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HACCP
ANAGRAFICA AZIENDA
ANAGRAFICA AZIENDA
Unità Produttiva: Coop. Grar
Sede: Via Vicoli 93 - Ravenna
Ragione Sociale: Grar Soc. Coop.
Sede Sociale: Via Vicoli 93 - Ravenna
P.IVA: 00083210393
Program s.r.l. - viale dei Mille n.4, Cervia RA - Tel/Fax 0544.976365 - P.Iva 01309380390
Sez. 2: PREMESSA
§ Riferimenti normativi
Sez. 9: PROCEDURE
§ Procedure controlli preoperativi e operativi
§ Procedure sanificazione, infestazioni, gestione strutture e attrezzature
§ Procedura formazione personale
§ Procedura approvvigionamento
§ Procedura stoccaggio e trasporto
_________________________________________
□ Controllo schede _________________________________________
□ Verifica piano autocontrollo _________________________________________
□ Verifica Sistema Rintracciabilità _________________________________________
___________ □ Aggiornamento piano autocontrollo _________________________________________
□ Prelievi per analisi microbiologiche _________________________________________
□ Test con Bioluminometro _________________________________________
□ Consegna documenti
_________________________________________
_________________________________________
□ Controllo schede _________________________________________
□ Verifica piano autocontrollo _________________________________________
□ Verifica Sistema Rintracciabilità _________________________________________
___________ □ Aggiornamento piano autocontrollo _________________________________________
□ Prelievi per analisi microbiologiche _________________________________________
□ Test con Bioluminometro _________________________________________
□ Consegna documenti
_________________________________________
_________________________________________
□ Controllo schede _________________________________________
□ Verifica piano autocontrollo _________________________________________
□ Verifica Sistema Rintracciabilità _________________________________________
___________ □ Aggiornamento piano autocontrollo _________________________________________
□ Prelievi per analisi microbiologiche _________________________________________
□ Test con Bioluminometro _________________________________________
□ Consegna documenti
_________________________________________
_________________________________________
□ Controllo schede _________________________________________
□ Verifica piano autocontrollo _________________________________________
□ Verifica Sistema Rintracciabilità _________________________________________
___________ □ Aggiornamento piano autocontrollo _________________________________________
□ Prelievi per analisi microbiologiche _________________________________________
□ Test con Bioluminometro
_________________________________________
□ Consegna documenti
_________________________________________
_________________________________________
□ Controllo schede _________________________________________
□ Verifica piano autocontrollo _________________________________________
□ Verifica Sistema Rintracciabilità _________________________________________
___________ □ Aggiornamento piano autocontrollo _________________________________________
□ Prelievi per analisi microbiologiche _________________________________________
□ Test con Bioluminometro _________________________________________
□ Consegna documenti
_________________________________________
PIANO DI AUTOCONTROLLO
113000_RC_sanif_mezzi_Grar_000_000.doc
TARGA MEZZO__________________________________
Firma Autista
Mese/Anno Intervento
in turno
____________
o LAVAGGIO
1 o LAVAGGIO ORDINARIO
STRAORDINARIO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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31
PIANO DI AUTOCONTROLLO H.A.C.C.P.
113500_RC_san_cella_Grar_000_000.doc
SCHEDA CONTROLLO
SANIFICAZIONE CELLA FRIGORIFERA
(Frequenza bimestrale)
Non
Data Descrizione operazioni Conforme Firma
conforme
Non conforme
Controlli Azione correttiva
⇒ Registro non conformità
- Ripristinare le condizioni
- Ricerca di tracce visibili di sporco - Tracce di sporco
igieniche
- Esame olfattivo - Odori
- Richiamare l’addetto
- Prova fazzoletto “candido” - Fazzoletto sporco
- Eventualmente correggere il
- Esame tattile - Sensazione tattile di unto
programma di sanificazione
PIANO DI AUTOCONTROLLO
114600_RC_ver_term_Grar_000_000.doc
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PIANO DI AUTOCONTROLLO
116000_RC_reg_analisi_Grar_000_002.doc
□ Tampone superficiale:___________________________________________________________
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AZIONE CORRETTIVA:
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FIRMA:
PIANO DI AUTOCONTROLLO
118000_RC_cop_NC_Grar_000_000.doc
GESTIONE NON
CONFORMITÀ
PIANO DI AUTOCONTROLLO
118500_RC_NC_unica_Grar_000_000.doc
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o ALTRO:………………………………………… ………………………………………………………………………………………
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AZIONE CORRETTIVA:
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FIRMA
PREMESSA
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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220000_prem_intro_Grar_000_001.doc
Premessa
