TUAL & MINERIA

CONTROL DE CALIDAD
PROPUESTA DE CONTROL DE CALIDAD

1. INTRODUCCION.

Desde el inicio de su intervención en el mercado cajamarquino, TUAL & MINERIA

realiza sus operaciones basada en el principio de la Calidad y Excelencia en
Seguridad, Salud Ocupacional, y Medio Ambiente, la misma que nos ha permitido
desarrollar un Programa de Calidad y Prevención de Pérdidas, cuyo resultado se
manifiesta en la preparación de nuestro personal y la satisfacción plena de nuestros
clientes.

El principal objetivo de nuestro Programa es Tener una “Política de Calidad” y “Cero

Accidentes” ya que para nosotros es de vital importancia el cuidado integral del
recurso humano; por esta razón, nuestra empresa, complementariamente a los
Programas de Calidad y Seguridad con los que cuentan nuestros Clientes para el
desarrollo de sus Obras o Proyectos, ha desarrollado un Programa de Calidad y
Seguridad basado en la Evaluación y Gestión permanente de los Riesgos, generando
los procedimientos necesarios para las diferentes actividades que involucra la
ejecución de nuestras obras, y mediante el análisis permanente de las Tareas
Críticas, nos permite realizar un control eficiente de los riesgos a los que nuestro
personal está expuesto.

Dependiendo de las características y el alcance de cada Proyecto u Obra, la empresa

desarrolla cada uno de estos puntos, entre otros que se estiman por conveniente
incluirlos, los que se traducen en una serie de Procedimientos aplicados a la Calidad y
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, documentos que son clasificados en
los Registros correspondientes, como evidencia objetiva de la ejecución de las
acciones planificadas par tal fin.

El programa de Calidad y Seguridad es aplicable a todas las obras donde interviene

nuestra empresa, en concordancia con las características de cada Obra y ratificamos
nuestro compromiso, cumpliendo siempre con los Programas de Calidad, Seguridad y
Prevención de Pérdidas y Protección del Medio Ambiente de nuestros clientes.
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COMPROMISO DE LA EMPRESA

Todos los que formamos parte de la empresa estamos obligados a:

- Difundir y cumplir las normas de seguridad, calidad y conservación del medio
ambiente desde nuestro hogar, la comunidad y centro de labores.
- Cumplir y atacar las normas y estándares impuestas por Minera Yanacocha.
- Además nos comprometemos a lograr el desarrollo de nuestra comunidad, por
ende de nuestro país.

FILOSOFIA DE LA EMPRESA

- Desarrollo del ser Humano, capacitando y entrenando a todos los miembros de

la empresa tanto ene l campo laboral como social.
- Trabajo en equipo, que será logrado en base a la buena comunicación,
elemento principal en nuestra organización.
- Resultado económico, el mismo que es un incentivo para nuestro personal y
para la misma comunidad.
- Relación con la comunidad, buscaremos que nuestros trabajadores aprendan a
vivir en comunidad.

PROPÓSITO.

Mantener estándares que favorezcan el desempeño de nuestros profesionales,

trabajadores y personal en general e involucrarlos en la aplicación de procedimientos
en Gestión de Calidad y Servicio, garantizando así, que nuestras tareas dentro del
rubro de la construcción y mantenimiento se realicen de manera eficiente.

POLÍTICA DE CALIDAD

Trabajamos con Eficiencia, Confiabilidad y Cumplimientos de Plazos para Satisfacción

de Nuestros Clientes, Buscando nuestra “MEJORA CONTINUA”
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2. GESTION DE LA CALIDAD.
CALIDAD.

Describe los lineamientos para asegurar que el proyecto se lleve acabo de acuerdo a
las especificaciones, incluye todas las actividades de la organización ejecutante que
determinan la política, los objetivos y las responsabilidades relativas a la calidad de
modo que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales se emprendió.

