SAP - MM Compras Caso Est

CASO ESTUDIO PARA GESTIÓN DE MATERIALES (MM)
ESTUDIO DE COSTOS TOTALES DEL DUEÑO (TCO)

CONT
CASO ESTUDIO MM
TABLA DE CONTENIDOS
RESUMEN DEL PROCESO ................................................... 1
CREAR UN NUEVO PROVEEDOR ........................................ 2
CREAR UN NUEVO MATERIAL............................................ 9
CREAR EL MATERIAL PARA UN NUEVO CENTRO .............. 23
VISUALIZAR STOCK DEL MATERIAL .................................. 26
CREAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO ................................. 28
VISUALIZAR STOCK DEL MATERIAL .................................. 30
CREAR PETICIÓN DE OFERTA ........................................... 32
INGRESAR OFERTAS DE LOS PROVEEDORES .................... 37
EVALUACIÓN DE OFERTAS .............................................. 39
RECHAZO DE OFERTAS .................................................... 41
CREAR PEDIDO DE COMPRA CON REFERENCIA A LA
OFERTA ........................................................................... 43
VISUALIZAR PEDIDO DE COMPRA ................................... 55
CREAR ENTRADA DE MERCADERIA PARA PEDIDO ........... 57
VERIFICAR RECEPCIÓN DE INVENTARIO FÍSICO ............... 58
CREAR VERIFICACIÓN DE FACTURA ................................. 61
VISUALIZAR HISTORIAL DEL PEDIDO................................ 62
CREAR ENTRADA DE MERCADERÍA PARA PEDIDO ........... 66
CREAR VERIFICACIÓN DE FACTURA ................................. 68
CONTABILIZAR EL PAGO AL PROVEEDOR ........................ 69
VISUALIZAR PARTIDAS DEL PROVEEDOR ......................... 71
VISUALIZAR HISTORIAL DEL PEDIDO DE COMPRA ........... 74
VISUALIZAR Y REVISAR LOS SALDOS Y PARTIDAS
INDIVIDUALES ................................................................. 75
T&V Consultores Ltda.
Napoleón 3565, Of. 202
Las Condes, Santiago, Chile
Tel.: +56 2 2214 0458
http://www.tvconsultores.com
ACLARACIÓN IMPORTANTE:
Este documento ha sido desarrollado por T&V Consultores
Ltda. para el uso exclusivo de INACAP
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

0 07-08-2015 Versión Original AT AT AT

RESUMEN DEL PROCESO
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Comprender y realizar un ciclo de proceso de compras completo.
ESCENARIO: En orden a completar un proceso de compras usted tomará diferentes role dentro de la
compañía. Por ejemplo: comprador, encargado de bodega, administrativo contable. Usted trabajará en
las áreas de Gestión de Materiales y Finanzas.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: Antes de iniciar el proceso usted deberá crear un proveedor, luego creará
un nuevo material de “Trading Goods” en el sistema.
Después de verificar el stock ( 0) usted iniciará el proceso de abastecimiento creando una requisición
de compra. Luego generara una Solicitud de Oferta a 3 proveedores e ingresara las ofertas de todos
ellos, incluido su nuevo proveedor. Después evaluara y asignara el pedido al proveedor más
conveniente. Creará un pedido de compras haciendo referencia a la Oferta, luego contabilizará una
entrada de mercadería y verificará el ingreso al stock. Después creará dos facturas parciales y
finalmente contabilizará el pago al proveedor y revisará el estado de cuenta del proveedor.

CREAR UN NUEVO PROVEEDOR
Siga la Ruta:
Logística ► Gestión de materiales ► Compras ►Datos Maestros ►Proveedor► Central

►Crear
Este camino le lleva a :
 Deje el campo Acreedor en blanco

 En el campo Sociedad ingrese: US00
 En el campo Organización de Compras ingrese: US00
 En el campo Grupo de Cuenta ingrese: KRED
 Clic en
Enseguida aparecerá la siguiente pantalla (mas abajo), y deberá llenarla con los siguientes
datos:

 En el campo tratamiento, seleccione el valor Empresa
 En el campo Nombre escriba BICI SHOP ###
 En el campo Calle / Número escriba Providencia ###, donde ### es su número de
grupo.
 En el campo Código Postal: 68516
 En el campo siguiente a Código Postal (Ciudad): Lincoln
 En el campo País : US (EEUU)
 En el campo Región : NE (Nebraska)
 En el campo Idioma : Español

Una vez que se han ingresado los campos señalados (su pantalla debe quedar como la figura
anterior), hacer clic en o en y aparecerá la siguiente pantalla :
Acreedor crear : Control, en la deberá ingresar los siguientes datos:

 Campo Clave de Grupo : 12-3456### (donde ### es el código de su grupo)
 Campo Clase de Impuesto : 02
Una vez que se han ingresado los campos señalados (su pantalla debe quedar como la figura
anterior), hacer clic dos veces en o en y aparecerá la siguiente pantalla :
Acreedor Crear: Gestión de Cuenta Contab.financ., donde ingresaremos 300000, en

el campo Cuenta Asociada.

Avanzar haciendo clic en hasta llegar a la pantalla:
Acreedor Crear: Pagos Contab.financ.
 Ingresar 0001 en el campo Condición de Pago
 Marcar indicador Verif.Fra.Dob. (Verificador para facturas dobles)

Avanzar haciendo clic en hasta llegar a la pantalla:
Acreedor Crear: Correspondencia Contab.financ.
 Ingrese su nombre en el campo Resp. Acreedor

Avanzar haciendo clic en hasta llegar a la pantalla: Acreedor Crear: Datos de Compras
 Ingresar USD en el campo Moneda de pedido y 0001 en el campo Condición de pago

En la siguiente pantalla Acreedor Crear: Funciones de Interlocutor, no ingresaremos
datos.
Hacer Click en para crear el dato maestro de su acreedor. El sistema le asignará

automáticamente un número único al nuevo proveedor, y mostrará un mensaje similar al
siguiente:
Finalmente hacer Click en para volver a la pantalla principal SAP Easy Access.

CREAR UN NUEVO MATERIAL
Siga la ruta:
Logística ► Gestión de materiales ► Maestro de Materiales ►Material ►Creación Especial

► Mercadería
Esto le llevara a la siguiente pantalla donde deberá ingresar los datos que aparecen más abajo:
Material ESP### ( donde ### es su número de grupo)
Presionar
Seleccione las vistas como aparece en el siguiente recuadro

 Marque el campo : Crear Vistas Marcadas
 Haga clik en
En la pantalla Niveles de Organización, que aparece a continuación, ingresar los siguientes datos:
 Centro: MI00 (Miami)
 Almacen: TG00 (Productos para comercio)
 Organización de ventas: UE00 (EEUU este)
 Canal de Distribución: WH (Ventas al por mayor)
10

Presione ENTER
En la pantalla siguiente, en ingresar en los campos que se indican, los

siguientes valores:
 Material (descripción a continuación del código) Espejo ### ( donde ### es su

número de grupo)
 Unidad medida base UN (unidad)
 Grupo artículos UTIL (utilidades)
 Sector AS (accesorios)
 Peso Bruto 65
 Unidad de peso KG
11

Bajar hasta el botón
12

Con el Botón retroceda hasta la pestaña que dice Textos Breves y agregue una
descripción en inglés
13

Vuelva con el botón a la creación del material.
ENTER
En la pantalla siguiente, , ingresar los siguientes valores en los

campos que se indican:
 Centro suministrador: MI00 (Centro Miami )
En la pantalla Datos de impuestos, ingresar 0 en la columna a la derecha de Tipo de

impuesto para las tres categorías de impuesto.
Hacer click en
14

En la siguiente pantalla ingresar:
 1 en columna : Cantidad de escala

 120 en columna : Importe
Click en para volver a Ventas : Org.ventas 1

Click en
En la pantalla , ingresar los siguientes valores:
 Gr.estadística mat.: 1
15

