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CONTENIDO:
MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
Año
Almacén (m³/dia) (m³/dia)
m³/dia 25
Demanda
Volúmen Oferta Balance Balance Oferta-Demanda del Reservorio
Año
Almacen (m³/dia) (m³/dia)
40.00 Con Proyecto
m³/dia
35.00
0 0.00 0.00 0.00
1 19.88 32.00 12.12 30.00
SUPERAVI
2 20.16 32.00 11.84
Volumen (m3/dia)
25.00
3 20.42 32.00 11.58
4 20.69 32.00 11.31
20.00
5 20.97 32.00 11.03 15.00
6 21.25 32.00 10.75
10.00
7 21.53 32.00 10.47
8 21.82 32.00 10.18 5.00
9 22.10 32.00 9.90
0.00
10 22.40 32.00 9.60 0 5 10 15 20
11 22.70 32.00 9.30 Años
12 23.00 32.00 9.00 Oferta Demanda
13 23.30 32.00 8.70
14 23.62 32.00 8.38
15 23.94 32.00 8.06
16 24.26 32.00 7.74
17 24.58 32.00 7.42
18 24.90 32.00 7.10
19 25.24 32.00 6.76
20 31.95 32.00 0.05
a. ALTERNATIVA 1:
b. ALTERNATIVA 2:
E. Costos:
INVERSIÓN DE PROYECTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION
ALT. 1
RESUMEN DE COSTO INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS: SISTEMA DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO 1
TOTAL (CD) 1,713,529.51
Gastos Generales 10.0% 171,352.95
Utilidades 5.0% 85,676.48
-------------------------------------
SUB TOTAL 1 1,970,558.94
IGV (18%) 18.0% 354,700.61
_________________________
SUB TOTAL 2 2,325,259.55
EXPEDIENTE TECNICO 4.2% 97,660.90
SUPERVISIÓN DE OBRA 5.0% 116,262.98
_________________________
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DE
2,539,183.43
OBRA
INVERSIÓN DE PROYECTO
F. Beneficios:
Alternativa Nº 1
Alternativa Nº 2
RESUMEN
SISTEMA ALTERNATIVA 01
VACS C/E
SIST. DE AGUA
POTABLE Y
LETRINIZACION S/. 1,786,203.14 1847.16
RESUMEN
SISTEMA ALTERNATIVA 02
VACS C/E
SIST. DE AGUA POTABLE
Y LETRINIZACION S/. 3,537,518.26 3658.24
ALTERNATIVA 1
VAN 3,070,322
TIR 28.56%
I. Impacto Ambiental
J. Selección de la alternativa:
Del análisis del presente perfil se concluye que es prioritario para la población del
Caserío Yumagual Alto el cual comprende los siguientes caseríos y sectores:
Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector Moraspampa, Sector El
K. Marco lógico:
“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA -
CAJAMARCA"
Elevar la calidad de vida de los pobladores Al final del año 20 las mejores Registros estadísticos del Apoyo del gobierno en
del caserío Yumagual Alto condiciones de salubridad de los INEI del nivel de pobreza la ejecución de
FIN pobladores por disponer de un mejor (censos). proyectos de
servicio de agua y saneamiento,
Encuestas a los usuarios. infraestructura social y
facilitaran el desarrollo social y
económico. económica.
Eficiente prestación del servicio de agua 167 Beneficiarios consumen agua en Registro de casos de Participación del
potable y letrinizaciòn a los pobladores en mejores condiciones de salubridad al EDAs, Historias Clínicas. MINSA y la
el Caserío Yumagual Alto, Distrito de San final del proyecto. Registro de atención Comunidad, en
167 Beneficiarios usan módulos de
Juan. intramural, Informe HIS campañas de
PROPOSITO letrinas con biodigestores,
disminuyendo la presencia de MIS educación sanitaria.
enfermedades gastrointestinales al Disminución del
final del proyecto. gasto familiar en
salud.
1. Existencia de infraestructura de 100 % de la población tiene un mejor Informes de la entidad Financiamiento
mejoramiento y ampliación del sistema servicio de agua potable a través de administradora de los apropiado y
de Agua potable redes y conexiones domiciliarias al servicios. oportuno.
primer año de ejecución del proyecto.
Informes de capacitación. Participación del
2. Existencia de infraestructura de 100 % de las viviendas cuentan con gobierno local y de la
letrinizacion con biodigestores. unidades básicas de saneamiento comunidad.
COMPONENTES instaladas al primer año de ejecución
del proyecto.
“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA -
CAJAMARCA"
3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN
SANITARIA.
Talleres de capacitación en EDUSA Y
AOM
MODULO II
ASPECTOS GENERALES
El distrito de San Juan ocupa una superficie de 69,66 km², abarcando el 2.34 % de
territorio de la provincia de Cajamarca. La capital del distrito es el pueblo de San Juan,
se encuentra localizado a 2,311 m.s.n.m.
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
Competencia de la Municipalidad:
La participación activa de los actores con los temas tratados logra la interiorización
y su predisposición de los involucrados; convirtiéndolos en aliados estratégicos
para el cumplimientos de los objetivos en temas de Agua y Letrinizaciòn.
Cuadro Nº 01:
Participación de las entidades involucradas:
NECESIDAD E
PROBLEMAS INTERÉS RECURSOS Y
INVOLUCRADOS INTERESES
PERCIBIDOS EN EL MANDATOS
PROYECTO
El indicador de
mortalidad infantil
que tiene un
promedio nacional El Ministerio de Salud
de 47% nacidos (MINSA) tiene
vivos y que para competencia en los
enfermedades aspectos de El Ministerio de
diarreicas agudas saneamiento ambiental Como entidad Salud (MINSA)
(EDA) alcanza un debiendo formular las rectora de los cuenta con los
valor de 55% (INEI- políticas y normas de lineamientos recursos humanos
MINISTERIO DE
SALUD
2005). calidad sanitaria del generales de la para capacitar a la
agua, protección del salud de la población, acerca
Elevada presencia ambiente y desarrollar población del de cómo dar el
de enfermedades acciones de control y país, uso adecuado del
de transmisión fecal vigilancia del agua de agua,
– oral, frente a las los sistemas
cuales los niños construidos.
menores de cinco
años son
extremadamente
vulnerables.
Deficiente cobertura El Ministerio de Fiscalización El ministerio de
MINISTERIO DE de los servicios e Vivienda, Construcción periódica del vivienda cuenta
VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y inadecuada y Saneamiento (MVCS) cumplimiento con la logística
SANEAMIENTO. recolección y tiene prioritariamente el de los necesaria para
eliminación de interés en la estándares de poder realizar
2.4.1. Antecedentes:
Es así, que El Gobierno Local de San Juan, viene gestionando ante el Ministerio de
Vivienda y Construcción, la ejecución de un proyecto que brinde solución a los
problemas de agua potable y saneamiento básico de los caseríos de Yumagual Alto,
Sector Chimchim Conga, Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío
Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón.
