprisionamiento y Entrenamiento diaria Entrenamiento
Incendio o
Ecaro, etc)
AD3:
Señalizaciones

Eliminación
Procedimiento
mantención y
AD1: Método de pruebas sistema de AD1: Método de
Trabajo detección, alarma y Trabajo
supresión./Estándar
trabajos eléctricos
Mantención y
Mantención
Mantención pruebas sistemas Contacto con
Sistema Contra Puerto Rutinario Seguridad Energía_Eléctrica_BT Posible Significativo 6 MODERADO 3.34611 MODERADO 3.34611 MODERADO
sistema a Gas a gas (CO2, electricidad. AD2: Capacitación Charla de seguridad AD2: Capacitación y
Incendio
Ecaro, etc) y Entrenamiento diaria Entrenamiento
AD3:
Señalizaciones

Eliminación
Implementar MMC
Trabajo Trabajo

MMC
Mantención
Mantención pruebas sistemas Manejo_Manual_de_Ca Trastornos Musculo
Sistema Contra Puerto Rutinario Salud Rara Significativo 3 ACEPTABLE AD3: 1.673055 ACEPTABLE 1.673055 ACEPTABLE
sistema a Gas a gas (CO2, rgas Esqueléticos AD3: Señalizaciones
Ecaro, etc)

Eliminación
Trabajo Trabajo

Sistema Contra Puerto sistema de pruebas sistemas Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Caída al mismo nivel. Posible Moderado 4 MODERADO 2.4786 ACEPTABLE 2.4786 ACEPTABLE
Incendio Espuma de espuma
R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Subgerencia
Área Mantención
Sitio Puerto

Inducción Planta
Sistema Contra Puerto sistema de pruebas sistemas Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Caída al mismo nivel. Posible Moderado 4 MODERADO 2.4786 ACEPTABLE 2.4786 ACEPTABLE
Incendio Espuma de espuma AD3: Respetar pasos
Observaciones

Eliminación
Aplicar estándar
herramientas manual
y equipos
Trabajo Trabajo
eléctricos/código de
colores y señaléticas

Herramientas_Manuale Contacto con objetos AD2: Capacitación Charla operacional AD2: Capacitación y
Sistema Contra Puerto sistema de pruebas sistemas Rutinario Seguridad Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
s cortopunzantes y Entrenamiento diaria Entrenamiento
AD3:
Señalizaciones
Guantes, lentes,
casco, calzado de
seguridad, etc.
Eliminación
Aplicar estándar
herramientas
manuales y equipos
Trabajo Trabajo
eléctricos/código de
colores y señaléticas
Mantención Mantención Mantención y Equipos_accesorios_e_

Afectado por
Sistema Contra Puerto sistema de pruebas sistemas Rutinario Seguridad instrumentos_de_trabaj Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
Aprisionamiento AD2: Capacitación Charla de seguridad AD2: Capacitación y
Incendio Espuma de espuma o
AD3:
Señalizaciones

AD1: Método de Estándar de trabajo AD1: Método de
Trabajo en altura Trabajo

Caída de personas a AD3:
Sistema Contra Puerto sistema de pruebas sistemas Rutinario Seguridad Superficie_de_Trabajo Posible Significativo 6 MODERADO 3.34611 MODERADO AD3: Señalizaciones 3.34611 MODERADO
distinto nivel (altura) Señalizaciones
Observaciones uso
adecuado arnés de
seguridad.

Eliminación
R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Subgerencia
Área Mantención
Sitio Puerto

Programa de RUV
Trabajo Trabajo
AD2: Capacitación Exposición a AD2: Capacitación y

