UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

EXAMEN Parcial
Apellidos Semestre 2012-I

Nombres Escuela Ingeniería de Sistemas

Curso Análisis de Sistemas Ciclo académico

Profesor del curso Grupo

Instrucciones:

 El examen no excederá los 100 minutos.

 Use lapicero. No se tomarán en cuenta las respuestas con lápiz.
 Se evaluará su redacción, orden y limpieza
 Se prohíbe el uso de: calculadoras, mp3, mp4, iPods, celulares u otros equipos no necesarios
durante el examen. Estos equipos permanecerán apagados y guardados.

La empresa productora de prendas de vestir “Fibra de Alpaca SAC” desea mejorar el servicio de
entrega de productos a sus clientes y hace algunos días el dueño ha detectado que el problema
no se encuentra en la entrega en sí, sino en el proceso de Adquisiciones, puesto que no recibe
los insumos a tiempo para la elaboración de sus productos

Rodrigo Villar es el Jefe de Compras y nos comenta que sus procesos no están claramente
definidos pues el sobrino del dueño está colaborando en el área de compras pero siempre ignora
las Reglas del Negocio y quiere hacer las compras por su cuenta.

Los procesos deberían desarrollarse de la siguiente manera: El comprador recibe todos los
requerimientos de compra por parte de las áreas usuarias, los mismos que son consolidados en
un cuadro de Excel agrupándolos por tipos de productos, este proceso lo realiza 2 veces por
semana. El proceso de adquisiciones empieza de acuerdo a los insumos solicitados que se van
acumulando, salvo que un área pida un requerimiento urgente. Rodrigo analiza la cantidad
aproximada de insumos y según el monto tiene que hacer la siguiente distinción:

a) Cuando compran materiales como hilos o botones, los montos no superan los S/.5,000.00
y procede a realizar una compra llamada Compra por Caja Chica, Solicita el dinero a
Tesorería donde el tesorero le entrega la cantidad indicada, dicha compra puede
efectuarse a cualquier proveedor generando una Orden de Compra interna (solo para el
control), luego, deberá verificar el insumo adquirido y que los documentos de compras
estén correctos, al traerlos los registra con el almacenero y procede a su regularización
en Tesorería, entregando los documentos para el cuadre de caja de esa área.
 b) El otro caso es por ejemplo al efectuar la compra de lana, que es la materia prima
principal. Si el monto supera los S/.5,000.00, entonces, debe efectuar lo que la empresa
llama Compra por Concurso para lo cual es necesario solicitar 3 cotizaciones a
proveedores diferentes y buscar el más económico sin descuidar la calidad. Con las
cotizaciones recibidas, Rodrigo arma un cuadro en Excel en el cual compara todas las
cotizaciones y marca en otro color la que considera como ganadora (No siempre será la
más económica). El reporte lo envía al Gerente de Compras para su aprobación y luego
de aprobado Rodrigo deberá generar una Orden de Compra y enviarla al proveedor para
el despacho de los insumos. Este proceso se realizará aun si la compra es urgente.

El proceso de recepción es bastante sencillo, se rige por Reglas como: La empresa no acepta
entregas parciales, solo la entrega completa según la orden de compra generada por el Jefe de
Compras. Si el proveedor no cumple con la entrega completa, el almacenero no lo recibe.

El almacenero consulta su archivo de Órdenes de Compra (no internas), validando que las
cantidades solicitadas correspondan a las cantidades recibidas, deberá validar también, el color y
la marca de los insumos. Otro punto importante es que deberá recibir estos insumos con una
Guía de Remisión y la Factura del proveedor. Una vez recibido, el almacenero completará el
kárdex por cada insumo ingresado y procede al despacho a las áreas usuarias.

Cuando un lote de insumos no tiene la calidad pactada, el almacenero reporta este incidente y el
comprador actualiza el archivo de proveedores con una nota que indica la cantidad de veces y
circunstancias fallidas. Si el almacenero recibió los insumos y luego el controlador de calidad se
da cuenta de algún problema, la empresa puede devolverlos y cambiar de proveedor. Para
efectuar este proceso de devolución deberá emitir una Carta Formal de Reclamo que deberá
archivar en el expediente que se tiene por cada proveedor. Esta forma de devolución solo se
realiza para compras por concurso, si la compra fue por caja chica, el comprador responsable
tendrá que subsanar el error volviendo al punto donde adquirió el insumo y cambiándolo por el
correcto.

En el despacho, el almacenero deberá consultar el requerimiento y con este va a generar un

documento llamado: Vale de Salida de Almacén, entrega los productos y el área usuaria firma la
recepción.

Se le solicita a usted, realice el modelado del Negocio para documentar los procesos, utilizando
el lenguaje de Modelado UML.

a) Modelo de casos de uso del negocio

1) Encontrar los actores del negocio (1 puntos)
2) Encontrar los Casos de uso del Negocio, por cada uno indicar la actividad con la que se
inicia y la actividad con la que termina (3 puntos)
3) Realizar el Diagrama de Casos de Uso del Negocio (2 puntos)
4) Especificar según plantilla RUP un Caso de Uso del Negocio (4 puntos)
b) Modelo de análisis del negocio
5) Identificar los workers (Trabajadores) del negocio (2 puntos)
6) Identificar las entidades del negocio (3 puntos)
7) Realizar el diagrama de actividades del caso de uso descrito 4) (5 puntos)