Así mismo comprende las acciones para el control de la calidad del agua de consumo
humano y control del medio ambiente, tendentes a disminuir los riesgos de las
enfermedades gastrointestinales y parasitarias.
Atender estas necesidades, tendrá también como referencia la estrategia sectorial del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el ámbito rural, la cual plantea
contribuir a lograr mejores condiciones de vida de la población de este ámbito,
mediante la dotación de mejores servicios sociales de agua y saneamiento. Para ello
también establece las condiciones mínimas que debe reunir los caseríos de Yumagual
Alto, Sector Chimchim Conga, Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío
Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón, en forma previa a la ejecución de las obras.
Entre estas condiciones se ha considerado que se priorizará principalmente el
mejoramiento de la calidad de vida de la población; el caserío debe estar organizado
formalmente para recibir apoyo financiero y para la administración, operación y
mantenimiento de los servicios de saneamiento.
Marco Sectorial
Por otro lado, el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Regional
Concertado Cajamarca 2021, y se establece lo siguiente:
Pero también es importante mencionar que se puede plasmar en los ejes desarrollo
y lineamientos estratégicos por eje:
OBJETIVO ESTRATEGICO 3:
La meta prevista para este objetivo es dotar con servicios de agua y saneamiento
de calidad a toda la población de departamento, de manera primordial a los
sectores tradicionalmente vulnerables y excluidos.
Estrategias:
MODULO III
IDENTIFICACION
III. IDENTIFICACION:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
Área de Influencia: Denominada como el área donde se ubica la población que será
beneficiada con el proyecto
Para efectos del presente estudio el área de influencia y el área de intervención son
los caseríos de: Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector Moraspampa,
Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón y el área de
estudio corresponde a las mismas localidades.
A. Características geográficas:
Ubicación
Extensión territorial
Capital
Población
El distrito de San Juan tiene una población de 5,128 habitantes (INEI 2007). Con
una densidad demográfica de 73.61 hab/km2.
Distrito
San Juan
AMBITO DEL
PROYECTO:
YUMAGUAL
ALTO
B. Población Afectada
La población considerada para el presente proyecto del Caserío Yumagual Alto, está
comprendido por los Caseríos de: Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector
Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón,
la cual ha crecido en los últimos años, habiéndose registrado un crecimiento de la
población en comparación con el año en que se instaló el servicio 1985, situación
evidenciada en la subdivisión informal de los lotes registrados, y el nivel de
hacinamiento observado en las viviendas. En tal sentido se estima una población actual
en la zona de 835 habitantes, determinada por la tasa poblacional (Fi= 1.33%) – INEI
según censo poblacional del 2007, tomada del Distrito de San Juan – Cajamarca
Cuadro Nº 02. Tasa de Crecimiento:
NOTA: Se usó el método geométrico para realizar los cálculos y estimar las tasas de
crecimiento año a año.
Pf = Pa * (1 + T)^n
Dónde:
Las Viviendas del Caserío de Yumagual Alto: Yumagual Alto, Sector Chimchim
Conga, Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y
Caserío El Higuerón, son construidas en su gran mayoría de adobe y/o quincha,
siendo estas hasta de dos pisos.
0 2013 835
1 2014 846
2 2015 857
3 2016 869
4 2017 880
5 2018 892
6 2019 904
7 2020 916
8 2021 928
9 2022 940
10 2023 953
11 2024 966
12 2025 978
13 2026 991
14 2027 1005
15 2028 1018
16 2029 1032
17 2030 1045
18 2031 1059
19 2032 1073
20 2033 1088
2. Aspectos sociales:
El distrito de San Juan según los datos del censo del año 2007 tiene una
población de 5,128 habitantes, la cual representa el 1.62 % de la población a
nivel provincial.
CUADRO Nº 05:
Población total
Población (INEI)
2007 %
Distrito de San Juan 5,128 1.62
Provincia de Cajamarca 316,152 100,00
Fuente: Censo 2007 INEI
CUADRO Nº 06:
Población de hombres y mujeres
Categorías Habitantes %
Varones 2,620 51.09%
Mujeres 2,508 48.91%
Total 5,128 100,00%
Fuente: Censo 2007 INEI
CUADRO Nº 07
Mapa de pobreza del Distrito de Asunción
MAPA DE POBREZA DEPARTAMENTAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
Dpto. Población % poblac. Quintil índice % población sin: Tasa analfab. % niños Tasa desnutr. Ind. Desarrollo
2007 rural de carencias 1/ Agua Desag/letrin. Electricidad mujer 0-12 años niños 6-9 años Humano
CAJAMARCA 1,387,809 67% 1 26% 19% 59% 26% 30% 38% 0.5400
1/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblaciòn y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNU
Elaboración: FONCODES/UPR
C. Características físicas:
a. Condiciones Climáticas:
El distrito de San Juan tiene como capital la ciudad de San Juan que se encuentra
ubicada a una altitud de 2,311 m. en el Centro Urbano de San Juan; Variando
desde 1,750 m.s.n.m. a la altura de Choropampa hasta los 4,150 en las partes
del Distrito de San Juan.
b. Población:
El distrito de San Juan tiene una población de 5,128 habitantes (INEI 2007). Con
una densidad demográfica de 73.61 hab/km2.
c. Temperatura
Temperatura promedio: 18 ºC en los meses de junio, julio, agosto y de 5 ºC a
menos en los meses de invierno diciembre a marzo. Latitud de 7 º 28' y Longitud
78º 49'
La micro cuenca por su altitud media (2,900 m.s.n.m.) tiene una temperatura
media anual igual a 11,6 ºC. La variación espacial de la temperatura es
considerable, pero en realidad la amplitud de variación de la temperatura
promedio mensual es bastante estable.
d. Humedad Relativa
Al igual que la temperatura, la humedad relativa también es dependiente de la
altitud con la que guarda buena correlación. Resultando la Humedad Relativa
promedio anual del distrito igual a 67,6 %. La humedad relativa, al igual que la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
Son nueve las familias, del total de 62, más representativas en la cubierta
vegetal y estas agrupan al 51% del total de las especies.
Número de viviendas
De la información recopilada en las visitas de campo se estima que en la
actualidad la población residente en los caseríos de Yumagual Alto, Sector
Chimchim Conga, Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío
Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón, es de un promedio de 835 habitantes
y 167 viviendas.
D. Vías de comunicación
Accesibilidad:
Para acceder a las localidades de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga,
Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El
Higuerón, tomando como partida la ciudad de Cajamarca se realiza a través de la
carretera asfaltada que va de Cajamarca a la Costa al cruce denominado Ciudad
Medios de transporte:
Los caseríos de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector
Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El
Higuerón, para movilizarse desde la ciudad de Cajamarca se debe esperar a
que pasen colectivos por la trocha carrozable y en otros casos se tiene que
pagar carreras para llegar hasta los caseríos mencionados, por un costo
promedio de S/. 20.00 nuevos soles, utilizando un tiempo estimado de 0.40
horas para llegar a los caseríos desde la ciudad de Cajamarca.