y Entrenamiento radiación uv Entrenamiento
Sistema Contra Puerto sistema de pruebas sistemas Rutinario Salud Radiación_UV Posible Moderado 4 MODERADO AD3: 2.007666 ACEPTABLE 2.007666 ACEPTABLE
Solar Panel radiación UV AD3: Señalizaciones
Incendio Espuma de espuma Señalizaciones
Bloqueador,
legionario, manga
larga.
Eliminación
Plan de
Emergencias
Trabajo Trabajo
DSI/ENGIE
Charlas diarias de
seguridad-identificar
Mantención Mantención pruebas del y Entrenamiento Entrenamiento
Situaciones_de_Emerg Emergencias de origen PEE según área
Sistema Contra Puerto general del sistema contra Rutinario Seguridad Posible Severo 8 MODERADO 4.015332 MODERADO 4.015332 MODERADO
encia natural por Terremoto
Incendio sistema incendio de AD3:
planta Vías de evacuación AD3: Señalizaciones
Señalizaciones
AD4: Monitoreo y Observaciones-LV- AD4: Monitoreo y
Guantes, lentes,
casco, chaleco
reflectante. etc.
Eliminación
Plan de
Emergencias
Trabajo Trabajo
DSI/ENGIE
Mantención y Charlas diarias de
Mantención Mantención pruebas del AD2: Capacitación AD2: Capacitación y
Situaciones_de_Emerg Emergencias de origen seguridad-identificar
Sistema Contra Puerto general del sistema contra Rutinario Seguridad Posible Severo 8 MODERADO y Entrenamiento 4.015332 MODERADO Entrenamiento 4.015332 MODERADO
encia natural por Tsunami PEE según área
Incendio sistema incendio de
planta AD3:
Vías de evacuación AD3: Señalizaciones
Señalizaciones
Guantes, lentes,
casco, chaleco
reflectante. etc.
Eliminación
Plan de
Emergencias
Trabajo Trabajo
DSI/ENGIE
Charlas diarias de
seguridad-identificar
Mantención Mantención pruebas del y Entrenamiento Entrenamiento
Situaciones_de_Emerg Emergencia por PEE según área
Sistema Contra Puerto general del sistema contra Rutinario Seguridad Posible Severo 8 MODERADO 4.015332 MODERADO 4.015332 MODERADO
encia Explosión
Incendio sistema incendio de AD3:
planta Vías de evacuación AD3: Señalizaciones
Señalizaciones
Guantes, lentes,
casco, chaleco
reflectante. etc.
Ultimo Motivo Evaluación Se incorpora termino consignación N° de Revisión 4

R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Subgerencia
Área Mantención
Sitio Puerto
Confeccionado por Cargo Supervisor Firma
Asesor en Prevención
Revisado por Lucia Parra Mazuela Cargo Firma
de Riesgos
Administrador de
Aprobado por Esteban Martínez C. Cargo Firma
Contratos
Fecha 9/4/2018
N°Intolerables 0
N°Moderados 20
N°Aceptables 73
Nivel Probabilidad
1 Rara
2 Posible
3 Probable
4 Casi Seguro
Nota: Se evalua la probabilidad de la consecuencia de incidente / Impacto

Descripción
Consecuencia del Incidente/Impacto ha ocurrido en periodos (>3 años)
Consecuencia del Incidente/Impacto ha ocurrido entre 1 a 3 años
Consecuencia del Incidente/Impacto ha ocurrido entre 6 meses a 1 año
Consecuencia del Incidente/Impacto ha ocurrido dentro de los 6 meses
ta: Se evalua la probabilidad de la consecuencia de incidente / Impacto

