Action Plan ISO 22000:2005

PT. International Packaging

Manufacturing
22 Maret 2016
Prepared by :
Dian Arifiani (dian@foodsafety-quality.com)

Acuan
Referensi Daftar Tugas PIC DEADLINE
Pasal
4.1 -Manual keamanan pangan sesuai dengan ISO 22000 (mencakup ruang
lingkup produk atau kategori produk, proses dan lokasi produksi), dapat
diintegrasikan dengan manual ISO 9001
-Struktur organisasi (mencakup mengenai posisi Tim HACCP)
-business process
4.2 -SOP pengendalian dokumen,
-prosedur pembuatan dokumen, penomoran dokumen (mencakup status
revisi), persetujuan dokumen (pengesahan sebelum diedarkan), pemusnahan
dokumen/pengendalian dokumen kadaluarsa.
-master list dokumen (untuk setiap departemen – termasuk status revisi)
-Form-form pendukungnya. (termasuk master list dan status revisinya)
-pengendalian dokumen eksternal (identifikasi, master list dan distribusinya)
-pengadaan stempel pengendalian dokumen (contohnya “Master”, “Controlled
Copy”, “Uncontrolled Copy”, “Obsolete”, dsb)
4.3 -SOP pengendalian catatan,
-ketentuan masa retensi catatan dan penyimpanannya
-pemusnahan record (termasuk cara pemusnahannya)
-master list catatan (tiap departemen – termasuk status revisinya)
5.1 -Sasaran keamanan pangan perusahaan (beserta dengan pengukuran dan
evaluasinya)
5.2 - Kebijakan keamanan pangan
- Sosialisasi kebijakan keamanan pangan kepada seluruh karyawan
5.4 -Job desc dan wewenang (untuk setiap posisi yang ada di struktur organisasi,
mencakup tanggung jawab untuk melaporkan masalah yang berkaitan dengan
HACCP kepada personil yang ditunjuk)
-Sosialisasi job desc dan wewenang
5.5 - SK pengangkatan / penunjukan FSTL
- Job desc dan wewenang FSTL (sesuai dengan klausul 5.5 ISO22k, termasuk
sebagai penghubung dengan pihak luar dalam hal yang berhubungan dengan
FSMS)
5.6 - Penetapan bentuk komunikasi eksternal (pihak yang terkait sesuai dengan
klausul 5.6 ISO 22k)
-Tanggung jawab dan wewenang PIC komunikasi eksternal dan internal (untuk
setiap jenis komunikasi eksternal/internal yang dilakukan)
- Penetapan bentuk komunikasi internal
-Form Komunikasi Eksternal (bukti komunikasi – bisa berupa email, notulen
rapat, laporan kunjungan dsb)
- Referensi (peraturan dan perundangan yang terupdate, persyaratan
pelanggan dan lain-lain)
-SOP survey kepuasan pelanggan
-Prosedur survey kepuasan pelanggan
5.7 -Pedoman tanggap darurat (meliputi kebakaran, banjir, bio-terorisme,
sabotase, listrik padam, bencana alam, dsb)
-SOP tanggap darurat
-Peta lokasi APAR
-Peta lokasi kotak P3K
-Peta dan petunjuk jalur evakuasi
-Daftar nomor telepon dan alamat pelanggan, supplier dan lembaga

JAKARTA SURABAYA
Menara Rajawali 11th Floor, Komplek Graha Asri K-12B
Jl. Mega Kuningan Lot 5.1, Jl.Ngagel 179-183
Jakarta 12950 Surabaya

Halaman 1 dari 5
 Action Plan ISO 22000:2005
PT. International Packaging
Manufacturing
22 Maret 2016
Prepared by :
Dian Arifiani (dian@foodsafety-quality.com)

pemerintahan serta badan sertifikasi yang berwenang.