F. Aspectos socioeconómicos:
Actividades económicas.
A nivel del distrito de San Juan, la actividad predominante es la agricultura y la
ganadería, los pobladores de la zona tiene dificultades con la disponibilidad de agua
para riego.
Nivel de Ingresos
Respecto al ingreso monetario que predomina en los hogares de la localidad; los
hogares tienen un ingreso promedio de S/. 200.00 nuevos soles mensual.
Salud
El tipo de enfermedades que con mayor frecuencia afectan a los pobladores y de
manera especial a los niños y adultos mayores, están relacionadas a las
enfermedades del sistema respiratorio y las enfermedades denominadas de origen
hídrico, como: las enfermedades parasitarias, gastrointestinales y enfermedades de
la piel, asociadas con la carencia o inadecuada dotación de servicios de agua
potable y eliminación de excretas.
Higiene de la vivienda
Durante la visita del equipo técnico se pudo observar que las viviendas tiene
animales ubicados en un corral y en otros casos los animales se ubican fuera de la
casa, como aves de corral: gallinas y chanchos, algunos de estos amarrados, otros
sueltos, característica propia de la zona del campo, se tiene uno o más perros
bravos para cuidar la vivienda.
Higiene personal
Higiene de alimentos
Mediante la visita a los entrevistados en su hogar se observó que mantienen los
utensilios limpios siempre y que siempre guardan los utensilios en lugar seguro;
mientras que la preparación de los alimentos lo realizan en lugares limpios y
seguros; al respecto se notó algunas cocinas descuidadas con presencia de
bastantes moscas, manifestando que si limpian pero por factor tiempo, no lo hacen
siempre.
Conocimientos de salud.
En relación a los conocimientos de salud, como la importancia de lavarse las manos,
los pobladores respondieron que es importante realizarlo para evitar enfermarse, ni
para no contaminar los alimentos y para no contaminar el agua.
H. Características de la educación:
En cuanto a los Servicios Salud, se tienen que trasladar hasta la ciudad de San Juan
que cuenta con un Centro de Salud y en otros casos se trasladan directamente a
Cajamarca al hospital regional de Salud.
El Caserío Yumagual Alto, donde está considerado los siguientes caseríos y sectores:
Caserío Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector Moraspampa, Sector El
Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón, cuenta a la fecha con el
servicio de agua potable, el que se verá incrementado y mejorado con la captación de
la fuente de las cercanías: Captación de Chimchim Conga con Q=2.5lps que va a
beneficiar a 51 familias comprendidas en el Sector Chimchim Conga y la Captación
Erapampa Q=4.5lps que va a beneficiar a 116 familias comprendidas en el Caserío
Yumagual Alto, Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo
y Caserío El Higuerón, dejando un servicio en buenas condiciones, y que no tendría
ningún problema en cuanto a cubrir la demanda de la población actual y futura.
En lo que respecta de las 167 viviendas cuentan con conexiones domiciliarias que al
pasar ya más de veinte años y al llegar este servicio al tiempo de vida útil es
recomendable realizar el mejoramiento de este servicio.
Tal como se ha dicho anteriormente esta cuenta con un servicio restringido de agua
potable, que obliga a las familias a almacenar agua, en la mayoría de los casos en
recipientes abiertos, exponiendo el líquido a la contaminación, y por ende a la
población a sufrir enfermedades gastrointestinales y de otros tipos. Es por lo que se
plantea el mejoramiento de las captaciones, la instalación de líneas de conducción,
aducción y la red de distribución.
Acarreo
La población que no cuenta con el servicio de agua potable, se traslada en promedio
para abastecerse de agua y traen de manantiales o quebrada con una distancia mayor
a 500 metros.
Tiempo de acarreo
En cuanto a las horas por día que demanda acarrear el agua los que no cuentan con
piletas domiciliarias esta entre 30 minutos, y una hora por día en promedio. El tiempo
de acarreo es en promedio de 60 minutos, la frecuencia mayoritaria del acarreo es en
forma diaria.
Respecto a la ubicación del depósito de agua, las familias manifestaron que lo ubica el
depósito dentro de la vivienda.
Sobre el consumo de agua fuera del hogar, se tiene que las familias no llevan agua
hervida, manifiestan que consumen agua contaminada dentro del trabajo.
El servicio del sistema de agua potable es deficiente, porque no se cuenta con un buen
abastecimiento y solamente se cuenta por horas, porque hay fuga en las captaciones,
en los tanques y en las piletas domiciliarias y en algunos casos mayormente de la parte
baja lo utilizan para riego de algunas parcelas de hortalizas e incluso de pastos propios
de la zona,
Se cuenta con la Junta Administradora del Sistema de Agua potable que no hace
cumplir el reglamento por la tanto en la actualidad no se cuenta con buen servicio. En
algunos casos algunas familias no cuentan con el servicio de agua potable por lo que
consumen agua de la quebrada o de manantiales cercanos a sus viviendas.
Piletas domiciliarias, se encuentran rotas, en algunos casos sin caños, porque las
familias no cuentan con los recursos necesarios; por lo que necesitan cambios, para
brindar un mejor servicio
Es así que la vulnerabilidad por exposición es cuando las decisiones y prácticas ubican
a una infraestructura en las zonas de influencia de un peligro. Fragilidad se refiere al
nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro-amenaza, es decir, a
la inseguridad estructural de las edificaciones debido a formas constructivas
inadecuadas. Finalmente, la resiliencia está asociada al nivel de asimilación o la
capacidad de recuperación que pueda tener la unidad social (persona, familia,
comunidad) frente al impacto de un peligro-amenaza.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
El resto de pobladores hace uso de espacios al aire libre para la eliminación de las
excretas, originando mayor contaminación al medio ambiente .
En la visita de campo se comprobó que existen muy pocas viviendas que cuenten con
letrinas adecuadas, las cuales han sido construidas por los propios pobladores de la
localidad y la mayoría de pobladores cuentan con letrinas con una infraestructura en
malas condiciones.
Presidente
Secretario
Tesorero
Fiscal
Además los caseríos cuentan con algunas organizaciones que permiten brindar una
mejor gestión de la JASS y un mejor servicio a la población y que mencionaremos
con mayor detalle a continuación:
Teniente Gobernador.
Agente Municipal.
Comité vaso de Leche.
Ronda Campesina
I.E. Primaria
PRONOEI.
La JASS, se reúne en forma mensual para ver la marcha del sistema de agua potable,
pero no toman decisiones en cuanto al saneamiento básico es decir en este caso las
letrinas de hoyo seco.
Los pobladores de los caseríos de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector
Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón,
está reglamentado un pago en forma mensual de 1.00/poblador/mes por el servicio
que se brinda por el agua potable. Pero lo que pasa es que no pagan en forma
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
JUAN, PROVINCIA CAJAMARCA – CAJAMARCA”, como una necesidad vital que asegure
las condiciones mínimas de salubridad y gestión del manejo de los sistemas de agua
y saneamiento para mejorar las condiciones de vida y salud de la población.
