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FICHA

FICHA T CNICA
CNICA SIMPLI
SIMPLIFICA
FICADA
DA DE PROYE
PROYECTO
CTO DE INVER
INVERSI
SI N - SECTOR
SECTOR EDUC
EDUCAC
ACII N
MONTOS <=750 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS
D ATOS GENERALES
1.1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

SERVICIO EDUCATIVO CON BRECHA IDENTIFICADA TIPO DE INTERVENCIÓN INDICADOR 1 INDICADOR 2

% locales educativos con educación % personas no matriculadas en el EDUCACIÓN


SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CALIDAD Y COBERTURA inicial que contiene capacidad nivel inicial respecto a la demanda INICIALCALID
instalada inadecuada potencial  AD Y
SERVICIO DE
% locales educativos con educación
SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CALIDAD primaria que contiene capacidad -
EDUCACIÓN
instalada inadecuada PRIMARIACA
LIDAD

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO


NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO LOCALIZACIÓN
I.E. N° 3003 DE LA LOCALIDAD DE AUQUIMARCA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS - TARMA -
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
JUNIN

1.2.1. Código(s) de Local(es) Educativo(s)

Inicial / Primaria / Secundaria Si no se cuenta con


partida resgitral,
¿El terreno del local educativo tiene Número de Partida Registral u otro
indique el tipo de Entidad que acredita la propiedad
inscripción registral? documento que ceritifca la propiedad
documento que
Código Modular
Modular Código(s) Local(es
Local(es acredita la propiedad

1703824 223150 SI CUENTA P16000525 REGISTROS PÚBLICOS


785925 223150 SI CUENTA P16000525 REGISTROS PÚBLICOS

M2 de terreno (según partida


registral)
2,520.30

M2 de terreno (según plano


actualizado)
2,365.59

1.3. RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Función 22-Educación
División Funcional 047-E ducación Básica
Grupo Funcional 0104: EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector Responsable Educación

1.4. UNIDAD FORMULADORA (UF)


Sector  GOBIERNO LOCAL
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CAJAS
Nombre de la UF (Unid. Orgánica a la que
SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
pertenece)
Responsable de la UF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA


Sector  GOBIERNO LOCAL
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CAJAS
Nombre de la UEI (Unid. Orgánica a la que
SUB GERENCIA DE OBRAS
pertenece)
Responsable de la UEI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA


GEOGRÁFICA
Departamento JUNIN
Provincia TARMA
Distrito SAN PEDRO DE CAJAS
Localidad  AUQUIMARCA
Coordenadas UTM - WGS84 y cota (X): 47586916 (Y): 8670905.84 Cota (msnm): 3100
Zona Urbana/Rural Urbana
Región (Costa, Sierra, Selva) Sierra

Localización apta para


  Adjuntó Plano y/o croquis de ubicación? Si Si
intervenir 

II. IDENTIFICACION
2.1. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

2.1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA CENTRAL Indicador 1 Valor 1 (%) Indicador 2 Valor 2
Población en edad escolar con limitado e inadecuado acceso al servicio % de estudiantes
Tasa total de matrícula 74.28% 0.00
educativo adecuadamente atendidos.

2.1.1.A. Causas Directas 2.1.1.B. Causas indirectas


INADECUADAS Y LIMITADAS CONDICIONES FISICAS, Limitada e inadecuada infraestructura educativa
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES PEDAGOGICAS PARA Limitada e inadecuado equipamiento educativo
BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO. Déficit de capacidades pedagógicas docente

No requiere
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2.1.1.C. Efectos Directos 2.1.2.D. Efectos Indirectos


Reducido nivel de desempeño del alumno. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.

Ingreso tardío al servicio educativo según nivel educativo.  Aumento de la deserción escolar 

 Atraso escolar.

