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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
GESTION DEL RIESGO PARA EL ÉXITO SOSTENIDO DE LA ORGANIZACIÓN

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO
POLITICA PARA LA GESTION DEL RIESGO
La Universidad Militar Nueva Granada asume la política de prevenci

todos los niveles de las aristas misionales, el fomento de nuevas for
PROCESOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL O DE CALIDAD

EJERCER EL CONTROL DE LEGALIDAD, A
TRAVÉS DE LA REVISIÓN, Y ANÁLISIS DE
LOS DIFERENTE PROYECTOS DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS, ELABORADOS POR
LAS UNIDADES ACADEMICO-
ADMINISTRATIVAS, APOYANDO LA
GESTIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
1. Posicionar Nacional e
Internacionalmente la UMNG
2. Mejorar la Gestión Académica y

Administrativa para ofrecer servicios
educativos de calidad
5. Fortalecer la interacción con el Sector
Defensa

Desarrollar el proceso permanente de
autoevaluación con el fin de obtener y
mantener la acreditación institucional
Gestión del proceso enseñanza

aprendizaje
1. Posicionar Nacional e
Internacionalmente la UMNG

3. Consolidar la acreditación de calidad en

la Institución
4. Afianzar el sistema de ciencia,
Tecnología e Innovación Científica y
Académica
1) Posicionar nacional e
internacionalmente la UMNG y
3) Consolidar la acreditación de calidad en
la institución.
1) Posicionar nacional e
internacionalmente la UMNG y
3) Consolidar la acreditación de calidad en

la institución.

3. Consolidar la acreditación de calidad en
la Institución
Posicionar nacional e internacionalmente
la UMNG
Posicionar nacional e internacionalmente
la UMNG
Afianzar el Sistema de Ciencia, Tecnología

e Innovación Científica y Académica

2. MEJORAR LA GESTIÓN EFECTIVA
ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA
OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD
3. CONSOLIDAR LA ACREDITACIÓN DE
CALIDAD A NIVEL INSTITUCIONAL
1. POSICIONAR NACIONAL E
INTERNACIONALMENTE A LA UMNG
2. MEJORAR LA GESTIÓN EFECTIVA

ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA
OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD
3. CONSOLIDAR LA ACREDITACIÓN DE
CALIDAD A NIVEL INSTITUCIONAL
2. Mejorar la Gestión Academica y

1. POSICIONAR NACIONAL E
INTERNACIONALMENTE A LA UMNG
Posicionar nacional e internacionalmente la
UMNG
Mejorar la gestión académica y administratvia
efectiva para ofrecer servicios educativos de
calidad
Consolidar la acreditación institucional de

calidad
Afianzar el sistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación Científica y Academica
Fortalecer la interacción con el sector Defensa
Mejorar la gestión académica y

administratvia efectiva para ofrecer
servicios educativos de calidad
Mejorar la gestión académica y

A GRANADA
ÉXITO SOSTENIDO DE LA ORGANIZACIÓN
EL RIESGO
a Granada asume la política de prevención de riesgos como el proceso me

as misionales, el fomento de nuevas formas de protección y la promoción
PROCESOS
MACROPROCESO PROCESO
CONSULTORIA,
APOYO ACTUALIZACIÓN, ANALISIS
Y DESARROLLO JURÍDICO
MISIONAL Extensión
INGRESOS
APOYO
GASTOS
GASTOS
MISIONAL BIENESTAR UNIVERSITARIO
MISIONAL ADMISIONES
Autoevaluación con fines
EVALUACION Y SEGUIMIENTO de acreditación
institucional
MISIONAL REGISTRO Y CONTROL

APOYO APOYO A LA ACADEMIA
MISIONAL ACADÉMICO
MISIONAL ACADÉMICO
ADMINISTRACIÓN DE
APOYO RECURSOS EDUCATIVOS
ADMINISTRACIÓN DE
APOYO RECURSOS EDUCATIVOS
ADMINISTRACION DE
APOYO BIBLIOTECA Y
HEMEROTECA
MISIONAL Coordinación de Egresados
APOYO DESARROLLO DE
PROCESOS INFORMATICOS
DIRECCIONAMIENTO Internacionalizacion
ESTRATEGICO
DIRECCIONAMIENTO Internacionalizacion
ESTRATEGICO
MISIONAL Investigación
MISIONAL Investigación
Innovacion y
MISIONAL Emprendimiento
MEDICIÓN, ANALISIS Y
EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEJORAMIENTO
PLANIFICACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO REVISIÓN DEL SISTEMA DE
ESTRATEGICO GESTIÓN DE CALIDAD
Gestión del Talento
APOYO humano
COMUNICACIONES Y
PUBLICACIONES -
MACROPROCESO
COMUNICACIONES Y
PUBLICACIONES -
MACROPROCESO
APOYO
Mercadeo, publicidad
y comunicaciones
EVALUACION Y SEGUIMIENTO TOMA DE DECISIONES
DIRECCIONAMIENTO PLANEACION
ESTRATEGICO PRESUPUESTAL
DIRECCIONAMIENTO PLANEACION
ESTRATEGICO PRESUPUESTAL
gos como el proceso mediante el cual avanza hacia la mejora continua en l
otección y la promoción de estructuras y mecanismos eficaces, efectivos y
FACTORES DESCRIPCION
EXTERNOS
LEGAL Ajustes normas sectoriales,
reforma educativa.
Acreditación institucional,
Instituciones de Educación
COMPETITIVO Superior, Programas virtuales y a
Distancia
Ajustes normas sectoriales,

LEGAL reforma educativa.
FINANCIERO Liquidez, mercados financieros.

Recesión económica por
ECONOMICOS modificacion legal a las fuentes de
GOBIERNO LEGALES ingresos de la Entidad. Cambio de
SOCIAL políticas presupuestales. Deserción
educativa

Desconocimiento de la
NORMATIVO normatividad interna y externa
requerida para los trámites
FALTA DE CONTROL Desconocimiento de las

DE LA SUPERVISIÓN obligaciones como supervisor
Demografía, responsabilidad social,
SOCIAL terrorismo.
Distancia
Interrupciones, comercio
TECNOLOGICO electrónico, datos externos,
tecnología emergente.

SOCIAL terrorismo.


Emisiones, ruidos, energia,

AMBIENTALES catástrofes naturales, desarrollo
sostenible.
Distancia
Distancia
Distancia
Distancia
Distancia
electrónico, datos externos,
TECNOLOGICO

terrorismo.
SOCIAL




Disponibilidad de capital, emisión

ECONOMICOS de deuda o no pago de la misma,
desempleo.
desempleo.

desempleo.

LEGAL Ajustes normas sectoriales,

reforma educativa.
Distancia
Emisiones, ruidos, energia,
AMBIENTALES catástrofes naturales, desarrollo
sostenible.
Superior, Programas virtuales y a
Distancia
Superior, Programas virtuales y a
Distancia
COMPETITIVO
No tener alianzas con editoriales

para la difusión de la producción
intelectual de la UMNG
POLITICO
Cambios de gobierno, políticas
públicas, regulación.
LEGAL
reforma educativa.

POLITICO públicas, regulación.
POLITICO públicas, regulación.


desempleo.
hacia la mejora continua en las condiciones de trabajo y gestión para cump
nismos eficaces, efectivos y eficientes de prevención. Por ende, las medida
FACTORES EXTERNOS
OBSERVACIONES
Se realiza la orientación juridica a cada
dependencia academico-administrativa de tal
forma para que se encuentre ajustada a los
lineamientos juridicos, interno y externos.
Falta de diplomados, cursos o seminarios con
contenidos con temas de actualidad y/o
contenidos no actualizados
Incumplimiento de la norma vigente o

extralimitación en el desarrollo del contrato
Falta de control o desconocimiento de los aspectos

técnicos y administrativos para la ejecución
presupuestal de los acuerdos contractuales
Incumplimiento de la norma archivística

Un cambio de politicas y programas del Gobierno,
modificación legal en la fuente de recursos, podría
generar una recesión economica del Icetex,
influyendo en el desembolso de los créditos a la
Universidad.
desconocimiento ley, incumplimiento de plazos
Desconocimiento del proveedor, falta de

información. No hay verificación, falsificación de
documentos
Falta de capacitación
desconocimiento ley, incumplimiento de plazos
Las acciones de Bienestar contribuyen de manera
directa a la responsabilidad social por cuanto
favorecen el desempeño de las dimensiones del
ser humano que interactua en el entorno
Universitario.
Es un riesgo legal, se encuentra definido su
cumplimiento en la normatividad interna
Resolución 0799 de 2003 ( Resolución pendiente
de cambio por Resp. Div. Financiera )
Resultados en la prueba Saber Pro, calidad

académica, Riesgo social, Profesionales no idoneos
No se podría cumplir con la programación de

fechas de publicación de admitidos
Afecta la espectativas de los de los aspirantes. El

tiempo, económico.
Riego legal normatividad
Cambios significativos en la normatividad que

alteren su curso y requiera reorganización
La LEY 30 DE 1992, reglamentación de pregrado y

posgrados y todas las normas que afeactan a las
entidades de educación superior.
La información expuesta en la página web debe

tener un tratamiento especial de actualización
constante y coherente con lo consultado en el
SNIES y lo desarrollado a través de los programas
académicos.
La parametrización de Loa planes de estudio es el
insumo principal de la consolidación de historial
académico. Para la validación de los datos que se
registran en todo el ciclo de vida estudiantil se
debe garantizar la calidad de los datos.
Actualización tecnologica de los equipos utilizados
Impactos ambientales en la realización de

actividades en los laboratorios y centros
Utilización de las TIC

Utilización de las TIC
1. Que los diferentes equipos y medios no cumplan
con las especificaciones técnicas requeridas
2. Que las firmas distribuidoras no cumplan con la
garantía de los equipos
El incremento del precio del dólar a tenido gran
influencia en los precios de los equipos y medios
que se importan para el apoyo de las actividades
académicas
Que las editoriales y distribuidores de material

bibliografico, fisico y electronico y bases virtuales
no cumplan con los contratos de entrega oportuna
de los materiales bibliograficos o la conectividad
de las bases en suscripcion
De la tecnología depende la confiabilidad y la
integridad de los datos de los egresados
Es responsabilidad del egresado mantener y

actualizar sus datos
Aparicion de Nuevas leyes o decretos que

modifican los procedimeintos que en la actualidad
funcionan en la universidad
Se debe ajustar los procedimientos de la

unviersidad de acuerdo con la normitiva de
seguridad de la informacion que tiene el estado
colombiano
Se presenta interrupcion de los servicions por
parte de una falla en uno de los proveedores de la
unviersidad
El sistema no brinda toda la funcionalidad

esperada hacia los clientes
El sistema no ofrece informacion confiable a los

usuarios y a los organismos de control
El sistema afecta los mecanismos de control