H&S Environment Social O&M and NB Clients Press Financial
Responsable
As per Site Specific As per Site Specific Gerente Planta As per Site Specific or Site Manager (NB) Gerente de Comercialización y Marketting Gerente de Comunicaciones As per Site Specific or Site Manager (NB)
Inmediato
Definición nivel de Gerente Corporativo de Operación o de Proyectos e
Gerente H&S Gerente Medio Ambiente Gerente Corporativo Asuntos Corporativos Gerente Corporativo Comercial Gerente Corporativo Asuntos Corporativos Gerente Corporativo de Operación or CEO
responsable Ingenieria
Impacto a los suelos Impacto al aire Impacto al agua Impacto a la biodiversidad
Severo Fatalidad /Accidentes Graves (de acuerdo al MINSAL) Derrames que salgan del perímetro del establecimiento Emisiones al aire de NOx, SO2 y MP mayor al límite Emisiones mayores a los limites normados en dos Daño a especies o áreas protegidas. Manifestaciones de la comunidad local, o malestar social Apagón total a causa de la O&M de ECL. Incumplimiento mayor PPA> 20MUSD o reclamo. Fallas o Cualquier evento o incidente real o potencial que ha Perturbaciones financieras significativas en los mercados
Accidente múltiple (2 o más) industrial. normativo por 24 horas consecutivas durante operación muestreos consecutivos. Muerte mayor a 5 especies mensuales de fauna marina que afecten a la comunidad o a los trabajadores de la Falta de disponibilidad de combustible o consumibles que actos dolosos importantes, relacionados con E-CL o sus atraído la atención de medios internacionales o se ha que ha afectado en forma real o potencial al patrimonio
Derrame de materiales peligrosos mayor a 2 m3 dentro de en regimen. Parámetros monitoreados en linea con emisiones mayores y/o terrestre. compañía. Bloqueo del camino que afecta a las impacte a la generación. instalaciones, y que pueden tener importantes informado a nivel local, con la probabilidad de ser de E-CL o Engie.
Accidente CTP > a 2 años las instalaciones de la compañía. Emisiones al aire de gases efecto invernadero o que dañen a los límites normados durante 24 horas consecutivas. Daño a recursos patrimoniales o vegetacionales operaciones de ECL. Huelga, incidentes de carácter repercusiones en términos de riesgos para la propiedad o recogido por los medios de comunicación internacional. Impacto en la perdida comercial > 5 millones USD.
Deterioro a la salud permanente. Declaración de Enfermo Disposición de residuos fuera del sitio en sectores no la capa de ozono por 24 horas consecutivas o mas. Derrame de materiales peligrosos mayor a 200 L. protegidos por el Estado. político mayor. Acción legal que causa el cierre del uso de los activos. el suministro de servicios. Apagón Mayor a cliente Evento que ha afectado la reputación e imagen de E-CL o
Profesional. autorizados. Emisiones de material particulado fugitivo visible o Derrames que tengan cobertura en cualquier medio de Daño a recursos vegetacionales entre 1 y 5 Ha. Pérdida directa mayor (> 50 MUSD) o importante pérdida sobre 5 horas ". Engie.
Desastre natural (terremoto, tsunami, aluviones, etc.) que El 80% de la Producción de Residuos del sitio corresponde Humos visibles en chimenea mayor a 10 horas. prensa o redes sociales a nivel regional, nacional e Cobertura en cualquier medio de prensa o redes sociales Cobertura en cualquier medio de comunicación externa. anticipada de beneficios (> 10% EBITDA anual). Blackout a los clientes <5h o reclamación > 1MUSD con
afecta la continuidad de las operaciones. a Residuos Industriales Peligrosos NO Reciclables. Emisión de ruido que superan los limites normados por internacional. a nivel regional, nacional e internacional. (regional, nacional e internacional), por eventos responsabilidad de ECL.
Desatres Industriales (Incendios, explosiones). Cobertura en cualquier medio de prensa o redes sociales 24 horas consecutivas. Clausura temporal de un proceso. Clausura temporal de un proceso. ambientales y/o seguridad. Daño mayor a instalaciones y/o equipos cuyo costo de
Eventos que requieren notificación a las entidades a nivel regional, nacional e internacional. Cobertura en cualquier medio de prensa o redes sociales Fiscalización con inicio de proceso de sanción. Fiscalización con inicio de proceso de sanción. su reparación es mayor a US$ 1.000.000.
administradoras correspondientes y organismos Clausura temporal de la instalación. a nivel regional, nacional e internacional. Equipo o instalción que quede inutilizable, requiriendo
Significativo gubernamentales.
Eventos con CTP > 10 días < 2 años. Fiscalización
Derrames decon inicio depeligrosos
materiales proceso de sanción.
mayor a 200 L y Clausura temporal
Emisiones al aire dedeNOx,
la instalación.
SO2 y MP mayor al límite Derrames de materiales peligrosos entre 100 y 200 L. Daño a especies no protegidas. Se percibe aumento en el malestar de las relaciones una reparación
Apagón parcial mayor
o Trip, ocon
considerado con pérdida
impacto relevante total.
en NTCS Blackout a los clientes <5h o reclamación> 1MUSD con Presiones con impacto negativo o que generan imagen Impacto en la perdida comercial < 5 millones USD
Lesiones y daños a la salud con Incapacidad temporal. Revocación
menor a 2 m3,de permiso
dentro deambiental (RCA). industriales.
las instalaciones Fiscalización
normativo con10
entre inicio
y 24de proceso
horas de sanción.
consecutivas durante Incidentes que deriven en autodenuncia o fiscalización. Muerte entre 3 a 5 especies mensuales de fauna marina sociales con evolución a nivel 4. Impacto
PdBI en disponibilidad
a punto > 120 del
de llegar al umbral h o deducible.
su equivalente en responsabilidad involucrado probable de ECL. negativa. Perturbaciones financieras significativas con el