 Verif. Disponibilidad: 02
 Gr. Transp.: 0001
 Grupo carga: 0002
16

En la pantalla , ingresar:
 Grupo de compras: N00 (North America)
17

 Caract. Planif. Nec. PD

 Tam. Lote planif. Nec. EX
 Tamaño lote mínimo 10
18

 Plazo ent.prev. 6
 Clave de horizonte 001
19

En la pantalla , verificar que el campo : Verif. Disponibilidad sea 02
20

En el campo , ingresar los siguientes valores:
 Categoría valoración. 3100

 Precio variable 28,00
21

Hacer click en para grabar el material.
El sistema responderá con un mensaje como este:
Hacer click en para volver a la pantalla principal SAP Easy Access.
22

CREAR EL MATERIAL PARA UN NUEVO CENTRO
Vuelva a la transacción Crear Material del ejercicio anterior y para el mismo material seleccione las
vistas de Ventas como muestra el recuadro siguiente:
Presione Enter e ingrese los valores:
23

Luego Presione Enter y el sistema le entregará el siguiente mensaje:
Luego Modifique el Centro Suministrador a SD00
Luego vaya a e ingrese Cantidad de Escala 1 e Importe 65
24

Luego regrese con a la pestaña y grabe la extensión del material
presionando
El sistema le entregará un mensaje similar a este:
25

VISUALIZAR STOCK DEL MATERIAL
Siga la Ruta
Logística ► Gestión de materiales ► Gestión de Stocks ►Entono ►Stock

► Lista Nec./Stock actual
Ingrese sus datos y presione Enter
Material ESP###
Centro MI00
Y podrá verificar que no hay stock para este material en este centro
26

Vuelva al Menú con
27

CREAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO
Siga la Ruta
Logística ► Gestión de materiales ► Compras ►Solicitud de Pedido ►Crear
Ingrese los datos como se indica en el siguiente recuadro ( debe abrir la cabecera del documento)
28

Abra ahora el resumen de posiciones e ingrese los datos que siguen como aparecen en el recuadro
siguiente:
Grabe su Solicitud de pedido con el botón y el sistema entregará un mensaje como el siguiente:
29

VISUALIZAR STOCK DEL MATERIAL
Siga la Ruta
Logística ► Gestión de materiales ► Gestión de Stocks ►Entono ►Stock

► Lista Nec./Stock actual
Ingrese sus datos y presione Enter
Material ESP###
Centro MI00
Y podrá verificar que el estado de stock para este material en este centro
30

Vuelva al Menú con
31

CREAR PETICIÓN DE OFERTA
Siga la Ruta
Logística ► Gestión de materiales ► Compras ►Pet.Oferta/Oferta ►Petición de Oferta

► Crear
Dar Enter e ingresar los datos como en el recuadro siguiente:
Luego ir a e ingresar el número de solicitud de pedido el grupo de compras N00

( es muy probable que el sistema ya le proponga estos datos)
32

Una vez ingresados presione Enter y presione para seleccionar la línea
Una vez seleccionada presione para tomar los datos y crear la Oferta y vaya a la cabecera con el
botón y complete el número de licitación con RFQ1### ( donde ### es su número de grupo)
33

Luego seleccione el botón para desplegar la dirección del proveedor ( lo puede buscar con F4 si
no recuerda el código de su proveedor) Una vez que encuentre el código dar Enter para que el sistema
traiga los datos del proveedor.
34

Luego grabe su Oferta ( no haga caso del mensaje de advertencia y vuelva a dar Enter)
35

Al Dar Sí el sistema le entregará un mensaje como el siguiente :
Ahora permanezca en la pantalla y repita lo mismo para los Proveedores Dallas Bike y Spy Gear
Anote los números de las Ofertas
Vuelva al Menú con
36

INGRESAR OFERTAS DE LOS PROVEEDORES
Siga la Ruta

► Oferta ► Actualizar
Este camino le llevara a la siguiente pantalla donde debe ingresar su número de Oferta
Luego al dar enter ingresará a la siguiente pantalla e ingrese 32 USD en el precio Neto
37

Vaya con el botón y ponga la fecha de hoy + 3 meses al plazo de la cotización ( Campo Validez
a)
Luego grabe con
Luego realice el mismo procedimiento para las otras cotizaciones ingresando 36,50 y 35 como precios
para cada una de las cotizaciones de los otros proveedores.
38