El modelo de flujo de informacion no es el
adecuado
Cambio en torno a las leyes migratorias,

modificacion en torno a la normatividad de sector
de educacion que involucre la internacionalizacion,
modificacion de los factores de acreditacion
Modificaciones en TRM pueden afectar la

movilidad internacional por el incremento de
costos de vida en el exterior
Modificaciones en TRM pueden afectar la
movilidad internacional por el incremento de
costos de vida en el exterior
Gestión de la información con actores externos
Falta de comercialización de la propiedad

intelectual
Cambios y absorción de la tecnologia por la
industria
Actualización de las normas aplicables del Sistema

de Gestión
Desarrollos tecnológicos en la administración de

los sistemas de gestión
Actualización de las normas aplicables del Sistema
de Gestión
Desarrollos tecnológicos en la administración de

Contratación
Contratación
Cultura
Se necesita crear un portafolio atractivo para las

empresas, las cuales son el insumo y publico
objetivo de la Facultad de Estudios a Distancia.
Es importante realizar un monitoreo de las

instituciones de educacion superior y realizar
analisis de la competencia
No hay una persona encargada en la Tienda

Neogranadina para que realice estos
acercamientos con editorales de amplio
reconocimiento a nivel nacional e internacional. Tal
como se estipula en la Directiva Permanente 33 del
2011
Cambio de la normatividad
Cambio del dólar, inflación, desempleo, producto

interno bruto… etc
Cambio del dólar, inflación, desempleo, producto
interno bruto… etc
s de trabajo y gestión para cumplimiento del objeto misional, con el fin de
prevención. Por ende, las medidas que deriven de esta política, recaen en
ESTABLECIMIENTO DEL CONTEX
FACTORES EXTERNOS
PARTES EXTERNAS
INTERESADAS
ESTADO
SECTOR DEFENSA
EGRESADOS
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
ESTADO ESTUDIANTE
FAMILIAS EMPRESAS SECTOR
DEFENSA
ESTADO
PROVEEDORES
CONTRATISTAS
CONTRATISTAS
ESTADO
CLIENTES
EGRESADOS
SECTOR DEFENSA
SECTOR DEFENSA
EGRESADOS
CLIENTES
USUARIOS
USUARIOS
CLIENTES
EGRESADOS
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
SECTOR DEFENSA
ESTADO
ESTADO
CLIENTES
CLIENTES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
EGRESADOS
ESTADO
ESTADO
CLIENTES
CLIENTES
ESTADO
ESTADO
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
SECTOR DEFENSA
ESTADO
COMPETIDORES
SECTOR DEFENSA
CLIENTES
EGRESADOS
SECTOR DEFENSA
CLIENTES
EGRESADOS
ESTADO
COMPETIDORES
CLIENTES
COMPETIDORES
CLIENTES
PROVEEDORES
CLIENTES
CLIENTES
COMUNIDADES SOCIALES
SECTOR DEFENSA
SECTOR DEFENSA
CLIENTES
CLIENTES
ara cumplimiento del objeto misional, con el fin de lograr altos niveles de s
s medidas que deriven de esta política, recaen en beneficio de los alumno
ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO
DESCRIPCION
Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de
Hacienda; Contraloría General de la República;
Procuraduría General de la Nación; Contaduría
General de la Nación; Departamento Nacional
de Planeación; Alcaldía de Cajicá;
Superintendencias de Industria y Comercio
Fuerzas Militares ; Policía Nacional
Pregrado; Posgrado; Asociaciones
Educación formal Educación no formal


Desmotivación para acceso al sector educativo

Complejidad en la tramitología
Comunicación deficiente con el supervisor


Educación formal y para el trabajo

Educación formal y para el trabajo


Insumos (Bienes y Servicios); Banca; Tecnología

Fuerzas Militares
Policía Nacional
Ministerio de Educación Nacional

Ministerio de Hacienda Contraloría
General de la República Procuraduría
General de la Nación Contaduría
General de la Nación Departamento
Nacional de Planeación
Alcaldía de Cajicá
Fuerzas Militares
Policía Nacional
Fuerzas Militares
Policía Nacional

Fuerzas Militares
Policía Nacional

Instituciones de Educación Superior (IES)
Instituciones Técnicas y Tecnológicas
Universidades Extranjeras en el país
Institutos de educación no formal
Fuerzas Militares
Policía Nacional
Pregrado Posgrado Asociaciones

Fuerzas Militares
Policía Nacional

Pregrado
Posgrado
Asociaciones



Educación formal
Educación no formal
Editoriales con amplio reconocimento dentro del

campo de las publicaciones
Educación formal
Educación no formal
Familias Empresarios Colegios y Escuelas

on el fin de lograr altos niveles de seguridad y condiciones de salud de todo
recaen en beneficio de los alumnos, miembros de la comunidad universita
O DEL CONTEXTO
OBSERVACIONES
Se reciben los requerimientos de cada una de las
entidades externas a las cuales se les da de
forma oportuna, clara y de fondo respuesta a la
solicitud.
Se otorgan los apoyos educativos legalmente

establecidos por la Universidad a los miembros
del sector defensa
Se realiza el control legal de los actos

administrativos de apoyo a los Egresados de la
UMNG
Se da respuesta en terminos legales, de fondo y

clara a las Peticiones o requerimientos dirigidos
a las Universidad
Se da respuesta en terminos legales, de fondo y
clara a las Peticiones o requerimientos dirigidos
a las Universidad
Otras entidades de Educación oferten

diplomados, cursos y seminarios a un menor
costo de lo ofertado por la Universidad al sector
público, privado y sector defensa
Puede encontrar mayor efectividad en otras

entidades, genera mala imagén de la UMNG
Controversia con el cliente al requerir por parte

de la Universidad un ajuste al costo o al valor
pactado del acuerdo contractual
Se afecta al cliente interno y externo

Deserción masiva de estudiantes por falta de
recursos, afectando el nivel educativo y
productivo de un pais y familias
Control y vigilancia fiscal
Desconocimiento del proveedor de los requisitos

legales para trámite de facturas o pagos
contratistas
Devolución de los dineros girados no causados

Control y vigilancia fiscal
Los servicios ofrecidos conducen a satisfacer las
necesidades de la población estudiantil,
evaluada desde la perspectiva del control de
entidades externas y otros actores.
Los servicios tienden a satisfacer las necesidades

de los egresados
En atención a la misión de la Universidad, los

servicios de bienestar se hacen extensibles a las
unidades militares, como factor de proyección
Presentación de la certificación expedida por la
respectiva fuerza.
Aspirantes Bachilleres y Aspirantes Profesionales
Aspirantes
Aspirantes Bachilleres y Aspirantes Profesionales

BACHILLERS Y PROFESIONALES
Educación formal
La LEY 30 DE 1992, reglamentación de pregrado

y posgrados y todas las normas que afeactan a
las entidades de educación superior.
La información expuesta en la página web debe

tener un tratamiento especial de actualización
constante y coherente con lo consultado en el
SNIES y lo desarrollado a través de los programas
académicos.
La parametrización de Loa planes de estudio es
el insumo principal de la consolidación de
historial académico. Para la validación de los
datos que se registran en todo el ciclo de vida
estudiantil se debe garantizar la calidad de los
datos.
Ninguno
1. Poder adquisitivo del peso frente al dólar para
la adquisición de equipos y nuevas tecnologías
En oportunidades el presupuesto asignado para
la adquisicion de equipos y repuestos para los
mismos se torna insuficiente
No contar con los recursos bibliograficos

actualizados
La comunidad de egresados incluye egresados
de pregrado, posgrado y asociaciones
Las nuevas reglamentaciones del estado, afecta

el Software Finaciero, Academico, de Almacen
de la universidad y de Talento Humano entre
otros
La normas del Seguridad de la Informacion que

rigen para la entidades gubernamentales de
orden nacional son impartidas por la estrategia
de Gobierno en Linea, las cuales se basan el la
norma ISO 27000
Los proveedores de los servicios de tecnologia,
firman acuerdos de niveles de servicio "ANS" con
la Universidad con un minimo de 99.9% de
disponibilidad.
En el desarrollo de los poryectos cambia la

normatividad o no es clara esta, por este motivo
la funcionalidad del Software que se entrega no
la adecuada
Debido al cambio periodico de la normatividad,

se quedan procesos sin ajustar a la nuevas
necesides
Debido al cambio periodico de la normatividad,

en ocaciones no se contempla como se afectan
los procesos de reporte a los mecanismo de
control
En ocaciones no es claro como debe ser el Work
Flow de lo datos, en la normatividad, lo ocaciona
traumatismo en el desarrollo de los proyectos de
SW
Internacionalizacion asociado con la mejora en la

calidad de la educacion impacta directamente en
nuestros clientes.
Los procesos de moivlidad acadeica

internacional son un servicio ofertado a los
clientes externos e internos de la Universidad
Los procesos de moivlidad acadeica
internacional son un servicio ofertado a los
clientes externos e internos de la Universidad
Ministerio de Defensa
El impacto de la propiedad intelectual esta en la

transferencia a la sociedad
Acelerados cambios tecnológicos que hacen
rapidamente obsoleta una tecnologia a transferir
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Informes permanentes
Gestion Academica y administrativa

ISO 18000 Y 14000
Como la Universidad esta generalizada por el

nombre, se tiene el imaginario que es solo para
militares.
El estudiante cuanta con información erronea

acerca de los programas de la Universidad
Crear alianzas con editoriales reconocidas para

dar a conocer la producción intelectual que son
resultados de ivestigación de los docentes de las
diferentes facultades de la Universidad.
Por la naturaleza de la Universidad
Los interesados en estudiar en esta alma mater

Los interesados en estudiar en esta alma mater
dad y condiciones de salud de todos los miembros de la comunidad institu
embros de la comunidad universitaria, grupos de interés y usuarios de esta
FACTORES INTERNOS DESCRIPCION