Beneficiarios:
Los pobladores conocerán las prácticas de higiene y los riesgos existentes para la
salud, así mismo, la organización comunal encargada de la administración de los
sistemas tomará conocimiento de la infraestructura y sus componentes, para que
orienten sus acciones, hacia la organización y establecimiento de las capacidades
necesarias para el buen funcionamiento de las obras y su gestión. La participación
voluntaria del poblador ligado al componente educativo, desarrolla y refuerza
habilidades y capacidades que contribuirán a formar usuarios responsables con los
servicios y a definir sus roles, deberes y derechos como usuario y ciudadano.
Sus miembros son parte de los Caseríos de Yumagual Alto, Sector Chimchim
Conga, Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y
Caserío El Higuerón, es reconocido por el alcalde distrital y elegido por los
pobladores. Sus funciones son administrar, operar y mantener los servicios a ser
construidos, así como capacitarse en los talleres previstos dentro del presente
proyecto, para realizar una buena gestión en el encargo dado por la población.
El Problema Central identificado ha sido las limitaciones que tiene el servicio en los
caseríos y sectores que componen este proyecto: Caserío de Yumagual Alto, Sector
Chimchim Conga, Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual
Bajo y Caserío El Higuerón, pero por una mejor adecuación del proyecto se ha
definido al PROBLEMA CENTRAL como: “INEFICIENTE PRESTACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO
DE SAN JUAN, CAJAMARCA-CAJAMARCA” que afectan especialmente a la
población infantil. El problema central ocasionaría:
Causa Directa:
Deficiente servicio de agua potable y de desagüe.
Infraestructura sanitaria deteriorada ocasionada por colmatación el desgaste del
material.
Causas Indirectas:
Inadecuada disposición de excretas y aguas servidas.
Inadecuados hábitos de higiene.
Mala Gestión del servicio por parte de la EPS
Identificado las causas directas e indirectas, que traen como consecuencia los
siguientes efectos:
Efecto Final:
“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA -
CAJAMARCA"
Problema Central:
INEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y LETRINIZACION EN EL CASERIO YUMAGUAL ALTO,
DISTRITO DE SAN JUAN
Causa Directa:
Deficiente Servicio de Agua potable y de
Saneamiento Básico.
A. Medios:
Medios fundamentales:
B. Fines:
Fin directo:
Fin último:
Los objetivos del proyecto se pueden reflejar en el árbol de Medios y Fines que
a continuación se establece (ver figura N°06).
“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA -
CAJAMARCA"
Ambiente
Objetivo Central:
EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION EN EL CASERIO DE YUMAGUAL ALTO, DISTRITO
DE SAN JUAN.
Medio Directo
Eficiente Servicio de Agua Potable y
Saneamiento Básico.
A Medio fundamental:
C Ampliación y Mejoramiento del Buena capacidad técnica
C Sistema de Agua Potable e administrativa de la EPS.
I
Instalación de Saneamiento
O Programas de
N Básico.
educación sanitaria.
E Programa de capacitación
S técnica administrativa
para la EPS.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA -
CAJAMARCA"
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
ACCION 1 B
“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA -
CAJAMARCA"
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
ACC ION 1B
Alternativas encontradas.
a. ALTERNATIVA 1:
b. ALTERNATIVA 2:
MODULO IV
FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN
Se adopta 20 Años para el sistema de agua potable (vida útil) dado que el componente
principal del proyecto es la infraestructura de saneamiento básico (agua potable) de
acuerdo al documento de trabajo: “Identificación, Formulación y Evaluación de Perfiles
de Proyectos del Sub Sector Saneamiento” difundida por el sector.
Cuadro Nº 09
UNIDAD DE CANTIDAD DE
ETAPAS DEL PROYECTO
TIEMPO TIEMPO
PRE-INVERSIÓN
Elaboración del Perfil MES 1
INVERSIÓN
Elaboración del expediente Técnico MES 1
Ejecución del Proyecto MES 5
POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento Agua Potable AÑOS 20
“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA -
CAJAMARCA"
CUADRO Nº 10
PROYECCION DE LA DEMANDA
(13)=(1 (14)=(1
(10)=(7)x( (11)=(10)/ (15)=(14) (16)=(13)x (18)=(14)x20%/
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)x(6) (8) (9)=(8) (12) 1)/(1- 0)/(1- (17)=(16)x2
5) 86400 x365/1000 1.3 1000
(12)) (12))
0* 835.00 0 835 80.00 0.0% 0 0 0 0 0.0 0% 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
1 835.00 11 846 80.00 100.0% 846 169 169 67,680 0.78 25% 1.04 90,240 32,938 1.36 2.72 18.05
2 835.00 22 857 80.00 100.0% 857 171 171 68,560 0.79 25% 1.06 91,413 33,366 1.38 2.75 18.28
3 835.00 34 869 80.00 100.0% 869 174 174 69,520 0.80 25% 1.07 92,693 33,833 1.39 2.79 18.54
4 835.00 45 880 80.00 100.0% 880 176 176 70,400 0.81 25% 1.09 93,867 34,261 1.41 2.82 18.77
5 835.00 57 892 80.00 100.0% 892 178 178 71,360 0.83 25% 1.10 95,147 34,729 1.43 2.86 19.03
6 835.00 69 904 80.00 100.0% 904 181 181 72,320 0.84 25% 1.12 96,427 35,196 1.45 2.90 19.29
7 835.00 81 916 80.00 100.0% 916 183 183 73,280 0.85 25% 1.13 97,707 35,663 1.47 2.94 19.54
8 835.00 93 928 80.00 100.0% 928 186 186 74,240 0.86 25% 1.15 98,987 36,130 1.49 2.98 19.80
9 835.00 105 940 80.00 100.0% 940 188 188 75,200 0.87 25% 1.16 100,267 36,597 1.51 3.02 20.05
10 835.00 118 953 80.00 100.0% 953 191 191 76,240 0.88 25% 1.18 101,653 37,103 1.53 3.06 20.33
11 835.00 131 966 80.00 100.0% 966 193 193 77,280 0.89 25% 1.19 103,040 37,610 1.55 3.10 20.61
12 835.00 143 978 80.00 100.0% 978 196 196 78,240 0.91 25% 1.21 104,320 38,077 1.57 3.14 20.86
13 835.00 156 991 80.00 100.0% 991 198 198 79,280 0.92 25% 1.22 105,707 38,583 1.59 3.18 21.14