3.1 TERMINOLOGIA BASICA

La Calidad total es el estadio más evolucionado dentro de las sucesivas

transformaciones que ha sufrido el término Calidad a lo largo del tiempo. En un
primer momento se habla de Control de Calidad, primera etapa en la gestión de la
Calidad que se basa en técnicas de inspección aplicadas a Producción.
Posteriormente nace el Aseguramiento de la Calidad, fase que persigue
garantizar un nivel continuo de la calidad del producto o servicio proporcionado.
Finalmente se llega a lo que hoy en día se conoce como Calidad Total, un sistema
de gestión empresarial íntimamente relacionado con el concepto de Mejora
Continua y que incluye las dos fases anteriores. Los principios fundamentales de
este sistema de gestión son los siguientes:

 Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y

expectativas del cliente (interno y externo).
 Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las
actividades y procesos llevados a cabo en la empresa (implantar la
mejora continua tiene un principio pero no un fin).
 Total compromiso de la Dirección y un liderazgo activo de todo el
equipo directivo.
 Participación de todos los miembros de la organización y fomento
del trabajo en equipo hacia una Gestión de Calidad Total.
 Involucración del proveedor en el sistema de Calidad Total de la
empresa, dado el fundamental papel de éste en la consecución de la
Calidad en la empresa.
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 Identificación y Gestión de los Procesos Clave de la organización,
superando las barreras departamentales y estructurales que
esconden dichos procesos.
 Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos
sobre gestión basada en la intuición. Dominio del manejo de la
información.

La filosofía de la Calidad Total proporciona una concepción global que fomenta la

Mejora Continua en la organización y la involucración de todos sus miembros,
centrándose en la satisfacción tanto del cliente interno como del externo.
Podemos definir esta filosofía del siguiente modo: Gestión (el cuerpo directivo
está totalmente comprometido) de la Calidad (los requerimientos del cliente son
comprendidos y asumidos exactamente) Total (todo miembro de la empresa está
involucrado, incluso el cliente y el proveedor, cuando esto sea posible).

Aseguramiento de calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad.

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencia de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.

Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones específicas,

la relación entre valores indicados por un instrumento de medición o valores
representados por medidas reales y el valor correspondiente conocido de una
magnitud medida.

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los

requisitos.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Control de calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de

los requisitos de la calidad.
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Especificación: Documento que establece requisitos.

Gestión de la calidad: Aquel aspecto de la función general de gestión de una

organización que define y aplica la política de calidad.
Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observaciones, medición
ensayo / prueba u otros medios.

Manual de calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad

de una organización.

Plan de calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos

asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato especificado.

Política de calidad: Intenciones globales y orientación de una organización

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una

organización con respecto a la calidad.

Entidad.- Aquello que puede ser descrito y considerado individualmente.

Una entidad puede ser por ejemplo:
 Una actividad o un proceso;
 Un producto, un elemento, un sub. ensamble;
 Una organización, un sistema o una persona;
 Cualquier combinación de ellos.

Proceso.- Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí que

transforman elementos que ingresan en elementos que salen. Estos recursos
pueden incluir el personal, las finanzas, las instalaciones, los equipos, las técnicas
y métodos.
Procedimientos.-Manera especificada de realizar una actividad.
Notas
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 En muchos casos los procedimientos se expresan por medio de
documentos (p .Ej. procedimientos de un sistema de la calidad).
 Cuando un procedimiento se expresa por medio de un documento es
frecuente usar el término “procedimiento escrito” o “procedimiento
documentado”.
 Un procedimiento escrito o documentado generalmente contiene: El objeto
y el alcance de una actividad; que debe hacerse y quién debe hacerlo;
dónde y cómo debe hacerse; que materiales, equipos y documentos deben
utilizarse; y cómo debe controlarse y registrarse.

Producto.- Resultado de actividades o de procesos. El término producto puede

incluir servicio, material (hardware), materiales de proceso, soportes lógicos
(software) o una combinación de estos.

Servicio.- Resultado generado por actividades en la interfaz entre el proveedor y

el cliente y por actividades internas del proveedor, con el fin de conocer las
necesidades del cliente.