Directrices, modelos
NORMAS adoptados, relaciones
contractuales
Capacidad, diseño, ejecución,
PROCESOS proveedores, entradas, salidas,
conocimiento

NORMAS proveedores, entradas, salidas,
conocimiento
adoptados, relaciones
contractuales
PROCESOS

proveedores, entradas, salidas,
conocimiento
Los ingresos proyectados por
recaudos de matriculas se ven
PRESUPUESTO INVERSION afectados, influyendo en la
PROCESOS planificación, inversión y
reprocesos en el cobro de los
dineros al Icetex
Integraidad de datos,
disponibilidad de datos y
TECNOLOGIA sistemas de información,
desarrollo, producción,
mantenimiento
Desconocimiento de los
requisitos legales y ausencia de
PERSONAS FORMATO un formato con los requisitos
exigidos
No hay verificación de la
PERSONAL solicitud contra el aplicativo
mantenimiento
conocimiento
contractuales
POLITICAS, OBJETIVOS Y adoptados, relaciones
ESTRATEGIAS contractuales
Alineación y direccionamiento
PROCESOS estratégico
conocimiento

conocimiento

TECNOLOGIA proveedores, entradas, salidas,
conocimiento
PROCESOS sistemas de información,
mantenimiento
conocimiento
POLITICAS, OBJETIVOS Y Alineación y direccionamiento

ESTRATEGIAS estratégico

conocimiento
contractuales
conocimiento
PERSONAL Docentes y administrativos
Infraestructura de los
INFRAESTRUCTURA FISICA laboratorios en las tres sedes
PROCESOS Procesos del sistema de gestión

de la Universidad
Actualización tecnología y uso
TECNOLOGIA de las TIC


conocimiento
CULTURA ORGANIZACIONAL Modos de actuar y sentir
conocimiento
Disponibilidad de planta física,
capacidad crítica instalada,
INFRAESTRUCTURA FISICA zonas comunes, zonas de
recreación, laboratorios, áreas
verdes, parqueaderos

conocimiento

mantenimiento


conocimiento

GOBIERNO proveedores, entradas, salidas,
conocimiento
TECNOLOGIA proveedores, entradas, salidas,
conocimiento
Capacidad del personal, salud,

PERSONAL seguridad

POLITICAS, OBJETIVOS Y proveedores, entradas, salidas,
ESTRATEGIAS conocimiento

conocimiento
conocimiento
mantenimiento

PERSONAL seguridad
mantenimiento


PERSONAL seguridad

PERSONAL seguridad

PERSONAL Capacidad del personal, salud,

seguridad

conocimiento
contractuales


POLITICAS, OBJETIVOS Y proveedores, entradas, salidas,
ESTRATEGIAS conocimiento
Asignar a una persona de

PERSONAL manera permanente en la
Tienda Neogranadina
Estructura de la organización,
GOBIERNO funciones y responsabilidades

conocimiento

PERSONAL seguridad

conocimiento

contractuales
s de la comunidad institucional, así como, la promoción de la gestión del ri
nterés y usuarios de esta Casa de Estudios.
FACTORES INTERNOS
OBSERVACIONES
Se realiza la actualización de la
Normatividad interna y externa de la UMNG
Los procesos administrativos internos, son
densos especialmente en el tramite de
recolección de firmas, impidiendo que la
salida de los documentos no se realice
dentro del plazo determinado por la entidad
que requiere el servicio
Los procesos internos de la Unviersidad

deben estar acorde a las normas legales
vigentes a nivel nacional
Inexistencia del soporte sobre el

requerimiento técnico y financiero
No observancia de los procesos en

cumplimiento de las normas archivísticas
Tramites administrativos que se deben
realizar para el cobro al ICETEX y/o
devolución masiva de dineros al estudiante
Falta de integración en los sistemas de

información
Desconocimiento de los requisitos.

Devolución de facturas o certificaciones de
pago
Varias personas haciendo la misma

actividad. Comunicación y procedimientos
débiles. No hay filtros
Falta de integración en los sistemas de
información
Los procesos son la esencia del accionar del
Bienestar, en atención a los elementos de
transversalización que soportan las
funciones sustantivas de la Universidad
Las normas son la base delPlan Institucional

de Bienestar y soportan la transversalización
de los servicios ofrecer a la comunidad
universitaria, donde los egresados son
actores fundamentales.
El Bienestar apoya gestiones

interinstitucionales en áreas académicas, de
gestión cultural y deportiva que favorecen
las relaciones con los miembros de las
FFMM y la Policía Nacional, así como de sus
familias.
Los servicios de salud, integrantes del plan

de Bienestar contribuyen significativamente
al desarrollo físico y mental de los miembros
de la comunidad universitaria mediante
estrategias de prevención y promoción
Una vez recibida la certificación se valida su
autenticidad con la Oficina de Protección del
Patrimonio y se concede el descuento o se
niega según el caso.
No cumplimiento de criterios de Selección
Integralidad y confiabilidad de los datos
Después de enviado el
calendario por la unidad
académica no se debe modificar
Se reciben los documentos y se revisan con
los requisitos establecidos por la
normatividad vigente.
Este involucra a todos los sectores de la

comunidad universitaria
La interacción entre los procesos es

fundamental para control de riesgos.
El control de la información desde su origen

y constante actualización es fundamental
para asegurar los productos y/o servisios
ofrecidos.
Parametrización inadeacuda o
desactualizada en el sistema de información
Docentes y administrativos que laboran en
el proceso de apoyo a la academia
Infraestructura de los laboratorios en las tres

sedes
Apoyo al proceso de Gestión Académica

Tecnologías y TIC aplicadas en los
laboratorios
Insuficiente cantidad de equipos y aulas
especiales para atender las tres funciones
sustantivas de la universidad, Docencia,
Investigación y Extensión.
Por no tener disponibilidad de aulas en las
instalaciones de la sede calle 100, se hace
necesario alquiler de aulas en otras
instituciones y entidades lo que exige
asignacion de presupuesto adicional
No contar con los recursos bibliograficos

actualizados afecta la investigación
académica
No se cuenta con infraestructura física

suficiente y adecuada para aumentar
colección y servicios (áreas de consulta
individual, cubiculos de estudio, cubiculos
de estudio en grupo, áreas de videoteca,
etc)
la tecnología interna garantizara la
integralidad y disponibilidad de los datos
De las politicas, objetivos y estrategias

dependerá que los egresados se
comprometan y tengan sentido de
pertenencia con la universidad para
actualizar sus datos
Los procesos se estan realizando de acuerdo

con las nesecidades de una sola
dependencia, no se mira las nesecidades
globales de la universidad
El comité de Seguridad de la Información de

la UMNG emite las recomendaciones, que se
deben tomar
Se presenta interrupcion de los servicios
informaticos de la UMNG
El sistema de informacion no se maneja de

manera adecuada y ocaciona traumatismo
en la operación por desconocimiento del
mismo
No se cuenta con informacion unificada de

los procesos e la universidad
El sistema afecta el seguimiento que realizan

los mecanismos de control interno
El modelo de datos y de proceso no es claro
lo que imposibilita la creacion de un sistema
confiable
Modificacion en las politicas institucionales

o el direccionamiento de la Universidad
Definicion de metas de movilidad y

presupuesto asociado
Definicion de metas de movilidad y
presupuesto asociado
Se necesita un sistema de información que

valide los requisitos y condiciones de
términos de referencia de convocatorias
Resistencia de algunos Docentes de validar
fomatos propuestos de acuerdo a términos
de convocatorias internas
Falta de personal que apoye el proceso de

liquidación de proyectos
Se necesita un sistema de información que

valide los requisitos y condiciones de
términos de referencia de convocatorias
Resistencia de los miembros de la

comunidad neogranadina a validar fomatos
propuestos de acuerdo a términos de
convocatorias internas
Falta de una estrategia organizacional para

la gestión de la transferencia tecnologica y
su consecuente comercialización
Cambios en el direccionamiento y en la
estrategia de valoración temprana de la
tecnologia, bien o servicio
Cambios o traslados de dueños de proceso,

auditores internos de calidad y funcionarios
en general
Divulgación de la información por parte de

los dueños de proceso a los funcionarios
Compromiso, motivación y actitud del

personal involucrado
Cambios o traslados de dueños de proceso y
funcionarios en general
Divulgación de la información por parte de

los dueños de proceso a los funcionarios
Compromiso, motivación y actitud del
personal involucrado
Afiliaciones
Ajustes Procesos, clima organizacional

Implementación normas
Posesionar a la Universidad con respecto de

las otras ofertas educativas, con igual de
condiciones.
La información desactualizada hace que el

estudiante no este informado de los procesos y
procedimientos de la Universidad
Delegar a una persona de manera permanente en

la Tienda Neogranadina, para inciar alianzas con
las diferenttes editorales, y de esta forma difundir
la producción intelectual de los docentes de la
UMNG
Cambios que se realicen en los procesos de
la universidad y no se informe de los mismos
Toma de desiciones que alteran el proceso

presupuestal
Toma de desiciones que alteran el proceso
presupuestal
omo, la promoción de la gestión del riesgo con una perspectiva de prevenc
tudios.
FACTORES INTERNOS
PARTES INTERNAS DESCRIPCION

INTERESADAS
Cuerpo de apoyo a las actividades
ADMINISTRATIVOS misionales
Estudiantes de los programas de

pregrado, tecnologías, posgrado
ESTUDIANTES (especialización, maestría,
doctorado).
DOCENTES Vinculados conforme a su escalafón
Docentes que participan en

INVESTIGADORES actividades de investigación
científica
BENEFICIARIOS DE LAS Hijos, huérfanos, viudas, personas
FUERZAS MILITARES Y POLICIA en privación de la libertad,
NACIONAL discapacitados

Soporte de la transparencia en la
ADMINISTRATIVOS Gestión de la Organización
ADMINISTRATIVOS Organización y control en el proceso
ADMINISTRATIVOS Organización y control en el proceso

Soporte de la transparencia en la
ADMINISTRATIVOS Gestión de la Organización
doctorado).

doctorado).


doctorado).

No se realizan estudios de mercado

ADMINISTRATIVOS y mala planeación de calendarios
por las Unidades académicas.
ADMINISTRATIVOS personal encargado de los procesos

doctorado).

doctorado).

doctorado).
doctorado).

doctorado).

científica
Personal que aporta mejoras al
INNOVADORES sistema institucional en cualquiera
de sus aristas misionales

doctorado).