2.2. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO


 A. Población Afectada
Tipo de población Cantidad Fuente de información
Población entre 3 y 11 años de edad del distrito. 2,500 INEI
B. Población Objetivo
Tipo de población Cantidad Fuente de información
Estudiantes de la I.E. 114 ESCALE
C. Características de la población objetivo
Número de
Tipo de clasificación (edad o grupos de edad, género, grupos étnico, población vulnerable) Fuente de información
Personas
Estudiantes de 3 años de edad. 28 ESCALE
Estudiantes de 4 años de edad. 32 ESCALE
Estudiantes de 5 años de edad. 24 ESCALE
Estudiantes de 6 años de edad. 11 ESCALE
Estudiantes de 7 años de edad. 8 ESCALE
Estudiantes de 8 años de edad. 4 ESCALE
Estudiantes de 9 años de edad. 6 ESCALE
Estudiantes de 10 años de edad. 1 ESCALE
Estudiantes de 11 años de edad. 0 ESCALE

2.3. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO


2.3.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

Principales indicadores del Objetivo (máximo 3) U.Medida Meta Fuente de Verificación


Tasa total de matrícula Porcentaje 74.92% ESCALE
% de estudiantes adecuadamente atendidos. Porcentaje 100 INSTITUCIÓN EDUCATIVA

2.3.2. Medios Fundamentales


Suficiente y adecuada infraestructura educativa
Suficiente y adecuado equipamiento educativo
 Adecuadas capacidades pedagógicas docente

2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativa : Descripción
MEDIOS FUNDAMENTALES  ACCIÓN 1  ACCIÓN 2 ACCIÓN 3  ACCIÓN 4 ACCIÓN 5 ACCIÓN 6
Construcción de ambientes Construcción de ambientes
Suficiente y adecuada infraestructura educativa Construcción de ambientes pedagógicos
administrativos complementarios
Implementación de equipamiento Implementación de equipamiento
Suficiente y adecuado equipamiento educativo
educativo administrativo

 Adecuadas capacidades pedagógicas docente Capacitación al personal docente

2.5. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS


* El terreno del que dispone la I.E. N° 31939, ubicada en la Plaza Principal del la localidad de Auquimarca, se ecuentra registrada en Registros Públicos con ficha registral: P16000525.
* La I.E. cuenta con los servicios de saneamiento básico (agua y desague) prestados por la JASS de San Pedro de Cajas.
* El terreno de la institución educativa, se ubica en una zona residencial de densidad media, cuyo suelo está destinado para la construcción de un centro educativo, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano vigente.
* Respecto a los permisos y autorizaciones a obtener, la DREJ emite la Constancia de Priorización de la intervención, así como el compromiso para asumir la Operación y Mantenimiento correspondiente.
* Para iniciar con la ejecución, se tiene el compromiso de la municipalidad para emitir la Licencia de Construcción correspondiente.

III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN


Descripción Horizonte de inversión Horizonte de evaluación

Número de años 1 11

3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA


3.2.1.1. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la demanda
La estimación de la demanda se realiza a partir de la información recabada de las Nómina y Actas de evaluación de la institución educativa, Censo Nacional de Pobalación y Vivienda del año 1993 y 2007.
La estimación de la demanda se realiza empleando el método cuantitativo de crecimiento geométrico sobre la base de la matrícula actual por año o grado y de la tasa de crecimiento intercensal de la población de ese grupo etáreo, tal como se muestra
en la siguiente fórmula:

Pt=PO x (1 + β) exp (n-t) Donde: Pt = Población en el año t; PO  = Población en el año base;  β  = Tasa de crecimiento intercensal por grupo etareo de 3 a 11 años; n  = Horizonte de evaluació n.

Esto en consideración a que el ratio de consumo del servicio educativo es 1 (α = 1).