Proyecto.- Para fines del presente Manual está conformado por las Obras de
construcción, montaje de estructuras, instalaciones y equipamiento para los
Proyectos de la empresa en Cajamarca para MINERA YANACOCHA S.R.L.

Documento Controlado.-Es un documento de la empresa o del Proyecto que se

ha formalizado dentro de la organización a través de la denominación de esta
codificación y su respectiva distribución a los usuarios del mismo. Asimismo se ha
establecido que es necesaria su revisión, aprobación, emisión, mantenimiento y
archivo debido a que el contenido afecta directamente a la calidad de la entidad.

3.2 NORMATIVAS APLICABLES

Las actividades relacionadas a la implementación del Plan de Control de Calidad

son desarrolladas tomando en cuenta los estándares de calidad especificados por
el proyecto.

La metodología de trabajo se sustenta en la filosofía del Aseguramiento de

Calidad, las normas de referencia son:
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 ISO 9000:2000, Sistemas de gestión de calidad-Fundamentos y
vocabulario
 NTP-ISO 9001:2001, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos

3.3 CONTROL DOCUMENTARIO

Toda la documentación que contenga datos e información que pueda afectar a la

calidad de los trabajos por ejecutar será controlada por la Oficina Técnica de la
empresa a través del Document Control (DC) de la obra. El objeto es evitar que
los procesos sean ejecutados bajo documentación y datos desactualizados y
puedan generar resultados no conformes con los requisitos del Cliente.
Periódicamente se realizarán auditorias acerca del uso correcto de planos en
ediciones últimas y actualizadas, se llevará control de estas auditorias.
a) Registro de Prueba
La empresa adoptará los formatos del Manual de Procedimientos de
Ingeniería de MYSRL. Los formatos necesarios que no se encuentren en
dicho Manual serán elaborados por los responsables de Control de
Calidad. (Ver anexo de relación de formatos).

El inspector de Control de Calidad del Proyecto mantendrá en obra un

registro de todas las pruebas realizadas.

Todas las pruebas ejecutadas serán registradas, de ser necesario se

incluirá un plano de ubicación indicando la posición de las pruebas.

Los registros de las pruebas serán entregados a MYSRL QA, a través de

Document Control o con copia de cargo directamente al departamento de
QA según acuerdos pactados con MYSRL.

b)Corrección de Documentos
Los documentos serán llenados con tinta indeleble, cualquier corrección o
modificación en los mismos se hará cruzando una línea a través del cambio
que se efectuará y se escribirá la información corregida, bajo el cambio
firmará la persona que realiza la corrección, indicando nombre y fecha de la
misma. Por ningún motivo se efectuarán borrones.

Ningún documento será destruido o desechado, incluso si es ilegible o

contiene errores o si es reemplazado por otro documento.
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c) Aprobación de Entidades
Cuando se realicen entidades que requieran aprobación previa, se
coordinará con la supervisión de construcción de MYSRL para que alguno
de los representantes de MYSRL QA se apersone, de ser necesario, a
verificar la calidad de las mismas.

El inspector de calidad de la empresa llenará los formatos de registro

respectivos, en los que deberá registrarse la información indicada..

d)Tratamiento de No Conformidades
La resolución de las No Conformidades es potestad de MYSRL.

Según la acción correctiva que indique el inspector de MYSRL, las

entidades podrán ser:

a. Reparadas o modificadas para satisfacer los requerimientos

especificados.
b. Aceptadas con reparación o modificación, con concesión.
c. Rechazadas definitivamente.
d. Aceptado como Use Asis.
La aplicación de las medidas correctivas en caso de No Conformidades
está sujeta a aprobación del Supervisor de MYSRL.

3.4 REGISTRO DE CALIDAD

La empresa tiene establecido el uso de formatos para los registros de calidad

(protocolos) los cuales constituyen la evidencia objetiva de los trabajos de
producción realizados por el personal de obra.