Personal institucional que procura el
desarrollo de nuevas formas de
EMPRENDEDORES gestión desde la extención y la
proyección social
doctorado).
doctorado).

doctorado).

doctorado).
doctorado).
ADMINISTRATIVOS Cuerpo de apoyo a las actividades
misionales
doctorado).

científica

científica
científica
INNOVADORES

sistema institucional en cualquiera
INNOVADORES

proyección social
proyección social

doctorado).

doctorado).



ESTUDIANTES pregrado, tecnologías, posgrado
(especialización, maestría,
doctorado).
Difundir la producción intelectual de

DOCENTES la UMNG
doctorado).
ADMINISTRATIVOS Cuerpo de apoyo a las actividades

misionales

doctorado)

doctorado).


científica
INNOVADORES sistema institucional en cualquiera

proyección social
Hijos, huérfanos, viudas, personas

BENEFICIARIOS DE LAS FUERZASen privación de la libertad,
discapacitados
GREMIOS Organizaciones sindicales

spectiva de prevención y anticipación, en
OBSERVACIONES
DIPOSICIONES CONSTITUCINALES, LEGALES Y
REGLAMENTARIAS QUE LE APLIQUEN AL
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UMNG
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES,
REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE PREGRADO -
POSGRADO
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES,
REGLAMENTACIÓN INTERNA PARA DOCENTES
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES, NORMAS

NACIONALES, NORMATIVIDAD INTERNA APLICABLE
A LOS INVESTIGADORES DE LA UMNG, ACTOS
ADMINISTRATIVOS CONSERNIENTES A LAS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
ACTOS ADMINISTRATIVOS ENFOCADOS A LOS
APOYOS EDUCATIVOS OTORGADOS
Se recomienda la dedicación de personal experto

en mercadeo de servicios de educación, para
promover la educación continua que oferta la
Universidad
Responsabilidades penal, fiscal y disciplinaria por

la inobservancia de las normas nacionales vigentes
Desconocimiento por parte de los coordinadores

sobre los costos de cada uno de los eventos de
educación continua a ejecutar
Desconocimiento o vincualción de personal

experta en gestión documental y/o falta de
capacitación a los responsables de la gestión
documental
Que no se le pueda realizar la renovación del
crédito al estudiante para el siguiente semestre.
Incumplimiento de los plazos
Reprocesos en el trámite de pagos
Falta de articulación en los procedimientos

Incumplimiento de los plazos
Los estudiantes constituyen el objetivo
fundamental del quehacer del proceso, en tal
sentido, los riesgos van ligados a situaciones que
puedan incidir en insatisfacción de sus requisitos.
Los egresados son una comunidad esencial demtro

del quehacer del proces de Bienestar, toda vez que
desarrollan actividades y refieren experiencias que
incrementan la visibilidad de la Universidad en el
entorno.
La Universidad extiende los servicios de Bienestar

a las instituciones del Sector Defensa, como factor
integrador y de proyección social y de promoción
de servicios.
La prestación inoportuna o inadecuada de los

servicios de salud, puede ubicar a la Universidad
en contextos de riesgo frente a órganos de control
sanitario por sanciones
Se deben incluir el personal activo de las fuerzas
militares, el personal activo
Admisiones
La población objetivo es: 17.000 estudiantes
activos, 34.000 egresados y población inactiva (sin
terminar plan de estudios o grado)

Ninguno
Ante el numero insuficiente de aulas para atender
los diferentes programas se ahce necesario
gestionar ante entidades externas publicas y
privadas el alquiler de aulas, siutacion que puede
generar malestar entre los usuarios, afectando la
imagen institucional.
En oportunidades se presentan inconformidad y
malestar entre los usuarios quienes manifiestan su
preocupación por no estar dentro de las
instalaciones de la Universidad
No cuentan con material bibliografico actualizado
No cuentan con capacidad para almacenamiento

de material bibliografico y con las areas de servicio
referenciadas para consulta de investigación
académica de los estudiantes y docentes
Los estudiantes son nuestros potenciales
egresados
Los estudiantes son nuestros potenciales egredos

Impacto directo sobre la calidad de los programas
academicos
Los procesos de internacionalizacion son

inherentes a los procesos de movilidad docente,
capacitacion y factores que pueden afectar el
desempeño
La gestion de la internacionalizacion implica

procesos de movilidad y capacitacion para
admisnitravitos de la Universidad
La falta de internacionalizaicon podra afectar la
visibilidad, posiconamiento y mvilidad de los
investigadores, teniendo un fuerte impacto en el
proceso de calidad de la misma
Permitiría que el Docente no cometa errores

cuando ingrese información de su proyecto de
acuerdo a términos de referencia de convocatoria
Resistencia de algunos Docentes de validar
fomatos propuestos de acuerdo a términos de
Los investigadores deben estar a paz y salvo con

los compromisos de sus proyectos para poder
participar en otras convocatorias internas
Permitiría que el innovador no cometa errores

cuando ingrese información de su proyecto y
productos de acuerdo a términos de referencia de
convocatoria
Resistencia de los innovadores de validar fomatos

propuestos de acuerdo a términos de
Soporte para la empresas de base tecnologica y

procesos de licencimiento.
Soporte para la empresas de base tecnologica y
procesos de licencimiento.
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Procesos y convocatorias claras
Clima organizacional
Implementación norma
falta de información debido al poco conocimiento

al ser confundida como una institucion de
formación militar y no una universidad de
formacion profesional
Dar a conocer al público en general las

publicaciones que edita la Universidad a través de
los docentes de las diferentes facultades
El el proceso presupuestal tanto los ingresos como
gastos todas las partes internas interesadas
intervienen
gastos todas las partes internas interesadas
intervienen
RIESGOS ASOCIADOS A UN ENFOQUE DE
GESTION SOCIALMENTE RESPOSABLE
Enfoques desarticulados frente a la misión
institucional, a cambio de no definir
estrategias de dirección que incorporen
todos los elementos de beneficio mutuo y
coherentes frente a la razón de ser de la
UMNG.
Falta de integralidad en el enfoque, tanto en
la diversidad de las partes interesadas, como
en la diversidad de variables sociales que
impactan la sostenibilidad del entorno
social.
Incumplimiento y pérdida de credibilidad,

por falta de compromiso desde la alta
dirección.

dirección.

UMNG.
social.
desarticulación de la responsabilidad social
frente a los sistemas de gestión
implementados en la organización (calidad,
seguridad social, ambiental).

social.

UMNG.
UMNG.
Incumplimiento y perdida de credibilidad por

la poca importancia estratégica otorgada al
proceso de responsabilidad social.

incumplimiento de las fechas programadas

en calendarios de programas de posgrados
no médicos
incumpliento a los requisitos establecidos en
la Resoluciones del proceso

dirección.

social.


UMNG.
UMNG.

social.
Desarticulación de la responsabilidad social

UMNG.

social.

social.

social.
social.

social.

social.

UMNG.

social.
dirección.

dirección.

dirección.

dirección.
dirección.

social.

dirección.
social.

social.

social.

social.

dirección.

social.

social.

social.


dirección.

UMNG.

UMNG.

UMNG.
UMNG.
institucional, a cambio de no definir estrategias de
dirección que incorporen todos los elementos de
beneficio mutuo y coherentes frente a la razón de
ser de la UMNG.
Incumplimiento y perdida de credibilidad por la

poca importancia estratégica otorgada al proceso
de responsabilidad social.

social.
ser de la UMNG.



dirección.

UMNG.

dirección.

social.
No cumplir con las expectativas del público

en cuanto a los temas de interés
UMNG.

dirección.

dirección.

ser de la UMNG.
ser de la UMNG.

ser de la UMNG.

UMNG.
UMNG.
OBSERVACIONES
Que la oferta académica de la educación
continua, no cumpla con la diversidad de
variables sociales que impactan la sostenibilidad
del entorno social.
A la falta de cumplimiento de las normas y de los

obligaciones contractuales, se pierde
credibilidad hacia la institución
Incumplimiento en la ejecución de los

compromisos contractuales a causa de las
inconsistencias en el costeo
Los documentos institucionales forman parte de

la historia de la Universidad y a la falta de su
conservación se perdería el registro histórico de
la misma
Pérdida de credibilidad del estudiante en este
tipo de alianzas estratégicas
Mala imagen administrativo del proceso
Incumplimiento a los requisitos. Reprocesos
Recobros
Mala imagen administrativo del proceso
El incumplimiento de los programas dirigidos a
los miembros de la comunidad universitaria
impacta de manera amplia y trascendente la
calidad

calidad

calidad
La prestación inoportuna y negligente de

servicios de salud genera dificultades con los
usuarios que requieran atención básica o de
urgencia
El riesgo no tiene asociación a un enfoque de
gestión socialmente responsable aún así El
otorgar un descuento de institucionalidad
errado, no constituiría un beneficio para la
umng, tendría un impacto negativo en el
recaudo por concepto de matrículas .
Contrariamente, la no aplicación de una
institucionalidad a un estudiante se vería
reflejada en el bajo aporte al cumplimiento del
objetivo institucional mencionado.
El admitir perfiles inadecuados si genera

incumplimiento y perdida de credibilidad al
proceso de responsabilidad social, pero no es
por la poca importancia estratégica otorgada,
sino por algún error en el procedimiento.
El registro de informacióm inválida de la prueba