Qd = Pt x α Donde: Qd  = Cantidad demandada del servicio educativo por grupo etareo; Pt  = Población demandante por grupo etareo; α = Ratio de consumo.
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3.2.1.2. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda
Parámetros:
* La población de la demanda efectiva (población del grupo etareo de 3 a 11 años de edad que estudia en la institución educativa.
* Tasa de crecimiento de la población potencial (población por grupo etareo de 3 hasta 11 años) igual a la tasa de crecimiento de la población del grupo etáreo en el distrito.
* Ratio de consumo igual a 1.
* Proporción de matrícula por grado (alumnos de la I.E. dividida por la demanda potencial por grupo etáreo de 3 a 11 años).
 Supu estos :
* Población de edad escolar del nivel inicial y primaria del área de intervención con las mismas características de proporción y crecimiento que el distrito.
* Población no atendida del área de influencia, debe ser atendida por las I.E. ubicadas en el área de influencia.
* Crecimiento de la población entre 3 y 11 años.
* Importancia de la educación en la sociedad.

3.2.1.3. Proyección de la Población Demandante Efectiva del Servicio Educativo


Población
Unidad de Medida  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar 

 A. Servicio Educativo de Nivel Inicial


3 años  Alumno 29 29 30 30 31 31 32 33 33 34
4 años  Alumno 28 29 29 30 30 31 31 32 33 34
5 años  Alumno 32 28 29 29 30 30 31 31 32 33
Sub Total 89 86 88 89 91 92 94 96 98 101
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado  Alumno 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2do grado  Alumno 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3er grado  Alumno 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4to grado  Alumno 4 8 11 11 11 11 11 11 11 11
5to grado  Alumno 6 4 8 11 11 11 11 11 11 11
6to grado  Alumno 1 6 4 8 11 11 11 11 11 11
Sub Total 41 51 56 63 66 66 66 66 66 66
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado  Alumno
2do grado  Alumno
3er grado  Alumno
4to grado  Alumno
5to grado  Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total PDE 130 137 144 152 157 158 160 162 164 167

3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA


3.2.2.1. Principales factores de producción que determinan la oferta actual del servicio educativo.

La producción del servicio educativo de la I.E., está determinada principalmente por la infraestructura con la que cuenta. La misma que actualmente tiene un estado de conservación que va de regular a malo, no se adecua a lo establecido en la
normativa del Sector Educación (las aulas no cumplen con las medidas establecidas para el nivel de inicial) y no dispone de ambientes indispensables para la prestación del servicio educativo de nivel inicial y primaria.

3.2.2.2. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la oferta


* La estimación de la oferta se realiza a partir de información recabada de: Diagnóstico de la institución educativa e inventario de la misma.
* La estimación de la oferta se realiza empleando el método cualitativo sobre la base de adecuación de la infraestructura a lo establecido en la normatividad del Sector Educación, por nivel educativo.
- Aula denivel inicial con un área de 59 m2 para la atención de 25 niños.
- Aula denivel inicial con un área de 56 m2 para la atención de 30 niños.
* Teniendo en cuenta lo anterior, la estimación de la oferta se realiza a través de la siguiente fórmula:
Capacidad de aulas = N° de aulas x capacidad de cada aula
Donde:
- Capacidad de aulas = Cantidad de alumonos por el total de aulas del que dispone la Institución Educativa.
- N° de aulas = Número de aulas adecuadas según normativa del Sector Educación.
- Capacidad de cada aula = Cantidad alumnos por aula.

3.2.2.3. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta


Parámetros:
* Aula de nivel inicial con un área de 59 m2 para la atención de 25 niños.
* Aula de nivel inicial con un área de 56 m2 para la atención de 30 niño
 Supu estos :
* Crecimiento de la población entre 3 y 11 años.
* Mantenimiento de la Institución Educativa insuficiente para la adecuación de la I.E. a lo establecido en el Sector Educación.