Il presente “Piano di Autocontrollo” è redatto dall’ Operatore del Settore Alimentare, in
collaborazione con i tecnici della società PROGRAM Srl in base a:
§ Reg. CE 852/04: igiene dei prodotti alimentari
§ Legge 283/62: disciplina igienica produzione e vendita delle sostanze alimentari e
bevande
§ D.P.R. 327/80: disciplina igienica produzione e vendita delle sostanze alimentari e
bevande
§ Reg. UE 1169/11 e D.Lgs. 109/92: etichettatura, presentazione e pubblicità dei
prodotti alimentari
§ Reg. CEE/UE 178/2002 (art. 18 e 19): rintracciabilità degli alimenti
§ D.Lgs. 31/01: qualità delle acque destinate al consumo umano
§ Regione Emilia-Romagna: L.R. 11/2003 “Nuove misure per la prevenzione delle
malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità
sanitaria.” e D.G.R. 342/2004 “Criteri e modalità per l'organizzazione dei corsi di
formazione ed aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e per il rilascio del
relativo attestato ai sensi dell’art. 3 della L.R. 11/03”
§ Regione Emilia-Romagna: D.G.R. 1869/2008 “Semplificazione del Sistema HACCP
per alcune imprese del settore alimentare”; tale norma riguarda le seguenti
tipologie di imprese alimentari:
A. Settori alimentari che non svolgono alcuna attività di preparazione, produzione o
trasformazione di prodotti alimentari, oppure che svolgono semplici operazioni di
preparazione degli alimenti
B. Settori alimentari, in cui la manipolazione degli alimenti segue procedure consolidate,
che costituiscono spesso parte della normale formazione professionale degli operatori del
settore in questione
Tale semplificazione prevede che a seguito dell’applicazione dell’analisi dei pericoli al
processo considerato, la gestione degli stessi avvenga attraverso la predisposizione e
l’applicazione da parte dell’impresa alimentare di procedure di controllo basate
sull’applicazione di misure igieniche di base.
È parte integrante del presente Piano di Autocontrollo il “Registro dei Controlli e delle
Verifiche” che evidenzia l’applicazione decisionale e operativa di quanto emerge
dall’analisi dei pericoli e dai prerequisiti inerenti al tipo di attività in essere.
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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230000_prem_def_gen_Grar_000_000.doc
DEFINIZIONI GENERALI
Pericolo (microbiologico – chimico – fisico): possibilità di rendere l’alimento non salubre per il
consumo.
Severità: entità del pericolo, cioè gravità delle sue conseguenze in termini sanitari.
Rischio: stima della probabilità che si verifichi il pericolo (unità di misura della frequenza del
pericolo).
Azione correttiva: azione da intraprendere in caso di superamento dei limiti critici, per
assicurare la salubrità dell’alimento.
Prerequisiti: condizioni di base e attività (per la sicurezza alimentare) che sono necessarie per
mantenere un ambiente igienico adeguato, nell’ambito della filiera alimentare, adeguato per la
produzione, manipolazione e fornitura di prodotti finiti sicuri e di alimenti sicuri per il consumo
umano
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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240000_prem_ana_peric_Grar_000_001.doc
Pericoli chimici
I pericoli chimici per gli alimenti possono derivare da:
• processi di pulizia e disinfezione:
- la detersione e la disinfezione delle superfici di lavorazione può lasciare residui chimici
che possono contaminare gli alimenti che vengono in contatto con quelle superfici.
Pericoli fisici
La contaminazione fisica degli alimenti può avvenire in ogni fase del percorso alimentare e può
derivare da:
- rotture nelle confezioni delle materie prime
- condizioni ambientali di stoccaggio e trasporto
Pericoli microbiologici
I pericoli microbiologici sono i più importanti poiché i microrganismi patogeni sono causa delle
tossinfezioni alimentari. Il pericolo microbiologico è legato ad una inaccettabile contaminazione,
crescita o sopravvivenza di microrganismi patogeni. Per definire questo pericolo è fondamentale
considerare i fattori di conservazione utilizzati durante il ciclo di vita dell’alimento.
I pericoli microbiologici possono derivare da:
• materie prime
- alimenti che non sono stati oggetto di una corretta conservazione e si presentano all’origine
contaminati da microrganismi patogeni
• percorso alimentare
- sopravvivenza e moltiplicazione microbica dovuta a un procedimento di cottura errato
- contaminazione del prodotto per l’errata manipolazione da parte degli operatori
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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240000_prem_ana_peric_Grar_000_001.doc
- moltiplicazione microbica dovuta ad una conservazione con temperature e/o tempi errati
- contaminazione crociata fra prodotti crudi inquinati e prodotti cotti
• processi di pulizia e disinfezione:
- contaminazione dovuta alla mancanza di igiene dei locali e delle attrezzature
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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250000_prem_az_prev_corr_Grar_000_000.doc
Le azioni preventive per eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi analizzati sono di varia
natura e si possono applicare in vari momenti del ciclo di vita degli alimenti.