EVALUACIÓN DE OFERTAS
Siga la Ruta

► Oferta ► Comparación precios
Este camino le llevara a la siguiente pantalla , donde podemos evaluar indicando en número de
Licitación RFQ1### y
Después de ejecutar podemos ver la siguiente pantalla:
39

Con botón salga de la transacción.
40

RECHAZO DE OFERTAS
Siga la Ruta

► Oferta ► Comparación precios
Este camino le llevara a la siguiente pantalla , donde ingresamos igual que en el ejercicio anterior con
el número de Licitación RFQ1### y marcamos Oferta de valor medio y Determinar Precio Efectivo,
luego
Después de ejecutar podemos ver la siguiente pantalla:
41

Posicione le cursor sobre una de las cotizaciones que desea rechazar y haga doble click y le
aparecerá una pantalla como esta:
Marque un flag en la R de RECHAZO y grabe . Le va a aparecer un mensaje como el que muestra el

siguiente recuadro, pero usted grabe indicando Sí.
Repita el procedimiento para la segunda cotización rechazada.

Con botón salga de la transacción.
42

CREAR PEDIDO DE COMPRA CON REFERENCIA A LA
OFERTA
Siga la Ruta
Logística ► Gestión de materiales ► Compras ►Pedido ►Crear ► Proveedor/ Centro

suministrador conocido
Este camino le llevara a la siguiente pantalla donde presionaremos para

seleccionar la Oferta a la cual referenciaremos el pedido.
43

Al hacer doble click sobre Peticiones de oferta se le desplegara una búsqueda de ofertas
44

Ejecutar con y se desplegaran las ofertas como sigue…
45

Con el botón cambie el desglose a Nombre del Proveedor
Presionar la Flecha y el Nombre del proveedor pasara al lado izquierdo. Para ordenar y poner el
nombre del proveedor en primera opción use los botones
46

Dar enter para adoptar la nueva clasificación
47

Seleccionar el proveedor al cual aceptamos la oferta y presionar el botón
48

Como resultado todos los datos serán transferidos al Pedido de Compra
En la cabecera del pedido vaya a la pestaña Condiciones y visualice el Valor total de la Orden
49

Ahora vaya al Resumen de posición, seleccione la línea y presione el botón para separar las
entregas en dos. Anote 100 en cada una y cambie la fecha de entrega de la segunda línea como se ve
en el recuadro siguiente:
Verifique que en la pestaña Datos Material este activado el flag de Act.info
50

Ahora grabe y edite el pedido de compra siguiendo la ruta que muestra el recuadro siguiente:
Y en la siguiente pantalla Seleccionar la línea y presionar el botón
51

Marcar en la siguiente pantalla el Flag Dar salida inm.
Y volver con y presionar el botón Datos Adicionales
52

Elegir la modalidad de envío Enviar inmediatamente (al grabar la aplicación) y luego vuelva a la
pantalla anterior con
Grabe con el botón
53

Y el sistema desplegara un mensaje como el siguiente:
54

VISUALIZAR PEDIDO DE COMPRA
Siga la Ruta
Logística ► Gestión de materiales ► Compras ►Pedido ►Visualizar
Si quiere visualizar el Pedido que se imprimirá presione el botón
Se visualizará el Pedido así:
55

Baje con la barra lateral para visualizar el documento completo.
Vuelva a salir presionando dos veces.
56

CREAR ENTRADA DE MERCADERIA PARA PEDIDO
Siga la Ruta
Logística ► Gestión de Materiales ► Gestión de Stocks ►Movimiento de mercancías ►

Movimiento de mercancías (MIGO)
Ingrese su número de pedido y de Enter, quedará destacado en rojo al lado izquierdo el documento
que esta tratando
Marque OK en la línea 1 y escriba un número o un texto que indique ”Primera entrega” en el campo
NOTA DE ENTREGA
Grabe la entrada de mercadería con botón y el sistema le entregará un mensaje como este:
Salga de la transacción con
57

VERIFICAR RECEPCIÓN DE INVENTARIO FÍSICO
Siga la Ruta
Logística ► Gestión de materiales ► Inventario ►Entorno ►Resumen de Stocks
Ingrese los datos como se muestra en la siguiente pantalla:
Y presione
58