Los formatos propios de la empresa cumplen con los requerimientos mínimos de

MYSRL, de acuerdo a la aplicación de cada obra y la situación lo amerita QC/
está en capacidad de generar y/o adaptar los formatos que sean necesarios bajo
aprobación escrita de MYSRL

Los protocolos son permanentemente elaborados al pie de obra y llenados

preferentemente por personal de construcción y montaje. El llenado contempla
realizar las anotaciones en formatos limpios, sin enmendaduras ni borrones.
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Cualquier alteración o incumplimiento (mal llenado) da lugar a la invalidación del
documento.

La administración de los protocolos está a cargo de QC de la empresa, quien

realiza gestión para el proceso de aprobación y/o validación del Cliente.
Considerando que los protocolos contienen información muy valiosa para la
empresa. y sus clientes, se tomarán las siguientes medidas con ellos:

 ser legibles;
 estar fechados;;
 estar debidamente firmados;
 archivarse en forma adecuada;
 almacenarse en lugar donde no se deterioren;
 definir el tiempo de retención; y
 protegerlos del acceso no autorizado.

3.5 CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA

Todos los trabajos serán ejecutados cumpliendo estrictamente con la ingeniería

del proyecto aprobada, tal documentación será la única válida para efectos de la
ejecución de todos los procesos.

La Empresa podrá hacer sus consultas sobre cualquier detalle de la ingeniería

del proyecto, a través de los procedimientos establecidos por MYSRL. No está
permitido realizar trabajos donde se planteen modificaciones y/o alteraciones y
que estos aun siendo planteados no hayan sido formalmente aprobados por
ingeniería MYSRL. La finalidad de la formalización es dar el tratamiento
adecuado a los cambios de ingeniería que pudieran existir y evitar costos de no
calidad y extensión de plazos no previstos.

Los cambios de ingeniería solicitados por el cliente, podrán ser atendidos de

acuerdo a un prudencial tiempo de entrega del requerimiento, de acuerdo al tipo
documento de solicitud o pedido respectivo (RFI, FCR, Instrucción de Campo)

3.6 MATERIALES Y EQUIPOS A SER INCORPORADOS A OBRA

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De acuerdo a los compromisos contractuales el cliente, de acuerdo a su
alcance, hará la entrega de todos los equipos, máquinas, materiales y afines.
Todo suministro de equipos, materiales es plena responsabilidad del cliente.

Todos los materiales que se incorporen al proyecto serán sujetos a la

verificación física y documental por parte del almacén de obra.

La empresa hará uso de materiales, equipos, y/o componentes debidamente

aprobados como resultado del control de recepción.

Cualquier material y/o equipo deteriorado y en desuso será reportado a MYSRL

de inmediato por la empresa, en obra se tendrá un lugar destinado para los
equipos, materiales e instrumentos que incumplan con los requisitos del Cliente,
en ese lugar los materiales dañados son señalados con una inscripción que
denota el desuso de los mismos.

La empresa dispondrá áreas y/o ambientes de almacenamiento adecuados

según la naturaleza de los equipos, materiales y componentes con la finalidad
de evitar daños y de esta forma prever no conformidades. Una vez que el
Cliente entrega los materiales y afines quedan bajo la responsabilidad de TUAL
& MINERIA SRL; por lo que, el responsable de los almacenes deberá evitar los
daños en general. En todos los casos el responsable de almacén reportará a QC
y/o al Ing. Residente cualquier situación anómala que haya detectado durante el
control de recepción.

3.7 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

Para el caso de un NCR (originado por MYSRL) y se requiera de un

procedimiento de reparación, la empresa elaborará este y lo presentará a
Ingeniaría MYSRL para su aprobación respectiva (el procedimiento es
responsabilidad de TUAL & MINERIA), luego de la aprobación se ejecutará el
trabajo, se completará la hoja de aceptación y se solicitará el cierre del NCR
bajo carta.