Disposción de residuos dentro del sitio en sectores no Revocaciónen
operación derégimen.
permiso ambiental. Derrames que tengan cobertura en cualquier medio de y/o terrestre. derrateo de
Cobertura en cualquier medio de comunicación externa Cualquier energía. ya sea daño o explosiones, o un
incidente, Cualquier evento que implique afectación de clientes Evento que ha cautivado el interés de los medios de potencial de afectar a los negocios de E-CL.
Eventos naturales que no autorizados. Emisiones al aire de gases efecto invernadero o que dañen prensa o redes sociales a nivel comunal. Daño a especies o áreas protegidas con posibilidad de a nivel local. evento que pone en peligro la integridad de los activos. referida a Energía No Suministrada (ENS). comunicación nacionales y que está afectando a la
afectan la continuidad de las operaciones y solo genera El 80% de la Producción de Residuos del sitio la capa de ozono entre 10 y 24 horas en un dia. Reclamo formal de las autoridades o de algún tercero. recuperación a corto plazo (menor a 6 meses). Daño mediano a instalaciones y/o equipos que implique imagen de la empresa en el país donde opera.
estado de alerta. Eventos corresponden a Residuos Industriales no peligrosos NO Emisiones de material particulado fugitivo visible o Humos Daño a recursos vegetacionales entre 0,5 y 1 Ha. un costo de reperación en el rango US$100.000 -
que requieren notificación a las entidades reciclables. visibles en chimenea mayor a 5 horas y hasta 10 horas al Incidentes que deriven en autodenuncia o fiscalización. $1.000.000.
Incidentes que deriven en autodenuncia o fiscalizaciones. dia. Evento que tenga cobertura en cualquier medio de prensa Impacto en disponibilidad > 48 h y < a 120 h o su
administradoras correspondientes y organismos
Cobertura en cualquier medio de comunicación externa a Emisión de ruido que superan los limites normados entre o redes sociales a nivel comunal. equivalente en derrateo de energía.
gubernamentale
nivel comunal. 10 y 24 horas consecutivas. Reclamo formal de las autoridades o de algún tercero.
Reclamo formal de las autoridades o de algún tercero. Incidentes que deriven en autodenuncia o fiscalizacion.
Cobertura en cualquier medio de comunicación o redes
sociales externa a nivel comunal.
Moderado lesión o deterioro a la salud, con incapacidad temporal Derrames de materiales peligrosos mayor a 20 litros y Emisiones al aire de NOx, SO2 y MP mayor al límite Derrames de materiales peligrosos a cuerpo de agua entre Daño a especies o áreas protegidas, con posibilidad de Molestar o situación social que esta en los rangos de Trip o falta de disponibilidad de los activos Reclamo comercial Evento que puede afectar la imagen de la empresa a
CTP < 10 días. menor a 200 litros sobre el terreno dentro de las normativo entre 2 y 10 horas consecutivas durante 20 y 100 L. recuperación a corto plazo (menor a 6 meses) manejo con la comunidad. correspondientes. PdBI debajo umbrales de deducibles nivel local y que ha cautivado el interés de los medios
instalaciones de la compañía. operación en régimen. Derrames de otros materiales o identificables en el cuerpo Muerte menor a de 2 especies mensuales de fauna Daño local que resulta en la perdida parcial de un de comunicación local.
El 80% de la Producción de Residuos del sitio Emisiones al aire de gases efecto invernadero o que dañen de agua receptor (e.i carbón, cenizas, materia orgánica, marina y/o terrestre equipo o proceso.
corresponden a Residuos domesticos NO reciclables. la capa de ozono entre 2 y 10 horas en un dia. otros). Daño a sitios de superficie menor 0,5 Ha. Daño menor a instalaciones y/o equiposque permita
Emisiones de material particulado fugtivo visible o Humos continuar con su uso y que su reparación implique un
visibles en chimenea entre 2 y 5 horas consecutivas.
costo entre US$ 10000 a US$ 100.000.
Emisión de ruido que superan los limites normados entre
Impacto en disponibilidad > 12h y < a 48 h o su
2 y 10 horas consecutivas.
equivalente en derrateo de energía.
Menor incidente menor, cuasi accidente Derrames de materiales peligrosos menores a 20 litros Emisiones al aire de NOx, SO2 y MP mayor al límite Derrames de materiales peligrosos a cuerpo de agua Fauna marina o terrestre herida que requiera de atención. Daños menores que afecten a las operaciones, Inconformidad del cliente que no pasa a ser un Cualquier incidente que puede o ha atraido el interés
Tratamiento de primeros auxilios pero que no dan dentro de las instalaciones de la compañía. normativo por 2 horas consecutivas durante operación en menor a 20 litros. instalaciones y/o equipos que su reparación implique reclamo. de los medios locales, puede afectar la imagen de la
lugar a tiempo perdido. El 80% de la Producción de Residuos del sitio regimen. un costo menor a US$10,000. empresa.
corresponden a Residuos Reciclables. Emisiones al aire de gases efecto invernadero o que dañen Impacto en disponibilidad < a 12 h o su equivalente en
la capa de ozono menor a 2 horas en un dia. derrateo de energía
Emisiones de material particulado fugtivo visible o Humos
visibles en chimenea menor a 2 horas consecutivas.
Emisión de ruido que superan los limites normados hasta
2 horas consecutivas.
Significancia
1 2 3 4
4 4 8 12 16
P
r 3 3 6 9 12
o
b
a
b 2 2 4 6 8
i
l
i
d
a 1 1 2 3 4
d
ACEPTABLE
MODERADO
INTOLERABLE
Gestión del Riesgo Factor Eficacia
Eliminación 0
Sustitución 0.2
Ingeniería 0.5
AD1: Método de Trabajo 0.9
AD2: Capacitación y Entrenamiento 0.9
AD3: Señalizaciones 0.9 0.59
AD4: Monitoreo y Exposición 0.9
AD5: Supervisión 0.9
Elemento de Protección 0.85