-Daftar nomor telepon emergency
-Pengangkatan Ketua dan Tim Tanggap darurat (termasuk SK pengangkatan)
-Tanggung jawab dan wewenang ketua dan tim tanggap darurat
-simulasi tanggap darurat
-analisa area khusus(restricted area) dan prosedur pengendaliannya.
5.8 -SOP tinjauan manajemen
-Ketentuan pelaksanaan tinjauan manajemen (frekuensi)
-Agenda tinjauan manajemen (sesuai dengan input pada klausul 5.8)
-Hasil meeting tinjauan manajemen (sesuai dengan output pada klausul 5.8)
-Data yang diperlukan untuk setiap tinjauan manajemen, meliputi:
a) Laporan sebelumnya untuk Tinjauan Manajemen dan hasil follow-upnya
b) Hasil analisa dari hasil aktifitas verifikasi termasuk Internal Audit
c) Hasil komunikasi internal
d) Laporan situasi darurat dan laporan penarikan produk (bila ada)
e) Hasil Mock Recall
f) Hasil peninjauan aktifitas pembaharuan sistem (bila ada)
g) Hasil komunikasi eksternal
h) Hasil analisa kepuasan pelanggan (terutama yang berhubungan dengan
keamanan pangan)
i) Laporan Audit atau Inspeksi Eksternal
j) Laporan tindakan korektif dan pencegahan
6.2 -Kualifikasi personil dalam setiap jabatan (keahlian spesifik, pengetahuan
spesifik, pengalaman spesifik dsb)
-Bukti kualifikasi personil (bukti training atau CV, dsb)
-SOP penerimaan, pelatihan karyawan, penilaian karyawan dan medical
screening
-Prosedur dan form terkait
-Bukti evaluasi hasil training karyawan, bisa mencakup tujuan, manfaat,
efisiensi dan diskusi training (termasuk training karyawan baru, trianing
personil yang bertanggung jawab terhadap pemantauan, koreksi langsung
dan tindakan koreksi, dan refresh training)
-Jadwal training (termasuk training karyawan baru, training personil yang
bertanggung jawab terhadap pemantauan, koreksi langsung dan tindakan
koreksi, dan refresh training)
-SOP Medical Screening
-Prosedur dan bukti terkait
6.3 -SOP maintenance bangunan dan mesin
-Prosedur perawatan, pemeriksaan dan perbaikan, penerimaan mesin baru
-Form terkait
-Jadwal maintenance (mencakup seluruh mesin)
-Prosedur sanitasi mesin dan bangunan (termasuk pakaian pelindung)
-Form terkait
-Jadwal pembersihan rutin dan berkala untuk mesin dan bangunan
-Prosedur pengendalian kaca, checklist
-Peta lokasi kaca
-Pelapisan film untuk kaca di area proses
-Layout pabrik/plant (termasuk zoning, alur drainase air limbah, air hujan dsb)
-Alur lalu lintas (meliputi barang/produk dan orang)
-Pengendalian pallet kayu (prosedur pengendalian dan form pengecekan)
6.4 -SOP maintenance area lingkungan

JAKARTA SURABAYA
Menara Rajawali 11th Floor, Komplek Graha Asri K-12B
Jl. Mega Kuningan Lot 5.1, Jl.Ngagel 179-183
Jakarta 12950 Surabaya

Halaman 2 dari 5
 Action Plan ISO 22000:2005
PT. International Packaging
Manufacturing
22 Maret 2016
Prepared by :
Dian Arifiani (dian@foodsafety-quality.com)

-Prosedur perawatan, pemeriksaan area lingkungan

-form terkait
-SOP pembersihan area lingkungan
-prosedur pembersihan area lingkungan
-form terkait
-jadwal pembersihan rutin dan berkala untuk area luar
-SOP Pest control
-Prosedur pest control
-kontrak dengan pihak eksternal terkait pest control
-laporan rutin pest control
-peta atau denah lokasi pest kontrol
-ijin kontraktor dan ijin bahan yang digunakan oleh kontraktor
-bukti pelatihan kontraktor (nama sesuai dengan personil yang in charge di
ICS)
7.2 -Dokumen PRP
-SOP Produksi, Purchasing, Warehouse, dll (sesuai dengan PRP yang
relevan)
-Prosedur Produksi, Purchasing, Warehouse, dll (sesuai dengan PRP yang
relevan)
-Form dan record hasil verifikasi PRP
7.3 -SK pengangkatan dan penunjukan tim HACCP (multidisiplin) = tim keamanan
pangan
-bukti training atau kompetensi tim HACCP
-HACCP Plan (deskripsi produk, bahan baku dan bahan kemas, rencana
pengguna, diagram alir (produk, preparasi produk, rework, utility, deskripsi
atau parameter tahapan proses)
-Referensi terkait (peraturan dan perundangan yang terkait dengan
karakteristik bahan baku, bahan kemas dan bahan pembantu, serta produk
akhir)
7.4 -Analisa bahaya
-Referensi terkait
7.5 -OPRP Plan
-Referensi terkait
-Prosedur terkait OPRP
7.6 -CCP Plan (identifikasi CCP, batas kritis, penentuan CCP, pemantauan CCP,
koreksi langsung dan tindakan koreksi)
-Referensi terkait
-Prosedur terkait CCP
7.7 -Perubahan HACCP Plan (bila diperlukan)
7.8 -Rencana verifikasi (meliputi tujuan, metode, frekuensi, tanggung jawab)
-Laporan hasil verifikasi (sesuai dengan schedule / frekuensi yang telah
ditetapkan pada prosedur) dan dikomunikasikan ke seluruh tim HACCP
7.9 -Prosedur traceability / ketertelusuran
-Sistem traceability (untuk identifikasi lot bahan baku, kemasan, bahan kontak
produk dan sistem untuk melacak produk sampai ke material yang digunakan
dan sebaliknya)
-Simulasi traceability
7.10 -SOP pengendalian ketidaksesuaian (termasuk disposisi produk)
-SOP tindakan koreksi dan pencegahan
-SOP Komplain
-Prosedur penanganan komplain