3.2.2.4. Proyección de la Oferta del Servicio Educativo


Población Unidad de Medida  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar 
 A. Servicio Educativo de Nivel Inicial
3 años  Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 años  Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 años  Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado  Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do grado  Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er grado  Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to grado  Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to grado  Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6to grado  Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado  Alumno
2do grado  Alumno
3er grado  Alumno
4to grado  Alumno
5to grado  Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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3.2.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA

Población
Unidad de Medida  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar 
 A. Servicio Educativo de Nivel Inicial
3 años  Alumno -29 -29 -30 -30 -31 -31 -32 -33 -33 -34
4 años  Alumno -28 -29 -29 -30 -30 -31 -31 -32 -33 -34
5 años  Alumno -32 -28 -29 -29 -30 -30 -31 -31 -32 -33
Sub Total -89 -86 -88 -89 -91 -92 -94 -96 -98 -101
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado  Alumno -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
2do grado  Alumno -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
3er grado  Alumno -8 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
4to grado  Alumno -4 -8 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
5to grado  Alumno -6 -4 -8 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
6to grado  Alumno -1 -6 -4 -8 -11 -11 -11 -11 -11 -11
Sub Total -41 -51 -56 -63 -66 -66 -66 -66 -66 -66
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado  Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do grado  Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er grado  Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to grado  Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to grado  Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total -130 -137 -144 -152 -157 -158 -160 -162 -164 -167

3.3. COSTOS DEL PROYECTO

3.3.1. COSTOS DE INVERSIÓN*


* Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado específico y resultado final). Como mínimo la estandarización debería abarcar productos y resultados específico y final.
Producto U ni da d d e s ub pr od uc to C ap ac id ad de s ub pr od uc to

Unidad de Costo unitario Costo subtotal


Nombre del Subproducto Unidad de medida Magnitud Unidad de medida Magnitud
medida C an tidad Inv er sió n total (soles) (soles)
producto (UM) (Unidad) (UM) (m2 AT)
representativa

INFRAESTRUCTURA:
BLOQUE I (05 Aulas + 03 depósitos + 01 Centro de
Recursos Educativos + 02 módulos de SS.HH para niños y  Ambiente 11 m2 568.71 161.73 91,979.17
niñas)

BLOQUE II (02 Aulas + 02 depósitos + 01 módulo de SS.HH)  Ambiente 5 m2 207.61 1,492.87 309,927.73

BLOQUE III (01 Aula + 01 Aula de Psicomotricidad 02


depósitos + 01 módulo de SS.HH)  Ambiente 5 m2 207.61 1,492.87 309,933.70

BLOQUE IV (01 Dirección + 01 Secretaría y Espera + 01


Sala de Profesores + 01 Módulo SS.HH para profesores + 01
Suficiente y  Ambiente 8 m2 408.41 1,871.53 764,347.42
Depósito + 01 Cocina/comedor + 01 Laboratorio + 01 Aula de
adecuada
m2 31,770.06 2,151,209.44 Innovación).
infraestructura
educativa BLOQUE V (01 Cocina + 01 Despensa + 01 SUM + 01
 Ambiente 4 m2 133.15 1,503.99 200,261.75
Cuarto de Limpieza)
Pisos, veredas, patio, grass sintético, accesos  Ambiente 1 Glb 1,087.64 122.32 133,040.12
Juegos infantiles Glb 1 Glb 1.00 19,540.59 19,540.59
 Areas verdes y jardinería  Ambiente 1 m2 203.94 60.34 12,304.72
Losa deportiva para primaria con cobertura ligera  Ambiente 1 m2 360.00 197.99 71,276.04
Tanque cisterna y tanque elevado  Ambiente 1 Glb 1.00 62,185.21 62,185.21
ESTUDIO DEFINITIVO Estudio 1 Estudio 1.00 66,154.87 66,154.87
SUPERVISION Y M ONITOREO (según estructura de
costos) Supervisión 1 Supervisión 1.00 110,258.12 110,258.12

Mobiliario y equipamiento aula de nivel inicial Und 215 Und 215.00 225.42 48,465.95
Mobiliario y equipamiento aula de psicomotricidad Und 32 Und 32.00 162.94 5,214.18
Suficiente y Mobiliario y equipamiento aula de nivel primaria Und 294 Und 294.00 130.88 38,478.13
adecuado
Glb 1 178,678.22 Mobiliario y equipamiento aula de cómputo Und 81 Und 81.00 780.73 63,238.73
equipamiento
educativo Mobiliario y equipamiento para la dirección Und 18 Und 18.00 689.03 12,402.52
Mobiliario para el depósito de material didáctico Und 5 Und 5.00 242.00 1,210.00
Mobiliario y equipamiento para cocina Und 62 Und 62.00 155.95 9,668.71
 Adecuadas Talleres de capacitación Und 16 Und 16 2,131.25 34,100.00
capacidades
Und 4 47,700.00
pedagógicas
docente Diseñocurricular  Und 2 Und 2 6,800.00 13,600.00

