PFC Marc RibÃ CastellÃ¡. Guia para La Gestion Integral de La Calidad en Proyectos EPC

GUIA PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DE LA CALIDAD EN
PROYECTOS EPC
Titulación: Ingeniero Organización Industrial.
Autor: Marc Ribó Castellá.
Tutor: D. Andrés Monar Gutiérrez
Sevilla, Julio 2013
Escuela Superior de Ingenieros Sevilla

Departamento Organización Industrial y
Gestión Empresas II
Guía para la Gestión Integral de la Calidad en proyectos EPC Marc Ribó Castellá
TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO ........................................................................................................................... 2
INDICE DE FIGURAS ................................................................................................................................ 5
GLOSARIO .............................................................................................................................................. 6
1. OBJETO DEL PFC. ........................................................................................................................... 7
2. ANTECEDENTES. .......................................................................................................................... 11
2.1. MARCO LEGAL ......................................................................................................................... 11
2.2. REQUISITOS DEL SECTOR DE ACTIVIDAD........................................................................................... 12
2.3. EXPERIENCIA PERSONAL.............................................................................................................. 13
3. MEMORIA DESCRIPTIVA .............................................................................................................. 14
3.1. INTRODUCCIÓN. ....................................................................................................................... 14
3.1.1. Definición Proyectos EPC.............................................................................................. 14
3.1.2. Gestión de la Calidad. .................................................................................................. 15
3.2. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD. ................................................................................................... 18
3.2.1. Propósitos del Plan de Calidad. .................................................................................... 19
3.2.2. Contenidos del Plan de Calidad. ................................................................................... 20
3.3. CONTROL DE CALIDAD. .............................................................................................................. 22
3.3.1. Control de Calidad en la fase de diseño y desarrollo. .................................................... 26
3.3.2. Control de Calidad en la fase de compras. .................................................................... 30
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3.3.3. Control de Calidad en la fase de ejecución y puesta en marcha. .................................... 31
3.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. ................................................................................................ 37
3.4.1. Auditorías internas y externas...................................................................................... 37
3.4.2. Aseguramiento de calidad a través de la selección, evaluación, calificación y medición

del desempeño de proveedores para productos y/o servicios........................................................ 40
3.5. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. ............................................................................................... 44
3.5.1. Importancia de la gestión documental de la calidad en un proyecto EPC....................... 44
3.5.2. Estructura de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. ......................... 44
3.5.2.1. Nivel 1. El Plan de Calidad. ........................................................................................... 45
3.5.2.2. Nivel 2. Manual de Procedimientos y Plan de Inspecciones y Ensayos........................... 45
3.5.2.3. Nivel 3. Documentación técnica del proyecto, Instrucciones de trabajo y Registros. ...... 46
3.5.3. Contenido de la documentación técnica, procedimientos y registros del proyecto EPC. . 50
3.5.4. El cierre del proyecto. Documentación necesaria para el cierre del mismo. ................... 58
3.6. PLANNING DE CALIDAD EN EL PROYECTO. ....................................................................................... 62
3.6.1. Estructura de descomposición del trabajo (WBS). ......................................................... 62
3.6.2. Planificación específica de calidad. .............................................................................. 63
3.6.2.1. Diagrama Gantt. ......................................................................................................... 63
3.6.2.2. Asignación de recursos. ............................................................................................... 65
3.7. COSTES DE CALIDAD EN EL PROYECTO. ........................................................................................... 73
3.7.1. Costes de directos de la calidad.................................................................................... 73
3.7.2. Costes de indirectos de la calidad................................................................................. 76
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3.7.3. Decisión de costes de calidad en nuestro proyecto........................................................ 81
4. CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 87
5. BIBLIOGRAFIA.............................................................................................................................. 90
6. ANEXOS ....................................................................................................................................... 91
ANEXO 1. PLAN DE CALIDAD PLANTA BIODIESEL 300.000 TON/AÑO ................................................... 92
ANEXO 2. CONTROL DE CALIDAD ....................................................................................................... 99
Anexo 2.1. Plan de Inspecciones y Ensayos. ............................................................................... 100
Anexo 2.2 Listados de comprobación......................................................................................... 130
ANEXO 3. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO .................................................................................. 140
Anexo 3.1. Listado de documentos Ingeniería Planta Biodiesel 300.000 ton/año ...................... 141
Anexo 3.2. Listado de documentos Dossier Calidad. .................................................................. 159
Anexo 3.3. Dossier calidad tipo.................................................................................................. 177
Anexo 3.4. Formatos tipo........................................................................................................... 276
ANEXO 4. DIAGRAMA GANTT CALIDAD. ........................................................................................... 346
ANEXO 5. ANÁLISIS COSTOS CALIDAD PROYECTO SIMILAR. .............................................................. 355
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INDICE DE FIGURAS
Fig 1. Claves éxito de un proyecto

Fig 2. Familia de Normas ISO-9000.
Fig 3 Diagrama causa-efecto soldadura defectuosa
Fig 4. Fases del proceso de diseño y proyecto en Construcción (Basado en Perez y Sabador, 2004)
Fig 5.Tipos de inspecciones asociadas a los PPI´s
Fig 6. Plan de Inspecciones y ensayos prefabricación y montaje de tuberías (I)
Fig 7. Plan de Inspecciones y ensayos prefabricación y montaje de tuberías (II)
Fig 8. Flujograma de auditoria interna
Fig 9. Flujograma de selección de proveedores
Fig 10. Estructura de la Documentación en un SGC según UNE-EN ISO 9001/2008
Fig 11. Listado de documentos de ingeniería eléctrica
Fig 12. Estructura de descomposición trabajo (WBS) de calidad.
Fig 13. Resumen Diagrama Gantt calidad
Fig 14. Requisitos de recursos por actividad (I)
Fig 15. Requisitos de recursos por actividad (II)
Fig 16. Estructura de desglose de recursos (RBS)
Fig 17. Cronograma recursos Calidad
Fig 18. Esquema Costes Directos Calidad.
Figura 19. Variación de los costes controlables de la calidad.
Fig 20. Distribución costes de Control Calidad en proyecto similar
Fig 21. Resumen Costes No Calidad proyecto similar
Fig 22. Distribución de costes de No Calidad proyecto similar
Fig 23. Distribución de costes de Directos de calidad proyecto similar
Fig 24. Análisis Costes calidad para la toma de decisión.
Fig 25. Distribución costes control calidad en proyecto en estudio
Fig 26. Distribución costes directos de calidad en proyecto en estudio
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GLOSARIO
SIGLAS DEFINICIÓN
AC Acción Correctiva
ANSI American National Standards Institute / Instituto Nacional Americano de
Normalización
AP Acción Preventiva
API American Petroleum Institute/ Instituto Americano del Petróleo
ASME American Society of Mechanical Engineers / Sociedad Americana de Ingenieros
Mecánicos.
ASTM American Society for Testing and Materials / Sociedad Americana de Pruebas y
Materiales
AWS American Welding Society / Sociedad Americana de Soldadura
EPC Engineering, Procurement and Construction / Ingenieria, Compras y Construcción
FAT Factory Acceptance Test / Prueba de Aceptación en Fábrica

IO Inlet Outlet test/ Test de Entrada-Salida
ISO International Standars Organization/ Organización Internacional de Normalización
MC Mechanical Completion / Finalización Mecánica

NC No Conformidad
NCR Non Conformity Report/ Informe de No Conformidad
OBS Organizational Breakdown Structure / Estructura de Desglose de la Organización
OIL Open Issue List / Listado de Puntos Abiertos

PM Project Management / Dirección de Proyectos
PMBOK Project Management Body of Knowledge / Fundamentos de la Dirección de
Proyectos
PMO Program Management Office / Oficina de Gestión de Programas
PMP Project Management Professional / Profesional de la Dirección de Proyectos
PQR Procedure Qualificatión Record / Calificación del Procedimiento de Soldadura
QA Quality Assurance / Aseguramiento de Calidad
QC Quality Control / Control de Calidad
RAM Responsibility Assignment Matrix / Matriz de Asignación de Responsabilidades
RBS Resource Breakdown Structure / Estructura de Desglose de Recursos
SAT Site Acceptance Test / Prueba de Aceptación en Obra
WBS Work Breakdown Structure / Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)
WPS Welding Procedure Specification / Procedimiento de Soldadura
WPQ Welding Performance Qualification / Cualificación del Soldador
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1. OBJETO DEL PFC.
El objeto del presente proyecto es crear una guía para la Gestión Integral de la Calidad
de proyectos EPC (Engineering, Procurement and Construction) de plantas industriales.
De este modo, se podrá integrar la calidad como parte fundamental del proyecto,
pudiendo así planificarla en tiempo y recursos y así estimar sus costes, ya que en la mayoría
de proyectos de esta naturaleza, si bien se siguen todos los criterios técnicos, por falta de
tiempo o falta de sensibilidad se dejan en segundo plano la aplicación del sistema de gestión
de calidad. Esto impide ordenar y sistematizar los procesos y documentos, así como
controlar efectivamente la marcha integral del proyecto.
Para lograrlo, se hará un análisis de todas las fases que debe englobar un sistema de
gestión integral de la calidad en un proyecto EPC:
 Planificación de la calidad.
 Aseguramiento de la calidad.
 Control de la calidad.
 Gestión de la documentación.
Para facilitar la comprensión de la misma, todos los aspectos de la guía se ejemplificarán

para un proyecto concreto, “proyecto EPC para la ejecución de una planta de Biodiesel de
300.000 ton/año en Rosario, Argentina”.
Una vez definidas estas cuatro fases de la gestión de la calidad, a partir del diagrama
general de Gantt del proyecto, se generará un planning específico de calidad, estableciendo
todas las tareas definidas en las fases que acabamos de indicar así como los recursos
necesarios, y por último se realizará una valoración del presupuesto de calidad del proyecto.
Las principales ventajas que obtenemos mediante la presente guía de Gestión Integral
de la Calidad cabe destacar:
 Estandarización de las tareas dentro del proyecto y de la organización. Por un lado, al

existir dentro de la empresa, una guía clara y completa con todo lo relativo a la gestión
integral de la calidad de un proyecto EPC, todos los proyectos que acometa la empresa
partirán de la misma base, logrando así estandarizar en la medida de lo posible
productos que ya de por si son únicos, como son los proyectos llave en mano. Por otro
lado, al establecer la guía de forma clara y sencilla, las pautas de actuación,
documentos a generar, documentos a solicitar, se estandarizará las actuaciones dentro
del ámbito del proyecto.
 Facilita acceso a la calidad. Mejora de la conciencia de calidad. Se facilita el acceso de

todos los integrantes del proyecto a todo lo referente a la calidad del mismo, logrando
así una mayor difusión de la misma y por tanto una mejora en la conciencia de calidad
entre todos los integrantes del proyecto.
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 Mejoras organizativas. Lograremos una mejora de la eficacia interna, una mayor

claridad de responsabilidades, y una mayor implicación de los integrantes del proyecto.
 Mejoras en la relación con los clientes. Lograremos una mejora de la relación con los
clientes, puesto que podremos satisfacer en mucha mayor medida sus requisitos.
Como beneficios derivados de éstos que acabamos de enumerar tendremos:
 Evitar retrasos y sobrecostes en el proyecto. Al establecer desde el principio los

requisitos a cumplir, las pautas a seguir, la documentación a generar, la
responsabilidad, en definitiva al mejorar la organización del proyecto lograremos por
un lado evitar los retrasos, y como consecuencia los sobrecostes en el proyecto.
Al hablar de retrasos en el proyecto, se tiende a pensar únicamente a los retrasos
debidos a actividades que se han olvidado u omitido, estimaciones erróneas, falta de
previsión de cosas que pueden ir mal (análisis de riesgos), pero se suele olvidar que
muchos de los retrasos en un proyecto EPC se deben a causas que fácilmente pueden
ser evitadas mediante un correcto sistema de gestión de la calidad, como pueden ser:
 Retraso en la firma de la recepción provisional, por no tener listo a

tiempo los correspondientes dossiers de calidad.
 Retrasos debidos a re-trabajos, al haberse ejecutado trabajos de
acuerdo a una documentación incorrecta o desfasada, a que no se han
ejecutado de acuerdo al procedimiento establecido, a que no se han
realizado los controles pertinentes durante la ejecución, etc.
 Retrasos debidos a falta de coordinación entre integrantes del
proyecto.
Entre estos, cabe destacar, por fácilmente evitables, pero sin embargo muy habituales,
los retrasos en el cierre del proyecto debidos a los dossiers de calidad. En este tipo de
proyectos, se tiende a dejar la gestión de la documentación de calidad en un segundo plano,
cayendo así en el error común de creer que se debe priorizar en la ejecución, cuando la
ejecución y la gestión de la calidad tienen y deben ir de la mano. Esto hace que, con la falsa
creencia de estar adelantando el proyecto, en realidad se esté retrasando la finalización del
mismo. Estos retrasos se suelen deber a:
 No existe un listado con la documentación a generar y recopilar.

 No existe un planning específico de calidad enlazado con el planning
general de ejecución donde queden enlazadas la entrega de los
diferentes elementos que componen el dossier final de calidad.
 No se ha realizado el seguimiento de entrega a las diferentes partes
implicadas (responsables de montaje, proveedores, subcontratistas,
etc.…) durante la ejecución del proyecto.
 No ha quedado claro quién es el responsable de solicitar y compilar
dicha documentación.
 Los medios humanos y materiales asignados son insuficientes para
realizar dichas tareas.
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 Mejora de la Planificación. Al tener desde un comienzo, una idea más o menos real de
lo que en términos de gestión de la calidad, va a ser necesario, se podrá planificar
adecuadamente la misma, dotando de los recursos necesarios para cada una de las
fases y previendo los costes asociados, los cuales normalmente se toman como gastos,
cuando en realidad deben ser vistos como inversión, puesto que como acabamos de
ver nos van a evitar retrasos y sobrecostes. De esta forma, según la carga de trabajo
prevista, se podrá decidir si para ciertas fases del proyecto interesa contratar alguien
como apoyo del técnico de calidad del proyecto, o firmar un contrato global para, por
ejemplo, la realización de todas las inspecciones en taller, con una empresa
especializada, en lugar de ir haciendo contratos pequeños, los cuales serán más caros y
requerirán más tiempo de gestión.
 Facilidad de acceso a la información. Al integrar en un solo documento todo lo relativo

a la calidad de un proyecto EPC, estamos facilitando en gran medida el acceso por
parte de todos los integrantes del proyecto, ya que a la hora de abordar un problema
concreto es mucho más fácil y rápido consultar una guía que tener que buscar entre
toda la documentación relativa a calidad existente en la empresa, que aunque
normalmente existe, suele estar dispersa.
 Integración y alineamiento entre las áreas funcionales de un proyecto. Uno de los

problemas reiterativos que ocurren en un proyecto EPC tiene que ver con que para
cumplir determinados hitos se tiene que establecer en forma rigurosa una buena
relación entre clientes y proveedores internos. Lo anterior significar saber qué se debe
entregar a otra área, con qué estándares y en qué momento. Además, la relación entre
las áreas debe obedecer a una consecución de metas y objetivos comunes, lo cual
requiere lograr alinear los intereses, eliminando paradigmas y malas prácticas.
Con la Guía de Gestión Integral de la Calidad, por un lado estableceremos desde un

comienzo lo que cada uno debe entregar, con que estándares y cuando, y por otro lado
lograremos que las diferentes áreas del proyecto vean a la gestión de la calidad, como
algo intrínseco al proyecto y por tanto necesario para la consecución del objetivo
común, que no es otro que la finalización en tiempo y forma del proyecto con la
satisfacción del cliente.
 Mejora del Plan de comunicación en el proyecto. Las comunicaciones en trescientos

sesenta grados son claves en un proyecto. Por medio de la presente Guía de Gestión
Integral de la Calidad quedará establecido un plan de comunicaciones internas con
clientes y proveedores internos, para todo el ciclo del proyecto: propuesta, aceptación,
inicio, planificación, ejecución, control y seguimiento, cierre del proyecto.
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 Requerimientos para contratistas y proveedores. Es clave contar con contratistas y

proveedores de buen nivel. En la mayoría de empresas para la contratación, solo es
necesario que esté dada de alta como proveedor, pero cada contrato se cierra de una
forma independiente, pero mediante la Guía de Gestión Integral de la Calidad quedará
definido un proceso riguroso y homogéneo de licitación, selección y contratación, así
como los estándares mínimos a cumplir en términos de calidad técnica, plazos, costos,
gestión del proyecto y documentación final requerida, de forma que para todos los
contratos del proyecto queden establecidos los mismos estándares y de forma que
desde la fase de oferta, los proveedores y subcontratistas tengan claro que es lo que se
requiere de ellos, evitando así malentendidos, retrasos y sobrecostes.
En definitiva, puesto que el éxito de un proyecto EPC puede medirse en base al:
 Cumplimiento de los plazos en los que debía ejecutarse.

 Cumplimiento del presupuesto.
 Calidad técnica esperada de los entregables
 Nivel de satisfacción del cliente.
Fig. 1. Claves éxito de un proyecto
Y puesto que acabamos de ver que la presente guía puede influir positivamente en cada
éstos aspectos fundamentales para lograr el éxito del proyecto (cabe destacar que de
acuerdo a estudios internacionales, la tasa de éxito en los proyectos EPC no sobrepasa el 20
%), lo que en definitiva se pretende con el presente proyecto, no es más que implementar
una herramienta, que ayude a aumentar la tasa de probabilidad de éxito de un proyecto
EPC (Ingeniería, compras y construcción).
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2. ANTECEDENTES.
2.1. Marco Legal
El presente proyecto se engloba dentro del marco de referencia de la familia de normas

ISO-9000, las cuales están constituidas por cuatro normas que se detallan en el siguiente
cuadro:
Fig. 2. Familia de Normas ISO-9000.
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Además de las normas ISO que tratan sobre la gestión de la calidad, al tratarse de un
proyecto de una planta petroquímica, se deberán cumplir entre las siguientes normas y
códigos internacionales.
 Código ASME.
 Código API 620 y API 650.
 Normas ISO.
 Normas IRAM.
 Código AWS.
 Normas UNE.
2.2. Requisitos del sector de actividad
El sector de la construcción ha experimentado, durante los últimos años, un interés

creciente por la calidad; dos son las causas que contribuyen a que la cultura de la calidad se
imponga con fuerza; por una parte, los clientes y usuarios son cada vez más exigentes y
reclaman mayor calidad. Por otra parte, las empresas se han concienciado de que el coste
de la no calidad en construcción llega a suponer entre el 5 y el 10 % de la producción (WS
Atkins y Universidad de Navarra, 2001).
Estos conceptos de calidad son aplicados desde hace años en otras industrias, sin
embargo en la industria de la construcción no están tan extendidos debido a que como
actividad productiva tiene unas características que pueden ser un inconveniente a la hora de
aplicar controles de calidad y que hacen más difícil la aplicación e implantación de todos los
conceptos de calidad. Estas Características son:
 La construcción es una industria nómada, una vez terminada una obra se desplazan a
otro lado.
 La construcción crea productos únicos y no productos seriados.
 En la construcción, a diferencia de otras industrias, no es aplicable la producción en
cadena, sino la producción concentrada, lo que dificulta la organización y control de
los trabajos, provoca estorbos mutuos entre las diferentes actividades aunque
pudiesen ser paralelas su ejecución en el tiempo.
 La construcción es una industria muy tradicional con gran inercia los cambios y poca
innovación tecnológica.
 La construcción utiliza mano de obra intensiva poco cualificada, el empleo de estas
personas tiene carácter ocasional y sus posibilidades de promoción son pocas. Todo
ello repercute en una baja motivación en el trabajo y disminución en la calidad.
 Es un gran motor de la economía de una región o país, capaz de general cientos de
miles de empleos no cualificados en su mayoría.
 Interactúa con muchas otras industrias tanto fabricantes de productos como
prestadoras de servicios, las cuales, dependen directa o indirectamente de la
construcción como motor de empuje.
 La construcción emplea especificaciones complejas, a menudo contradictorias y no
pocas veces confusas. Las calidades resultan mal definidas en el origen.
 En construcción las responsabilidades aparecen dispersas y poco definidas, lo que
siempre origina zonas de sombra para la calidad final.
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 La industria de la construcción se ve fácilmente afectada por las recesiones

económicas.
 Muchas decisiones se basan solo en la experiencia no en la investigación.
 El grado de precisión con que se trabaja en construcción, es en general mucho menor
que en otras industrias, cualquiera que sea el parámetro que se contemple: el diseño,
el presupuesto, los plazos, la resistencia mecánica, etc., la consecuencia es que en
construcción, el sistema es demasiado flexible.
 Poca o nula inversión en Investigación y desarrollo.
2.3. Experiencia personal
La idea de la realización del presente proyecto nace de la experiencias vividas tras haber
participado en los últimos años en la ejecución de varios proyectos industriales EPC en
diferentes puestos y con diferentes responsabilidades (responsable de equipos y montaje
mecánico, responsable de garantías, responsable de puesta en marcha y jefe de obra) y en
los cuales he observado cómo se repetían en todos los proyectos una serie de deficiencias
en la gestión de la calidad de los mismos, que bajo mi punto de vista podían ser mejorados.
Estas deficiencias eran:
 Si bien las empresas están certificadas en la Norma UNE-EN ISO 9001/2008, dichos
sistemas de gestión de la calidad no están enfocados a la ejecución de proyectos, sino
más bien a cumplir con los requerimientos de la Norma ISO, para la obtención de la
correspondiente certificación.
 La documentación para la gestión integral de la calidad de un proyecto, en la mayoría
de los casos existía, pero esta se encontraba dispersa y realmente desde el equipo de
proyecto no se tenía una idea clara de que procedimientos existían, cuáles no, donde
estaban almacenados, etc.…
 Los procedimientos al no ser conocidos, desde el equipo de proyecto se percibían más
como una traba, que como una herramienta útil para la ejecución de las tareas.
 Al no tener acceso fácil a todo lo relativo a la calidad, la mayoría de los integrantes del
equipo del proyecto, a pesar de saber que tenían que cumplir con los requisitos de
calidad, veían la calidad como algo externo.
 A pesar de haberse realizado decenas de proyectos de este tipo, no existía una guía
que pudiese servir como base a la hora de comenzar un proyecto, con un resumen de
la documentación a generar por cada uno de los intervinientes en el proyecto, los
procedimientos corporativos de aplicación, los procedimientos a generar, los informes
a generar, los formatos a utilizar, los requisitos de la documentación final, de forma
que en cada uno se comenzaba prácticamente de cero, perdiendo tiempo y recursos.
 No existían registros accesibles para cada proyecto con aportes en innovación
tecnológica y procesos constructivos, dossier de lecciones aprendidas y
recomendaciones, de forma que aunque la mejora continua se aplicaba a los procesos
corporativos, no se facilitaba la mejora o aprendizaje de un proyecto a otro, a no ser
que no se hubiese participado en el proyecto anterior.
 A pesar de existir un Sistema de Gestión de la Información en las empresas, al no
conocerse bien, la gestión de la documentación no era la adecuada, perdiéndose
documentación crucial para la resolución por ejemplo de una reclamación, o haciendo
que en la obra no se tuviesen los planos en la revisión adecuada.
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1. Introducción.
3.1.1. Definición Proyectos EPC.
De acuerdo a la guía del PMBOK (Project Management Body of Knowledge), un

proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o
resultado único. Las características que deben tener los proyectos son:
 Un proyecto intenta dar solución a un problema (cubrir una necesidad).

 Es temporal.
 Es único en el tiempo y no repetible bajo las mismas circunstancias.
 Conlleva incertidumbre.
 Consume recursos: Tiempo, dinero, materiales y trabajo.
En los proyectos tipo EPC, como el que nos ocupa (Engineering, Procurement and
Construction – Ingeniería, Adquisiciones y Construcción), el contratista normalmente
ejecuta la etapa de Factibilidad con Ingeniería Básica, y la etapa de Ejecución con Ingeniería
de detalles, compra equipos y materiales, llama a propuestas y realiza la construcción, hace
la puesta en marcha capacitando a los operadores del cliente final y entrega las
instalaciones.
Estos proyectos, también se pueden hacer con el sistema “ vía rápida “ ( fast track),
que consiste en ejecutar en forma paralela todas las actividades del proyecto que así lo
permitan, y principalmente iniciar la construcción del proyecto cuando hay una avance del
orden del 30 % de la ingeniería de detalles, con planos emitidos para construcción.
El alcance del proyecto llave en mano “proyecto EPC para la ejecución de una
planta de Biodiesel de 300.000 ton/año en Rosario, Argentina”, sobre el que vamos a
realizar la presente guía es el siguiente:
 Diseño y desarrollo de ingeniería de proceso de planta de biodiesel 300.000

ton/año.
 Diseño y construcción de edificio de proceso en estructura metálica.
 Diseño, suministro y montaje de equipos mecánicos en edificio de proceso.
 Diseño, suministro y montaje de equipos eléctricos e instrumentación en edificio
de proceso.
 Diseño, suministro y montaje de tuberías de proceso en edificio de proceso.
 Diseño, suministro y montaje de instalación eléctrica y de control en edificio de
proceso.
 Diseño, suministro y montaje de instalación contraincendios.
 Diseño, suministro y montaje de tanques de almacenamiento en parque de
almacenamiento.
 Puesta en marcha de la instalación.
 Quedando fuera del alcance:
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o Ejecución de la obra civil.

o Diseño, suministro y montaje de utilities (agua de refrigeración, aire
comprimido, nitrógeno, chilled-water e instalaciones en parque de
almacenamiento y muelles de carga y descarga).
3.1.2. Gestión de la Calidad.
3.1.2.1. Definiciones.
La calidad, según la UNE-EN ISO 9001/2008 es “la totalidad de las funciones y

características de un producto o servicio que cumplen y satisfacen las necesidades o
requerimientos implícitos o explícitos del mismo”.
Según la ASQ (American Society for Quality) la calidad es “el grado en el que un
conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”.
Por lo que independientemente de la definición que se prefiera, la calidad, siempre

se debe entender como el grado en el que el conjunto de características cumplen con los
requisitos.
Entendiendo por requisitos, las necesidades o expectativas establecidas,

generalmente implícitas u obligatorias (Norma ISO 9000).
3.1.2.2. Gestión de la Calidad en proyectos EPC.
La gestión de la calidad en un proyecto EPC considera los procesos y actividades de

la organización que ejecuta el proyecto y que determinan responsabilidades, objetivos y
políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales se
requiere implementar.
Además, el sistema de gestión de calidad se desarrolla por medio de políticas y

procedimientos, así como con actividades de mejora continua de los procesos llevados a
cabo durante todo el proyecto.
La Gestión de la Calidad aborda tanto la Administración de Calidad del Proyecto

(aplicable a todos los proyectos) como a la Administración de la Calidad del Producto
(específicas y particulares de cada producto). De acuerdo al PMBOK: “La gestión de Calidad
Moderna complementa la Dirección de Proyectos y abarca distintas disciplinas o industrias”.
Gestión de la Calidad y Dirección de Proyectos se diferencian en que el enfoque de Project
Management es temporario (finaliza con el proyecto) mientras que el de calidad es mejora
continua y permanente, por lo que podemos concluir como resumen que “La Calidad es el
grado en que el proyecto cumple con los requisitos”.
En muchos ámbitos, todavía persiste en un concepto erróneo de calidad en el

proyecto, bajo el cual un proyecto de calidad es aquel que vaya más allá de los requisitos
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para los que ha sido desarrollado, y nada más lejos de la realidad. Otorgar más prestaciones
o extras de los requeridos por el cliente es lo que se denomina “Gold Plating”, y es una
práctica nada recomendable porque nos hace incurrir en costes que probablemente no
aporten valor para nuestro cliente, o en su caso, están más allá del alcance y costes
acordados.
Llegados a este punto, hay que remarcar que la calidad está implícita, y debe ser
considerada, en cada uno de los puntos de la triple restricción (Alcance-Tiempo-
Presupuesto), determinando cómo satisfacer cada uno de ellos con el propósito de asegurar
los objetivos.
3.1.2.3. Objetivos de la Gestión de la Calidad en el proyecto.
De acuerdo a lo expuesto en los dos apartados anteriores, podemos establecer el

objetivo de calidad de nuestro proyecto como el de realizar la ingeniería, las compras y
construcción, de una planta de biodiesel cumpliendo con los siguientes requisitos:
 Producción anual de biodiesel de 300.000 ton/año.

 Que el biodiesel producido, cumpla todas las especificaciones de la norma
europea EN 14214.
 Todas especificaciones del cliente y las normas y reglamentos de aplicación.
 Alcance, plazo y presupuesto asignado.
3.1.2.4. Los procesos de Gestión de la Calidad.
El manejo y gestión de la calidad en el proyecto significa que se debe comprender

las expectativas de calidad del cliente y con ellas establecer un plan proactivo para
cumplirlas. El Plan de Calidad contiene varios puntos y actividades pero los más importantes
son las tareas referidas a los procesos de Control de Calidad y Aseguramiento de Calidad.
Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto, incluyen:
 Planificar la Calidad: Es el proceso por el cual se identifican los requisitos de

calidad y/o normas para el proyecto y el producto, documentando la manera
en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. Las entradas
de éste proceso son entre otras:
 Política de calidad de la empresa, definida en el Manual de Calidad de
la misma.
 Normas y guías específicas del área de aplicación.
 Activos de los procesos de Organización (procedimientos y guías de la
calidad de la organización, bases de datos históricas y experiencias de
proyectos anteriores específicos del área de aplicación).
 Enunciado del alcance del proyecto (documenta los principales
productos entregables del proyecto, los objetivos del proyecto, útiles
para la especificación de requisitos).
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 Realizar el Aseguramiento de Calidad: Se refiere a los procesos que se utilizan

para generar los entregables. Consiste en auditar los requisitos de calidad y los
resultados de las medidas de control de calidad, para asegurar que se utilicen
las normas de calidad apropiadas y las definiciones operacionales. Entre las
entradas de éste proceso se tienen:
 Información sobre el rendimiento del trabajo que abarca además las

medidas de rendimiento técnico.
 El estado de los productos entregables del proyecto.
 Las acciones correctivas necesarias y los informes de rendimiento.
Como herramientas y técnicas usadas en el proceso podríamos destacar:
 Auditorias de calidad, que consiste en una revisión estructurada e

independiente para determinar si las actividades del proyecto cumplen
con las políticas, procesos y procedimientos propios de la
organización.
Las salidas son:
 Cambios solicitados.
 Acciones correctivas recomendadas.
 Realizar el Control de Calidad: Es el proceso por el que se monitorean y

registran los resultados de la ejecución de actividades de control de calidad, a
fin de verificar y medir que el entregable tenga la calidad aceptable y
recomendar cambios necesarios. Dicho control de calidad se realiza
principalmente a través del Plan de Inspección y Ensayos, aplicado a los
procesos de ingeniería, adquisiciones, contratos y construcción.
Las salidas y entradas de este proceso son similares a las enunciadas para los
procesos descritos anteriormente.
El Aseguramiento de la Calidad tiene mucho en común con el Control de la Calidad,

ya que ambos evalúan el rendimiento, comparando el rendimiento con las metas y actuando
sobre las diferencias, sin embargo hay notables diferencias, en cuanto a los objetivos, ya que
mientras el control de calidad tiene por objetivo principal mantener el control, el
aseguramiento de la calidad busca verificar que se está manteniendo el control sobre el
proceso.
P á g i n a | 17
3.2. Planificación de la Calidad.
Comprende la identificación de la normativa de calidad aplicable al proyecto y la

determinación del modo de cumplir con sus requisitos. Este proceso es fundamental
durante las fases de planificación y debe ser ejecutado periódicamente.
Los datos de partida para la planificación de la calidad del proyecto son los
siguientes:
 Política de la Calidad. Se aplicará directamente la política de calidad definida en

el Manual de la Calidad de la organización. Si el proyecto debe ser desarrollado
por varias organizaciones, será necesario acordar y establecer una política
particular para el proyecto y asegurar que todas las partes interesadas la
conocen, la comparten y reciben la información apropiada para desarrollarla.
Los estándares, normas de calidad y regulaciones que afectan a nuestro
proyecto.
 Descripción del Alcance. Definición de los productos del proyecto y los objetivos
que se persiguen, que sirven para definir requisitos importantes a las partes
interesadas.
 Resultados de otros Procesos. Identificación de requisitos que afecten a la

calidad a partir de los productos de otros procesos de gestión (por ejemplo, la
planificación de adquisiciones puede identificar requisitos de calidad a los
suministradores, que deben ser incluidos en el Plan de Calidad del Proyecto).
Las técnicas y herramientas empleadas en la planificación de la calidad del proyecto

son las siguientes:
 Análisis Coste-Beneficio. Estimación de costes tangibles e intangibles y

beneficios reportados en varias alternativas del proyecto, para seleccionar
aquellas más atractivas en términos de rentabilidad. La calidad en los trabajos
implicará menores cambios, reducción de repeticiones de trabajo, mayor
productividad, satisfacción de los participantes, etc., a cambio del coste de las
actividades de aseguramiento de la calidad.
 Establecimiento de Bases de Referencia (Benchmarking). Comparación con

proyectos similares -propios o externos, realizados o planificados para generar
ideas de mejora y determinar un estándar para medición de la calidad.
 Diagramación (Floowcharting). Utilización de algún tipo de diagrama que

muestre cómo interactúan varios elementos de un sistema y sus consecuencias.
Son ejemplos de este tipo de herramientas los diagramas causa-efecto, también
denominados Ishikawa o diagramas de espina de pez, y los propios diagramas de
proceso o de sistema.
P á g i n a | 18
 Diseño de Experimentos. Técnicas analítica para identificar qué variables

afectan más intensamente a los productos a generar, en apoyo a la
determinación de costes y plazos (por ejemplo, la utilización de ingenieros más
experimentados puede implicar un coste unitario mayor, pero requerir menos
recursos y acortar el plazo de ejecución; la utilización de cierta aplicación
informática puede implicar un coste de uso de ordenador, pero reducir el
número de horas de personal y mejorar la calidad del producto).
Los productos de la planificación de la calidad serán:
 El Plan de Calidad del proyecto. Describe como se implantará la política de

calidad del proyecto. En general, se redactará el Plan de Calidad del proyecto
establecido en los procedimientos e instrucciones de la calidad.
 Métricas de la Calidad. Descripción en términos muy específicos de una

operación y de cómo se medirá en el proceso de control de la calidad.
 Listas de comprobación. Utilización de listas normalizadas para la verificación de

que ciertas actividades han sido realizadas, procedentes de los manuales de
guías departamentales o desarrolladas específicamente para el alcance del
proyecto. Entre las listas de comprobación, podemos destacar el Plan de
Inspecciones y Ensayos (PIE), que es el listado con todos los controles a realizar
en cada una de las áreas de la ejecución del proyecto, el cual desarrollaremos en
detalle en el capítulo de Control de la calidad.
Por su importancia en la gestión global del proyecto, pasamos a continuación a

describir en detalle el Plan de Calidad.
La manera de asegurar que el proyecto cumple con los requerimientos para los que ha
sido desarrollado es asegurando la calidad según los procedimientos desarrollados en el
plan de calidad. Por tanto, la calidad debe ser planificada; es un proceso que en la versión
actual del PMBOK® se conoce como PLAN DE CALIDAD (QUALITY PLAN).
El Plan de Calidad es un documento bajo el cual se rige el sistema de calidad

aplicado a un proyecto específico. Este Plan se complementa con el Manual de
Procedimientos del Proyecto y sirve como guía para monitorear y asegurar que el proyecto
se ejecute de acuerdo a los requerimientos del cliente.
3.2.1. Propósitos del Plan de Calidad.
El Plan de Calidad del proyecto es la manera de asegurar que el proyecto cumple con
los requerimientos para los que ha sido desarrollado. Por tanto, la calidad debe ser
planificada; es un proceso que en la versión actual del PMBOK® se conoce como PLAN DE
CALIDAD (QUALITY PLAN).
Es un documento bajo el cual se rige el sistema de calidad aplicado a un proyecto

específico. Este Plan se complementa con el Manual de Procedimientos del Proyecto y sirve
P á g i n a | 19
como guía para monitorear y asegurar que el proyecto se ejecute de acuerdo a los
requerimientos del cliente
El plan de calidad se centra en detallar las normas de calidad para el proyecto y los
criterios de calidad que se utilizan para medir y determinar si los resultados son los
esperados, además de crear y documentar un plan para cumplir con esas normas.
Dicho proceso, que como acabamos de indicar se efectúa durante la fase de

planificación del proyecto, está basado en la política de calidad de la organización y tendrá
por objeto desarrollar un plan que determine:
 Los estándares, normas de calidad y regulaciones que afectan a nuestro

proyecto
 Los estándares que deberán desarrollarse específicamente para nuestro
proyecto
 La manera de asegurar la conformidad con dichos estándares
 Los procesos y planes de mejora continua
 Las métricas que se utilizarán para medir los resultados del proyecto
 Los procesos que se utilizaran para aplicar dichas métricas
 El grado de calidad del producto y cualidades que deben ser poseídas por los
entregables del proyecto.
3.2.2. Contenidos del Plan de Calidad.
Para que este documento sea realmente eficaz, debe contemplar el diseño e
implementación de los siguientes aspectos claves:
 Responsabilidades de la gestión: describen las responsabilidades de calidad de

todos los interesados.
 Sistema de calidad: documenta los procedimientos de calidad existentes que
han sido estandarizados y utilizados dentro de la organización.
 Documentos de calidad: procedimientos para el mantenimiento de los
registros de calidad (métricas, informes de variación, listas de comprobación
etc.) durante la ejecución del proyecto y para después de la finalización del
mismo.
 Control del diseño: procedimientos para la revisión del diseño, cambios de
diseño y exenciones de requisitos.
 Control de la documentación: proceso de control de la documentación del
proyecto en cada fase del mismo.
 Compras: requisitos de calidad para la subcontratación de cualquier parte del
proyecto.
 Criterios de aceptación: conjunto de criterios específicos y medibles, que el
usuario/cliente utilizará para verificar si el proyecto está completo y es
correcto. Constituirán la base para la firma de aceptación del proyecto.
 No conformidades: define los procedimientos para gestionar y solventar
inconformidades. Los procedimientos incluyen:
o La definición de responsabilidades.
P á g i n a | 20
o La definición de las condiciones.

o La disponibilidad de la documentación necesaria.
 Acciones correctivas: procedimientos para tomar acciones correctivas para los

problemas encontrados durante la ejecución del proyecto.
 Auditorías de calidad: se debe planificar e implementar una auditoría interna
durante cada fase del proyecto.
 Formación: requisitos de capacitación para el equipo del proyecto.
El Plan de Calidad será exitoso en la medida que el equipo del proyecto se

comprometa con la calidad, cuando sea capaz de detectar oportunamente los errores y
anomalías y además, sirva de apoyo a las jefaturas en las decisiones operativas y
estratégicas del proyecto.
En el Anexo 1. Plan de Calidad, se encuentra detallado el Plan de Calidad para este

proyecto.
P á g i n a | 21
3.3. Control de Calidad.
Control de calidad (Quality Control) comprende el seguimiento de los resultados

específicos del proyecto para determinar si cumplen con la normativa de calidad aplicable e
identificar vías para la eliminación de las causas que provocan resultados insatisfactorios.
Afecta tanto a los entregables de proyectos como a las propias actividades de desarrollo y
de gestión de éste.
El seguimiento puede ser realizado, en todo o en parte, por el equipo del proyecto,
por los responsables de la unidad organizativa en que se encuadre la gestión del proyecto,
por el Cliente, por una organización externa y por la Dirección de Calidad.
Los datos de partida del control de la calidad serán los productos que hemos
obtenido durante la fase de planificación de la calidad, es decir:
 El Plan de Calidad del proyecto.

 Métricas de la Calidad.
 Listas de comprobación.
Para efectuar el control de la calidad, se pueden utilizar las siguientes técnicas y

herramientas:
 Inspección.
 Gráficos de Control.
 Diagramas de Pareto.
 Diagramas de Causa-Efecto.
 Brainstorming.
 Muestreo Estadístico.
 Análisis de Tendencia.
En nuestro caso, para el control de calidad del proyecto EPC, de entre todas las
herramientas que acabamos de exponer para el control de calidad, usaremos
principalmente:
 Las inspecciones. Consiste en evaluar, examinar y comprobar si los resultados

obtenidos son conformes con los requisitos. Las inspecciones se realizarán de
acuerdo al Plan de Inspecciones y Ensayos y a los listados de comprobación que
se encuentran descritos a continuación para cada fase de control.
 Diagrama de Pareto. Herramienta utilizada para el mejoramiento de la calidad

para identificar y separar en forma crítica los pocos elementos que provocan la
mayor parte de los problemas de calidad. El principio enuncia que
aproximadamente el 80% de los efectos de un problema se debe a solamente
20% de las causas involucradas. El diagrama de Pareto es una gráfica de dos
dimensiones que se construye listando las causas de un problema en el eje
horizontal, empezando por la izquierda para colocar a aquellas que tienen un
mayor efecto sobre el problema, de manera que vayan disminuyendo en orden
P á g i n a | 22
de magnitud. El eje vertical se dibuja en ambos lados del diagrama: el lado

izquierdo representa la magnitud del efecto provocado por las causas, mientras
que el lado derecho refleja el porcentaje acumulado de efecto de las causas,
empezando por la de mayor magnitud. Los pasos para desarrollar el diagrama de
Pareto son:
o Seleccionar qué clase de problemas se van a analizar.

o Decidir qué datos va a necesitar y cómo clasificarlos. Ejemplo: Por tipo
de defecto, localización, proceso, máquina, trabajador, método.
o Definir el método de recolección de los datos y el período de duración
de la recolección.
o Diseñar una tabla para el conteo de datos con espacio suficiente para
registrarlos.
o Elaborar una tabla de datos para el diagrama de Pareto con la lista de
categorías , los totales individuales, los totales acumulados, la
composición porcentual y los porcentajes acumulados
o Organizar las categorías por orden de magnitud decreciente, de
izquierda a derecha en un eje horizontal construyendo un diagrama de
barras. El concepto de “otros” debe ubicarse en el último lugar
independientemente de su magnitud.
o Dibujar dos ejes verticales y uno horizontal.
 Ejes verticales:
 Eje izquierdo: Marcar este eje con una escala desde 0
hasta el total general
 Eje derecho: Marcar este eje con una escala desde 0
hasta 100%
 Eje horizontal:
 Dividir este eje en un número de intervalos igual al
número de categorías clasificadas.
 Brainstroming. Para comenzar con el proceso de tormenta de ideas, en el cual

se genera información la gente se reúne en una sala en la cual se recomienda la
disposición de las mesas en forma de “U” para facilitar el debate. La gente que
participa en la sesión deberá de pertenecer a diferentes áreas o tener puntos de
vista diferentes, esto con el objeto de enriquecer la sesión. El facilitador debe de
contar con experiencia en la conducción de sesiones de tormentas de ideas, o al
menos haber tenido experiencias previas. Para conducir un grupo se lleva a cabo
la siguiente metodología:
o Seleccionar el problema a tratar.

o Pedir a todos los miembros del equipo generen ideas para la solución
del problema, las cuales se anotan en el pizarrón sin importar que tan
buenas o malas sean estas.
o Ninguna idea es evaluada o criticada antes de considerar todos los
pensamientos concernientes al problema.
o Se alienta todo tipo de ideas, ya que al hacerlo pueden surgir cosas
muy interesantes, que motivan a los participantes a generar más ideas.
P á g i n a | 23
o Apruebe la naturalidad y el buen humor con informalidad, en este

punto el objetivo es tener mayor cantidad de ideas así existirán
mayores posibilidades de conseguir mejores ideas.
o Se les otorga a los participantes la facultad de modificar o mejorar las
sugerencias de otros.
o Una vez que se tengan un gran número de ideas el facilitador procede
a agrupar y seleccionar las mejores ideas por medio del consenso del
grupo de trabajo.
o Las mejores ideas son discutidas y analizadas con el fin del proponer
una solución.
La técnica tormenta de ideas puede ser aplicada con gran frecuencia al

llevar a cabo otras herramientas, como por ejemplo, diagramas causa-efecto
(Ishikawa).
 Diagramas de Causa-Efecto. Una vez elaborado, el diagrama causa-efecto

representa de forma clara, ordenada y completa todas las causas que pueden
determinar cierto problema. Constituye una buena base de trabajo para poner
en marcha la búsqueda de las verdaderas causas de un problema. Los pasos para
elaborar el diagrama de causa- efecto son los siguientes:
o Se selecciona el efecto (problema) a analizar. Se puede seleccionar a

través de un consenso, un diagrama de Pareto, otro diagrama o
técnica.
o Se realiza una lluvia de ideas para identificar las causas posibles que
originan el problema.
o Se dibuja el diagrama:
 Se coloca en un cuadro a la derecha la frase que identifique el
efecto (característica de calidad)
 Se traza una línea horizontal hacia la izquierda del cuadro que
contiene la frase. A esta línea se le conoce como columna
vertebral.
 Se colocan líneas inclinadas que incidan en la columna
vertebral (causas principales).
 Se dibujan líneas horizontales con flechas que incidan en las
líneas inclinadas conforme a la clasificación de las causas
(causas secundarias)
 Se dibujan líneas inclinadas que incidan en las líneas de las
causas secundarias (causas terciarias)
o Se Clasifican las causas derivadas de la lluvia de ideas, de la siguiente
manera:
 Causas principales.
 Causas secundarias.
 Causas terciarias.
o Se jerarquizan las causas por grado de importancia y se definen
aquellas que tengan un efecto relevante sobre la característica
específica.
o Elaborar y ejecutar un programa de corrección de las causas
relevantes.
P á g i n a | 24
MEDICIONES MAQUINAS MANO DE OBRA
DIMENSIONES
VELOCIDAD DE
INADECUADAS FORMACION
FUERA DE AVANCE
DIMENSIONES TEMPERATURA HABILIDAD
ESPECIFICADS
ANGULO LIMITES
INCORRECTO DE PUNTA OXIDADA ERGONOMICOS
FORMA
LA FLAMA PUNTA
SOLDADURA DEFECTUOSA
UNION
SUPERFICIE SOLDADURA
S CON LACA DE
POLVO E SECUENCIA PROTECCION
IMPUREZAS SOLDADURA
TIEMPOS DE TERMINALES
ESPERA DESOXIDANTE
CORTOS OXIDADOS
MEDIO AMBIENTE MÉTODOS MATERIALES
as
a ri
nd
s
s
ria
p ale cu
nc i
c ia
se
pr i
t er
as
s
usa
us
Ca
as
Ca
us
ca
Fig. 3 Diagrama causa-efecto soldadura defectuosa
Los productos a obtener del control de la calidad del proyecto son:
 Listadas de comprobación completadas.

 Aceptación o rechazo de los elementos inspeccionados.
 No conformidades.
 Acciones correctivas.
 Acciones preventivas.
 Mejoras de la Calidad.
 Repetición de los Trabajos.
Tradicionalmente, cuando se habla de control de la calidad en proyectos EPC, se

piensa en el control en la fase de ejecución, pero para lograr la gestión integral de la calidad
de un proyecto, se debe controlar la calidad en todas las fases del mismo, ya que en caso
contrario, al igual que en una cadena, el eslabón más débil será el que nos delimite la
calidad total del proyecto. Por ejemplo, podemos haber realizado un control exhaustivo
durante la ejecución de la obra, que si en la fase de ingeniería se definieron mal los
materiales de una tubería, produciendo corrosión prematura, el proyecto fracasará, o que la
ingeniería sea adecuada y la ejecución también, pero que la bomba que se ha comprado no
satisfaga los requisitos especificados para la misma por ingeniería, en cuyo caso el proyecto
fracasará.
Por todo ello se impone realizar un control en todas las fases del proyecto.
P á g i n a | 25
3.3.1. Control de Calidad en la fase de diseño y desarrollo.
Aunque la fase de diseño y desarrollo, en este tipo de proyectos tan solo representa
el 5% de los costes totales, nos fijará el 85% de los costes totales, nos definirá la calidad del
proyecto y tendrá enorme influencia en el plazo de ejecución del mismo.
En esta fase el objetivo principal será en conformidad con lo establecido en el

contrato y en la normativa en vigor, establecer unas especificaciones técnicas que definan
adecuadamente el producto o proceso.
3.3.1.1.1. Procesos de diseño y desarrollo.
El diseño del proyecto se divide en los siguientes procesos:
 Planificación del diseño.

 El director de proyecto establece el coordinador de ingeniería.
 El responsable del proyecto establece las necesidades en las diferentes
unidades del diseño del proyecto (obra civil, instalaciones eléctricas,
piping, equipos electromecánicos, instalación contraincendios, etc.)
para desarrollar adecuadamente el proyecto.
 Se establecen las etapas de ejecución del proyecto, teniendo en cuenta
la interrelación entre cada una de ellas y las fechas límite de ejecución.
 Determinación Elementos de entrada. Se recopilará toda la documentación

necesaria para el correcto diseño y desarrollo del proyecto:
 Datos técnicos de partida: Pliego de condiciones técnicas del contrato
y requisitos funcionales del mismo.
 La legislación, reglamentos y otros documentos que puedan establecer
condiciones y requisitos que haya que tener en cuenta a la hora de
realizar el proyecto.
 Necesidades concretas del cliente.
 Proyectos anteriores, con similitudes y soluciones técnicas que se
puedan utilizar de base para dar respuesta a las necesidades del nuevo
proyecto.
 Datos facilitados por terceras partes (Analítica, topografía, geotécnica,
etc.).
 Desarrollo del diseño del proyecto. Como resultado del diseño se generarán
los siguientes documentos:
 Memorias y anejos.
 Planos.
 Especificaciones Técnicas.
 Listados de materiales.
 Requerimientos de materiales.
 Presupuesto.
 Planning general del proyecto.
P á g i n a | 26
 Revisiones del proceso de diseño. Se deben establecer revisiones del diseño

en las siguientes fases del mismo:
 En los elementos de entrada, buscando que se han tenido en cuenta
todos los datos necesarios y disponibles.
 Durante el diseño del proyecto, buscando, el cumplimiento de plazos y
el de contenidos del proyecto.
 En la documentación del resultado del diseño, en este caso se debe
revisar que la documentación sea completa, que dé respuesta a los
requisitos desde el punto de vista cuantitativo, ya que el control
cualitativo se lleva a cabo en la Verificación.
 Verificación del diseño. La verificación del diseño la llevan a cabo entre el

Responsable del Proyecto, junto con el coordinador de ingeniería comprobando que
todos los requisitos e hipótesis de cálculo del proyecto son los correctos para su
posterior ejecución y que los resultados del proyecto cumple con los requisitos de los
elementos de entrada, y en caso contrario que son los resultados de salida los viables a
la hora de ejecutar la obra. En este caso debe comprobar las diferentes partes de las
que se compone el proyecto, desde la técnica hasta la económica, pasando por la
claridad de la documentación generada para posteriormente poder llevar a ejecución
la obra.
Para proyectos de especialidad, si es posible, además de la verificación por parte

del coordinador de ingeniería, conviene la verificación por parte del jefe de obra o en
su defecto por del responsable de ejecución de esta área, para ver si desde el punto
de vista de ejecución es factible la solución adoptada.
 Validación del diseño. La Validación del diseño se realizará a través de la

aprobación del mismo por el cliente, el cual aprobará la ejecución, comprobando que
el proyecto resultante del diseño satisface los requisitos explícitos e implícitos y el uso
que el cliente tiene previsto para esas instalaciones.
P á g i n a | 27
Fig. 4. Fases del proceso de diseño y proyecto en Construcción (Basado en Pérez y Sabador, 2004)
P á g i n a | 28
3.3.1.2. Control en el diseño y desarrollo.
Para poder realizar el control en esta fase del proyecto, en primer lugar debemos distinguir entre las
tareas de planificación, y la fase de ingeniería propiamente dicha. La primera la realizará el director de
proyectos con apoyo del planificador, mientras que en la segunda el responsable será el coordinador de
ingeniería, el cual supervisará a todos los especialistas de cada área, con la supervisión del responsable del
proyecto. Por tanto los elementos a controlar serán:
 Fase de planificación del proyecto.