JAKARTA SURABAYA
Menara Rajawali 11th Floor, Komplek Graha Asri K-12B
Jl. Mega Kuningan Lot 5.1, Jl.Ngagel 179-183
Jakarta 12950 Surabaya

Halaman 3 dari 5
 Action Plan ISO 22000:2005
PT. International Packaging
Manufacturing
22 Maret 2016
Prepared by :
Dian Arifiani (dian@foodsafety-quality.com)

-Prosedur pengendalian ketidaksesuaian

-Prosedur Hold and Release
-Prosedur Recall
-Prosedur penanganan produk tidak sesuai
-Simulasi Recall / Mock recall (pengukuran waktu sesuai dengan interval
waktu yang ditentukan)
-Form terkait
-SK pengangkatan / penunjukan koordinator dan tim recall
8.2 -Validasi tindakan pengendalian OPRP dan CCP
-Verifikasi tindakan pengendalian OPRP dan CCP
8.3 -SOP kalibrasi dan verifikasi alat
-Prosedur kalibrasi alat pantau dan alat ukur
-Jadwal kalibrasi alat pantau dan alat ukur
-Bukti kalibrasi alat pantau dan alat ukur/label kalibrasi (mencakup tanggal
kalibrasi berikutnya dan identifikasi alat tersebut)
-Prosedur verifikasi alat pantau dan alat ukur
-Pelabelan status kalibrasi pada alat yang sudah dikalibrasi
Pelatihan kalibrasi internal
-Penentuan penyimpanan alat pantau atau alat ukur
8.4 -SK pengangkatan / penunjukan tim auditor internal
-Bukti pelatihan tim auditor internal
-Seleksi auditor internal
-SOP Audit internal
-Jadwal audit internal (independen, terlatih)
-Bukti pelaksanaan audit internal (bukti temuan yang ada dan bukti bahwa
sudah diambil tindakan koreksi atau sudah ditindaklanjuti)
-Evaluasi verifikasi
-Analisa hasil evaluasi verifikasi
8.5 -Prosedur update referensi
-Bukti pembaharuan dokumen keamanan pangan (apabila diperlukan)
-SOP Pembelian
-Instruksi kerja dan form/record terkait
-SOP Seleksi dan Evaluasi Supplier
-List supplier terpilih
-Bukti evaluasi supplier (mencakup aspek food safety)
-Prosedur dan form/record terkait
-SOP penerimaan dan penyimpanan (finish product, raw material, packaging,
dsb)
-Layout warehouse (termasuk area khusus yang ditetapkan untuk produk
hold)
-instruksi kerja dan form/record terkait
-SOP incoming inspection
-form incoming inspection
-standar sampling dan kriteria penerimaan
-SOP Produksi
-Instruksi kerja terkait produksi
-Form terkait produksi
-Instruksi kerja terkait perencanaan produksi
-Form terkait perencanaan produksi

JAKARTA SURABAYA
Menara Rajawali 11th Floor, Komplek Graha Asri K-12B
Jl. Mega Kuningan Lot 5.1, Jl.Ngagel 179-183
Jakarta 12950 Surabaya

Halaman 4 dari 5
 Action Plan ISO 22000:2005
PT. International Packaging
Manufacturing
22 Maret 2016
Prepared by :
Dian Arifiani (dian@foodsafety-quality.com)

Note:
- Unt uk list yang tert ulis di at as adalah list yang bersifat utama. Dokumen tersebut nantinya
dilengkapi dengan prosedur-prosedur terkait yang lain
- S et iap prosedur yang sudah dibuat harus disosialisasikan pada pihak yang terkait setelah
disahkan dan dilaksanakan.
- Unt uk act ion plan berupa perbaikan bangunan dan penyediaan fasilitas dilakukan sesuai
dengan hasil initial assessment dan juga diskusi lebih lanjut saat kunjungan.

Dibuat,
Dian Arif iani
(Consultant )

JAKARTA SURABAYA
Menara Rajawali 11th Floor, Komplek Graha Asri K-12B
Jl. Mega Kuningan Lot 5.1, Jl.Ngagel 179-183
Jakarta 12950 Surabaya

Halaman 5 dari 5