Los Survelliance y Non Conform Report (NCR) serán tratados bajo los
procedimientos establecidos por MYSRL en el manual de ingeniería..
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3.8 MEJORA CONTINUA

El proceso de mejora continua es un proceso estructurado para reducir los

defectos en productos, servicios o procesos, utilizándose también para mejorar
los resultados que no se consideran deficientes pero que, sin embargo, ofrecen
una oportunidad de mejora.

Un proyecto de mejora de la calidad consiste en un problema (u oportunidad de

mejora) que se define y para cuya resolución se establece un programa. Como
todo programa, debe contar con unos recursos (materiales, humanos y de
formación) y unos plazos de trabajo. La Mejora de la Calidad se logra proyecto a
proyecto, paso a paso, siguiendo un proceso estructurado como el que se cita a
continuación:
 Verificar la misión.
 Diagnosticar la causa raíz.
 Solucionar la causa raíz.
 Mantener los resultados.

En un primer momento, se desarrolla una definición del problema exacto que

hay que abordar, es decir, se proporciona una misión clara: el equipo necesita
verificar que comprende la misión y que tiene una medida de la mejora que hay
que realizar. Las misiones procederán de la identificación de oportunidades de
mejora en cualquier ámbito de la organización, desde el Plan estratégico de la
empresa hasta las opiniones de los clientes o de los empleados. Eso sí, la
misión debe ser específica, medible y observable.

La retroalimentación produce inexorablemente la mejora continua, esta se

sustenta en el análisis de resultados y los compromisos asumidos por las
personas que participan en las reuniones de planificación de los trabajos de
obra.

Basándose en el análisis y la revisión de los eventos, la empresa define las

acciones concretas necesarias con la finalidad de mejorar los resultados mismos
de la obra. Estas acciones se orientan a mejorar los resultados de la obra, ya
sea que se controlen mediante indicadores o por el margen resultante.

El análisis de resultados de obras se realizan a partir de los datos tomados de:

 Reportes de No Conformidad internos

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 NCR y SVR (emitidos por MYSRL)

 Costos de no calidad producidos

 Identificación y mejora de procesos

 FCR

 RFI

3.9 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

El uso de los diferentes procedimientos y documentos previstos por el PCC

significan la ejecución de inspección y pruebas durante los diversos procesos,
éste seguimiento permite efectuar la identificación y trazabilidad de los
materiales, equipos, componentes y materiales que serán incorporados en forma
permanente a la obra, así como cada uno de los procesos ejecutados. La
trazabilidad también se aplica a elementos en proceso de construcción, a través
de marcas claramente señaladas en la superficie de los elementos a controlar.

3.10 LIBERACION FINAL Y ENTREGA DE OBRAS

El proceso de liberación y entrega se realizará por sistemas. La aceptación física

es a través de las llamadas caminatas de construcción, seguidas de las
caminatas de tarjeta naranja (orange TAG). La aceptación documental se realiza
primero a través de la entrega de Dossier de proyecto a QA MYSRL quien revisa
y da conformidad para luego entregar los protocolos a pre-operaciones de
MYSRL, antes de llevarse a cabo la caminata correspondiente a la tarjeta
naranja. Finalmente QA MYSRL emite el Aceptante Reporte de los sistemas
entregados.

Al mismo tiempo la empresa elaborarà los planos “AS-BUILT” de acuerdo a lo

establecido por los procedimientos de Ingeniería de MYSRL. Si todos los planos
están conformes, Ingeniería emite el correspondiente Aceptance Report.

3.11 DOSSIER DE PROYECTO

Es el historial del proyecto, en el se detalla mediante evidencias objetivas, el

control de todas las actividades realizadas durante el desarrollo de todos los
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procesos programados, su organización y control esta establecido por el QC
INDEX de MYSRL y por sistemas.

QC/ TUAL & MINERIA SRL tiene previsto organizar el Dossier y hacer su
entrega conforme se vaya ejecutando los trabajos. Obra terminada Dossier
entregado. El objeto del Dossier es facilitar al cliente toda la documentación que
deja evidencia de que los trabajos se han ejecutado según los requisitos
especificados, además de ser documentos importantes y aplicables a los
trabajos de mantenimiento y ampliación.