Puede visualizar un Stock de 100 unidades de Libre Utilización y 100 unidades de Stock en curso.
Si quiere ver en disposición de detalle presione y obtendrá la siguiente ventana:
59

Presione Enter y regrese al menú con
60

CREAR VERIFICACIÓN DE FACTURA
Siga la Ruta
Logística ► Gestión de materiales ► Verificación de facturas logísticas ►Entrada de

documentos ►Añadir factura recibida (MIRO)
El proveedor nos ha enviado la factura por las primeras 100 unidades entregadas, por un valor de
US$ 3200.-
Ingrese a la transacción, complete las fechas, ingrese el monto ( 3.200) marque el flag de cálculo de
impuesto y seleccione el indicador XI . Ponga el número de factura del proveedor en el campo Texto (
Factura 0054-8766) puede inventar un número!!
E ingrese su número de pedido verificando que la opción Pedido/ Plan de entregas es la que este en
el recuadro, luego de Enter para que el sistema verifique los datos. No olvide poner el flag en la línea
que muestra la posición 10 del pedido.
El semáforo debe quedar en verde si todo esta ok!!
Grabe su factura con el botón y el sistema le entregará un mensaje como el siguiente:
Salga de la transacción con el botón
61

VISUALIZAR HISTORIAL DEL PEDIDO
Siga la Ruta
El sistema traerá su pedido automáticamente. Vaya a la pestaña Historial de Pedido
Usted puede hacer doble click sobre cualquiera de los documentos para visualizarlo.
Si vamos al documento WE en la pestaña Info. Doc puede encontrar el enlace al Documento
Financiero que se ha creado.
62

Presione el botón y llegará al Documento Financiero
Vuelva al Pedido presionando dos veces
63

Ahora presione el Documento RE-L y llegara al siguiente documento
Luego con Docs. Subsiguientes… puede acceder al Documento Financiero
Vuelva a la Factura logística presionando y luego vaya al botón donde podrá verificar
que la factura sigue como partida abierta, ya que no se ha pagado al proveedor.
64

Vuelva con el botón 3 veces hasta salir al menú.
65

CREAR ENTRADA DE MERCADERÍA PARA PEDIDO
Siga la Ruta
Logística ► Gestión de Materiales ► Gestión de Stocks ►Movimiento de mercancías ►

Movimiento de mercancías (MIGO)
Ingrese su número de pedido y de Enter, quedará destacado en rojo al lado izquierdo el documento
que está tratando. Notara de inmediato que el sistema sólo trae las posiciones pendientes de entrega.
Marque OK en la línea 1 y escriba un número o un texto que indique ”Segunda entrega” en el campo
NOTA DE ENTREGA
66

Grabe la entrada de mercadería con botón y el sistema le entregará un mensaje como este:
Salga de la transacción con
67

CREAR VERIFICACIÓN DE FACTURA
Siga la Ruta
Logística ► Gestión de materiales ► Verificación de facturas logísticas ►Entrada de

documentos ►Añadir factura recibida (MIRO)
El proveedor nos ha enviado la segunda factura por las 100 unidades entregadas recientemente, por
un valor de US$ 3200.-
Ingrese a la transacción, complete las fechas, ingrese el monto ( 3.200), marque el flag de cálculo de
impuesto y seleccione el indicador XI. . Ponga el número de factura del proveedor en el campo Texto (
Factura 0054-8788) puede inventar un número!!
E ingrese su número de pedido verificando que la opción Pedido/ Plan de entregas es la que este en
el recuadro, luego de Enter para que el sistema verifique los datos. No olvide poner el flag en la línea
que muestra la posición 10 del pedido.
El semáforo debe quedar en verde si todo esta ok!!
Grabe su factura con el botón y el sistema le entregará un mensaje como el siguiente:
68

CONTABILIZAR EL PAGO AL PROVEEDOR
Siga la Ruta
Finanzas ► Gestión Financiera ► Acreedores ►Contabilización ►Salida de Pagos

