Escuela de Post-grado

ESAN

GERENCIA DE OPERACIONES

INFORME

CASO 4: PLAN AGREGADO EMPRESA MANUFACTURA

Presentado por:
Rodriguez Alfaro Ilder

Profesor(a): Aldo de la Cruz G.

24 de Febrero del 2015

I. ANTECEDENTES .................................................................................................................... 3

II. PROBLEMA CENTRAL ............................................................................................................ 3

III. ANÁLISIS DEL CASO........................................................................................................... 3

IV. CONCLUSIONES................................................................................................................. 8

V. RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 8
 I. ANTECEDENTES

El gerente de planificación de la producción de una pequeña empresa manufacturera

necesita diseñar un plan agregado para el próximo año, el cual tendrá que dividir en 13
periodos de cuatro semanas, según la demanda proyectada del próximo ano.

II. PROBLEMA CENTRAL

Evaluar y formular las políticas que brinden el plan agregado para el periodo previsto que
obtenga el mejor costo beneficio y le permita trabajar para cumplir con la demanda
estimada.

III. ANÁLISIS DEL CASO

A continuación se detallan la Data a analizar para iniciar la simulación correspondiente

bajo distintos escenarios:

ITEM QTY U/M

N Trabajadores 150 TRA
Inv. Inicial 50 UND
Produccion 2,200 USD/UND
H. Extras 2 USD/HR
Subcon. 4,200 USD/UND
Contrataciones 2,600 USD/TRA
Despidos 1,400 USD/TRA
C.Inv. 80 USD/UND
Ord.Atrasadas 700 UND

ITEM QTY U/M

H-H 40 HR/SEM
H-H Abreviado 1.5 USD/HR

RESTRICCIONES

ITEM QTY U/M

H. Extras.Max 1,200 HR
Vacaciones 100 TRA
Pol. Inventario 10%(P+1) UND

Pronostico de la demanda del próximo año:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
Demanda
30 47 106 170 214 240 180 220 120 192 178 168 154 2,019
 ESTRATEGIA: FUERZA LABORAL CONSTANTE + CONTRATACION + HORARIO ABREVIADO.

Al aplicar la estrategia de Fuerza laboral constante se aplican los siguientes supuestos:

1. Con la cantidad de Trabajadores que inicia 150 se trabajara hasta el final del ciclo.
2. Salvo por la restricción de vacaciones al inicio de año se decide enviar a 100 trabajadores de vacaciones puesto que la demanda en los
próximos dos periodos consecutivos es relativamente baja.

3. Los 100 trabajadores que salieron de vacaciones se incorporan para el mes 2, por otro lado el costo de los mismos se incluye en el cálculo.
4. Se debe respetar la restricción del 10% del inventario final al menos, del pronóstico del mes posterior.

5. Se evaluara realizar horas extras, teniendo como máximo un 20% de la capacidad que equivale a 6 productos x mes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Demanda 30 47 106 170 214 240 180 220 120 192 178 168 154
Inv.inicial 50 70 173 217 197 133 43 13 - 30 - - -
Produccion 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Inv.final 70 173 217 197 133 43 13 (57) 30 (12) (28) (18) (4)
Pol Inv 5 11 17 22 24 18 22 12 20 18 17 16 -
Horas Extras (TRA)

6. Como se aprecia en la tabla mostrada líneas arriba el inventario final del periodo 08, 10 -13 están en rojo (negativo) y no cumplen con satisfacer la
demanda ni con las políticas de inventario.

7. Para evitar roturas de stock, contrato el máximo de horas extras por los periodos antecesores (1 al 6) para cumplir con el mínimo según política de
inventario.
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Demanda 30 47 106 170 214 240 180 220 120 192 178 168 154
Inv.inicial 50 76 185 235 221 163 79 66 13 54 23 6 -
Produccion 56 156 156 156 156 156 167 167 161 161 161 161 161
Inv.final 76 185 235 221 163 79 66 13 54 23 6 (1) 7
Pol Inv 5 11 17 22 24 18 22 12 20 18 17 16 -
Horas Extras (TRA) 6 6 6 6 6 6 6 6

