PT IN

Hecho por: J.G. Fecha: 27/09/17

Revisado por: P.V. fecha: 27/09/17

“CAMPOS DE SOLANA”
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
ÍNDICE DE PAPELES DE TRABAJO
Al 31 de diciembre 2017

Descripción Papeles de Trabajo (PT)

Planificación
Carta Solicitud del Cliente SC
Propuesta de Servicios Profesionales PSP
Carta Compromiso CC
Memorándum de Planificación de la Auditoría PA
Ejecución
Balance General BG
Sumaria de Propiedad, Planta y Equipo D
Programa de Auditoría D-1
Cédula de Ajuste D-2
Cuestionario de Control Interno D-3
Cédula de Deficiencias de Control Interno D-4
Pruebas de Cumplimiento(*) D-5
Procedimientos sobre Saldos Iniciales(*) D-6
Pruebas Sustantivas Analíticas y de Detalle(*) D-7
Cédula de Marcas CM
Comunicación de Resultados
Carta de Representación de la Administración CR
Carta a la Gerencia CG
Informe de Auditoría IA

(*) La indización de estos papeles de trabajo queda sujeta a modificaciones conforme transcurra el
avance en la ejecución de los procedimientos de auditoria.