- Proteggere gli alimenti da qualsiasi contaminazione da agenti chimici, fisici o biologici
- Gestire correttamente i tempi e temperature di conservazione
- Effettuare la manutenzione di attrezzature / locali
- Impedire qualunque tipo di contaminazione da parte degli operatori nella manipolazione
degli alimenti
- Assicurare l’igiene delle superfici dei mezzi e delle celle
- Sanificare e disinfettare i servizi igienici
- Rispettare la legislazione vigente per gli alimenti gestiti dall’attività
- Rispettare le Procedure di Buona Prassi Igienica dell’attività
L’individuazione delle azioni preventive e correttive per le singole fasi è documentata nella
sezione relativa alle lavorazioni.
DESCRIZIONE
AZIENDA
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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371000_descr_att_trasporto_Grar_000_001.doc
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
L’attività in esame è una cooperativa di servizi che effettua (conto terzi) stoccaggio a
temperatura controllata e trasporto di alimenti. Gli alimenti trasportati possono essere non
deperibili (trasportati a temperatura ambiente) e deperibili (trasportati/stoccati a temperatura
controllata).
L’attività di trasporto consiste nel ritiro della merce presso il cliente, trasporto e consegna
presso il destinatario.
L’attività di stoccaggio consiste nel ricevimento della merce in magazzino, stoccaggio e ritiro da
parte del cliente o trasporto.
Considerando:
- che il tipo di attività è ricompresa nella tipologia “A” secondo la D.G.R. Emilia Romagna
n°1869 del 17/11/2008
- che i consumatori non appartengono a particolari categorie a rischio
per la redazione del seguente Piano si è tenuto conto di quanto indicato nella normativa sopra
menzionata.
GRUPPO HACCP
Il gruppo è costituito da componenti fissi facenti parte dell’organizzazione aziendale supportati
da consulenti esterni, coinvolti per gli aspetti scientifici e metodologici.
La composizione del gruppo HACCP può mutare nel tempo per il subentro di nuove figure e/o la
sostituzione di altre.
LUCA LOTTI
Responsabili dell’Autocontrollo
ARIANNA MICCOLI
Flotta
I mezzi della flotta possiedono tutti i requisiti previsti dalle normative per essere idonei alla
circolazione e al trasporto di prodotti alimentari.
La documentazione di ogni automezzo è presente sull’automezzo stesso e in copia presso la sede
legale dell’Azienda.
Mezzi Note
Mezzo 803 (CC714KS) FNAX 0°
Mezzo 805 (EL 466 EN) FRC -20°
Mezzo 806 (EG065WV) FRC -20°
Mezzo 808 (EH762BD) FRCX -20°
Mezzo 811 (DT 144 SA) FRCX - 20°
Mezzo 816 (DM845WZ) FRC -20°
Mezzo 819 (EL 147 EN) FRC - 20°
FRC - 20°
Mezzo 824 (DH417HG)
Confez/orto
Mezzo 826 (CN986ZN) FRCX - 20°
Mezzo 828 (DZ646CA) FRCX - 20°
Mezzo 833 (DP567ML) FRC - 20°
Mezzo 834 (ET 319 ZZ) FRCX - 20°
FRCX - 20°
Mezzo 835 (DY932BP)
Con fez/orto/pasti
FRCX - 20°
Mezzo 836 (DZ507CA)
Con fez/orto
Mezzo 838 (ER 837 XN) FRCX - 20°
FRB - 10°
Mezzo 839 (DN497BP)
Con fez/orto
FRCX - 20°
Mezzo 841 (DW629CA)
Con fez/orto/pasti
Mezzi 842 (ET835PN) FRCX - 20°
Mezzo 847 (EL987WP) FRCX - 20°
Mezzo 848 (EL331EN) FRC- - 20°
Mezzo 849 (DT141SA) FRCX - 20°
FNA (frigorifero normale classe A) – il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino a una temperatura di +0°.
FRB (frigorifero rinforzato classe B) – il veicolo è omologato al trasporto di alimentari fino ad una temperatura di -
10°.
FRC (frigorifero rinforzato classe C) – il veicolo è omologato al trasporto alimentari fino ad una temperatura di -
20°.
X – questa lettera è indicata alla fine della sigla nel caso in cui un mezzo di trasporto isotermico sia munito di
gruppo frigorifero NON AUTONOMO.
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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380000_descr_att_descr_loc_Grar_000_001.doc
Toilette personale
La toilette ad uso esclusivo del personale si trova adiacente al magazzino.
I pavimenti e le pareti sono rivestiti di materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile.
La piastrellatura raggiunge i 2 m di altezza da terra.
Le porte sono di materiale lavabile e non assorbente.
Sono presenti lavabi con comando a fotocellula ed il sanificante per le mani è facilmente fruibile;
gli asciugamani sono a perdere e vengono raccolti in un idoneo contenitore
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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380000_descr_att_descr_loc_Grar_000_001.doc
RILIEVO FOTOGRAFICO
ATTREZZATURE
- Cella frigorifera
- Muletti elettrici
- Transpallet
- Automezzi
- Freezer pozzetto
-
-
-
Nota: il freezer a pozzetto è impiegato esclusivamente in caso di reso di prodotti surgelati che
non sia possibile riconsegnare subito al cliente
ANALISI DEI
PERICOLI
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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415000_lavor_intro_GMP_Grar_000_000.doc
STOCCAGGIO
RICEVIMENTO
MERCE
STOCCAGGIO A T
CONTROLLATA
TRASPORTO
CARICO MERCE
PRESSO IL
COMMITTENTE
SCARICO
presso il destinatario
PROCEDURA
Scopo e campo di applicazione: scopo della procedura è definire i controlli da effettuare prima
di iniziare il trasporto, al fine di ridurre al minimo i rischi di contaminazione degli alimenti.
Preposto all’applicazione: l’applicazione della procedura è a carico degli autisti; all’OSA (e/o
Responsabile dell’Autocontrollo) spetta la vigilanza sul rispetto della procedura.
Modalità operative
Il controllo riguarda:
A. Igiene mezzi: si verificano le corrette condizioni igienico-sanitarie dei vani di carico.
B. Corretto funzionamento dell’attrezzatura refrigerante: si verifica che le temperature della
cella e dei vani di trasporto siano corrette (T=4°C e /o T=--20°C)
Registrazioni
Le eventuali non conformità riscontrate sono registrate nella Scheda non conformità dove sarà
descritto il problema e soprattutto l’azione correttiva adottata.
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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620000_proc_controlli_op_Grar_000_001.doc
PROCEDURA
Preposto all’applicazione: l’applicazione della procedura è a carico degli autisti; all’OSA (e/o
Responsabile dell’Autocontrollo) spetta la vigilanza sul rispetto della procedura.
Modalità operative
Al momento del carico della merce, l’autista controlla che la temperatura del vano di carico sia
alla temperatura del prodotto da trasportare.
Durante il trasporto si controlla il mantenimento della catena della freddo visionando le
temperature registrate dal termoregistratore.
Registrazioni
Le eventuali non conformità riscontrate sono registrate nella Scheda non conformità dove è
descritto il problema e soprattutto l’azione correttiva adottata.
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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625000_proc_sanif_Grar_000_003.doc
PROCEDURA
IGIENE LOCALI/ATTREZZATURE
Modalità operative
Il Responsabile dell’Autocontrollo programma e predispone gli interventi di sanificazione e
verifica che le operazioni siano state eseguite con modalità e frequenza specificate nel
Programma di Sanificazione.
Le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati sono allegate al Manuale di
Autocontrollo
Caratteristiche di una superficie pulita (limiti di accettabilità):
- assenza di tracce visibili
- nessuna sensazione di “unto” al tatto
- assenza di odori sgradevoli
- un fazzoletto di carta bianco passato sulla superficie non viene sporcato
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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625000_proc_sanif_Grar_000_003.doc
Registrazioni
Il controllo del rispetto della procedura relativamente alla sanificazione della cella frigorifera
avviene quotidianamente in fase preoperativa con registrazione nella Scheda controlli
sanificazione cella frigorifera con cadenza bimestrale
Le eventuali non conformità riscontrate sono registrate nella Scheda non conformità dove sarà
descritto il problema e soprattutto l’azione correttiva adottata.
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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625000_proc_sanif_mezzi_000_003.doc
PROCEDURA
IGIENE AUTOMEZZI
Scopo e campo di applicazione: definire modalità e frequenza delle operazioni di pulizia dei
mezzi di trasporto
PROGRAMMA DI SANIFICAZIONE
Prodotto usato in lavaggio
Punto di intervento Frequenza minima
ordinario
Quindicinale
Vani automezzi per
trasporto prodotti CLEANER DAP Prima di ogni carico
confezionati e pasti alimentare che segua un
trasporto non alimentare
Vani automezzi dedicato a CLEANER DAP + BAC 50 Al termine do ogni trasporto
mezzene e pesce fresco
Modalità operative:
Le operazioni di lavaggio dei mezzi di trasporto vengono effettuate dagli autisti presso la
stazione di lavaggio del CONSAR utilizzando gli appositi detergenti in dotazione.
I veicoli adibiti al trasporto di prodotti confezionati sono regolarmente lavati con cadenza
minima quindicinale e ogniqualvolta se ne determini la necessità.
Considerato il trasporto esclusivo di prodotti confezionati si reputa non necessaria l’operazione
di disinfezione eccetto quando si determina una non conformità che può compromettere la
salubrità degli alimenti trasportati.
I veicoli adibiti al trasporto di carne sfusa e pesce fresco sono lavati alla fine di ogni carico
prevedendo sia la detersione che la disinfezione.
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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625000_proc_sanif_mezzi_000_003.doc
Le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati sono allegate al Manuale di
Autocontrollo
Modalità di controllo
Il Responsabile dell’Autocontrollo verifica che le operazioni di pulizia sono state eseguite con
modalità e frequenza specificate.
Caratteristiche di una superficie pulita (limiti di accettabilità):
- assenza di tracce visibili
- nessuna sensazione di “unto” al tatto
- assenza di odori sgradevoli
Registrazioni
Il controllo del rispetto della procedura prevede la compilazione della Scheda lavaggio
automezzi.
Le eventuali non conformità riscontrate sono registrate nella Scheda non conformità dove sarà
descritto il problema e soprattutto l’azione correttiva adottata.
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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630000_proc_infest_Grar_000_002.doc
PROCEDURA
LOTTA INFESTANTI
Modalità operative
Qualsiasi intervento di lotta agli infestanti è caratterizzato da:
- misure preventive
- monitoraggio: ricerca degli infestanti e rilevamento sistematico della loro presenza
Monitoraggio
Il monitoraggio dell’eventuale presenza di infestanti è svolto tramite ditta esterna con cadenza
trimestrale. Il posizionamento delle trappole è riportato in apposita planimetria.
Le caratteristiche specifiche delle trappole utilizzate e delle eventuali sostanze chimiche in esse
contenute sono elencate e dettagliate nelle relative “Schede tecniche e di sicurezza”.
Registrazioni
Al Manuale di Autocontrollo sono allegati i documenti relativi al monitoraggio da parte della
ditta esterna.
Le eventuali non conformità riscontrate sono registrate nella Scheda non conformità dove sarà
descritto il problema e soprattutto l’azione correttiva adottata.
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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635000_proc_manut_Grar_000_003.doc
PROCEDURA
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
Modalità operative
Il Programma di manutenzione mezzi è gestito in modo informatico dall’Ufficio attraverso il
programma “Flotta Grar” seguendo le specifiche norme di legge. Si rimanda all’allegato (stampa
del programma in excell e di una schermata del programma “Flotta Grar”).
La verifica dei termometri dei mezzi e della cella ha frequenza annuale (in occasione dei tamponi
microbiologici)
Per le manutenzione eseguite da ditte specializzate viene richiesto un resoconto degli interventi
effettuati nel quale è specificato l’attrezzatura/strumentazione oggetto di intervento o di
controllo, l’esito e se il caso di programmare sostituzioni o modifiche. Tale resoconto viene
allegato al Piano di Autocontrollo o mantenuto in ufficio.
Registrazioni
Gli estremi degli interventi effettuati da personale interno e esterno, sono registrati sull’apposita
Scheda manutenzioni.
L’evidenza del controllo interno dei termometri è riportata nella Scheda verifica termometri.
Le eventuali non conformità riscontrate sono registrate nella Scheda non conformità dove sarà
descritto il problema e soprattutto l’azione correttiva adottata.
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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636000_proc_form_pers_Grar_000_004.doc
PROCEDURA
Responsabile: OSA
Modalità operative
1. Corretto comportamento igienico
Il personale di guida, poichè effettua anche attività di carico e scarico di merci sfuse (carne e
pesce) e di merci deperibili seppur confezionate (pasti) presso Aziende Alimentari è tenuto ad
indossare:
• Camici puliti
• Copricapo
• Guanti monouso
2. Formazione Igiene degli alimenti
Il programma dell’attività formativa relativo all’informazione e formazione dei lavoratori, in
merito ai rischi ed alle conseguenti misure di tutela, si articola periodicamente, generalmente
ogni quattro anni, e/o all’atto dell’assunzione.
Per l’attività formativa ci si avvale dei corsi organizzati dall’AUSL territoriale secondo la Legge
Regionale n. 11/2003 anche se per la mansione di trasportatore non sarebbe obbligatoria tale
formazione.
3. Formazione aziendale
Al momento dell’assunzione o a seguito di cambiamento di mansione, l’OSA si preoccupa di
affiancare il lavoratore a personale esperto per l’addestramento relativo alla propria mansione;
tale addestramento comprende la parte relativa alla sicurezza degli alimenti mediante la
illustrazione delle procedure previste dal manuale di autocontrollo.
Registrazioni
Le eventuali non conformità riscontrate sono registrate nella Scheda non conformità dove sarà
descritto il problema e soprattutto l’azione correttiva adottata.
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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640100_proc_approv_Grar_000_004.doc
PROCEDURA
APPROVVIGIONAMENTO
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
L’approvvigionamento idrico è adeguato alla normativa vigente, concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano.
L’acqua utilizzata è potabile in quanto fornita dall’acquedotto pubblico e viene usata, ove
necessario, per garantire che i prodotti alimentari e le attrezzature non siano contaminati.
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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644000_proc_stocc_Grar_000_004.doc
PROCEDURA
STOCCAGGIO
Modalità operative
L’addetto controlla:
ü data di scadenza,
ü intergrità delle confezioni,
ü corretto posizionamento di stoccaggio
ü temperatura della cella come indicato dal committente
I dati relative alle temperature sono stampati una volta al mese e conservati presso l’Ufficio.
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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644000_proc_stocc_Grar_000_004.doc
Danneggiamento Nel caso in cui vi sia un danneggiamento serio delle confezioni, occorre
confezioni segnalarlo immediatamente al committente ed attenersi alle sue indicazioni
Registrazioni
Le eventuali non conformità riscontrate sono registrate nella Scheda non conformità dove sarà
descritto il problema e soprattutto l’azione correttiva adottata.
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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645000_proc_trasp_consegna_Grar_000_002.doc
PROCEDURA
Scopo e campo di applicazione: lo scopo della procedura è descrivere le modalità seguite dagli
autisti per l’esecuzione dei trasporti.
Modalità operative
Presa in carico della merce: al momento della presa in carico della merce, ogni autista svolgere
le seguenti operazioni:
− ritira i documenti di trasporto che danno evidenza delle consegne da eseguire
− verifica la corrispondenza fra i dati indicati nel DDT e il carico
− verifica la merce che si prende in carico come qualità dei cartoni e dei bancali in particolare:
ü imballaggi umidi
ü imballaggi danneggiati
Se la merce presenta tali segni di deterioramento, l’azienda può decidere di non caricare la
merce e di renderla alla committenza nelle modalità stabilite dalla committenza stessa
− carica la merce assicurandosi che la temperatura del mezzo sia idonea (in caso di trasposto a
T controllata)
− carica la merce in ordine di consegna, dando precedenza ai viaggi a lunga percorrenza
Controlli in fase di trasporto: i controlli che ogni autista esegue durante il trasporto sono:
− controllo della temperatura: tenere controllata la temperatura del carico. Se la temperatura
non rientra nell’intervallo occorre immediatamente avvisare il responsabile
dell’autocontrollo.
Consegna ai destinatari: al momento della consegna della merce ad ogni singolo destinatario,
l’autista :
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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645000_proc_trasp_consegna_Grar_000_002.doc
Posizionamento non
- Riposizionare la merce/imballi
corretto
Trasporto di merce
deteriorata con - Segregare la merce e segnalarla con apposito cartello
conseguente - Provvedere al reso alla committenza
contaminazione del vano - Provvedere alla sanificazione straordinaria del mezzo
di carico
PROCEDURA
LAVORAZIONI AFFIDATE A TERZI
Scopo e campo di applicazione: lo scopo della procedura è definire i controlli sui trasportatori
con cui sono stipulati accordi di “subvezione” (vedi tabella allegata), al fine di ottenere le
medesime condizioni di sicurezza alimentare dei trasportatori interni.
ELENCO SUB-VETTORI
REFERENTE E
RAGIONE SOCIALE CITTA’
N°telefono
Alessandro Alessandri
La Squadra soc.coop. Rimini
348 6003269
CON.S.A.R. SCC 0544 469111 Ravenna
Pirazzini Gianluca
Pirazzini Gianluca Ravenna
338 9525137
Tono Mauro
Tono Mauro Autotrasporti Forlimpopoli
348 0946223
Transport&Commerce di Galletti Mattia
Ravenna
Galletti Mattia 339 7805077
Modalità operative
Per la qualifica iniziale sono richiesti tutti i documenti che comprovino la conformità del mezzo
alla normativa vigente, italiana e comunitaria. Ad inizio rapporto, inoltre, il trasportatore accetta
di rispettare tutte le procedure interne consegnategli dall’Ufficio.
Il controllo continuo si attua tramite la valutazione di segnalazioni da parte dei clienti e tramite
tamponi microbiologici sui mezzi.
Registrazioni
Le eventuali non conformità riscontrate sono registrate nella Scheda non conformità dove sarà
descritto il problema e soprattutto l’azione correttiva adottata.
In caso di continue non conformità riscontrate con una frequenza inaccettabile si procede alla
sospensione definitiva del trasportatore.
RINTRACCIABILITÀ
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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PRINCIPIO (art. 18 e 19 del Reg. CEE/UE 178/2002): gli operatori del settore alimentare (…)
devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento (…) destinato alla
produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento
(…). A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di
mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.
Gli operatori del settore alimentare (…) devono disporre di sistemi e procedure per individuare
le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a
disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
Considerata la natura dell’attività (trasporto conto terzi), risulta applicabile quanto indicato dalle
“Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica”
(Accordo tra il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome del
28/05/2005) e cioè “Possono omettere di dotarsi di autonomi sistemi e procedure di
rintracciabilità nel caso in cui (i trasportatori) operano per conto di un'azienda, che assolva essa
stessa gli obblighi di rintracciabilità previsti dal regolamento ed a condizione che siano in grado
di dimostrare all'autorità competente che i dati richiesti sono gestiti direttamente dall'azienda in
questione e che comunque possono essere tempestivamente messi a disposizione dell'autorità
che effettua il controllo.
Per quanto riguarda i magazzini e i depositi conto terzi (frigoriferi e non), i quali ricevono dal
produttore o importatore la merce (…) che pertanto non intervengono nella produzione o
trasformazione e che riconsegnano il prodotto ai trasportatori per altre destinazioni, (…) questi
devono, ai fini della individuazione della merce, secondo quanto richiesto dall'art. 18 del
Regolamento, registrare:
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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- all'entrata: quantità e natura della merce, come risulta dal documento di trasporto;
- all'uscita: quantità e natura della merce, registrando quanto risulta dal documento di trasporto.
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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Pratiche per rinnovo ATP Agenzia Spinelli Snc Via Cavalcavia, 815 – Cesena (FC)
Rivestimenti per mezzi
Zanelli Furgonature srl Viale 2 agosto 571 Bertinoro
isotermici/refrigerati
ELENCO CLIENTI
ELENCO CLIENTI
PROCEDURA
RINTRACCIABILITÀ DEPOSITO CONTO TERZI
Le merci in entrata sono registrate in un apposito database informatico in cui sono riportate tutte le
informazioni necessarie alla rintracciabilità.
All’arrivo della merce l’Ufficio provvede a registrare quanto riportato nel documento di
accompagnamento della merce.
Lo stesso database è aggiornato ogni volta che il committente preleva merce dalla cella frigorifera.
PROCEDURA
RINTRACCIABILITÀ TRASPORTO CONTO TERZI
La rintracciabilità degli alimenti trasportati risulta dai documenti di trasporto emessi dal committente
(una copia è conservata dall’Ufficio) e dalla registrazione informatica (Sistema “Progress”) di ogni
trasporto (autista, n° mezzo, data, cliente).
S.r.l.
Viale dei Mille 4 - Cervia RA - P. IVA 01309380390 Tel-Fax 0544.976365 - E-mail info@programsrl.com
PIANO DI AUTOCONTROLLO H.A.C.C.P.
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PROCEDURA
TRATTAMENTO DEI PRODOTTI NON CONFORMI
Registrazione: l’avvenuta segregazione ed il ritiro da parte del committente sono segnalati nella
Scheda Registro delle non conformità.
S.r.l.
Viale dei Mille 4 - Cervia RA - P. IVA 01309380390 Tel-Fax 0544.976365 - E-mail info@programsrl.com
Timbro
Spett.le Azienda U.S.L. di Ravenna
Servizio Igiene Pubblica
Via Fiume Abbandonato, 134
48100 Ravenna
Fax - 0544 286800
Data______________
LOTTO
Natura della non conformità 1) Pericolo diretto per la salute • 2) non conformità di etichettatura •
Descrizione .