El Dossier comprende:

 Protocolos de procesos (civil, mecánico, eléctrico y sanitario)

 Protocolos de pruebas (civil, mecánico, eléctricos y sanitario)

 Certificados de calibración de instrumentos.

 Documentación complementaria.
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3. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS

La empresa llevara a cabo la ejecución de obras bajo acciones planificadas, los
procesos y productos de la obra serán realizadas bajo condiciones controladas. Para
ello dispondrá de los recursos que permitirán obtener productos que cumplan los
requisitos del cliente.

4.1 OBRAS CIVILES

Previo a una verificación topográfica del terreno para verificar los niveles de
fundaciones (terreno existente), BM y coordenadas entregadas por MYSRL se
procederá al inicio de obras civiles con excavaciones, rellenos y concreto.

Los procesos identificados y considerados principales serán identificados y

controlados a través de los denominados puntos de control. Es decir cada proceso
deberá ser habilitado (controlado y verificado) antes de que éste pueda pasar a la
etapa siguiente. Los planos “AS BUILT” serán elaborados durante el desarrollo del
proyecto, y finalmente revisados y entregados conforme se culminen los trabajos.

Antes de llevarse a cabo un vaciado, este deberá ser previamente inspeccionado

por QC/ TUAL & MINERIA SRL, seguidamente se comunicará al supervisor
responsable de terreno de MYSRL para su verificación, y el control documental de
los protocolos con una anticipación de 2 horas como mínimo.

Los formatos para los protocolos correspondientes son los señalados en el ítem
5.0 del presente Plan de Control de Calidad.

Al término de la ejecución de los productos de la obra, se ordenará los protocolos

y el QC/ INDEX correspondiente para su revisión final por MYSRL y dar por
término el dossier de este sistema.

4.2 CONTROL DE PROCESO DE MONTAJE E INSTALACIÓN

Autorización para inicio de actividades

La autorización para el inicio de actividades del proyecto debe de seguir las
siguientes etapas:
a. La recepción del contrato.
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b. Además se requiere la aprobación del plan de calidad y designación completa
de las personas que asumirán las funciones establecidas.

4.3 ADQUISICIONES

Los materiales a emplear en este proyecto, serán recepcionados, comprobando

antes el cumplimiento de los requisitos técnicos aplicables.

Los materiales a ser recepcionados cumplirán las normas y códigos aplicables

señalados en el contrato principal para cada fabricante.

Las adquisiciones serán realizadas a proveedores calificados y aprobados por

TUAL & MINERIA según la autorización realizada sobre la base de una lista de
proveedores evaluados y seleccionados por la empresa.

4.3.1 CONTROL DE MATERIALES DE PROVEEDORES

El Residente del proyecto es responsable de establecer que productos serán
suministrados por los proveedores, durante la fase de desarrollo del
proyecto, estableciendo las características y especificaciones requeridas
para la recepción, almacenamiento, manejo, aceptación y uso de los bienes
que se suministre.
Los materiales adquiridos por MYSRL serán verificados y controlados antes
de ser liberados para montaje y/o instalación, a fin de constatar y garantizar
las características, el estado físico, el cumplimiento de especificaciones
técnicas y el estado de conservación, siendo responsable de esta actividad
el Supervisor de Control de Calidad de TUAL & MINERIA SRL.
Para la autorización de los materiales hacia el montaje el Supervisor de
Control de Calidad de TUAL & MINERIA SRL deberá proceder a verificar la
conformidad técnica de los siguientes documentos:
- Guías de entrega de los materiales y documentación de respaldo
(Certificados de Conformidad, Manuales de Operación, Dossier de
Fabricación, Certificados de Calibración).
- Especificaciones técnicas aplicables.

4.4 RECURSOS HUMANOS

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La empresa ha designado el grupo humano para la realización del proyecto,
bajo el criterio principal de contar con profesionales, técnicos y personal
operario de excelente capacidad y experiencia. Se mantiene la evidencia
objetiva de calificación del personal que realiza trabajos de supervisión, y de
campos.
Bajo estas consideraciones se garantiza la calidad de la mano de obra
profesional y técnica. Además, de lo indicado se mantendrá un seguimiento
de la performance de todo del personal, en los casos que MINERA
YANACOCHA S.R.L. considere necesario podrá solicitar el retiro de
determinada persona, sobre la base de hechos evidentes que sustenten tal
pedido, y que finalmente serán evaluados por La Empresa.

4.5 INSPECCIÓN Y ENSAYO

TUAL & MINERIA SRL elaborará Instrucciones de Trabajo para la ejecución
de los diferentes controles, inspección y ensayos. Dichos documentos serán
complementados con Registros de Calidad con la finalidad de dejar la
evidencia objetiva de cada control previsto.
Las inspecciones y ensayos serán ejecutados durante los procesos
siguientes:
a. Recepción de materiales
b. Durante los diferentes procesos (Habilitado, armado, soldeo y pintado)
c. Pruebas finales.
Todo control, inspección o ensayo será documentado mediante el registro de
calidad correspondiente.

4.6 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

Los equipos utilizados para el control e inspección, medición, verificación y

calibración deberán estar en condiciones de uso y con calibración vigente.
Los equipos de medida solicitados a los suministradores estarán
acompañados del correspondiente certificado de calibración incluyendo las
características técnicas exigidas y la documentación que demuestre su
calibración vigente, además de señalar la duración del periodo de calibración.
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El responsable de control de calidad de campo, evaluará la validez de los
resultados de las pruebas de equipos e instrumentos de medición antes de
proceder a las mediciones definitivas. Asimismo, se deberá asegurar las
condiciones ambientales adecuadas para el almacenaje de equipos e
instrumentos, que por su precisión lo requieran. Sólo se utilizaran equipos que
se encuentren dentro del periodo de calibración vigente, se establecerán
controles de cumplimiento de esta especificación.

4.7 CONTROL DE NO CONFORMIDADES

TUAL & MINERIA SRL ha establecido un control de todos aquellos elementos
que no cumplan con los requisitos especificados, los cuales dependiendo de
su situación, serán identificados y separados temporal o definitivamente
basándose en la disposición que emita Control de Calidad.
El supervisor de calidad, efectuará el seguimiento de los elementos no
conformes hasta su disposición final referente a su utilización o no en el
proyecto.
Las posibles disposiciones serán:
a. Reparación para satisfacer los requerimientos especificados.
b. Aceptación con o sin reparación, por concesión.
c. Reclasificación para otras aplicaciones.
d. Rechazo definitivo o desecho.

Si los materiales son reparados, serán sometidos nuevamente al proceso de

control establecido en el presente documento notificándose al QA del hecho.
Esta actividad se controla con el Registro de No Conformidad.

4.8 MEJORAMIENTO
El personal que conforma la organización del proyecto es calificado y cuenta
con la experiencia requerida para el desempeño de las funciones a las cuales
serán designadas. En el caso de necesidad, se establecerán actividades de
capacitación destinadas a lograr la destreza requerida en todos los aspectos
de calidad requeridos en el proyecto.
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4. COORDINACIÓN CON EL CLIENTE

TUAL & MINERIA el que llevará a cabo la ejecución del proyecto bajo coordinación
permanente con el Cliente. Las reuniones de Proyecto con el Cliente se llevarán a
cabo periódicamente y una vez por semana de acuerdo a lo establecido con la
supervisión. El lugar de reuniones es previamente acordado y comunicado a la
Empresa a estas reuniones asistirán el Ing. Residente, responsables de Obra.

Estas reuniones permitirán captar los resultados del proyecto a través del Cliente,
lo cual permitirá retroalimentar y mejorar el desarrollo de los procesos y productos
del proyecto.