USULAN RENCANA KEGIATAN RUMAH SAKIT ANNISA BOJONEGORO

PERIODE TAHUN 2018

UNIT PENGUSUL : INSTALASI REKAM MEDIS

TARGET PENANGGUNG PERKIRAAN WAKTU PELAKSA

NO JENIS KEGATAN TUJUAN SASARAN
KUALITATIF KUANTITATIF JAWAB ANGGARAN 1 2 3 4

Pelatihan
Pelaporan Meningkatkan Yulianto, Eni
1 Analisa Pengetahuan 2 orang Kasi RM Rp 15,000,000 Menyesuaika
Sulastri
Kualitatif dan Petugas RM
Kuantitatif

Pelatihan Meningkatkan Bastian, Desi W.,

2 Coding di Era Pengetahuan 3 orang Kasi RM Rp 30,000,000
Mulyono
JKN Petugas RM

Pelatihan Meningkatkan Tara B., Winda H.,

3 Perkembangan Pengetahuan 3 orang Kasi RM Rp 25,000,000 Menyesuaika
Oky S.
Case Mix Petugas RM

Pelatihan Dasar Meningkatkan Caca N., Heni K.,

4 Pengetahuan 5 orang Kasi RM Bima S., Handoko, Rp 20,000,000 Menyesuaika
RM Petugas RM Devi L.

Meningkatkan
Pelatihan
5 Seminar SNARS Pengetahuan 10 Orang Kasi RM Semua Petugas RM Rp 10,000,000 Menyesuaika
Petugas RM
WAKTU PELAKSANAAN
5 6 7 8 9 10 11 12

Menyesuaikan

Menyesuaikan

Menyesuaikan

Menyesuaikan
 LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2016

Pendapatan Operasional
Pendapatan Ruang A 1,460,000,000
Pendapatan Ruang B 744,600,000
Pendapatan Ruang C 1,314,000,000
Jumlah Pendapatan Operasional 3,518,600,000

Biaya Operasional
Biaya Ruang A 292,000,000
Biaya Ruang B 148,920,000
Biaya Ruang C 262,800,000
Jumlah Biaya Operasional 703,720,000

Biaya Administrasi dan Umum

Biaya Gaji Karyawan dan Kesejahteraan 351,860,000
Biaya Pemeliharaan 175,930,000
Biaya Perelengkapan 105,558,000
Biaya Penyusutan 25,000,000
Jumlah Biaya Administrasi dan Umum 658,348,000

Laba Bersih 2,156,532,000

 LAPORAN LABA RUGI
JANUARI s/d SEPTEMBER 2017

Pendapatan Operasional
Pendapatan Ruang A 875,000,000
Pendapatan Ruang B 495,000,000
Pendapatan Ruang C 920,000,000
Jumlah Pendapatan Operasional 2,290,000,000

Biaya Operasional
Biaya Ruang A 203,000,000
Biaya Ruang B 124,000,000
Biaya Ruang C 187,000,000
Jumlah Biaya Operasional 514,000,000

Biaya Administrasi dan Umum

Biaya Gaji Karyawan dan Kesejahteraan 263,895,000
Biaya Pemeliharaan 104,720,000
Biaya Perelengkapan 87,583,000
Biaya Penyusutan 18,750,000
Jumlah Biaya Administrasi dan Umum 474,948,000

Laba Bersih
1,301,052,000
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2019
RUMAH SAKIT ANNISA

REALISASI TAHUN REALISASI JAN S/D SEPT

NO KETERANGAN 2016 2017
1 Pendapatan Ruang A Rp 1,460,000,000 Rp 875,000,000
2 Pendapatan Ruang B Rp 744,600,000 Rp 495,000,000
3 Pendapatan Ruang C Rp 1,314,000,000 Rp 920,000,000
Jumlah Pendapatan Operasional Rp 3,518,600,000 Rp 2,290,000,000

1 BO Ruang A Rp 292,000,000 Rp 203,000,000

2 BO Ruang B Rp 148,920,000 Rp 124,000,000
3 BO Ruang C Rp 262,800,000 Rp 187,000,000
Jumlah By. Operasional Rp 703,720,000 Rp 514,000,000

1 Biaya Gaji dan Kesejahteraan Karyawan Rp 351,860,000 Rp 263,895,000

2 Biaya Pemeliharaan Rp 175,930,000 Rp 104,720,000
3 Biaya Perlengkapan Rp 105,558,000 Rp 87,583,000
4 Biaya Penyusutan Rp 25,000,000 Rp 18,750,000
Jumlah By. Admin & Umum Rp 658,348,000 Rp 474,948,000

Laba Bersih Rp 2,156,532,000 Rp 1,301,052,000

 105%
PROGNOSA TAHUN 2017 RBA 2018 RBA 2018

Rp 1,166,666,667 Rp 1,944,750,000 Rp 1,225,000,000

Rp 660,000,000 Rp 801,000,000 Rp 693,000,000
Rp 1,226,666,667 Rp 1,722,525,000 Rp 1,288,000,000
Rp 3,053,333,333 Rp 4,468,275,000 Rp 3,206,000,000

Rp 270,666,667 Rp 388,950,000 Rp 284,200,000

Rp 165,333,333 Rp 160,200,000 Rp 173,600,000
Rp 249,333,333 Rp 344,505,000 Rp 261,800,000
Rp 685,333,333 Rp 893,655,000 Rp 719,600,000
Rp -
Rp 351,860,000 Rp 387,046,000 Rp 369,453,000
Rp 139,626,667 Rp 153,589,333.33 Rp 146,608,000
Rp 116,777,333 Rp 128,455,066.67 Rp 122,616,200
Rp 25,000,000 Rp 27,500,000 Rp 26,250,000
Rp 633,264,000 Rp 696,590,400 Rp 664,927,200

Rp 1,734,736,000 Rp 2,878,029,600 Rp 1,821,472,800