 Elementos entrada generales. Son los elementos necesarios para poder lanzar el
proyecto, una vez adjudicado y poder comenzar con la planificación.
 Contrato con el cliente.
 Alcance, plazo y presupuesto.
 Pliego de condiciones técnicas del contrato.
 Necesidades concretas del cliente
 Proyectos anteriores similares.
 Resultados de la planificación del proyecto:
 Estimación de costes.
 Asignación de recursos humanos.
 Gestión informaciones y comunicaciones.
 Gestión de riesgos.
 Gestión de calidad.
 Fase de ingeniería.
 Elementos de entrada específicos. Son los elementos necesarios para que cada una de
las diferentes áreas de ingeniería puedan comenzar con los correspondientes
subproyectos:
 Datos técnicos de partida: Pliego de condiciones técnicas del contrato y
requisitos funcionales del mismo.
 La legislación, reglamentos y otros documentos que puedan establecer
condiciones y requisitos.
 Necesidades concretas del cliente.
 Proyectos anteriores, con similitudes y soluciones técnicas que se puedan
utilizar de base para dar respuesta a las necesidades del nuevo proyecto.
 Datos facilitados por terceras partes (Analítica, topografía, geotécnica, etc.).
 Resultados de ingeniería
 Memorias y anejos.
 Planos.
 Especificaciones Técnicas.
 Listados de materiales.
 Requerimientos de materiales.
El control en esta fase de proyecto se realizará mediante dos listas de control independientes, una
para la planificación y otra para la ingeniería, en la cual se establecerán los procesos y elementos a
controlar, el registro que se debe generar y la persona responsable de dicha comprobación.
En el Anexo 2.2 Listados Comprobación, se exponen ambas listas de comprobación (planificación e

ingeniería).
P á g i n a | 29
3.3.2. Control de Calidad en la fase de compras.
La gestión de compras y subcontratas incluye todos los procesos relacionadas con la adquisición de
bienes y servicios dentro del alcance del proyecto, que son obtenidos fuera de la organización o compañía.
Por lo tanto para poder realizar un control en compras.
En la fase de compras, nos basaremos en las especificaciones establecidas por la ingeniería, que
definen cada producto, y deberemos adquirir los productos o servicios que cumplan con dichas
especificaciones en las mejores condiciones de precio y plazo.
La gestión de compras y subcontratas incluye todos los procesos relacionadas con la adquisición de
bienes y servicios dentro del alcance del proyecto, que son obtenidos fuera de la organización o compañía.
Estos procesos se suelen resumir en:
 Planificación de Compras y Subcontratas. Es el proceso de identificación de las necesidades

del proyecto para las cuales sea preferible adquirirlas o contratarlas fuera de la empresa encargada del
mismo.
 Planificación de Ofertas. La planificación de ofertas es el proceso encargado de la preparación
de la documentación necesaria para obtener los precios correspondientes a las compras y
subcontratas del proyecto.
 Solicitud de Ofertas. La solicitud de ofertas corresponde al proceso encargado de obtener
respuestas (ofertas y propuestas) de los vendedores sobre los productos y/o servicios necesarios en el
proyecto. La mayoría del trabajo desarrollado en este proceso, se realiza a cargo del vendedor, sin
coste alguno para el proyecto.
 Selección de Ofertas. Incluye la recepción de ofertas y propuestas y la aplicación de un criterio
de evaluación para seleccionar al vendedor. Aparte del precio, existen otra serie de factores que
convienen ser tenidos en cuenta en el proceso de selección:
 El precio suele ser el factor más importante desde el punto de vista de cada unidad de
producto, pero el precio más bajo, no tiene por que implicar el coste más bajo, si por
ejemplo el vendedor no puede hacerlo llegar en un tiempo determinado.
 Las propuestas suelen ser divididas entre técnicas y comerciales, y además ser
evaluadas separadamente.
 Múltiples proveedores pueden ser necesarios para productos críticos.
 Conviene tener en cuenta la fiabilidad y calidad del servicio prestado por el proveedor,
y así evitar retrasos u otras sorpresas a la entrega.
 Administración de Compras y Subcontratas. Este proceso de administración, se encarga de
que los rendimientos del vendedor se encuadran dentro de los requisitos y condiciones del proyecto.
En proyectos grandes con múltiples vendedores y subcontratistas, un aspecto clave desde el punto de
vista administrativo consiste en gestionar correctamente los distintos interfaces entre los distintos
proveedores, así como tener en cuenta los distintos aspectos legales y contractuales que atañen a
estas relaciones.
 Finalización del Contrato. La finalización del contrato es similar al cierre administrativo, y
consiste en la verificación de los productos o servicios prestados, su aceptación, y la confirmación legal
y administrativa de esta aceptación.
El control en esta fase de proyecto se realizará mediante una lista de control, en la cual se
establecerán los procesos y elementos a controlar, el registro que se debe generar y la persona responsable
de dicha comprobación.
P á g i n a | 30
En el Anexo 2.2 Listados Comprobación, se expone la lista de comprobación para la fase de compras
en nuestro proyecto EPC.
3.3.3. Control de Calidad en la fase de ejecución y puesta en marcha.
En la fase de ejecución y puesta en marcha partimos de unos procedimientos que definen cada una
de las operaciones a realizar. Se debe distinguir que si bien los procedimientos se confeccionan teniendo en
cuenta los requisitos que puede establecer la normativa al respecto, en la normativa o códigos se define que
debe cumplirse pero no como se debe realizar, algo que si describen los procedimientos.
Por tanto la base para el control de calidad en la fase de ejecución será el control del cumplimiento
de los procedimientos establecidos, el cual se realizará mediante Inspecciones y Ensayos. Dichas
Inspecciones y Ensayos dependiendo del caso, serán:
 Inspección y ensayo en talleres y depósitos:

o Inspección de recepción.
o Inspección en proceso.
o Inspección final.
 Inspección y ensayo en obra.
o Inspección de recepción (en obra).
o Inspección en proceso (en obra).
o Inspección final (en obra).
Todos estas pruebas, inspecciones y ensayos quedarán establecidas en el Plan de Inspecciones y

Ensayos (PIE), de modo que este Plan será un resumen y cronograma de todas las actividades de control a
realizar en las diferentes fases que constituyen cada uno de los entregables o especialidades de las que
consta el proyecto, de forma que todas las inspecciones, ensayos y verificaciones se realizarán de acuerdo a
lo establecido en los Planes de Inspección y Ensayos y/o procedimientos e instructivos aplicables, dejándose
los registros que en ellos se establecen, o sobre la base de la documentación proporcionada por la
ingeniería del proyecto o sobre los planes de inspección y ensayos, según corresponda, de manera de
asegurar el cumplimiento de los requisitos del contrato.
P á g i n a | 31
Fig. 5. Tipos de inspecciones asociadas a los PPI´s
El alcance de cada una de las pruebas o inspección, por ejemplo porcentaje de soldaduras a
radiografiar, quedará definido en el procedimiento específico o en la especificación correspondiente.
Por tanto, en base al PIE se irán realizando las correspondientes inspecciones, pruebas y ensayos.
Una vez que la etapa queda aprobada se firmará indicando la fecha el punto correspondiente del plan de
inspección y ensayo junto con el proveedor y de ser requerido el cliente; quedando el proveedor autorizado
a continuar con las tareas subsiguientes. El inspector de calidad emitirá cuando sea indicado sobre el PIE, un
informe de control de calidad donde se detallará la descripción del objeto o parte de la provisión y todas las
actividades de inspección y ensayos efectuadas, su resultado y liberación el que será firmado y fechado por
él, el proveedor y, de ser requerido, por la inspección del cliente.
En nuestro caso, dado el alcance del proyecto, se establecerán las siguientes especialidades, las
cuales dispondrán cada una de un PIE específico, englobados todos dentro del Plan de Inspecciones y
Ensayos:
 Estructura Edificio Proceso-Fabricación.

 Estructura Edificio Proceso-Montaje.
 Recipientes.
P á g i n a | 32
 Prefabricado y montaje de Tuberías.

 Montaje Eléctrico e Instrumentación.
 Montaje Mecánico Equipos.
 Depósitos In-Situ.
 Bombas y Mezcladores Dinámicos.
 Agitadores Depósitos.
 CCM y Cuadros de Control.
 Puesta en marcha.
En el Plan de Inspecciones y Ensayos se detallará la siguiente información:
 Descripción de la Actividad de Control.

 Documentación aplicable:
o Planos.
o Especificaciones.
o Manuales.
o Códigos.
o Reglamentos.
 Tipo de informe a generar:
o WPS: Especificación del Procedimiento de Soldadura.
o PQR: Registro de Calificación del Procedimiento de Soldadura.
o WPQ: Registro de Calificación del Soldador.
o Procedimientos.
o Informe de Control de Calidad.
o Certificado de Materiales.
o Etc.…
 Puntos de Detención para la Inspección del Proveedor, Inspección del Contratista e Inspección
del Cliente Final:
o Revisión de Documentos.
o Verificación en Proceso.
o Presencia aleatoria.
o Detención obligatoria con presencia.
Los planes de inspección y ensayos que figurarán en el presente documento (Anexo 2.1 PIE) serán
típicos de referencia, los definitivos serán emitidos por cada proveedor como parte de su documentación de
calidad una vez adjudicados los trabajos, previa aprobación por parte del contratista principal.
A modo de ejemplo a continuación se muestra el plan de inspecciones y ensayos correspondiente a

la prefabricación y montaje de tuberías.
P á g i n a | 33
Inspeccion
Etapa
Inspección Proveedor Insp. Cliente
Descripción de la Actividad Documentos Aplicables Tipo de Informe a Generar ISOLUX / TECNA Observaciones
PD Fecha y Firma PD Fecha y Firma PD Fecha y Firma
1 Control de Documentación
1.1 Revisión de Planos y Listas de materiales S/Plano N/A
RD
ASME IX Art. II
1.2 Revisión de Procedimientos y Calificaciones de Soldadura WPS/PQR
AWS D1,1 RD
ASME IX Art III
1.3 Revisión de Calificación de Soldadores WPQ
AWS D1,1 RD
1,4 Revisión de Calificación de Operadores END ISO 9712 WPQ
RD
1,5 Revisión de Procedimientos de Trazabilidad , END , P.N. , P.H , ASME V / ASME B31,3 PRO RD
2 s/Especificacion
Control de Recepción de Materiales
2.1 Control y Cerificaciòn de caños ASTM MTR
RD
2,2 Control y Certificaciòn de Bridas ASTM MTR
RD
2,3 Control y Certificaciòn de Accesorios BW ASTM MTR
RD
2,4 Control y Certificaciòn de Accesorios SW ASTM MTR
RD
2,5 Control y Certificaciòn de Esparragos / Tuercas ASTM MTR
RD
2,6 Control y Certificaciòn de Juntas ASTM MTR
RD
Control y Certificación de Chapas / Perfiles / Planchuelas /
2,7 ASTM MTR
Bulonería / U-Bolts para Soportes RD
Control y Certificación de Chapas / Perfiles / Planchuelas /
2,7 ASTM MTR
Bulonería / U-Bolts para Soportes RD
2,8 Control y Certificaciòn de Consumibles ASME II Parte C MTR
RD
Control y Cerificaciòn de Materiales para Revestimientos ( Pintura / s/Especificadion /
2,9 MTR
Aislacion ) y Decapado con Pasivado Procedimiento RD
3 Control de Fabricación de Cañerias
3.1 Control de Trazabilidad de Materiales s/Procedimiento MTR
RD
3.2 Control de Alineación y Presentación de Biseles ASME B 31.3 FPI
W
3,3 Control visual y Dimensional de Prefabricados s/ Plano ICC
W
3,4 Control de soldaduras de Prefabricados ASME B 31.3 ICC
W
3,5 Verificacion de Seguimiento de Soldadura de Prefabricados ASME B 31.3 ICC
W/RD
Control y verificación de END ( Radiografiado / Tintas penetrantes
3,6 ASME B31.3 RTR / LPR
) de Prefabricados HP
Limpieza interior de las cañerias / Identificacion de spooles /
3,7 s/Procedimiento ICC
proteccion para transporte y despacho HP
Fig. 6. Plan de Inspecciones y ensayos prefabricación y montaje de tuberías (I)
P á g i n a | 34
Inspeccion
Etapa
Inspección Proveedor Insp. Cliente
Descripción de la Actividad Documentos Aplicables Tipo de Informe a Generar ISOLUX / TECNA Observaciones
4 Control de Montaje de Cañerias
4,1 Control y verificacion de spooles en campo s/Procedimiento MTR
W
4,2 Control de Alineación y Presentación de Biseles ASME B 31.3 FPI
W
4,3 Control Visual y dimensional de Soportes s/ Plano ICC
W
4,4 Control y Verificación de Montaje de Cañerias s/ Plano ICC
W
4,5 Control Visual de las soldaduras terminadas de soportes AWS D1,1 ICC
W
Control Visual de las soldaduras terminadas de cañerias previo a s/PLano
4,6 ICC
END ASME B31.3 W
Control y verificación de END ( Radiografiado / Tintas
penetrantes) HP
4,8 Prueba Hidráulica y/o Neumatica ASME B31.3 PPH
HP
4,9 Limpieza interior de las cañerias s/Procedimiento ICC
HP
5 Control de Proceso de Pintura
s/Especificadion/
5,1 Control Preparacion Superficial ICP W/RD
Procedimiento
s/Especificadion/
5,2 Control visual y medicion de EPS de pintura ICP W/RD
Procedimiento
s/Especificadion/
5,3 Ensayos de Adherencia ICP W/RD
Procedimiento
6 Control de Decapadp y Pasivado
s/Especificadion/
6,1 Control de Decapado de cañerias ICC W/RD
Procedimiento
s/Especificadion/
6,2 Control de Pasivado de Cañerias . ICC W/RD
Procedimiento
7 Control de Aislacion
s/Especificadion/
7,1 Control de colocacion de material aislante. ICC W
Procedimiento
s/Especificadion/
7,2 Control de Montaje y terminacion de cobertura. ICC W
Procedimiento
8 Control Acondicionamiento final
Montaje final de Cañerias , verificacion de juntas y reapriete de s/planos
8,1 ICC W
buloneria s/Procedimiento
9 Control de la Documentación Final
9,1 Verificación del cierre de No Conformidades N/A INC RD
9,2 Verificación de Documentación Final N/A DATA BOOK RD
9,3 Emision del Certificado de Liberación Final / ICC N/A CLF/ICC RD
Fig. 7. Plan de Inspecciones y ensayos prefabricación y montaje de tuberías (II)
P á g i n a | 35
El Plan de Inspecciones y Ensayos debidamente cumplimentado y firmado por las partes y junto a
todos los informes de calidad generados al efecto deberá formar parte del Dossier Final de Calidad de cada
una de las especialidades.
Cabe indicar que al tratarse de documentos vivos, cada uno de los Planes de Inspección específicos
que conforman el Plan de Inspecciones y Ensayos del proyecto deberán permanecer durante todas las fases
de ejecución en el taller correspondiente o en la obra, según donde se esté desarrollando la actividad en ese
momento, de forma que siempre pueda ser consultado y se pueda verificar que las inspecciones y ensayos
previos a la fase que se está ejecutando en ese momento han sido realizados y aprobados.
En el Anexo 2. Control de Calidad, se encuentra detallado:
- El Plan de Inspecciones y Ensayos (Anexo 2.1 PIE)

- Los listados de comprobación de las fases de planificación, ingeniería y compras (Anexo 2.2.
Listados de comprobación).
P á g i n a | 36
3.4. Aseguramiento de la Calidad.
El Aseguramiento de la Calidad se refiere al conjunto de acciones planificadas y sistemáticas,

implementadas en el Sistema de Calidad, que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de
que un producto satisfará los requisitos dados sobre la calidad. El Aseguramiento de la Calidad, para ser
efectivo, requiere una evaluación continua de los factores que afectan a la calidad y auditorias periódicas.
3.4.1. Auditorías internas y externas
Para realizar el aseguramiento la herramienta principal serán las auditorias, en las cuales se
revisarán todos los procesos que intervienen en el proyecto para verificar que los procesos para ejecutar el
proyecto son los adecuados.
En muchos casos se cae en el error de auditar únicamente la fase de ejecución del proyecto,
olvidándonos del resto de fases o procesos que intervienen, sin embargo para poder asegurar la calidad del
proyecto se deberá auditar todos los aspectos intervinientes en la gestión del proyecto (gestión de costos,
planificación, gestión de calidad, gestión de la información, gestión de compras y gestión de recursos
humanos).
Cabe distinguir entre las auditorías a los sistemas de gestión de la empresa, en las cuales se
verificará si los procesos son adecuados y las auditorias de proyecto, en donde se verificará que están
implantados y se usan los procedimientos de la empresa, y por otro lado que los procesos específicos son
adecuados para la ejecución del proyecto.
En nuestro proyecto, se prevé la realización de tres auditorías internas a lo largo de la ejecución del
mismo. La primera se realizará cuando el proyecto tenga un 30% de avance, la segunda al 70% de avance y
la tercera cuando el proyecto esté al 100%.
El proceso de las auditorias será el siguiente:
 Planificación y notificación de auditoría: La auditoria se notificará con anterioridad a los

auditados, ya sea por medio de una Convocatoria de Auditoría, mail o memorando, para que el sector
afectado pueda disponer del tiempo y los recursos necesarios para atender al grupo auditor. Se
recomienda 10 días antes, para darle la difusión e información adecuada a todos los implicados.
 Reunión inicial: Se realizará la reunión inicial al comenzar la auditoría, debiendo participar de

la misma el grupo auditor, los Directores o Gerentes y el personal de los sectores a auditar. El objeto
de esta reunión es confirmar el objetivo y alcance de la auditoría, como así también aclarar dudas
sobre el desarrollo de la misma y el horario estimado de inicio y finalización e informar de la
planificación de la misma.
 Desarrollo de la auditoria: Durante la auditoría el auditor registrará sobre el formulario

correspondiente “Lista de Chequeo de Auditoría” el documento aplicable (con el que se audita), el
tema auditado y hará una primera aproximación del resultado de lo auditado.
P á g i n a | 37
Los desvíos detectados serán registrados luego del análisis global de la auditoría, definiendo si lo
relevado en el formulario F-015 se consideran Recomendaciones, Observaciones o No conformidades. Se
considerarán Observaciones a aquellos desvíos detectados que sean de menor impacto y puntuales y No
conformidades aquellos desvíos de mayor impacto sean o no puntuales.
Si durante la auditoria surgen oportunidades de mejora, las mismas una vez consensuadas con el
Máximo Responsable de Sede o con el Director General se registrarán como Acciones Preventivas.
 Reunión final: Finalizada la auditoría se efectuará la reunión final para presentar todos los
hallazgos de la auditoría. Los participantes convocados a la reunión deberán ser los mismos que en la
reunión inicial o designar su representación en dicha reunión.
 Informe de auditoría: Todo el resultado de la auditoría será documentado en un informe

resumen, mediante formulario. El informe, preparado por el Auditor Líder, será presentado dentro de
los 7 días hábiles posteriores a la fecha de cierre de la auditoría al Máximo Responsable del SG, luego
de la aprobación del mismo, se entregarán copias al Director General o Máximo Responsable de Sede
y a los Máximos Responsables de los sectores auditados.
Las No conformidades detectadas se registrarán en el sistema de Gestión como:
 No Conformidad: Cuando se trate de un desvío mayor, puntual y que necesite una

disposición inmediata.
 Acción Correctiva: Cuando se trate de un desvío mayor y que necesite de un análisis de
causas para definir acciones correctivas.
Las Recomendaciones/Observaciones serán registradas para su seguimiento mediante el formulario.

El Máximo Responsable del SG o quien el designe, se encargará de informar las oportunidades de mejora al
sector involucrado, cuyo responsable propondrá la disposición y fecha prevista de cierre.
 Finalización de la auditoría y actividades de seguimiento: Una vez recibido el informe de

auditoría, el sector afectado analizará las NC/AC/AP, Observaciones y Recomendaciones y propondrá
la disposición o acciones correctivas/preventivas a tomar (previo análisis de causa) según corresponda
y elevará al Máximo Responsable del SG para su análisis, quien podrá disponer, en caso de no estar de
acuerdo, convocar al Comité de Estudio. La fecha de cumplimiento de la disposición la acordará con el
Máximo Responsable del sector afectado. El cumplimiento de la AC y/o AP será verificado por
Personal de SG, siendo responsabilidades del Máximo Responsable de SG cerrar las mismas y hacer la
verificación de la eficacia de las AC/AP.
Habiéndose cumplido todas las etapas antes descritas, el Auditor Líder verificará el efectivo
cumplimiento de las Observaciones / NC / AC / AP para dar cierre al informe de auditoría.
El Máximo Responsable del SG o quien él designe deberá verificar el registro de las NC, AC y/o AP, su
disposición, y realizar el seguimiento hasta su cierre y archivo. El informe de auditoría formará parte de la
Revisión por la Dirección y servirá como base para las discusiones de eficacia del Sistema de Gestión de
CSSA.
En resumen las auditorías internas seguirán el siguiente proceso:
P á g i n a | 38
Inicio de la auditoria
• Designación del líder del equipo auditor.
• Definición de los objetivos, el alcance y los criterios de

auditoría.
• Determinación de la viabilidad de la auditoría.
• Selección del equipo auditor.
Revisión de la documentación
• Revisión de los documentos pertinentes del sistema de

gestión, incluyendo los registros, y determinación de su
adecuación con respecto a los criterios de auditoría.
Actividades previas a la realización de la auditoria
• Preparación del Plan de auditoría.
• Asignación de tareas al equipo auditor.
• Preparación de los documentos de trabajo.
• Comunicación del Plan de Auditoría.
Realización de las actividades de auditoria
• Realización de la reunión de apertura.
• Papel y responsabilidades de los guías y

observadores.
• Recopilación y verificación de la información.
• Generación de hallazgos de la auditoría.
• Comunicación durante la auditoría de lo observado.
• Preparación de las conclusiones de la auditoría.
• Realización de la reunión de cierre. Comunicación de desvíos,

observaciones y recomendaciones.
P á g i n a | 39
Preparación, aprobación y distribución del informe de la auditoría
• Preparación del informe de la auditoría.
• Aprobación y distribución del informe de la auditoría.
Finalización de la auditoría
Realización de las actividades de seguimiento de la auditoría hasta su

cierre
Fig. 8. Flujograma de auditoría interna
3.4.2. Aseguramiento de calidad a través de la selección, evaluación, calificación y medición del

desempeño de proveedores para productos y/o servicios.
Contar con buenos o malos proveedores puede resultar crucial para la gestión y éxito. La Norma
UNE-EN ISO 9001/2008 entrega directrices claras y precisas, que al traducirlas en herramientas prácticas de
gestión, nos permitirán seleccionar y desarrollar a nuestros proveedores, quedándonos con los mejores y
transformándolos en nuestros aliados estratégicos, con visión de mediano / largo plazo.
La norma UNE-EN ISO 9001/2008 en su cláusula 7.4.1 dice “La organización debe evaluar y
seleccionar a los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los
requisitos de la organización. Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la re-
evaluación. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción
necesaria que se derive de las mismas “.
Lo anterior es aplicable a proveedores que suministran productos, insumos, materiales y servicios

ya sea en forma regular y/o puntual.
Detrás de esta cláusula hay un principio claro que significa establecer con los proveedores
relaciones de mutuo beneficio. El objetivo final es tener pocos pero buenos proveedores, y muy
especialmente, alineados con las estrategias del cliente.
3.4.2.1. Selección de proveedores
Un adecuado proceso de selección de proveedores implica establecer un registro propio de

proveedores, los que se han seleccionado según los siguientes criterios:
 Experiencia del proveedor

P á g i n a | 40
 Principales clientes
 Entendimiento de requerimientos del cliente
 Calidad del producto y/o servicio( respaldo mediante certificación ISO 9001)
 Antecedentes comerciales y financiero-contables de los proveedores
 Costos asociados
 Plazos para entrega productos / servicios
 Certificación en ISO 14001 y/o OHSAS 18001
 Calidad de cotización o propuesta preparada por el proveedor
 Otros aspectos relevantes
Para cada orden de compra se considerarán los criterios más críticos y relevantes para la selección
del proveedor, ponderando esos factores según criterios específicos y dejando una terna para la elección del
que será favorecido.
3.4.2.2. Evaluación de proveedores
Para evaluar a los proveedores una vez que ellos hayan interactuado con la empresa, ofreciendo sus
productos o servicios, deben considerar los siguientes factores de evaluación:
 Nivel de calidad de los servicios, materiales, insumos, equipos u otros que

suministran
 Grado de cumplimiento en los plazos de entrega de los productos o servicios
 Nivel de flexibilidad frente a cambios en los requerimientos
 Cumplimiento en cantidades y especificaciones de los requerimientos
 Capacidad de resolver problemas frente a quejas, reclamos o sugerencias}
 Nivel de seguimiento en el avance de entrega de productos y servicios
 Calidad en el servicio postventas
Estos factores deben ponderarse en porcentajes variables de acuerdo a la importancia relativa en la

cadena logística de cada empresa.
Al hacer la evaluación se deben establecer registros, frecuencias de medición y responsables para

levantar la información. Esto generará en ciertos períodos de tiempo puntajes representativos de cada
comportamiento, permitiendo definir categorías para ellos: Proveedores tipo A, que responden
adecuadamente a las exigencias de la empresa, proveedores tipo B, que responden con reparos y
proveedores tipo C, que no responden a los requerimientos de la empresa y con los cuales no se debe seguir
estableciendo una relación comercial.
Para lograr que los proveedores tipo B mejoren sus resultados resulta muy conveniente establecer
mecanismos de retroalimentación, con datos y hechos objetivos, que generen elementos de entrada para su
rediseño de procesos y para la mejora continua de los mismos. Ese desarrollo de los proveedores podría
requerir una participación activa de sus clientes y un claro trabajo en equipo, usando mediciones de los
procesos en que interactúan y herramientas de calidad para la mejora continúa.
3.4.2.3. Metodología para compras o contrataciones.
 Selección del proveedor: Suministros recibe el “requerimiento de compra” desde el

responsable de compras del proyecto y, antes de la compra o la contratación, verificará que el
proveedor cumpla con las siguientes condiciones:
P á g i n a | 41
 Se encuentre en el listado de proveedores.

 Se encuentre en condición de aprobado y en caso de tener observaciones se analicen y
se definan las acciones para mitigar dichas observaciones.
 Que el suministro solicitado este dentro del alcance para el cual el proveedor está
calificado.
Si el proveedor no cumple con alguna de las condiciones mencionadas, suministros solicitará la

evaluación del mismo e informará cual será el alcance de la provisión requerida, iniciándose el “Proceso de
Alta Administrativa (PAA)” y en caso de cumplir con los requisitos administrativos se lo incorporará al listado
de proveedores correspondiente a la sede.
A continuación se muestra el Flujograma con el proceso completo “Selección del proveedor”:
SG: Sistema de Gestión de CSSA. PAA: Proceso de alta administrativa.
SUM: Suministros. PECP: Proceso de evaluación y calificación de

proveedores críticos.
Fig. 9. Flujograma de selección de proveedores.
P á g i n a | 42
 Medición de desempeño de proveedores. La medición de desempeño de Proveedores la

realizará el responsable de compras del proyecto con la ayuda del responsable del área involucrada.
La medición de desempeño de Proveedores permite evaluar cómo se desarrollaron las relaciones
comerciales, cumplimento de requisitos, calidad de las provisiones, y otros aspectos. Se registrará en
el formulario F-SUM-004 “Informe de Desempeño de Proveedores”.
 La evaluación de desempeño podrá realizarse:
 Finalizada la provisión del proveedor.
 Finalizado un proyecto.
 Al momento del vencimiento de la calificación.
 Acciones a realizar por el personal del proyecto. Como acabamos de observar el proceso de
selección y evaluación de proveedores pertenece al sistema de gestión de la calidad de la empresa,
por lo que la mayoría de las acciones involucradas en dichos procesos se realizarán desde los
servicios centrales de la empresa. Las acciones a realizar por el personal de nuestro proyecto serán:
 Enviar el requerimiento de compra a suministros (El responsable de compras del
proyecto).
 En caso de que el proveedor no esté dado de alta, solicitar toda la documentación
necesaria al proveedor y posteriormente enviar a suministros (El responsable de
compras del proyecto).
 Rellenar el informe de medición del desempeño del proveedor. (El responsable de
compras del proyecto junto con el responsable del área involucrada).
P á g i n a | 43
3.5. Gestión de la Documentación.
3.5.1. Importancia de la gestión documental de la calidad en un proyecto EPC.
La gestión documental de todo el proyecto debe ser considerada como parte integrante de la
gestión de la calidad del proyecto, ya que sin la misma jamás se alcanzará la calidad requerida del
proyecto, entendiendo por calidad el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple
con los requisitos” (American Society for Quality) bien porque:
 No exista documentación o registros que demuestren que se han cumplido todos los
requisitos y especificaciones establecidas, a pesar de que dichas comprobaciones, ensayos,
inspecciones se hayan realizado.
 Exista toda la documentación o registros, pero al no estar correctamente estructurada, no
se encuentre en el lugar adecuado y pueda dar a entender que no se han realizado los
pertinentes controles, creando la sensación de que no se están cumpliendo los requisitos.
 Al no existir un índice con toda la documentación del proyecto, se obvie algún
procedimiento, especificación, requerimiento, etc.… o se use una revisión desactualizada de
algún documento que genere una No Conformidad, la cual con casi toda seguridad
repercuta en sobrecostes y retrasos.
3.5.2. Estructura de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.
De acuerdo a la UNE-EN ISO 9001/2008, en un Sistema de Gestión de la Calidad, la documentación

deberá estar estructurada con la siguiente jerarquía:
 En un primer nivel se encuentra el Manual de Calidad, documento que permite describir la

forma como se aplicará el sistema de calidad en los distintos procesos de la empresa, la
forma de responder a los requerimientos de la norma ISO 9000 y además , permite conocer
la política de calidad de la empresa ( los deseos de la gerencia con sus clientes, sus
empleados, sus proveedores y sus productos / servicios) y los objetivos de calidad (
indicadores medibles y cuantificables, que constituyen el cable a tierra de la política de
calidad).
 En el segundo nivel se encuentran los procedimientos, documentos que describen la forma
de cómo se ejecutan los procesos, quiénes lo hacen, quienes son los responsables y con qué
recursos.
 En el tercer nivel se encuentran:
o Los instructivos de trabajo: Descripción más detallada de la forma de ejecutar
ciertos procesos/tareas).
o Los registros de calidad: Son las huellas que identifican la utilización de la
documentación del sistema de calidad).
o La documentación técnica.
o Los formatos de registros y los estándares de calidad aplicables en la empresa
(normas técnicas, de ingeniería y/o de manufactura, reglamentos, etc.).
P á g i n a | 44
Fig. 10. Estructura de la Documentación en un SGC según UNE-EN ISO 9001/2008
Una vez demostrada la necesidad de gestionar adecuadamente toda la documentación de calidad

y siguiendo con las directrices marcadas por la norma UNE-EN ISO 9001/2008, pasamos a estructurar la
documentación de nuestro proyecto de acuerdo a estas directrices.
3.5.2.1. Nivel 1. El Plan de Calidad.
Como ya hemos indicado será la guía para monitorear y asegurar que el proyecto se ejecute de
acuerdo a los requerimientos del cliente. Dicho Plan estará basado en la Política de Calidad de la Empresa
y en el Manual de Gestión de la Calidad de la misma, pero deberá estar adaptado a los requerimientos del
cliente.
3.5.2.2. Nivel 2. Manual de Procedimientos y Plan de Inspecciones y Ensayos.
3.5.2.2.1. Manual de Procedimientos del Proyecto:
La finalidad de estos documentos será la de exponer clara y detalladamente el desarrollo de las

actividades, es decir indicar cómo, quienes, dónde y por qué se deben realizar las actividades. Estos
documentos se referirán a las actividades generales, comunes al resto de proyectos de la compañía. Son
redactados en sede y su aplicación es de obligado cumplimiento para todos los proyectos de la empresa.
Por lo tanto, para nuestro proyecto concreto, nuestra obligación será conocerlos, y a partir del listado
general de la empresa, realizar un listado, con todos los procedimientos corporativos que, de acuerdo al
alcance del proyecto, son de aplicación en el mismo. Esta tarea de selección, la realizará el gerente de SG
de la sede junto con el director del proyecto y el responsable de calidad del proyecto. El listado de
P á g i n a | 45
procedimientos corporativos debe incluirse en el Plan de Calidad, de forma que todos los intervinientes en
el proyecto tengan constancia de los procedimientos que son de aplicación.
Entre otros procedimientos encontraremos procedimientos de:
 Control de Documentos.
 Preparación de Documentos.
 Control de los Registros
 Control de Documentos de Ingeniería.
 Procedimiento general de compras.
 Selección, Evaluación, Calificación y Medición de desempeño de proveedores.
 Revisión de contratos.
 Capacitación del personal.
 Inspección y Ensayos.
 Trazabilidad de materiales.
 Identificación y Trazabilidad del Producto.
 Monitoreo de la Satisfacción del Cliente.
 Reclamaciones de Clientes.
 No Conformidades.
 Acciones Correctivas y Preventivas.
 Auditoría interna.
3.5.2.2.2. Plan de Inspecciones y Ensayos.
En este documento, como ya se ha visto, quedarán reflejados todas las inspecciones, pruebas y
ensayos a realizar en cada fase de ejecución de cada uno de los entregables. Cabe indicar que el plan de
inspecciones y ensayos que se generará será un básico, que después los proveedores y subcontratistas
deberán adaptar y presentar en cada caso un plan específico.
3.5.2.3. Nivel 3. Documentación técnica del proyecto, Instrucciones de trabajo y Registros.
El último nivel de la documentación de calidad estará compuesto por la documentación técnica

del proyecto, las Instrucciones de trabajo y los registros. Todos Como acabamos de ver, la documentación
del proyecto, se irá produciendo en todas las fases del mismo. A diferencia de los dos anteriores niveles,
donde toda la documentación se producía en la fase de lanzamiento del proyecto, en este nivel la
documentación se irá generando en todas las fases del proyecto, generando una cantidad ingente de
documentación.
A continuación exponemos un resumen de la documentación que se generará en las diferentes

fases de nuestro proyecto:
i. Durante todo el proyecto:

1. Actas reunión (cliente y subcontratistas).
2. Informes de avance proyecto (para el cliente).
P á g i n a | 46
ii. Fase de Lanzamiento:

1. Contrato.
2. Plan de calidad
3. Plan de inspecciones y ensayos.
iii. Fase ingeniería:
1. Consultas a Ingenierías (Querys):
a. Comentarios ingenierías.
2. Especificaciones técnicas y requerimientos de material.
iv. Fase compras:
1. Pliegos de licitación especialidades.
2. Comparativos.
3. Pliegos de contratación y órdenes de compra.
v. Fase ejecución:
1. Procedimientos específicos ejecución. Instructivos de trabajo.
2. Certificaciones al cliente y a subcontratistas.
3. Informes de avance.
a. Mensual (para cliente)
b. Semanal (para control interno)
4. No conformidades:
a. No conformidades abiertas a subcontratistas.
b. No conformidades abiertas por el cliente.
c. Informe tipo de no conformidad.
5. Acciones correctivas preventivas:
a. Acciones correctivas/preventivas abiertas.
6. Informes de control de calidad:
a. Informes inspección en taller.
b. Informe inspección en obra.
7. Listados de pendientes:
a. Oil list pre-commissioning.
b. Oil list commissioning.
vi. Puesta en marcha:
1. Procedimientos
2. Registros.
vii. Cierre de obra:
1. Acta de recepción provisional.
2. Listado de pendientes.
3. Dossier final de obra.
3.5.2.3.1. Documentación técnica del proyecto.
La documentación técnica del proyecto, se dividirá entre la documentación técnica propia del
proyecto y la documentación técnica de consulta.
La documentación técnica propia del proyecto, estará constituida por todos aquellos documentos
generados por las distintas áreas pertenecientes al proyecto y necesarios para la correcta ejecución del
mismo. Por lo tanto tendremos documentos de:
P á g i n a | 47
 Ingeniería.
 Compras.
 Producción.
 Puesta en marcha.
 Calidad.
 Seguridad y Salud
A continuación pasamos a definir los principales tipos de documentos técnicos con los que nos
encontraremos:
 Especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas son los documentos en los cuales se
definen las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos
de construcción de obras, elaboración de estudios, fabricación de equipos. Se dividen en
Especificaciones Generales y en Especificaciones Especificas. En nuestro caso las especificaciones
técnicas generales serán las del contrato con el cliente, y en base a estas, a los requisitos de
normativos, a los requisitos de diseño y a los estándares de calidad, se desarrollarán especificaciones
técnicas específicas para cada una de las subespecialidades.
 Requerimientos de materiales. Son los documentos en los que se indican las necesidades de
materiales para acometer un trabajo, tanto en cantidad, como en características técnicas.
Normalmente se conocen como BOM (Bill Of Materials).
 Planos. Los planos podrán ser:

 Planos de Implantación (Lay-out).
 P&ID. Es el diagrama de tuberías e instrumentación (Piping and instrumentation
drawing (P&ID) que muestra el flujo del proceso en las tuberías, así como los
equipos instalados y el instrumental.
 Isométricos
 Hook ups de montaje. Típicos de montaje
 Planos de fabricación
 Planos de montaje
 Diagramas de conexionado.
 Memorias de cálculo.
 Pliegos de licitación y contratación. Es un conjunto de artículos o cláusulas que regulan los

derechos, responsabilidades, obligaciones y garantías mutuas entre los distintos agentes
intervinientes. Recoge las exigencias de índole técnica y legal que han de regir la ejecución del
proyecto.
 Comparativos. Documentos que justifican la elección de un proveedor o subcontratista para

el suministro de un producto o para la ejecución de una tarea. Cada comparativo se compondrá de
una parte técnica y otra económica.
La documentación técnica de consulta será toda la documentación referente a normas, códigos,

directivas, reglamentos, etc. que no forman parte del proyecto en sí, pero que son de cumplimiento
obligatorio o recomendable. Estos documentos no es necesario que estén en obra o en las oficinas de
ingeniería, pero sí que se debe disponer de un listado actualizado de las mismas, Listado de Normas-
directivas-reglamentos en vigor. Dicho listado se desarrolla desde la base del listado de normas,
P á g i n a | 48
reglamentos y directivas que debe existir en la empresa, pero se debe adaptar a los requisitos del pliego
de condiciones del cliente, a la normativa específica del lugar de emplazamiento del proyecto, al alcance
del proyecto, etc.
Este último listado es especialmente importante en aquellos proyectos que la empresa realice en
el extranjero, en donde algún responsable de montaje o ingeniería puede ser de nacionalidad diferente a
la del país en el que se ejecuta el proyecto y por lo tanto puede que no esté del todo habituado a la
normativa del país.
3.5.2.3.2. Instructivos de trabajo o procedimientos específicos de trabajo.
La finalidad de estos documentos será la de indicar cómo, quienes, dónde y por qué se deben
realizar las actividades especificas del proyecto. A diferencia de los procedimientos corporativos, estos
serán mucho más específicos y detallados. Por ejemplo, en el procedimiento de pruebas hidráulicas se
deberá explicar cómo se realizarán las pruebas de presión en tuberías, basándonos para ello en el
procedimiento corporativo de Inspección y Ensayos, en el código ASME 31.3, en el pliego de condiciones
técnicas del cliente, etc.…
Estos documentos serán redactados por los responsables de ejecución en colaboración con el
responsable de calidad, o por los subcontratistas con la aprobación del responsable del área y del
responsable de calidad. Aunque no es el caso de nuestro proyecto, dónde el pliego sólo nos obliga a la
aprobación por parte del cliente del Plan de Calidad y del Plan de Inspecciones y Ensayos, conviene
indicar, que hay ocasiones en que los mismos deben también quedar aprobados por el cliente. Aunque no
sea obligatorio siempre es recomendable consensuar con el cliente.
En la primera fase del proyecto estará formado únicamente por los instructivos corporativos
indicados en el Plan de Calidad, pero a medida que avance el mismo, se deberá ir completando con los
diferentes procedimientos específicos a aportar por las diferentes áreas de ejecución y subcontratistas.
Es importante, por tanto la creación desde el comienzo de un listado, Listado de Procedimientos

Específicos, donde estén reflejados los procedimientos de aplicación, los que se deberán generar, por
quién y el estado de los mismos (revisión en vigor, estado aprobación, persona/empresa responsable,
etc.…), de forma que siempre se tenga acceso a todos los procedimientos que son de aplicación en ese
momento y los que se deben acabar de generar.
Entre los procedimientos específicos de trabajo más importantes a generar encontramos:
 Procedimientos de soldadura.
 Procedimientos de tratamientos superficiales (pintura, galvanizado, etc.…).
 Procedimiento de pruebas y ensayos
 Hidráulicas.
 Procedimientos de END (Rx, líquidos penetrantes, etc.…).
 Procedimientos de montaje.
 Procedimiento de Puesta en marcha.
P á g i n a | 49
3.5.2.3.3. Registros.
Son los documentos que se utilizan para demostrar la conformidad con los requisitos. Deben ser
fáciles de interpretar y de consultar y deberán en todo momento estar disponibles para el cliente. Estos
requisitos pueden ser de calidad, de seguridad y salud, etc.…
Entre los principales registros encontramos:
 Registro de pruebas o ensayos de calidad realizados.

 Registro de No Conformidades.
 Registro de Solicitud Acciones Preventivas.
 Registro de Solicitud Acciones Correctivas.
 Actas de reunión con el cliente o subcontratistas.
 Comunicaciones de obra.
 Actas de entrega de documentación.
 Registro indicados en el plan de seguridad, salud y medioambiente:
 Registro de entrega de EPI´s.
 Registro de capacitación personal.
 Registro de gestión de residuos
En el caso de los registros de pruebas o ensayos, estos se deberán almacenar junto a los PIE´s
respectivos, de forma que sirvan como prueba de la realización de los mismos.
3.5.3. Contenido de la documentación técnica, procedimientos y registros del proyecto EPC.
Una vez definida la estructura que va a tener la documentación, pasamos ahora a especificar la
documentación a generar durante la ejecución de nuestro proyecto.
En nuestro caso, la empresa cuenta con un Sistema informático de Gestión de la Información (SGI)
el cual servirá para emitir documentos, aprobarlos, distribuirlos, etc.…
3.5.3.1.1. Documentación General del proyecto.
En este apartado se incluye toda la información general del proyecto:
 Listado de Documentos General.

 Plan de Seguridad, Salud y Ambiente.
 Plan de Calidad.
 Plan de Inspecciones y Ensayos.
 Contrato con cliente.
 Listado de Normas-directivas-reglamentos en vigor
 Listados de procedimientos específicos.
 Listado de Documentación Final de Obra a entregar al cliente.
3.5.3.1.2. Documentación de Ingeniería.
En este apartado se incluye toda la información referente a ingeniería, tanto si es propia, subcontratada,
o del cliente. La misma se estructurará de la siguiente forma:
P á g i n a | 50
 Estructura de la documentación de ingeniería
 Documentación de partida. Es toda la documentación proveniente de los Clientes o propia

que sirva como base para comenzar con los trabajos. La documentación de partida estará integrada
por las siguientes subcarpetas:
 Antecedentes Técnicos:
 Oferta: En esta carpeta se guardará, el pliego con toda la documentación
soporte utilizada para la cotización de los trabajos. Esta documentación
quedará estática al momento de la firma del Contrato.
 Documentos Propios: Documentación técnica propia de la empresa, de otros
proyectos, utilizada en la cotización.
 Legislación Vigente: aquí se guardarán los documentos que definan las leyes
vigentes en el lugar de realización de los trabajos.
 Documentación del Cliente
 Propio: Separada por Especialidad, se agrupará la Documentación Técnica
enviada por el Cliente o enviada al cliente, conteniendo Planos, hojas de
datos, memorias de cálculo, etc. Cada especialidad estará dividida en dos
subcarpetas:
 Recibida.
 Enviada.
 Proveedor: Dentro de esta carpeta se guardará la documentación Recibida y
Enviada ordenada por Proveedor
 Normas y Especificaciones: aquí se deberán guardar las normas y
especificaciones del Cliente en la revisión acordada en el Pliego y/o firma
del contrato.
 Lista de documentos Ingeniería. En este apartado se guardarán:

 La lista de documentos de Ingeniería del proyecto actualizada sin emitir. En donde
estarán detallados todos los documentos a generar en el proyecto.
 La lista de documentos Ingeniería del Cliente. Estarán detallados todos los
documentos enviados por el cliente, así como las posibles respuestas/comentarios
por la empresa.
 La lista de documentos de Ingeniería de Proveedores. Estarán detallados todos los
documentos enviados por los diferentes subcontratistas (incluyendo los de los
tecnólogos e ingenierías subcontratadas).
La Lista de Documentos emitida, será tomada como un elaborado de Ingeniería por lo tanto
será guardada en la carpeta Documentación en Vigencia.
En el Anexo 3.1 Listado de Documentos de Ingeniería se encuentra detallado el listado de

documentos de ingeniería de nuestro proyecto.
 Proveedores. Documentación Técnica. Serán guardados todos los documentos técnicos

recibidos de los proveedores y los documentos de Proveedores, comentados por la empresa. El
ordenamiento dentro de esta carpeta se hará por Proveedor.
 Documentación para Aprobación Interna. Se deberán guardar los documentos una vez que
estén listos para comenzar con el proceso de Aprobación / Emisión.
P á g i n a | 51
 Documentación a emitir. Una vez concluida la etapa de aprobación interna el Sistema de

Gestión de la Información (SGI) de la empresa moverá automáticamente los documentos a esta
carpeta, hasta tanto el administrador de documentos de la empresa realice el proceso de emisión.
 Documentación en Vigencia. Serán guardados todos los documentos en Vigencia. El traslado

de los documentos de la carpeta Documentación a emitir a esta lo hará el SGI en forma automática,
ordenando los documentos por especialidad.
 Documentación Superada. Cuando se haga la revisión, el SGI automáticamente moverá el

documento superado, a esta carpeta. Dentro de la misma, los documentos serán ordenados por
especialidad.
 Documentación Comentada. Serán guardados los documentos que hayan sido emitidos por
la empresa, y que vuelvan con comentarios del Cliente, y los documentos de Proveedores,
comentados por la empresa.
 Comunicaciones Técnicas. Aquí se guardarán las actas de reunión y las consultas técnicas
generadas a lo largo del Proyecto.
 Internas.
 Externas.
 Documentación Ingeniería a emitir.
A continuación, pasamos a resumir, por especialidades, la documentación de ingeniería que se

deberá generar en nuestro proyecto:
 Tuberías:
o Especificaciones de Ingeniería:
 Especificaciones de soportes.
 Especificaciones de válvulas.
 Especificaciones de accesorios especiales.
 Especificación de Aislamiento.
 Especificación de pintura
o Listado de isométricos.
o Planos Isométricos.
o Plano de límites de batería.
o Procedimientos:
 Procedimientos de soldadura.
 Procedimiento de pruebas hidráulicas.
 Procedimientos de END (Rx, líquidos penetrantes, etc.…).
 Procedimiento de pintura.
o Dossier final calidad de tuberías.
 Estructura metálica:
o Cargas cimentación.
o Plano localización cargas en equipos.
o Memoria de cálculo edificio de procesos.
o Especificación de pintura.
o Planos de fabricación y montaje.
P á g i n a | 52
o Procedimientos:
 Procedimientos de tratamientos superficiales (pintura, galvanizado, etc.…).
 Procedimientos de END (Rx, líquidos penetrantes, partículas magnéticas,
etc.…).
 Procedimiento de Montaje estructura.
 Procedimiento de torqueo.
o Dossier final calidad estructura metálica.
 Recipientes:
o Especificaciones de Ingeniería
 Hojas de datos.
 Planos-guía.
o Memoria de cálculo.
o Planos de construcción.
o Procedimientos:
 Procedimientos de tratamientos superficiales (pintura, galvanizado, etc.…).
 Procedimientos de END (Rx, líquidos penetrantes, partículas magnéticas,
etc.…).
o Dossier final calidad recipientes.
 Obra Civil:
o Plano de cimentaciones.
 Electricidad:
o Listado de consumidores eléctricos.
o Concepto instalación eléctrica.
o Balance de cargas.
o Lay-out del trazado principal de cables.
o Lay-out cuarto eléctrico.
o Especificación técnica montaje eléctrico e iluminación.
o Memoria de cálculo cables.
o Memoria de cálculo sistemas de protección contra descargas atmosféricas.
o Listado de cables.
o Lista de materiales canalizaciones eléctricas.
o Lista de materiales de iluminación.
o Listado de materiales de puesta a tierra y protección atmosférica.
o Diagramas de conexionado.
o Sistema de protección contra descargas atmosféricas
o Puesta a tierra de equipos
o Planos de iluminación general y emergencia
o Planos de Puesta a tierra y protección atmosférica
o Plano general de canalizaciones.
o Dossier final de calidad electricidad.
 Procesos:
o Balance de masa y energía.
o Listado de equipos principales.
o Listado de límites de batería.
o Especificación de consumibles y utilities.
o Descripción del proceso.
o Listado de líneas.
P á g i n a | 53
o Listado de válvulas eléctricas.

o Listado de válvulas mecánicas.
P á g i n a | 54
Electricidad LSITADO DE DOCUMENTOS

Principal Document Secondary Document Code Rev. Emission Description Actual PDI Issued to client Received from client With DI Remarks
Code Status Date Ttal. Received Date Ttal PDI Status
A APR 28-jun-11 026 025 28-jun-11
P-452987852-9902-CTR-001 BD3-PL-X-114-CABLE_ROUT MAIN CABLE TRAY ROUTING LAYOUT
B FIN 15-jul-11 031 029 19-jul-11
A APR 28-jun-11 026 025 28-jun-11
P-452987852-ECL-001 BD3-MT-X-118-ELEC_CONS_LIST ELECTRICAL CONSUMER LIST
B FIN 27-jul-11 039 034 27-jul-11
A APR 22-sep-11 078 052 22-sep-11
10298-E-MC-001 BD3-MT-X-125-MC_CABLES CÁLCULO DE CABLES
0 CON 3-nov-11 119 076 3-nov-11
A APR 19-jul-11 034 032 19-jul-11
P-452987852-EIC-001 BD3-PL-X-132-EI_CONCEPT ELECTRICAL INSTALLATION CONCEPT
B FIN 10-ago-11 050 036 10-ago-11
A APR 12-oct-11 097 062 13-oct-11
10298-E-CN-001 BD3-PL-X-180-ELEC_GENCAN B APR PLANO GENERAL DE CANALIZACIONES 14-oct-11 100 064 14-oct-11
0 CON 24-nov-11 132 088 24-nov-11
A APR 2-nov-11 116 075 2-nov-11
10298-E-ET-001 BD3-MT-X-181-MONT_ELEC MONTAJE ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN
0 CON 24-nov-11 132 088 24-nov-11
10298-E-DC-001 BD3-PL-X-184-DIACONX_ELEC DIAGRAMA DE CONEXIONADO
A APR 22-sep-11 078 052 22-sep-11
10298-E-LC-002 BD3-MT-X-126-LIST_CABLES LISTADO DE CABLES
0 CON 4-nov-11 121 078 4-nov-11
A APR 26-jul-11 038 033 26-jul-11
B APR 3-oct-11 087 057 4-oct-11
10298-E-LM-003 BD3-MT-X-127-LM_ CABLES CABLES DE POTENCIA CONTROL E ILUMINACIÓN
C APR 26-oct-11 107 066 26-oct-11
0 PUR 8-nov-11 125 082 8-nov-11
10298-E-CN-003 BD3-PL-X-193-PL_SPDA A APR SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS 8-nov-11 124 081 8-nov-11
0 CON ATMOSFÉRICAS 30-nov-11 136 092 30-nov-11
10298-E-RM-004 BD3-MT-X-128-RM_CABLES CABLES DE POTENCIA CONTROL E ILUMINACIÓN
10298-E-CN-004 BD3-PL-X-194-PL_PAT A APR PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS 15-nov-11 130 086 18-nov-11
A APR 26-jul-11 038 033 26-jul-11

B APR 26-sep-11 082 054 26-sep-11
10298-E-LM-005 BD3-MT-X-136-LIST_MAT_CANALIZ C APR LISTA DE MATERIALES CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 27-sep-11 085 056 27-sep-11
D APR 26-oct-11 107 066 26-oct-11
0 PUR 1-nov-11 114 073 1-nov-11
1 PUR 2-nov-11 115 074 2-nov-11
A APR 26-jul-11 038 033 26-jul-11
B APR 16-ago-11 056 039 16-ago-11
10298-E-LM-007 BD3-MT-X-135-LIST_MAT_ILU LISTA DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN
C APR 27-sep-11 085 056 27-sep-11
0 PUR 26-oct-11 107 066 26-oct-11
A APR 10-ago-11 050 036 10-ago-11
10298-E-CN-008 BD3-PL-E-151-ILUMINACIÓN PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL Y EMERGENCIA
B APR 1-nov-11 114 073 1-nov-11
10298-E-MC-008 BD3-MT-X-195-MC_SPDA A APR MC - SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS 3-nov-11 119 076 3-nov-11
10298-E-LM-009 BD3-MT-X-225-LM_PAT A APR PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 25-nov-11 135 091 30-nov-11
P-452987852-9902-CRL BD3-PL-X-130-CCM_LO A APR ELECTRICAL ROOM CONCEPT LAYOUT 15-jul-11 031 029 19-jul-11
A. FIN 10-ago-11 052 037 10-ago-11
Fig. 11. Listado de documentos de ingeniería eléctrica
P á g i n a | 55
3.5.3.1.3. Documentación de Compras.
En este apartado se incluirá toda la documentación referente a las compras y suministros del
proyecto:
 Pliegos de licitación y pliegos de contratación:

o Prefabricación y montaje de la estructura metálica.
o Fabricación de recipientes.
o Fabricación y montaje de tanques de almacenamiento.
o Montaje mecánico.
o Montaje eléctrico e instrumentación.
o Instalación contraincendios.
o Aislamiento.
 Comparativos de ofertas.
 Órdenes de compra.
 Contratos.
3.5.3.1.4. Documentación de Producción.
En este apartado se incluirá toda la documentación referente a la ejecución del proyecto:
 Informes de avance.
 Certificaciones.
 Comunicaciones:
o Comunicaciones con el cliente.
o Comunicaciones con subcontratistas.
o Actas de reuniones (cliente, tecnólogo, subcontratistas).
 Acta de recepción provisional.
 Listado de pendientes (anexo al acta de recepción provisional).
 Acta de recepción definitiva.
3.5.3.1.5. Documentación de Puesta en Marcha.
En este apartado se incluirá toda la documentación referente a la realización de la puesta en

marcha:
 Procedimiento de Puesta en Marcha en Frio y con Producto.

 Cursos de formación operadores.
 Manual de Operación y Mantenimiento de la planta.
 Listado de piezas de reserva.
3.5.3.1.6. Documentación de Calidad.
En este apartado se incluirá toda la documentación referente a la calidad del proyecto.
 No conformidades:
o Abiertas a subcontratistas.
o Abiertas por el cliente.
P á g i n a | 56
 Acciones correctivas-preventivas:
o Acciones correctivas abiertas.
o Acciones correctivas abiertas.
 Informes de control de calidad:
o Informes de inspección en taller.
o Informes de inspección en obra.
 Listados de pendientes.
 Listado de procedimientos corporativos de aplicación.
 Listado de procedimientos específicos.
 Documentación final de Calidad:
o Listado de documentos dossier de calidad.
o Dossiers finales de calidad de subcontratistas.
o Dossiers finales de calidad proveedores.
3.5.3.1.7. Formatos del Proyecto.
En esta carpeta se guardarán todos los formatos que se utilizarán que se utilizarán en las diferentes
áreas del proyecto.
En caso de que existan formatos corporativos, se almacenará el enlace con la ubicación en el

sistema de gestión de la información de la compañía, de forma que el acceso sea fácil y sencillo.
Entre otros deberemos tener los siguientes:
 Formatos de ingeniería:
o Listado de documentos
o Memorias de cálculo.
o Especificaciones técnicas.
o Listado de materiales.
o Listado de equipos.
o Hoja de datos.
o Planos.
o Formato de comentarios (Querys)
 Formatos de compras:
o Requerimientos de materiales.
o Pliego de licitación.
o Comparativo técnico-económico.
o Orden de compra.
o Pliego de contratación.
o Contratos.
 Formatos de producción:
o Informe de avance.
o Informe de costes.
o Orden de cambio.
o Certificación.
o Acta de reunión.
o Correspondencia
o Acta de recepción provisional
o Acta de recepción definitiva.
o Informe de cierre del proyecto.
P á g i n a | 57
 Puesta en marcha:
o Informe de chequeo de la instalación (Open Issue List)
o Certificado de “mechanical completion”.
o Certificado de test de prestaciones.
 Calidad:
o Procedimientos.
o Informe de No Conformidad.
o Informe de Acción Preventiva.
o Informe de Acción Correctiva.
o Informe de inspección en taller.
o Informe de inspección en obra.
o Listado de pendientes.
En el Anexo 3.4. Formatos, se encuentran detallados algunos de los formatos que se usaran
durante el proyecto, para:
 Listados de documentación
 Acta de reunión
 Informes de avance
 Informes de inspecciones
 Informes de NC,AC, AP
 Querys ingeniería
 Especificación técnica prefabricación y montaje de cañerías
3.5.3.1.8. Comunicaciones.
Aquí se guardarán todas las comunicaciones oficiales enviadas al cliente, a proveedores y

subcontratistas, de forma que queden centralizadas todas las comunicaciones oficiales emitidas y recibidas,
para así facilitar el acceso a las mismas a posteriori, por ejemplo en caso de reclamación.
Por otro lado, se almacenarán todos los registros de entrega o recepción de documentación.
3.5.4. El cierre del proyecto. Documentación necesaria para el cierre del mismo.
Para poder dar por terminado un proyecto, se deberá cumplir lo siguiente:
 Que ante el cliente quede documentado de manera formal, objetiva y precisa que el proyecto
ha sido concluido de forma correcta y satisfactoria, de acuerdo a lo establecido en el contrato,
en términos de alcance, costo y plazo.
 Que internamente se realicen todas las labores necesarias para el cierre del proyecto dentro
de la organización.
 Presentar el Informe final de obra con todo el cierre técnico-administrativo de la obra.
 Presentar el dossier final de calidad del proyecto.
P á g i n a | 58
Por tanto, el cierre del proyecto se descompone en los siguientes procesos:
 Cierre del contrato. Consiste en cumplir con todo lo establecido en el mismo, para poder dar
por finalizado el alcance del contrato. En nuestro caso, los documentos que lo forman son:
 Acta de aprovechamiento de los cursos de formación a operadores.
 Acta de aprobación de test de prestaciones.
 Acta de entrega de la documentación final de obra (Dossier final de calidad, y Manual
de Operación y Mantenimiento).
 Acta de recepción provisional y listado de pendientes anexo.
 Acta de recepción definitiva.
 Consolidación del Dossier final de Calidad del proyecto. Es el dossier final que se entregará al
cliente, como uno de los requisitos para el cierre del contrato. En general, deberá contener la siguiente
documentación:
 Certificados de calidad de materiales.
 Certificados de calidad de consumibles.
 Certificados de CE, ATEX, etc.…
 Planes de inspección y ensayos cumplimentados.
 Protocolos de calidad.
 Certificados de ensayos y pruebas.
 Manuales de uso y mantenimiento de maquinas e instalaciones
 Planos “As Built”.
 Informe Final de Proyecto. Es el principal documento interno de la organización, que deberá

entregar el director de proyecto a la dirección de operaciones con información relevante sobre los
resultados del proyecto. Estará compuesto por los siguientes documentos:
 Descripción general de la obra.
 Análisis de resultados económicos del proyecto.
 Aportes en innovación tecnológica y procesos constructivos.
 Dossier de lecciones aprendidas.
 Comentarios finales y recomendaciones.
 Cierre de actividades administrativas. El cierre administrativo con el cliente comprende las

siguientes actividades:
 Devolución documentada de recursos remanentes e instalaciones facilitadas
contractualmente por el cliente.
 Solicitud de devolución de las garantías entregadas al cliente.
 Entrega de documentos que prueben la no existencia de adeudos con terceros dentro
o fuera del entorno del proyecto.
 Recopilación de la documentación interna del proyecto. Este subproceso consiste en la
presentación de toda la documentación interna para el cierre con las áreas y departamentos de la
oficina principal, así como el cierre con terceros, proveedores, subcontratistas y entidades públicas.
Toda esta documentación se deberá entregar junto con el Informe Final de proyecto al director de
operaciones. La documentación a entregar será:
 Comunicaciones enviadas al cliente.
 Comunicaciones recibidas del cliente.
 Liquidación final de la caja de obra y caja del proyecto.
 Certificados finales de obra de subcontratistas y garantías de los mismos.
P á g i n a | 59
 Documentos de No adeudo a proveedores y subcontratistas.
Entre todos los documentos que acabamos de indicar, en cuanto a la gestión integral de la calidad,
podemos destacar tres documentos, ya que hacen referencia a uno de los ocho principios de la
Gestión de la Calidad, según la UNE-EN ISO 9001/2008, como es “La Mejora continua de las
actividades de la organización”. Estos documentos son:
 Aportes en innovación tecnológica y procesos constructivos. A través de este documento se

aportan los aportes, innovaciones, cambios en ingeniería realizados en el proyecto que permitieron
optimizar los plazos, costos, calidad, etc.
 Dossier de lecciones aprendidas. En este documento se documentan todas las lecciones

aprendidas a lo largo del proyecto, explicando causas, impactos y soluciones que se dieron a los
diversos sucesos del proyecto, de forma que sea almacenado en una base de datos de la empresa,
para que de esta forma pueda ser consultada cuando se presenten situaciones similares en otros
proyectos.
 Comentarios finales y recomendaciones. A través de este documento se realiza el análisis y las

recomendaciones de temas de importancia en el proyecto, como por ejemplo del cliente, del contrato,
del planeamiento y del control de obra, incidentes de magnitud durante el proyecto y los logros y
metas alcanzados.
3.5.5. El dossier final de calidad.
El dossier final de calidad del proyecto, es el conjunto de documentos que reflejan:
 Que se ha cumplido con todo lo dispuesto en el Plan de Calidad, en el Plan de Puntos de

Inspección, en el pliego técnico del cliente, en las especificaciones técnicas de ingeniería, y en
la normativa y códigos vigentes.
 La disposición final de las diferentes instalaciones de la planta industrial.
 Cómo se usa y mantiene la planta industrial.
El contenido exacto, y el número de copias a entregar al cliente dependerá de cada contrato en

particular, en nuestro caso, el dossier final de calidad deberá contener lo siguiente, entregándose al cliente
tres copias en formato papel y dos en formato digital, y quedando una copia en cada formato en la sede
central de la empresa. En nuestro caso lo conformará:
 Planos as Built. Es una colección final de todos los planos, donde quedará reflejada todas las
modificaciones que hayan podido sufrir las instalaciones durante la construcción y puesta en
marcha, de forma que reflejen de forma fidedigna las instalaciones, tal y como han sido
construidas, facilitando de esta forma las tareas de mantenimiento, y futuras modificaciones.
 Plan de Inspecciones y Ensayos cumplimentado. El plan de Inspecciones y ensayos debe
quedar correctamente cumplimentado y firmado por todas las partes, y será acompañado de
todos los registros, ensayos y pruebas realizadas, de forma que quede justificado que se han
realizado todas las comprobaciones indicadas en el PIE.
 Certificados
o Calidad de materiales y consumibles.
P á g i n a | 60
o Certificados CE.
o Certificados ATEX.
o Otros.
 Procedimientos.
o Fabricación.
o Prueba.
o Montaje.
o Otros.
 Inspecciones, ensayos y pruebas.
o Actas.
o Homologaciones y calificaciones de operarios e inspectores.
o Informes de No Conformidades , y Acciones Preventivas-Correctivas
 Manuales.
o Manuales de uso y mantenimiento de equipos electromecánicos.
o Manual de operación y mantenimiento de planta industrial.
El dossier de calidad del proyecto, se estructurará en especialidades, siendo el responsable de

calidad del proyecto el encargado de compilar todos los documentos entregados por las diferentes partes,
de forma que al final quede un documento único. Es muy importante que a los proveedores y
subcontratistas se les indique desde el principio toda la documentación aportar y exigir su entrega en forma
de dossier completo (con el formato indicado por el responsable de calidad) y no por fascículos antes de dar
por terminado el servicio.
En el Anexo 3.2 Listado de Documentos de Dossier Calidad, se expone el listado de documentos

que deben componer el dossier de calidad del proyecto.
En el Anexo 3.3. Dossier Calidad, se expone el dossier de calidad completo de uno de los recipientes
de proceso.
P á g i n a | 61
3.6. Planning de Calidad en el Proyecto.
Una vez definidas todas las necesidades en cuanto a gestión de la calidad del proyecto, para poder
asegurar la correcta ejecución de todas las tareas relativas a gestión de la calidad en el proyecto, será
necesario planificar todas las actividades y asignar los recursos necesarios.
3.6.1. Estructura de descomposición del trabajo (WBS).
El primer paso para la correcta planificación de actividades de gestión de la calidad en el proyecto,

es la descomposición del trabajo “Work Breakdown Structure”, que consiste en subdividir los entregables
identificados en el Plan de Inspecciones y Ensayos y en la documentación de calidad en componentes más
pequeños y manejables, de forma que sea más fácil elaborar el diagrama de Gantt y asignar los recursos.
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

INGENIERIA
COMPRAS
CONSTRUCCION
ELABORACIÓN PLAN DE
PLAN DE CALIDAD Y PIE CALIDAD ELABORACIÓN PLAN DE CALIDAD
ELABORACIÓN PIE ELABORACIÓN PIE
REVISIÓN DOCUMENTACIÓN
REVISIÓN DOCUMENTACIÓN MATERIAL PIPPING
MATERIALES REVISIÓN DOCUMENTACIÓN
MATERIAL ELECTRICO Y CONTROL
REVISIÓN DOSSIER PARCIAL PIPPING

REVISIÓN DOSSIER PARCIAL MONTAJE
ELECTRICO
ESTRUCTURA METALICA
REVISIÓN DOSSIER PARCIAL TANQUES
DOCUMENTACIÓN ALMACENAMIENTO
REVISIÓN DOSSIER PARCIALES REVISIÓN DOSSIER PARCIAL
RECIPIENTES PROCESO
PLANTA DE BIODIESEL
REVISIÓN DOSSIER PARCIAL

PROVEEDORES EQUIPOS
ELECTROMECANICOS
REVISIÓN DOSSIER PARCIAL
CALIDAD PROVEEDORES INSTRUMENTOS
AISLAMIENTO
COMPILACIÓN DOSSIER FINAL
CALIDAD COMPILACIÓN DOSSIER FINAL CALIDAD
INSPECCIONES EN TALLER
INSPECCIONES EN TALLER PREFABRICADO ESTRUCTURA
INSPECCIONES EN TALLER
INSPECCIONES EN TALLER PREFABRICADO TUBERIA
PRUEBAS FAT EQUIPOS
INSPECCIONES EN TALLER ELECTROMECANICOS
INSPECCIONES EN TALLER PRUEBAS FAT EQUIPOS ELECTRICOS

INSPECCIONES Y ENSAYOS PRUEBAS HIDRAULICAS RECIPIENTES Y
INSPECCIONES EN TALLER EQUIPOS A PRESION
INSPECCIONES EN OBRA INSPECCIONES MONTAJE ESTRUCTURA

INSPECCIONES EN OBRA INSPECCIONES MONTAJE EQUIPOS
INSPECCIONES EN OBRA INSPECCIONES MONTAJE PIPPING
INSPECCIONES EN OBRA INSPECCIONES MONTAJE ELECTRICO

INSPECCIONES EN OBRA INSPECCIONES AISLAMIENTO
Fig. 12. Estructura de descomposición trabajo (WBS) de calidad.
P á g i n a | 62
3.6.2. Planificación específica de calidad.
3.6.2.1. Diagrama Gantt.
En base a las actividades descompuestas en el WBS, al planning general del proyecto y a lo

establecido en el Plan de Calidad y en el Plan de Inspecciones y Ensayos se realizará un planning especifico
para todas las actividades relativas a calidad, de forma que se puedan establecer las necesidades en cuanto
a recursos y por otro para el responsable de calidad sea mucho más fácil realizar el seguimiento y la
planificación de todas las actividades.
En el Anexo 4. Diagrama Gantt Calidad, se expone el planning específico de calidad.
Analizándolo vemos que la duración estimada de las tareas de calidad es de 527 días frente a la
duración total estimada del proyecto de 542 días, es decir que prácticamente todas las fases del proyecto
llevan asociadas tareas de gestión de la calidad, ya sea control o recopilación de la documentación,
inspecciones en taller o inspección en obra.
A continuación se expone un resumen del mismo.
P á g i n a | 63
Fig. 13. Resumen Diagrama Gantt calidad.
P á g i n a | 64
3.6.2.2. Asignación de recursos.
Una vez que tenemos definido el planning de calidad en base al planning general del proyecto,
pasaremos a estimar los recursos necesarios para las actividades definidas, definiendo que recursos y en
qué cantidad deben ser utilizados para realizar las actividades del proyecto relativas a la gestión de la
calidad.
Cabe destacar que en la planificación general de un proyecto, lo habitual es que la planificación

temporal se realice una vez tengamos la estimaciones de tiempo, los recursos disponibles y el calendario de
trabajo, pero en nuestro caso al tratarse de un planning derivado del planning general, y por ello estando ya
definidas las fechas de comienzo y finalización de las actividades de calidad, hemos procedido de forma algo
diferente, primero hemos realizado la planificación temporal y posteriormente hemos definido los recursos
necesarios para cumplir con los plazos. Los recursos pueden ser humanos o materiales.
Como salida de este proceso obtendremos:
 Requisitos de Recursos por actividad. Tipos y cantidad de recursos necesarios para cada
actividad de un paquete de trabajo.
 La estructura de desglose de recursos o RBS , por las siglas en inglés de “Resource Breakdown
Structure”.
 Determinación de los recursos del proyecto.
3.6.2.2.1. Requisitos de Recursos por actividad.
A continuación exponemos el listado con los requisitos de recursos por actividad. Destacar que no
se han tenido en cuenta las actividades que son de alcance de cada uno de los diferentes subcontratistas,
tanto en lo referente a la gestión documental, como a las inspecciones y controles a realizar por éstos bajo
la supervisión del contratista principal, como pueden ser todos los ensayos no destructivos a realizar por
personal cualificado (radiografías, líquidos penetrantes, ultrasonidos y partículas magnéticas).
P á g i n a | 65
Recursos
ACTIVIDADES Humanos Materiales
Cantidad Descripción Cantidad Descripción
ELABORACIÓN PLAN DE 1 Responsable CSSA
CALIDAD 1 Director Proyecto
ELABORACIÓN PIE 1 Responsable CSSA
REVISIÓN 1 Ordenador
DOCUMENTACIÓN 1 Supervisor calidad 1 Material de oficina
REVISIÓN 1 Ordenador
DOCUMENTACIÓN 1 Supervisor calidad 1 Material de oficina
REVISIÓN DOSSIER 1 Ordenador
PARCIAL PIPPING 1 Supervisor calidad 1 Material de oficina
PARCIAL MONTAJE 1 Supervisor calidad 1 Material de oficina
PARCIAL TANQUES 1 Supervisor calidad 1 Material de oficina
PARCIAL RECIPIENTES 1 Supervisor calidad 1 Material de oficina
REVISIÓN DOSSIER
PARCIAL PROVEEDORES 1 Ordenador
EQUIPOS 1 Supervisor calidad 1 Material de oficina
PARCIAL PROVEEDORES 1 Supervisor calidad 1 Material de oficina
COMPILACIÓN DOSSIER 1 Ordenador
FINAL CALIDAD 1 Supervisor calidad 1 Material de oficina
Fig. 14. Requisitos de recursos por actividad (I)
P á g i n a | 66
Recursos
ACTIVIDADES Humanos Materiales
Cantidad Descripción Cantidad Descripción
1 Transporte a taller
1 Alojamiento
1 Polimetro
PRUEBAS FAT EQUIPOS 1 Ordenador
ELECTROMECANICOS 1 Supervisor calidad
1 Alojamiento
1 Polimetro
PRUEBAS FAT EQUIPOS 1 Ordenador
ELECTRICOS 1 Supervisor calidad
1 Alojamiento
PRUEBAS HIDRAULICAS 1 Polimetro
RECIPIENTES Y EQUIPOS 1 Ordenador
A PRESION 1 Supervisor de calidad
Oficina
1 Galgas soldadura
1 Cinta metrica
1 Plomada
1 Medidor de espesores
INSPECCIONES 1 pintura
MONTAJE ESTRUCTURA 1 Supervisor de calidad 1 Ordenador
Oficina
1 Galgas soldadura
1 Cinta metrica
1 Pie de rey
1 Nivel
1 Plomada
INSPECCIONES 1 pintura
MONTAJE EQUIPOS 1 Supervisor calidad 1 Ordenador
Oficina
1 Cinta metrica
1 Nivel
1 Plomada
INSPECCIONES Supervisor calidad 1 pintura
MONTAJE PIPPING 1 1 Ordenador
1 Oficina
1 Polimetro
INSPECCIONES 1 Luxometro
MONTAJE ELECTRICO 1 Supervisor calidad 1 Ordenador
1 Oficina
1 Cinta metrica
INSPECCIONES 1 Pie de rey
AISLAMIENTO 1 Supervisor calidad 1 Ordenador
Fig. 15. Requisitos de recursos por actividad (II)
P á g i n a | 67
3.6.2.2.2. Estructura de Desglose de Recursos.RBS.
La estructura de Desglose de Recursos, o RBS como suele conocerse, es el siguiente paso para la
asignación de los recursos en un proyecto.
En el paso anterior hemos asignado a cada actividad, una serie de recursos, pero en muchos casos
estos pueden ser compartidos entre propias tareas del proyecto e incluso entre diferentes proyectos de una
misma organización, por lo que ahora deberemos estructurar estos recursos en función del tipo al que
pertenezcan.
A continuación se expone la estructura de desglose de recursos para la gestión de la calidad en

nuestro proyecto concreto:
Jefe proyecto (100%)

Jefe de obra (100%)
Responsable CSSA (10%)
RRHH Supervisor calidad obra (100%)
Supervisor calidad sede (20%)
Control Documental (15%)
Revisor Ingenieria (20%)
Empresa Control Calidad (Visitas periódicas)
Ordenador
Escritorio
Multifunción
CALIDAD
Oficina (obra) (compartida)

Coche para visitas a
talleres desde oficina
Transportes
Recursos materiales talleres desde obra
Galgas soldadura
Cinta metrica
Material de control Plomada
calidad Medidor de espesores
pintura
Polimetro
Luxometro
Fig. 16. Estructura de desglose de recursos (RBS)
3.6.2.2.3. Determinación de recursos y responsabilidades.
En base al RBS que acabamos de exponer pasaremos a definir con exactitud los recursos que
asignaremos a nuestro proyecto para la gestión de la calidad:
P á g i n a | 68
 Recursos humanos:
 1 Responsable de CSSA.
 Responsabilidades: De acuerdo al Plan de Calidad:
 Establecer la Política de CSSA para el Proyecto en conjunto con el
DP y DPA.
 Acordar junto con el DP (o quien él designe) el Plan de Calidad del
Proyecto.
 Asignar los recursos suficientes para cumplir la Política de Calidad
del Proyecto.
 Informar al DP, DPA y CI sobre el desempeño de calidad
 Aplicar el Plan de Calidad y verificar que todos los involucrados en
el Proyecto lo cumplan.
 Planificar las auditorías internas del Sistema de Calidad
implementado para el Proyecto.
 Llevar el control de las No Conformidades y las Solicitudes de
Acciones Correctivas / Preventivas que puedan surgir durante el
desarrollo del Proyecto.
 Participar en la determinación de las disposiciones de No
Conformidades, determinar la necesidad de generar SAC/SAP,
verificar del cumplimiento de las disposiciones y el cierre de INC,
SAC o SAP
 Representar a IT frente al Cliente en lo referido a las actividades
de Gestión de Calidad del Proyecto.
 Revisar y aprobar los Planes de Calidad y Planes de Inspección de
proveedores, y subcontratistas, cuando sean requeridos.
 Documentar y realizar el seguimiento de los reclamos del Cliente
que puedan surgir durante el desarrollo del Proyecto hasta el
cierre de los mismos.
 Disponibilidad: Estará en sede realizando visitas periódicas a obra. durante
todo el ciclo de vida del proyecto. Las tareas de coordinación de este
proyecto las alternará con la coordinación de CSSA en otros proyectos de la
empresa, dedicando un 10% de su tiempo a la gestión de calidad de este
proyecto.
 Duración: Todo el ciclo de vida del proyecto.
 1 Supervisor de calidad en obra:

 Aprobar los Planes de Inspección y Ensayos y procedimientos
específicos de proveedores, contratistas y subcontratistas.
 Representar a IT frente al Cliente en lo referido a las actividades
de Control de Calidad del Proyecto.
 Participar en la preparación de especificaciones de Calidad de los
suministros.
 Establecer los niveles de inspección y las especificaciones de
Calidad de cada suministro.
 Planificar las actividades de Inspección previendo los recursos
necesarios en las distintas etapas del Proyecto.
 Coordinar las actividades de Inspección de fabricación y
materiales.
P á g i n a | 69
 Coordinar y realizar las actividades de Inspección en Obra.

 Participar en la determinación de las disposiciones de las INC.
 Compilar y mantener los registros de Control de Calidad del
Proyecto, realizar los Data Books de montaje y compilar los Data
Books de la instalación (Data Books de montaje y de suministros).
 Disponibilidad: 100% en obra, realizando visitas periódicas a talleres
prefabricado.
 Duración: Desde el inicio de la fabricación hasta el cierre del proyecto.
 1 Supervisor de calidad en sede (Argentina):

 Planificar las actividades de Inspección previendo los recursos
necesarios en las distintas etapas del Proyecto.
 Realizar las actividades de Inspección de fabricación y materiales.
 Participar en la determinación de las disposiciones de las INC.
 Realizar los Data Books de los suministros y de prefabricaciones
en taller y asistir al responsable en obra a compilarlo.
 Disponibilidad: 20% en sede, compilando Data Books y realizando visitas
periódicas a talleres de suministradores.
 Duración: Desde el inicio de la fabricación hasta el cierre del proyecto.
 1 Administrador de documentos en sede (Argentina):

 Emitir los documentos en tiempo y forma asegurando que los
mismos hayan sido aprobados y gestionados según los
procedimientos aplicables.
 Realizar la distribución de los documentos a los sectores internos
dentro de los plazos fijados.
 Disponibilidad: 15% en sede.
 Duración: Desde el inicio de la ingeniería hasta el cierre del proyecto.
 Recursos materiales:
 1 Empresa de Control de Calidad subcontratada.
 Responsabilidades:
 Realizar una visita quincenal a talleres de suministrador de
tanques de proceso (10 visitas)
 Asistir a las pruebas hidráulicas de los tanques de proceso (3
visitas).
 Asistir a las pruebas hidráulicas de válvulas (3 visitas).
 Asistir a las pruebas FAT de los equipos de suministro del
tecnólogo (4 visitas).

 1 coche para visitas desde obra a talleres de prefabricado.
 Disponibilidad: 1 vez a la semana desde el comienzo del prefabricado en taller
hasta el fin de los prefabricados. 10 meses.
 1 coche para visitas desde sede a almacenes suministradores y talleres nacionales.

 Disponibilidad: 1 vez a la semana desde el comienzo de los suministros hasta el
fin de los mismos. 7 meses.
 1 ordenador para el supervisor de calidad en obra.
P á g i n a | 70
 1 set de herramientas de control de calidad:

 Galgas soldadura
 Cinta métrica
 Plomada
 Medidor de espesores pintura
 Polímetro
 Luxómetro
Como resumen, a continuación exponemos un cronograma resumido de disponibilidad de los

recursos.
P á g i n a | 71
Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jefe proyecto (100%)
Jefe de obra (100%)
Responsable CSSA (10%)
RRHH Supervisor calidad obra (100%)
Supervisor calidad sede (20%)
Control Documental (15%)
Revisor Ingenieria (20%)
Empresa Control Calidad (Visitas periódicas)
Ordenador
Escritorio
Multifunción
CALIDAD
Oficina (obra) (compartida)

talleres desde oficina
Transportes
Recursos materiales talleres desde obra
Galgas soldadura
Cinta metrica
Material de control Plomada
calidad Medidor de espesores
pintura
Polimetro
Luxometro
Fig. 17. Cronograma recursos Calidad
P á g i n a | 72
Guía para la Gestión Integral de la Calidad en proyectos EPC
3.7. Costes de Calidad en el Proyecto.
El coste de la calidad se define como el coste incurrido para ayudar al empleado a

que haga bien el trabajo todas las veces y los costes para determinar si la producción es
aceptable, más cualquier costo en que incurre la empresa y el cliente porque la producción
no cumplió las especificaciones o las expectativas del cliente. A continuación se presenta
una clasificación de los costes de la calidad (Harrington, 1990) o llamados también de mala
calidad:
 Costes directos de la calidad. Estos costes, llamados costes directos de calidad,

son los que mejor se comprenden y se utilizan tradicionalmente por la gerencia
para dirigir el negocio.
 Costes de control de la calidad: Costes de prevención y Costes de
evaluación. Es la inversión controlable.
 Costes resultantes de la no calidad: Costes de fallos internas y Costes
de fallos externas. Es el resultado del control de la calidad realizado.
Fig. 18. Esquema Costes Directos Calidad.
 Costes indirectos de la calidad. Harrington (1990), los define como aquellos

costes que no se miden directamente en la contabilidad convencional de la
empresa, pero forman parte de los costes de calidad del ciclo de vida del
proyecto. Constan de tres categorías importantes: costes en que incurre el
cliente, pérdidas en pedidos futuros del cliente, pérdidas en pedidos futuros de
clientes potenciales, pérdidas en otros sectores sin fallos por mala reputación.
3.7.1. Costes de directos de la calidad
En este punto nos centraremos en los costes directos de la calidad, los cuales se
pueden registrar en la contabilidad del proyecto. Como acabamos de ver, los costes directos
de calidad abarcan dos tipos principales de desembolsos: Costes de control de la calidad y
Costes resultantes de la no calidad.
P á g i n a | 73
3.7.1.1. Costes de control de la calidad. Estimación costes calidad del proyecto.
Los costes de control de la calidad, son aquellos sobre los que la dirección tiene
control directo para asegurarse de que sólo los productos y servicios aceptables se remitan
al mismo (Feigenbaum, 1994). Se dividen en costes de prevención y costes de evaluación.
 Costes de prevención. Son el coste de todas las actividades llevadas a cabo

para evitar defectos en el diseño y desarrollo; en las compras de insumos, equipos,
instalaciones y materiales; en la mano de obra, y en otros aspectos del inicio y creación
de un producto o en la prestación del servicio. Entre las actividades que implican
costes de prevención podemos identificar:
 Definición y cambios sistema de calidad.
 Planificación de la calidad.
 Auditorias del sistema de calidad, de producto o de procesos.
 Calibraciones y verificaciones de equipos de medida y ensayos.
 Análisis de causas de No Conformidades y Acciones Correctivas y
Preventivas.
 Evaluación de la calidad percibida por los clientes.
 Análisis de datos para mejora.
 Actividades de formación en calidad y seguimiento de su eficacia.
 Costes de evaluación. Son los costes (INVERSIÓN) generados por las

actividades realizadas para evaluar que los materiales comprados, servicios
subcontratados, productos fabricados, o servicios prestados, cumplirán los requisitos
establecidos por el cliente, la organización o en la reglamentación vigente de
aplicación. Entre las actividades que implican costes de evaluación encontramos:
 Actividades de revisión, verificación y validación del diseño y
desarrollo.
 Evaluación y seguimiento de la capacidad de proveedores y
subcontratas.
 Inspecciones y ensayos de materias primas, productos en proceso y
final.
 Gestión de datos de las inspecciones.
En base a la estructura de división del trabajo (WBS), los recursos requeridos, los
costes de los recursos y la estimación de la duración de las tareas, pasamos a realizar una
estimación de los costes de control de calidad de nuestro proyecto. A continuación se
expone un resumen de los mismos, diferenciando entre los que son de prevención y los que
son de evaluación.
P á g i n a | 74
3.7.1.2. Costes Resultantes de la No Calidad.
Incluyen todos los costes en que incurre una empresa que son consecuencias de los
errores, es decir, todo el dinero que gasta la empresa porque las cosas no se hicieron bien a
la primera vez, (Feigenbaum, 1994). Se clasifican:
 Costes de fallas internas. Los costes de fallas internas se refieren a los costes en
que incurren las empresas como consecuencia de los errores detectados antes
de que la producción sea aceptada por los clientes. Algunos ejemplos:
desperdicios, repetición del trabajo, costes por suministro de materiales, cien
por cien de la inspección de clasificación, pérdidas evitables en el proceso,
reducción de precios, entre otros.
 Costes de fallas externas. Los costes de fallas externas se deben a que el

producto o servicio entregado al cliente, es inaceptable. Costes típicos de fallas
externas se enuncian a continuación: quejas dentro de la garantía, quejas fuera
de garantía, servicio al producto, responsabilidad legal del producto, retiro del
producto, rebajas, entre otros.
En la siguiente figura, se plantea la relación existente entre los costes mencionados.

Podemos observar que en el lado izquierdo de la curva, el costo controlable de calidad es
muy bajo. Esto hace que el costo de calidad resultante sea muy alto, ya que se gasta poco
dinero en la prevención de errores o en su detección antes de llegar al cliente. Si aumentan
los costes de calidad controlables, disminuye el costo resultante porque se comenten menos
errores y se detectan más, antes de que la producción se expida al cliente. En la parte
derecha de la curva el costo controlable de calidad esta significativamente aumentado, hay
una disminución despreciable del costo resultante porque el incremento del costo de
calidad controlable se hace cada vez menos eficaz.
Figura 19. Variación de los costes controlables de la calidad.
P á g i n a | 75
3.7.2. Costes de indirectos de la calidad
En este tipo de proyectos llave en mano de gran envergadura, hay que tener muy en
cuenta los posibles costes indirectos de la calidad, principalmente por pérdida de posibles
pedidos del cliente y de pedidos de clientes potenciales, ya que por un lado el número de
éstos contratos es muy pequeño y la cuantía de los mismos es muy alta de forma que la
pérdida de un contrato puede significar una pérdida enorme para la empresa y por otro
lado, al no existir muchos proyectos de este tipo, en la industria se conoce quién realizo qué,
y cómo fue por lo que ya siempre puede quedar aparejada la imagen de nuestra empresa a
un gran proyecto que fracasó.
En nuestro caso concreto, nuestro cliente planea la fabricación de una planta de

Bioetanol de unos 150.000.000 € en Brasil, la ampliación de otra planta de Biodiesel en
Rosario (Argentina) valorada en 3.000.000 €, y el montaje de una planta de lecitina de soja
en anexa a la planta de Biodiesel que se ha adjudicado valorada en 10.000.000 €, por otro
lado el Biodiesel es un negocio en auge en Argentina, dónde está previsto inversiones en
plantas nuevas por valor de 250.000.000 €.
Por todo ello, es de suma importancia dar una respuesta adecuada al proyecto en
ejecución de forma que el cliente nos tenga en consideración para los siguientes proyectos y
de forma que nuestra empresa se posicione adecuadamente en el mercado para el resto de
inversiones previstas en el sector en Argentina.
3.7.2.1. Análisis costes de calidad de proyecto EPC similar.
Para poder estimar los costes óptimos de calidad de nuestro proyecto, analizaremos
los costes de calidad de un proyecto muy similar que nos ocupa (proyecto EPC de planta de
biodiesel de 250.000 ton/año en Calahorra, el cual tiene prácticamente el mismo alcance, el
mismo plazo de ejecución y el mismo presupuesto de venta).
En primer lugar analizaremos al detalle los costes de control de calidad en los que se
incurrió. Los cuales se resumen a continuación:
Código Descripción
1 PERSONAL Tipo de coste Total €

1.1 Responsable CSSA (10%) Prevención 8.100,00 €
1.2 Supervisor calidad obra (100%) Evaluación 52.000,00 €
1.3 Control Documental (10%) Evaluación 5.940,00 €
TOTAL PERSONAL 66.040,00 €
P á g i n a | 76
INSPECCIONES DE CALIDAD
2 (SUBCONTRADAS) Tipo de coste Total €
2.1 Visitas a talleres tanques proceso Evaluación 1.100,00 €
2.2 Pruebas hidráulicas tanques proceso Evaluación 220,00 €
Pruebas FAT equipos del tecnólogo Evaluación 250,00 €
2.3
TOTAL INSPECCIONES 1.570,00 €
3 ANÁLISIS Tipo de coste Total €

3.1 Auditorias internas
Prevención 700,00 €
3.1.1 Auditorias de calidad en obra
Prevención 350,00 €
3.1.2 Auditorias de calidad en oficina
TOTAL 1.050,00 €
3.2 Análisis Causas NC, AC, AP
3.2.1 Reuniones mensuales equipo proyecto en Prevención 1.715,00 €
TOTAL 1.715,00 €
3.3 Encuesta satisfacción cliente Evaluación 100,00 €
TOTAL ANÁLISIS 2.865,00 €
4 VARIOS Tipo de coste Total €

4.1 Viajes internacionales
4.1.1 Supervisor calidad obra (incluye Evaluación 4.500,00 €
TOTAL 4.500,00 €
4.2 Automoción (Veh alquiler/taxis)
4.2.1 Supervisor calidad obra Evaluación 6.750,00 €
TOTAL 6.750,00 €
4.3 Combustible veh alquiler
TOTAL 3.000,00 €
4.4 Equipos medida
4.4.1 Galgas de soldadura Evaluación 150,00 €
4.4.2 Medidor espesor pintura por ultrasonidos Evaluación 220,00 €
4.4.3 Multimetro digital Evaluación 265,00 €
4.4.4 Pie de Rey Evaluación 40,00 €
4.4.5 Luxometro Evaluación 70,00 €
4.4.6 Plomada Evaluación 20,00 €
TOTAL 765,00 €
4.5 Alojamientos+dietas
TOTAL 22.500,00 €
TOTAL VARIOS 37.515,00 €
TOTAL COSTES CONTROL CALIDAD 107.990,00 €
Los cuales se pueden discriminar entre costes de evaluación y costes de prevención:
P á g i n a | 77
COSTES PREVENCION 10.865,00 €

COSTES EVALUACION 97.125,00 €
Contribución Costes Control Calidad
COSTES
PREVENCION
10%
COSTES
EVALUACION
90%
Fig. 20. Distribución costes de Control Calidad en proyecto similar
En segundo lugar analizaremos los costes de No Calidad en los que se incurrió en

dicho proyecto, para lo cual nos servimos del desglose de todos los fallos del mismo, y en el
cual se han disgregado las causas y se han valorado tanto el coste económico como el
retraso en el que se ha incidido por estos fallos.
A continuación se expone un resumen del mismo, en los cuales los fallos se han
descompuesto en Costes por fallos, que engloban los costes por reparación de los fallos
atribuibles a ingeniería, a inspección o supervisión y a compras y los costes por retrasos que
engloban los costes generados por el retraso acumulado debido a estos fallos (3 semanas),
que se han descompuesto a su vez en los gastos generados por el mantenimiento de la
estructura del proyecto y por la posible penalización por parte del cliente por no cumplir el
plazo estipulado. En la segunda tabla se han englobado los costes de No Calidad, imputando
los costes de los retrasos a cada una de las áreas, de forma que podamos ver para cada una
el coste que suponen por fallos y el coste que estos fallos suponen por retrasos en el
proyecto.
RESUMEN COSTES NO CALIDAD

Costes por fallos
Fallos ingenieria 106.150,00 €
Fallos inspeccion 47.525,00 €
Fallos compras 13.200,00 €
Total costes por fallos 166.875,00 €
Costes por retrasos
gastos indirectos por retraso 45.000,00 €
penalización por retraso 84.000,00 €
Total costes por retrasos 129.000,00 €
TOTAL COSTES NO CALIDAD 295.875,00 €
P á g i n a | 78
Desglose Costes No Calidad

Proyecto base
por áreas
Costes Ingenieria Coste (€)
Fallos 106.150,00 €
Retrasos 82.057,53 €
Total costes Ingenieria 188.207,53 €
Costes Inspección
Fallos 47.525,00 €
Total costes Inspección 84.263,43 €
Costes compras
Fallos 13.200,00 €
Total costes Compras 23.404,04 €
Fig. 21. Resumen Costes No Calidad proyecto similar
Para un mejor análisis, pasamos a ver la contribución de cada uno en el total:
penalización por
retraso
28%
Fallos ingenieria
36%
Fallos inspeccion
16%
gastos indirectos
por retraso
15% Fallos compras
5%
Total costes Compras

8%
Total costes Inspeccion

28%
Total costes Ingenieria
64%
Fig. 22. Distribución de costes de No Calidad proyecto similar
Como podemos observar los fallos de ingeniería y de inspección representan un 52%

del total de los costes de calidad, pero además cabe destacar que si se consiguiese reducir el
P á g i n a | 79
número de éstos fallos llevaría aparejado una disminución del retraso acumulado y por
tanto los costes por el retraso también disminuirían en gran medida consiguiendo así un
ahorro doble.
Por tanto como resumen de los costes directos de calidad del proyecto obtenemos:
COSTES CONTROL CALIDAD € %

COSTES PREVENCION 10.865,00 € 3%
COSTES EVALUACION 97.125,00 € 24%
TOTAL COSTES CONTROL CALIDAD 107.990,00 € 27%
COSTES NO CALIDAD
TOTAL COSTES NO CALIDAD 295.875,00 € 73%
TOTAL COSTES DIRECTOS CALIDAD 403.865,00 €
COSTES
EVALUACION
24%
COSTES
COSTES NO CONTROL
CALIDAD CALIDAD
73% 27%
COSTES
PREVENCION
3%
Fig. 23. Distribución de costes de Directos de calidad proyecto similar
Analizando los mismos obtenemos que los costes de prevención suponen el 3% de

los costes totales directos de calidad y los costes de No Calidad, suponen el 73% costes
totales de calidad, basándonos en numerosos estudios, a la vista de dichos datos, estamos
en la zona de mejora, siendo la decisión conveniente aumentar la inversión en prevención
y evaluación hasta alcanzar el entorno óptimo de que los costes de prevención supongan un
7% de los costes directos de calidad, mientras que los resultantes supongan en torno al 50%
de los costes totales.
P á g i n a | 80
Fig. 24. Análisis Costes calidad para la toma de decisión.
En el Anexo 5. Análisis costos de calidad se expone el desglose completo tanto de

los costes de control de calidad, como de los costes de no calidad del proyecto similar que
usamos como base del análisis.
3.7.3. Decisión de costes de calidad en nuestro proyecto.
Una vez analizado el proyecto tipo que acabamos de exponer, sacamos la conclusión
que para nuestro proyecto deberemos aumentar la inversión en el control de la calidad,
haciendo especial hincapié en tratar de reducir los costes por los fallos en la ingeniería y en
las inspecciones, ya que representan el mayor porcentaje de los costes y es donde es más
fácil actuar, ya que por ejemplo en la ingeniería solo supone un 5% del presupuesto del
proyecto (1.000.000 €), y sin embargo, teniendo en cuenta los costes por retrasos supone el
64% del coste total de No Calidad (188.207,53€).
Esta decisión de aumentar la inversión en calidad se ve si cabe reforzada, por el

hecho de que como acabamos de ver nuestro proyecto tiene unos costes indirectos de la
calidad muy elevados, ya que en caso de fracasar en el presente proyecto, haría que la
empresa quedase muy mal posicionada para adjudicarse varios contratos importantes.
En base a esta premisa, pasamos a exponer los costes previstos de calidad en

nuestro proyecto.
P á g i n a | 81
3.7.3.1.1. Costes Control de Calidad
Los costes de control de la calidad previstos en nuestro proyecto son los siguientes:
PERSONAL Tipo de coste Total €

Responsable CSSA (10%) Prevención 8.100,00 €
Supervisor calidad obra (100%) Evaluación 52.000,00 €
Supervisor calidad sede (20%) Evaluación 8.000,00 €
Control Documental (15%) Evaluación 5.805,00 €
Revisor ingenieria (45%) Evaluación 8.910,00 €
TOTAL PERSONAL 82.815,00 €
INSPECCIONES DE CALIDAD (SUBCONTRADAS) Tipo de coste Total €

Visitas a talleres tanques proceso Evaluación 2.200,00 €
Pruebas hidráulicas tanques proceso Evaluación 660,00 €
Pruebas hidráulicas válvulas Evaluación 750,00 €
Pruebas FAT equipos del tecnólogo Evaluación 1.000,00 €
TOTAL INSPECCIONES 4.610,00 €
ANÁLISIS Tipo de coste Total €

Auditorias internas
Prevención 2.100,00 €
Auditorias de calidad en obra
Auditorias de calidad en oficina
TOTAL 3.150,00 €
Análisis Causas NC, AC, AP
Reuniones mensuales equipo proyecto en obra,
para análisis causas NC, AC y AP
TOTAL 3.675,00 €
Encuesta satisfacción cliente Evaluación 300,00 €
TOTAL ANÁLISIS 7.125,00 €
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VARIOS Tipo de coste Total €

Viajes internacionales
Supervisor calidad obra (incluye expatriacion y
Evaluación 4.500,00 €
repatriación)
TOTAL 4.500,00 €
Automoción (Veh alquiler/taxis)
Supervisor calidad obra Evaluación 6.750,00 €
Supervisor calidad oficina Evaluación 1.620,00 €
TOTAL 8.370,00 €
Combustible veh alquiler
Supervisor calidad oficina Evaluación 720,00 €
TOTAL 3.720,00 €
Equipos medida
Galgas de soldadura Evaluación 150,00 €
Medidor espesor pintura por ultrasonidos Evaluación 220,00 €
Multimetro digital Evaluación 265,00 €
Pie de Rey Evaluación 40,00 €
Luxometro Evaluación 70,00 €
Plomada Evaluación 20,00 €
TOTAL 765,00 €
Alojamientos+dietas
TOTAL 22.500,00 €
Formación
Curso código API 620, API 650 Prevención 1.200,00 €
Curso código ASME B31.3 Prevención 1.325,00 €
Curso NFPA Prevención 900,00 €
Curso ATEX Prevención 1.000,00 €
TOTAL 4.425,00 €
TOTAL VARIOS 44.280,00 €
Se debe tener en cuenta que los gastos de caseta, mobiliario, oficina, no se incluyen
por pertenecer a los gastos generales del proyecto. Tampoco se han incluido los costes de
las inspecciones y ensayos a realizar por los proveedores y subcontratistas (Radiografiado,
líquidos penetrantes, ultrasonidos, pruebas de presión, pruebas de rigidez dieléctrica,
pruebas de aislamiento eléctrico, pruebas de timbrado, pruebas de I/O, etc.
La distribución entre costes de prevención y costes de evaluación al total de costes

de control de calidad es la siguiente:
P á g i n a | 83
COSTES
PREVENCION
14%
COSTES
EVALUACION
86%
Fig. 25. Distribución costes control calidad en proyecto en estudio

Es decir, prevemos un aumento de la inversión en control de calidad, respecto al

proyecto que nos ha servido como base de 30.840 €, es decir un aumento del 29%. A
continuación se expone el desglose de la variación de la inversión en control de calidad:
Proyecto en estudio Proyecto similar Variación (€) Variación (%)

COSTES CONTROL
CALIDAD 138.830,00 € 107.990,00 € 30.840,00 € 29%
COSTES PREVENCION 19.350,00 € 10.865,00 € 8.485,00 € 78%
COSTES EVALUACION 119.480,00 € 97.125,00 € 22.355,00 € 23%
Con dicho aumento en inversión se prevé disminuir los costes por no calidad
(resultantes) en un 53%, siendo la disminución de los costes por fallos de un 26% y la
disminución por retrasos en un 88%. Siendo el ahorro total por Costes de No Calidad de
156.775.000 €. A continuación se expone una tabla resumen con la comparativa entre los
costes por no calidad entre ambos proyectos:
RESUMEN COSTES NO Proyecto base Proyecto estudio

Costes por fallos Coste (€) Coste (€) Ahorro (€) Ahorro (%)
Fallos ingenieria 106.150,00 € 79.612,50 € 26.537,50 € 25%
Fallos inspeccion 47.525,00 € 33.267,50 € 14.257,50 € 30%
Fallos compras 13.200,00 € 11.220,00 € 1.980,00 € 15%
Total costes por fallos 166.875,00 € 124.100,00 € 42.775,00 € 26%
Costes por retrasos
gastos indirectos por retraso 45.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 67%
penalización por retraso 84.000,00 €
Total costes por retrasos 129.000,00 € 15.000,00 € 114.000,00 € 88%
TOTAL COSTES NO CALIDAD 295.875,00 € 139.100,00 € 156.775,00 € 53%
P á g i n a | 84
Sumando los costes de No Calidad previstos y los costes de control de calidad,

obtenemos los costes totales de calidad (directos) previstos de nuestro proyecto que son de
277.930 €. A continuación se expone una tabla resumen de los mismos:
COSTES CONTROL CALIDAD Coste (€)

COSTES NO CALIDAD
TOTAL COSTES DIRECTOS CALIDAD 277.930,00 €
Como podemos observar los costes de No Calidad (resultantes) suponen un 50% de

los costes mientras que los costes de prevención suponen un 7%, con lo cual, de acuerdo a
la Fig. XX. Análisis Costes calidad para la toma de decisión, en principio los repartos de
costes serian los adecuados.
COSTES
EVALUACION
COSTES 43%
COSTES NO CONTROL
CALIDAD CALIDAD
50% 50%
COSTES
PREVENCION
7%
Fig. 26. Distribución costes directos de calidad en proyecto en estudio
Del análisis de los costes totales de calidad, del proyecto base y del que nos ocupa,
concluimos que la inversión es muy rentable puesto que se espera un ahorro de 125.935 €, a
los que habría que añadir los costes indirectos que nos ahorramos por hacer un proyecto
que cumpla con las expectativas de nuestro cliente. A continuación exponemos un cuadro
resumen entre ambos proyectos.
P á g i n a | 85
Proyecto base Proyecto estudio Variación

COSTES CONTROL CALIDAD Coste (€) Coste (€) (€) (%)
COSTES PREVENCION 10.865,00 € 19.350,00 € 8.485,00 € 78%
COSTES EVALUACION 97.125,00 € 119.480,00 € 22.355,00 € 23%
TOTAL COSTES CONTROL CALIDAD 107.990,00 € 138.830,00 € 30.840,00 € 29%
COSTES NO CALIDAD
TOTAL COSTES NO CALIDAD 295.875,00 € 139.100,00 € - 156.775,00 € -53%
TOTAL COSTES DIRECTOS CALIDAD 403.865,00 € 277.930,00 € - 125.935,00 € -31%
P á g i n a | 86
4. CONCLUSIONES
Con la presente guía se ha logrado una herramienta para mejorar las probabilidades
de éxito de un proyecto EPC a través de:
 Una reducción de costes del proyecto, logrado gracias a la disminución de los

costes de calidad totales del proyecto.
 Una reducción del plazo global de ejecución del proyecto.
 Cumplimiento de la calidad técnica esperable.
La disminución de los costes de calidad del proyecto que se espera obtener, se debe a
la optimización de la inversión en control de la calidad, para lo cual se ha realizado un
análisis de los costes de calidad de un proyecto similar, estudiando los costes de no calidad
y los costes de control de la calidad en los que se incurrió, para después realizar un estudio
de los ratios de peso de coste de no calidad y coste de calidad (prevención y evaluación)
viendo si se estaba en la zona de mejora, en la zona de indiferencia o en la zona de
perfeccionismo, para así tomar la decisión adecuada, que en nuestro caso era aumentar la
inversión en control de calidad, hasta que los costes de prevención supusiesen
aproximadamente un 10% de los costes totales de calidad, esperando de esta forma reducir
los costes totales de calidad en un 31% (125.935 €). De este estudio se deriva que la calidad
de un proyecto debe iniciarse desde el diseño, ya que, en el proyecto base de estudio, la
ingeniería, a pesar de solo representar el 5% (1.000.000 €) del presupuesto del proyecto
suponía de forma directa el 64% (188.207,50 €) de los costes totales de No Calidad
(teniendo en cuenta el coste de los fallos y el coste del retraso asociado a los mismos).
La reducción del plazo global de ejecución del proyecto que se espera obtener es fruto
de una mejora de la planificación del proyecto, una mejora de la organización interna y
una disminución del retraso por errores, todos los cuales están relacionados con el sistema
de gestión de la calidad planteado.
La mejora de la planificación del proyecto se debe a:
 El Plan de Calidad, ya que en el mismo quedan establecidos los requisitos

generales del proyecto, los procesos que lo conforman, los procedimientos de
aplicación y el personal asignado, de forma que quedan establecidas de forma
clara las necesidades, los requisitos y los recursos base para la elaboración del
proyecto
 El Plan de inspecciones y ensayos y las listas de comprobación en cada una de
las fases del proyecto, de forma que quedan claramente identificadas cuales son
las tareas y en qué fase se deben realizar.
 La gestión documental, gracias a la cual han quedado establecidos cuales son los
documentos a generar y/o solicitar y en qué fase. En este punto, como hemos
visto, cobra especial importancia el dossier final de calidad del proyecto, ya que
es un requisito indispensable para el cierre del proyecto, que se debe ir
elaborando en cada una de las fases del proyecto, pero que sin embargo la
P á g i n a | 87
mayoría de las veces queda olvidado al no tener que entregarse hasta el final del
proyecto, con lo que al final nos encontramos en muchos casos con que no
podemos cerrar el proyecto por ésta causa.
 El planning especifico de calidad, el cual se ha realizado estudiando las
necesidades derivadas del Plan de Inspecciones y Ensayos (PIE) y del sistema de
gestión documental, y adoptándolo a la planificación de tareas y plazos
establecidos en el planning general del proyecto, y del cual se ha derivado un
cronograma de recursos para calidad (RBS), base para poder realizar la
estimación de costes.
La mejora de la organización interna del proyecto que se ha logrado mediante:
 El Plan de Calidad, donde quedan asignadas las responsabilidades de todos los

integrantes, y quedan reflejados los procedimientos de calidad, los
procedimientos para la revisión del diseño, para el control de la documentación,
para el proceso de compras, para la gestión de las no conformidades, acciones
correctivas y preventivas, para las auditorías internas y para la formación.
 Auditorías internas que aseguran que todos los procesos del proyecto se
realizan adecuadamente.
 Implementando un sistema de gestión documental en el cual se establece cual
es la documentación de la que deberá constar el proyecto, como se estructura y
como debe gestionarse, facilitando así el acceso a toda la documentación del
proyecto a cada uno de los integrantes y haciendo que cada uno sea consciente
de los documentos que debe generar o solicitar.
La disminución de los retrasos debidos a errores, se logra mediante:
 Optimización de los costes de control de calidad, ya que al actuar sobre las

principales fuentes de errores también estamos disminuyendo el retraso total
acumulado por los mismos.
 Mejorar las acciones de revisión y supervisión, por medio del Plan de
Inspecciones y Ensayos (PIE) y las listas de comprobación, tomando especial
interés en el control de la calidad en las primeras fases del proyecto, ya que
siempre va a ser más rápido y económico detectar y solucionar un problema en
la fase de ingeniería que en la fase de compras, en la fase de compras que en la
fase de construcción o en la fase de construcción que en la de puesta en marcha.
 Mejorar los todos los procesos, mediante las auditorías internas durante la
ejecución del proyecto, mediante la implantación de reuniones periódicas del
equipo de proyecto de forma que se analicen las causas de las no conformidades
o errores detectados, y así adoptar soluciones para el resto del proyecto.
Al haber establecido y desarrollado para este tipo de proyecto los tres procesos de los
que debe constar un sistema de gestión de la calidad, como son la Planificación de la
calidad, que es el proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad y/o normas para
el proyecto y el producto, documentando la manera en que el proyecto demostrará el
cumplimiento con los mismos, el Aseguramiento de Calidad que es el proceso que consiste
en auditar los requisitos de calidad y los resultados de las medidas de control de calidad,
para asegurar que se utilicen las normas de calidad apropiadas y las definiciones
operacionales y el Control de Calidad que es el proceso por el que se monitorean y registran
P á g i n a | 88
los resultados de la ejecución de actividades de control de calidad, a fin de evaluar el

desempeño y recomendar cambios necesarios, estamos asegurando el cumplimiento de la
calidad técnica esperable.
Uno de los objetivos fundamentales de las empresas es aumentar su competitividad, y

como acabamos de ver a través de la gestión de la calidad lograremos aumentarla, ya que
por un lado disminuiremos costes y por otro podemos mejorar la satisfacción de nuestro
cliente entregándole un proyecto en especificaciones y en plazo, logrando así acercarnos a
la máxima de M. Porter de “para ser competitivos hay que ser líderes en costes o en
diferenciación”.
Por último, indicar que con este proyecto se abren líneas futuras de investigación
sobre la gestión de calidad en la ejecución de proyectos EPC, de los cuales todavía no hay
tanto desarrollado como en otros sectores productivos, como puede ser la industria del
automóvil.
P á g i n a | 89
5. BIBLIOGRAFIA
 Faustino Merchán Gabaldón. Manual De Control De La Calidad Total En La

Construcción. CIE Inverisones Editoriales Dossat 2000.
 César Camisón, Sonia Cruz, Tomás Gonzalez. Gestión de la Calidad: Conceptos,

enfoques, modelos y sistemas. Pearson Educación S.A.
 Jack Campanella. Fundamentos de los Costos de la Calidad. Lineamientos y

Práctica. Mc Graw Hill.
 Joseph M.Juran, A. Blanton Godfrey. Manual de Calidad de Juran. Mc Graw Hill.
 Jack Campanella. Los costes de la calidad. Principios, implantación y uso.

Ediciones AENOR.
 Norma UNE-EN ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.