8. Pero aun así no se cumple con la demanda y restricción de la política, por lo tanto se procede con contratar 11 trabajadores adicionales a partir
del periodo 07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Demanda 30 47 106 170 214 240 180 220 120 192 178 168 154
Inv.inicial 50 76 185 235 221 163 79 66 13 54 23 6 -
Produccion 56 156 156 156 156 156 167 167 161 161 161 161 161
Inv.final 76 185 235 221 163 79 66 13 54 23 6 (1) 7
Pol Inv 5 11 17 22 24 18 22 12 20 18 17 16 -
Horas Extras (TRA) 6 6 6 6 6 6 6 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Contrato - - - - 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
Despido - - - - - - - - - - - - -
Vacaciones 100.00 - - - - - - - - - - - -
abreviado - - - - - - - - - - - - 7.00
 9. Luego analizamos los dos últimos periodos en los cuales se identifica que no cumple la política de inventario para el periodo 11 - 12 y se aplica
horario abreviado para el periodo 13.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Demanda 30 47 106 170 214 240 180 220 120 192 178 168 154
Inv.inicial 50 76 185 235 221 163 79 66 13 54 23 6 -
Produccion 56 156 156 156 156 156 167 167 161 161 161 161 161
Inv.final 76 185 235 221 163 79 66 13 54 23 6 (1) 7
Pol Inv 5 11 17 22 24 18 22 12 20 18 17 16 -
Horas Extras (TRA) 6 6 6 6 6 6 6 6

10. Al finalizar la simulación se analizan los costos según la data brindada inicialmente:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Demanda 30 47 106 170 214 240 180 220 120 192 178 168 154
Inv.inicial 50 76 185 235 221 163 79 66 13 60 35 23 16
Produccion 56 156 156 156 156 156 167 167 167 167 166 161 161
Inv.final 76 185 235 221 163 79 66 13 60 35 23 16 23
Pol Inv 5 11 17 22 24 18 22 12 20 18 17 16 -
Horas Extras (TRA) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Contrato - - - - 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
Despido - - - - - - - - - - - - -
Vacaciones 100.00 - - - - - - - - - - - -
Abreviado - - - - - - - - - - - - 23.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Costo H-E 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 16,500 - -
Costo Prod. 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 354,200 354,200 354,200 354,200 354,200 354,200 328,900
Costo Inv. 6,080 14,800 18,800 17,680 13,040 6,320 5,280 1,040 4,800 2,800 1,840 1,280 1,840
Costo
contrato - - - - - - 28,600 - - - - - -
TOTAL 4,772,800

11. El costo de Hora Extra ( H-E ) = 1.5 USD/HR* Quantity HR/UND * 2,200 USD ( En el cuadro las horas extras representan N° trabajadores que
realizan el trabajo y realizan un producto)

12. Costo de Producción = 2,200 USD/UND * Quantity UND

13. Costo de Inventario = Inv final * C. inv

14. Costo de Contrato = Quantity Personas Contratadas * 2,600 USD / TRA

15. Costo de despido = Quantity Personas Despedidas* 1,400 USD / TRA

16. Costo de Subcontratación= Quantity Personas Subcontratadas* 4,200 USD / TRA

17. Costo Ordenes Atrasadas= Quantity ordenes atrasadas * 700 UND / ORD

18. Costo Total= ∑ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 11 𝑎𝑙 18

19. De la estrategia tomada se obtiene un costo de 4,772 MM.

IV. CONCLUSIONES

 Para el presente plan agregado del caso se ha buscado optimizar al máximo los
recursos considerando las restricciones y limitaciones que presenta el mismo tanto en
premisas como costos.

 De la demanda estimada no se pudo obtener una estacionalidad o tendencia como

para inclinar las estrategias a alguna única explicada en clase, por lo que se tomó un
híbrido entre fuerza laboral constante + contratación y horarios abreviados.

 Dado que los costos de subcontratación y despidos eran altos y no fomentaban a

aumentar la eficiencia no se optó por aplicar estos conceptos en la presente solución.

 Es necesario definir una política de aceptación de pedidos adecuada a la capacidad

del proceso de producción, con el fin de lograr la satisfacción de los clientes.

 Se inició con vacaciones obligadas a 100 trabajadores en el periodo 1 aprovechando

que la demanda estará en niveles bajos. Los periodos de mayor demanda, 5 - 8, se
afrontaran manteniendo al total de trabajadores iniciales con horas extras más la
contratación de 11 trabajadores, no se permitirán las vacaciones. Cuando la demanda
disminuya, como en el periodo 12 y 13, se activara los horarios abreviados.

 Al final del análisis se obtuvo como Costo Total: 4,772 MM.

V. RECOMENDACIONES

 Mantener una alianza estratégica con proveedores o empresas que pertenezcan al

mismo rubro y fabriquen los mismos materiales a fín de obtener mejores precios para
la sub-contratación.

 Establecer un plan de vacaciones aprovechando aquellos meses donde la proyección

de la demanda es baja.