ALFA

2005 2006
unidades s1 350000 371000 0,06 ANALISIS DE VARIACION 22260 393260
s2 380000 418000 0,1 41800 459800

precio s1 450 504 0,12 60,48 564,48

s2
INCREMENTO INFLACION
6,50% 0,065
PTO VENTAS 2007
UNIDADE PRECIO TOTAL
S1 393.260,00 536,76 211.086.237,60
S2 459.800,00 536,76 246.802.248,00

PTO PRODUCCION S1 S2
INVENTARIO F. P. T. 36.784 -
+ VENTAS 393.260 459.800
= UNIDADES REQUERIDAS 430.044 459.800
- INVENTARIO I. P. T. 31.461 36.784
= PRODUCCION 398.583 423.016

PTO PRODUCCION S1 S2
INVENTARIO F 36.784 -
+ VENTAS 393.260 459.800
= UNIDADES REQUERIDAS 430.044 459.800
- INVENTARIO I 31.461 36.784
= PRODUCCION 398.583 423.016

PTO CONSUMO DE MATERIA PRIMA EN UNIDADES

S1 S2
PRODUCCION 398.583 423.016
ESTANDARES MP1 2,5 2,5
ESTANDARES MP2 1,8 1,8
CONSUMO MP1 996.458 1.057.540
CONSUMO MP2 717.450 761.429

PTO COMNPRA DE MATERIA PRIMA 1

 CONSUMO MP1 996.458 1.057.540
CONSUMO MP2 717.450 761.429

PTO COMNPRA DE MATERIA PRIMA 1

INVENTARIO F. M.P. 105.754 0
+ CONSUMO MP 996.458 1.057.540
= UNIDADES REQUERIDAS 1.102.212 1.057.540
- INVENTARIO I. M.P. 99.646 105.754
= COMPRAS/U 1.002.566 951.786
* PRECIO COMPRA $ 5,33 $ 5,33
= COMPRAS EN $ $ 5.338.665,02 $ 5.068.260,45

PTO COMNPRA DE MATERIA PRIMA 2

INVENTARIO F. M.P. 76.143 0
+ CONSUMO MP 717.450 761.429
= UNIDADES REQUERIDAS 793.593 761.429
- INVENTARIO I. M.P. 71.745 76.143
= COMPRAS/U 721.848 685.286
* PRECIO COMPRA $ 12,78 $ 12,78
= COMPRAS EN $ $ 9.225.213,15 $ 8.757.954,06

CONSUMO DE MP1 EN $
INVENTARIO I M.P. $ $ 498.229,00 $ 563.140,05
+ COMPRAS $ $ 5.338.665,02 $ 5.068.260,45
= UNIDADES DISPONIBLES $ 5.836.894,02 $ 5.631.400,50
- INVENTARIO F. M.P. $ $ 563.140,05 $ 0,00
= CONSUMO M.P. $ $ 5.273.753,97 $ 5.631.400,50

CONSUMO DE MP2 EN $
INVENTARIO I M.P. $ $ 860.939,71 $ 973.106,01
+ COMPRAS $ $ 9.225.213,15 $ 8.757.954,06
= UNIDADES DISPONIBLES $ 10.086.152,86 $ 9.731.060,06
- INVENTARIO F. M.P. $ $ 973.106,01 $ 0,00
= CONSUMO M.P. $ $ 9.113.046,85 $ 9.731.060,06

PTO CONSUMO DE MANO DE OBRA

PRODUCCION 398.583 423.016
ESTANDARES MO1 0,2 0,2
ESTANDARES MO2 0,3 0,3
ESTANDARES MO3 0,1 0,1
CONSUMO MO1 79.717 84.603
CONSUMO MO2 119.575 126.905
CONSUMO MO3 39.858 42.302
COSTO MO1 $ 1.065,00 $ 1.065,00
COSTO MO2 $ 1.065,00 $ 1.065,00
COSTO MO3 $ 1.065,00 $ 1.065,00
CONSUMO MO1 $ $ 84.898.221,60 $ 90.102.408,00
CONSUMO MO2 $ $ 127.347.332,40 $ 135.153.612,00
CONSUMO MO3 $ $ 42.449.110,80 $ 45.051.204,00
TOTAL $ 254.694.664,80 $ 270.307.224,00
 BETA

2005 2006
unidades s1 0 0 #¡DIV/0! ANALISIS DE VARIACION #¡DIV/0! #¡DIV/0!
s2 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

precio s1 850 978 0,2 147,28 1125,28

s2
INCREMENTO INFLACION
6,50% 0,065
PTO VENTAS 2007
UNIDADE PRECIO TOTAL
S1 - 1041,57 -
S2 - 1041,57 -

PTO PRODUCCION S1 S2
INVENTARIO F. P. T. - -
+ VENTAS - -
= UNIDADES REQUERIDAS - -
- INVENTARIO I. P. T. - -
= PRODUCCION - -

PTO PRODUCCION S1 S2
INVENTARIO F - -
+ VENTAS - -
= UNIDADES REQUERIDAS - -
- INVENTARIO I - -
= PRODUCCION - -

PTO CONSUMO DE MATERIA PRIMA EN UNIDADES

S1 S2
PRODUCCION - -
ESTANDARES MP1 2,3 2,3
ESTANDARES MP2 2,4 2,4
CONSUMO MP1 - -
CONSUMO MP2 - -

PTO COMNPRA DE MATERIA PRIMA 1

INVENTARIO F. M.P. - 0
+ CONSUMO MP - -
= UNIDADES REQUERIDAS - -
- INVENTARIO I. M.P. - -
= COMPRAS/U - -
* PRECIO COMPRA $ 5,33 $ 5,33
= COMPRAS EN $ $ 0,00 $ 0,00
 PTO COMNPRA DE MATERIA PRIMA 2
INVENTARIO F. M.P. - 0
+ CONSUMO MP - -
= UNIDADES REQUERIDAS - -
- INVENTARIO I. M.P. - -
= COMPRAS/U - -
* PRECIO COMPRA $ 12,78 $ 12,78
= COMPRAS EN $ $ 0,00 $ 0,00

CONSUMO DE MP1 EN $
INVENTARIO I M.P. $ $ 0,00 $ 0,00
+ COMPRAS $ $ 0,00 $ 0,00
= UNIDADES DISPONIBLES $ 0,00 $ 0,00
- INVENTARIO F. M.P. $ $ 0,00 $ 0,00
= CONSUMO M.P. $ $ 0,00 $ 0,00

CONSUMO DE MP2 EN $
INVENTARIO I M.P. $ $ 0,00 $ 0,00
+ COMPRAS $ $ 0,00 $ 0,00
= UNIDADES DISPONIBLES $ 0,00 $ 0,00
- INVENTARIO F. M.P. $ $ 0,00 $ 0,00
= CONSUMO M.P. $ $ 0,00 $ 0,00

PTO CONSUMO DE MANO DE OBRA

PRODUCCION - -
ESTANDARES MO1 0,15 0,15
ESTANDARES MO2 0,25 0,25
ESTANDARES MO3 0,05 0,05
CONSUMO MO1 - -
CONSUMO MO2 - -
CONSUMO MO3 - -
COSTO MO1 $ 1.065,00 $ 1.065,00
COSTO MO2 $ 1.065,00 $ 1.065,00
COSTO MO3 $ 1.065,00 $ 1.065,00
CONSUMO MO1 $ $ 0,00 $ 0,00
CONSUMO MO2 $ $ 0,00 $ 0,00
CONSUMO MO3 $ $ 0,00 $ 0,00
TOTAL $ 0,00 $ 0,00