COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN

INTEGRADA - LOS STANDARDS ISO 2015 - SISTEMAS DE GESTIÓN
DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

TRABAJO INDIVIDUAL Y CONTROL DE LECTURA DE LA

INTERPRETACIÓN DEL NUEVO STANDARD ISO 14001:2015 Y LOS
INDICADORES CLAVE EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

AUTOR:

Br. Anthony Jair Beltran Prentice

DOCENTE:

Mg. Alex Alva Aliaga

TRUJILLO – PERÚ
2017
 TRABAJO INDIVIDUAL DE LA INTERPRETACIÓN ISO 14001:2015

ELEGIR UNA ORGANIZACIÓN Y DESCRIBIRLA:

NEUMA PERU Contratistas Generales S.A.C. se dedica a la comercialización, seguimiento, control

técnico, reparación y reencauche de neumáticos, con amplia experiencia en el mercado
nacional. Asimismo, se dedica a la administración de talleres de enllante con presencia en las
principales operaciones mineras de superficie y subterránea, puertos y empresas de transportes
de pasajeros y carga.

1. ESTABLECER SU POLÍTICA Y OBJETIVOS AMBIENTALES, ASÍ COMO LA PLANIFICACIÓN

PARA LOGRARLOS

POLÍTICA AMBIENTAL

En NEUMA PERU Contratistas Generales S.A.C. reconocemos la importancia de satisfacer

las necesidades de nuestros clientes practicando un eficiente servicio que supere sus
expectativas de forma responsable con el ambiente. Para lo cual asumimos los siguientes
compromisos:

 Efectuar las actividades de comercialización, seguimiento, control técnico, reparación y

reencauche de neumáticos, diseñando e implementando estrategias que controlen los
aspectos ambientales para la prevención de la contaminación.
 Cumplir con las normas legales y regulaciones vigentes, así como con todas las
obligaciones legales del servicio.
 Mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestión Ambiental,
asumiendo la responsabilidad por la prevención, control y mitigación de los impactos
ambientales debido a nuestras actividades.
 OBJETIVOS AMBIENTALES
OBJETIVO ESTRATÉGICO ACTIVIDADES META RECURSOS PLAZO RESPONSABLE
Jefe de Taller
Mantenimiento preventivo de equipos de 100% de equipos con Personal encargado
Dic-18 Coordinador de
taller y oficina mantenimiento preventivo Materiales y herramientas
Logística
Diagnóstico del volumen de consumo de 1 Diagnóstico de consumo de Personal encargado Coordinador de
Mantener y/o reducir el consumo Mar-18
energía eléctrica del taller y oficina energía eléctrica Formatos físicos Logística
de energía eléctrica del taller y
ambientes de oficina Taller de sensibilización sobre el ahorro y Infraestructura Gerente
consumo eficiente de la energía eléctrica en 1 Taller de sensibilización Personal encargado Ago-18 Administrativo de
oficinas Formatos físicos Sucursal
Evaluación del consumo de energía eléctrica Reducción del 3% de Personal encargado Coordinador de
Dic-18
en taller y oficina Kwh/empleado/año Formatos físicos Logística
Diagnóstico del volumen de consumo de 1 Diagnóstico de consumo de Personal encargado Coordinador de
Mar-18
agua en la empresa agua Formatos físicos Logística
Infraestructura Gerente
Promover el uso eficiente del Taller de sensibilización sobre el ahorro y
1 Taller de sensibilización Personal encargado Ago-18 Administrativo de
agua en la empresa consumo eficiente del agua en la empresa
Formatos físicos Sucursal
Gerente
Evaluación del consumo de agua en la Reducción del 5% de Personal encargado
Dic-18 Administrativo de
empresa Litro/empleado/año Formatos físicos
Sucursal
Implementar depósitos de desechos 6 Contenedores de desechos Personal encargado Coordinador de
Abr-18
destinados al reciclaje implementados Financiamiento Logística
Impresión de folletos informativos sobre el Gerente
Promover la disposición de los 30 copias de folletos Personal encargado
uso correcto de los contenedores de reciclaje Jun-18 Administrativo de
residuos sólidos encaminados informativos Financiamiento
de desechos Sucursal
hacia el reciclaje
100% de Kg. de residuos sólidos
Evaluación de la cultura de reciclaje de los Personal encargado Coordinador de
reciclados / Kg. de residuos Dic-18
residuos sólidos en la empresa Formatos físicos Logística
sólidos generados
Diagnóstico del volumen de consumo de 1 Diagnóstico de consumo de Personal encargado Coordinador de
Abr-18
papel en la empresa papel Formatos físicos Logística
Reutilización de papeles usados por error 100% de reutilización de Personal encargado Coordinador de
Jun-18
Promover el uso eficiente del para impresiones y elaboración de cuadernos papeles usados por error Materiales Logística
consumo de papel Traspaso de documentos físicos a versiones 80% de documentos físicos Personal encargado Coordinador de
Sep-18
en digital traspasados a digital Scanner Logística
Evaluación del consumo de papel en la Reducción del 5% de Personal encargado Coordinador de
Dic-18
empresa Kg/empleado/año Formatos físicos Logística
 CRONOGRAMA
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI
Jefe de Taller
1 Mantenimiento preventivo de equipos de taller y oficina
Coordinador de Logística
X X X X
Diagnóstico del volumen de consumo de energía
2 eléctrica del taller y oficina
Coordinador de Logística X X X
Taller de sensibilización sobre el ahorro y consumo Gerente Administrativo de
3 eficiente de la energía eléctrica en oficinas Sucursal
X
Evaluación del consumo de energía eléctrica en taller y
4 oficina
Coordinador de Logística X
Diagnóstico del volumen de consumo de agua en la
5 empresa
Coordinador de Logística X X X
Taller de sensibilización sobre el ahorro y consumo Gerente Administrativo de
6 eficiente del agua en la empresa Sucursal
X
Gerente Administrativo de
7 Evaluación del consumo de agua en la empresa
Sucursal
X
Implementar depósitos de desechos destinados al
8 reciclaje
Coordinador de Logística X X
Impresión de folletos informativos sobre el uso correcto Gerente Administrativo de
9 de los contenedores de reciclaje de desechos Sucursal
X X
Evaluación de la cultura de reciclaje de los residuos
10 sólidos en la empresa
Coordinador de Logística X
Diagnóstico del volumen de consumo de papel en la
11 empresa
Coordinador de Logística X X X
Reutilización de papeles usados por error para
12 impresiones y elaboración de cuadernos
Coordinador de Logística X X X

13 Traspaso de documentos físicos a versiones en digital Coordinador de Logística X X X X

14 Evaluación del consumo de papel en la empresa Coordinador de Logística X

2. ESTABLECER SU MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y LA
EVALUACIÓN DE SUS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

PROBABILIDAD DEL IMPACTO

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

POCO PROBABLE (1) Entre una vez al año y una vez cada 4 meses

PROBABLE (2) Entre una vez cada 3 meses y una vez cada 15 días

ALTAMENTE PROBABLE (3) Una vez cada 14 días y todos los días

RELEVANCIA DEL IMPACTO

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Daños ambientales a nivel local.

LIGERAMENTE DAÑINO (1) Daños en fauna, flora, seres humanos, aire, agua o
suelo de menos de 1 año.

Daños ambientales a nivel regional.

DAÑINO (2) Daños en fauna, flora, seres humanos, aire, agua o
suelo de menores de 5 años y mayores a 1 año.

Impacto ambiental de gran magnitud, afectación a

nivel nacional.
EXTREMADAMENTE DAÑINO (3) Daños irreversibles en fauna, flora, seres
humanos, aire, agua o suelo que duran más de 5
años.
3. ELABORAR UN PROCEDIMIENTO AMBIENTAL E INDICAR SUS CONTROLES

Procedimiento documentado del Control de derrames de Lubricantes

N° ETAPA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

En el taller, el técnico reparador identifica el derrame del

Identificación Técnico lubricante vegetal utilizado en los procesos del servicio
1
del incidente reparador técnico del taller y asegura el área, evitando que otras
personas transiten en la zona del derrame.