Ediciones AENOR.
 Norma UNE-EN ISO 9004:2009. Gestión para el éxito sostenido de una

organización. Enfoque de gestión de la calidad. Ediciones AENOR.
 ASQ (2007). Cost of Quality (COQ), American Society for Quality. (en línea).
España, Disponible en:
http://www.asq.org/learn‐about‐quality/cost‐ofquality/overview/overview.html
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6. ANEXOS
P á g i n a | 91
ANEXO 1. PLAN DE CALIDAD PLANTA BIODIESEL 300.000

TON/AÑO
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De: 21
CLIENTE: SIDITEC S.A.
PROYECTO: PLANTA DE BIODIESEL 2 - 300M TON/AÑO
PLAN DE CALIDAD
ANEXO 1.PLAN DE CALIDAD
EPC Planta de Biodiesel 300.000 ton/año
0 18/10/2011 Emisión Original AVG MRC AMG

A 13/06/2011 Para Información AVG MRC AMG
REV FECHA DESCRIPCION EJECUTO REVISO APROBÓ
Anexo 1. Plan de Calidad
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Rev: 0

Índice
1. OBJETO................................................................................................................ 4
2. ALCANCE.............................................................................................................. 4
3. DEFINICIONES ....................................................................................................... 4
4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA .......................................................................... 4
5. RESPONSABILIDADES ............................................................................................ 4
5.1. Director de proyecto (DP)................................................................................ 5
5.2. Director de proyecto Adjunto (DPA) ................................................................ 5
5.3. Coordinador de Ingeniería (CI) ......................................................................... 6
5.4. Especialidades de Ingeniería ........................................................................... 6
5.5. Responsable de CSSA..................................................................................... 6
5.6. Administrador de Documentos ......................................................................... 7
5.7. Responsable de Compras (CP)........................................................................ 7
5.8. Jefe de Obra Mecánico (JO) ............................................................................ 8
5.9. Asistente Técnico Proyecto Planificador (at) .................................................... 8
5.10. Responsable de SSA .................................................................................... 9
5.11. Responsable Calidad Taller/Obra .................................................................. 9
5.12. Responsable Calidad Oficina ....................................................................... 10
5.13. Supervisor Electricidad e Instrumentación ................................................... 10
5.14. Supervisor mecánico .................................................................................... 10
6. METODOLOGIA .................................................................................................... 11
6.1. Presentación del Plan .................................................................................... 11
6.2. Descripción del Proyecto................................................................................ 11
6.3. Mapa de Procesos ......................................................................................... 12
6.4. Control de Documentos y Registros ............................................................... 13
6.5. Dirección del Proyecto ................................................................................... 13
6.5.1. Política del Proyecto ............................................................................................ 14
6.5.2. Revisión por la Dirección ..................................................................................... 15
6.6. Gestion de los recursos.................................................................................. 15
6.6.1. Recursos Humanos ............................................................................................. 15
6.7. Realización de las Fases del proyecto ........................................................... 15
6.7.1. Planificación de la realización de las actividades del proyecto............................. 16
6.7.2. Requisitos del Cliente .......................................................................................... 16
6.7.3. Control de diseño ................................................................................................ 16
6.7.4. Gestion de los Suministros .................................................................................. 16
6.7.5. Control de los Procesos....................................................................................... 18
6.7.6. Control de los dispositivos de Medición y ensayo ................................................ 19
6.8. Mejora Continua ............................................................................................. 19
6.8.1. Satisfacción del Cliente ....................................................................................... 19
6.8.2. Seguimiento y Medición....................................................................................... 19
6.8.3. Producto No Conforme ........................................................................................ 20
Anexo 1. Plan de Calidad Planta Biodiesel 300.000 ton/Año
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6.8.4. Análisis de datos ................................................................................................. 20

6.8.5. Acciones Correctivas y Preventivas..................................................................... 20
7. REGISTROS......................................................................................................... 20
8. ANEXOS ............................................................................................................. 20

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1. OBJETO
El presente Plan de Calidad tiene como finalidad describir las actividades, métodos y
procedimientos, a ser implementados para los trabajos que se ejecutarán para el
proyecto “Construcción de Planta de Biodiesel”, Cliente Final DREYFUS
2. ALCANCE
El alcance del SG establecido en el presente Plan de Calidad son todos los procesos
involucrados para el desarrollo del proyecto en Sedes, Subcontratistas y Sitio.
Aplican las siguientes actividades:
Ingeniería, suministros, construcción, montaje y puesta en marcha
3. DEFINICIONES
CLIENTE: SIDITEC S.A
GEA: Westfallia (Tecnólogo nominado)
IT : IngeTec
CSSA: Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente
SG: Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente
INC: Informe de No Conformidad
SAC: Solicitud de Acción Correctiva
SAP: Solicitud de Acción Preventiva
4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA
Oferta de Contrato Nº 1 y anexos entre LDC Argentina e IT
Norma ISO 9001:2008
Norma ISO 14001:2004
Norma OHSAS 18001:2007
Manual de Gestión de Calidad de la empresa (MGCSSA)
Procedimientos de la empresa
Instructivos de Trabajo de la empresa
5. RESPONSABILIDADES
El anexo I muestra el Organigrama General del Proyecto

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Los responsables y coordinadores dependen operativamente del Director del Proyecto

(DP) y de su Adjunto (DPA), manteniendo las dependencias funcionales de las
correspondientes Gerencias de IT.
Las responsabilidades generales de cada función del personal de IT que dirige,
implementa y verifica las diferentes tareas que afectan a la Calidad, se describen en los
Procedimientos e Instructivos particulares, aplicables para cada actividad.
Se detallan las responsabilidades particulares relacionadas con la gestión de la calidad
de los principales integrantes de la organización que específicamente se han definido
para el proyecto
5.1. DIRECTOR DE PROYECTO (DP)

 Asegurar la ejecución del Proyecto en términos de Alcance, Plazo, Costos,
Satisfacción del Cliente y CSSA, mediante la utilización de las Políticas y objetivos
establecidos para el proyecto
 Supervisar y coordinar en forma general todos los trabajos relacionados con la

ejecución del Proyecto
 Definir con el DPA el organigrama del proyecto asegurando el correcto uso de los
recursos necesarios.
 Acordar junto con el Responsable de CSSA (o quien él designe) el Plan de Calidad

del Proyecto.
 Aplicar y verificar que todo el personal afectado al Proyecto cumpla con lo indicado
en el Plan de Calidad.
 Llevar adelante las reuniones de seguimiento con el Cliente y el equipo de proyecto

actuando sobre potenciales desvíos de presupuesto, tiempo y/o en aspectos de
CSSA
 Realizar la Revisión por la Dirección del Proyecto en forma periódica.
 Analizar y actuar sobre los informes de avance del proyecto
 Implementar los medios para dar cumplimiento a las disposiciones de No

Conformidades, Acciones Correctivas y/o Preventivas que se puedan generar.
5.2. DIRECTOR DE PROYECTO ADJUNTO (DPA)

 Asistir al DP durante la ejecución de las actividades, asegurando el desarrollo de las
interfases con las distintas áreas involucradas en el proyecto
 Asistir al DP en la elaboración del organigrama del Proyecto y definición de recursos

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 Participar junto con DP en la identificación y definición de los ítems que sean críticos
por largo plazo de entrega.
 Asistir a las reuniones con el Cliente o proveedores , cuando sea convocado para el
seguimiento del Contrato, asistiendo al DP en las negociaciones donde estén
involucrados recursos y/o decisiones tecnológicas
 Participar junto al DP en la elaboración del Plan de Calidad del proyecto
 Supervisar junto con el DP la aplicación del SG por parte de todos los integrantes del
proyecto.
5.3. COORDINADOR DE INGENIERÍA (CI)

 Cumplir con las pautas establecidas en el Plan de Calidad y asegurar el
cumplimiento entre los Líderes de especialidad a su cargo.
 Aprobar la ingeniería propia desarrollada por IT , asegurando la inclusión en los

documentos de todos los requisitos legales y del Cliente, sean técnicos o
relacionados con la seguridad y el medio ambiente
 Asistir y asesorar al DP y DPA en todo lo relacionado con sus áreas de especialidad.
 Definir la lista de documentos a emitir según requerimientos contractuales
 Coordinar la administración de documentos generada por el Cliente y Proveedores
 Coordinar la interfases entre Especialidades de Ingeniería
5.4. ESPECIALIDADES DE INGENIERÍA

 Cumplir con las pautas establecidas en el Plan de Calidad.
 Asegurar el cumplimiento de los procedimientos e instructivos de ingeniería.
 Gestionar el desarrollo de la ingeniería propia de IT de su especialidad
 Gestionar, cuando corresponda, la aprobación de documentación técnica de

proveedores en tiempo y forma
 Participar en la determinación de las disposiciones de las No Conformidades.
 Proponer las Acciones Correctivas y Preventivas para evitar la repetición de no

conformidades.
5.5. RESPONSABLE DE CSSA

 Establecer la Política de CSSA para el Proyecto en conjunto con el DP y DPA.
 Acordar junto con el DP (o quien él designe) el Plan de Calidad del Proyecto.

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 Asignar los recursos suficientes para cumplir la Política de Calidad del Proyecto.
 Informar al DP, DPA y CI sobre el desempeño de calidad
 Aplicar el Plan de Calidad y verificar que todos los involucrados en el Proyecto lo

cumplan.
 Planificar las auditorías internas del Sistema de Calidad implementado para el

Proyecto.
 Llevar el control de las No Conformidades y las Solicitudes de Acciones Correctivas /

Preventivas que puedan surgir durante el desarrollo del Proyecto.
 Participar en la determinación de las disposiciones de No Conformidades, determinar

la necesidad de generar SAC/SAP, verificar del cumplimiento de las disposiciones y
el cierre de INC, SAC o SAP
 Representar a IT frente al Cliente en lo referido a las actividades de Gestión de

Calidad del Proyecto.
 Revisar y aprobar los Planes de Calidad y Planes de Inspección de proveedores, y

subcontratistas, cuando sean requeridos.
 Documentar y realizar el seguimiento de los reclamos del Cliente que puedan surgir
durante el desarrollo del Proyecto hasta el cierre de los mismos.
5.6. ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS

 Emitir los documentos en tiempo y forma asegurando que los mismos hayan sido
aprobados y gestionados según los procedimientos aplicables.
 Realizar la distribución de los documentos a los sectores internos dentro de los

plazos fijados.
5.7. RESPONSABLE DE COMPRAS (CP)

 Cumplir y hacer cumplir el procedimiento especifico de Compras para el proyecto
 Gestionar las compras de acuerdo a los requisitos y especificaciones de calidad

definidas
 Monitorear el cumplimiento de las cláusulas de las Ordenes de Compra por parte de

los proveedores
 Realizar el seguimiento y la activación de entrega de suministros , incluyendo la

entrega de documentación técnica por los proveedores

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 Gestionar el transporte y envío de materiales a obra
5.8. JEFE DE OBRA MECÁNICO (JO)

 Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de CSSA de IT y del

Cliente
 Supervisar y coordinar en forma general todas las tareas de ejecución en obra
 Realizar una gestión eficiente de los materiales en lo que respecta a recepción,

almacenamiento, preservación y entrega a Subcontratistas.
 Administrar los subcontratos en lo referido a Alcances, Plazos y aspectos de CSSA

aplicables
 Administrar las certificaciones de subcontratistas
 Asegurar la correcta administración de la documentación del personal , maquinarias

y vehículos en obra en lo referido a habilitaciones y requisitos para el proyecto
 Llevar el control global del avance de la obra.
 Coordinar con los subcontratistas y el Cliente las tareas de montaje y las previas a la
Puesta en Marcha
 Implementar los medios para dar cumplimiento a las disposiciones de No

Conformidades, Acciones Correctivas y/o Preventivas que se puedan generar
durante la fabricación y montaje.
5.9. ASISTENTE TÉCNICO PROYECTO PLANIFICADOR (AT)

 Elaborar y controlar la planificación y el Control de los Costos del proyecto
 Alertar al DP, DPA y JO sobre los desvíos en plazos y costos
 Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de CSSA de IT y del

Cliente
 Generar y gestionar internamente los Requerimientos de Compra (RC) del proyecto,

a partir de la documentación para compra que emita Ingeniería y/o personal de obra,
para su entrega al Responsable de Compra( CP)
 Emitir los informes de avance , cronograma actualizados y Certificaciones al Cliente.

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5.10. RESPONSABLE DE SSA

 Cumplir con las pautas establecidas en el Plan de Calidad y SSA
 Elaborar, aplicar y verificar el cumplimiento del Programa de SSA.
 Llevar a cabo o arbitrar los medios para asegurar que la capacitación relativa a temas
de SSA sea cumplida.
 Llevar los registros, estadísticas, índices de accidentes, incidentes o cuasi-accidentes
y observaciones de seguridad
 Reportar mensualmente al Director de Proyecto y Director de Proyecto Adjunto la
información arriba mencionada para que sea incluida en los informes periódicos del
Proyecto.
 Representar a la Empresa ante el Cliente en temas relacionados con SSA.
 Satisfacer los requerimientos del Cliente relacionados con SSA.
 Realizar las auditorias de SSA a los Subcontratistas en obra.
 Alinearse con los requerimientos de la Norma ISO 14001 y OSHAS 18001 en el área
de Obra.
 Dar apoyo a la investigación de los accidentes, incidentes o cuasi-accidentes de alto
potencial que eventualmente sucedan en Obra.
 Asegurar el cumplimiento de la Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de IT y
del Cliente.
 Participar en los procesos de compras a los fines de prever los requerimientos
particulares y generales de Seguridad.
 Planificar la Seguridad en función de las actividades de Obra.
5.11. RESPONSABLE CALIDAD TALLER/OBRA

 Aprobar los Planes de Inspección y Ensayos y procedimientos específicos de
proveedores, contratistas y subcontratistas.
 Representar a IT frente al Cliente en lo referido a las actividades de Control de Calidad
del Proyecto.
 Participar en la preparación de especificaciones de Calidad de los suministros.
 Establecer los niveles de inspección y las especificaciones de Calidad de cada
suministro.
 Planificar las actividades de Inspección previendo los recursos necesarios en las
distintas etapas del Proyecto.
 Coordinar las actividades de Inspección de fabricación y materiales.
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 Coordinar las actividades de Inspección en Obra.

 Participar en la determinación de las disposiciones de las INC.
 Compilar y mantener los registros de Control de Calidad del Proyecto y realizar los
Data Books de la instalación.
5.12. RESPONSABLE CALIDAD OFICINA

 Apoyar al responsable de calidad en obra a realizar las actividades de Inspección de
fabricación y materiales.
 Participar en la determinación de las disposiciones de las INC.
 Apoyar al responsable de calidad en obra a compilar y mantener los registros de
Control de Calidad del Proyecto y los Data Books de la instalación.
5.13. SUPERVISOR ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN

 Verificar el cumplimiento de especificaciones y documentos de ingeniería.
 Realizar el seguimiento de los planes de montaje de subcontratistas y los reportes de
avance y novedades.
 Coordinar y supervisar en forma general las actividades de montaje de Electricidad e
Instrumentación en obra
 Asegurar el cumplimiento por los subcontratistas de los requisitos de montaje
5.14. SUPERVISOR MECÁNICO

 Verificar el cumplimiento de especificaciones y documentos de ingeniería.
 Realizar el seguimiento de los planes de montaje de subcontratistas y los reportes de
avance y novedades.
 Coordinar y supervisar en forma general las actividades de montaje de equipos y
pipping en obra
 Asegurar el cumplimiento por los subcontratistas de los requisitos de montaje

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6. METODOLOGIA
El presente plan está basado en el SG IngeTec que sigue los lineamientos de la Norma
ISO 9001 en su última versión. A su vez se adapta a los requerimientos del Cliente con el
fin de alcanzar los objetivos que se plantean.
6.1. PRESENTACIÓN DEL PLAN

El Plan de Calidad es aprobado por el Gerente de CSSA y el Director de Proyecto, y
enviado al Cliente para su aceptación
Para una efectiva implementación:
- Distribuyen el Plan a todo el Personal clave del Proyecto
- Lo utilizan como herramienta de capacitación e información para el personal
del proyecto
- Monitorean la conformidad a través de la supervisión operativa, resultados de
actividades y auditorías internas
De esta forma, el Plan de Calidad, permite mantener bajo control los diferentes
procesos del Proyecto que inciden en el nivel de calidad previsto para las prestaciones
definidas.
IT asume la responsabilidad por la Gestión de la Calidad del Proyecto según el alcance
definido en el punto 2, a través de la aplicación del presente Plan de Calidad y evalúa las
modificaciones que pudieran suceder, en función de garantizar los niveles de Calidad
previstos.
En caso de sufrir modificaciones, el Gerente de CSSA y el Director de Proyecto lo
revisan y notifican de los cambios al Cliente y al Staff del proyecto de acuerdo a los
procedimientos para tal fin.
6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Aplican las siguientes actividades:
o Desarrollo de Ingeniería de detalle necesaria a partir de la Ingeniería de
GEA
o Gestión de la documentación de GEA
o Provisión de Suministros
o Fabricación
o Inspección
o Montaje
o Puesta en marcha

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6.3. MAPA DE PROCESOS

A continuación se grafica la interacción de los procesos del Sistema de Gestión para
alcanzar los objetivos planificados.
RRHH DIRECCIÓN
(PP) (PP)
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS CSSA SATISFACCIÓN
(PP) (PP)
REQUISITO PRODUCTO
REALIZACIÓN
DEL PROYECTO
(PE)
CLIENTE CLIENTE
PLANIFICACION FABRICACIÓN Y OPERACIÓN Y

Y CONTROL DE SUMINISTROS CONSTRUCCION MANTENIMIENTO
INGENIERIA
COSTOS (PA) (PA)
(PA) (PA)
(PA)
Figura 1: Interacción de los Procesos
PP: Proceso Principal, respaldo funcional a la ejecución del Proyecto.

PE: Proceso Estratégico, base para la ejecución del Proyecto.
PA: Proceso de Apoyo, actividades técnicas que aportan al Proyecto

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6.4. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Los criterios para la emisión, aprobación, distribución y revisión de documentos de
Ingeniería se describen en los siguientes documentos:
 IT-ING-001 Control de Documentos de Ingeniería
 IT-ING-002 Codificación de Documentos de Ingeniería
 IT-SIS-011 Portales de Documentación por Extranet
Los documentos de proveedores seguirán el criterio de revisión numérica o

alfabéticamente, y formatos según el estándar del proveedor
Por otro lado se encuentra definida, dentro del SG, la metodología para:
 Generación de Documentos elaborados con Microsoft Excel
 Administración de Documentación de proveedores
 Gestión de Sistemas
Los procedimientos generales y específicos del proyecto se administran de
acuerdo a
 PG-01 Control de Documentos

 IT-CSSA-001 Preparación de Documentos
Los mismos se encontraran disponibles en el disco del Proyecto Carpeta CSSA
Todos los elementos que den evidencia de que una tarea se ha realizado o que
se ha obtenido un resultado, debe tratarse como un registro de acuerdo al
procedimiento:
 PG-02 Control de los Registros
6.5. DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Se adopta la Política de IngeTec que cumple y aplica su Política de CSSA vigente,

definida para el Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad, Salud y Medio
Ambiente (SG), basado en las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001, la que se encuentra documentada en el Manual de Gestión de Calidad.

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Rev 3
01/06/201
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6.5.1. POLÍTICA DEL PROYECTO

Todas las actividades del proyecto estarán dirigidas a la búsqueda del mejoramiento
continuo, la eficacia del SG y a la Satisfacción del Cliente, observando el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contractuales y asegurando la calidad de los
productos y servicios.
Se definen los siguientes objetivos específicos para el proyecto alineados con los
objetivos de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente arriba mencionados.
Objetivos del Proyecto:
1. Proveer productos y servicios aceptables que cumplan con nuestras

especificaciones y la de nuestro cliente
2. Aplicar el Sistema de Gestión de Calidad certificado de IngeTec durante el
proyecto, de acuerdo con el presente Plan de Calidad.
3. Satisfacer plenamente a nuestro cliente, cumpliendo con las obligaciones
contractuales en cuanto a plazo, eficiencia y calidad; actuando sobre la
organización interna, sobre proveedores y subcontratistas.

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Para el logro y cumplimiento de esta política y de sus objetivos IT se compromete a:

 Que la misma sea difundida, comprendida y cumplida por sus empleados.
 Asignar los recursos necesarios.
 Medir el logro de los objetivos a través de la Revisión por la Dirección.
6.5.2. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Para evidenciar, tanto la correcta implementación del presente Plan de Calidad como
el cumplimiento de los objetivos planteados para el proyecto, se realizan Revisiones
por la Dirección, periódicas durante el proyecto (de acuerdo a la duración el mismo)
incluyendo una revisión de cierre.
Participan en las mismas el DP, DPA, y el Responsable de CSSA, pudiendo
requerirse la presencia de otras personas asignadas al proyecto.
Esto se realiza de acuerdo al Documento
 PG-07 Revisión por la Dirección
6.6. GESTION DE LOS RECURSOS

Los recursos para llevar adelante el proyecto son los indicados en el Organigrama del
presente Plan. De requerirse recursos no contemplados, el Director de Proyecto es el
responsable de procurarlos para el logro de los objetivos planteados.
6.6.1. RECURSOS HUMANOS

El personal que realice tareas en el proyecto ha sido seleccionado en base a su
educación, experiencia, habilidades y formación.
Cualquier necesidad adicional de capacitación será ejecutada de acuerdo al
procedimiento de capacitación aplicable al proyecto.
PT-RH-005 Capacitación
En caso de utilizarse subcontratistas se verificará las competencias del personal

previo a la adjudicación de los trabajos.
6.7. REALIZACIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO

Se considera al proyecto como una serie de fases consecutivas ejecutadas como
procesos. Estas Fases serán:
- Desarrollo de Ingeniería de Detalle
- Gestión de los suministros, incluyendo la activación, seguimiento e inspección
- Fabricación de equipos

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- Construcción y Montaje
- Puesta en Marcha
6.7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

La planificación de la Calidad del proyecto se evidencia en los siguientes documentos.
- El presente plan de calidad
- Planes de Inspección y ensayos para suministros y construcción
- Las responsabilidades detalladas en los procedimientos
- Plan de seguimiento en proveedores y obra.
- Lista de Documentos de Ingeniería
6.7.2. REQUISITOS DEL CLIENTE

Los requisitos del Cliente se tomaron de los documentos indicados en el punto 4 del
presente documento.
Para asegurar la correcta interpretación se utiliza el documento
PT-COM-001 Revisión de Contratos
Una vez adjudicado los mismos formaran parte del contrato y la revisiones se
gestionarán de acuerdo al documento
IT-PRO-003 Gestión de Cambios
6.7.3. CONTROL DE DISEÑO

La planificación de la ingeniería se realizara según lo indicado en 6.7.1
Dado el alcance de la ingeniería a desarrollar por IT, el control de diseño será a
través de la revisión y aprobación de documentos a desarrollar por parte de la
especialidad y CI Respectivamente.
Los registros serán las firmas en los planos.
6.7.4. GESTION DE LOS SUMINISTROS

INGETEC tiene establecida una metodología en la gestión de compra de materiales y
servicios, empleados en la fabricación, vinculados al Proyecto. La misma es definida
en:
PT-SUM-001 COMPRAS
Anexo II del Acuerdo IT

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Los Proveedores que suministren servicios, equipos o elementos que puedan influir en
la calidad del proyecto, deberán estar en el Listado de Proveedores Aprobados de
IngeTec.
Para la calificación de los proveedores, se utilizará el instructivo:
IT-SUM-001 Selección, Evaluación, Calificación y Medición del desempeño de
Proveedores
Los Requerimientos Técnicos para las compras serán emitidos por Ingeniería.
Toda la Documentación relacionada con Compras posee la información necesaria
para describir con claridad el producto o servicio ordenado de forma tal de determinar
en tiempo y forma la adquisición del mismo
Sólo se emitirán Órdenes de Compra que incluyan las especificaciones técnicas
mencionadas, manteniéndose un archivo actualizado de las mismas, además de planos
constructivos y procedimientos de calidad aplicables. Entre ellas aplican:
IT-CSSA-010 Determinación de Niveles de Inspección

RT-CSSA-001 Requerimientos Generales de Calidad para Proveedores
RT-CSSA-002 Requerimientos a Proveedores de Equipos y/o Recipientes
sometidos a Presión.
RT-CSSA-003 Requerimientos a Proveedores de Estructuras
Control de Calidad de IT será el responsable de la inspección y aceptación de los

materiales, debiendo verificar que los mismos cumplen con los requerimientos
indicados en las órdenes de compra.
Inspección de los productos comprados

La inspección se efectúa en origen o en recepción, de acuerdo con las previsiones
que surjan según el nivel de inspección requerido para cada artículo en particular, el
cual será determinado en función del Instructivo correspondiente.
Se inspeccionarán los materiales antes de ser utilizados en el montaje, verificando
que los mismos cumplen con los requerimientos indicados en las correspondientes
Órdenes de Compra, con las normas aplicables y que cuentan con los
correspondientes certificados de calidad y/o protocolos de ensayos requeridos.
La Inspección de IT realizará el seguimiento en los Proveedores durante todo el
período de fabricación de equipos y materiales, realizando los controles
correspondientes de acuerdo a los lineamientos definidos en los planes de inspección y
ensayos.
Para el caso de equipos o materiales suministrados por Proveedores del exterior del
país, la inspección podrá ser realizada por Agencia de tercera parte contratada a tal fin,
que cumpla con los requerimientos del proyecto.

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Antes de comenzar las tareas el Proveedor/ Subcontratista, deberá presentar toda la

documentación que utilizará para la construcción. En la documentación se contará con
cronograma de trabajo, plan de inspección y ensayos, procedimientos y
especificaciones a utilizar, calificación de procedimientos y de personal, etc. Toda
documentación deberá ser aprobada por IT.
Los siguientes procedimientos detallan las metodologías y responsabilidades
expuestas en este punto:
PT-CSSA-007 Inspección y Ensayos
6.7.5. CONTROL DE LOS PROCESOS
Para cada una de las fases mencionadas en el punto 6.7, los procesos se mantienen
bajo control con la utilización de los siguientes documentos:
- Desarrollo de ingeniería
o Punto 6.7.3 del presente
o Punto 6.4 del Presente (documentos de Ingeniería)
o Otros procedimientos de ingeniera aplicables
- Gestión de los Suministros

o Punto 6.7.4 del presente
- Fabricación de equipos
IT-FYC-002 Embalaje y acondicionamiento para el transporte a obra
- Construcción y Montaje
o Procedimientos de Construcción y Montaje aplicables
- Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha

o Procedimientos de PRECOM, COM Y Puesta en Marcha aplicables
Validación de los procesos

Los procesos especiales como soldadura y/o ensayos no destructivos serán validados
de acuerdo a las calificaciones indicadas en las normas aplicables
Identificación y trazabilidad
En los casos en que la trazabilidad sea un requisito exigido, la misma se gestionará de
acuerdo a los siguientes documentos
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IT-CSSA-004 Trazabilidad de materiales

PT-CSSA-005 Identificación y Trazabilidad del Producto
Productos suministrados por el Cliente

Todo bien provisto por el Cliente durante la realización del proyecto serán gestionados
de acuerdo a lo indicado en el procedimiento
PT-CSSA-004 Control de Productos Suministrados por el Cliente

Estos bienes pueden ser
- Información
- Materiales y equipos
- Instalaciones
Preservación del producto:

Se protegerán las características de los entregables durante todo el proyecto hasta la
aceptación del Cliente, asegurando sus cualidades técnicas.
Estos entregables pueden ser:
- Documentos del proyecto que formarán parte del Data book
- Equipos y materiales
- Instalaciones
6.7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y ENSAYO

Los dispositivos de medición y ensayo serán gestionados de acuerdo al
documento
PT-CSSA-009 Control de los Equipos de Inspección, Medición y
Ensayos
6.8. MEJORA CONTINUA
6.8.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

La satisfacción del Cliente se medirá de acuerdo al Documento
PT-CSSA-001 Monitoreo de la Satisfacción del Cliente
PT-CSSA-002 Reclamos de Clientes
6.8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Auditorías Internas

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Las auditorias de CSSA se realizaran de acuerdo al cronograma de INGETEC

siguiendo lo indicado en el documento
PG-04 Auditorías Internas
Seguimiento de los procesos

Los procesos del proyecto se medirá a través de:
- Cronograma del Proyecto
- Reportes de Avance al Cliente
Seguimiento de los Productos

Los entregables del proyecto se medirán con las mismas herramientas mencionadas en
el punto anterior. A estas se le agrega los conformes del Cliente registrados en:
- Actas de Aceptación de Materiales / presentación de pruebas y ensayos
- Certificado de Recepción provisoria
6.8.3. PRODUCTO NO CONFORME

Se gestionarán de acuerdo a:
PG-05 No Conformidades
6.8.4. ANÁLISIS DE DATOS

Se analizará la información de manera mensual según lo indicado en los puntos 6.8.2
del presente
6.8.5. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Las acciones correctivas y preventivas se gestionaran de acuerdo a:
PG-03 Acciones Correctivas y Preventivas
7. REGISTROS
Los registros son los originados por la aplicación de los procedimientos e instructivos
mencionados tendrán el tratamiento indicado en los mismos
8. ANEXOS
Anexo I: Organigrama del Proyecto

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ORGANIGRAMA COMPLETO DIRECTOR PROYECTO

PEDRO POZUELO
DIRECTOR PROYECTO ADJUNTO

GABRIELA EMAN ASISTENTE TÉCNICO PROYECTO
PLANIFICADOR
RESPONSABLE CSSA
COORDINADOR INGENIERÍA
INGENIERÍA/S ADMINISTRADOR ADMINISTRATIVO

DE DOCUMENTOS
RESPONSABLE DE
COMPRAS
JEFE OBRA MECÁNICO
RESPONSABLE SSA
RESPONSABLE CALIDAD SUPERVISOR ELECTRICIDAD E RESPONSABLE PM

TALLER/OBRA INSTRUMENTACIÓN (GEA)

ANEXO 2. CONTROL DE CALIDAD
P á g i n a | 99
Anexo 2.1. Plan de Inspecciones y Ensayos.
P á g i n a | 100
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PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS

EJECUCIÓN Y PUESTA MARCHA
A 13-jun-11 Emisión para Información HHI HHI GEM

REV FECHA DESCRIPCION EJECUTÓ REVISÓ APROBÓ
Anexo 2.1 Plan de Inspecciones y Ensayos Planta Biodiesel 300.000 ton/año

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PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS EJECUCIÓN Y PUESTA MARCHA
INDICE
1.- ESTRUCTURA EDIFICIO DE PROCESOS-FABRICACION
2.- ESTRUCTURA EDIFICIO DE PROCESOS - MONTAJE
3.- RECIPIENTES
4.- PREFABRICADO Y MONTAJE DE CAÑERIAS
5.- MONTAJE ELECTIRICO E INSTRUMENTOS
6.- MONTAJE MECANICO
7.- DEPOSITOS IN-SITU
8.- BOMBAS/MEZCLADORES DINAMICOS
9.- AGITADORES DEPOSITOS
10.- CCM/CUADROS DE CONTROL
11.- PUESTA EN MARCHA
NOTA : LOS PLANES DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS QUE FIGURAN EN EL PRESENTE DOCUMENTOS SON
TIPICOS DE REFERENCIA .LOS DEFINITIVOS SERÁN EMITIDOS POR CADA PROVEEDOR COMO PARTE DE
SU DOCUMENTACION DE CALIDAD UNA VEZ ADJUDICADOS LOS TRABAJOS

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Rev: A
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS - ESTRUCTURA EDIFICIO PROCESO- FABRICACION

Etapa
Inspección Proveedor Inspeccion Insp. Cliente

Descripción de la Actividad Documentos Aplicables Tipo de Informe a Generar Observaciones
1.1 Revisión de Planos y Listas de materiales S/Plano N/A RD RD RD
1.2 Revisión de Procedimientos y Calificaciones de Soldadura AWS D1.1 WPS/PQR HP HP RD
1.3 Revisión de Calificación de Soldadores AWS D1.1 WPQ HP HP RD

Revisión de Procedimientos de END , Aplicación de Pintura , ASME V / AWS D1.1
1.4 PRO HP RD RD
Galvanizado ; Hormigonado s/Especificacion
2 Control de Recepción de Materiales
2.1 Control y Certificaciòn de Perfiles ASTM / IRAM MTR HP RD RD
2.2 Control y Certificaciòn de Chapas ASTM MTR HP RD RD
2.3 Control y Certificaciòn de Pisos de rejilla ASTM / IRAM MTR HP RD RD
2.4 Control y Certificaciòn de Cañeria estructural y Bulonerìa ASTM MTR HP RD RD

Consumibles: Verificación de la certif. de origen y de estado del
2,5 AWS MTR HP RD RD
embalaje
2,6 Control y Cerificaciòn de Pintura s/Especificadion MTR HP RD RD
3 Control de Fabricación
3.1 Control de Trazabilidad de Materiales S/Procedimiento MTR HP RD RD
3.2 Control dimensional de trazado y corte de perfiles y/o chapas S/Plano ICC IV W W
3,3 Control de presentaciòn de las uniones a soldar. S/Plano ICC IV W W
3,4 Control dimensional de bastidores S/Plano ICC HP W W
3,5 Control de pisos de rejilla, fabricacion y galvanizado. S/Plano y procedim. ICC HP W W
3,6 Presentacion de Pisos de rejilla s/ Plano ICC IV W W
3,7 Control Visual del 100% de las soldaduras terminadas s/ Plano ICC HP HP W
3,8 Radiografiado Uniòn soldado de Perfiles Principales s/ Plano RTR HP HP HP
3,9 Particulas Magneticas de Càncamos de Izaje s/ Plano MPR HP W W

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Rev: A

Etapa

3,10 Control de abulonado de perfiles s/ Plano ICC HP HP W
3,11 Control de agujereado de base para recipientes s/ Plano ICC HP W W
3,12 Verificacion presentacion de Plataformas / Escaleras s/ Plano ICC HP HP W
3,13 Verificacion presentacion de Bastidores Laterales y Superiores. s/ Plano ICC HP HP W

4.1 Liberacion para Proceso de Pintura s/Especificadion ICP HP W HP
4.2 Control Preparacion Superficial s/Especificadion ICP HP HP W
4.3 Control visual y medicion de EPS de pintura s/Especificadion ICP HP HP W
4.4 Ensayos de Adherencia s/Especificadion ICP HP HP W
5 Control para Despacho

5,1 Acondicionamiento General para Carga y Transporte s/Especificadion N/A HP HP HP
5,2 Autorización para despacho N/A ICC HP HP W

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Rev: A

Etapa

6,1 Verificación del cierre de No Conformidades N/A INC HP HP RD
6,2 Verificación de Documentación Final N/A DATA BOOK HP HP RD
6,3 Emision del Certificado de Liberación Final N/A CLF HP HP RD
Puntos de Detención (PD) Revisión por el Cliente / Inspector Autorizado Control de Revisiones
RD: Revisión de Documentos Rev. N° Fecha Descripción Preparó Aprobó

IV: Verificación en Proceso A Emisión para Aprobación
W: Presencia Aleatoria 0 Emisión para Construcción
HP: Detención Obligatoria con Presencia Firma y Fecha
WPS: Especificación de Procedimiento de Soldadura INC: Informe de No Conformidad

PQR: Registro de Calificación de Procedimiento de Soldadura ICP: Informe de Control de Pintura
WPQ: Registro de Calificación de Habilidad de Soldador IIS: Informe de Inspección de Soldadura
PRO: Procedimientos CLF: Certificado de Liberación Final
RTR: Registro de Ensayo Radiográfico N.A.: No Aplicable
LPR: Registro de Ensayo por Líquidos Penetrantes ICC Informe Control Calidad
MPR: Registro de Ensayo por Partículas Magnetizables MTR: Certificado de Materiales
UTR: Registro de Ensayo por Ultrasonido

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Rev: A
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS - ESTRUCTURA EDIFICIO PROCESO- MONTAJE

Etapa
Documentos Tipo de Informe a Inspección Proveedor Inspeccion Insp. Cliente

Descripción de la Actividad Observaciones
Aplicables Generar
1.1 Revisión de Planos y Listas de materiales S/Plano N/A
RD RD RD
1.2 Revisión de Procedimientos y Calificaciones de Soldadura AWS D1.1 WPS/PQR
HP HP RD
1.3 Revisión de Calificación de Soldadores AWS D1.1 WPQ
HP HP RD
1.4 Revisión de Procedimientos de Aplicación de Pintura , s/Especificacion PRO HP RD RD
2.1 Control y Cerificaciòn de Perfiles ASTM / IRAM MTR HP RD RD
2.2 Control y Cerificaciòn de Chapas ASTM MTR
HP RD RD
2.3 Control y Certificaciòn de Pisos de rejilla ASTM / IRAM MTR
HP RD RD
2.4 Control y Certificaciòn de Cañeria estructural y Bulonerìa ASTM MTR
HP RD RD
Consumibles: Verificación de la certif. de origen y de estado del
2,5 AWS MTR
embalaje HP RD RD
2,6 Control y Cerificaciòn de Pintura s/Especificadion MTR
HP RD RD
3,1 Control de abulonado de perfiles s/ Plano ICC
HP HP IV
3,2 Control de presentaciòn de las uniones a soldar. S/Plano ICC IV
HP W
3,3 Control Visual del 100% de las soldaduras terminadas s/ Plano ICC
HP HP IV
3,4 Verificacion Montaje y Nivelacion de Plataformas / Escaleras s/ Plano ICC
HP HP W
3,5 Montaje de Pisos de rejilla s/ Plano ICC HP HP W
3,6 Montaje de Chapas protectoras del Edificio s/ Plano ICC
HP HP W

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Rev: A
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS - ESTRUCTURA EDIFICIO PROCESO- MONTAJE

Etapa

Aplicables Generar
4 Control de Proceso de Pintura( retoques )
4.1 Liberacion para Proceso de Pintura s/Especificadion ICP W
HP HP
4.2 Control Preparacion Superficial s/Especificadion ICP W
HP HP
4.3 Control visual y medicion de EPS de pintura s/Especificadion ICP W
HP HP
4.4 Ensayos de Adherencia s/Especificadion ICP W
HP HP
HP HP
HP HP
5,3 Emision del Certificado de Liberación Final N/A CLF RD
HP HP



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PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS - RECIPIENTES

Etapa

Aplicables Generar
1.1 Revisión de Planos y Listas de materiales S/Plano N/A RD RD
RD
1,2 Revisión de la Memoria de Cálculo ASME VIII Div.1 WPQ RD RD
RD
Revisión de Procedimientos y Calificaciones de
1.2 ASME IX Art II WPS/PQR HP HP
Soldadura RD
1.3 Revisión de Calificación de Soldadores ASME IX Art III WPQ HP HP
RD
1,4 Revisión de Calificación de Operadores END ISO 9712 WPQ HP RD
RD
Revisión de Procedimientos de Trazabilidad , ASME V / ASME VIII
1,5 Div. I
PRO HP RD
END , P.N. , P.H , Decapado y Pasivado , RD
2 s/Especificacion Control de Recepción de Materiales
ASME II
2.1 Control y Cerificaciòn de Chapa p/ Envolvente MTR HP RD
SA 240 TP316l RD
Control y Cerificaciòn de Chapa y Caños p/
2.2 ASME II MTR HP RD
Conexiones RD
2,3 Control y Cerificaciòn de Casquetes ASME II MTR HP RD
RD
2,4 Control y Certificaciòn de Bridas ASME II MTR HP RD
RD
2,5 Control y Certificaciòn de Accesorios ASME II MTR HP RD
RD
2,6 Control y Certificaciòn de Esparragos / Tuercas ASME II MTR HP RD
RD
2,7 Control y Certificaciòn de Juntas ASME II MTR HP RD
RD
Control y Certificaciòn de Materiales para patas
2,8 ASME II MTR HP RD
soporte / Internos RD
2,90 Control y Certificaciòn de Consumibles ASME II Parte C MTR HP RD
RD
Control y Cerificaciòn de Revestimientos para
2,1 s/Especificadion MTR HP RD
Aislacion RD

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10298-G-PP-002 Rev A

Etapa

Aplicables Generar
3.1 Control de Trazabilidad de Materiales S/Procedimiento MTR HP RD
RD
Control dimensional de trazado, corte y biselado ASME VIII Div.1
3.2 FPI HP W
de chapas para envolvente. UW 31/32 W
Inspección de preparación de biseles para ASME VIII Div.1
3,3 FPI IV W
soldaduras longitudinales y circunferenciales en UW 31/33 W
3,4 Control de trazado de ubicación de conexiones S/Plano FPI HP W
W
Control visual /dimensional de prefabricado de S/Plano
3.5 ICC HP W
conexiones ASME VIII div. I W
Inspección de presentación de biseles para ASME VIII Div.1
3.6 FPI IV W
soldadura de conexiones. UW 31/33 Art. 8 W
ASME VIII Div.1
3.7 Inspección visual de soldaduras terminadas. UW 32/35 UW
ICC HP HP
HP
38/47
3,8 Ensayo No Destructivos ASME VIII Div.1 RTR HP HP
HP
S/Plano
3,9 Control Montaje y Soldadura de Soportes ICC HP HP
Internos ASME VIII div. I W
3,10 Control Dimensional de Recipiente S/Plano ICC HP HP
W
ASME VIII Div.1
3,11 Prueba Hidraulica Recipente ICC HP HP
UG-99 HP
3,12 Limpieza interior del Recipiente s/ Procedimiento ICC HP HP
W
3,13 Control de la Placa de Identificación s/ Plano ICC HP W
W
3,14 Colocación de la placa de identificación s/ Plano FPI HP HP
W

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10298-G-PP-002 Rev A

Etapa

Aplicables Generar
4 Control de Proceso de Recubrimiento
4,1 Limpieza , Decapado y Pasivado s/Especificadion ICC HP HP W
4,2 Control de colocacion de material aislante. s/Especificadion ICC HP W W
4,3 Control de Montaje y terminacion de cobertura. s/Especificadion ICC HP W W

Acondicionamiento General para Carga y
5,1 N/A ICC HP HP HP
Transporte
5,2 Autorización para despacho N/A ICC HP HP RD
6
6,2 Verificación de Documentación Final N/A DATA BOOK HP HO RD
6,3 Emision del Certificado de Liberación Final / ICC N/A CLF/ICC HP HP RD

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10298-G-PP-002 Rev A

Etapa

Aplicables Generar

W: Presencia Aleatoria Emisión para Construcción

UTR: Registro de Ensayo por Ultrasonido END: Ensayos No Destructivos
FPI: Firma Plan de Inspeccion y Ensayos ITT: Informe Tratamiento Termico

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10298-G-PP-002
Rev: A
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS - PREFABRICADO Y MONTAJE DE CAÑERIAS

Etapa

4 Control de Montaje de Cañerias
4,1 Control y verificacion de spooles en campo s/Procedimiento MTR
W
4,2 Control de Alineación y Presentación de Biseles ASME B 31.3 FPI
W
4,3 Control Visual y dimensional de Soportes s/ Plano ICC
W
4,4 Control y Verificación de Montaje de Cañerias s/ Plano ICC
W
4,5 Control Visual de las soldaduras terminadas de soportes AWS D1,1 ICC
W
Control Visual de las soldaduras terminadas de cañerias previo a s/PLano
4,6 ICC
END ASME B31.3 W
Control y verificación de END ( Radiografiado / Tintas
penetrantes) HP
4,8 Prueba Hidráulica y/o Neumatica ASME B31.3 PPH
HP
4,9 Limpieza interior de las cañerias s/Procedimiento ICC
HP
s/Especificadion/
5,1 Control Preparacion Superficial ICP W/RD
Procedimiento
s/Especificadion/
5,2 Control visual y medicion de EPS de pintura ICP W/RD
Procedimiento
s/Especificadion/
5,3 Ensayos de Adherencia ICP W/RD
Procedimiento
6 Control de Decapadp y Pasivado
s/Especificadion/
6,1 Control de Decapado de cañerias ICC W/RD
Procedimiento
s/Especificadion/
6,2 Control de Pasivado de Cañerias . ICC W/RD
Procedimiento
7 Control de Aislacion
s/Especificadion/
7,1 Control de colocacion de material aislante. ICC W
Procedimiento
s/Especificadion/
7,2 Control de Montaje y terminacion de cobertura. ICC W
Procedimiento

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Rev: A
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS - PREFABRICADO Y MONTAJE DE CAÑERIAS

Etapa

8 Control Acondicionamiento final
Montaje final de Cañerias , verificacion de juntas y reapriete de s/planos
8,1 ICC W
buloneria s/Procedimiento
9,3 Emision del Certificado de Liberación Final / ICC N/A CLF/ICC RD


IED: Informe Ensayo de Dureza

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Rev: A
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS - MONTAJE ELECTRICO Y DE INSTRUMENTOS

Tipo de
Etapa
Documentos Inspección Proveedor Inspeccion Insp. Cliente

Descripción de la Actividad Informe a Observaciones
Aplicables
Generar PD Fecha y Firma PD Fecha y Firma PD Fecha y Firma
Revisión de Planos / Hojas de Datos y Listas de materiales
1.1 S/Plano N/A
Electricos RD
Revisión de Planos / Hojas de Datos y Listas de materiales para
1.2 S/Plano N/A
Instrumentos RD
Revisión de Procedimientos de Montaje de Electricidad e s/Especificacion /
1,3 Manuales /
PRO
Instrumentos RD
2 Procedimientos
Control de Recepción de Materiales
2.1 Control y Certificaciòn de Conduit ASTM MTR
RD
s/Especificadion /
2.2 Control y Certificaciòn de Cables de Potencia / Señales MTR
Lista Materiales RD
Control y Certificaciòn de Materiales conexionado mecanico de s/Especificadion /
2.3 MTR
Instrumentos Lista Materiales RD
s/Especificadion /
2,4 Control y Certificaciòn de Materiales Puesta a Tierra MTR
Lista Materiales RD
s/Especificadion /
2,5 Control y Certificaciòn de Instrumentos MTR
Hojas de Datos RD
s/Especificadion /
2,6 Control y Certificaciòn de Tableros de Potencia MTR
Hojas de Datos RD
s/Especificadion /
2,7 Control y Certificaciòn de Tableros de Señales MTR
Hojas de Datos RD
2,8 Control y Cerificaciòn de Grampas / U-Bolts / Soportes s/Especificadion MTR RD
3,1 Control de Montaje de Conduit s/ Plano ICC
W
3,2 Control de Montaje de Puesta a Tierra S/Plano ICC
IV
3,3 Control de Montaje de Soportes s/ Plano ICC
W
3,4 Control y verificacion de Montaje de Tableros s/ Plano ICC
IV
3,5 Control de Montaje de Cables s/ Plano ICC
W
3.6 Verificacion de estanqueidad instalacion electrica de potencia HP
Pag: 15 De: 29
10298-G-PP-002
Rev: A
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS - MONTAJE ELECTRICO Y DE INSTRUMENTOS

Tipo de
Etapa

Aplicables
3.7 Verificacion de conexionado y continuidad de cables . s/ Plano ICC
HP
3.8 Control y verificacion de Montaje de Instrumentos s/ Plano / Manuales ICC
IV
3.9 Control del Montaje Mecanico para Instrumentos s/ Plano ICC
IV
RD: Revisión de Documentos Rev. N°Fecha Descripción Preparó Aprobó



Pag: 16 De: 29
10298-G-PP-002
Rev: A
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS - MONTAJE EQUIPOS MECANICOS

Tipo de
Etapa

Aplicables
1.1 Revisión de Planos / Hojas de Datos y Listas de equipos mecanicos S/Plano N/A
RD
s/Especificacion /
1,3 Revisión de Procedimientos de Montaje de Mecanicos Manuales /
PRO
RD
2 Procedimientos
Control de Recepción de Equipos
s/Orden Compra-
2.1 Inspección Visual ICC HP
Especif.Técnicas RD
s/Especificadion /
2.2 Comprobación Caracteristicas Técnicas MTR HP
Lista Materiales RD
2.3 Control y certificación materiales y conjunto (CE, ATEX, etc…) s/ Especif. Técnicas MTR HP
RD
2,4 Control PPI´s en fabrica s/PPI especifico MTR HP
RD
2,5 Recepción del equipo en obra ICC HP HP
3 Control de Montaje
3,1 Control de Situación y Nivelación s/ Plano ICC HP W
RD
Control y verificación de alineación acoplamiento (solo equipos
3,2 S/Procedimiento ICC HP HP
rotativos) IV
3,3 Control y verificación de montaje de internos y accesorios S/Plano ICC HP HP
IV
3,4 Repasos pintura y limpieza final S/Procedimiento FPI HP HP HP

Pag: 17 De: 29
10298-G-PP-002
Rev: A
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS - MONTAJE EQUIPOS MECANICOS

Tipo de
Etapa

Aplicables
RD: Revisión de Documentos Rev. N°Fecha Descripción Preparó Aprobó



Pag: 18 De: 29
10298-G-PP-002 Rev A
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS - DEPÓSITOS IN-SITU

Etapa

Aplicables Generar
API 650 Ed.11 June
1.1 Revisión de Planos y Listas de materiales 2007 y Esp.
N/A RD RD
RD
API 650 Ed.11 June
1,2 Revisión de la Memoria de Cálculo 2007 y Esp.
N/A RD RD
RD
Revisión de Procedimientos y Calificaciones de
1.2 API 650-9.2 WPS/PQR HP HP
Soldadura RD
1.3 Revisión de Calificación de Soldadores API 650-9.3 WPQ HP HP
RD
RD
Revisión de Procedimientos de Trazabilidad , ASME V / ASME VIII
1,5 Div. I
PRO HP RD
END , P.N. , P.H , Decapado y Pasivado , RD
2 s/Especificacion Control de Recepción de Materiales
Inspección visual. Comprobación col. Materiales,
2.1 API 650 FPI HP RD
Calmados y Normalizados RD
2.2 Comprobación dimensional S/Plano FPI HP RD
RD
2,3 Control y certificación de materiales UNE-EN 10204 MTR HP RD
RD
3 Control de Fabricación Taller
3.1 Corte chapa API 650-6.1.2 FPI HP W W
Control dimensional de prefabricación de fondo, API 650-7.2.2/6.1.3/

3.2 7.2.3/ Planos
FPI HP W W
cuerpo y techo
Control de Proceso de Recubrimiento en taller aprobados
S/Especificación
3,3 pintura
ICC IV W W
(Preparación superficies y aplicación)
Transporte

Pag: 19 De: 29
10298-G-PP-002 Rev A

Etapa

Aplicables Generar
4 Control de Montaje en Obra
4,1 Control recepción material obra s/Plano FPI HP W W
4,2 Verificación base del tanque API 650-7.5.5 ICC HP W W
API 650-9 y ASME

4,3 Ejecución de soldaduras.Métodos de soldeo WPS/PQR/WPQ HP HP HP
Sección IX
Soldadura (1)-cuerpo cilindrico. Examen ASME/API 650-8.1/
4,3,1 RTR HP HP W
Radiografico 7.3.2.1
Soldadura (2)-Fondo, techo y conexiones. Ensayo API 650-
4,3,3 LPR HP HP HP
Liquidos Penetrantes 7.3.2.6/7.2.4.3
Soldadura (3)-Techo, aro de coronación. En
4,3,4 API 650-7.3.6 ICC HP HP HP
prueba hidraulica
4,3,5 Comprobar Tolerancias Dimensionales API 650-5.5 ICC HP HP W
4,3,6 Ensayo Caja de Vacio API 650-7.3.3 ICC HP HP HP
4,3,7 Prueba neumática Refuerzos Tubuladuras API 650-7.3.4 ICC HP HP HP
Unión Cuerpo-Fondo. Ensayo Liquidos API 650-

4,3,8 LPR HP HP HP
Penetrantes 7.3.2.6/7.2.4.3
Planos
4,3,9 Comprobar montaje Tubuladuras Cuerpo ICC HP HP W
aprobados/API 650
Planos
4,3,10 Comprobar montaje Tubuladuras Techo ICC HP HP W
aprobados/API 650
Inspección visual Escalera Barandilla y
4,3,11 Planos aprobados ICC HP HP W
Plataforma
Planos
4,3,12 Control Dimensional ICC HP HP W
aprobados/API 650
4,3,13 Prueba Hidraulica Tanque API 650-7.3.6 ICC HP HP HP
4,3,14 Comprobación placa de identificación API 650-10.1 FPI HP HP

W

Pag: 20 De: 29
10298-G-PP-002 Rev A

Etapa

Aplicables Generar
S/Especificación
4,3,15 Supervisión Pintura Final pintura
ICC HP W
W
4,3,15 Control de Limpieza Final y Cierre Tanque ICC HP HP HP
5



Pag: 21 De: 29
10298-G-PP-002 Rev A
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS - BOMBAS-MEZCLADORES DINÁMICOS

Etapa

Aplicables Generar
S/especificacion
1.1 Revisión del Pedido N/A HP RD
Certificados de Materiales para cuerpo, eje,tapa y

1,2 EN-10204-3.1B MTR HP RD RD
rodete
2.1 Mecanizado y montaje bomba S/Planos FPI HP W W
S/especificacion
2.2 Prueba Hidrostática Cuerpo ICC HP HP W
2,3 Pruebas rutina fabrica del motor eléctrico EN-10204-2.2 ICC HP HP HP
Montaje de bancada, alineación y dimensiones API-610

2,4 ICC HP W W
generales. DIN 1944
Control de tratamiento superficial (preparación y S/especificacion
2,5 ICC HP W W
pintura)
Prueba de funcionamiento y temperatura del API-610
2,6 ICC HP HP HP
Cierre mecánico y Cojinetes. DIN 1944
Comprobación placa caracteristicas bomba y
motor
2,8 Control Certificados CE y ATEX (si aplica) Directiva MTR HP HP RD

Transporte

Pag: 22 De: 29
10298-G-PP-002 Rev A
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS - BOMBAS-MEZCLADORES DINÁMICOS

Etapa

Aplicables Generar
3 Control de Documentación final



Pag: 23 De: 29
10298-G-PP-002 Rev A
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS - AGITADORES

Etapa

Aplicables Generar
S/especificacion
W
Certificados de Materiales para cuerpo, eje, y
1,2 EN-10204-3.1B MTR HP RD RD
palas
2.1 Mecanizado y montaje eje S/Planos FPI HP W W
2,3 Pruebas FAT motor EN-10204-2.2 ICC HP HP HP
Montaje de eje, motorreductor y motor electrico. API-610

2,4 ICC HP W W
Comprobación alineación DIN 1944
Control de tratamiento superficial (preparación y S/especificacion
2,5 ICC HP W W
pintura)
API-610
2,6 Prueba de funcionamiento. ICC HP HP HP
DIN 1944
Comprobación placa caracteristicas agitador y
motor y motorreductor
2,8 Control Certificados CE y ATEX (si aplica) Directiva MTR HP HP RD

Transporte

Pag: 24 De: 29
10298-G-PP-002 Rev A
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS - AGITADORES

Etapa

Aplicables Generar



Pag: 25 De: 29
10298-G-PP-002 Rev A
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS - CCM´S Y CUADROS DE CONTROL

Etapa

Aplicables Generar
S/especificacion
1,2 Certificados de Materiales EN-10204-3 MTR HP RD RD

2.1 Comprobación acabado carpinteria y grado IP EN-20324 FPI HP W W
Control dimensional puntos de izado, anclaje y

2,3 S/Plano ICC HP W W
prensaestopas
Comprobación montaje de aparallaje electrico y
2,4 EN-60439 ICC HP W W
control de escalas y rangos
Identificacion del cableado en bornes, apriete y S/especificacion
2,5 ICC HP HP W
distancia a masas EN-60439
2,6 Conexiones a tierra e identificación EN-60439 ICC HP HP W
2,7 Apriete de conexión embarrado EN-60439 ICC HP HP W
2,8 Prueba Rigidez Dielectrica EN-60439 ICC HP HP HP
2,9 Prueba aislamiento MIE-BT-017 ICC HP HP HP
2,10 Revisión Placa caracteristicas Directiva MTR HP W RD
Revisión Documentación Final (Certificados,

2,12 Directiva MTR HP HP RD
esquemas y Declaración CE)
Transporte
2,14 Autorización para despacho N/A ICC HP HP HP

Pag: 26 De: 29
10298-G-PP-002 Rev A
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS - CCM´S Y CUADROS DE CONTROL

Etapa

Aplicables Generar



Pag: 27 De: 29
10298-G-PP-002
Rev: A
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS - PUESTA EN MARCHA INSTALACION

Etapa

Procedimiento Puesta
1.1 Revisión de Procedimiento General Puesta en marcha PRO RD RD RD
Marcha
Procedimiento
1.2 Revisión de Procedimiento de Formación PRO RD RD RD
Formación
Procedimiento Test de
1.2 Revisión de Procedimiento de Test de Prestaciones PRO RD RD RD
prestaciones
2 Chequeo Instalacion mecánica
P&ID PIDM/ICR HP HP W
Lay-Out PIDM/ICR HP HP W
2.1 Verificación de instalación
Isometricos PIDM/ICR HP HP W
Documentación
PIDM/ICR HP HP W
Suministradores
2.2 Chequeo de la instalación equipos
2.2.1 Acceso a equipos ICR/OIL HP HP W
2.2.2 Elementos de transporte ICR/OIL HP HP W
2.2.3 Nivelación y alineación ICR/OIL HP HP W
2.2.4 Tensiones en bridas ICR/OIL HP W W
2.2.5 Limpieza/daños ICR/OIL HP HP W
2.3 Chequeo de la instalación tuberias
2.3.1 Tensiones en conexiones OIL HP W W
2.3.2 Soportes OIL HP W W
2.3.3 Soldaduras adecuadas y limpias OIL HP W W
2.3.4 Limpieza interior OIL HP W W

Pag: 28 De: 29
10298-G-PP-002
Rev: A

Etapa

3 Chequeo instalación eléctrica
3.1 Chequeo de entradas y salidas (I/O check) S/Procedimiento ICR HP HP RD
3.2 Chequeo de sentido rotación motores S/Procedimiento ICR HP W W
3,3 Chequeo de intercambio de señales S/Procedimiento ICR HP W W
3,4 Chequeo de enclavamientos S/Procedimiento ICR HP HP HP

4 Pruebas con agua (water test run)
4.1 Limpieza interior equipos y tuberias S/Procedimiento ICR HP W W
4.2 Calibración de niveles tanques S/Procedimiento ICR HP HP W
4.3 Prueba estática en tanques S/Procedimiento ICR HP HP W
4.4 Pruebas con agua tuberias y equipos S/Procedimiento ICR/PID HP HP HP
4.5 Chequeo de unidades de dosificación S/Procedimiento ICR HP HP W
4.6 Chequeo de limites de bateria S/Procedimiento ICR HP HP HP
4.7 Inertización planta S/Procedimiento ICR HP HP HP
4.8 Chequeo de funcionamiento sistema PCI S/Procedimiento ICR HP HP HP
4.9 Preparación prueba con producto. Limpieza de tuberias y equipos S/Procedimiento ICR HP HP W
4.10 Preparación prueba con producto. Reapriete de conexiones S/Procedimiento ICR HP HP W
4.11 Preparación prueba con producto. Llenado tanques con producto S/Procedimiento ICR HP HP HP

Pag: 29 De: 29
10298-G-PP-002
Rev: A

Etapa

5 Puesta en marcha con producto
5.1 Análisis de las materias primas S/Procedimiento ICR HP HP HP
5.2 Verificación correcto funcionamiento instalación S/Procedimiento ICR HP HP HP
5.3 Verificación de consumos y rendimientos S/Procedimiento ICR HP HP HP
5.4 Inicio Test de prestaciones S/Procedimiento ICR HP HP HP
5.5 Control resultados de Test de prestaciones S/Procedimiento ICR HP HP HP

6 Formación en proceso y equipos para operadores
6.1 Realización del curso formación S/Procedimiento ICC HP HP HP
7.1 Verificación del cierre de No Conformidades N/A INC HP HP RD
7.2 Verificación de Documentación Final N/A DATA BOOK HP HP RD
7.3 Emision del Certificado de Liberación Final N/A CLF HP HP RD

ICR Registro de chequeo de la instalacion INC: Informe de No Conformidad

PIDM Marcación sobre P&ID maestro mecánico ICP: Informe de Control de Pintura
OIL Listado de puntos abiertos (Open Issue List) IIS: Informe de Inspección de Soldadura
PIDW Marcación sobre P&ID maestro pruebas agua N.A.: No Aplicable

Anexo 2.2 Listados de comprobación.
P á g i n a | 130
Pag: 1
10298-G-PP-003
De: 9
LISTADOS COMPROBACIÓN
LISTADO DE COMPROBACIÓN CONTROL PROYECTO
A 13-jun-11 Emisión para Información HHI HHI GEM

REV FECHA DESCRIPCION EJECUTÓ REVISÓ APROBÓ
Anexo 2.2 Listados de comprobación

Pag: 2 De: 9
10298-G-PP-003
Rev: A
LISTADO DE COMPROBACIÓN CONTROL PROYECTO
INDICE
1.- FASE DE PLANIFICACION
2.- FASE DE INGENIERIA
2.- FASE DE COMPRAS

Pag: 3 De: 9
10298-G-PP-003
Rev: A
LISTADO DE COMPROBRACIÓN FASE PLANIFICACION

Etapa
Planificador Responsable CSSA Director proyecto

1 Elementos de entrada
1.1 Revisión Contrato Cliente Contrato Cliente IPC RD NA RD
1.1.1 Alcance NA
1.1.2 Presupuesto NA
1.1.3 Plazo NA
1.1.4 Pliego de condiciones técnicas NA NA
1.2 Necesidades Concretas Cliente Comunicaciones Cliente IPC RD NA NA RD
1.3 Proyectos Anteriores Similares IPC RD NA NA RD

2 Resultados de la planificación
2.1 Planning del proyecto IPC RD NA RD
2.1.1 Revisión Work-Breakdown-Schedule (WBS)
2.1.2 Identificación de tareas. Interrelaciones
2.1.3 Asignación de recursos
2.1.4 Analisis de plazos y costes
2.1.5 Redefiniciones y análisis global
2.1.6 Establecer herramientas control de plazos
2.2 Gestión de costes IPC RD NA RD
2.2.1 Planificacion de recursos
2.2.2 Estimación de costes
2.2.3 Presupuestos
2.2.4 Establecer herramientas control de costes

Pag: 4 De: 9
10298-G-PP-003
Rev: A
LISTADO DE COMPROBRACIÓN FASE PLANIFICACION

Etapa
Planificador Responsable CSSA Director proyecto

Contrato cliente
2.3 Gestión de calidad Manual calidad
IPC NA RD RD
empresa
2.3.1 Plan de calidad
2.4 Gestión de la información IPC RD RD

Contrato cliente
2.4.1 Planificacion de las comunicaciones Manual calidad
empresa
Contrato cliente
2.5 Gestión de riesgos IPC RD NA RD
Proyectos similares
2.5.1 Planificacion de la gestión de riesgos
2.5.2 Identificación de riesgos

Contrato cliente
2.5 Gestión de compras IPC RD NA RD
Proyectos similares
2.5.1 Planificacion de compras

PCT Pliego de Condiciones Técnicas

LRC Legislación, reglamentos y codigos de aplicación
IPC Informe de planificación y control del diseño

Pag: 5 De: 9
10298-G-PP-003
Rev: A
LISTADO DE COMPROBRACIÓN FASE INGENIERIA

Etapa
Tipo de Documento a Especialista Area Coordinador Ingenieria Director proyecto

Descripción de la Actividad Documentos Aplicables Observaciones
Generar
1.1 Pliego de condiciones técnicas Contrato Cliente RD RD W
1.2 Requisitos funcionales Contrato Cliente RD RD W
1.3 Legislación, Reglamentos y Códigos RD RD W

ver comunicaciones
1.4 Necesidades concretas del cliente RD RD W
cliente
1.5 Proyectos similares RD RD W
1.6 Datos terceros (informes geotécnicos,topografia, etc…) RD RD W

2 Resultados de la planificación
2.1 Memoria. MM RD RD W
2.1.1 Comprobación Datos partida. RD RD W
2.1.2 Memoria. Comprobación Hipótesis. RD RD W
2.1.3 Memoria. Comprobación de cálculos RD RD W
2.1.4 Memoria. Idoneidad de la solución RD RD RD
2.2 Planos PL RD RD W
2.2.1 Comprensión RD RD W
2.2.2 Correspondencia con la memoria RD RD W
2.1.7 Correcta definición de la solución RD RD W
2.3 Especificaciones técnicas. ET RD RD W
2.3.1 Cumplimiento Pliego Condiciones Técnicas RD RD W
2.3.2 Cumplimiento Legislación, Reglamentos y Códigos de aplicación. RD RD W

Correcta definición (objeto, normas de aplicación alcance y
2.2.3 RD RD W
descripción)

Pag: 6 De: 9
10298-G-PP-003
Rev: A
LISTADO DE COMPROBRACIÓN FASE INGENIERIA

Etapa
Tipo de Documento a Especialista Area Coordinador Ingenieria Director proyecto

Generar
2.4 Listados de materiales. LM RD RD W
2.4.1 Mediciones correctas RD RD W
2.4.2 Especificación de acuerdo a requisitos RD RD W
2.5 Requerimientos de materiales. RM RD RD W
2.5.1 Cumplimiento Pliego Condiciones Técnicas RD RD W
2.5.2 Cumplimiento Legislación, Reglamentos y Códigos de aplicación. RD RD W

Correcta definición (objeto, normas de aplicación alcance y
2.5.3 RD RD W
descripción)
2.5.4 Cantidades correctas RD RD W

MM Memoria PCT Pliego de Condiciones Técnicas

PL Planos LRC Legislación, reglamentos y codigos de aplicación
ET Especificaciones técnicas IPC Informe de planificación y control del diseño
LM Listados de materiales
RM Requerimientos materiales

Pag: 7 De: 9
10298-G-PP-003
Rev: A
LISTADO DE COMPROBRACIÓN FASE COMPRAS

Etapa
Tipo de Documento a Responsable compras Jefe Obra Director proyecto

Generar
1.1 Comprobación Plan de Compras Plan de Compras RD RD RD
1.2 Comprobación Especificaciones Técnicas ET RD RD RD
1.3 Comprobación Requerimientos Materiales RM RD RD RD
1.4 Comprobación Listado de Materiales LM RD RD RD
2 Preparación pliego de licitación

2.1 Alcance de suministro RD RD RD
2.2 Condiciones particulares de contratación RD RD RD
2.3 Anexos. Listados de provisión RD RD RD
2.4 Anexos. Tablas de precios unitarios RD RD RD
2.5 Anexos. Listado de documentos técnicos aplicables RD RD RD
2.6 Anexos. Documentación general RD RD RD
2.7 Anexos. Documentación técnica RD RD RD
2.8 Anexos. Documentación de calidad RD RD RD
2.9 Anexos. Requisitos y normas de seguridad RD RD RD

3 Solicitud de ofertas
3.1 Preparación de listado de envio RD RD RD
3.2 Envio de pliego de licitación RD W W
3.3 Confirmación de recepción RD W W

Pag: 8 De: 9
10298-G-PP-003
Rev: A

Etapa

Generar
4 Estudio de ofertas
4.1 Listado de propuestas recibidas RD W W
4.2 Comparativo técnico-económico RD W W

5 Selección de ofertas
5.1 Negociaciones RD RD RD
5.2 Adjudicación-Carta de intencion RD RD RD

6 Contratación
6.1 Revisión Alcance de suministro RD RD RD
6.2 Revisión Plazo,Precio, Condiciones y forma de pago RD RD RD
6.3 Revisión Condiciones particulares de contratación RD RD RD
6.4 Revisión Anexos. Listados de provisión RD RD RD
6.5 Revisión Anexos. Tablas de precios unitarios RD RD RD
6.6 Revisión Anexos. Listado de documentos técnicos aplicables RD RD RD
6.7 Revisión Anexos. Documentación general RD RD RD
6.8 Revisión Anexos. Documentación técnica RD RD RD
6.9 Revisión Anexos. Documentación de calidad RD RD RD
6.10 Revisión Anexos. Requisitos y normas de seguridad RD RD RD
6.11 Revisión Anexos. Ofertas y aclaraciones RD RD RD
6.12 Revisión Emisión de Orden de compra RD RD RD
6.13 Contrato firmado RD RD RD

7 Administración Compras y Subcontratos
7.1 Seguimiento de plazos entrega RD RD RD

Pag: 9 De: 9
10298-G-PP-003
Rev: A

Etapa

Generar
7 Cierre del contrato
7.1 Auditoria (listados de pendientes) NA RD RD
7.2 Cierre del contrato NA RD RD

MM Memoria PCT Pliego de Condiciones Técnicas

PL Planos LRC Legislación, reglamentos y codigos de aplicación
ET Especificaciones técnicas IPC Informe de planificación y control del diseño
LM Listados de materiales
RM Requerimientos materiales

ANEXO 3. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
P á g i n a | 140
Anexo 3.1. Listado de documentos Ingeniería Planta

Biodiesel 300.000 ton/año
P á g i n a | 141
Page: 1
10298-G-LD-001
Of: 17
LISTADO DE DOCUMENTOS INGENIERIA
LISTADO DOCUMENTOS
E 12-01-11 FOR APPROVAL RPL NAT NAT

D 11-04-11 FOR APPROVAL RPL NAT NAT
C 10-01-11 FOR APPROVAL RPL NAT NAT
B 09-02-11 FOR APPROVAL RPL NAT NAT
A 06-29-11 FOR APPROVAL RPL PAM PAM
REV DATE DESCRIPTION BY CHK. APPR.
Anexo 3.1. Listado Documentos Ingenieria

Page: 2 of: 17
10298-G-LD-001
Rev: E
CLIENT: SIDITEC S.A.
PROJECT: PLANTA DE BIODIESEL 2 - 300M TON/AÑO
LISTADO DE DOCUMENTOS INGENIERIA
NOTES
PDI: Internal Distribution Sheet Number
Ttal.: Transmittal Number
With DI: With Engineering Deviation (YES/NO)
Emission Status:
PRE: Preliminary
APR: Ready For Approval
RFQ: Ready For Quotation
PUR: Ready For Purchase
CON: Ready For Construction
CAO: As Built
FIN: Engineering Finished
Returned Status
APP: Approved
AWC: Approved with Comments
REJ: Rejected
VIE: Seen

10298-G-LD-001 Page: 3 of: 17
BD3-PL-X-001-DOC_LIST Rev E
PROYECTO: Planta de Biodiesel 2 - 300Mton/año
Cañerías DOCUMENT LIST

A APR 24-ago-11 062 041 24-ago-11
P-452987852-ISO-001 BD3-MT-X-154-IS_LINE_LIST B APR PIPING ISOMETRIC LINE LIST 26-oct-11 107 066 26-oct-11
C APR 30-nov-11 136 092 30-nov-11
P-452987852-ISO-HVY-PHASE-001 BD3-PL-X-160-ISO_HVYPHASE A APR ISO HEAVY PHASE 13-sep-11 072 048 13-sep-11
P-452987852-INS-001 BD3-MT-X-086-INSUL_SPEC A APR INSTALLATION DIAGRAM 17-may-11 010 010 18-may-11
B APR 8-jun-11 018 017 8-jun-11
P-452987852-9902-BLD-001 BD3-MT-X-115-BAT_LIM_DWG A APR BATTERY LIMIT DRAWING 8-jun-11 018 017 8-jun-11
B APR 3-oct-11 087 057 4-oct-11
A APR 15-jul-11 031 029 19-jul-11
B APR 24-ago-11 062 041 24-ago-11
LDC3-WALKTHROUGH-001 BD3-PL-X-129-MAQUETA C APR MAQUETA GENERAL DEL PROYECTO 12-sep-11 069 045 12-sep-11
D APR 27-oct-11 109 068 27-oct-11
E APR 28-oct-11 112 071 28-oct-11
P-452987852-9902-PCS-001 BD3-MT-X-144-PIPING_TS A APR PIPE SPEC MATRIX 27-jul-11 039 034 27-jul-11
P-452987852-DS-VSP-001 BD3-MT-X-145-BALL_VALVES_DS A APR BALL VALVES DATA SHEET 27-jul-11 039 034 27-jul-11
B APR 26-oct-11 107 066 26-oct-11
10298-P-RM-001 BD3-MT-X-153-RM_VAL_MAN REQUERIMIENTO DE VÁLVULAS MANUALES
P-452987852-9902-PLD-001 BD3-LY-X-159-PIPING_LAY B APR GENERAL PIPING LAYOUT 13-sep-11 072 048 13-sep-11
P-452987852-INL-001 BD3-MT-X-176-INS_LIST_EQ A APR EQUIPMENTS INSULATION LIST 23-sep-11 080 053 23-sep-11
P-452987852-DLC-OP-001 BD3-MT-X-186-ORIFPL_LIST A APR ORIFICE PLATE LIST 14-oct-11 099 063 14-oct-11
10298-P-PC-001 BD3-PL-X-199-SLCI_DET1 A APR SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCENDIO - DETECCIÓN 14-nov-11 127 084 18-nov-11
PLANTA 0.0 m
10298-P-ET-001 BD3-MT-X-224-ET_TRACING A APR VAPOR DE ACOMPAÑAMIENTO 16-nov-11 131 087 18-nov-11
P-452987852-ISO-002 BD3-PL-X-155-IS_DRAWINGS A APR PIPING ISOMETRIC DRAWINGS 24-ago-11 062 041 24-ago-11
B APR 30-nov-11 136 092 30-nov-11
P-452987852-ISO-HVY-PHASE-002 BD3-PL-X-161-ISO_HVYPHASE A APR ISO HEAVY PHASE 13-sep-11 072 048 13-sep-11
P-452987852-DS-VSP-002 BD3-MT-X-146- A APR BUTTERFLY VALVES DATA SHEET 27-jul-11 039 034 27-jul-11
BUTTERFLY_VALVES_DS B CON 26-sep-11 082 054 26-sep-11
10298-P-RM-002 BD3-MT-X-197-RM_AISL A APR REQUERIMIENTO DE AISLACIÓN TERMICA Y TUBERÍAS 10-nov-11 126 083 10-nov-11
B APR DE ACOMPAÑAMIENTO CON VAPOR 24-nov-11 132 088 24-nov-11
PLANTA 7.5 m
P-452987852-DS-VSP-003 BD3-MT-X-147-CHECK_VALVES_DS A APR CHECK VALVES DATA SHEET 27-jul-11 039 034 27-jul-11
C APR 22-sep-11 078 052 22-sep-11
10298-P-RM-003 BD3-MT-X-196-RM_SLCI A APR REQUERIMIENTO DE MATERIALES CONTRA INCENDIO 4-nov-11 122 079 4-nov-11
0 CON 16-nov-11 131 087 18-nov-11
PLANTA 13.5 m
P-452987852-DS-VSP-004 BD3-MT-X-148-GLOBE_VALVES_DS A APR GLOBE VALVES DATA SHEET 27-jul-11 039 034 27-jul-11
VISTA EN ELEVACION SECCION A-A
A APR 27-jul-11 039 034 27-jul-11
P-452987852-DS-VSP-005 BD3-MT-X-149-SPECIAL_VALVES_DS B APR SPECIAL VALVES DATA SHEET 22-sep-11 078 052 22-sep-11
C APR 3-oct-11 087 057 4-oct-11
D APR 28-oct-11 111 070 28-oct-11
VISTA EN ELEVACION SECCION B-B

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Cañerías DOCUMENT LIST

A APR 27-jul-11 039 034 27-jul-11
P-452987852-DS-VSP-006 BD3-MT-X-143-SG_FLEXJOINT_DS B APR SIGHT GLASS AND FLEXJOINTS DATA SHEET 24-ago-11 062 041 24-ago-11
C APR 26-oct-11 107 066 26-oct-11
10298-P-PC-006 BD3-PL-X-204-SLCI_MANG1 A APR SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCENDIO - EXTINTORES 14-nov-11 127 084 18-nov-11
0 CON Y PUESTOS DE MANGUERAS PLANTA 0.0 m 24-nov-11 132 088 24-nov-11
P-452987852-DS-VSP-007 BD3-MT-X-142-ORIFICE PLATES_DS A APR ORIFICE PLATE DATA SHEET 27-jul-11 039 034 27-jul-11
10298-P-PC-010 BD3-PL-X-208-SLCI_MANG5 A APR SIST DE LUCHA CONTRA INCENDIO - EXTINTORES Y 14-nov-11 127 084 18-nov-11
0 CON PUESTOS DE MANGUERAS VISTA SECCION A-A 24-nov-11 132 088 24-nov-11
10298-P-PC-011 BD3-PL-X-209-SLCI_MANG6 A APR SIST DE LUCHA CONTRA INCENDIO - EXTINTORES Y 14-nov-11 127 084 18-nov-11
0 CON PUESTOS DE MANGUERAS VISTA SECCION B-B 24-nov-11 132 088 24-nov-11
10298-P-PC-012 BD3-PL-X-210-SLCI_SHOW1 A APR SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCENDIO - SAFETY 14-nov-11 127 084 18-nov-11
SHOWERS PLANTA 0.0 m
SHOWERS PLANTA 7.5 m
SHOWERS VISTA EN ELEVACION SECCION A-A
SHOWERS VISTA EN ELEVACION SECCION B-B
10298-P-PC-016 BD3-PL-X-214-SLCI_DESESP1 A APR SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCENDIO - DESCARGA 15-nov-11 129 085 18-nov-11
DE ESPUMA PLANTA 0.0 m
10298-P-PC-017 BD3-PL-X-215-SLCI_DESESP2 A APR SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCENDIO - DESCARGA 15-nov-11 129 085 18-nov-11
DE ESPUMA PLANTA 7.5 m
10298-P-PC-018 BD3-PL-X-216-SLCI_DESESP3 A APR SIST DE LUCHA CONTRA INCENDIO - DESCARGA DE 15-nov-11 129 085 18-nov-11
ESPUMA VISTA SECCION A-A
10298-P-PC-019 BD3-PL-X-217-SLCI_ROCAGU1 A APR SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCENDIO - ROCIADO CON 15-nov-11 130 086 18-nov-11
AGUA PLANTA 0.0 m
AGUA PLANTA 7.5 m
AGUA PLANTA 13.5 m
AGUA PLANTA 19.5 m
10298-P-PC-023 BD3-PL-X-221-SLCI_ROCAGU5 A APR SIST DE LUCHA CONTRA INCENDIO - ROCIADO CON 15-nov-11 130 086 18-nov-11
AGUA VISTA SECCION A-A
AGUA VISTA SECCION B-B
AGUA TIPICO INSTALACIÓN DE ROCIADORES
10298-P-PC-100H1 BD3-PL-X-198-PL_TRACINGH2H1 A APR TUBERIAS DE ACOMPAÑAMIENTO CON VAPOR 10-nov-11 126 083 10-nov-11
10298-P-PC-100H2 BD3-PL-X-198-PL_TRACINGH2H2 A APR TUBERIAS DE ACOMPAÑAMIENTO CON VAPOR 10-nov-11 126 083 10-nov-11

10298-G-LD-001 Page: 5 of: 17
Civil DOCUMENT LIST

A APR 10-may-11 002 002 10-may-11
D FIN 10-jun-11 020 019 13-jun-11
P-452987852-9902-BUI-001 BD3-PL-LY-007-FOUND. AR E FIN GENERAL FOUNDATION ARRANGEMENT 15-jul-11 031 029 19-jul-11
F FIN 26-ago-11 064 042 26-ago-11
H FIN 27-oct-11 109 068 27-oct-11

10298-G-LD-001 Page: 6 of: 17
Electricidad DOCUMENT LIST

P-452987852-9902-CTR-001 BD3-PL-X-114-CABLE_ROUT A APR MAIN CABLE TRAY ROUTING LAYOUT 28-jun-11 026 025 28-jun-11
B FIN 15-jul-11 031 029 19-jul-11
P-452987852-ECL-001 BD3-MT-X-118-ELEC_CONS_LIST A APR ELECTRICAL CONSUMER LIST 28-jun-11 026 025 28-jun-11
B FIN 27-jul-11 039 034 27-jul-11
10298-E-MC-001 BD3-MT-X-125-MC_CABLES A APR CÁLCULO DE CABLES 22-sep-11 078 052 22-sep-11
0 CON 3-nov-11 119 076 3-nov-11
P-452987852-EIC-001 BD3-PL-X-132-EI_CONCEPT A APR ELECTRICAL INSTALLATION CONCEPT 19-jul-11 034 032 19-jul-11
B FIN 10-ago-11 050 036 10-ago-11
A APR 12-oct-11 097 062 13-oct-11
10298-E-CN-001 BD3-PL-X-180-ELEC_GENCAN B APR PLANO GENERAL DE CANALIZACIONES 14-oct-11 100 064 14-oct-11
0 CON 24-nov-11 132 088 24-nov-11
10298-E-ET-001 BD3-MT-X-181-MONT_ELEC A APR MONTAJE ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN 2-nov-11 116 075 2-nov-11
0 CON 24-nov-11 132 088 24-nov-11
10298-E-DC-001 BD3-PL-X-184-DIACONX_ELEC DIAGRAMA DE CONEXIONADO
10298-E-LC-002 BD3-MT-X-126-LIST_CABLES A APR LISTADO DE CABLES 22-sep-11 078 052 22-sep-11
0 CON 4-nov-11 121 078 4-nov-11
A APR 26-jul-11 038 033 26-jul-11
10298-E-LM-003 BD3-MT-X-127-LM_ CABLES B APR CABLES DE POTENCIA CONTROL E ILUMINACIÓN 3-oct-11 087 057 4-oct-11
C APR 26-oct-11 107 066 26-oct-11
0 PUR 8-nov-11 125 082 8-nov-11
10298-E-CN-003 BD3-PL-X-193-PL_SPDA A APR SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS 8-nov-11 124 081 8-nov-11
10298-E-RM-004 BD3-MT-X-128-RM_CABLES CABLES DE POTENCIA CONTROL E ILUMINACIÓN
10298-E-CN-004 BD3-PL-X-194-PL_PAT A APR PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS 15-nov-11 130 086 18-nov-11
A APR 26-jul-11 038 033 26-jul-11

B APR 26-sep-11 082 054 26-sep-11
10298-E-LM-005 BD3-MT-X-136-LIST_MAT_CANALIZ C APR LISTA DE MATERIALES CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 27-sep-11 085 056 27-sep-11
D APR 26-oct-11 107 066 26-oct-11
0 PUR 1-nov-11 114 073 1-nov-11
1 PUR 2-nov-11 115 074 2-nov-11
A APR 26-jul-11 038 033 26-jul-11
10298-E-LM-007 BD3-MT-X-135-LIST_MAT_ILU B APR LISTA DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN 16-ago-11 056 039 16-ago-11
C APR 27-sep-11 085 056 27-sep-11
0 PUR 26-oct-11 107 066 26-oct-11
10298-E-CN-008 BD3-PL-E-151-ILUMINACIÓN A APR PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL Y EMERGENCIA 10-ago-11 050 036 10-ago-11
B APR 1-nov-11 114 073 1-nov-11
10298-E-MC-008 BD3-MT-X-195-MC_SPDA A APR MC - SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS 3-nov-11 119 076 3-nov-11
10298-E-LM-009 BD3-MT-X-225-LM_PAT A APR PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 25-nov-11 135 091 30-nov-11
P-452987852-9902-CRL BD3-PL-X-130-CCM_LO A APR ELECTRICAL ROOM CONCEPT LAYOUT 15-jul-11 031 029 19-jul-11
A. FIN 10-ago-11 052 037 10-ago-11

10298-G-LD-001 Page: 7 of: 17
Equipos Mecánicos DOCUMENT LIST

P-452987852-AGDS-117-6-001-IC BD3-MT-X-111-AGITDS_117-6-001 A APR AGITATOR DATA SHEET 117-6-001 3-jun-11 016 015 3-jun-11

10298-G-LD-001 Page: 8 of: 17
Estructuras Metálicas DOCUMENT LIST

10298-S-MC-001 BD3-MT-X-087-CARGAS_EDIF. 1 APR CARGAS CIMENTACIÓN EDIFICIO DE PROCESO 17-may-11 010 010 18-may-11
3 APR 17-may-11 010 010 18-may-11
10298-S-PC-001 BD3-MT-X-088-PLACAS_EDIF. 4 APR PLACAS DE ANCLAJE 31-may-11 015 014 31-may-11
5 APR 6-jun-11 017 016 6-jun-11
10298-S-MC-002 BD3-MT-X-092-EDIF_MC 2 APR MEMORIA DE CÁLCULO EDIFICIO DE PROCESOS 31-may-11 015 014 31-may-11
10298-S-MC-003 BD3-MT-X-093-EDIF_MC 0 APR MEMORIA DE CÁLCULO EDIFICIO DE PROCESOS 30-may-11 013
1 APR 31-may-11 015 014 31-may-11
1 APR 31-may-11 015 014 31-may-11
1 APR 31-may-11 015 014 31-may-11
1 APR 31-may-11 015 014 31-may-11
1 APR 31-may-11 015 014 31-may-11
0 APR 30-may-11 013
10298-S-MC-009 BD3-MT-X-099-EDIF_MC 1 APR MEMORIA DE CÁLCULO EDIFICIO DE PROCESOS 31-may-11 015 014 31-may-11
2 APR 24-nov-11 132 088 24-nov-11
1 APR 31-may-11 015 014 31-may-11
A APR 2-may-11 001 001 2-may-11
B APR 27-may-11 011
C APR 27-may-11 012
P-452987852-9902-LPD BD3-PL-LY-006-LOAD ARRAG. D FIN STRUCTURAL LOADING ARRANGEMENT 31-may-11 015 014 31-may-11
E FIN 10-jun-11 020 019 13-jun-11
F FIN 19-jul-11 034 032 19-jul-11
G FIN 26-ago-11 064 042 26-ago-11

10298-G-LD-001 Page: 9 of: 17
General DOCUMENT LIST

A APR 29-jun-11 027 026 29-jun-11
B APR 2-sep-11 067 044 2-sep-11
10298-G-LD-001 BD3-PL-X-001-DOC_LIST C APR DOCUMENT LIST 3-oct-11 088 058 4-oct-11
D APR 4-nov-11 120 077 4-nov-11
E APR 1-dic-11 137 093
10298-G-DC-001 BD3-MT-X-109-DOSSIER_FINAL 0 CON LISTADO DOCUMENTOS DOSSIER FINAL CALIDAD 8-jun-11 019 018 8-jun-11
10298-G-PP-001 BD3-MT-X-108-PLAN_SSA 0 CON PLAN DE SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE 8-jun-11 019 018 8-jun-11
10298-G-PP-002 BD3-MT-X-117-PLAN_INSP&ENS A FIN PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS 14-jun-11 024 023 22-jun-11
10298-G-PP-003 BD3-MT-X-117-PLAN_INSP&ENS A FIN PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS 14-jun-11 024 023 22-jun-11
10298-G-QP-003 BD3-MT-X-118-PLAN_CALIDAD A APR PLAN DE CALIDAD 14-jun-11 024 023 22-jun-11
0 FIN 26-oct-11 107 066 26-oct-11

10298-G-LD-001 Page: 10 of: 17
Instrumentos DOCUMENT LIST

A APR 27-jul-11 039 034 27-jul-11
P-452987852-ILE-001 BD3-MT-X-137-LIST_INST_ELECT B FIN INSTRUMENT LIST ELECTRICAL 24-ago-11 062 041 24-ago-11
C FIN 14-oct-11 099 063 14-oct-11
P-452987852-ILM-001 BD3-MT-X-138-LIST_INST_MECH A APR INSTRUMENT LIST MECHANICAL 27-jul-11 039 034 27-jul-11
B FIN 24-ago-11 062 041 24-ago-11
P-452987852-DS-PIG-001 BD3-MT-X-139-LIST_PRES_GAUGE A APR PRESSURE GAUGE LISTING 27-jul-11 039 034 27-jul-11
P-452987852-DS-TIG-001 BD3-MT-X-140-LIST_TEMP_GAUGE A APR TEMPERATURE GAUGE LISTING 27-jul-11 039 034 27-jul-11
P-452987852-DS-XV-001 BD3-MT-X-141-VALVES_DS A APR ON OFF BALL CONTROL VALVES 27-jul-11 039 034 27-jul-11
P-452987852-9902-CTR-001 BD3-PL-X-157-CABLE_ARRANG C APR ELECTRICAL CABLE TRAY ARRANGEMENT 31-ago-11 065 043 31-ago-11
P-452987852-IOL-001 BD3-MT-X-158-I/O_INS_LIST A APR I/O INSTRUMENT LIST 31-ago-11 065 043 31-ago-11
B APR 10-nov-11 126 083 10-nov-11
P-452987852-PTB-001 BD3-PL-X-166-TYP_BOOCKLET A APR PIPING TYPICAL BOOKLET 15-sep-11 076 051 15-sep-11
10298-I-ET-001 BD3-MT-X-182-MONT_INST A APR MONTAJE INSTRUMENTOS 7-oct-11 093 059 7-oct-11
P-452987852-SEL-001 BD3-MT-X-192-SIEX_LI A APR SIGNAL EXCHANGE LIST 27-oct-11 110 069 27-oct-11
P-452987852-9902-PML-002 BD3-MT-X-165-LIST_THERMO A APR PIPE MATERIAL LIST - THERMOWELL/PROTECTIVE 15-sep-11 076 051 15-sep-11
TUBES
A APR 27-sep-11 083 055 27-sep-11
10298-I-LC-002 BD3-MT-X-173-LIST_CABLINS 0 CON LISTA DE CABLES DE INSTRUMENTOS 4-nov-11 121 078 4-nov-11
1 CON 25-nov-11 133 089 25-nov-11
P-452987852-DS-XV-002 BD3-PL-X-189-BUTT_ONOFFDS A APR ON OFF BUTTERFLY VALVES DATA SHEET 14-oct-11 099 063 14-oct-11
A APR 27-sep-11 083 055 27-sep-11
10298-I-LM-003 BD3-MT-X-177-LIST_CABLINS B APR CABLES DE INSTRUMENTOS 26-oct-11 108 067 26-oct-11
0 CON 4-nov-11 121 078 4-nov-11
1 CON 25-nov-11 133 089 25-nov-11
10298-I-RM-004 BD3-MT-X-178-RM_CABLINS CABLES DE INSTRUMENTOS
A APR 27-sep-11 083 055 27-sep-11
10298-I-LM-005 BD3-MT-X-174-LIST_CANINS B APR LISTA DE MATERIALES DE CANALIZACIONES 26-oct-11 108 067 26-oct-11
0 CON 4-nov-11 121 078 4-nov-11

10298-G-LD-001 Page: 11 of: 17
Instrumentos DOCUMENT LIST

A APR 4-nov-11 121 078 4-nov-11
10298-I-LM-006 BD3-MT-X-190-MONTINS_LM LISTA DE MATERIALES DE MONTAJE DE INSTRUMENTOS
0 CON 25-nov-11 134 090 25-nov-11
A APR 7-oct-11 093 059 7-oct-11
10298-I-CN-009H1 BD3-PL-X-175-PL_CANINSH1 B APR PLANOS DE CANALIZACIONES 7-nov-11 123 080 7-nov-11
0 CON 25-nov-11 133 089 25-nov-11
A APR 7-oct-11 093 059 7-oct-11
0 CON 25-nov-11 133 089 25-nov-11
A APR 7-oct-11 093 059 7-oct-11
0 CON 25-nov-11 133 089 25-nov-11
A APR 7-oct-11 093 059 7-oct-11
0 CON 25-nov-11 133 089 25-nov-11
A APR 7-oct-11 093 059 7-oct-11
0 CON 25-nov-11 133 089 25-nov-11
10298-I-CN-009H6 BD3-PL-X-175-PL_CANINSH6 A APR PLANOS DE CANALIZACIONES 7-nov-11 123 080 7-nov-11
0 CON 25-nov-11 133 089 25-nov-11
10298-I-CN-009H7 BD3-PL-X-175-PL_CANINSH7 A APR PLANOS DE CANALIZACIONES 7-nov-11 123 080 7-nov-11
0 CON 25-nov-11 133 089 25-nov-11
10298-PLC-DESIGN-010 BD3-PL-X-185-PLC DESIGN A APR PLC DESIGN 11-oct-11 096 061 13-oct-11
10298-I-TI-011 BD3-PL-X-187-PNEUM_HOOKUP A APR PNEUMATIC HOOK-UP 11-oct-11 096 061 13-oct-11
B APR 27-oct-11 110 069 27-oct-11
10298-I-TI-012 BD3-PL-X-188-PROC_HOOKUP A APR PROCESS HOOK-UP 11-oct-11 096 061 13-oct-11
B APR 27-oct-11 110 069 27-oct-11

10298-G-LD-001 Page: 12 of: 17
Procesos DOCUMENT LIST

P-452987852-MEB-001 BD3-MC-X-002-BALANCE M&E 0 APR MASS AND ENERGY BALANCE 2-may-11 001 001 2-may-11
B FIN 16-may-11 004 004 16-may-11
A APR 2-may-11 001 001 2-may-11
P-45298785-MEL-001 BD3-PL-MT-004-MEL B FIN MAIN EQUIPMENT LIST 15-jul-11 031 029 19-jul-11
C FIN 27-jul-11 039 034 27-jul-11
A APR 16-may-11 008 008 16-may-11
P-452987852-BLL-001 BD3-MT-X-083-BAT_LIM_LI B FIN BATTERY LIMIT LIST 30-may-11 013 012 30-may-11
C FIN 8-jun-11 018 017 8-jun-11
P-452987852-MUS-001 BD3-MT-X-084-MED&UTI_SP A APR MEDIA AND UTILITY SPECIFICATION 16-may-11 008 008 16-may-11
A. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
P-452987852-PDD-001 BD3-MT-X-107-PROC.DESC. A FIN PROCESS DESCRIPTION 30-may-11 013 012 30-may-11
A APR 15-jul-11 031 029 19-jul-11
P-452987852-PLL-001 BD3-MT-X-133-PIPING LIST B APR PIPING LINE LIST 24-ago-11 062 041 24-ago-11
C APR 13-sep-11 072 048 13-sep-11
D APR 10-nov-11 126 083 10-nov-11
A APR 15-jul-11 031
B APR 24-ago-11 062
P-452987852-VLM-001 BD3-MT-X-134-VALVE LIST C APR VALVE LIST MECHANICAL 26-sep-11 082
D APR 7-oct-11 094 060 13-oct-11
E APR 26-oct-11 107 066 26-oct-11
A APR 24-ago-11 062
P-452987852-VLE-001 BD3-MT-X-156-VALV_LI_ELEC B APR VALVE LIST ELECTRICAL 26-ago-11 064 042 26-ago-11
C APR 26-sep-11 082 054 26-sep-11
D APR 14-oct-11 099 063 14-oct-11
P-452987852-HTDS-161-5-001-IC BD3-MT-X-109-HDS_161-5-001 A APR HEATER DATA SHEET 161-5-001 3-jun-11 016 015 3-jun-11
P-452987852-HTDS-261-5-001-IC BD3-MT-X-110-HDS_261-5-001 A APR HEATER DATA SHEET 261-5-001 3-jun-11 016 015 3-jun-11
A APR SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCENDIO- ROCIADO DE 4-jul-11 028 027 5-jul-11
10298-F-PI-003 BD3-PL-X-119-SLCI_AGUA B APR 18-ago-11 059 040 18-ago-11
AGUA PLANTA 0
0 CON 31-oct-11 113 072 31-oct-11
AGUA PLANTA 7.5m
0 CON 31-oct-11 113 072 31-oct-11
AGUA PLANTA 13.5m
0 CON 31-oct-11 113 072 31-oct-11
AGUA PLANTA 19.5m
0 CON 31-oct-11 113 072 31-oct-11
A APR SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCENDIO- DESCARGA DE 4-jul-11 028 027 5-jul-11
10298-F-PI-007 BD3-PL-X-123-SLCI_ESPUMA B APR 26-ago-11 064 042 26-ago-11
ESPUMA PLANTA 0
0 CON 31-oct-11 113 072 31-oct-11
A APR SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCENDIO- DESCARGA DE 4-jul-11 028 027 5-jul-11
10298-F-PI-008 BD3-PL-X-124-SLCI_ESPUMA B APR 26-ago-11 064 042 26-ago-11
ESPUMA PLANTA 7.5m
0 CON 31-oct-11 113 072 31-oct-11
10298-F-PI-009 BD3-PL-X-152-SLCI_AGUA A APR SIST DE LUCHA CONTRA INCENDIO - ROCIADO DE AGUA 18-ago-11 059 040 18-ago-11
0 CON VISTA EN ELEVACIÓN SECCIONES 1-2,2-3 31-oct-11 113 072 31-oct-11
0 CON VISTA EN ELEVACIÓN SECCIONES 3-4,4-5 31-oct-11 113 072 31-oct-11

10298-G-LD-001 Page: 13 of: 17
Procesos DOCUMENT LIST

0 CON VISTA EN ELEVACIÓN SECCIONES 5-6 31-oct-11 113 072 31-oct-11
0 CON VISTA EN ELEVACIÓN SECCION A-B 31-oct-11 113 072 31-oct-11
0 CON VISTA EN ELEVACIÓN SECCION B-C 31-oct-11 113 072 31-oct-11
0 CON VISTA EN ELEVACIÓN SECCION C-D 31-oct-11 113 072 31-oct-11
10298-F-PI-015 BD3-PL-X-158-SLCI_DET A APR SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCENDIO - DETECCIÓN 14-sep-11 073 049 14-sep-11
0 CON PLANTA 0m 31-oct-11 113 072 31-oct-11
0 CON PLANTA 7.5m 31-oct-11 113 072 31-oct-11
0 CON PLANTA 13.5m 31-oct-11 113 072 31-oct-11
10298-F-PI-018 BD3-PL-X-161-SLCI_EXT A APR SIST DE LUCHA CONTRA INCENDIO - EXTINTORES Y 15-sep-11 075 050 15-sep-11
0 CON PUESTOS DE MANGUERA PLANTA 0m 31-oct-11 113 072 31-oct-11
0 CON PUESTOS DE MANGUERA PLANTA 7.5m 31-oct-11 113 072 31-oct-11
A APR 2-may-11 001 001 2-may-11
B APR 27-may-11 011
C APR 27-may-11 012 011 27-may-11
P-452987852-9902-LAY BD3-PL-LY-005-LAY OUT D FIN LAY OUT 30-may-11 014 013 30-may-11
E FIN 14-jun-11 023 022 22-jun-11
F FIN 15-jul-11 031 029 19-jul-11
G FIN 26-ago-11 064 042 26-ago-11
H FIN 27-oct-11 109 068 27-oct-11
S-452987852-9902-P&ID BD3-PD-X-150-P&ID_CENTRIF B APR CENTRIFUGES INSTALLATION DIAGRAM 1-ago-11 045 035 1-ago-11
P-452987852-9902-PFD BD3-PL-X-003-PFD A APR PROCESS FLOW DIAGRAM 2-may-11 001 001 2-may-11
B FIN 16-may-11 004 004 16-may-11
A APR 16-may-11 008 008 16-may-11
B FIN 15-jul-11 031 029 19-jul-11
P-452987852-9902-PID BD3-PL-X-085-P&ID C FIN INSTALLATION DIAGRAM 24-ago-11 062 041 24-ago-11
D FIN 22-sep-11 078 052 22-sep-11
E FIN 14-oct-11 099 063 14-oct-11
F FIN 26-oct-11 107 066 26-oct-11

10298-G-LD-001 Page: 14 of: 17
Recipientes DOCUMENT LIST

P-452987852-VGD-155-5-001 BD3-PL-X-171-VDG1555001 A APR VESSEL GUIDELINE DRAWING-155-5-001 23-sep-11 080 053 23-sep-11
P-452987852-VGD-255-5-001 BD3-PL-X-172-VDG2555001 A APR VESSEL GUIDELINE DRAWING-255-5-001 23-sep-11 080 053 23-sep-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
P-452987852-VDS-102-2-001-IC BD3-MT-X-008-VDS1022001 B APR VESSEL DATA SHEET - 102-2-001 16-may-11 005 005 16-may-11
B. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
C FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
D CAO 23-sep-11 080 053 23-sep-11
P-452987852-VDS-122-2-001-IC BD3-MT-X-010-VDS1222001 A APR VESSEL DATA SHEET - 122-2-001 13-may-11 003 003 13-may-11
A. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
C FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
B. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
C FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
C FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
A. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
B. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
C FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
D CAO 23-sep-11 080 053 23-sep-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
B. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
B. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
B. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
P-452987852-VGD-338-2-001-IC BD3-PL-X-036-VGD3382001 A APR VESSEL GUIDELINE DRAWING - 338-2-001 13-may-11 003 003 13-may-11
A. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11

10298-G-LD-001 Page: 15 of: 17

B FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
P-452987852-VGD-117-2-001-IC BD3-PL-X-040-VGD1172001 B FIN VESSEL GUIDELINE DRAWING - 117-2-001 10-jun-11 021 020 13-jun-11
C FIN 16-ago-11 055 038 16-ago-11
D FIN 31-ago-11 065 043 31-ago-11
B FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
B FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
C FIN 16-ago-11 055 038 16-ago-11
D FIN 13-sep-11 071 047 13-sep-11
B FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
A. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
P-452987852-VGD-162-2-001-IC BD3-PL-X-047-VGD1622001 A APR VESSEL GUIDELINE DRAWING -162-2-001 13-may-11 003 003 13-may-11
A. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
B FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
C FIN 27-jul-11 039 034 27-jul-11
A. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
C FIN 31-ago-11 065 043 31-ago-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
C FIN 31-ago-11 065 043 31-ago-11
A. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
P-452987852-VGD-263-2-001-IC BD3-PL-X-057-VGD2632001 A. FIN VESSEL GUIDELINE DRAWING - 263-2-001 10-jun-11 022 021 13-jun-11
B FIN 16-ago-11 055 038 16-ago-11
B FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
B FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
A APR 16-may-11 004 004 16-may-11
P-452987852-VDS-241-2-001-WS BD3-MT-X-066-VDS2412001 B APR VESSEL DATA SHEET-241-2-001-WS 17-may-11 009 009 17-may-11
B. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A APR 16-may-11 004 004 16-may-11
C FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
A APR 16-may-11 004 004 16-may-11
B. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11

10298-G-LD-001 Page: 16 of: 17

P-452987852-VDS-362-2-001-WS BD3-MT-X-072-VDS3622001 A APR VESSEL DATA SHEET-362-2-001-WS 16-may-11 004 004 16-may-11
B FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
P-452987852-VGD-106-2-001-WS BD3-PL-X-073-VDG1062001 A APR VESSEL GUIDELINE DRAWING-106-2-001-WS 16-may-11 004 004 16-may-11
A. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
D FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
B FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
B FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
C FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
B FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
A APR 16-may-11 004 004 16-may-11
B. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A APR 16-may-11 004 004 16-may-11
B. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A APR 16-may-11 004 004 16-may-11
B. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
C FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
B. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
P-452987852-VDS-226-2-002-IC BD3-MT-X-021-VDS2262002 A. FIN VESSEL DATA SHEET - 226-2-002 10-jun-11 022 021 13-jun-11
B CAO 23-sep-11 080 053 23-sep-11
A. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
B. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
B. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
B FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
B FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
C FIN 31-ago-11 065 043 31-ago-11
B FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11

10298-G-LD-001 Page: 17 of: 17

A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
C FIN 19-jul-11 033 030 19-jul-11
A. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
P-452987852-VGD-343-5-002-IC BD3-PL-X-167-VDG3435002 C APR VESSEL GUIDELINE DRAWING-343-5-002-IC 23-sep-11 080 053 23-sep-11
A APR 16-may-11 004 004 16-may-11
B. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
B FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
A. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
B FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
A APR 16-may-11 004 004 16-may-11
B. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
P-452987852-VGD-343-5-003-WS BD3-PL-X-168-VDG3435003 A APR VESSEL GUIDELINE DRAWING-343-5-003-WS 23-sep-11 080 053 23-sep-11
P-452987852-VGD-344-5-003-WS BD3-PL-X-169-VDG3445003 C APR VESSEL GUIDELINE DRAWING-344-5-003-WS 23-sep-11 080 053 23-sep-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
B. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
B FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
A APR 16-may-11 007 007 16-may-11
B. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
P-452987852-VGD-344-5-004-WS BD3-PL-X-169-VDG3445004 VESSEL GUIDELINE DRAWING-344-5-004-WS
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
B. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
A. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11
P-452987852-VGD-344-5-005-WS BD3-PL-X-170-VDG3445005 B APR VESSEL GUIDELINE DRAWING-344-5-005-WS 23-sep-11 080 053 23-sep-11
A APR 13-may-11 003 003 13-may-11
C FIN 10-jun-11 021 020 13-jun-11
A. FIN 10-jun-11 022 021 13-jun-11

Anexo 3.2. Listado de documentos Dossier Calidad.
P á g i n a | 159
Page: 1
10298-G-DC-001
Of: 16
LISTADO DE DOCUMENTOS DOSSIER CALIDAD
A 12-01-13 FOR APPROVAL RPL NAT NAT

REV DATE DESCRIPTION BY CHK. APPR.
Anexo 3.2. Listado Documentos Dossier de Calidad

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10298-G-DC-001
Rev: A
PROJECT: PLANTA DE BIODIESEL 2 - 300M TON/AÑO
NOTES
PDI: Internal Distribution Sheet Number
Ttal.: Transmittal Number
With DI: With Engineering Deviation (YES/NO)
Emission Status:
PRE: Preliminary
APR: Ready For Approval
RFQ: Ready For Quotation
PUR: Ready For Purchase
CON: Ready For Construction
CAO: As Built
FIN: Engineering Finished
Returned Status
APP: Approved
AWC: Approved with Comments
REJ: Rejected
VIE: Seen
Anexo 3.2. Listado Documentos Dossier Calidad

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Rev A
General LISTADO DE DOCUMENTOS

Documento principal Código Rev. Status Descripción Fecha actual PDI Responsable emisión Comentarios
Documento secundario
Procedimientos A APR Plan de Calidad del proyecto 3-jun-12 016 I-T

Plan de Calidad del proyecto
Procedimientos A PRE Plan de Inspecciones y Ensayos general del proyecto 3-jun-12 016 I-T
Plan de Inspecciones y Ensayos proyecto
Libro de soldadura A PRE Registro de cualificación de soldadura 3-jun-12 016 Subcontratista Un documento por cada
PQR
procedimiento
Libro de soldadura A PRE Registro de cualificación de soldadores 3-jun-12 016 Subcontratista Un documento por cada soldador y
WPQ
procedimiento
Libro de soldadura A PRE Plano donde queda reflejado el ejecutor de cada una de las 3-jun-12 016 Subcontratista
Plano de soldadura
soldaduras
Procedimientos A PRE Procedimiento de pintura en taller 3-jun-12 016 Subcontratista
Tratamiento superficial
Procedimientos A PRE Procedimiento de ensayo Liquidos penetrantes 3-jun-12 016 Subcontratista
END. Liquidos penetrantes
Procedimientos A PRE Procedimiento de ensayo Ultrasonidos 3-jun-12 016 Subcontratista
END. Ultrasonidos
Procedimientos A PRE Procedimiento de ensayo particulas magnéticas 3-jun-12 016 Subcontratista
END. Particulas magnéticas
Procedimientos A PRE Procedimiento de ensayo radiografiado 3-jun-12 016 Subcontratista
END. Radiografiado
Procedimientos A PRE Procedimiento de montaje de la estructura 3-jun-12 016 Subcontratista
Montaje. Estructura
Procedimientos A PRE Procedimiento de comprobación torqueado uniones 3-jun-12 016 Subcontratista
Montaje. Comprobación torqueado
Procedimientos A PRE Procedimiento de comprobación dimensional (verticalidad y 3-jun-12 016 Subcontratista
Montaje. Comprobación dimensional
horizantalidad)
Certificados A PRE 3-jun-12 016 Subcontratista
Materiales.Perfiles
Materiales.Chapas
Materiales.Tornilleria
Materiales.Consumibles soldadura
Materiales.Pintura
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de inspecciones rutinarias en taller de prefabricado. 3-jun-12 016 Responsable de calidad
Informes inspeccion en taller
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de inspecciones rutinarias en obra. 3-jun-12 016 Subcontratista
Informes inspeccion en obra
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de radiografias 3-jun-12 016 Subcontratista Deben ir siempre acompañados de
certificados de cualificación de
Radiografiado. Informes de Radiografiado
operadores y calibración de
instrumentos de medición
Inspecciones y Ensayos Radiografiado. Certificados de cualificación A PRE 3-jun-12 016 Subcontratista
inspectores
Inspecciones y Ensayos A PRE 3-jun-12 016 Subcontratista
Radiografiado. Certificados de calibración
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de pruebas liquidos penetrantes 3-jun-12 016 Subcontratista Deben ir siempre acompañados de
Liquidos penetrantes. Informes de Liquidos certificados de cualificación de
penetrantes operadores y calibración de

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Rev A
General LISTADO DE DOCUMENTOS

Inspecciones y Ensayos Liquidos penetrantes. Certificados de A PRE 3-jun-12 016 Subcontratista

cualificación inspectores
calibración
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de ultrasonidos 3-jun-12 016 Subcontratista Deben ir siempre acompañados de
Ultrasonidos. Informes de Ultrasonidos
Inspecciones y Ensayos Ultrasonidos. Certificados de cualificación A PRE 3-jun-12 016 Subcontratista
inspectores
Ultrasonidos. Certificados de calibración
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de particulas magneticas 3-jun-12 016 Subcontratista Deben ir siempre acompañados de
Particulas magneticas. Informes de pruebas
Inspecciones y Ensayos Particulas magneticas. Certificados de A PRE 3-jun-12 016 Subcontratista
calibración
Inspecciones y Ensayos A PRE Control de verticalidad en estructura 3-jun-12 016 Subcontratista
Control dimensional. Control de verticalidad
Inspecciones y Ensayos A PRE Control de horizontalidad en estructura 3-jun-12 016 Subcontratista
Control dimensional. Control de horizontalidad
Inspecciones y Ensayos A PRE Control de par de apriete en uniones atornilladas 3-jun-12 016 Subcontratista Deben ir siempre acompañados de
Control torqueado uniones certificado de calibración de la llave
dinamometrica
Inspecciones y Ensayos Control torqueado uniones. Certificados de A PRE Control de par de apriete en uniones atornilladas 3-jun-12 016 Subcontratista
calibración
Inspecciones y Ensayos Control tratamiento superficial. Preparación de A PRE Control de la preparación de superficies 3-jun-12 016 Subcontratista Acompañar de prueba de
superficies rugosiometro y colorimetro
Inspecciones y Ensayos Control tratamiento superficial. Medición de A PRE Control de medición de espesores 3-jun-12 016 Subcontratista Acompañar de certificado de
espesores calibración de medidor de
Inspecciones y Ensayos Control tratamiento superficial. Comprobación A PRE Control de prueba de adherencia 3-jun-12 016 Subcontratista espesores
de adherencia
Inspecciones y Ensayos A PRE Cierre de todas las No Conformidades abiertas a lo largo del 3-jun-12 016 Subcontratista
No Conformidades. Cierre
proyecto
Planos As Built A PRE 3-jun-12 016 Subcontratista
Planos "As Built"

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Estructuras Metálicas LISTADO DE DOCUMENTOS

PPI A APR Plan de Inspeccciones y Ensayos Estructura metálica 3-jun-12 016 Subcontratista
PPI
Libro de soldadura A PRE Procedimiento de soldadura 3-jun-12 016 Subcontratista Un documento por cada
WPS
procedimiento
PQR
procedimiento
WPQ
procedimiento
Plano de soldadura
soldaduras
Procedimientos A PRE Procedimiento de ensayo Ultrasonidos 3-jun-12 016 Subcontratista
END. Ultrasonidos
END. Particulas magnéticas
END. Radiografiado
Procedimientos A PRE Procedimiento de montaje de la estructura 3-jun-12 016 Subcontratista
Montaje. Estructura
Procedimientos A PRE Procedimiento de comprobación torqueado uniones 3-jun-12 016 Subcontratista
Montaje. Comprobación torqueado
Procedimientos A PRE Procedimiento de comprobación dimensional (verticalidad y 3-jun-12 016 Subcontratista
Montaje. Comprobación dimensional
horizantalidad)
Materiales.Perfiles
Materiales.Chapas
Materiales.Pintura
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de inspecciones rutinarias en obra. 3-jun-12 016 Subcontratista
inspectores

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Rev A


calibración
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de ultrasonidos 3-jun-12 016 Subcontratista Deben ir siempre acompañados de
Ultrasonidos. Informes de Ultrasonidos
Inspecciones y Ensayos Ultrasonidos. Certificados de cualificación A PRE 3-jun-12 016 Subcontratista
inspectores
Ultrasonidos. Certificados de calibración
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de particulas magneticas 3-jun-12 016 Subcontratista Deben ir siempre acompañados de
Particulas magneticas. Informes de pruebas
calibración
Inspecciones y Ensayos A PRE Control de verticalidad en estructura 3-jun-12 016 Subcontratista
Control dimensional. Control de verticalidad
Inspecciones y Ensayos A PRE Control de horizontalidad en estructura 3-jun-12 016 Subcontratista
Control dimensional. Control de horizontalidad
Inspecciones y Ensayos A PRE Control de par de apriete en uniones atornilladas 3-jun-12 016 Subcontratista Deben ir siempre acompañados de
Control torqueado uniones certificado de calibración de la llave
dinamometrica
Inspecciones y Ensayos Control torqueado uniones. Certificados de A PRE Control de par de apriete en uniones atornilladas 3-jun-12 016 Subcontratista
calibración
de adherencia
proyecto
Planos "As Built"

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Rev A
DEPÓSITOS ALMACENAMIENTO (IN SITU) LISTADO DE DOCUMENTOS

PPI
WPS
procedimiento
PQR
procedimiento
WPQ
procedimiento
Plano de soldadura
soldaduras
Procedimientos A PRE Procedimiento de pintura. 3-jun-12 016 Subcontratista
END. Radiografiado
Procedimientos A PRE Procedimiento de ensayo caja de vacio 3-jun-12 016 Subcontratista
END. Caja de vacio
Procedimientos A PRE Procedimiento de prueba neumática en refuerzos 3-jun-12 016 Subcontratista
END. Prueba neumática
Procedimientos A PRE Procedimiento de prueba hidráulica 3-jun-12 016 Subcontratista
END. Prueba hidráulica
Procedimientos A PRE Procedimiento de fabricación y montaje de los tanques 3-jun-12 016 Subcontratista
Montaje
Procedimientos A PRE Procedimiento de comprobación tdimensional 3-jun-12 016 Subcontratista
Control dimensional
Materiales.Chapas
Materiales.Tubos
Certificados A PRE Bridas, juntas, etc… 3-jun-12 016 Subcontratista
Materiales.Accesorios
Materiales.Perfiles
Materiales.Pintura
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de inspecciones rutinarias en taller de prefabricado 3-jun-12 016 Responsable de calidad
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de inspecciones rutinarias en obra de prefabricado 3-jun-12 016 Subcontratista
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de pruebas caja de vacio en el fondo del tanque 3-jun-12 016 Subcontratista Deben ir siempre acompañados de
Caja de Vacio. Informes de caja de vacio certificados de calibración del
manometro
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de pruebas neumáticas en refuerzos de las 3-jun-12 016 Subcontratista Deben ir siempre acompañados de
Pruebas neumáticas en refuerzos. Informes de
certificados de calibración del
pruebas.
tubuladuras manometro

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Rev A
DEPÓSITOS ALMACENAMIENTO (IN SITU) LISTADO DE DOCUMENTOS

Prueba hidráulica. Informe de prueba. certificados de calibración del
inspectores
calibración
Inspecciones y Ensayos A PRE Control de dimensiones generales tanque 3-jun-12 016 Subcontratista
Control dimensional. Dimensiones generales
Inspecciones y Ensayos A PRE Control de circularidad en el tanque 3-jun-12 016 Subcontratista
Control dimensional. Circularidad
Inspecciones y Ensayos A PRE Control de desviaciones locales en el tanque 3-jun-12 016 Subcontratista
Control dimensional. Desviaciones locales
de adherencia
proyecto
Planos "As Built"

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Rev A
TANQUES DE PROCESO LISTADO DE DOCUMENTOS

PPI
WPS
procedimiento
PQR
procedimiento
WPQ
procedimiento
Plano de soldadura
soldaduras
Procedimientos A PRE Procedimiento de pintura. 3-jun-12 016 Subcontratista
END. Radiografiado
Procedimientos A PRE Procedimiento de ensayo caja de vacio 3-jun-12 016 Subcontratista
END. Caja de vacio
Procedimientos A PRE Procedimiento de prueba neumática en refuerzos 3-jun-12 016 Subcontratista
END. Prueba neumática
Procedimientos A PRE Procedimiento de prueba hidráulica 3-jun-12 016 Subcontratista
END. Prueba hidráulica
Procedimientos A PRE Procedimiento de fabricación y montaje de los tanques 3-jun-12 016 Subcontratista
Montaje
Procedimientos A PRE Procedimiento de comprobación tdimensional 3-jun-12 016 Subcontratista
Control dimensional
Materiales.Chapas
Materiales.Tubos
Certificados A PRE Bridas, juntas, etc… 3-jun-12 016 Subcontratista
Materiales.Accesorios
Materiales.Perfiles
Materiales.Pintura
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de inspecciones rutinarias en obra de prefabricado 3-jun-12 016 Subcontratista
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de pruebas caja de vacio en el fondo del tanque 3-jun-12 016 Subcontratista Deben ir siempre acompañados de
Caja de Vacio. Informes de caja de vacio certificados de calibración del
manometro
Pruebas neumáticas en refuerzos. Informes de
certificados de calibración del
pruebas.

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Rev A
TANQUES DE PROCESO LISTADO DE DOCUMENTOS

Prueba hidráulica. Informe de prueba. certificados de calibración del
inspectores
calibración
Inspecciones y Ensayos A PRE Control de dimensiones generales tanque 3-jun-12 016 Subcontratista
Control dimensional. Dimensiones generales
Inspecciones y Ensayos A PRE Control de desviaciones locales en el tanque 3-jun-12 016 Subcontratista
Control dimensional. Circularidad
de adherencia
proyecto
Planos "As Built"

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Rev A
Pipping LISTADO DE DOCUMENTOS

PPI A APR Plan de Inspeccciones y Ensayos Pipping 3-jun-12 016 Subcontratista

PPI
WPS
procedimiento
PQR
procedimiento
WPQ
procedimiento
Plano de soldadura
soldaduras
Procedimientos A PRE Procedimiento de ensayo Radiografiado 3-jun-12 016 Subcontratista
END. Radiografiado
Certificados A PRE 3-jun-12 016 Isolux-Tecna
Materiales.Perfiles
Materiales.Chapas
Materiales.Pintura
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de inspecciones rutinarias en obra 3-jun-12 016 Subcontratista
inspectores
calibración
de adherencia

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Rev A
Pipping LISTADO DE DOCUMENTOS

proyecto
Isometricos "As Built"

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Rev A
Montaje equipos mecánicos LISTADO DE DOCUMENTOS

PPI A APR Plan de Inspeccciones y Ensayos Montaje equipos 3-jun-12 016 Subcontratista
PPI
Procedimientos A PRE Procedimiento de montaje de equipos 3-jun-12 016 Subcontratista
Montaje
Procedimientos A PRE Procedimiento de alineación de equipos rotativos 3-jun-12 016 Subcontratista
Alineación equipos rotativos
Materiales. Perno quimico
Materiales. Pernos
Comprobación emplazamiento
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de inspecciones rutinarias en obra. 3-jun-12 016 Subcontratista Acompañado de certificados de
Comprobación de alineación
calibración
proyecto
Planos "As Built"

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Rev A

PPI A APR Plan de Inspeccciones y Ensayos 3-jun-12 016 Subcontratista

PPI
WPS
procedimiento
PQR
procedimiento
WPQ
procedimiento
Procedimientos A PRE Procedimiento de pintura soportación 3-jun-12 016 Subcontratista
Procedimientos A PRE Procedimiento de megado de cables 3-jun-12 016 Subcontratista
END. Megado
Procedimientos A PRE Procedimiento de timbrado de cables 3-jun-12 016 Subcontratista
END. Timbrado
Procedimientos A PRE Procedimiento de ensayo de puesta a tierra 3-jun-12 016 Subcontratista
END. Puesta a tierra
END. Radiografiado
Materiales.Cables
Materiales.Bandejas
Materiales.Accesorios de conexión
Materiales.Perfiles
Materiales.Pintura
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de inspecciones rutinarias en talleres de fabricacion 3-jun-12 016 Responsable de calidad
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de inspecciones rutinarias en obra. 3-jun-12 016 Responsable de calidad
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de megado 3-jun-12 016 Subcontratista Deben ir siempre acompañados de
Megado. Informes certificados de calibración de
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de timbrado 3-jun-12 016 Subcontratista
Timbrado. Informes
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de puesta a tierra 3-jun-12 016 Subcontratista Deben ir siempre acompañados de
Puesta a tierra. Informes
certificados de calibración de
Inspecciones y Ensayos A PRE Cierre de todas las No Conformidades abiertas a lo largo del 3-jun-12 016 Subcontratista instrumentos de medición
proyecto
Planos As Built A PRE Planos as built de recorrido de cables y unifilares 3-jun-12 016 Subcontratista
Planos "As Built"

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Rev A
Puesta en marcha LISTADO DE DOCUMENTOS

Procedimientos A PRE Procedimiento general de chequeo instalación 3-jun-12 016 Tecnologo

Puesta en marcha.General
Procedimientos A PRE Procedimiento de chequeo señales (entrada y salida) 3-jun-12 016 Tecnologo
Puesta en marcha. I/O check
Procedimientos Puesta en marcha. Test hidraulico y A PRE Procedimiento de test hidraulico en tanques y calibración de 3-jun-12 016 Tecnologo
Calibración de niveles niveles
Procedimientos A PRE Procedimiento de chequeo de funcionamiento de 3-jun-12 016 Tecnologo
Puesta en marcha. Caudalimetros
caudalimetros
Procedimientos A PRE Procedimiento de inertización de la instalación 3-jun-12 016 Tecnologo
Puesta en marcha. Inertización
Procedimientos A PRE Procedimiento general de chequeo instalación 3-jun-12 016 Tecnologo
Puesta en marcha.Curso de formación
Inspecciones y Ensayos A PRE Set de P&ID con anotaciones de colores, para comprobar que 3-jun-12 016 Tecnologo
Mechanical completion. Set de P&ID
la instalación está lista para el inicio del test con agua
Inspecciones y Ensayos A PRE Set de P&ID con anotaciones de colores, para comprobar que 3-jun-12 016 Tecnologo
Water test. Set de P&ID
la instalación está lista para el inicio del test con producto
Inspecciones y Ensayos A PRE Informe de pruebas entrada-salida de señales 3-jun-12 016 Tecnologo
Informe I/O check
Inspecciones y Ensayos Informes Test hidraulicos y Calibración de A PRE Actas de realización de test hidraulico en tanques y calibración 3-jun-12 016 Tecnologo
niveles de niveles
Inspecciones y Ensayos A PRE Certificado de que se ha realizado con éxito el test de 3-jun-12 016 Tecnologo
Informes Caudalimetros
prestaciones de la planta
Inspecciones y Ensayos A PRE Certificado de realización de la inertización de la plantaa 3-jun-12 016 Tecnologo
Puesta en marcha. Inertización
Inspecciones y Ensayos A PRE Acta firmada por las partes, indicando que la instalación se ha 3-jun-12 016 I-T
Mechanical completion. Acta
realizado de acuerdo a los planos y especificaciones
Inspecciones y Ensayos A PRE Certificado de que se ha realizado con éxito el test de 3-jun-12 016 I-T, tecnologo y cliente
Test de prestaciones. Acta
prestaciones de la planta
Manuales A PRE Manual con toda la informacion para la correcta operación y 3-jun-12 016 Tecnologo
Manual de uso y mantenimiento de la planta
mantenimiento de la planta industrial

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Rev A
Equipos Electromecánicos LISTADO DE DOCUMENTOS

PPI A APR Plan de Inspeccciones y Ensayos 3-jun-12 016 Proveedor

PPI
Procedimientos A PRE Procedimiento de pintura soportación 3-jun-12 016 Proveedor
Procedimientos A PRE Procedimiento de pruebas en taller 3-jun-12 016 Proveedor
Pruebas en taller
Procedimientos A PRE Procedimiento de pruebas de aceptación en fábrica 3-jun-12 016 Proveedor
Pruebas FAT
Certificados A PRE 3-jun-12 016 Proveedor
Materiales
Certificados A PRE 3-jun-12 016 Proveedor
Declaración conformidad
Certificados A PRE 3-jun-12 016 Proveedor Si procede
Declaración conformidad directiva ATEX
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de pruebas FAT (Factory Acceptance Tests) 3-jun-12 016 Proveedor Deben ir siempre acompañados de
Certificados de pruebas en taller certificados de calibración de
Inspecciones y Ensayos A PRE Informes de pruebas FAT (Factory Acceptance Tests) 3-jun-12 016 Proveedor, I-T Deben ir siempre acompañados de
Pruebas FAT certificados de calibración de
Planos As Built A PRE Planos general y de despiece 3-jun-12 016 Proveedor
Planos.
proyecto
Manuales A PRE Manual de uso y mantenimiento del equipo o instrumento 3-jun-12 016 Proveedor
Manuales de Uso y Mantenimiento

Anexo 3.3. Dossier calidad tipo
P á g i n a | 177
DOSSIER CALIDAD EQUIPO 102-2-001
PLANTA BIODIESEL 300.000 TON/AÑO
Dossier Calidad Equipo 102-2-001
Contenido
1. PLANOS ............................................................................................................................ III
2. TRAZABILIDAD DE MATERIALES ....................................................................................... VI
a. Tabla de trazabilidad. ................................................................................................. VI
b. Certificados de Materiales. .......................................................................................... VI
3. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (PIE) ............................................................................XX

4. PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA (WPS Y PQR) ......................................................... XXIV
5. HOMOLOGACIÓN DE SOLDADORES (PQR) ................................................................. XXXIV
6. PROCEDIMIENTOS ......................................................................................................... XLII
a. Procedimiento de Radiografiado. .............................................................................. XLII
b. Procedimiento de Pasivado. ...................................................................................... XLII
c. Procedimiento de Prueba Hidráulica.......................................................................... XLII
d. Procedimiento de Prueba Neumática. ....................................................................... XLII
7. CUALIFICACIÓN DE OPERADORES. ............................................................................ LXXXIV

8. MAPA DE SOLDADURAS .......................................................................................... LXXXVII
9. CERTIFICADOS INSPECCIONES Y ENSAYO ................................................................ LXXXVIII
a. Informes de Controles Calidad............................................................................ LXXXVIII
b. Informes de Radiografiado. ................................................................................ LXXXVIII
c. Informes Inspecciones visuales. .......................................................................... LXXXVIII
d. Acta de Prueba hidráulica. .................................................................................. LXXXVIII
e. Acta de Prueba neumática. ................................................................................. LXXXVIII
f. Certificados Calibración Manómetros. ................................................................ LXXXVIII
A n e x o 3 . 3 | II
1. PLANOS
A n e x o 3 . 3 | III
2. TRAZABILIDAD DE MATERIALES
a. Tabla de trazabilidad.
b. Certificados de Materiales.
A n e x o 3 . 3 | VI
MAPA DE TRAZABILIDAD 102-2-001
Obra 282 Nº documento 0282.QLM.102.1 Fecha 09/09/2011

Contrato - Revisión 0 Hoja 1 de X
Posición Descripción Material Nº Colada Nº certificado
01 VIROLA 1500x3795x8 SA-240 Tp316L W9B7 F0 2011 770480 200001

03 FONDO INFERIOR CONICO 50º e=8mm SA-240 Tp316L W9B7 F0 2011 770480 200001
04 FONDO FLOPPER SUPERIOR SA-240 Tp316L W2VI F0 2011 766284 40001
05 CHAPA OREJETAS ELEVACION e=6mm SA-240 Tp316L W89453 F0 2011 770010 40001
05 OREJETAS ELEVACION e=15mm S-235 JR 730023977 157672
06 CHAPA e=5mm SILLETAS SA-240 Tp316L W3P2 F0 2011 766837 90001
06 CHAPA e=10mm SILLETAS S-235 JR CM/1476 429191
06 CHAPA e=15mm SILLETAS S-235 JR 730023977 157672
07 CHAPA e=6mm ANILLO REFUERZO SA-240 Tp316L W8E6 F0 2011 770010 40001
08 CONEXIONES A TIERRA SA-240 Tp316L V2P7 F0 2010 758966 260001
N1 BRIDA W-N ANSI 150lbs RF FLG 4" SA-312 Tp316L 82132 924747/15
N1 TUBO ANSI B 16.5/RF 4" Sch.40 SA-312 Tp316L ATM070219 F100923008
N1 RED. CONC. ANSI 6"x4" Sch.40S SA-312 Tp316L 1802302 LB0052004-2
N1 CODO 90º ANSI R.L 6" Sch.40 SA-312 Tp316L 61208A IB0005002-2
N1 PLETINA 50x5 316L L=238mm SA-240 Tp316L W8H2 F0 2011 7710005 400017
N3 BRIDA W-N ANSI 150lbs RF FLG 1/2" SA-312 Tp316L 84717 924747/15
N3 TUBO ANSI B 16.5/RF 1/2" Sch.40 SA-312 Tp316L ASS070476 F100119005
N4 TUBO ANSI B 16.5/RF 3" Sch.40 SA-312 Tp316L VBB020969 110305P0226
N5 BRIDA W-N ANSI 150lbs RF FLG 1" SA-312 Tp316L 83003 1010705737
N5 TUBO ANSI B 16.5/RF 1" Sch.40 SA-312 Tp316L ATK070011 F100916004
N6 TUBO ANSI B 16.5/RF 2" Sch.40 SA-312 Tp316L ATK070410 F100923008
N7 VIROLA BOCA DE HOMBRE e=6mm SA-240 Tp316L W8E6 F0 2011 770010 400017
N7 BRIDA PLANA NO ESTÁNDAR SA-105 993868 45478-02
N7 PLAQUEADO BRIDA SA-240 Tp316L P3J8 F0 2010 734365 400002
N7 BRIDA CIEGA S/DIN 2527 S-235 JR 90312 1003565
N8 VIROLA BOCA DE HOMBRE e=6mm SA-240 Tp316L W8E6 F0 2011 770010 400017
N8 BRIDA PLANA NO ESTÁNDAR SA-105 993868 45478-02
N8 PLAQUEADO BRIDA SA-240 Tp316L P3J8 F0 2010 734365 400002
N8 BRIDA CIEGA S/DIN 2527 S-235 JR 90312 1003565
3. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (PIE)
A n e x o 3 . 3 | XX
Revisión:
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS Documento Nº: 0282.PPI.1022001
A
OBRA: PLANTA de BIODIESEL Equipo: Recipiente 102-02-001
O.T. / O.C. Nº : Obra Nº : 10298 Cliente: Plano Nº: 0282.MDP.1022001
Inspeccion
Etapa
Tipo de Informe a Inspección Proveedor Insp. Cliente

Generar
1.1 Revisión de Planos y Listas de materiales S/Plano N/A RD RD
01/08/2011 RD
1,2 Revisión de la Memoria de Cálculo ASME VIII Div.1 WPQ RD RD
01/08/2011 RD
1.2 Revisión de Procedimientos y Calificaciones de Soldadura ASME IX Art II WPS/PQR HP HP
01/08/2011 RD
1.3 Revisión de Calificación de Soldadores ASME IX Art III WPQ HP HP
01/08/2011 RD
02/09/2011 RD
Revisión de Procedimientos de Trazabilidad , END , P.N. , P.H , ASME V / ASME VIII Div.
1,5 PRO HP RD
Decapado y Pasivado , Recubrimiento de Aislacion I s/Especificacion
(Aislación N.A.) 01/08/2011 RD
ASME II
2.1 Control y Cerificaciòn de Chapa p/ Envolvente MTR HP RD
SA 240 TP316l 01/08/2011 RD
2.2 Control y Cerificaciòn de Chapa y Caños p/ Conexiones ASME II MTR HP RD
01/08/2011 RD
2,3 Control y Cerificaciòn de Casquetes ASME II MTR HP RD
01/08/2011 RD
2,4 Control y Certificaciòn de Bridas ASME II MTR HP RD
01/08/2011 RD
2,5 Control y Certificaciòn de Accesorios ASME II MTR HP RD
01/08/2011 RD
2,6 Control y Certificaciòn de Esparragos / Tuercas ASME II MTR HP RD
01/08/2011 RD
2,7 Control y Certificaciòn de Juntas ASME II MTR HP RD
01/08/2011 RD
2,8 Control y Certificaciòn de Materiales para patas soporte / Internos ASME II MTR HP RD
01/08/2011 RD
2,90 Control y Certificaciòn de Consumibles ASME II Parte C MTR HP RD
01/08/2011 RD
2,1 Control y Cerificaciòn de Revestimientos para Aislacion s/Especificadion MTR HP RD
(Aislación N.A.) RD
3.1 Control de Trazabilidad de Materiales S/Procedimiento MTR HP RD
01/08/2011 RD
Control dimensional de trazado, corte y biselado de chapas para ASME VIII Div.1
3.2 FPI HP W
envolvente. UW 31/32 16/08/2011 W
Inspección de preparación de biseles para soldaduras ASME VIII Div.1
3,3 FPI IV W
longitudinales y circunferenciales en envolvente. UW 31/33 18/08/2011 W
3,4 Control de trazado de ubicación de conexiones S/Plano FPI HP W
19/08/2011 W
Pagina 1 de 3
Revisión:
A
Inspeccion
Etapa

Generar
S/Plano
3.5 Control visual /dimensional de prefabricado de conexiones ICC HP W
ASME VIII div. I 30/08/2011 W
Inspección de presentación de biseles para soldadura de ASME VIII Div.1
3.6 FPI IV W
conexiones. UW 31/33 Art. 8 30/08/2011 W
ASME VIII Div.1
3.7 Inspección visual de soldaduras terminadas. ICC HP HP
UW 32/35 UW 38/47 09/09/2011 HP
3,8 Ensayo No Destructivos ASME VIII Div.1 RTR HP HP
12/09/2011 HP
S/Plano
3,9 Control Montaje y Soldadura de Soportes Internos ICC HP HP
ASME VIII div. I 01/09/2011 W
3,10 Control Dimensional de Recipiente S/Plano ICC HP HP
02/09/2011 W
ASME VIII Div.1
3,11 Prueba Hidraulica Recipente ICC HP HP
UG-99 13/09/2011 HP
3,12 Limpieza interior del Recipiente s/ Procedimiento ICC HP HP
14/09/2011 W
3,13 Control de la Placa de Identificación s/ Plano ICC HP W
05/09/2011 W
3,14 Colocación de la placa de identificación s/ Plano FPI HP HP
05/09/2011 W
4 Control de Proceso de Recubrimiento
Pagina 2 de 3
Revisión:
A
Inspeccion
Etapa

Generar
4,1 Limpieza , Decapado y Pasivado s/Especificadion ICC HP
05/09/2011
HP W
4,2 Control de colocacion de material aislante. s/Especificadion ICC HP W W

(Aislación N.A.)
4,3 Control de Montaje y terminacion de cobertura. s/Especificadion ICC HP W W

05/09/2011

5,1 Acondicionamiento General para Carga y Transporte N/A ICC HP HP HP
14/09/2011

16/08/2011
6 }
14/09/2011

14/09/2011

16/09/2011


Pagina 3 de 3
4. PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA (WPS Y PQR)
A n e x o 3 . 3 | XXIV
5. HOMOLOGACIÓN DE SOLDADORES (PQR)
A n e x o 3 . 3 | XXXIV
6. PROCEDIMIENTOS
a. Procedimiento de Radiografiado.
b. Procedimiento de Pasivado.
c. Procedimiento de Prueba Hidráulica
d. Procedimiento de Prueba Neumática.
A n e x o 3 . 3 | XLII
PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN Ref: LC.18
RADIOGRÁFICO SEGÚN ASME V REVISIÓN: 6
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ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Y APLICABLE
4. ABREVIATURAS UTILIZADAS
5. DEFINIQIONES
6. RESPONSABILIDADES
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
8. DIAGRAMA DE FLUJO
9. REGISTROS
10. SOPORTE INFORMÁTICO
11. ANEXOS
Preparado por: Aprobado por: Conforme Calidad Interna:

Nombre JOSÉ ÁNGEL FREY MANUEL PÉREZ PESTAÑA CARLOS BALSEIROS
Cargo DIRECTOR LABORATORIO NIVEL III DIRECTOR CALIDAD INTERNA
Firma
Fecha OCTUBRE DE 2007 OCTUBRE DE 2007 OCTUBRE DE 2007

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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
REV. PÁRRAFO MODIFICACIÓN REALIZADA

0 EMISIÓN INIQIAL
1 TODOS REVISIÓN GENERAL Y REORGANIZACIÓN
2 3 Y 7.4.7 AÑADIR DOC. REF. Y MODIFICAR PROCESO
3 3, 7.4.2, 7.4.6, ADAPTACIÓN NUEVA EDIQIÓN DE NORMATIVA
7.5.3 y 7.5.4
4 3.2, 6.4.6.1, 7.1, 7.4.8, REVISIÓN NORMATIVA, MODIFICACIÓN DE FORMATOS Y
7.6.1, 7.6.2 CORRECCIÓN DE ERRORES EN NUMERACIÓN DE
PÁRRAFOS Y TABLA 1.
5 3.2, 7.3, 7.6.2 REVISIÓN NORMATIVA, PERIODOS DE CALIBRACIÓN
DENSITÓMETROS E INFORMACIÓN A INTRODUCIR EN LOS
INFORMES DE ENSAYO
6
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1. OBJETO.
Este procedimiento tiene por objeto definir el método a seguir para la realización de
exámenes radiográficos en materiales metálicos, teniendo en cuenta las exigencias del
Código ASME, SECCIÓN V.
2. ALCANCE.
Es de aplicación a los materiales mas comúnmente empleados, acero, aluminio, cobre,
níquel y las aleaciones de los mismos, con espesores variables según la densidad de los
propios materiales, equivalentes en acero entre aproximadamente 0.5 mm y 60 mm.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Y APLICABLE.
3.1. Documentación de referencia:

Manual de Calidad de ATISAE.
3.2. Documentación aplicable:

GG.05: “Procedimiento para la preparación de Procedimientos e Instrucciones Técnicas”.
GG.28. “Procedimiento para la emisión de procedimientos de ensayos no destructivos”.
Código ASME Sección V. edición 2007.
ASTM SE-94 “Standard guide for radiographic testing.
ASTM SE-142 Standard method for controlling quality of radiographic testing”
ASTM SE-242 “Standard reference radiographs for appearances of radiographic images as
certain parameters are changes”
ASTM SE-747 “Standar test method for controlling quality of radiographic testing usin wire
penetrameters”
ASTM SE-999 “ Standard guide for controlling the quality of industrial radiographic film
procesing”
ASTM SE-1025 “Standard practice for hole-type image quality indicators used for
radiography”
ASTM SE-1815. “Standard test method for clasification of film systems for industrial
radiography”.
4. ABREVIATURAS UTILIZADAS.
ASTM : Sociedad americana para el ensayo de materiales.
ASME : Sociedad americana de ingenieros mecánicos.
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RX : Rayos X
IQI : Indicador de Calidad de Imagen
5. DEFINIQIONES.
No aplicable en este procedimiento.
6. RESPONSABILIDADES.
La responsabilidad de la designación del técnico que realice el trabajo, es del Jefe de
Departamento o Delegación.
La responsabilidad de la ejecución del trabajo, es del técnico que realice el mismo. En el
caso que la evaluación la realice otro técnico, la responsabilidad de esta operación, será de
este técnico.
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
7.1 REQUISITOS PREVIOS

Previamente a la realización del ensayo, habrá de tenerse en cuenta lo siguiente:
• Una vez seleccionadas las zonas de examen, se examinarán estas para asegurarse que
se encuentran libres de irregularidades que puedan interferir en la imagen radiográfica. A
estos efectos se tendrá en cuenta el estado de las superficies de examen y otros
elementos que puedan ser atravesados por la radiación y se encuentren situados antes
de la película radiográfica.
• En el caso de soldaduras, se eliminarán también aquellas irregularidades en ambas caras
del cordón, que puedan enmascarar o confundir las indicaciones de las discontinuidades
que se buscan. En las soldaduras a tope se uniformizarán los saltos bruscos de los
sobreespesores, que en cualquier caso no excederán de los máximos especificados en el
Código.
• En cuanto a la protección contra las radiaciones ionizantes se tendrá en cuenta lo
indicado en el procedimiento LC.PR.01 ( Realización de una inspección radiográfica
referida exclusivamente a la protección contra las radiaciones ionizantes.)
• En todos los casos habrán de observarse las condiciones de seguridad generales
requeridas, bien por las correspondientes fichas, por otros procedimientos de inspección
(por ejemplo el de inspección de cisternas cuando se trate de realizar controles en
servicio de estos equipos) y siempre los de las propias de las instalaciones, industrias
químicas, petroquímicas etc.
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• Los equipos a utilizar en el ensayo, estarán convenientemente revisados y calibrados. En

el caso de los gammágrafos, se tendrá en cuenta lo indicado en el procedimiento PV-12
(Verificación periódica de los equipos de gammagrafía)
7.2 REQUISITOS DE PERSONAL

El personal que lleve a cabo los ensayos, estará en posesión de la correspondiente licencia
de Operador o Supervisor de la Instalación Radiactiva de ATISAE.
En cuanto a su cualificación técnica, la persona que realiza el ensayo, será al menos nivel I
en esta técnica. La evaluación del ensayo será efectuada por un nivel II o III cualificado
también en esta técnica.
7.3 EQUIPOS
El ensayo será efectuado con los equipos de gammagrafía y rayos X de que dispone la
Instalación Radiactiva de ATISAE, en función de las exigencias técnicas de cada ensayo.
Los equipos de medida de intensidad de radiación y de dosis serán los exigidos en los
procedimientos LC.PR.01 y 02. En el procedimiento LC.PR.01, se exige además disponer
de otro material auxiliar como puede ser: cintas de balizamiento, luces avisadoras, carteles
de peligro etc.
Las películas radiográficas serán de la calidad y tamaño requerido para cada caso
específico en función del tipo de ensayo, sensibilidad radiográfica, espesores, etc. La
clasificación de las mismas viene definidas en SE-1815.
Siempre que cumplan con las características exigidas, podrán ser de cualquier marca
comercial de prestigio reconocido.
Las pantallas intensificadoras serán inspeccionadas periódicamente para asegurarse de
que se encuentran en buen estado de uso y están libres de rayas u otros defectos que
puedan provocar indicaciones falsas en las imágenes radiográficas.
Los IQI serán seleccionados en función del tipo de material y espesores según se describe
en el apartado 7.4.6.
Los chasis serán también inspeccionados periódicamente para verificar su estado y sobre
todo la posible existencia de roturas o agrietamientos que den lugar a la entrada de luz a su
través
Los Operadores dispondrán también de otro material auxiliar como son los números y letras
de plomo, cinta de pegado, imanes de sujeción de las películas y de posicionado del punto
focal, tizas o rotuladores para marcado, linternas etc.
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Para la evaluación de la densidad radiográfica, se contará con densitómetros adecuados,

que estarán calibrados con una periodicidad de 3 meses y verificados al menos cuando se
comience con su utilización, después de un uso continuado de 8 horas o después de
efectuado algún cambio en la apertura.
La verificación se realizará sobre una escalera de densidades con al menos 5 escalones de
valores de densidad de 1 a 4.unidades. Dicha escalera estará a su vez contrastada con una
patrón con trazabilidad nacional o internacional y su validez es de un año desde su apertura
(y siempre que dicho periodo se encuentre dentro del periodo de validez de la misma,
indicado por el fabricante).
La verificación será realizada al menos en los escalones con valores de densidad de 1,0,
2,0, 3,0 y 4,0.
Se considera que el densitómetro es aceptable si los valores leídos no se desvían en mas
de ±0,05 de los valores de la escala patrón.
7.4 PROCESO
7.4.1.TECNICA RADIOGRAFICA
Siempre que sea posible se utilizará la técnica radiográfica de pared simple. Cuando esto
sea impracticable, se podrá utilizar la técnica de doble pared. Se utilizará siempre un
número adecuado de películas para asegurar la total cobertura de toda la superficie a
controlar.
7.4.1.1 Técnica de pared simple.

Utilizando esta técnica, la radiación pasa solamente a través de la pared a inspeccionar.
7.4.1.2 Técnica de doble pared

Cuando sea impracticable la técnica de pared simple, se podrá utilizar una de las siguientes
técnicas de doble pared:
a) Examen de una sola pared.
En esta técnica la radiación pasa a través de las dos paredes, pero solamente la pared que
se encuentra situada del lado de la película es la que se evalúa. En el caso de soldaduras
circunferenciales, para una total cobertura se requiere un mínimo de tres exposiciones
situadas a 120º unas de otras.
b) Examen de doble pared
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En esta técnica la radiación pasa también a través de las dos paredes y la evaluación se
realiza en ambas. Para soldaduras en componentes circulares con un diámetro nominal
inferior a 3 ½ “ u otra disposición similar y cuando se requiera una total cobertura de las
mismas, existen las siguientes posibilidades:
1) La radiación se desvía del plano perpendicular al eje del tubo (aproximadamente unos
10º), con lo que obtenemos una imagen elíptica de ambos cordones de soldadura. En este
caso, será necesario efectuar dos exposiciones decaladas 90º.
2) Como alternativa a la exposición anterior, la radiación puede dirigirse a través del plano
que contiene la soldadura, con lo que las imágenes de los dos lados del cordón quedan
superpuestas. En este caso se requieren un mínimo de tres exposiciones decaladas bien a
60º o 120º.
3) adicionalmente y para los casos en que no se pueda conseguir con cualquiera de los
tipos de exposición anterior la total cobertura del cordón, deberán obtenerse las
exposiciones necesarias
7.4.2 SELECCIÓN DEL TIPO DE ENERGÍA DE RADIACIÓN

La selección de la energía se hará en función de la necesidad de que en las radiografías se
obtengan las densidades previstas así como que sean visibles los hilos o agujeros
correspondientes de los IQI.
7.4.3 DIRECCIÓN DE LA RADIACIÓN

Siempre que sea posible el haz central de la radiación se centrará en el área de interés. Así
mismo se procurará que este tenga siempre una dirección paralela a la mayor dimensión de
los defectos.
7.4.4 PENUMBRA GEOMÉTRICA

La penumbra geométrica se determinará a través de la siguiente expresión:
Ug=Fd/D
en donde: Ug es el valor de la penumbra geométrica

F es la máxima dimensión de la fuente de radiación o del foco, proyectada en un plano
perpendicular a la dirección de la radiación.
d es la distancia desde la cara lado fuente del objeto a la película.
D es la distancia desde la fuente de radiación al objeto a radiografiar.
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7.4.5 LOCALIZACIÓN DE LAS MARCAS

Las marcas que han de aparecer como imágenes permanentes en la radiografía, han de
colocarse siempre sobre el objeto a ensayar, no en el chasis de la película. La localización
de las marcas se hará de forma permanente sobre la superficie de la pieza a radiografiar
cuando sea posible, o en un croquis, de forma que sea traceable la localización de cualquier
indicación que aparezca en la película sobre el área de interés de la pieza debiendo
permanecer en la misma al menos durante el tiempo que dure la fabricación o periodo de
radiografiado. Las marcas se situarán como sigue:
7.4.5.1 Visión simple pared
a) Marcas lado fuente. Se situarán en este lado cuando se realicen los siguientes
radiografiados:
(1) Componentes planos o cordones longitudinales en componentes cilíndricos o cónicos.
(2) Componentes curvos o esféricos cuando su lado cóncavo está en lado fuente y cuando
la distancia fuente-objeto es menor que el radio interior del componente.
(3) Componentes curvos o esféricos con el lado convexo hacia la fuente.
b) Marcas lado película

(1) Las marcas se situarán del lado película cuando los componentes a radiografiar (curvos
o esféricos), tengan la concavidad hacia la fuente y cuando la distancia fuente-objeto es
mayor que el radio interior de los mismos.
(2) Como alternativa a la situación de las marcas del lado fuente (ver apartado a) (1)), estas
se podrán situar del lado película cuando la radiografía muestre cobertura alrededor de las
marcas de localización en la extensión calculada de acuerdo con la figura siguiente, y
cuando esta alternativa quede documentada en el informe radiográfico.
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x Mf x
Marcado alternativo al del lado fuente
x = ( t / D ) (Mf /2 )
x = Cobertura adicional requerida alrededor de las marcas realizadas en el lado película
t = Espesor del componente.
Mf = Intervalo de localización de las marcas realizadas lado película.
D = Distancia fuente-objeto
c) Otras formas de marcado
Las marcas de localización pueden ser situadas bien del lado fuente o del lado película
cuando se radiografíen componentes cuya concavidad está del lado de la fuente y la
distancia fuente-objeto es igual al radio interior de los componentes.
7.4.5.2 Visión doble pared.

Para las películas cuyo examen sea de doble pared, al menos una marca se colocará del
lado fuente, adyacente a la soldadura ( o en el área de interés del material) por cada
radiografía.
7.4.5.3 Croquis de situación de las marcas de localización.

Cuando por inaccesibilidad u otras limitaciones no pueda realizarse el marcado de acuerdo
con lo especificado anteriormente, se realizará un croquis con la situación exacta de las
Página 10 de 18
marcas que acompañará a las radiografías mostrando la implantación de las mismas sobre
el componente.
7.4.6 SELECCIÓN DE LOS INDICADORES DE CALIDAD DE IMAGEN

La selección del indicador de calidad de imagen se realiza de acuerdo con los requisitos de
la tabla I, en función del espesor nominal del componente a radiografiar, Dicha tabla, para
cada gama de espesores nos exige que en la radiografía sea visible un determinado
agujero esencial o bien el diámetro de un hilo, en base a este requisito, se selecciona ya el
IQI correspondiente.
7.4.6.1.Material
El material del IQI, deberá elegirse en función del que vaya a radiografiarse, seleccionándolo
de entre los grupos previstos en la especificación SE-1025 para los IQI de plaquita o en SE-
747 para los de hilos.
7.4.6.2. Tamaño
7.4.6.2.1 Soldaduras con sobreespesor.

El espesor sobre el que se hace la selección del IQI, es el nominal mas el sobreespesor de
la soldadura, siempre que este no exceda el máximo permitido por el código (en cuyo caso
esta seria rechazada previamente). Los anillos o placas de respaldo no se tendrán en
cuenta en el espesor para la selección del IQI.
7.4.6.2.2 Soldaduras sin sobreespesor.

En este caso, el espesor a tener en cuenta es el nominal y no se considera tampoco el
espesor de los anillos o placas de respaldo.
7.4.6.3 Uniones soldadas entre materiales disimilares o con aportes disimilares

Cuando alguno de los materiales de la unión o bien el metal de aporte, tiene una atenuación
diferente de la del metal base, la selección del IQI para esta parte del material se realiza de
acuerdo ea lo indicado en el apartado 7.4.6.1.
TABLA I
SELECCIÓN DE LOS INDICADORES DE CALIDAD DE IMAGEN
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RANGO LADO FUENTE LADO PELÍCULA

DE ESPESORES DESIGNAC AGUJERO DIÁMETRO DESIGNAC DESIGNAC AGUJERO DIÁMETRO DESIGNAC
NOMINALES DE . ESENCIAL DEL HILO . DEL . ESENCIAL DEL HILO .
PARED mm. DEL mm. HILO * DEL mm. DEL
IQI IQI HILO *
Hasta 6, inclusive 12 2T 0.20 5 (W13) 10 2T 0.16 4 (W14)
Desde 6,4 hasta 9,5 15 2T 0.25 6 (W12) 12 2T 0.20 5 (W13)
Desde 9,5 hasta 12,7 17 2T 0.33 7 (W11) 15 2T 0.25 6 (W12)
Desde 12,7 hasta 19,0 20 2T 0.41 8 (W10) 17 2T 0.33 7 (W11)
Desde 19,0 hasta 25,4 25 2T 0.51 9 (W9) 20 2T 0.41 8 (W10)
Desde 25,4 hasta 38,1 30 2T 0.64 10 (W8) 25 2T 0.51 9 (W9)
Desde 38,1 hasta 50,8 35 2T 0.81 11 (W7) 30 2T 0.64 10 (W8)
Desde 50,8 hasta 63,5 40 2T 1.02 12 (W6) 35 2T 0.81 11 (W7)
Desde 63,5 hasta 101,6 50 2T 1.27 13 (W5) 40 2T 1.02 12 (W6)
NOTA: * Entre paréntesis se incluye también la designación según la norma EN-462-1
7.4.7 SITUACIÓN Y NUMERO DE LOS IQI.
7.4.7.1 Situación de los IQI
(a) Lado fuente

Los IQI se colocarán siempre sobre la superficie del componente y por el lado fuente,
excepto en casos especiales en que esto no sea posible tal y como se indica en 7.4.6.1(b).
Cuando la configuración superficial no permita la colocación del IQI en el área de interés,
estos deberán ser colocados en un bloque separado de forma que se obtengan las mismas
condiciones de exposición que en el área de interés. Los bloques serán del mismo material
o similar que el que se radiografía.
(1) El IQI se colocará en el lado fuente sobre el bloque y nunca mas cerca que la película de
la fuente de radiación.
Página 12 de 18
(2) El bloque será colocado lo mas cerca posible de la parte radiografiada.

(3) Las dimensiones del bloque excederán siempre a las del IQI, para que se pueda apreciar
el contorno de la imagen del mismo sobre dicho bloque.
(b) Lado película

Cuando por inaccesibilidad no sea posible la colocación del IQI del lado de la fuente, este se
colocará del lado película en contacto con la pieza a examinar. En este caso es necesario
poner al lado del IQI, una letra de plomo “F” de una altura similar a la de los números de
identificación de este.
(c )Localización de los IQI en las soldaduras - IQI de agujeros-

Los indicadores serán situados adyacentes a la soldadura o sobre la misma. Los números
de identificación de los IQI y cuando proceda la letra “F” quedarán fuera del área de interés,
excepto en los casos siguientes:
(1) Cuando la configuración geométrica haga impracticable su situación.
(2) Cuando el material de la soldadura no es radiograficamente similar, al del material base.
(d) Localización de los IQI en las soldaduras - IQI de hilos-
El IQI se colocará sobre la soldadura de forma que los hilos queden perpendiculares a la
misma. Los números de identificación así como la letra “F” cuando proceda, quedarán fuera
del área de interés excepto en los casos indicados en (c ),(1) y (2).
(e) Localización de los IQI en otros materiales distintos que las soldaduras.
Los IQI con sus correspondientes letras identificativas y cuando proceda la letra “F”, se
colocarán en el área de interés.
7.4.7.2 Número de IQIs.

Cuando en un componente se obtengan mas de una radiografía en una exposición, en cada
película deberá aparecer al menos la imagen del IQI, excepto en los casos indicados en (b).
(a) Múltiples IQIs.

Si de acuerdo con los requerimientos indicados en 7.5.2, hay que utilizar en una película
mas de un IQI, uno será representativo del área de interés de menor espesor y el otro de la
del mayor. Las densidades de la radiografía se considerarán en función de la densidad
aceptable.
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(b) Casos especiales

(1) Para exposiciones panorámicas (fuente colocada en el centro del eje) en recipientes
cilíndricos, se requiere la utilización de tres IQI’s espaciados aproximadamente 120º,
cuando:
◊ Se radiografíe el total de la circunferencia usando un solo film o más.
◊ Se radiografíe una sección o secciones de una circunferencia y la longitud entre los
extremos mas alejados de las mismas sea de 240º o mas, usando un solo film o más de
uno.
2) Para exposiciones panorámicas (fuente colocada en el centro del eje) en recipientes
cilíndricos, se requiere la utilización de tres IQI’s , situando uno en cada extremo de la
sección y otro en la parte central de la misma cuando:
◊ La longitud de la sección de circunferencia es mayor que 120º y menor de 240º y se
utilice un solo film, o
◊ La longitud de los extremos del arco a radiografiar es menor que 240º y se utilice mas
de un film.
(3) En los casos (1) y (2), cuando adicionalmente se radiografíe parte de las soldaduras
longitudinales que confluyen en las circunferenciales, se requiere la colocación de un IQI en
la parte mas alejada de cada soldadura longitudinal.
(4) Para recipientes esféricos, cuando la fuente es situada en el centro y se realice una sola
exposición se requiere la utilización de tres IQI’s espaciados aproximadamente 120º,
cuando:
◊ Se radiografíe el total de la circunferencia usando un solo film o más.
◊ Se radiografíe una sección o secciones de una circunferencia y la longitud entre los
extremos mas alejados de las mismas sea de 240º o mas, usando uno o mas filmes.
(5) Para recipientes esféricos, cuando la fuente es situada en el centro y se realice una sola
exposición se requiere para cada soldadura circunferencial, la utilización de tres IQI’s ,
situando uno en cada extremo de la sección y otro en la parte central de la misma cuando:
◊ La longitud de la sección de circunferencia es mayor que 120º y menor de 240º y se
utilice un solo film, o
◊ La longitud de los extremos del arco a radiografiar es menor que 240º y se utilice mas
de un film
(6) En los casos (4) y (5), cuando simultáneamente con la circunferencial se radiografíen
otras soldaduras, se requiere la colocación de un IQI en cada una de las mismas.
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(7) Cuando se realice una exposición con varias piezas dispuestas por ejemplo en circulo,
en arco, u otra disposición similar, al menos habrá de aparecer la imagen de un IQI en cada
radiografía del objeto.
(8) De acuerdo con las posibilidades indicadas en los apartados 1 a 6, y el hecho de que
algunas placas no presenten su correspondiente IQI, el conjunto de las mismas deberá
permanecer siempre unido.
7.4.7.3 Suplementos de espesor para los IQI.

Cuando el espesor en la zona de colocación del IQI, no se corresponda con el del área de
interés, debajo de estos habrán de colocarse unas laminitas de un material
radiograficamente similar al que se ensaya, para igualar ambos, de forma que la densidad
en el área de interés no varíe en ±15% de la obtenida en el área del IQI.
Las dimensiones de las plaquitas deberán exceder a las del IQI, para permitir que al menos
tres lados del mismo sean visibles en la imagen radiográfica.
7.4.8 CONTROL DE LA RADIACIÓN DIFUSA (BACKSCATTER RADIATIÓN)

El control de este tipo de radiación para aquellos casos en que por la disposición de objetos
(principalmente metálicos) que se encuentren cercanos al paso de la radiación primaria
puedan dar lugar a la aparición de la misma, se realiza colocando una letra de plomo “B” de
13 mm de altura y 1,5 mm de espesor en la parte posterior de cada chasis que contiene la
radiografía.
7.4.9 PROCESADO DE LAS PELÍCULAS

El procesado de las películas se realizará utilizando materiales comerciales de marcas
reconocidas y previamente evaluadas, siguiendo las pautas indicadas por los fabricantes de
los mismas. Para cualquier aclaración sobre el proceso, puede consultarse la especificación
SE-94.
Se recomienda extremar los cuidados en la realización de este proceso para lograr obtener
la mayor calidad de imagen posible y a la vez evitar la aparición de indicaciones falsas.
Se indican a continuación algunas recomendaciones de carácter general que habrán de
tenerse en cuenta:
Los baños serán agitados antes de proceder a las operaciones de procesado.
El tiempo de revelado será de aproximadamente 5 minutos. Durante el periodo de este
proceso, se agitarán las películas a intervalos cortos, de aproximadamente 1 a 2 minutos.
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Después del revelado, las películas serán inmersas en un baño de parada compuesto por
agua y un porcentaje prefijado de ácido acético, durante 1 a 2 minutos.
El tiempo de fijado está normalmente comprendido entre 10 y 20 minutos.
Después del fijado, las películas se lavarán en agua corriente al menos durante un periodo
de tiempo de 30 minutos.
Antes de proceder al secado de las mismas, pueden ser introducidas en un baño que
contenga unas gotas de un agente humectante con objeto de facilitar el escurrido y evitar
por tanto que las gotas se queden adheridas a la película.
El secado se realizará en una zona libre de polvo.
7.5 EVALUACIÓN
7.5.1 Calidad de las radiografías
Las radiografías estarán libres de marcas o indicaciones falsas tales como: manchas de
procesado, veladuras, arañazos, indicaciones debidas a las pantallas reforzadoras etc., que
afecten al área de interés radiográfica.
7.5.2 Densidad radiográfica

• Limitaciones de la densidad
La densidad en la zona del agujero esencial o hilo del IQI, así como en la zona de interés
radiográfico, tendrá un valor mínimo de 1.8 para radiografías realizadas con rayos X y de 2
para las realizadas con Ir-192. Para múltiples radiografías que deban de ser examinadas
conjuntamente, cada película tendrá una densidad mínima de 1.3. La máxima densidad de
una película o conjunto de películas será de 4. Se admite una tolerancia de lectura con el
densitómetro de 0.05.
• Variaciones de la densidad
Si la densidad en cualquier zona del área de interés varia en mas del −15% o +30% del
valor de la misma en la zona del agujero o del hilo esencial y dentro de los valores
aceptables especificados en el párrafo anterior, será necesaria la utilización de un nuevo IQI
por cada una de estas zonas. En los cálculos de variación de la densidad, el valor puede
redondearse con aproximación del 0.1, siempre dentro de los valores permitidos.
En el caso de que se utilicen placas de suplemento debajo de los IQIs, la restricción del
+30% en variación de la densidad, puede ser excedida siempre que se obtenga la
sensibilidad radiográfica requerida y no se sobrepase el valor límite de densidad.
Página 16 de 18
7.5.3 Sensibilidad
Cada radiografía será obtenida con la técnica apropiada que provea la sensibilidad
especificada en base a la observación del agujero 2T o el hilo correspondiente si se utiliza
un IQI de hilos. Las radiografías mostrarán también los números y letras de identificación de
los IQI¨s. En el caso de utilizarse la técnica de múltiples películas, si la imagen del agujero
2T o el hilo correspondiente no se puede apreciar claramente por separado en cada
película, la interpretación será realizada a través del conjunto (visión compuesta).
7.5.4 Exceso de radiación difusa

De acuerdo con lo descrito en el apartado 7.4.8, si la imagen de la “B” se hace visible sobre
la película, quiere decir que la protección contra la radiación difusa es insuficiente y la
radiografía es inaceptable. El hecho de que la imagen de dicha letra aparece mas oscura, no
será objeto de rechazo de la radiografía.
7.5.5 Limitaciones de la penumbra geométrica.

El valor de la penumbra geométrica no excederá de los valores especificados a
continuación:
- 0.51 para espesores hasta 51 mm.

- 0.76 para espesores comprendidos entre 51 mm. y 76 mm.
- 1.02 para espesores comprendidos entre 76 mm. y 101.6 mm.
7.5.6 Criterios de aceptación y rechazo

Los criterios de aceptación y rechazo se encuentran especificados en el procedimiento
LC.34.
7.6 INFORMES
7.6.1 FORMATOS DE RESULTADOS

Todos los datos del ensayo, serán plasmados en los formatos contemplados en el
procedimiento PA-01.
7.6.2. INFORMES DE ENSAYO

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El informe de ensayo radiográfico, además de los resultados de la evaluación radiográfica,

contendrá información sobre el componente examinado y sobre la técnica radiográfica.
Como mínimo incluirá:
• Nombre y dirección del laboratorio de ensayo

• Identificación única del informe
• Nombre y dirección del cliente
• Identificación del componente, trabajo y nº de fabricación
• Nº de exposiciones.
• Máximo valor del KV. utilizado
• Tamaño efectivo del foco.
• Tipo de material examinado y rango de espesores.
• Mínima distancia foco-película
• Distancia objeto - película
• Tipo de película utilizada.
• Nº de películas por cada chasis
• Tipo de exposición utilizada.
• Visión de simple o doble pared.
• Croquis de implantación radiográfica, con la indicación de las marcas así como con la
cobertura alcanzada con las películas.
• fecha de recepción del objeto a ensayar (cuando proceda) y fecha de realización del
ensayo
• Identificación del procedimiento de ensayo o especificación empleada
• Cualquier desviación, adición o exclusión de la especificación del ensayo y cualquier otra
información relativa a un asunto específico.
• Evaluación de las radiografías
• Firma del responsable técnico del ensayo
• Declaración de que el informe de ensayo solo afecta a las partes sometidas a ensayo.
• Indicación de que el informe de ensayo no podrá reproducirse parcialmente sin la
aprobación por escrito de ATISAE
El informe de ensayo, será plasmado en impresos específicos cuyo modelo se contempla en
el procedimiento PA-01.
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7.7 DISTRIBUCIÓN DE INFORMES

El informe de resultados se remite por parte del operador al responsable de la evaluación del
ensayo (en el caso de que no sea el mismo), quien lo utilizará para la evaluación y
elaboración del informe de ensayo.
El original del informe de ensayo radiográfico, se envía al cliente, una vez firmado por el
evaluador. Una copia del mismo se archiva en el Dpto. responsable del examen.
8. DIAGRAMA DE FLUJO.
No se considera necesario en este procedimiento.
9. REGISTROS.
REGISTROS RESPONSABLE DE ARCHIVO TIEMPO DE ARCHIVO

Informe de resultados Director del Departamento o de 5 años
Delegación , responsable del asunto.
Copia del informe de ensayo Ídem 5 años
radiográfico
10. SOPORTE INFORMÁTICO

Este procedimiento está realizado en: Word 6
Se encuentra almacenado en: Red local - G:/Común/Laboratorio/LC-18r6
11. ANEXOS
No contiene.
Nº PR-LUR/ICC-PRN-07
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ID PROY:

N/A
PROCEDIMIENTO DE PASIVADO Rev. 1

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INDICE
1. OBJETO Y ALCANCE
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. PREPARACIÓN DEL TRATAMIENTO
4. MEDIDAS DE SEGURIDAD
5. EJECUCIÓN
6. INSPECCIÓN

N/A

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1. OBJETO Y ALCANCE
El objeto del presente procedimiento es la descripción de las actividades y precauciones para llevar a
cabo la limpieza, decapado y pasivado de las soldaduras de acero inoxidable.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS.
 ASTM A380.
 ASME VIII Div. 1 Boiler and Pressure Vessel Code. Rules for Construction of Pressure Vessels.
 UNE-EN 13445 Recipientes a Presión no sometidos a la acción de una llama.
 API 620 Design and Construction of Large, Welded, Low-pressure Storage Tanks.
 API 650 Appendix F Design of Tanks for Small Internal Pressures.
3. PREPARACIÓN DEL TRATAMIENTO
3.1 REACTIVOS
 Los reactivos a emplear en las etapas de limpieza, decapado y pasivado serán conformes a la
norma ASTM A380 y se recogen en la Tabla 3-1.
Tabla 3-1 Reactivos
ETAPA REACTIVOS CONCENTRACIÓN

Limpieza Agua Contenido máx. cloruros:
50ppm
Decapado Disolución de Ácido Nítrico (HNO3) + Ácido 15-25%vol. (HNO3)
Fluorhídrico (HF) 1-8%vol. (HF)
Pasivado Disolución de Ácido Nítrico (HNO3) 20-50%vol. (HNO3)
 Se evitará la presencia en la zona de personas ajenas a la realización de las actividades,

señalizándose el área convenientemente.
 Se cumplirán las precauciones establecidas en las Fichas de Datos de Seguridad de los

productos químicos manipulados.

N/A

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 Las personas que vayan a realizar las actividades de pasivado o que vayan a estar presentes
durante su realización deberán llevar los equipos de protección individual marcados por las Fichas
de Datos de Seguridad de los reactivos, incluyendo gafas de seguridad, guantes, calzado de
seguridad y ropa adecuada para evitar el contacto accidental de los productos con la piel y los
ojos.
 Cuando los trabajos se realicen en el interior, se mantendrá el lugar de trabajo bien ventilado.
5. EJECUCIÓN
5.1 LIMPIEZA
 El objetivo de la limpieza será eliminar la suciedad, cascarilla suelta, desechos u otras materias
extrañas. Esta etapa se llevará a cabo previamente a las etapas de decapado y pasivado.
 La limpieza se realizará con agua, usando un cepillo, o bien, mediante un equipo de lavado a alta
presión.
5.2 DECAPADO
 El objetivo del decapado será eliminar las capas de óxido adheridas a superficie del metal
formadas debido a los procesos de soldeo u otros tratamientos térmicos. Esta etapa se llevará a
cabo una vez finalizada la etapa previa de limpieza.
 En la etapa de decapado, se expondrá la superficie a decapar al tratamiento especificado en la

Tabla 5-1.
 El tratamiento se aplicará manualmente mediante un pincel u otro utensilio resistente al producto,

extendiendo una capa uniforme.
 Deberán cumplirse las instrucciones de aplicación y recomendaciones del fabricante del producto
utilizado.
Tabla 5-1 Decapado
CÓDIGO
ETAPA DISOLUCIÓN TEMPERATURA TIEMPO
(s/A 380)
Decapado B HNO3 (15-25%)+HF (1-8%) 20ºC 15-30 min

N/A

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5.3 ACLARADO INTERMEDIO
 Finalizada la etapa anterior, el producto decapante deberá ser eliminado de las superficies que
han sido tratadas. No deberá permitirse que las superficies tratadas se sequen entre el proceso de
decapado y el aclarado con agua.
 Para ello, se limpiará la superficie mediante un trapo o cepillo, aclarándola con agua.
5.4 PASIVADO
 El objeto de la etapa de pasivado será favorecer la formación una capa protectora en la superficie
del acero.
 Una vez que las superficies decapadas han sido aclaradas con agua, se llevará a cabo la etapa
de pasivado, exponiendo la superficie a pasivar al tratamiento especificado en la tabla Tabla 5-2.
El producto pasivante se aplicará manualmente mediante un pincel u otro utensilio resistente al
producto, extendiendo una capa uniforme.
 Deberán cumplirse las instrucciones de aplicación y recomendaciones del fabricante del producto
utilizado.
Tabla 5-2 Pasivado
CÓDIGO
ETAPA DISOLUCIÓN TEMPERATURA TIEMPO
(s/A 380)
Pasivado F HNO3 (20-50%) 20ºC 30-60 min
5.5 ACLARADO FINAL
 Finalizada la etapa anterior, el producto pasivante deberá ser eliminado de las superficies que han
sido tratadas. No deberá permitirse que las superficies tratadas se sequen entre el proceso de
pasivado y el aclarado final con agua.
 Se limpiará la superficie mediante un trapo o cepillo, aclarándola con agua.
5.6 SECADO

N/A

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 Finalmente se secará el área que ha sido sometida al tratamiento de pasivación.
6. INSPECCIÓN
 Una vez finalizado el tratamiento de pasivación, se llevará a cabo una inspección visual del
resultado del mismo. Se aceptará el resultado de esta inspección visual si se comprueba que las
superficies están limpias y no presentan restos de cascarilla o escorias. La capa de óxido formada
debida a los procesos de soldeo deberá haberse eliminado completamente (ver Figura 6-1 y
Figura ).
Figura 6-1. No Aceptado. Restos de óxido. Figura 6-2. Aceptado.

Nº PR-LUR/ICC-PRU-09
N/A
PROCEDIMIENTO PRUEBAS HIDRÁULICAS TANQUES A PRESIÓN Rev. 1

EN TALLER
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INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. PREPARACIÓN DE LA PRUEBA
6. EQUIPOS DE PRUEBA, INSTALACIÓN
7. EJECUCIÓN DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA
8. ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA
N/A

EN TALLER
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1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es la descripción de actividades y requisitos, para la ejecución de

las pruebas hidrostáticas, que aseguren la integridad de recipientes a presión, construidos en taller, antes
de su fase de operación.
2. ALCANCE
El procedimiento aquí detallado es aplicable en la realización de la prueba hidrostática de tanques a

presión diseñados y fabricados conforme a códigos de diseño para recipientes a presión de reconocida
solvencia, construidos en taller y probados en el mismo.
El procedimiento de prueba detallado debe ser considerado como orientativo. El código de diseño del
recipiente, su diseño final, y la casuística particular, puede requerir la introducción de ligeras
modificaciones en el procedimiento conveniente en algún tanque que su montaje se realice por un
procedimiento distinto al previsto.
N/A

EN TALLER
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4. PREPARACIÓN PRUEBA HIDROSTÁTICA
4.1 DOCUMENTACIÓN
4.1.1. PREPARACIÓN DEL TANQUE.
La prueba deberá realizarse una vez finalizada la fabricacion del tanque, eliminados los
accesorios temporales y habiendo sido sometido al oportuno control dimensional y ENDs
aplicables. Siempre antes de la aplicación de ningún tipo de recubrimiento superficial o
aislamiento.
Conociendo los límites de trabajo del tanque, especificados en la documentación técnica
asociada al mismo, se estudiarán todos los trabajos y operaciones previas para la realización
de la prueba en condiciones de seguridad. Se definirá:
 Presión de prueba
 Temperatura de prueba
 Fluido de prueba
 Presión de diseño
 Identificación de los puntos de venteo
 Situación de manómetros o registradores
 Escala de manómetros o registradores
 Situación del punto de ingreso de la presión de prueba
 Situación de elementos de cierres temporales
 Situación de equipos, válvulas de seguridad, etc. que deban ser protegidos
 Equipos a incluir/excluir de la prueba
4.2 LIMPIEZA
 El tanque se limpiará con aire o agua para eliminar la suciedad, cascarilla suelta, desechos u otras
materias extrañas, con anterioridad a la realización de la prueba.
4.3 SISTEMA DE PRUEBA.
 Las conexiones ciegas y dispositivos de cierre se deben diseñar de tal manera que sean capaces
de soportar la presión de prueba. Después de la realización de la prueba deberán quitarse
inmediatamente o se deberán marcar para evitar un uso incorrecto de los mismos. En caso de
conexiones atornilladas se deben utilizar los tornillos suministrados y el apriete debe ser uniforme
y a un par no superior al necesario para conseguir el cierre.
 Se deberá disponer de venteos en los puntos altos del recipiente en función de la posición en la
que vaya a llevarse a cabo la prueba, de tal manera que puedan purgarse las posibles bolsas de
aire durante el llenado del recipiente.
N/A

EN TALLER
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 El suministro de agua será de la calidad necesaria par minimizar la corrosión de los materiales. En
el caso de tanques fabricados en acero inoxidable, el agua a emplear será potable, presentará un
contenido en cloruros inferior a 50 ppm, pH (6 y 8,3) y temperatura inferior a 50 ºC.
 La prueba hidrostática deberá realizarse bajo condiciones controladas, con precauciones y

equipos de seguridad apropiados y de tal manera que las personas responsables de la prueba,
puedan hacer inspecciones adecuadas de todas las partes sometidas a presión.
 Se procederá al etiquetado del área de pruebas con la etiqueta de “PELIGRO PRUEBA” para
evitar cualquier accidente por manipulaciones de las mismas por personal distinto del de pruebas.
 Se cuidará que el personal se mantenga alejado, durante el desarrollo de la prueba, de los fondos,
tapas, piezas roscadas y se evitará la presencia de personas ajenas a la prueba, estando
señalizado el área de pruebas.
 Los cables y equipos eléctricos susceptibles de mojarse por una eventual fuga deberán estar
retirados o convenientemente protegidos.
 Los equipos, mangueras etc. a utilizar durante las pruebas serán los idóneos para la gama de
presiones de la prueba hidráulica y habrán sido probados con anterioridad.
6. EQUIPOS DE PRUEBAS, INSTALACIÓN
6.1 MANÓMETROS
 Los manómetros a utilizar serán de lectura directa y estarán conectados directamente al

componente o al sistema bajo prueba.
 Los manómetros serán de un rango aproximado al doble de la máxima presión de prueba, pero en
ningún caso el rango de los manómetros será menor de una vez y media la presión de prueba ni
mayor de cuatro veces dicha presión.
6.2 AGUA DE PRUEBAS

N/A

EN TALLER
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 El agua de pruebas se obtendrá de la red. La toma de agua será conectada al tanque mediante
manguera. Asimismo se dispondrá una manguera desde el tanque hasta la arqueta de drenaje
más próxima.
En ningún caso se efectuará la prueba hidrostática mientras se realicen trabajos de soldadura,

tratamientos térmicos o ensayos no destructivos. Estas actividades deberán estar completadas antes de
la ejecución de la prueba.
Las fases de ejecución son:
7.1 Las válvulas de presión/vacío deberán cegarse, si en el momento de la prueba éstas no

estuvieran disponibles, se cegarán sus conexiones correspondientes. Se mantendrán los venteos
situados en los puntos altos del recipiente abiertos a la atmósfera.
7.2 El tanque se llenará con agua hasta la parte superior del techo del recipiente. El aporte de agua
se realizará de forma paulatina, evitando embolsamientos y favoreciendo el venteo del aire. La
temperatura del fluido deberá estar en el intervalo 15-50ºC. La temperatura ambiente deberá ser
superior a 5ºC. La presión de prueba no se deberá aplicar hasta que el recipiente y su contenido
esté aproximadamente a la misma temperatura que el fluido de prueba.
7.3 Antes de aplicar presión, el equipo de ensayo deberá ser examinado para comprobar que es
estanco y que todas las líneas de baja presión y otros elementos que no deben ser sometidos a la
presión de ensayo han sido desconectados.
7.4 Una vez que el recipiente se encuentra lleno de agua y se han realizado las comprobaciones
anteriores, los venteos que se han empleado durante el llenado deberán cerrarse, y la presión en
el interior del recipiente deberá ir incrementándose hasta que la presión hidrostática en el punto
más alto del techo alcance la presión especificada para la prueba. Inicialmente, la presión se irá
incrementando hasta alcanzar el 50% de la presión de prueba y después en intervalos del 10%
hasta alcanzar así la presión de prueba.
7.5 La presión de prueba se mantendrá durante al menos 1hora.
7.6 Una vez transcurrido este tiempo, la presión en la parte superior del recipiente se reducirá a la
presión de diseño. Se mantendrá esta presión durante el tiempo que sea necesario para realizar
una inspección visual pormenorizada de todas las soldaduras de las paredes del recipiente y de
todas las soldaduras de las bocas de hombre, tubuladuras y demás conexiones existentes. En
ningún momento se debe aproximar nadie al recipiente para examinarlo de cerca hasta que la
presión de prueba no se haya reducido hasta la presión de diseño que será la presión de
examen.
7.7 Tras esta inspección, el tanque se abrirá a la atmósfera, se bajará el nivel de agua por debajo de
las válvulas de alivio de presión y se eliminarán entonces los discos ciegos o dispositivos de
cierre de las válvulas de alivio y de presión/vacío o de sus conexiones.
N/A

EN TALLER
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7.8 Inmediatamente después de la prueba hidrostática, el depósito se drenará totalmente y se secará

con esponja y circulación de aire caliente
7.9 Una vez drenado el fluido, los elementos provisionales como conexiones, bridas ciegas, soportes
provisionales etc. serán desmontados.
7.10 Una vez vacío el tanque, se realizará una inspección visual del recipiente, tanto interior como
exteriormente.
8.- ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA
El sistema se aceptará si no se aprecian fugas. Emitiéndose el oportuno certificado que acredite la

realización de la misma, la fecha y el resultado.
Cualquier actividad de soldadura sobre un tanque ya ensayado, requerirá la ejecución de una nueva
prueba hidráulica sobre la unidad afectada, pudiéndose realizar ensayos sustitutorios con la aprobación
de CLIENTE y el Organismo Notificado (cuando aplique).

N/A
PROCEDIMIENTO DE PRUEBA NEUMÁTICA PARA ESTANQUEIDAD Rev. 1

EN SOLDADURAS DE REFUERZO RECIPIENTES A PRESIÓN
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INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. PREPARACIÓN DE LA PRUEBA NEUMÁTICA.
5. MEDIDAS DE SEGURIDAD.
6. INTRUMENTACIÓN Y LÍQUIDO DE ENSAYO
8. ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA
9. REPARACIÓN DE LAS SOLDADURAS
10. INFORMES Y REGISTROS


N/A

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1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es el de describir el método para la comprobación de la

estanqueidad de las soldaduras de refuerzo mediante detección de fugas por formación de burbujas, en
aquellas zonas en las que hubiese algún defecto en las soldaduras.
El ensayo deberá realizarse antes de cualquier prueba hidráulica, neumática o de vacío del recipiente.
2. ALCANCE
El alcance del presente procedimiento hace referencia a la prueba neumática para estanqueidad en
soldaduras de refuerzo de recipientes a presión.
4. PREPARACIÓN PRUEBA NEUMÁTICA
4.1 CONSIDERACIONES PREVIAS
Antes de proceder a la aplicación de la solución detectora de fugas a las soldaduras, éstas

estarán limpias de escorias, grasas, suciedad, cascarillas, pintura, cualquier tipo de aislamiento u
otras materias extrañas que puedan enmascarar la presencia de defectos en las soldaduras. Se
recomienda que el ensayo se haga a una temperatura que reduzca al mínimo la posibilidad de
una fractura frágil. No se aplicará la presión de ensayo hasta que el componente, accesorio o
sistema y el medio de presurización estén, aproximadamente, a la misma temperatura.
 Se procederá al etiquetado del área de pruebas con la etiqueta de “PELIGRO PRUEBA” para
evitar cualquier accidente por manipulaciones de las mismas por personal distinto del de pruebas.

N/A

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 Se cuidará que el personal se mantenga alejado, durante el desarrollo de la prueba, de los fondos,
tapas, piezas roscadas y se evitará la presencia de personas ajenas a la prueba, estando
señalizado el área de pruebas.
6. INSTRUMENTACIÓN Y LÍQUIDO DE ENSAYO
6.1 EQUIPO DE PRUEBA
El equipo a utilizar para este ensayo de presión consistirá en un manómetro, equipado con una
válvula de cierre, un trozo de latiguillo con un racord macho en el extremo con rosca entre 1/4” y
1/8” NPT, y un compresor suministrador de aire. La gama de medidas a indicar por el manómetro
estará alrededor de 0 a 1,5 Kg/cm2, pero en ningún caso será mayor de 2,5 Kg/cm2. El equipo de
ensayo deberá examinarse antes de aplicar la presión, para asegurarse de que es hermético.
6.2 LÍQUIDO DE ENSAYO
Se utilizará una solución detectora de fugas, que sea capaz de producir burbujas. El medio a
utilizar será aire a presión suministrado por un grupo compresor. También puede utilizarse gas,
como medio de ensayo, pero éste será no inflamable.
7. EJECUCIÓN DE LA PRUEBA
Se aplicará una presión neumática de 1,5 Kg/cm2 (manométrica), entre el cuerpo del tanque y la chapa de
refuerzo de cada apertura, usando el agujero de prueba. Una vez cada espacio está sujeto a presión, se
aplicará una película de agua jabonosa, (u otro material susceptible de detectar fugas), a todas las
soldaduras alrededor del refuerzo, en ambas caras, interior y exterior del tanque.
La presencia de burbujas de aire nos indicará la localización de fugas, que será preciso reparar. El
ensayo durará como mínimo 5 minutos.
Una vez se compruebe que el manómetro no sufre alteraciones de presión y no se producen fugas, se
descenderá la presión hasta la atmosférica, y se revisará la posible existencia de deformaciones.
8.- ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA
El sistema se aceptará si no se aprecian fugas, durante un período mínimo de 5 minutos bajo presión. Se
emitirá el oportuno certificado que acredite la realización de la misma, la fecha y el resultado.

N/A

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Cualquier actividad de soldadura sobre un refuerzo ya ensayado, requerirá la ejecución de una nueva
prueba neumática sobre la unidad afectada, pudiéndose realizar ensayos sustitutorios con la aprobación
de CLIENTE y el Organismo Notificado (cuando aplique).
9.- REPARACIÓN DE LAS SOLDADURAS
Todas las fugas indicadas, cualesquiera que sea su tamaño, se marcarán y repararán quitando la presión,
eliminando la soldadura defectuosa y volviendo a soldar de forma consistente con las especificaciones de
soldadura propias del trabajo. Después de hechas las reparaciones, se volverá a ensayar la zona y si se
demuestra que no hay ninguna fuga esa soldadura será correcta y aceptable.
10.- INFORMES Y REGISTROS
El operador que realice la comprobación de estanqueidad de las soldaduras, informará de los resultados
de la misma, mediante el certificado DOC: LUR-PRN adjunto, fechándolo y firmándolo adecuadamente.

N/A

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INFORME INSPECCIÓN REFUERZOS DE CONEXIONES
EMPRESA: PLANO:
CONDIGO ACEPTACIÓN: DOC: LUR-PRN
Nº DE OBRA: OPERADOR:
AREA A INSPECCIONAR: MATERIAL:

DIÁMETRO
Nº CONEXIONES DIMENSIONES DEL REFUERZO EVALUACIÓN OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO DE CALIDAD
FIRMA SELLO FECHA
7. CUALIFICACIÓN DE OPERADORES.
A n e x o 3 . 3 | LXXXIV
8. MAPA DE SOLDADURAS
A n e x o 3 . 3 | LXXXVII
MAPA DE SOLDADURAS 102-2-001
Obra 282 Nº documento 0282.QLO.102.1 Fecha 09/09/2011
Contrato D103_003 / 00 Revisión 0 Hoja 1 de 2
DATOS DE SOLDADURA MATERIALES PROCEDIMIENTO SOLDADURA
Cod. Diámetro o
Plano Tipo de unión Material base 1 Material base 2 Norma Nº Procedimiento Soldador
soldadura espersor min
102.1-1 0282.MDP.1022001.H01 BW 5 SA-240 Tp316L SA-240 Tp316L ASME IX WPS LUROBE L-001 CHAPA AGUSTIN FERNANDEZ ARCE
102.1-6A 0282.MDP.1022001.H01 FW 6 SA-240 Tp316L SA-240 Tp316L ASME IX WPS LUROBE L-001 CHAPA FIDEL IBANEZ CRESPO
102.1-6B 0282.MDP.1022001.H01 FW 6 SA-283-C SA-240 Tp316L ASME IX WPS LM-001 MIXTO FIDEL IBANEZ CRESPO
102.1-7A 0282.MDP.1022001.H01 FW 6 SA-240 Tp316L SA-240 Tp316L ASME IX WPS LUROBE L-001 CHAPA FIDEL IBANEZ CRESPO
102.1-7B 0282.MDP.1022001.H01 FW 6 SA-283-C SA-240 Tp316L ASME IX WPS LM-001 MIXTO FIDEL IBANEZ CRESPO
102.1-8A 0282.MDP.1022001.H02 FW 20" SA-105 SA-240 Tp316L ASME IX WPS LM-001 MIXTO FIDEL IBANEZ CRESPO
102.1-8B 0282.MDP.1022001.H02 FW 20" SA-105 SA-240 Tp316L ASME IX WPS LM-001 MIXTO FIDEL IBANEZ CRESPO
102.1-9 0282.MDP.1022001.H02 BW 20" SA-240 Tp316L SA-240 Tp316L ASME IX WPS.LUROBE L-002 TUBO FIDEL IBANEZ CRESPO
102.1-10 0282.MDP.1022001.H02 FW 5 SA-240 Tp316L SA-240 Tp316L ASME IX WPS LUROBE L-001 CHAPA FIDEL IBANEZ CRESPO
102.1-11A 0282.MDP.1022001.H02 FW 20" SA-105 SA-240 Tp316L ASME IX WPS LM-001 MIXTO FIDEL IBANEZ CRESPO
102.1-11B 0282.MDP.1022001.H02 FW 20" SA-105 SA-240 Tp316L ASME IX WPS LM-001 MIXTO FIDEL IBANEZ CRESPO
102.1-12 0282.MDP.1022001.H02 BW 20" SA-240 Tp316L SA-240 Tp316L ASME IX WPS.LUROBE L-002 TUBO FIDEL IBANEZ CRESPO
102.1-13 0282.MDP.1022001.H02 BW 4" SA-312 Tp316L SA-182 F316L ASME IX WPS.LUROBE L-002 TUBO AGUSTIN FERNANDEZ ARCE
102.1-14A 0282.MDP.1022001.H02 FW 4" SA-312 Tp316L SA-240 Tp316L ASME IX WPS.LUROBE L-002 TUBO AGUSTIN FERNANDEZ ARCE
102.1-14B 0282.MDP.1022001.H02 FW 4" SA-312 Tp316L SA-240 Tp316L ASME IX WPS.LUROBE L-002 TUBO AGUSTIN FERNANDEZ ARCE
102.1-15 0282.MDP.1022001.H02 BW 4" SA-312 Tp316L SA-312 Tp316L ASME IX WPS.LUROBE L-002 TUBO AGUSTIN FERNANDEZ ARCE
102.1-19 0282.MDP.1022001.H02 BW 1/2" SA-312 Tp316L SA-182 F316L ASME IX WPS.LUROBE L-002 TUBO AGUSTIN FERNANDEZ ARCE
102.1-20A 0282.MDP.1022001.H02 FW 1/2" SA-312 Tp316L SA-240 Tp316L ASME IX WPS.LUROBE L-002 TUBO AGUSTIN FERNANDEZ ARCE
102.1-20B 0282.MDP.1022001.H02 FW 1/2" SA-312 Tp316L SA-240 Tp316L ASME IX WPS.LUROBE L-002 TUBO AGUSTIN FERNANDEZ ARCE
102.1-29 0282.MDP.1022001.H02 FW 5 SA-240 Tp316L SA-240 Tp316L ASME IX WPS LUROBE L-001 CHAPA AGUSTIN FERNANDEZ ARCE
102.1-30 0282.MDP.1022001.H02 FW 7 SA-283-C SA-240 Tp316L ASME IX WPS LM-001 MIXTO FIDEL IBANEZ CRESPO
102.1-32 0282.MDP.1022001.H02 FW 7 SA-283-C SA-283-C ASME IX WPS 370/08 JULIAN SANTOS BREA
MAPA DE SOLDADURAS 102-2-001
Obra 282 Nº documento 0282.QLO.102.1 Fecha 09/09/2011
Contrato D103_003 / 00 Revisión 0 Hoja 2 de 2
DATOS DE SOLDADURA MATERIALES PROCEDIMIENTO SOLDADURA
Cod. Diámetro o
Plano Tipo de unión Material base 1 Material base 2 Norma Nº Procedimiento Soldador
soldadura espersor min
102.1-38A 0282.MDP.1022001.H02 FW 5 SA-240 Tp316L SA-240 Tp316L ASME IX WPS LUROBE L-001 CHAPA AGUSTIN FERNANDEZ ARCE
102.1-38B 0282.MDP.1022001.H02 FW 5 SA-240 Tp316L SA-240 Tp316L ASME IX WPS LUROBE L-001 CHAPA AGUSTIN FERNANDEZ ARCE
102.1-39A 0282.MDP.1022001.H02 FW 5 SA-240 Tp316L SA-240 Tp316L ASME IX WPS LUROBE L-001 CHAPA AGUSTIN FERNANDEZ ARCE
102.1-39B 0282.MDP.1022001.H02 FW 5 SA-240 Tp316L SA-240 Tp316L ASME IX WPS LUROBE L-001 CHAPA AGUSTIN FERNANDEZ ARCE
9. CERTIFICADOS INSPECCIONES Y ENSAYO
a. Informes de Controles Calidad.
b. Informes de Radiografiado.
c. Informes Inspecciones visuales.
d. Acta de Prueba hidráulica.
e. Acta de Prueba neumática.
f. Certificados Calibración Manómetros.
A n e x o 3 . 3 | LXXXVIII
Metalúrgicas y Montajes
Bº Del Carmen s/n
39.600 Revilla de Camargo (Cantabria)
WEB: www.lurobe.es
Tel/Fax: 942 25 84 95
D. Luis a. Fernández Arce en nombre y representación de Metalúrgicas y Montajes LUROBE

S.L. certifica:
Equipo:
Nº Año
Nº de plano
de recipiente fabricación
102-2-001 0282.MDP.1022001 2011
Cliente:
Nombre: GRUPO ISOLUX CORSÁN.
ISOLUX INGENIERIA.COM
Pedido: D103_003 / 00
Lugar de inspección:
Nombre: LUROBE (Aguilar de Campoo)

Dirección: Lurobe S.L
Polígono Industrial El Cuadrial s/n Nave Intedas Aguilar
34800 Aguilar de Campoo
Palencia
Inspecciones realizadas:
Control visual/Control dimensional de prefabricado de conexiones
Control de Montaje y Soldadura de Soportes Internos
Control Dimensional
Control Placa de Identificación
Control Dimensional del Recipiente
Decapado y pasivado
Pintura interior y/o exterior depósito y/o pintura de accesorios
Limpieza del Recipiente
Acondicionamiento para carga y transporte
Resultados:
Conforme
No conforme
Observaciones:
Luis A. Fernández Arce

EnsayosNo DesEructivos
Recoord,s.l,
ntonne
oeat/ oooo / oBBo
lOJa
de 1
lecha
12 09.201'l
C/ José GutiérnezAlonso, no 2 Bajo B . 3S3OOTonrelavegat0antabria) . Teléfono:942 1I 07 80

Metalúrgicas y Montajes
Bº Del Carmen s/n
39.600 Revilla de Camargo (Cantabria)
WEB: www.lurobe.es
Tel/Fax: 942 25 84 95
Nº de certificado:
D. Luis a. Fernández Arce en nombre y representación de Metalúrgicas y Montajes

LUROBE S.L. certifica:
Equipo:
Nº Año Presión Temperatura

Nº de plano Volumen PS
de recipiente fabricación prueba de prueba
3
102-02-001 0282.MDP.1022001 2011 6,46 m 6 bar 7,8 bar 20ºC
Cliente:
Nombre: GRUPO ISOLUX CORSÁN.
ISOLUX INGENIERIA.COM
Pedido: D103_003 / 00
Lugar de inspección:
Nombre: LUROBE (Aguilar de Campoo)

Dirección: Lurobe S.L
Polígono Industrial El Cuadrial s/n Nave Intedas Aguilar
34800 Aguilar de Campoo
Palencia
Fecha de Inspección: 13/09/11
Pruebas realizadas:
Prueba hidráulica (durante 1 hora)
Prueba neumática
Líquidos penetrantes
Resultados:
Conforme (No se detectan fugas)
No conforme
Observaciones:
Luis A. Fernández Arce

INFORME INSPECCIÓN REFUERZOS DE CONEXIONES
EMPRESA: MET. Y MONTAJES LUROBE PLANO: 0282.MDP.1022001
CODIGO ACEPTACIÓN: ASME VIII DOC: PR-LUR/ICC-PRN-09
Nº DE OBRA: D103_003 / 00 OPERADOR: AGUSTÍN FERNANDEZ
AREA A INSPECCIONAR: REFUERZOS MATERIAL: SA-240 316L

DIÁMETRO
Nº CONEXIÓN DIMENSIONES DEL REFUERZO EVALUACIÓN OBSERVACIONES
N7 20" 680 mm 15 min 1,5bar ACEPTADO
N8 20" 680 mm 15 min 1,5bar ACEPTADO
DEPARTAMENTO DE CALIDAD
FIRMA SELLO FECHA
09/09/2011
Anexo 3.4. Formatos tipo.
P á g i n a | 276
Contenido Anexo 3.4 Formatos
1. ESPECIFICACION TÉCNICA.................................................................................................. II
2. ACTA REUNIÓN ............................................................................................................. XXX
3. INFORME NO CONFORMIDAD ..................................................................................... XXXII
4. INFORME CONTROL CALIDAD .................................................................................... XXXVI
5. SOLICITUD ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA .........................................................XXXVIII
6. SOLICITUD ACLARACIÓN INGENIERIA (QUERY)................................................................. XL
7. INFORME AVANCE MENSUAL ....................................................................................... XLIII
Formatos tipo apliación
1. ESPECIFICACION TÉCNICA
A n e x o 3 . 3 | II
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10298-P-ET-001
De: 24
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
PREFABRICACIÓN Y MONTAJE DE CAÑERÍAS
A 26-07-11 EMISIÓN PARA APROBACIÓN PAM RIBÓ PAM

REV FECHA DESCRIPCION EJECUTO REVISO APROBÓ
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10298-P-ET-001
Rev: A

Índice
1. OBJETO ................................................................................................................3
2. ALCANCE..............................................................................................................3
3. DEFINICIONES .......................................................................................................3
4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA ..............................................................4
4.1. Documentos de Aplicación General .................................................................4
4.2. Documentos de Aplicación Particular ...............................................................4
5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES ...............................................................5
6. MANEJO DE DOCUMENTACIÓN ................................................................................7
7. RECEPCIÓN DE MATERIALES EN TALLER .................................................................7
8. ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN, MANIPULEO Y TRAZABILIDAD DE LOS
MATERIALES .......................................................................................................7
9. REQUERIMIENTOS DE PREFABRICACIÓN ..................................................................8
10. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ............................................................................. 12
11. MONTAJE EN CAMPO ........................................................................................... 12
12. SOLDADURA ....................................................................................................... 13
13. MONTAJE DE INSTRUMENTOS ............................................................................... 13
14. SOPORTES DE CAÑERÍAS ..................................................................................... 13
15. MATERIALES DE MONTAJE.................................................................................... 13
15.1. Identificación del Material del proveedor ...................................................... 13
15.2. Devolución de Materiales Sobrantes ............................................................ 14
16. MAQUINARIAS Y EQUIPOS ..................................................................................... 14
17. TRATAMIENTOS TÉRMICOS ................................................................................... 14
18. ENSAYOS Y PRUEBAS ........................................................................................... 15
19. ARENADO Y P INTURA........................................................................................... 15
20. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ........................................................................... 15
21. INSPECCIÓN ........................................................................................................ 15
ANEXO 1: TÍPICOS DE MONTAJE DE INSTRUMENTOS ..................................................... 17
ANEXO 2: TÍPICOS DE SOPORTES............................................................................... 21
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10298-P-ET-001
Rev: A

1. OBJETO
El objeto de la presente especificación es establecer los requerimientos técnicos
para el manejo de documentación, fabricación, identificación, preparación para el
despacho, transporte de los prefabricados de cañerías, montaje de cañerías, montaje
mecánico de instrumentos y construcción de soportes de cañerías para el Proyecto
“Planta de Biodiesel 2- 300M ton /año”.
2. ALCANCE
Todos los prefabricados de cañerías en taller u obra.
3. DEFINICIONES
Las siguientes definiciones valen para este documento:
Cliente: SIDITEC S.A.

Empresa: IngTec S.A.
Proveedor: Cualquier compañía a la que se le requiera cotización por los bienes y
servicios descriptos
FW: (Field fit Weld): corresponde a las soldaduras de ajuste a realizar en obra.
Área: Zona determinada en el Plano Llave de la Planta.
Spool: Tramo de prefabricado transportable, componente de una línea.
WPS (Welding Procedure Specification): especificación de procedimiento de
soldadura.
PQR (Procedure Qualification Record): registro de calificación de procedimiento de
soldadura.
WPQ (Welder/Welding Operator Perfomance Qualification): calificación de
desempeño de soldador / operador de máquina de soldar.
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Rev: A

4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Las condiciones establecidas en el presente documento serán de aplicación
para todos los trabajos relacionados con la prefabricación, e inspección de cañerías y
accesorios metálicos.
En caso de conflicto entre los Códigos, Normas y Especificaciones del Proyecto,
prevalecerá siempre el criterio más restrictivo.
• ASME B 31.3 Tuberías de Vapor y Sistemas de Potencia
• ANSI / ASME I, II, V, VIII y IX Boiler Pressure Vessel Code
• AWS American Welding Society
4.1. DOCUMENTOS DE APLICACIÓN GENERAL
• PT-CSSA-005 Identificación y Trazabilidad de Producto

• PT-CSSA-007 Inspección y Ensayos
• PT-CSSA-009 Control de los Equipos de Inspección Medición y Ensayo
• IT-CSSA-004 Trazabilidad de Materiales

• IT-CSSA-010 Determinación de niveles de inspección
• IT-FYC-001 Prefabricados de Tuberías (SPOOL)

• IT-FYC-002 Embalaje y acondicionamiento para el transporte a obra
• RT-CSSA-001 Requerimientos Generales de Calidad para Proveedores
4.2. DOCUMENTOS DE APLICACIÓN PARTICULAR
• P-452987852-PLL-001 Piping Line List

• P-452987852-9902-LAY Lay Out
• LDC3-Walkthrough Maqueta del proyecto con tendido de cañerías (no incluye

cañerías del sistema de lucha contra incendio)
• Diagramas isométricos (Aún no emitidos. Se adjuntan al presente pliego algunos

diagramas isométricos de proyectos similares para información del contenido que se
dispondrá con esta documentación)
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5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES

Se deberá preparar y presentar la planificación de todos los trabajos a realizar en la
prefabricación. Esto es: un Plan de Inspección y Ensayos en donde se detallen las
inspecciones y ensayos necesarios para satisfacer los requerimientos, normas o
especificaciones aplicables, criterios de aceptación y registros a generar para cada
caso.
No se podrán iniciar las actividades de construcción sin la previa aprobación por la
Empresa de la documentación antes mencionada.
Se deberán realizar los prefabricados de cañerías con sus correspondientes
controles de: trazabilidad, dimensionales, procesos de soldadura, tratamiento
térmico, ensayos y pruebas que correspondan de acuerdo a lo requerido en los
Planes de Inspección y Ensayos y en la documentación aprobada para construcción.
Se deberá elaborar, mantener actualizadas y presentar las planillas de Seguimiento
de fabricación y Registro de Prefabricados y los Isométricos con la identificación de
spools y Soldaduras.
Se deberá compilar y completar la documentación correspondiente a los Planes de
Inspección y ensayos (Data Books).
Se deberá realizar el Packing List de los prefabricados a obra.
El Proveedor deberá contar con los instrumentos de medición y ensayos adecuados
y necesarios para la ejecución de las pruebas y exámenes requeridos, debiendo
contar éstos con sus correspondientes certificados de calibración traceables con
patrones nacionales o internacionales en vigencia, emitido por un organismo de
calibración reconocido.
Previo a la realización de la prueba hidráulica, el Proveedor deberá suministrar para
aprobación de la Empresa la siguiente documentación:
· Isometricos conformes a obra
· Welnding Map
· Ensayos no destructivos
· Certificados de Materiales
· Homologación de soldadores y del procedimiento de soldadura
La inspección de la Empresa tendrá libre acceso y permanencia en las instalaciones
y lugares en donde se desarrollen las actividades de fabricación y montaje, como así
también tendrá acceso a la documentación técnica y registros del Proveedor,
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10298-P-ET-001
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necesarios para el seguimiento del proyecto.

Para los casos que el proyecto requiera la ejecución de trabajos de soldadura,
además de los requerimientos del código de diseño aplicable, serán aplicables los
siguientes requisitos:
1. Presentación para aprobación por parte de la Empresa, de los Procedimientos
de Soldadura y los Registros de Calificación. (WPS y PQR), conjuntamente
con el Plan de Inspección y Ensayos.
2. Presentación para aprobación por parte de la Empresa de los Registros de
Calificación de Habilidad de Soldadores. (WPQ).
3. Presentación para aprobación por parte de la Empresa, de los procedimientos
de Ensayos No Destructivos y de Tratamientos Térmicos post Soldadura,
cuando sean aplicables.
4. Los inspectores de soldadura asignados al proyecto estarán calificados como
Nivel II según IRAM-IAS U 500-169.
5. El personal que realice la evaluación de los Ensayos No Destructivos
requeridos y firme los protocolos de ensayos estará calificados como Nivel II
según IRAM-ISO 9712.
6. El proveedor generará y mantendrá actualizado durante todo el proyecto, un
mapa de soldaduras, en el que se nombrarán todas las uniones soldadas,
indicándose para cada caso el WPS aplicable, soldador/es intervinientes,
referencia a los Ensayos No Destructivos y Tratamientos Térmicos si
corresponden y, de ser requerido, la trazabilidad entre las piezas y los
certificados de materiales.
7. Cada Soldador deberá tener asignado un número único de identificación, el
que será acuñado a un lado de cada soldadura efectuada, o en su defecto,
registrado convenientemente en el mapa de soldaduras del proyecto.
8. Todas las superficies a soldar deberán estar limpias, libres de óxido, pintura,
grasa, escamas, etc.
9. En los casos que el WPS aplicable requiera precalentamiento del material
base, se podrán utilizar quemadores a gas o termo resistencias. La
temperatura será controlada mediante lápices térmicos o pirómetros
electrónicos.
10. En cuanto se utilicen consumibles con revestimiento de bajo contenido de
hidrógeno, se dispondrán de hornos de resecado / mantenimiento y estufas
portátiles para cada soldador, a los efectos de cumplir con las
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recomendaciones del fabricante del consumible.

11. Las reparaciones de soldaduras se realizarán siguiendo los lineamientos del
código aplicable. Se aceptarán como máximo dos reparaciones en una misma
zona defectuosa. Si se supera dicha condición, la soldadura será cortada en
su totalidad y re-soldada acorde al WPS aplicable, previo al re-
acondicionamiento de los biseles.
6. MANEJO DE DOCUMENTACIÓN
Se deberá disponer de documentación aprobada (apto para construcción) para

permitir que la prefabricación se realice en forma segura y eficiente.
Se deberá verificar que los datos consignados en cada isometría estén completos y
de acuerdo con el listado de líneas, en su defecto debe notificar a la Empresa los
datos faltantes.
7. RECEPCIÓN DE MATERIALES EN TALLER

El Proveedor recibirá los materiales indicados en la Lista de Materiales
correspondientes a las respectivas Isometrías (cuando estén disponibles),
exceptuando las válvulas, bulones, juntas, bridas ciegas y tapones roscados, y
cualquier otro material que no forme parte del prefabricado; que se enviarán
directamente al destino establecido. Salvo aquellos que se requieran (en el caso que
sea posible) para realizar pruebas hidráulicas.
8. ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN, MANIPULEO Y TRAZABILIDAD DE LOS

MATERIALES
Se destinará uno o más sectores exclusivos para el adecuado almacenamiento y
conservación de los materiales recibidos. Los materiales de acero inoxidable se
estibarán separados de los de acero al carbono para evitar contacto entre los
mismos y evitar contaminación del acero inoxidable. En todo momento se
conservará la identificación de los materiales evitando su deterioro o pérdida.
Los materiales deben ser inspeccionados inmediatamente después a su recepción y
deben estar de acuerdo con los documentos de compra y especificaciones del
proyecto.
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9. REQUERIMIENTOS DE PREFABRICACIÓN
Se deberá prever suficientes uniones por soldadura en campo y dejar las demasías
en los extremos, de forma que puedan hacerse los ajustes, dentro de las tolerancias
que recoge esta especificación.
Se prefabricarán en taller de todas las tuberías de 2" y mayores, excluyendo las
correspondientes a tramos rectos sobre pipe-racks o pipe-tracks.
Se deberán prefabricar los spools teniendo en cuenta las siguientes dimensiones y
limitaciones de transporte:
Pautas a cumplir para la definición de prefabricados:
1. Los tramos rectos no se considerarán como prefabricados para su
identificación.
2. Es necesario en la tarea de despiece tener en cuenta el diámetro de la
cañería. Para líneas de diámetro mayor a 8” se recomienda hacer el despiece
de tamaño y peso razonable para permitir un fácil manejo
3. Cuando un tramo de caño lleve soldada una brida en uno de sus extremos la
dimensión no podrá ser mayor que 6000 mm; salvo en casos especiales.
4. Se dejarán ajuste en cada uno de los tres ejes en presencia de equipos; en
los otros casos se dejará a criterio la necesidad o no de los mismos.
5. Se pondrán ajustes en cambios de dirección a 45 grados u otro ángulo.
Ejemplo:
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10298-P-ET-001
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6. En un by-pass es conveniente dejar un punto de ajuste en uno de los lados de

la válvula de control independientemente de los ajustes normales requeridos
en la línea.
7. Para válvulas de seguridad proceder de acuerdo al siguiente esquema:
8. Para caños que giran en ángulos no convencionales proceder de acuerdo al

siguiente esquema:
9. En los casos de conexión a equipos que se encuentren por debajo o por

arriba de losas o plataformas, preceder de acuerdo al siguiente esquema
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10298-P-ET-001
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10. En derivaciones con cambio de clase y donde existan bridas, se deberán

considerar éstas como parte del spool de la línea principal, de acuerdo al
siguiente esquema:
11. En conexiones caño con caño proceder de acuerdo a los siguientes ejemplos
12. Para líneas sobre parrales y sendas se procederá de la siguiente manera:
10298-P-ET-001-A.doc
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• Variable, cubriendo todas las dimensiones posibles.

• En el caso que esta dimensión sea superior a 12000 mm los codos del
spool D se incorporarán a los spools C y E quedando el caño como
“FIELD”.
• En el caso que la dimensión de la derivación sea mayor a lo indicado,
dejar una derivación del centro del colector correspondiente a medio caño
más 200 mm.
• No es conveniente dejar ajuste por facilidad de montaje.
• En los loops siempre la soldadura de obra tiene que ser al primer codo de
acuerdo al dibujo.
• En caso de cañerías que conectan a equipos con niveles de boca muy por
arriba del nivel normal de trabajo, para reducir costos de montaje, es
conveniente dejar los puntos de Field Weld lo más bajo posible, es decir
ajustar siempre por abajo.
• Los spools compuestos por accesorios (excluyendo bridas) y caños se
harán de 11000 mm de longitud a partir de la primer soldadura, pero en
los casos que éstos estén compuestos por varios accesorios y caños la
longitud total del spool puede ser de 12000 mm.
13. Las bridas slip-on y las reductoras confeccionadas a partir de bridas ciegas se
soldarán por dentro y por fuera. Los cordones internos se aplicarán de forma que
no se requiera retocar las caras de la brida.
14. Los refuerzos hechos con soldadura se realizarán de tal forma que exista una
acumulación gradual desde el exterior hacia el interior.
15. En tramos rectos de tubería no se permitirán carretes de longitud inferior a un
metro.
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10. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOSO
Se deberán seguir los lineamientos descriptos en IT-FYC-001 “Ejecución de los

Trabajos y los sub-ítems:
· Prefabricados de Acero Inoxidable
· Longitud de Ajuste
· Posición de Ejes de Bridas
· Tolerancias
· Derivaciones Tubo con Tubo
· Soldadura
11. MONTAJE EN CAMPO

A. Las cañerías no deben apoyar sobre los equipos durante la fase de montaje ni siquiera
provisionalmente.
B. A todas las válvulas de seguridad se les comprobará el tarado, en banco de

pruebas, inmediatamente antes de su montaje. El transporte desde el banco de
pruebas al punto de montaje se realizará con extremo cuidado, de acuerdo con los
requerimientos del Contratista. No se deberá montar ninguna válvula de seguridad
tarada (ni siquiera provisionalmente) hasta tanto no estén probadas y lavadas las
líneas donde van instaladas.
C. En tanto no se conecten definitivamente las cañerías, las conexiones bridadas de
bombas, turbinas y similares deben protegerse con discos ciegos.
D. En las uniones donde no se coloquen las juntas definitivas deberán colocarse juntas
provisionales con una identificación para no confundirlas con las definitivas, no
estando permitida la unión bridada sin junta.
E. El óxido, grasa, barro y otras suciedades deben ser eliminados de las bridas y
partes roscadas antes del montaje así como las sustancias extrañas del interior de
los caños y toberas del equipo.
F. Las caras de las bridas descansarán uniformemente sobre las juntas, los pernos se
apretarán según una pauta ordenada y de esfuerzos crecientes. La junta quedará
presionada de acuerdo con lo especificado por el fabricante.
G. En las uniones bridadas mixtas, p. e. acero / fundición, se pondrá especial empeño
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10298-P-ET-001
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en no dañar la brida de fundición.

H. En aquellos casos en los cuales deba removerse parte de la estructura o el piso
rejilla del edificio para realizar el montaje de las cañerías, esta tarea deberá ser
realizada por el Proveedor, estando esta tarea dentro del alcance de los servicios
(igualmente que el montaje de la estructura o piso removido).
12. SOLDADURA
· Todas las uniones soldadas en acero inoxidable deben ejecutarse
completamente con proceso TIG con respaldo de Argón o Nitrógeno.
· Todas las uniones soldadas en acero al carbono deben ejecutarse con proceso
TIG al menos en su pase de raíz.
13. MONTAJE DE INSTRUMENTOS
El Proveedor deberá realizar el montaje mecánico de todos los instrumentos listados en

el Anexo del Pliego de Licitación de acuerdo a los típicos de montaje del Anexo 1 de
este documento (instrumentos tanto montados en cañerías como en recipientes).
El cableado y calibración de los instrumentos está fuera del alcance del presente
suministro.
14. SOPORTES DE CAÑERÍAS
Queda dentro del alcance la provisión de los soportes de cañerías de acuerdo a los
típicos del Anexo 2.
La Empresa proveerá todos los materiales incluyendo los perfiles pintados para la
fabricación de los patines.
15. MATERIALES DE MONTAJE
15.1. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL DEL PROVEEDOR
El Proveedor no podrá retirar material o equipos de su propiedad del recinto del

Complejo sin una autorización firmada por el Contratista. Para facilitar este trámite se
mantendrá informado y por escrito al Contratista de los materiales y equipos que entren
en el recinto.
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10298-P-ET-001
Rev: A

15.2. DEVOLUCIÓN DE MATERIALES SOBRANTES
El Proveedor devolverá todos los materiales sobrantes al Almacén de Construcción de la

Empresa, correctamente identificado, antes de la resolución del contrato.
Cañerías de 2" de diámetro y mayores en tramos superiores a 2,5 mts se entregarán
biselados. Los tramos de caños menores de 5 veces su diámetro o 40 cm serán
depositados en el parque de chatarra de construcción previsto por la Empresa.
Los costes de estas manipulaciones estarán contemplados en los precios unitarios de
fabricación y/o montaje.
16. MAQUINARIAS Y EQUIPOS

A. El Proveedor será responsable del suministro de toda la maquinaria necesaria
para llevar a cabo el trabajo contratado. Dicha maquinaria y equipo no podrá ser
retirado de la obra sin el permiso expreso del Contratista.
B. A fin de garantizar una continuidad en la prestación de los servicios, el Proveedor
deberá equiparse con máquinas de soldar modernas, suficientemente potentes y
aptas para soportar las condiciones habituales de trabajo.
El cableado y las pinzas serán ambos de la mejor calidad, fiables, seguros y capaces
asimismo de soportar servicio duro. El aislamiento eléctrico de los cables tendrá en
todo momento el dimensionado correcto para prevenir cortocircuitos y accidentes en
general.
C. Los recipientes para electrodos, incluyendo estufas de todo tipo, dispondrán de la
oportuna regulación de temperaturas.
D. El Proveedor facilitará en todo momento a sus operarios acceso seguro y cómodo
de acuerdo con las normas de seguridad de la Propiedad y reglamento de Prevención
de Riesgos Laborales.
E. Todos los equipos necesarios para realizar el tratamiento térmico de las uniones
soldadas, incluyendo antorchas, resistencias eléctricas, registradores, reguladores y
consolas de control, deberán ser de suficiente calidad y fiabilidad, teniendo el
Contratista el pleno derecho de exigir al Proveedor evidencia documental que
corrobore esto.
17. TRATAMIENTOS TÉRMICOS

Cuando sea solicitado por ASME B31.3, se efectuará tratamiento térmico de las
soldaduras
10298-P-ET-001-A.doc
Pág: 15 De: 24
10298-P-ET-001
Rev: A

Se deberá entregar para aprobación y archivo del Contratista los gráficos originales
de los Tratamientos Térmicos (en adelante TT) que contendrán la siguiente
información mínima: material, dimensiones o identificación en plano constructivo de
las piezas tratadas; fecha del TT, identificación de las costuras, referencia a los
termopares usados y durezas, que como mínimo se tomarán en las soldaduras
indicadas en ASME B31.3
El Contratista que reciba los gráficos, estudiará y eventualmente aprobará el TT de
cada costura. En caso de no aceptarse el TT, se deberá proceder a su repetición.
18. ENSAYOS Y PRUEBAS
• Se realizarán los ensayos no destructivos de acuerdo a ASME B31.3

• Se realizará radiografiado de acuerdo al siguiente criterio:
· 20% de las soldaduras de las líneas de vapor (10% mínimo en obra)
· 10% de las soldaduras del resto de las líneas (5% mínimo en obra)
19. ARENADO Y PINTURA
Se deberá realizar la limpieza superficial y pintura de las cañerías de agua de

refrigeración de acuerdo al siguiente esquema:
· Arenado SSPC-SP-10
· Primer: Epoxi de altos sólidos 120 micrones.
· Acabado: Poliuretano alifático 60 micrones. RAL a confirmar.
20. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

De acuerdo al documento IT-FYC-001.
21. INSPECCIÓN
Se deberá mantener, en todo momento, acceso libre y seguro para la Inspección del
Contratista, en cualquier lugar donde se desarrollen las labores de prefabricación
(ensamblaje, soldadura, inspección, TT, pruebas, etc.)
El Inspector podrá decidir sobre los métodos de inspección usados por el Proveedor.
10298-P-ET-001-A.doc
Pág: 16 De: 24
10298-P-ET-001
Rev: A

El Inspector podrá exigir la recalificación de cualquier soldador u operador ya sea por el

mal aspecto de la soldadura o porque haya estado apartado de las funciones para las que
se calificó por un período superior a los 3 meses.
El Proveedor será responsable de la inspección y eventual corrección de las soldaduras
halladas defectuosas.
Se deberán suministrar materiales, maquinaria y mano de obra que se atenga a las
especificaciones de diseño, código, normas y reglamentación oficial aplicable así como
de poner a disposición del Inspector cuanta información requiera sobre
homologaciones de procedimientos de soldadura, calificación de soldadores,
operadores y otros ensayos varios.
Si en la reparación de una costura se dañara el material base hasta el punto de que a
juicio del Contratista no cumpliera las exigencias de diseño, se deberá sustituir la pieza
dañada y/o ofrecer una compensación económica aceptable por el Contratista.
Se deberá comprobar, de acuerdo con las normas establecidas, los espesores y tipo
de material y se llevará un registro de todas las piezas que componen el montaje sobre
isométrico.
El Proveedor será responsable de efectuar todas las pruebas no destructivas. El coste
de esta inspección estará incluido en los precios unitarios correspondientes.
Si la Representación del Contratista lo requiere, el Proveedor facilitará las ayudas
necesarias para efectuar tantas pruebas adicionales como se estime necesario. Estos
cargos serán por cuenta del proveedor de acuerdo con los precios del Contrato.
Cuando a raíz de la inspección no destructiva se detecte alguna anomalía en el trabajo
del Proveedor todos los costes adicionales de inspección del Contratista por este
motivo serán cargados al proveedor.
10298-P-ET-001-A.doc
Pág: 17 De: 24
10298-P-ET-001
Rev: A

ANEXO 1: TÍPICOS DE MONTAJE DE INSTRUMENTOS
10298-P-ET-001-A.doc
Pág: 18 De: 24
10298-P-ET-001
Rev: A

10298-P-ET-001-A.doc
Pág: 19 De: 24
10298-P-ET-001
Rev: A

10298-P-ET-001-A.doc
Pág: 20 De: 24
10298-P-ET-001
Rev: A

10298-P-ET-001-A.doc
Pág: 21 De: 24
10298-P-ET-001
Rev: A

ANEXO 2: TÍPICOS DE SOPORTES
Soportes en cañerías menores a DN= 8” con aislamiento térmico

(En cañerías de acero inoxidable deberá soldarse al soporte un pad del mismo
material del caño a soportar)
10298-P-ET-001-A.doc
Pág: 22 De: 24
10298-P-ET-001
Rev: A

Soportes en cañerías mayores o iguales a DN= 8” con aislamiento térmico

(En cañerías de acero inoxidable deberá soldarse al soporte un pad del mismo
material del caño a soportar)
10298-P-ET-001-A.doc
Pág: 23 De: 24
10298-P-ET-001
Rev: A

Soportes en Cañerías sin aislamiento térmico
10298-P-ET-001-A.doc
Pág: 24 De: 24
10298-P-ET-001
Rev: A

Soportes en codos
10298-P-ET-001-A.doc
2. ACTA REUNIÓN
A n e x o 3 . 3 | XXX
20130201.IT-ENG.001
ACTA DE REUNIÓN
ASUNTO: Fecha finalización montaje estructura

FECHA: 25-11-2011
LUGAR: Obra (General Lagos)
ASISTENTES: Pablo Engelberg (ENG)
Luis Nicola (ENG)
Pedro Jimenez (I-T)
Marc Ribó (I-T)
Daniel Pozuelo Director proyecto IT dpozuelo@isoluxcorsan.com
Gabriela Eran Directora adjunta IT geran@tecna.ar
Marc Ribó Castellá Jefe de obra IT mribo@isoluxcorsan.com
DISTRIBUCIÓN PARA
Pedro Jimenez Supervisor mecanico IT pjimenez@isoluxcorsan.com
Pablo Engelberg Gerente Grupo ENG pengelberg@eng.ar
Luis Nicola Jefe de obra Grupo ENG lnicola@eng.ar
DESCRIPCIÓN ACCIÓN POR FECHA
- Envíos a obra:
o Rejilla +13.500 alineaciones B-C-D entre 1-6. Llegada a obra el 26-11 por la ENG
mañana.
o Rejilla +13.500 alineaciones A entre 1-6 y toda la rejilla +19.500 y plataforma
+4.500. Llegada a obra 2-12-2011.
- Montaje:
o Rejilla +13.500 alineaciones B-C-D entre 1-6. Terminada 29-11-2011.
o Rejilla +13.500 completa. Terminada el 7-12-2011.
o Rejilla +19.500. Terminada el 9-12-2011. ENG
o Escaleras laterales. Terminadas el 2-12-2011.
o Estructura: 10-12-2011
o El día 10-12-2011 se comienza con el montaje de la cubierta. Se preveen 30 dias
de trabajo incluyendo los cerramientos laterales.
o Todo es prioritario pero las rejillas y el torqueo y aplomado lo son aun más.
- Acciones concretas para acortar el retraso:
o Esta semana se trabajará sábado, domingo y lunes.
o Se incorporarán 4 montadores el próximo miércoles 30-11-2011. Ya se ha
solicitado turno para ese día. En el transcurso del día de hoy se debe enviar toda ENG
la documentación para poder ir tramitando el ingreso ( en el envio de dicha
documentación se debe copiar a Pedro y a mí).
- Varios:
o Muro cortafuegos: Ante la imposibilidad para encontrar suministrador, se
enviarán las características de lo más similar existente en el mercado para ENG ENVIA IT
estudio y aprobación. REVISA Y
APRUEBA
Página 1 de 1
f:\facultad\proyecto\pfc\definitivo\anexo 3.4 formatos\acta de reunión.doc

3. INFORME NO CONFORMIDAD
A n e x o 3 . 3 | XXXII
INFORME DE NO CONFORMIDAD INC N°: STO-001
SEDE:
CLIENTE: SIDITEC S.A. DOC. APLICABLE:
PROYECTO: PLANTA BIODIESEL 300.000 TON/AÑO ELEMENTO o ACTIVIDAD:
PROVEEDOR: STOCO O/C:
ITEM DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

Se detecta la aparición de numerosas burbujas en la pintura para aislación térmica Carbotherm 3300 en los siguientes equipos,
una vez que los mismos alcanzan su temperatura de operación (en todos los casos por debajo de 120°C) :
- 343-5-003.1
- 343-5-003.2
- 343-5-004.1
- 343-5-004.2
- 106-2-001
- 206-2-001
- 343-5-002
- 343-2-001
- 343-5-003
- 344-2-005
EMITIDO POR:
FECHA: 24-may-12
Firma
RECIBE NO CONFORMIDAD: ........................................................................
FECHA:
Firma /Sector
ITEM DISPOSICION PROPUESTA
FIRMA: FECHA IMPLEMENTACION PREVISTA:

DAR DE BAJA RETRABAJAR RECLASIFICAR REPARAR USAR COMO ESTA
APROBACIÓN DE PROPUESTA Firma: Fecha:

Reservado
para SGCSSA
¿Requiere Acción Correctiva? SI NO Nº:
INFORMAR A: Cliente Proveedor
CLIENTE: ACEPTADO RECHAZADO FIRMA: NOTA Nº:
CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICION: SI NO
(Describir como fue cumplido y fecha efectiva de cumplimiento de la disposición)
Máximo Responsable FECHA CLIENTE FECHA

SG
COMENTARIOS:
F-020 Rev.0
20/02/09
106-2-001 206-2-001 343-2-001
343-5-002 344-2-005
343-5-003.1 343-5-004.1
F-020 Rev.0
20/02/09
343-5-003.2 343-5-004.2
343-5-003
F-020 Rev.0
20/02/09
4. INFORME CONTROL CALIDAD
A n e x o 3 . 3 | XXXVI
INFORME DE CONTROL DE CALIDAD
Cliente: Fecha: Hoja: de

ICC Nº
Obra: Proveedor: Material o Equipo:
O.C. Nº Total de la O.C. Parcial de la O.C.
Estado: Continuación del trabajo SI NO Documentación de calidad SI NO

Recepción SI NO Norma Aplicable
Aprobado
Proceso SI NO
No Aprobado Final y/o despacho SI NO Documento Aplicable
Retenido Origina no conformidad SI NO Instrucción Aplicable
Instrumento de medición utilizado :……...……………..…………....………...………………………………………………………………………

……………….
Propiedad: TECNA PROVEEDOR Nº ................................................................................................................

NOTA: Los controles realizados no eximen al proveedor del cumplimiento de la Orden de Compra en tiempo y forma como así tampoco
de vicios o defectos no observados en este control. Todo reclamo deberá realizarse por escrito adjuntando copia de la presente
y dentro de las próximas 72 hs. Transcurrido dicho plazo se asume la total aceptación de los términos vertidos en este documento.
Se adjuntan certificados SI NO Cantidad de hojas no numeradas y adjuntas a la presente :
Proveedor Inspector
Firma Firma Firma
Aclaración Aclaración Aclaración
F-CSSA-001 Rev 0
28/08/09
INFORME DE CONTROL DE CALIDAD
Cliente: Orden de Compra Fecha: Hoja: de

ICC Nº
OBSERVACIONES:
Proveedor Inspector
Firma Firma Firma
Aclaración Aclaración Aclaración
F-CSSA-001 Rev 0
28/08/09
5. SOLICITUD ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA
A n e x o 3 . 3 | XXXVIII
SOLICITUD DE ACCION Fecha:
CORRECTIVA/PREVENTIVA SAC SAP

(SAC/ SAP) N°: NN-XXX
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD y AMBIENTE
Proyecto Auditoría Sistema Reclamo de cliente INC Nro. de INC
Sede: Empresa:
Sector Involucrado: Responsable del Sector:
Documento: Item: Otros:

1 - DESVIO OBSERVADO / DESVÍO POTENCIAL
Emitido por: Fecha:

Firma y aclaración
Recibido por: Fecha:

Firma y aclaración
2 - ANÁLISIS DE LA CAUSA
Fecha: Firma:
3 - ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS PROPUESTAS
Fecha de Implementación propuesta: Firma del Responsable

Area / Fecha
4 - ANÁLISIS DE PROPUESTA Sistema de Gestión Comité de Estudio
Firma/s y Aclaración
5 - VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACION (Sistema de Gestión)
(Descripción de cómo fue cumplido y fecha efectiva de la implementación)
Fecha: Firma:
6 - VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (Máximo Responsable SG)
Fecha: Firma:
F-003 Rev. 2
28/05/10
6. SOLICITUD ACLARACIÓN INGENIERIA (QUERY)
A n e x o 3 . 3 | XL
Number: 10298-GEA-Query-056-B Page: 1
Date of Issue: 31-October-2011 Of: 2
PROJECT: Planta Biodiesel 2- 300M ton/año
QUERY
From To
Company: IsoTec GEA
Name: Nicolás Artuso Frank Muller
Position: Project Engineering Coordinator Project Management
– Request for Clarification YES Expected Reply Date: 2-November-2011
– Request for Derogation NO Referred GEA documents:
– Other:
Discipline: Instrumentation & Control
Subject: isometric drawings
Item Request
Please indicate in isometric drawings, supports (LINE-STOP) of the pipes. This is particularly useful
1 to us in steam and condensate pipes. Attached is an example (COA-WS-PSS-900PL014-S3R0.dwg) as
indicated in other plants.
Number: 10298-GEA-Query-056-B Page: 2
Date of Issue: 31-October-2011 Of: 2
PROJECT: Planta Biodiesel 2- 300M ton/año
QUERY
Attachments:
Technical Manager/ Representative Name: Nicolás Artuso
Date : 25th October, 2011 Visa:
Item Reply
The requested line stops have been added and the respective isometric drawings have been
1. updated.
2.
3.
4.
Attachments: NO
Technical Manager/ Representative Name: F.Büttner
Date: 24-11-2011 Visa:
Close out Signature Originator : Date:

7. INFORME AVANCE MENSUAL
A n e x o 3 . 3 | XLIII
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año
MES-AÑO Página 1 de 28
PLANTA BIODIESEL 300.000 TN/AÑO

SIDITEC S.A.
INFORME MENSUAL
MES- AÑO
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año
RESUMEN
Este informe de progreso mensual, es de responsabilidad de la Dirección del

Proyecto de la Planta de Biodiesel de 300.000 Tn/año, que IsoTec, está desarrollando
para SIDITEC S.A, en la provincia de Santa Fe.
El informe contiene los siguientes capítulos:
Anexo 01 – Diagrama de Gantt actualizado
Anexo 02 – Elementos de Ingeniería.
Anexo 03 – Elementos de Obra Civil-Estructuras.
Anexo 04 – Elementos de Fabricación.
Anexo 05 – Elementos de Almacenamiento.
Anexo 06 – Elementos de Montaje.
Anexo 07 – Elementos de Puesta en Marcha.
Anexo 08 – Fotografias.
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año
1. Personal
El equipo de Proyecto es el siguiente:
 Director Proyecto: xx
 Directora Proyecto Adjunta: xx
 Jefe de Obra: xx
 Técnico de Planificación y Admón.: xx
 Apoyo Administración: xx
 Responsable de Ingeniería: xx
 Responsable compras en Argentina: xx
 Responsable Compras España: xx
 Responsable Seguridad, Salud, M.A y Calidad: xx
 Responsable Seguridad y Salud en Obra: xx
 Seguimiento Planificación Proyecto (Concerto): xx
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año
2. Control y gestión de Calidad y M. Ambiente en obra.
2.1. Medioambiente
Información sobre la gestión de medioambiente realizadas en el mes (inspecciones,

auditorias, solicitud de permisos, etc…)
2.2. Calidad.
Información sobre las actividades de control y aseguramiento de calidad realizadas

en el mes
2.2.1. Listado de documentos del proyecto.
Ver Anexo: Lista documentos Julio_2011.pdf

INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año
3. Control y gestión de la seguridad en obra.
Información general de control y gestión de la seguridad en obra.
3.1. Nuevos subcontratistas.
Información sobre contratos adjudicados a proveedores y subcontratistas.
3.2. Nuevos equipos en obra.
Información sobre la implantación de empresas en obra.
3.3. Documentos varios
4. Avance del proyecto.
Ver Diagrama de Gantt (Anexo 1).
5. Mano de obra en obra
6. Justificación de atrasos.
No aplica.
7. Programación anticipada de trabajos.
Información sobre la previsión de trabajos para las próximas semanas

INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año
8. Otras informaciones complementarias.
8.1. Reuniones con el cliente.
Información sobre las reuniones realizadas con el cliente y el estado de las actas
8.2. Aspectos relacionados con asuntos contractuales.
Información sobre los aspectos acordados con el cliente con respecto al contrato
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año

SIDITEC S.A.
Anexo 1
DIAGRAMA DE GANTT
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año
O-10298-G-PYCC-CR-001_Cronograma_Planta_Biodiesel_Dreyfus_Julio_2011.pdf
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año

SIDITEC S.A.
ANEXO 2
INGENIERÍA
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año
1.- ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE MES.
Información sobre las actividades realizadas en el área de ingenieria
2.- MEDIDAS PARA RECUPERACIÓN DE POSIBLES ATRASOS

INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año

SIDITEC S.A.
ANEXO 3
CONSTRUCCIÓN CIVIL-ESTRUCTURAS
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año
1. Resumen.
2. Actividades realizadas durante este mes.
Información sobre las actividades realizadas en el área de ingenieria
3. Medidas para la recuperación de posibles atrasos
No Aplica.
4. Otras informaciones complementarias
No Aplica.
.
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año

SIDITEC S.A.
ANEXO 4
FABRICACIÓN
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año
1. Resumen
Información sobre las actividades realizadas en el área de fabricación
Indicar avances de las diferentes áreas, aportar tablas de control de

producción de estructura, pulgadas de tubería prefabricada, etc…
CLIENTE O.C. OBRA ELABORO APROBO FECHA REVISION Venus 1842 | Esteban Echeverría
CP1839BJD | Buenos Aires | ARGENTINA
TECNA S.A. - ISOLUX S.A. 4500003312 PLANTA DE PROCESOS BIODIESEL - LOIS DREYFUS J.P.C. P.E. 31/08/2011 18 Tel.: +5411 4693-4932/0718.
REPORTE DE AVANCE
DESPACHO FINAL
LIBERADO ENG
AVANCE ING.
PERFORADO
PRIORIDAD
ENCASTRE
SOLDADO
PESO [Kg]
ARMADO
PINTURA
CORTE
AVANCE
ITEM
[Kg]
[Kg]
[Kg]
[Kg]
[Kg]
[Kg]
[Kg]
[Kg]
DESCRIPCION NIVEL MARCAS [Kg] [%]

NOTAS
1 1 1099-000 PRIMER TRAMO. DESDE: M-1. a M-235. 72527 72527 72527 72527 72527 72527 67410 66758 63552 60518 95%
2 2 1099-010 SEGUNDO TRAMO DESDE: M-501. a M-870. 105484 105484 88438 88438 88438 81866 81866 81431 60135 52423 77%
3 4 1099-020 ESCALERAS DESDE: M-2001.a M-2201. 39578 39578 6989 6989 4339 2501 2501 1204 1204 1204 19%
4 5 1099-030 PISOS REJILLAS DESDE: M-2501.a M-2754. 36407 36407 0 0 0 0 0 0 0 0 11%
5 6 1099-040 CERRAMIENTOS
6 3 1099-050 PLAT.+4050 DESDE: M-3501.a M-3546. 4916 4916 285 285 285 1 1 0 0 0 13%
7 0 1099 BULONES 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2865 100%
8
9
10
11
12
KG.TOTALES 261801 261801 171128 171128 168478 159784 154667 152282 127780 117010 63% 63,0%
100% 65% 65% 64% 61% 59% 58% 49% 45% AVANCE TOTAL [%]
164934,8
AVANCE TOTAL [KG]
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año
OBRA: PLANTA DE PROCESOS BIODIESEL - LOIS DREYFUS
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
No Aplica.
No Aplica.
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año

SIDITEC S.A.
ANEXO 5
TRANSPORTE
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año
1. Resumen
No Aplica.
No Aplica.
No Aplica.
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año

SIDITEC S.A.
ANEXO 6
MONTAJE
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año
1. Resumen.
Indicar avances de las diferentes áreas, aportar tablas de control de

producción de estructura, pulgadas de tubería prefabricada, etc…
CLIENTE O.C. OBRA ELABORO APROBO FECHA
TECNA S.A. - ISOLUX S.A. 4500003312 PLANTA DE PROCESOS BIODIESEL - LOIS DREYFUS J.P.C. P.E. 31/08/2011
REPORTE DE AVANCE MONTAJE

LIBERADO ENG
[Kg montados]
AVANCE ING.
PERFORADO
PRIORIDAD
ENCASTRE
PESO [Kg]
SOLDADO
ARMADO
AVANCE
CORTE
AVANCE
ITEM
[Kg]
[Kg]
[Kg]
[Kg]
[Kg]
[Kg]
[Kg]
DESCRIPCION NIVEL MARCAS NOTAS

[%]
1 1 1099-000 PRIMER TRAMO. DESDE: M-1. a M-235. 72527 42983 55%

2 2 1099-010 SEGUNDO TRAMO DESDE: M-501. a M-870. 105484 0%
3 1099-020 ESCALERAS DESDE: M-2001.a M-2201. 39578 0%
4 1099-030 PISOS REJILLAS DESDE: M-2501.a M-2754. 36407 0%
1099-040 CERRAMIENTOS
1099-050 PLAT.+4050 DESDE: M-3501.a M-3546. 4916 0%
4 1099 BULONES 2889 474 16%
7
8
9
10
KG.TOTALES 261801 0 0 0 0 0 0 0 18% 17,8%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% AVANCE TOTAL [%]
43457,3
AVANCE TOTAL [KG]
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año
OBRA: PLANTA DE PROCESOS BIODIESEL - LOIS DREYFUS
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
No Aplica.
No Aplica.
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año

SIDITEC S.A.
ANEXO 7
PUESTA EN MARCHA
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año
1. Resumen.
No Aplica.
No Aplica.
No Aplica.
No Aplica.
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año

SIDITEC S.A.
ANEXO 8
FOTOGRAFÍAS
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año
1. Montaje estructura:
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año
2. Fabricación tanques.
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año
INFORME MENSUAL
Fecha: dia-mes-año
ANEXO 4. DIAGRAMA GANTT CALIDAD.
P á g i n a | 346
PROYECTO PLANTA BIODIESEL 300.000 TON/AÑO
Id Nombre de tarea 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep
1 PLAN DE TIEMPOS PROYECTO
2 Entrada en vigor del contrato 16/02
3 INGENIERIA
75 COMPRAS
227 CONSTRUCCION
348 CALIDAD
349 PLAN DE CALIDAD Y PIE
350 Plan de calidad
351 Elaboración Plan de Calidad definitivo
352 Entrega a cliente para aprobación 02/03
353 Aprobación (cliente) 09/03
354 Plan de Inpecciones y Ensayos (PIE)
355 Elaboración PIE
356 Entrega a cliente para aprobación 24/03
357 Aprobación (cliente) 31/03
358 SUMINISTROS
359 MATERIAL PIPING Y VALVULAS
360 Control documentación
361 Revisión de certificados
362 Inspeccion en almacenes y fabricas proveedores
363 Pruebas hidráulicas en válvulas
364 1er lote
365 2º lote
366 3er lote
367 Inspecciones varias a almacenes y fabricas proveedores nacionales
368 Control de documentación final
369 Verificacion cierre de No Conformidades suministro tuberias
370 Verificacion cierre de No Conformidades suministro válvulas
371 Compilación dossier final de calidad tuberias
372 Entrega dossier final de calidad válvulas y partes especiales (proveedores) 01/02
373 Comprobación documentación dossier final calidad
374 Certificado de liberacion final 08/02
375 MATERIAL ELECTRICO E INSTRUMENTACIÓN
377 Revisión certificados
378 Inspeccion en almacenes y fabricas proveedores
379 Pruebas hidráulicas y funcionamiento válvulas automaticas
380 Inspecciones varias a almacenes y fabricas proveedores nacionales
382 Verificacion cierre de No Conformidades
383 Verificacion cierre de No Conformidades suministro válvulas
384 Compilación dossier final de calidad materiales electricos
385 Compilación dossier final de calidad materiales instrumentacion
386 Entrega dossier final de calidad válvulas automaticas (proveedor) 01/02
388 Certificado de liberacion final (uno por cada proveedor) 08/02
389 ESTRUCTURA METÁLICA
390 Fase taller
391 Entrega de PIE especifico (por subcontratista) 27/04
392 Procedimientos (por subcontratista)
393 Procedimientos de soldadura (WPS, PQR, WPQ) 30/06
Anexo 4. Diagrama Gantt Calidad 1 Página de 8 fecha Emision: 10/06/2013

394 Procedimientos de tratamiento superficial 13/07
395 Procedimientos de END (Liquidos, Rx, particulas magneticas) 27/07
396 Inspecciones en taller (Según PIE, minimo 1 visita semanal)
397 Fase obra
400 Procedimiento de montaje 02/09
401 Procedimiento de soldadura en obra (WPS, PQR, WPQ) 15/09
402 Procedimiento de control de apriete estructura 09/09
403 Procedimiento de control aplomado 09/09
404 Procedimiento de reparación de pintura 22/09
405 Control de recepción de materiales
406 Acta de replanteo 09/09
407 Control de montaje
408 Nivel 1
409 Comprobación de aplomado y nivelado estructura
410 Comprobación apriete nivel 1
411 Comprobación montaje rejilla nivel 1
412 Nivel 2
416 Nivel 3
420 Castillete
423 Control de proceso de pintura
424 Comprobación de reparación desperfectos en pintura
425 Comprobación de espesores ignifugado
428 Entrega dossier final de calidad (por subcontratista) 04/04
431 TANQUES PARQUE ALMACENAMIENTO
432 Fase taller
437 Procedimientos de END (Liquidos, Rx, particulas magneticas) 13/09
438 Inspecciones en taller (Según PIE, minimo 1 visita quincenal)
439 Fase obra
442 Procedimiento de montaje 02/12
443 Procedimiento de soldadura en obra (WPS, PQR, WPQ) 02/12
444 Procedimiento de Ensayos no Destructivos

445 Radiografiado 19/12
446 Liquidos penetrantes 04/01
447 Caja de vacio 10/12
448 Ensayo neumatico en refuerzos 01/01
449 Procedimiento control dimensional 02/01
450 Procedimiento de prueba hidráulica 06/01
451 Procedimiento de pintura en obra 13/01
452 Control de recepción de materiales
453 Control en obra
454 Tanques aceite crudo (2) y refinado (1)
455 Control según PIE
456 Acta recepcion bases tanques aceite crudo y refinado 09/12
457 Ensayos caja de vacio 16/12
458 Radiografiado
459 Ensayos liquidos penetrantes 10/01
460 Ensayos neumatico en refuerzos 12/01
461 Prueba hidráulica 19/01
462 Inspeccion interior y cierre 30/01
463 Tanques biodiesel (2) y glicerina (1)
464 Control según PIE
465 Acta recepcion bases tanques aceite crudo y refinado 06/01
466 Ensayos caja de vacio 13/01
467 Radiografiado
468 Ensayos liquidos penetrantes 07/02
469 Ensayos neumatico en refuerzos 09/02
470 Prueba hidráulica 16/02
471 Inspeccion interior y cierre 27/02
477 PIPPING
478 Prefabricacion del pipping
479 Control de documentación
484 Procedimientos de END ( Rx y liquidos penetrantes) 11/03
485 Procedimiento de trazabilidad de las soldaduras 04/03
487 Montaje Pipping
492 Procedimientos de reparación pintura 20/11
494 Procedimientos prueba hidráulica y/o neumática 24/03
495 Procedimiento limpieza interior lineas 03/05

497 Inspecciones generales de acuerdo a PIE
498 Ensayos No Destructivos (Rx y liquidos penetrantes)
499 Dossier de calidad. Entrega por linea terminada (por subcontratista)
500 Actas de pruebas hidráulicas (por lineas terminadas)
501 Acta limpieza interior tuberias
504 Compilación dossier final de calidad tuberias
507 PAQUETE TECNOLOGO
508 Inspecciones en taller
509 ENVIO 1
510 Pruebas funcionales centrifugas (ENVIO 1)
511 ENVIO 2
512 ENVIO 2.1
513 Pruebas hidráulicas columnas y tanques (ENVIO 2.1)
514 ENVIO 2.2
515 Pruebas funcionales bombas y mezcladores (ENVIO 2.2)
516 Pruebas hidráulicas columnas y tanques (ENVIO 2.2)
517 Pruebas hidráulicas intercambiadores de calor (ENVIO 2.2)
518 ENVIO 3
519 Pruebas hidráulicas intercambiadores de calor (ENVIO 3)
520 Pruebas funcionales bombas (ENVIO 3)
521 Pruebas FAT PLC (ENVIO 3)
522 ENVIO 4
523 Prueba funcional centrifuga (ENVIO 4)
524 Inspeccion llegada a obra
525 Informes de recepción en obra ENVIO 1
526 Informes de recepción en obra ENVIO 2.1
527 Informes de recepción en obra ENVIO 2.2
531 ENVIO 1
532 Entrega dossier final de calidad (por tecnologo) 04/10
536 ENVIO 2
537 ENVIO 2.1
542 ENVIO 2.2

547 ENVIO 3
552 ENVIO 4
557 RECIPIENTES
558 Fabricación en taller
566 Control de fabricación de acuerdo a PIE
567 Pruebas hidráulicas 1er lote
568 Pruebas hidráulicas 2º lote
569 Pruebas hidráulicas lote 3.1
572 Autorización envio 1er lote 21/09
573 Autorización envio 2º lote 17/10
574 Autorización envio lote 3.1 26/10
578 Informes de recepción en obra 1er lote
579 Informes de recepción en obra 2º lote
580 Informes de recepción en obra lote 3.1
584 1er lote
589 2º lote
594 Lote 3.1

599 Lote 3.2
604 Lote 3.3
609 EQUIPOS MECANICOS Y PROCESO
610 Agitadores
611 Inspecciones en taller
612 Pruebas funcionales
614 Informes de recepción en obra
616 Entrega dossier final de calidad (por proveedor) 20/12
620 MONTAJE EQUIPOS MECÁNICOS
625 Procedimientos de montaje 29/10
626 Procedimientos de alineación equipos rotativos 30/01
627 Procedimiento limpieza y cierre recipientes 29/01
631 Control de situación y nivelación
632 Control de alineación acoplamiento (equipos rotativos)
633 Chequeo interior recipientes (limpieza interior e internos). Acta de cierre
639 MONTAJE ELÉCTRICO E INSTRUMENTACIÓN
644 Procedimientos de montaje 26/12
645 Procedimiento de continuidad
646 Procedimiento de timbrado
647 Procedimiento de megado

651 Pruebas de continuidad
652 Pruebas de aislamiento (megado)
653 Pruebas de timbrado
659 AISLAMIENTO
662 Procedimientos de aislamiento en tanques 18/01
663 Procedimientos de aislamiento en tuberias 01/05
665 Inspecciones generales de acuerdo a PIE tanques
666 Inspecciones generales de acuerdo a PIE tanques
672 PUESTA EN MARCHA
674 Entrega procedimiento de puesta en marcha 13/04
675 Entrega procedimiento de formación a operadores 02/04
676 Entrega procedimiento test garantia
677 Chequeos de puesta en marcha
678 Chequeos precomisionado
679 Certificado mechanical completion
680 Chequeos puesta en marcha
681 Informes pruebas con agua 10/06
682 Acta inicio test garantia 24/06
683 Acta finalización test garantia 27/06
685 Entrega dossier calidad Puesta en Marcha (por tecnologo) 27/06
686 Entrega manual de operación de la planta (por tecnologo) 03/06
687 RECEPCIÓN OBRA POR PARTE DEL CLIENTE
688 Entrega dossier final de obra (al cliente)
689 Formato de acta recepción provisional y listado de pendientes (al cliente) 20/06
690 Aprobación acta de recepcion provisional y punch list
691 Firma acta de recepción provisional de la planta 27/06
692 Firma de acta cierre punch list 27/07

Proyecto: ProyectLDC ́ԀԀ# $ ��1 5́ĀĀ# $

Fecha: mar 11/06/13

ANEXO 5. ANÁLISIS COSTOS CALIDAD PROYECTO SIMILAR.
P á g i n a | 355
Valoración
no. ID Descripción Causa Consecuencia Solución adoptada Mejora propuesta Responsable
económica
Incorrecta instalación.No Contratista/
Tuberias de N2 sin la suficiente Posibles condensados que impidan el
1 Piping supervisión en un punto Modificar la instalación Mejorar la supervisión en obra 1.500,00 € Supervisor
pendiente paso del N2
critico de la instalación mecanico
Se aprobaron los planos de
construcción sin verificar
Mirillas en tanques 226-2-002 y No se puede controlar adecuadamente el Comprar las mirillas, y en parada de Mejorar la supervisión de
2 Mirilla correctamente que cumplia 3.000,00 € Ingenieria
253-2-001 sin instalar nivel de FFA´s planta el cliente instalará ingenieria
con las guias de diseño del
tecnólogo
Se instala de acuerdo a
Ingenieria/
isometrico, pero posicion en Mejorar la supervisión de
3 226-9-008 LSH mal colocado No mide correctamente el nivel Modificar el isometrico 350,00 € Supervisor
isometrico no coincide con la ingenieria
mecánico
posición en P&ID
Incorrecto montaje en fábrica Exigir mayor control a

Inspección
y además durante las fabricante. En obra despues
Algunas válvulas de bola No se tiene seguridad de que los calidad/
Actuador pruebas hidráulicas no se Revisar todas las válvulas de bola de cada prueba hidráulica
4 automáticas indican cerrado actuadores marquen la posición real de 2.500,00 € proveedor/
válvula bola chequeo que los actuadores automáticas revisar que todos los
cuando fisicamente están abiertas la válvula Supervisor
se volviesen a montar actuadores desmontados se
mecánico
correctamente vuelven a colocar en posición
El fabricante no ha tenido en Inspección

cuenta las especificaciones Hay que cambiarlos, ya que hay peligro Ante subcontratación de calidad/
Actuador Los finales de carrera de las Enviar nuevos detectores, desmontar
5 técnicas. En la inspección a de explosión al estar instaladas en zona inspecciones indicar puntos 3.000,00 € proveedor/
válvula bola válvulas no son ATEX los antiguos e instalar los nuevos
fábrica no se detecto y se ATEX clave de control Supervisor
autorizo el envio mecánico
Se instala de acuerdo a
Tubuladura de conexión para LSH Mejorar la supervisión de
6 226-9-005 isometrico, pero en hook-up No mide adecuadamente Desmontar isométrico y rehacer 250,00 € Ingenieria
demasiado larga ingenieria
marca otra distancia
Supervisor
Sensor Instalaciones de los Sensores de Incorrecto montaje de los
7 No se asegura la protección Exd Rehacer instalación de los sensores Mejorar la supervisión en obra 1.500,00 € eléctrico/
vibración vibración sin cable rigido Exd mismos
contratista
Tuberia de conexión entre 255-5-
Contratista/
001 y bomba 255-3-003 no No se instaló el condensador Tensiones en el condesador y en la
8 Piping Rehacer el isometrico Mejorar la supervisión en obra 300,00 € Supervisor
alineada con la checkvalve 255-7- 255-5-001 alineado bomba
mecanico
008.
Tuberia de alimentación y Contratista/
Soporte de tuberia Tensiones inadmisibles en brida de
9 Piping compensador 212-8-017 a Modificar la soportación Mejorar la supervisión en obra 250,00 € Supervisor
inadecuado centrifuga
centrifuga 2212-2-001 bajo estres. mecanico
Centrifuga 3342-1-001 con
tubuladuras de salida con bridas Incorrecto listado de Mejorar la supervisión de
10 Piping No se pueden conectar Comprar bridas ANSI e instalarlas 500,00 € Ingenieria
DIN flanges, bridas compradas materiales ingenieria
ANSI
Bridas de intercambiadores de
Especificaciones técnicas al Comprar bridas ANSI y modificar Mejorar la supervisión de
11 Piping calor de placas según norma DIN, No se pueden conectar 2.350,00 € Ingenieria
proveedor incorrectas isometricos ingenieria
bridas compradas ANSI
Equipos con bridas T-G, pero
Especificaciones técnicas al Comprar bridas T-G y modificar Mejorar la supervisión de
12 Piping listado de materiales e isometricos No se pueden conectar 9.000,00 € Ingenieria
proveedor incorrectas isometricos ingenieria
con bridas planas
Anexo 5. Análisis Costos Calidad Proyecto Similar Página 1 / 6

Valoración
económica
No existeVenteo centrifuga 3342- No se indica ni en P&ID ni en Los gases salen directos sobre el Mejorar la supervisión de
13 Piping Comprar materiales e Instalar venteo 1.500,00 € Ingenieria
1-001 isometricos operador ingenieria
Se aprobaron los planos de
construcción sin verificar Posible sobrecalentamiento del cierre
Termosifon para cierre mecánico Mejorar la supervisión de
14 Termosifón correctamente que cumplia mecánico, y disminución de la vida útil Comprar el termosifón e instalar 750,00 € Ingenieria
del agitador 212-6-003 no previsto ingenieria
con las guias de diseño del del mismo
tecnólogo
Orden de compra incorrecta,

Las bridas de conexión de entrada
en montaje se instalaron las Al desmontar y volver a montar el bowl
a las 6 centrifugas se han Comprar las bridas LJ, desmontar los 6 Mejorar la supervisión en la
15 Bridas bridas que habia sin contactar no coinciden exactamente transmitiendo 3.500,00 € Compras
instalado Welding Neck en lugar isometricos y rehacer. fase de compras
con el fabricante de las tensiones a las centrifugas
de Lap Joint
centrifugas
Las dimensiones para las

No se han revisado los
plataformas de los 6
planos de las bases de No se pueden montar los Mejorar la supervisión de
16 Bases intercambiadores de placas, no se Modificar las bases 1.500,00 € Ingenieria
acuerdo a los planos de los intercambiadores ingenieria
corresponden con las dimensiones
proveedores
reales de los mismos
La tuberia de impulsion no
Reparar el estator, modificar
tenia soportación adecuada Contratista/
Estator de la bomba 253-3-001 Bomba inutilizada 4 dias durante la soportación de la tuberia 253-3-001 y
17 Piping transmitiendo tensiones Mejorar la supervisión en obra 4.500,00 € Supervisor
dañado puesta en marcha revisar todas las soportaciones del resto
inadmisible a la brida de la mecanico
de tuberias de aspiración e impulsión
bomba
Retraso en la prefabricación de
isométricos, tuberias que deberian haber
El listado de materiales para Revisar listado de materiales
sido prefabricadas en taller son
Faltan materiales para terminar los compra no reflejan todos los Comprar materiales con urgencia a con isometricos, al menos
18 Piping fabricadas en obra con un coste de 35.000,00 € Ingenieria
isometricos materiales necesarios para medida que se van des lotes y en materiales
producción mayor. Retraso en la
cada isometrico especiales
finalización del proyecto de 15 dias.
Compras urgentes a mayor precio
No estaba indicada en el Mejorar la supervisión de
19 206-8-005 Falta la placa de orificio No se ha comprado en su momento. Comprar de urgencia placa de orificio 150,00 € Ingenieria
listado de materiales ingenieria
Hay que cambiar las válvulas pero al ser Mejorar la supervisión de
Isométrico y P&ID no
Valvulas 344-7-105 y 344-7-004 una de #300 y otra de #150, las bridas no ingenieria. Supervisor de
22 Válvulas coinciden. Se ha fabricado de Modificar el isometrico 300,00 € Ingenieria
están cambiadas de posición coinciden por lo que hay que rehacer montaje debe revisar de
acuerdo al isométrico
todo el isométrico acuerdo a P&ID
Tubuladura de sobrellenado del
Empieza a vaciar antes de que dé alarma Se modifica la tuberia de sobrellenado,
tanque 253-2-001más bajo que el Incorrecta guia de diseño del Mejorar la supervisión de
23 Piping de tanque lleno, por lo que la bomba de para que quede más alta que el 250,00 € Ingenieria
interruptor de nivel LSH 253-9- tanque ingenieria
llenado sigue funcionando interruptor de nivel
002.
La válvula aparece en el PID,
No se puede regular el flujo de entrada a Mejorar la supervisión de
24 344-7-037 Válvula no instalada pero no en el isometrico Modificar el isometrico 350,00 € Ingenieria
la columna de rectificación ingenieria
correspondiente

Valoración
económica
La longitud de las tubuladuras de Mejorar la supervisión de

342-9-008 Isometricos y hook-up no Ingenieria/
conexión de los pH-metros es ingenieria. Supervisar montaje
25 342-9-013 coinciden. Se fabrica de Los ph-metros no miden correctamente Modificar el isometrico 750,00 € Supervisor
demasiado larga (270/240mm en de instrumentos de acuerdo a
342-9-014 acuerdo a isométricos mecánico
lugar de 200mm). hook-ups
El cable está en contacto con la

Mejorar el nivel de detalles de
Deficiente colocación de Incorrecta instalación, mala estructura metálica, por lo que ante una Contratista/
ingenieria en puntos tan
26 Pararrayos aisladores en el cable de conexión supervisión, deficiente detalle descarga, la tensión iria por la estructura Modificar la instalación 2.250,00 € Supervisor
sensibles.
del pararrayos con la pica de tierra de ingenieria en lugar de por el cable, con peligro para eléctrico
Mejorar la supervisión en obra
las personas y equipos
Contratista/
Imposible instalar, soldadura brida- No se puede instalar el detector de Inspección visual de todas las
27 FS 342-9-023 Incorrecta soldadura Reparar el isométrico 275,00 € Supervisor
tuberia con demasiada rebaba caudal soldaduras
mecanico
Mejorar la supervisión Ingenieria/
338-9-006 PI´s instalado con válvulas No aparece en hook-up que Al ser tuberia de vapor de media, si no se
28 Modificar la instalación ingenieria. 300,00 € Supervisor
338-9-005 incorrectas tipo de válvula instalar instala válvula especifica, puede fugar
Mejorar la supervisión en obra mecanico
El hueco entre vigas en los huecos
343-2-001 Para montar las columnas hay que Mejorar la supervisión
superiores no es suficiente para
29 240-2-001 Incorrecta ingenieria No se pueden montar las columnas desmontar parte de la estructura para ingenieria. 2.500,00 € Ingenieria
poder pasar las columnas en el
240-2-002 que éstas pasen Mejorar la supervisión en obra
montaje
Exigir mayor control al
Válvulas de globo demasiado fabricante. Ante Fabricante/
Válvulas de Incorrecto ensamblaje en Desmontar y ensamblar
30 duras, el actuador no tiene fuerza Dan fallo de apertura y de cierre subcontratación de 1.250,00 € Inspector
globo fábrica adecuadamente
para abrirlas inspecciones indicar puntos calidad
clave de control
Listado de materiales, PID e No se puede regular adecuadamente el
31 342-7-073 Válvula instalada no es de globo Comprar válvula de globo e instalar Mejorar revisión ingenieria 350,00 € Ingenieria
isometricos no coinciden caudal
Falta la instalación de válvulas de No aparecen ni en PID ni en Ante cualquier fallo en alguno de los Comprar válvulas, desmontar
32 Válvulas Mejorar supervisión ingenieria 750,00 € Ingenieria
corte antes de los paneles de N2 isometricos paneles dejamos sin N2 toda la planta isométrico e instalar
Faltan pescantes en bocas de El fabricante no las instaló y fabricante Fabricante/
33 Manholes hombre de 240-2-001, 241-2-001, en las inspecciones en taller No Conformidad del cliente Comprar pescantes e instalar Mejorar las inspecciones en 1.350,00 € Inspector
241-2-002 no se detectó taller calidad
La tuberia de salida de la No llegó a obra, revisión del

No se puede instalar la tuberia de salida Mejorar el control de Control
34 3342-1-001 centrifuga interfiere con la viga de plano de montaje de las Modificar la estructura 1.750,00 €
de la centrifuga documentos documentación
la estructura centrifugas
E&H Mucha instrumentación E&H Contratista/
Mejorar la supervisión en obra
35 instrumentació (caudalimetros, LIC, PIC, etc.) Mal montaje No se asegura la protección Ex Pedir nuevas tapas 1.350,00 € Supervisor
Exigir personal cualificado
n tienen la rosca de la tapa dañada electrico
GMWA-343PL016. Tuberia debe
Excesiva pérdida de carga salida Modificar isométrico ya fabircado y
36 Piping ser de 3" hasta la válvula de PID e isometricos no cuadran Mejorar supervisión ingenieria 1.100,00 € Ingenieria
columna montado
control 343-7-004
Válvulas de globo en la impulsión Las válvulas compradas no
Válvulas de Desajuste de la operación a régimen Comprar válvulas que cumplan las Mejor supervisión del proceso Compras/
37 de los mezcladores generan cumplen las especificaciones 1.200,00 €
globo nominal especificaciones del técnologo e instalar de compras Ingenieria
demasiada pérdida de carga técnicas del tecnólogo

Valoración
económica
Válvulas de retención a la entrada
Las válvulas compradas no
Válvulas de de los dryers y de las centrifugas Desajuste de la operación a régimen Comprar válvulas que cumplan las Mejor supervisión del proceso Compras/
38 cumplen las especificaciones 1.350,00 €
retención generan demasiada pérdida de nominal especificaciones del técnologo e instalar de compras Ingenieria
técnicas del tecnólogo
carga
343-7-045 fabricante. Ante Fabricante/
Incorrecto ensamblaje en Pérdidas de metanol, con el consecuente Desmontar y ensamblar
39 343-7-047 Válvulas de mariposa con fugas subcontratación de 750,00 € Inspector
fábrica peligro adecuadamente
343-7-021 inspecciones indicar puntos calidad
clave de control
Contratista/
343-2-001 Columna de rectificación al realizar Falta de aplomado de la Aplomar y fijar adecuadamente la
40 Compensador de dilatación muy forzado Mejor supervisión en obra 3.500,00 € Supervisor
343-8-001 la prueba estática se desplaza. misma columna
mecanico
Queda rendija interior entre codo y
Codos socket comprados de sch En el proceso de compras no Mejor supervisión del proceso
41 Codos socket tuberia que puede crear corrosión Tornear los codos 1.150,00 € Compras
mayor que el sch de la tuberia se especificó de compras
acelerada
Faltan materiales para aislamiento Mejor supervisión de
42 Aislamiento Mediciones incorrectas Retraso en la finalización del montaje Comprar urgentemente materiales 5.500,00 € Ingenieria
pipping ingenieria
Ingenieria/
No se pasa al fabricante las
Mejor supervisión ingenieria, Control
151-2-001 últimas revisiones de las Los isometricos no coinciden con los
43 Tubuladuras incorrectas Modificar los isometricos control documental adecuado 1.400,00 € documental/
253-2-001 guias de diseño y fabrican de equipos
Mejorar inspecciones en taller Inspector
acuerdo a antiguas
calidad
Material de las tubuladuras Exigir mayor control al Fabricantel/
241-2-003 Posibles problemas de corrosión
44 incorrecto AISI 304 en lugar AISI Fallo de fabricación Cambiar in-situ las tubuladuras fabricante 550,00 € Inspector
163-2-001 temprana
316 Mejorar inspecciones en taller calidad
Limites de bateria de metanol y No se informa de un desvio El cliente conecta intercambiadas las Documentar todos los desvios Supervisor
45 Pipping Modificar los isometricos 1.750,00 €
metilato de ingenieria al cliente tuberias de metanol y metilato de ingenieria mecánico
En ingenieria los mezcladores
dinámicos en la planta 7.500m
Posibles problemas con los sellos
iban sobre el tramex, pero el Falta coordinacción ingenieria- Ejecutar estructura auxiliar de soporte Mejor supervisión de
46 Estructura mecánicos de los mezcladores, de los 3.500,00 € Ingenieria
fabricante indica que deben ir fabricante de los mezcladores ingenieria
cuales el fabricante no se responsabiliza
sobre superficie rigida para evitar
vibraciones
No existe espcacio entre filtro y
tramex para poder limpiar los No se pueden desmontar los internos de Mejor supervisión de
47 Pipping Incorrecta ingenieria Modificar el diseño de los isometricos 1.800,00 € Ingenieria
filtros en la aspiración de los los filtros ingenieria
mezcladores dinámicos
Meses despues de la entrega de la Establecer desde el principio

No se ha realizado un
Documentació Dossieres de calidad de documentación y con el contrato del Solicitar toda la información al un listado exhaustivo con la
48 seguimiento adecuado de la 2.200,00 € Calidad
n proveedores incompletos proveedor cerrado, tener que recopilar proveedor documentación a entregar por
documentación entregada
información los proveedores

Valoración
económica
Instrumentos de tanques con brida Falta de coordinación entre
Mejor supervisión de
49 Instrumentos de conexión de 1" y tubuladuras las diferentes áreas de No se pueden montar los instrumentos Modificar las tubuladuras de los tanques 1.750,00 € Ingenieria
ingenieria
de tanques de 1/2" ingenieria
Caudalimetros 106-9-006 y 240-9- Falta de coordinación entre
50 Instrumentos 003 especificados en 3" y bridas las diferentes áreas de No se pueden montar los instrumentos Modificar los isometricos 950,00 € Ingenieria
ingenieria
de conexión en tuberia en 4" ingenieria
Tanque con tubuladura N05 a Falta de coordinación entre
51 Pipping 225º, y de acuerdo a isométrico y las diferentes áreas de No se puede montar el isométrico Modificar los isometricos 1.450,00 € Ingenieria
ingenieria
3D debe ir a 0º ingenieria
Durante la ejecución se ha El papel no se ha disuelto Hacer varios flushing seguidos en las

No permitir globos de
Tuberias al comenzar la puesta en permitido soldar utilizando completamente, y junto con los globos tuberias, instalar filtros Y provisonales
soldadura y papel soluble
marcha con agua con restos de globos y papel soluble para han ido atascando continuamente los para recoger la mayor parte de los Supervisor
52 Pipping salvo casos muy especiales. 4.500,00 €
globos de soldadura, papel soluble limitar el gasto de gas inerte. filtros de pruebas a la aspiración de las desperdicios evitando así que los filtros mecánico
Supervisar adecuadamente el
en agua, etc… No se ha supervisado bombas, retrasando la puesta en marcha de raquetas a la entrada de las bombas
flushing de las tuberias
adecuadamente el flushing con agua se atascasen con tanta facilidad
Durante la ejecución se ha
Contratista/
Se han dañado algunos sensores soldado junto a las Las corrientes de fuga han dañado los
53 Instrumentos Solicitar nuevos sensores de vibración Mejor supervisión en obra 7.500,00 € Supervisor
de vibración de las centrifugas centrifugas con la masa instrumentos
mecánico
tomada en un punto lejano.
Acumulación de
condensación por incorrecto
Los engranajes de la transmisión diseño de la tuberia de Paradas en producción. Recambios
54 3342-1-001 Modificar la tuberia de venteo Mejor supervisión ingenieria 10.000,00 € Ingenieria
se desgastan con excesiva rapidez venteo, lo cual hace que el caros y con plazo de envio elevado
aceite lubricante no haga su
función
La descalcificadora, no tiene Incorrecto dimensionamiento,

Limpiezas quimicas en
Decalcificador capacidad suficiente para debido a que los datos de Incrustaciones en intercambiadores, Mejor supervisión ingenieria y
55 intercambiadores. Cambiar la 15.000,00 € Ingenieria
a descalcificar adecuadamente toda partida no eran los paradas para mantenimiento de la toma de datos
descalcificadora
el agua de refrigeración adecuados
Tuberias PCI, especificadas por Revisar bien las

Estandar para refinerias, pero Suministro mucho más caro sin aportar Comenzar el proceso de compra al
ingenieria en sch 80, mucho más especificaciones, los
56 Tuberias PCI no necesario para plantas de valor añadido (gold plating), el cliente detectarlo en obra, justo antes de la 1.500,00 € Ingenieria
caras que las habituales en este estandares y las
biodiesel monta sch 40 en toda su instalación compra
tipo de industria especificaciones del cliente
Incorrecto preparación de
superficie (granallado) y en
Aparición de puntos con corrosión Mejorar inspecciones en taller
57 Estructura las reparaciones en obra en Vida útil de la estructura disminuida Monitorizar y reparar adecuadamente 4.500,00 € Ingenieria
en la estructura y supervisión en obra
algunos puntos no se habia
aplicado la imprimación
No coincide el diseño y el listado de
El diseño del traceado no
Traceado materiales con la realidad de las tuberias Rehacer en obra por el supervisor
58 corresponde con la realidad de las Ingenieria incorrecta Mejor supervisión ingenieria 3.500,00 € Ingenieria
Vapor a tracear. Retraso en el montaje, retraso mecánico
tuberias
en el aislamiento

Valoración
económica

Contratista/
El bowl enviado de la centrifuga fabricante
59 Bowl Fallo en la fabricación Vibraciones elevadas en la centrifuga Solicitar nuevo 1.500,00 € Supervisor
2226-1-001 no es el correcto Inspecciones para pruebas
mecánico
FAT más exigentes
Al no tener los tubos buzos se pierde Fabricante/
Las tubuladuras N03 y N04 no fabricante
60 251-2-001 Fallo en la fabricación presión en el sistema de inertización de Soldar in situ los tubos buzos 3.500,00 € Inspector de
tienen los tubos buzos Inspecciones en taller más
la instalación calidad
exigentes
Los filtros de aspiración Y no
Fallo en el proceso de Se tienen que modificar los isometricos Supervisar proceso de
61 Filtros cumplen con las dimensiones Soldar in situ los tubos buzos 2.500,00 € Compras
compra ya fabricados compra
especificadas
Las mirillas no cumplen con las Fallo en el proceso de Se tienen que modificar los isometricos Supervisar proceso de
62 Mirillas Soldar in situ los tubos buzos 3.500,00 € Compras
dimensiones especificadas compra ya fabricados compra
TOTAL COSTE NO CALIDAD POR FALLOS 166.875,00 €

RETRASO ACUMULADO (SEMANAS) 3
COSTE SEMANAL RETRASO POR GASTOS INDIRECTOS (€/SEMANA) 15.000,00 €
COSTE SEMANAL RETRASO POR PENALIZACIÓN POR CONTRATO (€/SEMANA)* 28.000,00 €
TOTAL COSTE NO CALIDAD POR RETRASOS 129.000,00 €
TOTAL COSTE NO CALIDAD 295.875,00 €
* Se considera la penalización correspondiente a los primeros 30 dias de retraso (0,020% por dia de retraso)
RESUMEN COSTES NO
Proyecto base RESUMEN COSTES NO CALIDAD Proyecto estudio
CALIDAD
Costes por fallos Coste (€) Costes por fallos Coste (€) Ahorro (€) Disminución (%)
Fallos ingenieria 106.150,00 € Fallos ingenieria 79.612,50 € 26.537,50 € 25%
Fallos inspeccion 47.525,00 € Fallos inspeccion 33.267,50 € 14.257,50 € 30%
Fallos compras 13.200,00 € Fallos compras 11.220,00 € 1.980,00 € 15%
Total costes por fallos 166.875,00 € Total costes por fallos 124.100,00 € 42.775,00 € 26%
Costes por retrasos Costes por retrasos
gastos indirectos por retraso 45.000,00 € gastos indirectos por retraso 15.000,00 € 30.000,00 € 67%
penalización por retraso 84.000,00 € penalización por retraso
Total costes por retrasos 129.000,00 € Total costes por retrasos 15.000,00 € 114.000,00 € 88%
TOTAL COSTES NO CALIDAD 295.875,00 € TOTAL COSTES NO CALIDAD 139.100,00 € 156.775,00 € 53%
Desglose Costes No Calidad Desglose Costes No Calidad

Proyecto base Proyecto Estudio
por áreas por áreas
Costes Ingenieria Coste (€) Costes Ingenieria Coste (€)
Fallos 106.150,00 € Fallos 79.612,50 €
Retrasos 82.057,53 € Retrasos 9.622,78 €
Total costes Ingenieria 188.207,53 € Total costes Ingenieria 89.235,28 €
Costes Inspección Costes Inspección
Fallos 47.525,00 € Fallos 33.267,50 €
Total costes Inspección 84.263,43 € Total costes Ingenieria 37.288,55 €
Costes compras Costes compras
Fallos 13.200,00 € Fallos 11.220,00 €
Total costes Compras 23.404,04 € Total costes Ingenieria 12.576,16 €
TOTAL COSTES NO CALIDAD 295.875,00 € TOTAL COSTES NO CALIDAD 139.100,00 €

PFC Marc RibÃ CastellÃ¡. Guia para La Gestion Integral de La Calidad en Proyectos EPC

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GUIA PARA LA GESTIÓN

Titulación: Ingeniero Organización Industrial.

Autor: Marc Ribó Castellá.

Tutor: D. Andrés Monar Gutiérrez

Sevilla, Julio 2013

Escuela Superior de Ingenieros Sevilla

TABLA DE CONTENIDO ........................................................................................................................... 2

INDICE DE FIGURAS ................................................................................................................................ 5

1. OBJETO DEL PFC. ........................................................................................................................... 7

2.1. MARCO LEGAL ......................................................................................................................... 11

2.2. REQUISITOS DEL SECTOR DE ACTIVIDAD........................................................................................... 12

2.3. EXPERIENCIA PERSONAL.............................................................................................................. 13

3. MEMORIA DESCRIPTIVA .............................................................................................................. 14

3.1. INTRODUCCIÓN. ....................................................................................................................... 14

3.1.1. Definición Proyectos EPC.............................................................................................. 14

3.1.2. Gestión de la Calidad. .................................................................................................. 15

3.2. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD. ................................................................................................... 18

3.2.1. Propósitos del Plan de Calidad. .................................................................................... 19

3.2.2. Contenidos del Plan de Calidad. ................................................................................... 20

3.3. CONTROL DE CALIDAD. .............................................................................................................. 22

3.3.1. Control de Calidad en la fase de diseño y desarrollo. .................................................... 26

3.3.2. Control de Calidad en la fase de compras. .................................................................... 30

3.3.3. Control de Calidad en la fase de ejecución y puesta en marcha. .................................... 31

3.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. ................................................................................................ 37

3.4.1. Auditorías internas y externas...................................................................................... 37

3.4.2. Aseguramiento de calidad a través de la selección, evaluación, calificación y medición

3.5. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. ............................................................................................... 44

3.5.1. Importancia de la gestión documental de la calidad en un proyecto EPC....................... 44

3.5.2. Estructura de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. ......................... 44

3.5.2.1. Nivel 1. El Plan de Calidad. ........................................................................................... 45

3.5.2.2. Nivel 2. Manual de Procedimientos y Plan de Inspecciones y Ensayos........................... 45

3.5.3. Contenido de la documentación técnica, procedimientos y registros del proyecto EPC. . 50

3.6. PLANNING DE CALIDAD EN EL PROYECTO. ....................................................................................... 62

3.6.1. Estructura de descomposición del trabajo (WBS). ......................................................... 62

3.6.2. Planificación específica de calidad. .............................................................................. 63

3.6.2.1. Diagrama Gantt. ......................................................................................................... 63

3.6.2.2. Asignación de recursos. ............................................................................................... 65

3.7. COSTES DE CALIDAD EN EL PROYECTO. ........................................................................................... 73

3.7.1. Costes de directos de la calidad.................................................................................... 73

3.7.2. Costes de indirectos de la calidad................................................................................. 76

3.7.3. Decisión de costes de calidad en nuestro proyecto........................................................ 81

ANEXO 1. PLAN DE CALIDAD PLANTA BIODIESEL 300.000 TON/AÑO ................................................... 92

ANEXO 2. CONTROL DE CALIDAD ....................................................................................................... 99

Anexo 2.1. Plan de Inspecciones y Ensayos. ............................................................................... 100

Anexo 2.2 Listados de comprobación......................................................................................... 130

ANEXO 3. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO .................................................................................. 140

Anexo 3.2. Listado de documentos Dossier Calidad. .................................................................. 159

Anexo 3.3. Dossier calidad tipo.................................................................................................. 177

Anexo 3.4. Formatos tipo........................................................................................................... 276

ANEXO 4. DIAGRAMA GANTT CALIDAD. ........................................................................................... 346

ANEXO 5. ANÁLISIS COSTOS CALIDAD PROYECTO SIMILAR. .............................................................. 355

Fig 1. Claves éxito de un proyecto

FAT Factory Acceptance Test / Prueba de Aceptación en Fábrica

MC Mechanical Completion / Finalización Mecánica

OIL Open Issue List / Listado de Puntos Abiertos

1. OBJETO DEL PFC.

Para facilitar la comprensión de la misma, todos los aspectos de la guía se ejemplificarán

 Estandarización de las tareas dentro del proyecto y de la organización. Por un lado, al

 Facilita acceso a la calidad. Mejora de la conciencia de calidad. Se facilita el acceso de

 Mejoras organizativas. Lograremos una mejora de la eficacia interna, una mayor

Como beneficios derivados de éstos que acabamos de enumerar tendremos:

 Evitar retrasos y sobrecostes en el proyecto. Al establecer desde el principio los

 Retraso en la firma de la recepción provisional, por no tener listo a