Nota: los gastos generales, utilidad e IGV no son subproductos y Sub total costo de inversión   2,377,588
deberían formar parte de los items que correspondan. Ver detalle en el Gestión del proyecto -
 Anexo 4. Inversión total a (Precios Privados) 2,377,588
 AT: Area Techada.

Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se
emplearán.

* La estimación de costos se r ealiza tomando como fuente los análisis de precios unitarios de CAPECO.
* La metodología de estimación de costos empeladas es la de costos unitarios.
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3.3.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA Cronograma (Meses)

Subproducto Costo subtotal Fecha de inicio Fecha de término


Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
(soles) (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
INFRAESTRUCTURA:
BLOQUE I (05 Aulas + 03 depósitos + 01 Centro de
Recursos Educativos + 02 módulos de SS.HH para 91,979 01/04/2018 15/05/2018 55,187.50 36,791.7
niños y niñas)

BLOQUE II (02 Aulas + 02 depósitos + 01 módulo de


SS.HH) 309,928 01/04/2018 28/04/2018 108,474.71 108,474.71 92,978.3

BLOQUE III (01 Aula + 01 Aula de Psicomotricidad 02


309,934 01/04/2018 28/04/2018 108,476.80 108,476.80 92,980.1
depósitos + 01 módulo de SS.HH)

BLOQUE IV (01 Dirección + 01 Secretaría y Espera +


Suficiente y 01 Sala de Profesores + 01 Módulo SS.HH para
profesores + 01 Depósito + 01 Cocina/comedor + 01 764,347 01/05/2018 31/07/2018 267,521.60 267,521.60 229,304.2
adecuada
infraestructura Laboratorio + 01 Aula de Innovación).
educativa
BLOQUE V (01 Cocina + 01 Despensa + 01 SUM + 01
200,262 01/05/2018 31/07/2018 70,091.61 70,091.61 60,078.5
Cuarto de Limpieza)
Pisos, veredas, patio, grass sintético, accesos 133,040 15/07/2018 15/08/2018 66,520.06 66,520.06
Juegos infantiles 19,541 15/07/2018 15/08/2018 9,770.30 9,770.30
 Areas verdes y jardinería 12,305 15/07/2018 15/08/2018 6,152.36 6,152.36
Losa deportiva para primaria con cobertura ligera 71,276 15/07/2018 15/08/2018 35,638.02 35,638.02
Tanque cisterna y tanque elevado 62,185 15/07/2018 15/08/2018 31,092.61 31,092.61
ESTUDIO DEFINITIVO 66,155 01/03/2018 31/03/2018 66,154.87
SUPERVISION Y M ONITOREO (según estructura
110,258 01/04/2018 31/08/2018 22,051.62 22,051.62 22,051.62 22,051.62 22,051.62
de costos)
Mobiliario y equipamiento aula de nivel inicial 48,466 01/07/2018 31/08/2018 24,232.98 24,232.98

Mobiliario y equipamiento aula de psicomotricidad 5,214 01/07/2018 31/08/2018 2,607.09 2,607.09


Suficiente y
adecuado Mobiliario y equipamiento aula de nivel primaria 38,478 01/07/2018 31/08/2018 19,239.07 19,239.07
equipamiento Mobiliario y equipamiento aula de cómputo 63,239 01/07/2018 31/08/2018 31,619.37 31,619.37
educativo Mobiliario y equipamiento para la dirección 12,403 01/07/2018 31/08/2018 6,201.26 6,201.26
Mobiliario para el depósito de material didáctico 1,210 01/07/2018 31/08/2018 605.00 605.00
Mobiliario y equipamiento para cocina 9,669 01/07/2018 31/08/2018 4,834.36 4,834.36