Saber 11 del Icfes inadecuados si genera
incumplimiento y perdida de credibilidad al
proceso de responsabilidad social, pero no es
por la poca importancia estratégica otorgada,
sino por algún error en el procedimiento.
los cambios regulares en fechas de los

calendarios generan inconformidad
Se establece mediante Resolución los
documentos para matricula en los
diferentes niveles de formación académica.
Este involucra a todos los sectores de la

comunidad Universitaria
La calidad de los datos es el criterio principal en

la integridad de la información.
La información expuesta en los diferentes

medios debe ser totalmente concordante y
coherentes
La calidad de los datos es el criterio principal en
la integridad de la información.
Los laboratorios y centros hacen parte
fuldamental de los sitemas de gestión de la
Universidad
El objetivo de los laboratorios es apoyar las

funciones sustantivas de la Universidad:
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
No identificar las necesidades de infraestructura,

insumos, materiales, reactivos y talento
humano, requeridos para la prestación de los
servicios.
No identificar las necesidades de infraestructura,
insumos, materiales, reactivos y talento
humano, requeridos para la prestación de los
servicios.
La afectación del normal desarrollo de las
actividades academico-administrativas afectan
ostensiblemente el cumplimiento de la
proyección social como principio fundamental
de una de las funciones sustantivas de esta casa
de estudios
La afectación del normal desarrollo de las
actividades academico-administrativas afectan
ostensiblemente el cumplimiento de la
proyección social como principio fundamental
de una de las funciones sustantivas de esta casa
de estudios
Al no existir cumplimiento por parte de los

proveedores para la entrega del material
bibliografico, la Biblioteca no contará con la
bibliografía actualizada exigida por la academia
No poder apoyar a los usuarios en su formación

educativa por no contar con la infraestructura
adecuada para la prestacion de los servicios de
apoyo a la academia
Poco interés por parte del egresado
Los proyectos se estan viendo desde un punto

de vista unico, y no se mira como estos
proyectos afectan los proceso o como pueden
ser complentados por otros procesos
Los usuarios de los sistemas de informacion

desconocen las responsabilidades que asumen
al tener usuarios en los sistemas de información
de la universidad.
Los contratos de Tecnologia de la universidad
exigen una disponibilida del 99.9% para los
servcios y soporte 7X24
Los usuarios de los sistemas de informacion

desconocen todas las funcionalidades que se
requieren o no se contempla como las nuevas
funcionalidades pueden afectar a otros procesos
En el momento de hacer los manteniminentos a

los sistemas de Informacion, no se contemplan
todos los procesos a los cuales se les debe hacer
ajustes

los sistemas de Informacion, no se contemplan
los ajustes para el reporte a los mecanismos de
control
los sistemas de Informacion,no es claro como
debe fluir los datos entre los diferentes procesos
Se platea desde la formacion integral de

nuestros egresados y la vision global
Los docentes son parte inherente al curriculo de

la Universidad, permean y tienen un papel
preponderante en la interncionalizacion del
curriculo
la gestion de la internacionalizacion solo es

posible si existen politicas y gestion
admsintirativa para su implementacion,
permeando el trabajo de cada admisntirativo de
la Universidad
los procesos de claidad en la investigacion estan
directamente relcionandos con el
posicionamiento, visibilidad y cooperacion
internacional, teniendo ufuerte impacto en los
indicadores de este proceso.
Por una información sesgada se incurre en la falta de
soportes y eviencias disponibles sobre las actividades y
tareas realizadas por la comunidad neogranadina
correlacionadas con el Plan Estratégico Institucional
Los proyectos de innovación y emprendimiento

impactan realmente en el sociedad y deben brindar
soluciones a las necesidades planteadas
Las partes interesadas definen su rol y

responsabilidad compartida para asumir
negociaciones para la comercialización
Nuevo enfoques estrategicos que lleven a la
institución a la ser de la tercera generación en
donde la generación y transferencia son ejes alto
impacto social
La responsabilidad social debe hacer parte de la

estrategia de la UMNG a fin de garantizar un
desarrollo sostenible no solamente a nivel
económico sino también a nivel ambiental y
social.
La responsabilidad social debe hacer parte del

sistema integral de gestión de la institución a fin
de garantizar un desarrollo sostenible no
solamente a nivel económico sino también a
nivel ambiental y social.
La responsabilidad social debe hacer parte de la
estrategia de la UMNG a fin de garantizar un
desarrollo sostenible no solamente a nivel
económico sino también a nivel ambiental y
social.
La responsabilidad social debe hacer parte del

sistema integral de gestión de la institución a fin
de garantizar un desarrollo sostenible no
solamente a nivel económico sino también a
nivel ambiental y social.
No claridad en las competencias
Gestion clima organizacional

Incumplimiento de la norma
Contar con más apoyo en la participación de los

eventos y planear con antelación las actividades
con la alta dirección.
Analizar las variables sociales, políticas,

religiosas y culturales que puedan incidir
negativamente en la UMNG.
Existen facultades donde los docentes no tienen

interés en escribir y públicar sus trabajos.
La toma de desiciciones desde la alta dirección
puede implicar en los procesos de gestión para
el normal desarrollo
puede implicar en los procesos de gestión para
el normal desarrollo
IDENTIFICACION DEL RIESGO
RIESGOS ASOCIADOS A LA
GESTION INSTITUCIONAL
CONDENA PECUNIARIA PARA LA
UNIVERSIDAD
RECONOCER DERCHOS
INEXISTENTES
Disminución de la Cobertura
Inobservancia de requisitos y
compromisos contractuales
Inconsistencias en los procesos

de costeo de los acuerdos
contractuales
Pérdida o Extravío de
documentación
CRÉDITOS APROBADOS POR EL
ICETEX QUE NO SE GIREN A LA
UNIVERSIDAD
RETRASO EN LA PRESENTACION
DE INFORMES
TRAMITE SIN REQUISITOS

LEGALES
EFECTUAR DOS VECES UN

MISMO PAGO
RETRASO EN LA PRESENTACION
DE INFORMES
Incumplir las expectativas de la
comunidad estudiantil
participante en los programas
de Bienestar Institucional
Incumplir las expectativas de la

comunidad de egresados
graduados que participa de los
programas de Bienestar
Institucional
Incumplir las expectativas del

Sector Defensa interesada en los
programas de Bienestar
Interinstitucional disminuye el
impacto de la misión de la
Universidad
Ejercer actividades diagnósticas

o procedimientos
administrativos o de asistencia,
que pongan en riesgo la salud o
la vida de los usuarios de los
servicios de salud de la
Universidad
Riesgo de Aplicación errada de
Institucionalidad
Admisión de Perfiles no
adecuados
Registro de Información Inválida

de Pruebas de Estado
Reprocesamiento de la
información
Documentos incompletos y
falsificación
Baja consolidación a nivel

institucional de la cultura de la
autorregulación para la
autoevlauación y el proceso de
acreditación de alta calidad
Digitalización incompleta de
historias académicas
Pérdida de integridad de
información
Pérdida de integridad de
información
Desconocer las necesidades de
las unidades y centros en la
planeación de los servicios
Prestación del servicio fuera del

cronograma y planeación previa.
No suplir las necesidades de

capacidad instalada,
infraestructura, insumos,
materiales, reactivos y talento
humano, requeridos para la
prestación de los servicios.
Prestación del Servicio en

condiciones no adecuadas.
No informar oportunamente a la
comunidad académica y
administrativa la disponibilidad
del servicio-
No realizar el mantenimiento a
los equipos en los tiempos y
procedimientos especificados.
No realizar el seguimiento a la
prestación del servicio de
laboratorios, aulas
especializadas y centros.
Programas académicos nuevos,

no pertinentes.
Programas académicos nuevos,
no pertinentes.
Programa académico sin cumplir

las condiciones de calidad
exigidas (Documento Maestro
de Programa, sin cumplir las
condiciones de calidad exigidas;
Aprobar un Programa
Académico sin Acto
Administrativo; Acto
Administrativo de creación de
Programa, sin estructura
curricular; No incluir en
Plataforma SACES, información
de soporte a la obtención y/o
renovación del RC del Programa
Académico; Radicar un
programa académico, sin la
información soporte para la
obtención del RC del Programa
Académico)
Académico sin Acto
Administrativo; Acto
Administrativo de creación de
Programa, sin estructura
curricular; No incluir en
Plataforma SACES, información
de soporte a la obtención y/o
renovación del RC del Programa
Académico; Radicar un
programa académico, sin la
información soporte para la
obtención del RC del Programa
Académico)
No dar respuesta oportuna a los

requerimientos de información
adicional, solicitada por el
Ministerio de Educación
Nacional (Estado de
Completitud)
No preparación de la visita de
pares académicos: Elaboración
directiva, reunión logistica,
comunicación con pares
académicos, revisión de agenda
de visita, documentos a
presentar, presentaciones y
asistentes.
Falta de seguimiento a la
obtención del registro calificado
del programa: observaciones al
informe de los pares
académicos, evaluación a los
pares académicos, información
adicional y complementaria
(AUTOS), notificación de
aprobación del programa,
notificación de negación del
programa, recurso de
No comunicación oportuna de la
reposición.
aprobación y/o negación del RC
del programa a los jefes de
oficina.
No determinación y
planificación de las necesidades
del programa. No ejecución del
proceso de planeación
presupuestal.
Desconocimiento del programa

por parte de la comunidad.
Número de inscritos al programa
inferior a los proyectados.
Planes de estudio
desactualizados e incoherentes
con lo aprobado por el MEN.
Contenidos
Programáticos desactualizados e
incoherentes con lo aprobado
por el MEN.
Deserción del Programa superior

a las metas de retención
proyectadas.
El reconocimiento inadecuado
de la productividad académica
de los docentes. Proceso
inadecuado de la clasificación y
escalafonamiento de los
docentes.
Programa académico, sin
proceso de autoevaluación y
planes de mejoramiento.
No identificación del Programa

Académico, suceptible de
acreditación de alta calidad.
Afectación del normal desarrollo

de las Actividades Académicas-
Administrativas
Afectación del normal desarrollo
de las Actividades Académicas-
Administrativas
Desactualización de la colección
Existencia de inapropiados areas

de consulta, para el apoyo a las
funciones sustantivas de la
Universidad docencia ,
investigación y extension
Información deficiente
No participación de los egresados
Creación de proyectos que no se

ajustan a las necesidades reales
de la Universidad
Pérdida o alteración de
información, hardware o
Software
Indisponibilidad de los los
servicios informáticos que
ofrece la institución
Las áreas involucradas no

conocen como los afecta el
sistema.
Existen procesos que no están

soportados en el nuevo sistema
información.
Los cambios surgidos impactan

sobre mecanismos de control
interno
El modelo de datos y procesos
no es claro.
Incumplimiento en la
internacionalización de los
curriculos de la Universidad
Incumplimiento en torno a las

actividades de
internacionalizacion de la
investigación
Bajos indicadores de movildiad
itnernacinal a nivel institucional
Formulación y elaboración
inadecuada de proyectos de
investigación
investigación
Acumulación de proyectos no liquidados

técnicamente, lo que no permite evaluar el
estado de compromisos de los Docentes
para permitir su participación en próximas
convocatorias
innovación y emprendimiento
Invalidación de formatos, anexos

y soportes
Invalidación de procesos de
negociación
Invalidación de procesos de
negociación
1. DESCONOCIMIENTO POR PARTE