R01-PE-0577
Fecha: 30-08-2016
Subgerencia
Área Mantención
Sitio CTM
RIESGO
Rutinario
RIESGO RESIDUAL
No Riesgo Objetivo
Tipo Peligro / Incidente / PURO (RP) Clasif. del (RP*
Proceso Instalación Actividad Tarea Rutinario Probabilidad Significancia Med. Vigentes Clasif.Riesgo Med.Futuras (RP*Factor de Clasif.Riesgo
Evaluación Aspecto Impacto ( Riesgo Factor de
Eficacia)
PxS ) Eficacia)
Emergencia
procedimiento
AD1: Método de mantención y
AD1: Método de Trabajo
Trabajo pruebas sistemas de
bombas.
AD2: Capacitación y AD2: Capacitación y

Inducción Planta
Unidad 14,15,16, Mantención y Entrenamiento Entrenamiento
Mantención
Puerto, comunes Mantención sistema de pruebas bombas Superficie_ Caída al mismo
Sistema Contra Rutinario Seguridad Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
planta, Bodegas BT. Bombas diésel (controlador de_Trabajo nivel.
Incendio
(bombas de proceso) y bombas)
Respetar pasos
AD3: Señalizaciones AD3: Señalizaciones
peatonales

Observaciones
Zapatos de
Elemento de
seguridad, chaleco Elemento de Protección
Protección
reflectante.
Eliminación
Ingeniería Bloqueo Ingeniería
Estándar de bloqueo,
procedimiento
AD1: Método de
mantención y AD1: Método de Trabajo
Trabajo
pruebas sistemas de
bombas.
Charla operacional
Unidad 14,15,16, Mantención y diaria/difusión
Mantención Entrenamiento Entrenamiento
Puerto, comunes Mantención sistema de pruebas bombas Energía_El Contacto con procedimiento.
Sistema Contra Rutinario Seguridad Posible Severo 8 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
planta, Bodegas BT. Bombas diésel (controlador éctrica_AT electricidad.
Incendio
(bombas de proceso) y bombas) AD3: Señalizaciones AD3: Señalizaciones

guantes, lentes,
Elemento de
casco, calzado de Elemento de Protección
Protección
seguridad.
Eliminación
procedimiento
mantención y
AD1: Método de pruebas sistemas de
Trabajo bombas, aplicar
estándar de código
de colores.
Unidad 14,15,16, Mantención y