 Adecuadas Talleres de capacitación 34,100 01/07/2018 31/08/2018 17,050.00 17,050.00


capacidades
pedagógicas
docente Diseñocurricular  13,600 01/07/2018 31/08/2018 6,800.00 6,800.00

Costo Total   2,377,588

3.3.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA Cronograma (Meses)


UM y Metas
(asociada a la Fecha de inicio Fecha de término
Producto Subproducto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
unidad de (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
subproducto)
INFRAESTRUCTURA:
BLOQUE I (05 Aulas + 03 depósitos + 01 Centro de
Recursos Educativos + 02 módulos de SS.HH para m2 01/04/2018 15/05/2018 341.23 227.48
niños y niñas)
BLOQUE II (02 Aulas + 02 depósitos + 01 módulo de
SS.HH) m2 01/04/2018 28/04/2018 72.66 72.66 62.28

BLOQUE III (01 Aula + 01 Aula de Psicomotricidad 02


depósitos + 01 módulo de SS.HH) m2 01/04/2018 28/04/2018 72.66 72.66 62.29

BLOQUE IV (01 Dirección + 01 Secretaría y Espera +


Suficiente y 01 Sala de Profesores + 01 Módulo SS.HH para
profesores + 01 Depósito + 01 Cocina/comedor + 01 m2 01/05/2018 31/07/2018 142.94 142.94 265.47
adecuada
infraestructura Laboratorio + 01 Aula de Innovación).
educativa
BLOQUE V (01 Cocina + 01 Despensa + 01 SUM + 01
Cuarto de Limpieza) m2 01/05/2018 31/07/2018 46.60 46.60 86.55

Pisos, veredas, patio, grass sintético, accesos Glb 15/07/2018 15/08/2018 543.82 543.82
Juegos infantiles Glb 15/07/2018 15/08/2018 0.50 0.50
 Areas verdes y jardinería m2 15/07/2018 15/08/2018 101.97 101.97
Losa deportiva para primaria con cobertura ligera m2 15/07/2018 15/08/2018 180.00 180.00
Tanque cisterna y tanque elevado Glb 15/07/2018 15/08/2018 0.50 0.50
ESTUDIO DEFINITIVO Estudio 01/03/2018 31/03/2018 1.00
SUPERVISION Y M ONITOREO (según estructura
de costos) Supervisión 01/04/2018 31/08/2018 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

Mobiliario y equipamiento aula de nivel inicial Und 01/07/2018 31/08/2018 107.50 107.50
Mobiliario y equipamiento aula de psicomotricidad Und 01/07/2018 31/08/2018 16.00 16.00
Suficiente y Mobiliario y equipamiento aula de nivel primaria Und 01/07/2018 31/08/2018 147.00 147.00
adecuado
Mobiliario y equipamiento aula de cómputo Und 01/07/2018 31/08/2018 40.50 40.50
equipamiento
educativo Mobiliario y equipamiento para la dirección Und 01/07/2018 31/08/2018 9.00 9.00
Mobiliario para el depósito de material didáctico Und 01/07/2018 31/08/2018 2.50 2.50
Mobiliario y equipamiento para cocina Und 01/07/2018 31/08/2018 31.00 31.00
 Adecuadas Talleres de capacitación Und 01/07/2018 31/08/2018 8.00 8.00
capacidades
pedagógicas
docente Diseñocurricular  Und 01/07/2018 31/08/2018 1.00 1.00

3.3.4. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO


 Años (Soles)
Costos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68 122,915.68
Personal 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00 121,944.00
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto Servicios 971.68 971.68 971.68 971.68 971.68 971.68 971.68 971.68 971.68 971.68
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00
 Actividades* 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00 3,397.00
OPERACIÓN 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87 296,388.87
Personal 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36 293,499.36
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51 2,889.51
Con Proyecto
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20
 Actividades* 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20 6,793.20
OPERACIÓN 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19 173,473.19
Incremental
MANTENIMIENTO 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20 3,396.20
* Activiades del Programa de mantenimiento (incluye infraestructura, material de limpieza, equipamiento y mobiliario)
FICHA T CNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE INVERSI N - SECTOR EDUCACI N
MONTOS <=750 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