DEL AUDITOR SOBRE LOS TEMAS
RELEVANTES DEL PROCESO A
AUDITAR
2. NO ANALIZAR, NI TOMAR
LAS ACCIONES NECESARIAS
SOBRE RESULTADOS DE LA
GESTIÓN DEL PROCESO
3. INDICADORES DE GESTIÓN NO
PERTIENTES Y NO CONTRIBUYEN
A LA MEJORA
1. INCOHERENCIA ENTRE LA
PLANIFICACIÓN DEL SGC, LA
PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y LA
PLANIFICACIÓN DE OTROS
SISTEMAS DE GESTIÓN
2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA

DE GESTIÓN DE CALIDAD NO
SOCIALIZADA, INTERIORIZADA Y
ENTENDIDA POR LA
COMUNIDAD NEOGRANADINA
3. DESACTUALIZACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD DE LA UMNG
Bajo nivel de competencia

academico administrativa del
personal
Liderazgo, dirección , estructura,

comunicación y competencias
responsabilidades ambientales y
seguridad en el trabajo
Posicionamiento inadecuado de
la marca
Publicar información
desactualizada y de baja calidad
No tomar las medidas

correctivas para incentivar a los
docentes para que publiquen y
den aconocer sus proyectos.
Inadecuada toma de decisioes
Seguimiento deficiente al
sistema de control interno
No responder los
requerimientos del ciudadano
y/o usuario
No responder los
requerimientos del ciudadano
y/o usuario

VALORACION
IDENTIFICACION DEL RIESGO
DESCRIPCION DE LA FUENTE O GENERADOR

En las diferentes actuaciones de la Universidad en el
ambito Administrativo o judicial, la Universidad Actua
como sujeto activo o paivo respectivamente, actuaciones
que demandan una actuación oportuna y de calidad, a
efectos que se conozca la posición y fundamentos de su
actuar evitando cualquier tipo de sanción contraria a ella.
Conceptos, actuaciones judiciales y diversas

interpretaciones frente a determinados temas alejados del
deber ser y al espiritu normativo conllevan a que los actos
administrativos o actuaciones que traciendena la vida
jurídica, ya sean de carácter académico o administrativo
transgredan reconociendo erroneamente derechos
contraidos a la normatividad aplicable vigente.
Gestión de mercadeo suficiente para cubrir la demanda
potencial en estos programas. Dismunicón en la eficiencia,
eficacia y efectividad administrativa de las diferentes
operaciones realizadas dentro de los procesos de extensión
Incumplimiento de las responsabilidades a cargo de

cooperantes y/o facultades. Falta de
control por parte de la DIVEXN con los cooperantes y/o
facultades dentro de los procesos
Deficiencias en la elaboración de los costeos. Debilidades

en el reporte de información por parte de los contratantes
en las diferentes invitaciones a ofertar.
Falta de controles en el sistema de gestión documental

MATRICULAS
CRONOGRAMA - INFORMES
PROVEEDORES, CONTRATISTAS
SOLICITUDES DE PAGO/CERTIFICACIONES
CRONOGRAMA - INFORMES
Plan de acción anual de Bienestar para estudiantes de
pregrado y postgrado, en modalidades presencial y a
distancia
Normatividad y Plan de acción anual de Bienestar para

egresados
Plan de bienestar para personal estudiantil de categoría

institucionel, requerimientos de unidades adscritas al
sector defensa
Programas de salud integral, Protocolos de atención

Aspirante ó funcionario
Unidades Académicas y funcionarios
Aspirante, funcionario o plaltaforma tecnólogica
unidades académicas
Aspirantes programas pregrado, posgrados diplomados y
cursos
Falta de control documental de la totalidad de los trámites

que realiza el estudiante
Digitalización incompleta o invalida de la información

Registro extemporáneo de novedades Desconocimiento del
proceso
Digitalización incompleta o invalida de la información
Registro extemporáneo de novedades Desconocimiento del
proceso
Realizar una planificación sin tener en cuentas las
necesidades de los usuarios y las capacidades de la
institución
Capacidad instalada insuficiente para atender la demanda

de servicios
Subutilizar la capacidad instalada de los laboratorios por
falta de comunicación
Incumplimiento de los crogrogramas de manternimiento

preventivo
No hay control ni seguimiento de las actividades realizadas

y programadas
No aplicación del estudio de factibilidad del programa.

No aplicación del estudio de factibilidad del programa.
Revisión del programa académico y/o propuesta de

modificación en el comité de currículo y autoevaluación.
Revisión del programa académico y/o propuesta de

modificación, documento maestro del programa y anexos
por parte de la Vicerrectoría Académica.
Revisión y aval del programa académico y/o propuesta de
modificación por el Consejo Académico.
Revisión y aprobación del programa académico y/o

propuesta de modificación por el Consejo Superior.
Revisión de los documentos inherentes a la creación y/o

modificación del programa académico: Documento
maestro, plan de estudios, acuerdos de creación y/o
modificación. Así mismo verificación en SACES de la
información cargada en la plataforma para radicar solicitud
al MEN.
Seguimiento en la plataforma SACES, por parte de la

VICACD, a las solicitudes de información complementaria.
Seguimiento a la obtención del Registro Calificado del

Seguimiento a la obtención del Registro Calificado del
programa académico.
Seguimiento al desarrollo del programa académico, si es un

programa nuevo (Apertura), si es un programa antiguo
(desarrollo y evolución)
Seguimiento al desarrollo del programa académico, si es un

programa nuevo (Apertura), si es un programa antiguo
(desarrollo y evolución)
Seguimiento al desarrollo del programa académico.
Seguimiento al desarrollo del programa académico,

seguimiento al rendimiento académico de los estudiantes y
seguimiento al indicador de retención estudiantil.
Proceso de selección, admisión y vinculación docente.

Proceso de autoevaluación y mejoramiento de programas
académicos.

Proceso de autoevaluación y mejoramiento de programas
académicos.
Falta de disponibilidad de aulas, equipos y medios

audiovisuales
Falta de disponibilidad de aulas, equipos y medios
audiovisuales
Adquisición del material bibliografíco
Infarestructura fisica inadecuada

Poco interés por parte del egresado en la participación de
los eventos y programas ofrecidos No actualización de
datos en el sistema por parte de los egresados
Desconocimiento de los servicios y actividades que tiene la
universidad para los egresados
Sistemas de información deficientes (caídas) Falta de

comunicación con el egresado No capturar la información
de todos los graduados en casos extraordinarios
Los procesos se estan realizando de acuerdo con las

nesecidades de una sola dependencia, no se mira las
nesecidades globales de la universidad
Mal uso de los servicios informaticos de la universidad

Interrupcion del servico por daño mal uso de los servios
No utilizacion del sistema por desconocimiento
Disgregacion de la informacion por no integrarse con los

sistemas de informacion actuales
La trasabilidad de las transaccione es dificil de tener

La informacion no es confiable
Falta de compromiso y/o trabajo de las Unidades

academicas para el desarrollo de estrategias que permitan
la internacionalización del curriculo
No gestion de proyectos conjuntos o establecimiento de

redes internacionales por parte de los investigadores de la
Universidad
Falta de productividad con estandares internacionales

desde el prcoeso de investigacion de la Universidad
Falta de visbilidad o posicionamiento internacional por
parte de los investigadores de la Universidad
Factores externos asocioados a normatividad o relaciones

diplomaticas
Decrecimiento en el presupuesto orientado a la movilidad
Los proyectos de investigación presentados a la VICEIN pueden

contener errores que van desde la falta de claridad en la definición
del problema de investigación, formulación de objetivos e inclusive
la falla en cálculos de operaciones matemáticas en la elaboración
del presupuesto. Así mismo pueden ser proyectos muy bien
formulados pero que no atienden objetivos de pertinencia
propuestos en convocatorias internas y/o externas
Los proyectos de investigación presentados a la VICEIN pueden contener errores que
van desde la falta de claridad en la definición del problema de investigación,
formulación de objetivos e inclusive la falla en cálculos de operaciones matemáticas
en la elaboración del presupuesto. Así mismo pueden ser proyectos muy bien
formulados pero que no atienden objetivos de pertinencia propuestos en
convocatorias internas y/o externas
Actualmente la VICEIN no cuenta con una persona que se dedique tiempo

completo en la revisión técnica de los productos que entregan los Docentes
investigadores dentro de sus proyectos, lo que no permite tener una estadística
actualizada de productividad entregada y conocer plenamente el estado de los
compromisos de los Docentes
Los proyectos de innovación presentados a la VICEIN pueden contener errores que van
desde la falta de claridad en la definición del valor agregado, mercado potencial e
inclusive la falla en cálculos de operaciones matemáticas en la elaboración del
presupuesto. Así mismo pueden ser proyectos muy bien formulados pero que no
atienden objetivos de pertinencia propuestos en convocatorias internas y/o externas
Presentar proyectos en otros formatos y anexos no

normalizados institucionalmente
La oferta de negociación de los interesados requiere de

celeridad en la gestión de sus compromisos
La oferta de negociación de los interesados requiere de
celeridad en la gestión de sus compromisos
El auditor no planifica la auditoria y no consulta la

información del proceso como caracterización ,
procedimientos e informes de auditoria previos.
Los dueños de proceso al generar los resultados de su

proceso, no analizan la información, ni toman las acciones
necesarias para mejorar
Los indicadores de gestión propuestos por los dueños de

proceso no son una herramienta que permita mediar el
cumplimiento de los objetivos del proceso
No se planifica el Sistema de Gestión de Calidad teniendo
en cuenta el PI, el PEI y el PDI vigentes
No hay alineación ni coherencia con los diferentes sistemas

de gestión de la UMNG
Los mecanismos de socialización y comunicación de:

política de calidad, objetivos de calidad, mapa de procesos
y estructura de procesos no son los adecuados
Periódicamente se actualiza la norma ISO 9001 y NTC GP
1000, sin realizar los programas de transición necesarios en
el SGC para garantizar su cumplimiento
Ausencia en el desarrollo del conocimiento y habilidades

especificas relativas a su trabajo y actitudes frente a los
aspectos de la Universidad por parte del personal
factores de riesgo psicosocial y clima organizacional en el

ambito laboral
riesgos laborales accidentes de trabajo y responsabilidad
social
Estudiantes inscritos por programa en el semestre
Medios informativos
Falta de motivación por parte de los docentes a escribir

