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Conste por el presente documento, el Contrato De Adquisición de GLUCONATO DE CLORHEXIDINA Y CAL SODADA, que
celebran de una parte el HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA, con RUC Nº 20162041291, y domicilio en Av.
Miguel Iglesias Nº 968 – San Juan de Miraflores, debidamente representado por su Director General Dr.
Julio Espinoza Jiménez identificado con DNI. N° 09861310, designado mediante Resolución Ministerial Nº
757-2006/MINSA del 10 de Agosto del 2,006, a quien en adelante se denominará EL HOSPITAL; y de la
otra parte la empresa ROKER PERU S.A., con RUC Nº 20109161609, con domicilio legal en Jr. Helio N°
5776 Urb. Ind. Infantas – Los Olivos, debidamente representado por su Directora Apoderada ACEVEDO
ORIHUELA MARIA DE LOS ANGELES, identificado con DNI Nº 07008932, con poder inscrito en los
Registros Públicos de Lima y Callao, con Partida Electrónica Nº 02019337, a quien en adelante se le
denominará EL CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes:
MESES
Íte 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Descripción Cant
m Entreg Entreg Entreg Entreg Entreg Entreg Entreg Entreg Entreg Entreg
a a a a a a a a a a
GLUCONATO DE
CLORHEXIDINA 4% EN
2 940 120 120 120 120 120 120 120 100
CIRCUITO CERRADO x
1L
JABON ANTISEPTICO
GLUCONATO DE
3 CLORHEXIDINA AL 150 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1,5% - CETRIMIDA de
15%
2.2 MONTO DEL CONTRATO
El monto total del Contrato asciende a la suma de S/. 50,740.00 (Cincuenta Mil Setecientos Cuarenta con 00/100
Nuevos Soles), incluido IGV.
Queda establecido que la propuesta económica de EL CONTRATISTA no podrá ser alterada, modificada o sustituida
permaneciendo inalterable el monto económico que se precisa en esta cláusula.
2.3 FORMA DE PAGO
Una vez ejecutadas las prestaciones por parte del contratista, el responsable de dar la conformidad de recepción de
bienes o servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser recibidos , a fin de permitir
que el pago se realice dentro de los diez (10) días siguientes.
El HOSPITAL pagara a EL CONTRATISTA, si fuera necesario mediante el Abono en Cuenta Bancaria, Código Cuenta
Interbancaria Nº 1277197 del BANCO WIESE SUDAMERICS en cumplimiento del articulo 29º de la Directiva de
Tesorería para el Año Fiscal 2005, aprobada por Resolución Directoral Nº 001-2006-EF/77.15, conforme a la
Disponibilidad Presupuestal. El expediente de pago para la culminación de la entrega de los bienes, deberá contener los
documentos siguientes:
a) Factura (Destinatario y Sunat)
b) Guía de Remisión (Destinatario y Sunat)
c) Orden de Compra – Guía de Internamiento (copia)
d) Acta de Recepción y Conformidad otorgada por el Usuario (original)
2.4 VIGENCIA Y PLAZO
El presente contrato tendrá vigencia a partir de su firma y/o emisión de la Orden de Compra, hasta la cancelación del
monto total adjudicado para cada ítem, o ejecución del monto adjudicado que determinara la vigencia y plazo
contractual, para los diferentes ítems.
EL HOSPITAL EL CONTRATISTA