14 835.00 170 1,005 80.00 100.0% 1,005 201 201 80,400 0.93 25% 1.24 107,200 39,128 1.61 3.23 21.44
15 835.00 183 1,018 80.00 100.0% 1,018 204 204 81,440 0.94 25% 1.26 108,587 39,634 1.63 3.27 21.72
16 835.00 197 1,032 80.00 100.0% 1,032 206 206 82,560 0.96 25% 1.27 110,080 40,179 1.66 3.31 22.02
17 835.00 210 1,045 80.00 100.0% 1,045 209 209 83,600 0.97 25% 1.29 111,467 40,685 1.68 3.35 22.29
18 835.00 224 1,059 80.00 100.0% 1,059 212 212 84,720 0.98 25% 1.31 112,960 41,230 1.70 3.40 22.59
19 835.00 238 1,073 80.00 100.0% 1,073 215 215 85,840 0.99 25% 1.32 114,453 41,775 1.72 3.44 22.89
20 835.00 253 1,088 80.00 100.0% 1,088 218 218 87,040 1.01 25% 1.34 116,053 42,359 1.75 3.49 29.01
CUADRO Nº 11
CUADRO Nº 12
CUADRO Nº 13
BALANCE OFERTA - DEMANDA
SIN PROYECTO Balance Oferta- Demanda del Reservorio
Sin Proyecto
Demanda
Volumen Oferta Balance 35
Año
Almacén (m³/dia) (m³/dia)
m³/dia 30
Volumen (m3/dia)
CUADRO Nº 14
BALANCE OFERTA - DEMANDA
CON PROYECTO
Demanda
Volúmen Oferta Balance Balance Oferta-Demanda del Reservorio
Año
Almacen (m³/dia) (m³/dia)
40.00 Con Proyecto
m³/dia
35.00
0 0.00 0.00 0.00
1 19.88 32.00 12.12 30.00
SUPERAVI
2 20.16 32.00 11.84
Volumen (m3/dia)
25.00
3 20.42 32.00 11.58
4 20.69 32.00 11.31
20.00
5 20.97 32.00 11.03 15.00
6 21.25 32.00 10.75
10.00
7 21.53 32.00 10.47
8 21.82 32.00 10.18 5.00
9 22.10 32.00 9.90
0.00
10 22.40 32.00 9.60 0 5 10 15 20
11 22.70 32.00 9.30 Años
12 23.00 32.00 9.00 Oferta Demanda
13 23.30 32.00 8.70
14 23.62 32.00 8.38
15 23.94 32.00 8.06
16 24.26 32.00 7.74
17 24.58 32.00 7.42
18 24.90 32.00 7.10
19 25.24 32.00 6.76
20 31.95 32.00 0.05
a. ALTERNATIVA 1:
b. ALTERNATIVA 2:
4.6 COSTOS:
PERIODOS (AÑOS)
RUBRO VAC SS
0 1 … 10 20
A) COSTOS DE INVERSION 2,539,183.43 2,539,183.43 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles* 97,660.90 97,660.90 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1. Expediente Técnico 97,660.90
2. Inversión 2,325,259.55 2,325,259.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Insumo Nacional 856,764.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Insumo Importado 171,352.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. Mano de Obra Calificada 171,352.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Mano de Obra No Calificada 514,058.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. Gastos Generales (10%) 171,352.95 171,352.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. Utilidad (5%) 85,676.48 85,676.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7. I.G.V (18%) 354,700.61 354,700.61 0.00 0.00 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 2,574,209.89 2,539,183.43 4,689.30 4,689.30 4,689.30 4,689.30
PERIODOS (AÑOS)
RUBRO VAC SS F.C.
0 1 … 10 20
A) COSTOS DE INVERSION 1,753,290.59 1,753,290.59 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles* 88,773.76 88,773.76 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1. Expediente Técnico 0.909 88,773.76
2. Inversión 1,558,833.78 1,558,833.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Insumo Nacional 0.85 859,335.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Insumo Importado 0.87 175,910.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. Mano de Obra Calificada 0.909 183,796.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Mano de Obra No Calificada 0.41 82,900.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. Gastos Generales (10%) 171,260.42 0.847 171,260.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. Utilidad (5%) 85,630.21 0.847 85,630.21 0.00 0.00 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 4,888,598.11 4,853,571.65 4,689.30 4,689.30 4,689.30 4,689.30
PERIODOS (AÑOS)
VAC SS F.C.
RUBRO 0 1 … 10 20
A) COSTOS DE INVERSION 3,504,605.70 3,504,605.70 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles* 169,688.33 169,688.33 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1. Expediente Técnico 0.909 169,688.33
2. Inversión 3,132,907.46 3,132,907.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Insumo Nacional 0.85 1,642,592.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Insumo Importado 0.87 336,248.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. Mano de Obra Calificada 0.909 351,321.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Mano de Obra No Calificada 0.41 475,385.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. Gastos Generales (10%) 327,359.1 0.847 327,359.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. Utilidad (5%) 163,679.5 0.847 163,679.53 0.00 0.00 0.00 0.00
3,865.9
1. Costos de Operación y Mantenimiento 3,865.90 3,865.90 3,865.90 0
3,865.9
3,865.90 3,865.90 3,865.90 0
2,760.8
- Costos de Operación 2,760.89 2,760.89 2,760.89 9
1,105.0
- Costos de Mantenimiento 1,105.00 1,105.00 1,105.00 0
SIN PROYECTO
CUADRO Nº 19
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
COSTO COSTO COSTO FACTOR DE
DESCRIPCIÓN Unid CANTIDAD (S/. /AÑO)
UNIT MENSUAL ANUAL CORRECCIÓN
Operación 1140.00 1003.11
Operador d/hombre 2 25 50 600.00 0.91 545.46
Cloro Kg 3 15 45 540.00 0.85 457.65
Mantenimiento 1544.00 1232.13
Operador d/hombre/año 6 30 180.00 0.91 163.64
Limpieza y desinfección Unid/año 2 100 200.00 0.41 82.00
Herramientas mes 1 15 15 180.00 0.85 152.55
Tuberías Unid 4 8 32 384.00 0.85 325.44
Varios Gl 1 50 50 600.00 0.85 508.50
TOTAL 2684.00 2235.24
CON PROYECTO
CUADRO Nº 20
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
4.7 BENEFICIOS:
Para cuantificar los beneficios económicos del componente de agua, se analiza el valor
que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio de agua potable en su
vivienda. Estos beneficios se miden a través del área bajo la curva de la demanda de
agua potable.