Improcedente gestión en la toma de decisiones en los
asuntos de orden estratégico
Ausencia de herramientas de seguimiento y control

No aprobación del plan anual de auditoría
No realizar sesiones del Comité de Control Interno
Incumplimiento en la generación de respuesta a los

usuarios en los términos establecidos en la ley
Incumplimiento en la generación de respuesta a los
usuarios en los términos establecidos en la ley
Desconocimientos de las normas, procesos,

procedimientos.
Desconocimientos de las normas, procesos,
procedimientos.
VALORACION DEL RIESGO
AREA DE IMPACTO
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA
División de Extensión, Oficina de
Planeación,Viceacadémica,
Facultades.
Rectoría, Oficina Jurídica, Oficina

de Planeación, División Financiera,
Viceacadémica, Facultades,
División de Extensión
Rectoría, Oficina Jurídica, Oficina

de Planeación, División Financiera,
Facultades y División de Extensión
Oficina Jurídica, Archivo Central

de la UMNG, División de
Extensión
'INGRESOS, PRESUPUESTO
INGRESOS
GASTOS
GASTOS
INGRESOS
Comunidad Universitaria
Egresados
Estudiantes institucionales -
Entidades Sector Defensa
Comunidad Universitaria
Financiera
Programas
Programas
División de Admisiones
Admisiones y
División de Registro
Académico,
Unidades académicas
Servicio al cliente
Servicio al cliente
Procesos académicos y
administrativos
Gestión Académica
Planeación Estratégica
Gestión Académica
Gestión Académica
Gestión Académica
Gestión Académica
Planeación Estratégica
Gestión Estratégica
Gestión Académica
Gestión Académica
Gestión Académica
Gestión Académica
Gestión Académica
Planeación Presupuestal
Gestión Académica
Gestión Académica
Gestión Académica
Gestión Académica
Gestión Académica
Gestión Estratégica
Academia
Academia
Academia
Academia
Egresados
Alta
Mayor
Menor
Alta
Menor
Menor
Menor
Programas Academicos
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación
Innovación y Emprendimiento
Percepción, credibilidad e
imagen / Todos los funcionarios
Operativo
Operativo
Operativo
ALTA
MEDIA
Facultad/docentes
Academica y Administrativa
Academica y Administrativa
EL RIESGO
DESCRIPCION DE CAUSAS
Incumplimiento legal
Demoras
Normatividad externa
Daño
Baja cobertura
Incumplimiento presupuestal
Fuga de información
Retrazos y limitacion en la ejecución de
proyectos
Tecnológico interno
Variables exógenas
Variables exógenas
Tecnología Interna
Infraestructura
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
Procesos
Funcionarios públicos
Información primaria
Modificaciones a los calendarios publicados

Desconocimiento de la normatividad; omisión
no actualización de documentos Faltantes
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
Inadecuada programación
Infraestructura
Infraestructura
Atrasos
Procedimientos
Procedimientos
Procesos
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
Infraestructura
Infraestructura
Procesos
Infraestructura
tecnologico interno
Variables exógenas
Fuga de información
Daño
Factores económicos
Incumplimiento técnico
Atrasos
Procedimientos
Demoras
Información secundaria
Secregación de funciones
Factores ambientales externos
Variables exógenas
Baja cobertura
Falta de oportunidad
Procesos
Procesos
No esten orientados bajo los lineamientos de

los documentos institucionales que indican el
direccionamiento de la universidad
los documentos institucionales que indican el
direccionamiento de la universidad
ANA
EFECTOS O CONSECUENCIAS TIPO DE RIESGO

Condenas pecuniaras o disciplinarias para la
UMNG LEGAL
Condenas pecuniaras o disciplinarias para la FINANCIERO

UMNG
CUMPLIMIENTO
Disminución en los ingresos potenciales para la PERCEPCION,
UMNG. Impacto negativo para la UMNG CREDIBILIDAD, IMAGEN
Sanciones administrativas, fiscales,

disciplinarias y penales. Pérdida de imagen CUMPLIMIENTO
institucional. Inconvenientes en cartera por falta
de cumplimientos a compromisos
Pérdida de recursos cuando los costos superan

los ingresos pactados. Pérdida de excedentes FINANCIERO
financieros.
Inconvenienes y demoras en los resultados de

los procesos. Falta de respuesta a las solicitudes OPERATIVO
con los clientes. Investigaciones
administrativas.
1. QUEJAS 2. TRAMITES ADMINISTRATIVOS. 3. OPERATIVO
REEMBOLSO DE DINEROS
1, MULTAS, SANCIONES, HALLAZGOS, LEGAL

DEMANDAS
1. REPROCESOS. DEMORAS EN LOS PAGOS OPERATIVO
1. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL. 2. OPERATIVO

RESPONSABILIDAD PECUNIARIA
1, MULTAS, SANCIONES, HALLAZGOS, LEGAL
DEMANDAS
Insatisfacción de los usuarios, Estadisticas OPERATIVO
inexactas

inexactas

inexactas
Sanciones, No habilitación de los servicios de OPERATIVO

salud
Disminución en obtención de recursos FINANCIERO
Deserción académica y profesionales no PERCEPCION,

idoneos CREDIBILIDAD, IMAGEN
Escogencia de perfiles no adecuados TECNOLOGICO
Quejas y reclamos; PERCEPCION,

derechos de petición CREDIBILIDAD, IMAGEN
No puede graduarse por docuentos incompletos OPERATIVO
Que no se logren las metas esperadas en los

diferentes aspectos y caacterísticas que ESTRATEGICO
conforman cada factor objeto del proceso de
autoevlauación
Retraso en la entrega de cualquier certificación,

verificación o reporte oportunos de información OPERATIVO
o insumo de algún proceso académico
administrativo
Información errónea o inconsistente en las

certificaciones elaboradas Reclamaciones y OPERATIVO
quejas
Pérdida de imagen institucional, Sanciones
Información errónea o inconsistente en las
certificaciones elaboradas, Reclamaciones y OPERATIVO
quejas
Pérdida de imagen institucional, Sanciones
Planificación del servicio no adecuada
No atender la demanda satisfactoriamente
OPERATIVO
Desconocimiento de las partes interesadas en
los servicios de laboratorio ofrecidos
No tener los equipos a punto para la prestación

adecuada del servicio
No se tiene información de retroalimentación

del proceso para realizar la mejora
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Aprobación de un programa académico, sin el

estudio de factibilidad y la revisión que avala la
propuesta y le da viabilidad.
Aprobación de un programa académico, sin el
estudio de factibilidad y la revisión que avala la
propuesta y le da viabilidad.
ESTRATEGICO
Aval por parte del comité de currículo y

autoevaluación, de un programa académico y/o PERCEPCION,
propuesta de modificación, sin el cumplimiento CREDIBILIDAD, IMAGEN
de las condiciones de calidad exigidas.
Aval por parte del Consejo de Facultad, de un

programa académico y/o propuesta de PERCEPCION,
modificación, sin el cumplimiento de las CREDIBILIDAD, IMAGEN
condiciones de calidad exigidas.
Aval por parte de la Vicerrectoría Académica, de

un programa académico y/o propuesta de PERCEPCION,
modificación, sin el cumplimiento de las CREDIBILIDAD, IMAGEN
Aval por parte del Consejo Académico, de un
programa académico y/o propuesta de ESTRATEGICO
modificación, sin el cumplimiento de las
Aprobación por parte del Consejo Superior, de

un programa académico y/o propuesta de
modificación, sin el cumplimiento de las ESTRATEGICO
condiciones de calidad exigidas y de acuerdo a
los lineamientos académicos institucionales y
las orientaciones descritas en el PEI.
Radicación por parte de la UMNG, de un

programa académico y/o propuesta de
modificación, sin el cumplimiento de las
condiciones de calidad exigidas y los ESTRATEGICO
lineamientos académicos académicos
institucionales y las orientaciones descritas en
el PEI.
El incumplimiento en los tiempos de desarrollo

del programa y la falta de información suficiente
para soportar el programa académico ante el ESTRATEGICO
MEN y que este sea evaluado en el estado de
Radicado.
El desarrollo inadecuado de la evaluación

externa al programa académico, de manera que ESTRATEGICO
afecte la obtención del registro calificado.
No obtención del Registro Calificado del ESTRATEGICO
Programa Académico (Nuevo o en renovación)
Promoción inadecuada y/o falta de esta de

programas académicos. Procedimientos
internos innecesarios. Admisión de estudiantes
en programas no aprobados. Ausencia de la ESTRATEGICO
proyección de necesidades para el desarrollo
del programa académico. Instrucciones
inadecuadas en el desarrollo del programa
académico.
No planificación y proyección de las

necesidades para el desarrollo del programa ESTRATEGICO
académico.
Desconocimiento de la comunidad académica

del programa nuevo aprobado por el MEN.
Desconocimiento de la comunidad académica ESTRATEGICO
del programa en renovación aprobado por el
MEN. Número de inscritos al programa inferior
a los proyectados.
Inconsistencias en el proceso de formación del
estudiante. Contenidos curriculares
desarrollados desactualizados e incoherentes
con lo aprobado por el MEN. Impacto en la ESTRATEGICO
calidad académica del programa. Impacto en los
resultados de los estudiantes en las pruebas de
calidad de educación superior.
Aumento en los indices de deserción de los

programas académicos, fuera de las metas ESTRATEGICO
proyectadas por período académico.
Inadecuado proceso de clasificación a los

docentes, en el ejercicio de selección, admisión ESTRATEGICO
y vinculación docente.
Incumplimiento del procedimiento de
autoevaluación y mejoramiento, no ESTRATEGICO
identificación de oportunidades de mejora y
fortalezas de los programas.
No reconocimiento de la calidad de programa ESTRATEGICO

académico.
1.Mala imagen institucional.2.Insatisfacción de

usuarios. 3. Quejas sobre la mala calidad del OPERATIVO
servicio 4. Pérdida de credibilidad
1.Mala imagen institucional.2.Insatisfacción de
usuarios. 3. Quejas sobre la mala calidad del OPERATIVO
servicio 4. Pérdida de credibilidad
Desactualización de información, prestación de

servicio oportunop a la academia con recursos OPERATIVO
bibliograficos actualizados
1. Capacidad de almacenamiento. 2.
Investigación inapropiada 3. Infraestructura
inadecuada para la prestación de los diferentes OPERATIVO
servicios
Pérdida de datos de contacto debido a que el
egresado no diligencia la información ESTRATEGICO
correctamente en el sistema.
<Pérdida total del vínculo de los egresados con