3.3.5. COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO DIRECTO 18,289.136

3.4. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES


* Estudiantes de la institución educativa con acceso al servicio educativo de nivel inicial y primaria brindado en adecuadas condiciones técnico pedagógicas.
* Condiciones de habitabilidad y confort adecuadas para los niveles educativos de inicial y primaria.
+ Incremento de nivel de aprendizaje de los estudiantes.
* Demanda adecuadamente atendida.
* Facilidad en captación, percepción y reconocimiento de los mensajes recibidos por sus sentidos para maximizar su capacidad de atención y concentración.
* Mejor internalización de valores, normas y reglas de convivencia que le servirán de base para fomentar relaciones sociales en el presente y en su vida adulta.

3.4.2. LOS BENEFICIARIOS DEL HORIZONTE DEL PROYECTO 1531

3.5. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

Nota: Adjuntar planilla electrónica del modelo de evaluación del proyecto que reuna los datos, principales variables y parámetros involucrados en la formulación y evaluación del proyecto y en la estimación de los criterios de decisión establecidos para
la tipología del proyecto.
Alternativa
Tipo Criterio de elección
Única
Valor Actual de los Costos (VAC) 3,163,511.39
C os to / E fi ci en ci a* C os to po r c ap ac id ad d e p ro du cc ió n 2,066.30
Costo por beneficiario directo 2,066.30
* A precios sociales

3.6. SOSTENIBILIDAD

3.6.1. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO


La Dirección Regional de Educación Junín (DREJ), a través de su Area de Infraestructura, se hará cargo de la Operación y Mantenimiento de la institución educativa, durante la fase de funcionamiento, esto en consideración de que, dentro de su
presupuesto institucional, se destina una partida anula para los gastos que conlleve el funcionamiento de la institución educativa intervenida.

3.6.2. ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NO

Documento Entidad / Organización Compromiso de mantenimiento

Documentos que sustentan los  Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento Dirección Regional de Educación (DRE)
acuerdos institucionales u otros
que garantizan el financiamiento
de los gastos de operación y
mantenimiento.

3.6.3. ¿EL ÁREA DONDE SE UBICA EL PROYECTO HA SIDO AFECTADA POR ALGÚN DESASTRE?
Si No X

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

 Acción 1: Ejecución de una infraestructura física resistente, a corde a las condiciones geográficas del área de intervención y en estrictocumplimiento del ReglamentoNacional de Edificaciones (RNE) y de las normativas del Sector Educación.

 Acción 2:
 Acción 3:
 Acción n:
* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.

3.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

 A. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA  ADMINISTRACIÓN DIRECTA

B. FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3.8. IMPACTO AMBIENTAL


Impactos Negativos Medida de Mitigación Costo (S/.)

Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) se ejecutarán en las horas más apropiadas,
con el diseño más adecuado de distrituvación de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de
concentración y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos deriados de
ellas.
Generación de ruido Se eligirán los equipos que produzcan menos ruidos.
Se usarán protectores auditivos individuales, así como, los implementos de seguridad
correspondientes de acuerdo a la Norma G.050 del RNE.
El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el área externa del trabajo.

El control de polvo se efectuará a través de regados constantes de los elementos a remover y/o
descargar, así como en cada actividad que lo genere.
Generación de polvo  Además de la utilización de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse
en la ejecución de la obra.
FICHA T CNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE INVERSI N - SECTOR EDUCACI N
MONTOS <=750 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)
IV. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