►Contabilizar
Ingrese las Fechas de documento y Fecha Contable

Ingrese la Cuenta de Banco 100000
Importe US$ 6400
Cuenta Acreedora ( Su proveedor) y vaya a Tratar Pas
Seleccione ambas partidas para pago de tal manera que el saldo de comprobación sea 0.
69

Luego contabilice el pago con el botón y el sistema le entregara un mensaje como el siguiente:
70

VISUALIZAR PARTIDAS DEL PROVEEDOR
Siga la Ruta
Finanzas ► Gestión Financiera ► Acreedores ►Cuenta ►Visualizar Saldos
Ingrese su proveedor y Sociedad y ejecute con el botón
Se desplegará la visualización como esta:
71

Al hacer doble click sobre el Saldo podrá ver las partidas individuales del proveedor compensadas,
como sigue:
72

73

VISUALIZAR HISTORIAL DEL PEDIDO DE COMPRA
Siga la Ruta
Podemos volver a visualizar el Historial del Pedido, para verificar el estado actual
Para la posición 10
Para la posición 20
74

VISUALIZAR Y REVISAR LOS SALDOS Y PARTIDAS
INDIVIDUALES
Siga la Ruta
Finanzas ► Gestión Financiera ► Libro Mayor ►Cuentas ►Visualizar Saldos (nuevo)
Ingresar a visualizar saldos para las cuentas 100000 y 300000
Presione y siga haciendo Drill-Down hasta las partidas individuales.
75

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REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

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OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Comprender y realizar un ciclo de proceso de compras completo.

T&V Consultores Ltda.

Logística ► Gestión de materiales ► Compras ►Datos Maestros ►Proveedor► Central

Este camino le lleva a :

 Deje el campo Acreedor en blanco

T&V Consultores Ltda.

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anterior), hacer clic en o en y aparecerá la siguiente pantalla :

Acreedor crear : Control, en la deberá ingresar los siguientes datos:

anterior), hacer clic dos veces en o en y aparecerá la siguiente pantalla :

Acreedor Crear: Gestión de Cuenta Contab.financ., donde ingresaremos 300000, en

T&V Consultores Ltda.

Acreedor Crear: Pagos Contab.financ.

 Ingresar 0001 en el campo Condición de Pago

 Marcar indicador Verif.Fra.Dob. (Verificador para facturas dobles)

T&V Consultores Ltda.

Acreedor Crear: Correspondencia Contab.financ.

 Ingrese su nombre en el campo Resp. Acreedor

T&V Consultores Ltda.

 Ingresar USD en el campo Moneda de pedido y 0001 en el campo Condición de pago

T&V Consultores Ltda.

Hacer Click en para crear el dato maestro de su acreedor. El sistema le asignará

T&V Consultores Ltda.

Logística ► Gestión de materiales ► Maestro de Materiales ►Material ►Creación Especial

Material ESP### ( donde ### es su número de grupo)

Seleccione las vistas como aparece en el siguiente recuadro

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En la pantalla siguiente, en ingresar en los campos que se indican, los

 Material (descripción a continuación del código) Espejo ### ( donde ### es su

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En la pantalla siguiente, , ingresar los siguientes valores en los

 Centro suministrador: MI00 (Centro Miami )

En la pantalla Datos de impuestos, ingresar 0 en la columna a la derecha de Tipo de

T&V Consultores Ltda.

 1 en columna : Cantidad de escala

Click en para volver a Ventas : Org.ventas 1

En la pantalla , ingresar los siguientes valores:

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T&V Consultores Ltda.

 Grupo de compras: N00 (North America)

T&V Consultores Ltda.

 Caract. Planif. Nec. PD

T&V Consultores Ltda.

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T&V Consultores Ltda.

 Categoría valoración. 3100

T&V Consultores Ltda.

El sistema responderá con un mensaje como este:

Hacer click en para volver a la pantalla principal SAP Easy Access.

T&V Consultores Ltda.

Presione Enter e ingrese los valores:

T&V Consultores Ltda.

Luego Modifique el Centro Suministrador a SD00

Luego vaya a e ingrese Cantidad de Escala 1 e Importe 65

T&V Consultores Ltda.

El sistema le entregará un mensaje similar a este: