AUDITORIA DE CUMPLIMIENTOS A PLANTA CONCENTRADORA

1.82 SISTEMAS DE INSPECCION ESTANDAR LABORAT. LABORAT. MOLIENDA CHANCADO PLANTA PROMEDIO
QUIMICO METALURG. FLOT. Y FILTR. NEUTRAL. POR AREA
PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS 10 6 9 10 6 9 8.0
FORMATO DE INSPECCIONES PLANEADAS 10 10 10 10 10 10 10.0
ARCHIVO DE INSPECCIONES MENSUALES Y SEMESTRAL 10 8 9 10 10 10 9.4
ARCHIVO DE INFORMES DEL RESULTADOS OBTENIDOS 10 5 9 7 6 9 7.2
ARCHIVO DE CONCLUSIONES POR GERENCIA 10 1 1 6 4 6 3.6
TOTAL 50 29 37 37 32 38 34.6
PORCENTAJE TOTAL (%) 100 58 74 74 64 76 69.2

4.10 INFORMACION Y DOCUMENTACION DEL PROCESO ESTANDAR LABORAT. LABORAT. MOLIENDA CHANCADO PLANTA PROMEDIO
QUIMICO METALURG. FLOT. Y FILTR. NEUTRAL. POR AREA
ARCHIVO PROCED. OPERACION Y TRABAJO SEGURO 10 10 10 6 8 9 8.6
ARCHIVO DE INVENTARIO DE EQUIPOS 10 8 4 8 8 10 7.6
REGISTRO DE PERMISOS PARA OPERACIÓN EQUIPOS 10 1 1 8 6 5 4.2
REGISTRO DE MATERIALES UTILIZADOS Y CLASIFICACION 10 10 10 7 10 9 9.2
ARCHIVO DE PLANOS DE DISTRIBUCION DE EQUIPOS 10 8 10 10 9 10 9.4
ARCHIVO DE PLANOS DE DISTRIBUCION ELECTRICOS 10 3 10 10 10 10 8.6
ARCHIVO DE PLANOS DE DISTRIBUCION TUBERIAS 10 4 10 10 10 9 8.6
ARCHIVO DE CATALOGOS DE EQUIPOS 10 1 8 6 4 10 5.8
TOTAL 80 45 63 65 65 72 62.0
PORCENTAJE TOTAL (%) 100 56.25 78.75 81.25 81.25 90 77.5
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTOS A PLANTA CONCENTRADORA

2.10 ORDEN Y LIMPIEZA ESTANDAR LABORAT.

QUIMICO
RESPONSABLES DE ORDEN Y LIMPIEZA EN SU SECCION 10 8
CHECK LIST 10 8
DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE MEJORA 10 4
MARCAS DE UBICACIÓN, CODIGO DE COLORES 10 8
INVENTARIO DE PASIVOS Y PROGRAMAS DE EVACUACIÓN 10 4
PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS DE RECOJO DE 10 4
RESIDUOS INDUSTRIALES Y MATERIALES PELIGROSOS
CAMPAÑAS DE ORDEN Y LIMPIEZA 10 8
ACTAS DE INSPECCIONES RUTINARIAS INTERNAS 10 1
TOTAL 80 45
PORCENTAJE TOTAL (%) 100 56.25

2.30 EQUIPOS E INSTALACIONES DE ESTANDAR LABORAT.

PROTECCION PERSONAL QUIMICO
ELABORACION DE NECESIDADES DE EPP 10 4
REGLAMENTO DE USO EPP 10 4
PLANPS DE ZONAS SE SEGURIDAD ANTE EMERGENCIAS 10 4
REGISTRO DE ARNÉS 10 N.A.(*)
CHECK LIST DIARIO EPP 10 8
TOTAL 50 20
PORCENTAJE TOTAL (%) 100 50
(*) N.A. (No Aplicable)
 LABORAT. PLANTA PLANTA CAL PROMEDIO PORCENTAJE
METALURG. NEUTRAL STA. CATAL POR AREA POR ITEM
8 8 8 8.0 80
8 8 8 8.0 80
8 8 4 6.0 60
8 8 1 6.3 62.5
8 8 4 6.0 60
8 8 4 6.0 60

6 6 1 5.3 52.5
8 8 1 4.5 45
62 62 31 50.0 62.5
77.5 77.5 38.75 62.5

LABORAT. PLANTA PLANTA CAL PROMEDIO PORCENTAJE

METALURG. NEUTRAL STA. CATAL POR AREA POR ITEM
8 8 4 6.0 60
8 8 4 6.0 60
1 8 1 3.5 35
N.A.(*) 1 N.A.(*) 1.0 10
1 8 4 5.3 52.5
18 33 13 21.0 42
45 66 32.5 42