4.1. MATRIZ DE MARCO LOGICO


INDICADOR
ÍTEM OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
DESCRIPCIÓN META AÑO
% de alumnos que logran un nivel Estadística de la Calidad Educativa
69% 2021
suficiente en comprensión de textos anual – ESCALE
     N
     I
     F
Contribución al logro de aprendizaje de los alumnos
% de alumnos que logran un nivel Estadística de la Calidad Educativa
43% 2021
suficiente en comprensión matemática anual – ESCALE
 Los temas educativos continúan siendo una prioridad.
     T
     I % de estudiantes adecuadamente Resultadosdel informede
     S
atendidos. 100% 2019 evaluación
     O Población en edad escolar con óptimo y adecuado
     P     O
     O acceso al servicio educativo.
     R Tasa total de matrícula 100% 2019 ESCALE
     P

Suficiente y adecuada infraestructura educativa % de la infraestructura en buen estado 100% 2018


     S
     E La motivación de los padres para enviar a sus hijos al
     T
     N Informe de evaluación de colegio no sufre cambios significativos.
     E
     N Suficiente y adecuado equipamiento educativo % de equipamiento en buen estado 100% 2018 espacios físicos y mobiliario
     O
     P Los agentes implicados (autoridades, profesores y
     M
     O padres) participan activamente en el proyecto.
     C % del personal con adecuadas
 Adecuadas capacidades pedagógicas docente 100% 2018
capacidades

Elaboración y aprobación de
Costo S/. 66,154.87
expediente técnico
Registro de publicación de TdRs y
convocatoria.
Ejecución de obra. Costo S/. 1,974,796.45

Supervisión y liquidación de obra Costo S/. 110,258.12


Registro de revisión y entrega de
expedientes técnicos
Elaboración y aprobación de TdR con especificaciones
Costo S/. 5,000.00
     S
sobre el equipamiento
     E Existen proveedores de los bienes y servicios precisos
     D
     A para el proyecto y son capaces de suministrarlos en
     D
     I  Adquisición de equipamiento Costo S/. 173,678.22 tiempo oportuno.
     V
     I
     T  Informe de supervisión de obras
     C Disponibilidad oportuna de los recursos financieros.
     A con periodicidad indicada
Elaboración y aprobación de Bases en capacitación Costo S/. 1,500.00

Ejecución de capacitación Costo S/. 46,200.00

Constancia de entrega de
OTROS (ESPECIFIQUE) Costo S/. --------------------------- infraestructura, mobiliarioa la entidad
encargada de prestar el servicio

OTROS (ESPECIFIQUE) Costo S/. ---------------------------

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
* El PI tiene como objetivo general contar con población en edad escolar con óptimo y adecuado acces o al servicio educativo.
* El PI se encuentra alinaeado al cierre de brechas en calidad y cobertura educativa.
* El PI presenta un costo de dos millones trescientos setenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro con 60/100 soles (2'377,584.60).
* La operación y mantenimiento serán asumidas por la DREJ, la c ual cuenta con un presupuesto anua para tal fin.
* La alternativa seleccionada demuestra ser socialmente rentable, pues presenta un indicador costo efectividad de S/ 2,118.06).
* Respecto a la calidad y profundidad de la información empleada para la elaboración del PI, se empleó la ingeniería conceptual.

5.2. RECOMENDACIONES

* Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
* Para la elaboración del expediente técnico, se debe de tomar en cuenta las referencias del presente estudio, recomendándose a los proyectistas un correcto dimensionamiento
de las obras, de acuerdo a las ca racterísticas de la institución educativa, RNE y normatividad del Sector Educación.

VI. ANEXOS
Indicar relación de anexos a adjuntar a la Ficha Técnica.
 ANEXO N° 01: Diagnóstico, mapas, planos y/o croquis actual, y panel fotográfico.
 ANEXO N° 02: Análisis de la demanda, oferta, y balance.
 ANEXO N° 03: Dimensionamiento arquitectónico, memoria, y planos de propuesta arquitectónica
 ANEXO N° 04: Costos y Presupuestos de infraestructura, equipamiento, mantenimientoy reposición.
 ANEXO N° 05: Evaluación social.

FIRMAS Y SELLOS
Fecha de Culminación: 05/12/2017

Responsable de la Formulación y Evaluación Responsable de la Unidad Formuladora