Fornitore .
Recapito .
PROCEDURE ATTIVATE
Segregazione prodotto ❑
Informazioni trasmesse : Comunicazione urgente al fornitore ❑
.
_____________________________
Timbro
Spett.le ___________________
Via ___________________ n°___
______________
Fax - _____________
Data______________
LOTTO
Lotto/i non conforme/i .
Scadenza Da consumarsi Da consumarsi
entro: ....../...... preferibilmente entro ....../......
....../...... ....../......
Qualora trattasi di più lotti non conformi con diverse scadenze, indicare per relative singole date
Altre informazioni utili
PROCEDURE ATTIVATE
Segregazione prodotto •
Informazioni trasmesse: Comunicazione urgente AUSL di competenza •
.
_____________________________
VERIFICHE
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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VERIFICHE / AUDIT
La verifica testa l’efficacia del Piano di Autocontrollo, cioè la sua capacità di garantire l’igiene
degli alimenti e delle lavorazioni.
In particolare si esaminano:
• adeguatezza del Piano alle attività dell’azienda
• adeguatezza del Piano alle normative vigenti
• analisi dei pericoli
• procedure
• gestione delle registrazioni
• adeguatezza del Sistema Rintracciabilità
La verifica avviene con periodicità almeno annuale e comunque ogni qualvolta avvengono
variazioni significative nell’attività o nelle strutture.
La verifica del Sistema di Rintracciabilità viene effettuata in occasione della verifica del Piano
dell’Autocontrollo, in particolare sono verificati:
• aggiornamento dell’elenco fornitori
• validità dei contatti (fornitori, eventuali trasportatori, AUSL)
• adeguatezza della procedura di segregazione
In caso di esito negativo della verifica si procede alla revisione dei punti non conformi
individuando le eventuali correzioni da apportare.
La verifica del Piano è eseguita con apposite sessioni di audit, supportate eventualmente da una
“Verbale di Riunione Periodica” in cui sono annotate osservazioni ed adeguamenti necessari al
miglioramento continuo.
L’esecuzione della verifica è registrata nell’apposita Scheda Attività e Verifiche del Manuale
di Autocontrollo.
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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VERIFICHE ANALITICHE
Scopo e campo di applicazione: lo scopo della procedura è definire i protocolli per la verifica
dell’efficacia del Piano di Autocontrollo mediante analisi microbiologiche di tamponi
ambientali.
Preposto all’applicazione: la procedura è gestita dall’ OSA, che si avvale della consulenza di
tecnici esterni competenti e qualificati.
Periodicità:
Il numero e la frequenza dei campionamenti annuali e il tipo di ricerca effettuata, potranno subire
modifiche nel tempo in base alla valutazione degli esiti analitici ottenuti, pertanto il Programma
Analisi Microbiologiche ha carattere indicativo.
Modalità di campionamento
Il campionamento microbiologico ambientale prevede di eseguire prelievi sulle superfici di
lavoro e delle attrezzature dopo che sono state effettuate le normali pratiche di pulizia, con
valutazioni quantitative (espresse in Unità Formanti Colonie ovvero U.F.C./cm2) per gli
indicatori e qualitative (espresse in presenza/assenza) per i patogeni ricercati.
Per eseguire i prelievi si utilizza il metodo del tampone di cotone.
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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Il metodo del tampone di cotone è un metodo quantitativo che è utilizzato per prelievi da ogni
tipo di superficie, sia piana che a morfologia irregolare: un tampone di cotone sterile è strofinato
in un’area di 100 cm2.
I principali parametri microbiologici ricercati sono la carica batterica (indicatore di processo) ed
eventualmente un patogeno, per avere un quadro generale dello stato igienico e per valutare se le
pulizie eseguite sono state efficaci.
Il tecnico del campionamento osserva le buone tecnica relative al campionamento.
Fondamentali sono le condizioni di asetticità in cui deve essere prelevato, conservato ed
analizzato il campione. Effettuato il prelievo, i campioni sono mantenuti a temperature tali da
non modificare nel tempo la carica batterica.
Il laboratorio di analisi rilascia all’OSA la documentazione sui risultati.
Tale documentazione è allegata al Piano di Autocontrollo e registrata nel Registro Analisi
Microbiologiche.
Limiti di riferimento
I limiti adottati per i tamponi sono dettati da linee guida elaborate dalle Regione Emilia
Romagna. Non esistono limiti di legge. Si riporta tabella riassuntiva.
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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Le eventuali non conformità riscontrate vanno registrate nel Registro delle non conformità.
DOCUMENTAZIONE
VARIA