CUADRO Nº 21
VOLUMEN DE ACARREO
Nº de Volumen Volumen
PERSONA QUE REALIZA Cantidad Acarreada x
Viajes Por Acarreo x Acarreo x
EL ACARREO Viaje (Lts)
Día Día (Lts) Mes (m3)
Madre 3 20 60 1.80
Padre 0 0 0 0.00
Hijos 3 20 60 1.80
Otros Integrantes 2 20 40 1.20
TOTAL VOLUMEN ACARREO 160 4.80
La población obtiene el agua del río, por lo cual existe un costo por el acarreo de agua
que hacen los miembros de la familia hasta su vivienda. Para este cálculo, se toma como
referencia lo establecido en el Anexo SNIP 09 –Área rural:
CUADRO Nº 22
Valor de Una Hora con Propósito No Laboral
ADULTO 0.30
FACTOR DE CORRECCION PROPOSITO NO LABORAL
MENORES 0.15
ADULTO 0.996
VALOR DE 1 HORA PROPOSITO NO LABORAL S/. x
HORA MENORES 0.498
(*) Anexo SNIP 09 - Valor Social del Tiempo
CUADRO N° 23
Resumen Valor Social del Tiempo de los
No Conectados
CUADRO Nº 24
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (m3.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
0 35.57
demandaria agua potable
Consumo de los no conectados al sistema Precio económico del agua para los
4.80 16.60
(m3/mes/vivi.) no conectados al sistema (S/./m 3)
Consumo según tarifa de EPS o propuesta
8.7 1.0 Tarifa de la EPS o propuesta
(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero
9.0 0.0
(m3/mes/vivi.)
CUADRO Nº 25
II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos
1. Estimación de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (m3.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se demandaría
0 35.60
agua potable (S/./m3)
Precio económico del agua para los
Consumo de los conectados al sistema
0 35.57 conectados según curva de demanda
(m3/mes/vivi.)
(S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o propuesta
8.7 1.00 Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero
9 0
(m3/mes/vivi.)
“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA -
CAJAMARCA"
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias
Beneficios Brutos (S/.año) Costos de Valor actual
Población conectadas al servicio Inversión Total Producción Flujo neto a Factor de
Población Operación y del flujo neto
Años Conectada a precios de agua precios descuento
Total mantenimiento a precios
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales (S/.) (m3/año) sociales
incrementales sociales
9%
0 835 100% 1,753,290.59 -1,753,290.59 1.000 -1,753,291
1 846 100% 0 169 169 0 484,921.84 484,921.84 0.50 3,865.90 481,055.94 0.917 441,336
2 857 100% 0 171 171 0 490,660.56 490,660.56 0.45 3,865.90 486,794.66 0.842 409,725
3 869 100% 0 174 174 0 499,268.64 499,268.64 0.45 3,865.90 495,402.74 0.772 382,542
4 880 100% 0 176 176 0 505,007.36 505,007.36 0.45 3,865.90 501,141.46 0.708 355,021
5 892 100% 0 178 178 0 510,746.08 510,746.08 0.45 3,865.90 506,880.18 0.650 329,437
6 904 100% 0 181 181 0 519,354.16 519,354.16 0.45 3,865.90 515,488.26 0.596 307,369
7 916 100% 0 183 183 0 525,092.88 525,092.88 0.45 3,865.90 521,226.98 0.547 285,129
8 928 100% 0 186 186 0 533,700.96 533,700.96 0.45 3,865.90 529,835.06 0.502 265,906
9 940 100% 0 188 188 0 539,439.68 539,439.68 0.45 3,865.90 535,573.78 0.460 246,593
10 953 100% 0 191 191 0 548,047.76 548,047.76 0.45 3,865.90 544,181.86 0.422 229,868
11 966 100% 0 193 193 0 553,786.48 553,786.48 0.45 3,865.90 549,920.58 0.388 213,112
12 978 100% 0 196 196 0 562,394.56 562,394.56 0.45 3,865.90 558,528.66 0.356 198,576
13 991 100% 0 198 198 0 568,133.28 568,133.28 0.44 3,865.90 564,267.38 0.326 184,052
14 1005 100% 0 201 201 0 576,741.36 576,741.36 0.44 3,865.90 572,875.46 0.299 171,431
15 1018 100% 0 204 204 0 585,349.44 585,349.44 0.44 3,865.90 581,483.54 0.275 159,639
16 1032 100% 0 206 206 0 591,088.16 591,088.16 0.44 3,865.90 587,222.26 0.252 147,904
17 1045 100% 0 209 209 0 599,696.24 599,696.24 0.44 3,865.90 595,830.34 0.231 137,680
18 1059 100% 0 212 212 0 608,304.32 608,304.32 0.44 3,865.90 604,438.42 0.212 128,137
19 1073 100% 0 215 215 0 616,912.40 616,912.40 0.44 3,865.90 613,046.50 0.194 119,231
20 1088 100% 0 218 37 0 625,520.48 625,520.48 0.44 3,865.90 621,654.58 0.178 110,922
PART-COST-BENF ALTERN 01
VAN-S 3,070,322.0
TIR-S 28.56%
Proyecto Rentable en Términos Sociales
Este método consiste en expresar los costos de cada una de las alternativas del
Proyecto en términos de cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los
costos del Proyecto. Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula:
Las redes y conexiones domiciliarias, constituyen una acción fundamental imprescindible para
la alternativa de tratamiento de desagüe.
Datos Básicos
Inversión de redes y conexiones domiciliarias.
Costos de O&M de redes y conexiones domiciliarias.
Población que sería beneficiada por el servicio de alcantarillado.
Dicha información y el ICE resultante se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 27: INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION
ALTERNATIVAS 01 Y 02
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
SISTEMA DE AGUA POTABLE E
SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION
INSTALACION DE SANEAMIENTO POBLACION
DE SANEAMIENTO BASICO ALT. 1
BASICO ALT. 2
INVERSION O&M TOTAL INVERSION O&M TOTAL
Valor Actual Costos (En Soles) VAC S/. 1,786,203.14 S/. 3,537,518.26
Promedio de Población Beneficiarios 967 967
Índice Costo - Efectividad 1,847.16 3,658.24
Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario determinar cuáles son las
variable inciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto, usualmente en el
caso de proyectos de saneamiento la incertidumbre se vincula con los resultados
esperados, los ingresos establecidos u otros supuestos sobre los cuales se basa el
cálculo de los beneficios monetarios del proyecto. Luego, será necesario precisar el
rango de variación de las variables inciertas, en términos porcentuales y los intervalos
de variación dentro de los cuales podrán oscilar las variables elegidas.
ALTERNATIVA UNICA
0 2,016,284.17 2,016,284.17
1 3,865.90 484,921.84 481,055.94
2 3,865.90 490,660.56 486,794.66
3 3,865.90 499,268.64 495,402.74
4 3,865.90 505,007.36 501,141.46
5 3,865.90 510,746.08 506,880.18
6 3,865.90 519,354.16 515,488.26
7 3,865.90 525,092.88 521,226.98
8 3,865.90 533,700.96 529,835.06
9 3,865.90 539,439.68 535,573.78
10 3,865.90 548,047.76 544,181.86
11 3,865.90 553,786.48 549,920.58
12 3,865.90 562,394.56 558,528.66
13 3,865.90 568,133.28 564,267.38
14 3,865.90 576,741.36 572,875.46
15 3,865.90 585,349.44 581,483.54
16 3,865.90 591,088.16 587,222.26
17 3,865.90 599,696.24 595,830.34
18 3,865.90 608,304.32 604,438.42
19 3,865.90 616,912.40 613,046.50
20 3,865.90 625,520.48 621,654.58
0 1,753,290.59 1,753,290.59
1 3,865.90 387,937.47 384,071.58
2 3,865.90 392,528.45 388,662.55
3 3,865.90 399,414.91 395,549.02
4 3,865.90 404,005.89 400,139.99
5 3,865.90 408,596.86 404,730.97
6 3,865.90 415,483.33 411,617.43
7 3,865.90 420,074.30 416,208.41
8 3,865.90 426,960.77 423,094.87
9 3,865.90 431,551.74 427,685.85
10 3,865.90 438,438.21 434,572.31
11 3,865.90 443,029.18 439,163.29
12 3,865.90 449,915.65 446,049.75
13 3,865.90 454,506.62 450,640.73
14 3,865.90 461,393.09 457,527.19
15 3,865.90 468,279.55 464,413.66
16 3,865.90 472,870.53 469,004.63
17 3,865.90 479,756.99 475,891.10
18 3,865.90 486,643.46 482,777.56
19 3,865.90 493,529.92 489,664.02
20 3,865.90 500,416.38 496,550.49
ALTERNATIVA UNICA
INCREMENTO DE COSTOS O&M (%) 15 %
COSTO
COSTO FLUJO NETO
AÑOS MARGINAL DE BENEFICIOS
INVERSION SOCIAL
O&M
0 1,753,290.59 1,753,290.59
1 4,445.78 484,921.84 480,476.06
2 4,445.78 490,660.56 486,214.78
3 4,445.78 499,268.64 494,822.86
4 4,445.78 505,007.36 500,561.58
5 4,445.78 510,746.08 506,300.30
6 4,445.78 519,354.16 514,908.38
7 4,445.78 525,092.88 520,647.10
8 4,445.78 533,700.96 529,255.18
9 4,445.78 539,439.68 534,993.90
10 4,445.78 548,047.76 543,601.98
11 4,445.78 553,786.48 549,340.70
12 4,445.78 562,394.56 557,948.78
13 4,445.78 568,133.28 563,687.50
14 4,445.78 576,741.36 572,295.58
15 4,445.78 585,349.44 580,903.66
16 4,445.78 591,088.16 586,642.38
17 4,445.78 599,696.24 595,250.46
18 4,445.78 608,304.32 603,858.54
19 4,445.78 616,912.40 612,466.62
20 4,445.78 625,520.48 621,074.70
CAPACIDAD DE EJECUCION
Los costos de Operación y Mantenimiento del proyecto serán asumidos por los
beneficiarios al igual que el Agua Potable estará a cargo de la Junta
Administradora de Servicios y Saneamiento (JASS).
CAPACIDAD DE GESTION
Los costos de Operación y Mantenimiento del proyecto serán asumidos por los
beneficiarios al igual que el Agua Potable estará a cargo de la Junta
Administradora de Servicios y Saneamiento (JASS).
Para que las partes cumplan con lo establecido se cuentan con actas firmadas
es por ello que se garantiza la sostenibilidad del Proyecto.
Introducción.
El informe de Impacto Ambiental se refiere básicamente a los trabajos de Infraestructura
de Saneamiento que serán ejecutados en la localidad del caserío Yumagual Alto.
Marco Legal.
El marco jurídico – ambiental que rigen las actividades de las Obras de infraestructura
de saneamiento de las Habilitaciones Urbanas, está conformado por:
Analizar los efectos sobre el medio ambiente de las Obras de Agua Potable y Letrinas
Sanitarias de la localidad del Caserío de Yumagual Alto, cuyo propósito es
identificar, evaluar e interpretar los efectos ambientales, cuya ocurrencia tendría
lugar en las distintas etapas del proyecto, a fin de prever las medidas apropiadas
orientas a evitar y/o mitigar los efectos adversos y fortalecer los positivos.
IMPACTOS POSITIVOS.
IMPACTOS NEGATIVOS
GENERALIDADES
En vista de que los impactos ambientales positivos indican la viabilidad del Proyecto
aplicando las medidas de mitigación par los impactos ambientales negativos y
debidos a que el Proyecto constituirá un factor de desarrollo local y en
consecuencia, corresponde proponer un Plan de Gestión Ambiental del Proyecto:
Es importante precisar que una adecuada gestión y manejo ambiental de las obras de
construcción requiere de un Plan de Manejo Ambiental.
CUADRO Nº 35
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
CUADRO Nº 36
MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL
MEDIDAS DE ASPECTOS
IMPACTO AMBIENTAL
MITIGACIÓN POSITIVOS
Por la Incidencias de
ANTES
F. Plan de Contingencias
CUADRO Nº 37
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA
“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA -
CAJAMARCA"
“ CONSTR UCCI ON Y M EJ OR AM I ENTO DEL SI STEM A DE AGUA POTAB LE Y LETR I NI Z ACI ON Y UM AGUAL ALTO, DI STR I TO DE SAN J UAN, PR OV I NCI A CAJ AM AR CA - CAJ AM AR CA"
882.96
1.10 OB R AS PR OV I SI ONALES 882.96
100%
2,103.19 2,103.19 2,103.19 2,103.19 1,941.40 1,941.40 1,941.40 1,941.40
1.20 CAPTACI ON ( 2 UNI D) 16,178.36
13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
2,915.03 2,915.03 2,915.03 2,915.03 2,591.14 2,591.14 2,591.14 2,591.14 2,591.14 2,591.14 2,591.14 2,591.14
1.30 R ED DE CONDUCCI ON 32,389.25
9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42
1.40 R ED DE DI STR I B UCI ON 281,328.37
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
1,205.40 1,205.40 1,205.40 1,205.40
1.50 PASES AER EO ( 1 UNI D) 4,821.58
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
1,726.12 1,726.12 1,726.12 1,726.12 1,534.33 1,534.33 1,534.33 1,534.33 1,534.33 1,534.33 1,534.33 1,534.33
1.60 R ESER V OR I O DE 3M 3 ( 3UNI D) 19,179.11
9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
1,176.00 1,176.00 1,176.00 1,176.00 1,045.34 1,045.34 1,045.34 1,045.34 1,045.34 1,045.34 1,045.34 1,045.34
1.70 R ESER V OR I O DE 5M 3 ( 2UNI D) 13,066.71
9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
1,023.27 1,023.27 1,023.27 1,023.27 909.57 909.57 909.57 909.57 909.57 909.57 909.57 909.57
1.80 R ESER V OR I O DE 7M 3 ( 2UNI D) 11,369.64
9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32
1.90 CASETA DE V ALV ULA DE R ESER V OR I OS ( 7 UNI D) 11,506.41
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
6,255.31 6,255.31 6,255.31 6,255.31 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24
1.10 CAM AR AS R OM PE PR ESI ON ( 42 UNI D) 125,106.11
5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
186.52 186.52 186.52 186.52
1.11 V ALV ULAS DE AI R E ( 1 UNI D) 746.06
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
517.62 517.62 517.62 517.62 460.11 460.11 460.11 460.11 460.11 460.11 460.11 460.11
1.12 V ALV ULA DE CONTR OL ( 8 UNI D) 5,751.36
9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
653.71 653.71 653.71 653.71 581.08 581.08 581.08 581.08 581.08 581.08 581.08 581.08
1.13 V ALV ULA DE PUR GA ( 14 UNI D) 7,263.49
9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91
1.14 PI LETAS DOM I CI LI AR I AS ( 167 UNI D) 85,238.26
5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
1,779.98 1,779.98 1,779.98 1,779.98 1,186.66 1,186.66 1,186.66 1,186.66
1.15 CER CO PER I M ETR I COS ( 9 UNI D) 11,866.56
15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 44,297.13 44,297.13 44,297.13 44,297.13
2.10 LETR I NAS SANI TAR I AS ( 167 UNI D) 885,942.69
4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5%
4.00 F LETE
“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA -
CAJAMARCA"
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Registros
Al final del año 20 las mejores Apoyo del gobierno en
estadísticos del INEI
condiciones de salubridad de los la ejecución de
Elevar la calidad de vida de los del nivel de pobreza
FIN pobladores por disponer de un mejor proyectos de
pobladores del caserío Yumagual Alto (censos).