Mantención Herramient Contacto con
Puerto, comunes Mantención sistema de pruebas bombas
Sistema Contra Rutinario Seguridad as objetos Posible Moderado 4 MODERADO AD2: Capacitación y Charla operacional 2.23074 ACEPTABLE AD2: Capacitación y 2.23074 ACEPTABLE
planta, Bodegas BT. Bombas diésel (controlador Entrenamiento diaria Entrenamiento
Incendio Manuales cortopunzantes

Guantes, lentes,
Elemento de
casco, calzado de Elemento de Protección
Protección
seguridad, etc.
Eliminación
procedimiento
bombas.
Unidad 14,15,16, Mantención y MMC_leva

Mantención
Puerto, comunes Mantención sistema de pruebas bombas ntar_empuj Sobreesfuerzo
Sistema Contra Rutinario Seguridad Posible Moderado 4 MODERADO AD2: Capacitación y Charla de seguridad 2.23074 ACEPTABLE AD2: Capacitación y 2.23074 ACEPTABLE
planta, Bodegas BT. Bombas diésel (controlador ar_tirar_ac físico/ mental
Incendio Entrenamiento diaria Entrenamiento
(bombas de proceso) y bombas) arrear

Elemento de guantes de cabritilla,

Elemento de Protección
Protección lentes, etc.
Eliminación
procedimiento
bombas.
Equipos_ac
Unidad 14,15,16, Mantención y
Mantención cesorios_e
Puerto, comunes Mantención sistema de pruebas bombas Afectado por
Sistema Contra Rutinario Seguridad _instrument Posible Significativo 6 MODERADO AD2: Capacitación y Charla de seguridad 3.34611 MODERADO AD2: Capacitación y 3.34611 MODERADO
planta, Bodegas BT. Bombas diésel (controlador Aprisionamiento Entrenamiento diaria Entrenamiento
Incendio os_de_trab
ajo


Elemento de guantes de cabritilla,
Protección lentes, etc.
Eliminación
procedimiento
bombas.
Contacto con AD2: Capacitación y Charla diaria de AD2: Capacitación y Difundir estándar de
sustancias Entrenamiento seguridad Entrenamiento sustancias peligrosas
Unidad 14,15,16, Mantención y Sustancias
Mantención peligrosas AD3: Señalizaciones AD3: Señalizaciones
Puerto, comunes Mantención sistema de pruebas bombas _y_Residuo
Sistema Contra Rutinario Seguridad ( corrosivas, Posible Moderado 4 MODERADO 2.23074 ACEPTABLE 2.23074 ACEPTABLE
planta, Bodegas BT. Bombas diésel (controlador s_Peligroso
Incendio inflamables,
(bombas de proceso) y bombas) s
reactivas, AD4: Monitoreo y Observaciones- AD4: Monitoreo y
tóxicas) Exposición Inspecciones Exposición
Guantes, lentes de
Elemento de nitrilo, respirador con
Protección filtro para gases,
casco, etc.
Eliminación
procedimiento
AD1: Método de mantención y Estándar manejo de
Trabajo pruebas sistemas de residuos
bombas.
Contaminación
del Suelo / AD2: Capacitación y Charla diaria de AD2: Capacitación y
difusión estándar
Unidad 14,15,16, Mantención y Alteración del Entrenamiento seguridad Entrenamiento
Mantención Generación
Puerto, comunes Mantención sistema de pruebas bombas Medioambien Paisaje /
Sistema Contra Rutinario _de_Resid Posible Moderado 4 MODERADO AD3: Señalizaciones 2.23074 ACEPTABLE AD3: Señalizaciones 2.23074 ACEPTABLE
planta, Bodegas BT. Bombas diésel (controlador te Contaminación
Incendio uos
(bombas de proceso) y bombas) Cuerpo de Agua
por Residuos
Peligrosos AD4: Monitoreo y Observaciones- AD4: Monitoreo y
Elemento de Guantes, lentes,

Protección casco, etc.
Eliminación
Ingeniería bloqueo bomba Ingeniería
Unidad 14,15,16, Mantención y Golpeado,