Notificación del Técnico El técnico reparador notifica el incidente con el Jefe de taller
incidente reparador solicitando utensilios de limpieza.
2
CONTROL. Se aplica un control puesto que el Jefe de Taller autoriza el uso de los utensilios de
limpieza adecuados, de acuerdo a las características del incidente.

Limpieza de la
Técnico El técnico reparador procede a limpiar la zona del derrame
3 zona
reparador extrayendo los materiales que hayan sido contaminados.
contaminada

El técnico reparador procede a limpiar los materiales que

Limpieza de
Técnico hayan sido contaminados por el derrame del lubricante. En
4 materiales
reparador caso se haya efectuado daño irreversible, disponer de éstos
contaminados
en los contenedores de desechos pertinentes.

El técnico reparador detalla al Jefe de Taller las implicancias

Registro del
Jefe de Taller del incidente y éste lo registra en el Formato de Registro de
incidente
Incidentes Ambientales.
5
CONTROL. Se aplica un control puesto que se registra formalmente el incidente para su posterior
evaluación e implementación de medidas preventivas.
 CONTROL DE LECTURA DE LA INTERPRETACIÓN DE
LA NORMA ISO 14001:2015

RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACUERDO A SU CRITERIO:

1. ¿Cómo definiría usted un sistema de gestión ambiental?

Parte del sistema general de gestión que comprende la gestión ambiental en la organización:
El contexto organizacional, las relaciones con las partes interesadas, la estructura
organizativa, las responsabilidades, las prácticas los procedimientos, los procesos y los
recursos para elaborar, aplicar, revisar y mantener la política ambiental de la organización.

2. ¿Menciones 3 razones por la cual una organización podría certificar ISO 14001? ¿Cuál sería
la más importante? Fundamente su respuesta.
 El mercado, con la finalidad de captar nuevos clientes, mantener los actuales y completar
la oferta de productos en el mercado, en la medida que la variable ambiental sea
importante en la decisión de compra.
 La producción, mejorando los procesos productivos, asegurando la óptima utilización de
materias primas y haciendo más eficiente el consumo energético.
 El futuro y la permanencia de la organización, anticipándose a las exigencias de la
administración y de los clientes y otras partes interesadas como arma para subsistir y
competir.
Dadas las exigencias del mercado respecto a la gestión ambiental en los procesos
productivos, ésta constituye la razón más importante para que una empresa certifique ISO
14001.

3. ¿Cuáles son los actores en un sistema de gestión ambiental?

 Organización, donde se implanta el SGA.
 Certificador, debe estar acreditado por un organismo de acreditación.
 Partes interesadas, poderes públicos y entidades privadas.

4. ¿Cuántos capítulos tiene ISO 14001 y cuáles son los que contienen los requisitos
obligatorios para una certificación?
La ISO 14001 tiene 10 capítulos de los cuales 6 (IV, V, VI, VII, VIII, IX, X) son requisitos para
una certificación.

5. ¿Cuál es el requisito más importante de ISO 14001? Fundamente su respuesta.

El requisito más importante de ISO 14001 es el de Planificación, porque a partir de la
evaluación de los aspectos ambientales de la empresa y los requisitos que debe cumplir, se
implementarán las estrategias necesarias para el sistema de gestión ambiental.
6. Mencione cinco herramientas de gestión que se deben aplicar en una organización
certificada con ISO 14001. Señale qué requisito es el que exige el uso de cada una de las
herramientas mencionadas.

Requisito
Herramienta de gestión
Cláusula Descripción
Comprensión de la Organización
4.1 Cuestiones Internas y externas
y su contexto
Roles, responsabilidades y
5.3 Manual de Organización y Funciones
autoridades en la organización
Acciones para abordar riesgos y Matriz de identificación de riesgos y
6.1
oportunidades valoración de aspectos ambientales
7.5 Información documentada Registros
9.2 Auditoría Interna Informe de Auditoría