servicio de agua y saneamiento, infraestructura social y
facilitaran el desarrollo social y Encuestas a los
económica.
económico. usuarios.
167 Beneficiarios consumen agua en Participación del
mejores condiciones de salubridad al Registro de casos de MINSA y la
Eficiente prestación del servicio de agua final del proyecto. EDAs, Historias Comunidad, en
167 Beneficiarios usan módulos de
potable y letrinizaciòn a los pobladores Clínicas. campañas de
PROPOSITO letrinas con biodigestores,
en el Caserío Yumagual Alto, Distrito de disminuyendo la presencia de Registro de atención educación sanitaria.
San Juan. enfermedades gastrointestinales al intramural, Informe Disminución del
final del proyecto. HIS MIS gasto familiar en
salud.
100 % de la población tiene un mejor
4. Existencia de infraestructura de servicio de agua potable a través de
mejoramiento y ampliación del redes y conexiones domiciliarias al
sistema de Agua potable primer año de ejecución del proyecto.
Informes de la Financiamiento
5. Existencia de infraestructura de 100 % de las viviendas cuentan con
letrinizacion con biodigestores. unidades básicas de saneamiento entidad apropiado y
instaladas al primer año de ejecución administradora de los oportuno.
COMPONENTES
del proyecto. servicios. Participación del
6. Implementación de un programa de Informes de gobierno local y de la
capacitación en educación sanitaria. 100 % de las familias capacitadas en capacitación. comunidad.
educación sanitaria al final del
proyecto.
100 % de las familias tienen sus
letrinas limpias y sin mal olores al
finalizar la ejecución del proyecto.
“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA -
CAJAMARCA"
1. AGUA POTABLE
MODULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES:
Del análisis del presente perfil se concluye que es prioritario para la población de los
Caseríos de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector Moraspampa,
Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón, ampliar y
renovar el sistema de Agua Potable e instalar el Sistema de Letrinas Sanitarias para
evitar el deterioro de la salud de la población de Yumagual Alto y contaminación del
medio ambiente.
A la luz del presente estudio a nivel de Perfil del Proyecto Integral “CONSTRUCCION
Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION
YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA" es
viable social y financieramente. Con la ejecución del proyecto se beneficiarán a 835
habitantes actuales de los Caseríos de de Yumagual Alto, Sector Chimchim
Conga, Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y
Caserío El Higuerón.
El Costo Total de la Inversión para la ejecución del presente proyecto asciende a la
suma de S/. 2, 539,183.43 a precios privados y de S/. 1, 735,290.59 a precios
sociales.
Al realizarse la Evaluación Económica priorizada (Sistema de Agua Potable y
Letrinas) mediante la metodología Costo-Efectividad, se obtienen los siguientes
resultados:
RESUMEN
SISTEMA ALTERNATIVA 01
VACS C/E
SIST. DE AGUA
POTABLE Y
LETRINIZACION S/. 1,786,203.14 1847.16
RESUMEN
SISTEMA ALTERNATIVA 02
VACS C/E
SIST. DE AGUA POTABLE
Y LETRINIZACION S/. 3,537,518.26 3658.24
ALTERNATIVA 1
VAN 3,070,322
TIR 28.56%
5.2 RECOMENDACIONES:
MODULO VI
ANEXO:
ANEXO I:
PLAN DE
CAPACITACION
PLAN DE CAPACITACIÓN
1. PRESENTACIÓN:
Con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del proyecto del Perfil del Proyecto de
Inversión Pública denominado: “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN
- CAJAMARCA - CAJAMARCA", en el componente desarrollo de capacidades técnicas y
organizacionales se ha contemplado la realización de 06 Talleres de Capacitación en
aspectos técnicos, organizacionales y de gestión del sistema de agua potable y la utilización
de las letrinas con arrastre hidráulico, aspectos de vital importancia para los usuarios del
proyecto antes mencionado, puesto que conllevará a mejorar no solamente el uso
adecuado del sistema de agua potable, sino también a mejorar las condiciones de calidad
de vida de la población de los caseríos de: de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga,
Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El
Higuerón.
2. ORGANIZACIÓN:
Junta de Administración del Sistema de Agua Potable (JASS) de los Caserío de de
Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector Moraspampa, Sector El Naranjo;
Caserío Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón, Distrito de San Juan.
3. OBJETIVOS
Fortalecimiento de capacidades en aspectos técnicos para un buen manejo del sistema
de agua potable.
Fortalecimiento de capacidades en aspectos de educación sanitaria (EDUSA).
Fortalecimiento de capacidades en aspectos de administración, operación y
mantenimiento (AOM).
4. PARTICIPANTES
El plan de capacitación está dirigido a los 334 usuarios del Sistema de Agua Potable y
Letrinas con arrastre hidráulico de los Caseríos de Yumagual Alto, Sector Chimchim
Conga, Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El
Higuerón.
5. METODOLOGÍA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
6. PRESUPUESTO
El presupuesto por cada evento de capacitación es de S/. 64,682.88 de los cuales, los
beneficiarios aportarán con S/. 100.00 valorizado con el local donde se realizarán cada uno
de los eventos. El presupuesto total aportado por la Municipalidad Distrital de San
Juan asciende a S/.64,682.88 y de los usuarios es de S/.100.00.
ANEXO II:
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO:
ALTERNATIVA 1
PRESUPUESTO:
ALTERNATIVA 2
ANEXO III:
ANALISIS DE LOS
PRECIOS UNITARIOS
DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
ANEXO IV:
RELACION DE
INSUMOS
ANEXO V:
PANEL
FOTOGRAFICO
ANEXO VI:
PADRON DE
USUARIOS Y ACTAS
PADRON BENEFICIARIOS:
SECTOR CHIMCHIMCONGA
PADRON DE BENEFICIARIOS:
ANEXO VII:
PLANOS