Mantención
Puerto, comunes Mantención sistema de pruebas bombas Aparatos_a afectado por la procedimiento
Sistema Contra Rutinario Seguridad Probable Moderado 6 MODERADO 1.673055 ACEPTABLE 1.673055 ACEPTABLE
planta, Bodegas BT. Bombas diésel (controlador _presión proyección de AD1: Método de mantención y
Incendio AD1: Método de Trabajo
(bombas de proceso) y bombas) partículas Trabajo pruebas sistemas de
bombas.
AD2: Capacitación y Charla de seguridad AD2: Capacitación y

Entrenamiento diaria Entrenamiento

casco, guantes,
Elemento de
lentes, protección del Elemento de Protección
Protección
cuerpo.
Eliminación
AD1: Método de
Trabajo
Charla sobre
Inducción Planta desplazamientos en la
Entrenamiento Entrenamiento
central
Mantención Unidad 14, silos, Mantención y
Superficie_ Caída al mismo Respetar pasos
Sistema Contra puerto, salas MCC, Mantención sistema a Gas pruebas sistemas a Rutinario Seguridad Posible Moderado 4 MODERADO AD3: Señalizaciones 2.4786 ACEPTABLE AD3: Señalizaciones 2.4786 ACEPTABLE
de_Trabajo nivel. peatonales
Incendio TG1, TG2,TG3. gas (CO2)

Observaciones
Elemento de Zapatos de
Protección seguridad
N° de Revisión
Ultimo Motivo Evaluación Se revisa actividad y se identifican nuevos peligros (MMC) y riesgos (Sobreesfuerzo físico) y además se establecen las medidas de control. 4
Confeccionado por Javier Nuñez Cargo Supervisor Firma
Asesor en
Revisado por Lucia Parra Mazuela Cargo Prevención de Firma
Riesgos
Administrador
Aprobado por Esteban Martínez C. Cargo Firma
de Contratos
Fecha 12/18/2017
N°Intolerables 0
N°Moderados 1
N°Aceptables 7

Matriz Puerto

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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Resumen de Matriz de Evaluación

Rutinario RIESGO RIESGO RESIDUAL

AD2: Capacitación Curso de manejo AD2: Capacitación y

Mantención Central Traslado ida y AD3:

AD5: Supervisión AD5: Supervisión

Elemento de lentes-cinturón de Elemento de

AD2: Capacitación AD2: Capacitación y

AD5: Supervisión AD5: Supervisión

AD5: Supervisión Permanente AD5: Supervisión

AD2: Capacitación AD2: Capacitación y

Resumen de Matriz de Evaluación

AD5: Supervisión Permanente AD5: Supervisión

Elemento de Casco, zapatos, Elemento de

Golpeado por o contra; MMC

AD5: Supervisión Permanente AD5: Supervisión

Elemento de Casco, zapatos, Elemento de

AD2: Capacitación AD2: Capacitación y

AD5: Supervisión Permanente AD5: Supervisión

Elemento de Casco, zapatos, Elemento de

AD4: Monitoreo y GPS-Examen AD4: Monitoreo y

AD5: Supervisión Permanente AD5: Supervisión

Elemento de lentes-cinturón de Elemento de

AD2: Capacitación AD2: Capacitación y

Elemento de Zapatos de Elemento de

Resumen de Matriz de Evaluación

AD5: Supervisión Permanente AD5: Supervisión

AD2: Capacitación AD2: Capacitación y

AD5: Supervisión AD5: Supervisión

AD2: Capacitación Charla operacional AD2: Capacitación y

AD5: Supervisión Permanente AD5: Supervisión

AD5: Supervisión Permanente AD5: Supervisión

Resumen de Matriz de Evaluación

AD5: Supervisión Permanente AD5: Supervisión

Elemento de Casco, zapatos, Elemento de

AD5: Supervisión Permanente AD5: Supervisión

AD5: Supervisión Permanente AD5: Supervisión

Elemento de Uso de guantes, Elemento de

AD1: Método de Estándar de Manejo AD1: Método de

Mantención y Contaminación del

Resumen de Matriz de Evaluación

AD5: Supervisión Permanente AD5: Supervisión

Elemento de Uso de guantes, Elemento de

AD5: Supervisión Permanente AD5: Supervisión

Elemento de Uso de guantes, Elemento de

Eliminación Uso de Kit Solo Eliminación

AD5: Supervisión Permanente AD5: Supervisión

Elemento de Arnés, casco, Elemento de

AD2: Capacitación Charla de seguridad AD2: Capacitación y

Resumen de Matriz de Evaluación

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