la Universidad y los beneficios que esta ofrece.
La informacion no es confiable y toca hacer

reproceso de la misma para utilizarla en otras OPERATIVO
dependencias
1. Pérdida y/o fugas de información 2. Robo de

infraestructura de TI 3. Manipulación
inadecuada de la infraestructura de TI 5. Fallas TECNOLOGICO
de hardware 6. Designación de personal no
entrenado y/o capacitado para mantener la
seguridad de la información
Interrupcion del servico por daño mal uso de los TECNOLOGICO
servios
Desuso de los sistemas de informacion por OPERATIVO

desonocimientos
Framentacion de la informacion por encontrarse OPERATIVO

en diferentes bases de datos

Falta de pertinencia en los programas PERCEPCION,

academicos de la Universidad CREDIBILIDAD, IMAGEN
Bajos estandares de calidad en torno a los

productos de investigacion de la Universidad, no PERCEPCION,
visibilidad internacional con gestion del CREDIBILIDAD, IMAGEN
conocimiento
conocimiento
Decrecimeinto de los indicadores de movildiad

de estudiantes y docentes necesarios para los PERCEPCION,
proceso de acreditacion nacional e CREDIBILIDAD, IMAGEN
internacional en la Universidad
Sí el proyecto es mal formulado puede no ser

evaluado técnicamente, se pierde la CUMPLIMIENTO
oportunidad de la convocatoria y sería un
proyecto menos para la gestión de investigación
Sí el proyecto es mal formulado puede no ser
evaluado técnicamente, se pierde la CUMPLIMIENTO
oportunidad de la convocatoria y sería un
proyecto menos para la gestión de investigación
No poder conocer a tiempo estado de PERCEPCION,

compromisos de los Docentes y una estadística CREDIBILIDAD, IMAGEN
de productividad exacta
Sí el proyecto es mal formulado puede no ser evaluado

técnicamente, se pierde la oportunidad de la convocatoria y
sería un proyecto menos para la gestión de la innovación y el CUMPLIMIENTO
emprendimiento
Divergencia en los criterios de evaluación CUMPLIMIENTO
PERCEPCION,
Perdida de contratos de I+D+i CREDIBILIDAD, IMAGEN
PERCEPCION,
Perdida de contratos de I+D+i CREDIBILIDAD, IMAGEN
Auditorias incoherentes, e inconsistentes con ESTRATEGICO

respecto a los objetivos previstos
No se mejora la gestión de los procesos ESTRATEGICO
No se mejora la gestión de los procesos ESTRATEGICO

Inadecuada planificación, mantenimiento y
mejoramiento del SGC ESTRATEGICO
Duplicidad de actividades
Desconocimiento de la estructura del SGC por la

Comunidad Neogranadina
ESTRATEGICO
No cumplimiento del compromiso de satisfacer
necesidades y expectativas de los estudiantes y
usuarios
Inadecuada planificación, mantenimiento y ESTRATEGICO
mejoramiento del SGC
Recursos insuficientes de personal, bajo

entendimiento sobre que funciones y OPERATIVO
actividades deben ser segregadas, politicas y
procedimientos definidos de forma insuficiente
Estrategia, estructura, procesos y recursos ESTRATEGICO

Prevención OPERATIVO
El segmento de mercado al que nos dirigimos PERCEPCION,

nos interprete como una universidad solo para CREDIBILIDAD, IMAGEN
militares.
Desinformación de los estudiantes PERCEPCION,

CREDIBILIDAD, IMAGEN
No crear alianzas con estudiantes ni motivar a ESTRATEGICO

los docentes a escribir y publicar sus obras
Sanciones, multas, investigaciones LEGAL
disciplinarias, pérdida de imagen institucional
Sanciones, multas, investigaciones CUMPLIMIENTO


Se realice una mala proyección del presupuesto,

afectando la asignación del presupuesto de ESTRATEGICO
acuerdo a las necesidades presentadas en las
unidades Académicas y Administrativas
afectando la asignación del presupuesto de ESTRATEGICO
acuerdo a las necesidades presentadas en las
unidades Académicas y Administrativas
ANALISIS DEL RIESGO
IMPACTO DEL RIESGO PROBABILIDAD

Multas - Investigación
disciplinaria RARO
Multas RARO
Multas - Investigación RARO

disciplinaria
MENOR RARO
MENOR RARO
MENOR RARO
IMPROBABLE MENOR
MENOR POSIBLE
MODERADO RARO
MODERADO POSIBLE
MODERADO POSIBLE
MODERADO RARO
MODERADO POSIBLE
MODERADO POSIBLE
MODERADO POSIBLE
MODERADO POSIBLE
MODERADO POSIBLE
MODERADO RARO
IMPROBABLE POSIBLE
MODERADO POSIBLE
MODERADO POSIBLE
MODERADO RARO
MAYOR RARO
MAYOR RARO
MAYOR RARO
MENOR POSIBLE
MODERADO IMPROBABLE
MENOR POSIBLE
MODERADO PROBABLE
MENOR POSIBLE
CATASTROFICO RARO
CATASTROFICO RARO
MODERADO IMPROBABLE
MODERADO IMPROBABLE
MODERADO POSIBLE
MAYOR CASI SEGURO

POSIBLE
MENOR
POSIBLE
MODERADO POSIBLE
MODERADO POSIBLE
MENOR POSIBLE
MODERADO POSIBLE
MENOR POSIBLE
MENOR IMPROBABLE
MENOR IMPROBABLE
MODERADO IMPROBABLE
MODERADO IMPROBABLE
MODERADO IMPROBABLE
Repercute en el número de
proyectos aprobados para 5%
ejecutarse en una vigencia
Repercute en la falta de
información para control
de paz y salvos de los 20%
compromisos de los
Docentes y estadística de
productividad
Imagen corporativa para la 70%

región
Imagen corporativa para la 85%
región
MODERADO POSIBLE
MODERADO POSIBLE
MODERADO POSIBLE
MODERADO POSIBLE
MODERADO POSIBLE
MODERADO IMPROBABLE
MODERADO POSIBLE
MAYOR POSIBLE
MODERADO PROBABLE
MODERADO POSIBLE
MENOR POSIBLE
MENOR POSIBLE
MAYOR RARO
CATASTRÓFICO IMPROBABLE
CATASTRÓFICO POSIBLE
CATASTRÓFICO POSIBLE
MODERADO PROBABLE
MODERADO PROBABLE
EVALUACION DEL
RIESGO INHERENTE
ZONA DE RIESGO
MODERADA
MODERADA
MODERADA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
MODERADA
MODERADA
ALTA
ALTA
MODERADA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
BAJA
MODERADA
ALTA
ALTA
MODERADA
ALTA
ALTA
ALTA
MODERADA
MODERADA
MODERADA
ALTA
MODERADA
ALTA
ALTA
MODERADA
MODERADA
MODERADA
EXTREMA
MODERADA
ALTA
ALTA
MODERADA
ALTA
MODERADA
BAJA
BAJA
MODERADA
MODERADA
MODERADA
Investigación
Investigación
Investigación
Usuarios de la región
Usuarios de la región
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
MODERADA
ALTA
EXTREMA
ALTA
ALTA
MODERADA
ALTA
ALTA
EXTREMA
EXTREMA
EXTREMA
ALTA
ALTA
CO
¿ES DEL CONTROL ¿EXISTE ¿SE APLICA EL

INSTITUCIONAL? CONTROL? CONTROL?
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
NO SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI NO NO
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
NO NO NO
SI SI SI
SI SI NO
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
CONTROL DEL RIESGO
¿ESTA
PREVENTIVO CORRECTIVO DOCUMENTADO?
X SI
X SI
X SI
x SI
x SI
x SI
x SI
x SI
x SI
X SI
X NO
x SI
x SI
x SI
x SI
x SI
x SI
x SI
x SI
x SI
x SI
x SI
X NO
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
SI
SI
Documentar y validar
los requerimientos
solicitados por las SI
diferentes áreas y/o
dependencias
Hacer cumplir la Ajuste a la

Politica de Seguridad vulnerabilidad SI
de la Informacion de la detectada
UMNG
ANS con proveedores
de Tecnologia, Mantenimiento
Contratos de SI
correctivo
Mantenimiento
preventivo
Se reciben satisfaccion Los usuarios

firman y
los requerimientos de aprueban los SI
SW por parte de los requerimientos
usuarios que solicitan

firman y

firman y
firman y
SI SI
X SI
SI Si SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X NO
x SI
x SI
x SI
Se hacen campañas de
mercadeo para llegar a x SI
los clientes
potenciales.
Se hace verificaciones
periodicas y controles de
corrección de estilo en la x SI
página de la Universidad
x Si
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
X SI
¿EXISTE DOCUMENTO? CONTROL PROPUESTO
ASESORIA PERMANENTE DE LA UNIDAD
SI ACADEMICA O ADMINISTRATIVA QUE
ELABORA EL ACTO
Revisión constante y permanente de los

Procesos Judiciales por partde de los
SI responsables Abogado Externo y
dependiente judicial.
Ejercer el control de legalidad en los

Actos Administrativos, seguimiento a
SI las observaciones indicadas y difusión
de la normatividad interna y externa
1- Ofrecimiento de los servicios
prestados por la Universidad Militar., a
SI través de la División de Extensión, con
reuniones y visitas.
1- Revisión pevia de todos los

documentos de la parte legal y técnica.
2- Reuniones con las entidades
SI externas, coordinadores, supervisores.
3- Control en la matriz de seguimiento
de la División.
1- Coordianción con las Facultades,

Oficina de Planeación, y Vice
SI Académica para la aprobación de
costeos, cargue de las actas
presupuestales en el sistema financiero
1- Escanear todos los documentos de

llegada y de salida. 2- Mantener
SI actualizado de acuerdo a las
disposiciones del Sistema de Gestión
Documental de la UMNG
SI VERIFICAR GIROS DEL ICETEX
CONTROL A ENTREGA DE
SI INFORMACIÓN Y SOPORTES
VERIFICACIÓN DOCUMENTOS
TRAMITADOS PARA REGISTRO
SI PRESUPUESTAL Y LISTADO DE
DISPONIBILIDADES
VERIFICACION DE DOCUMENTOS
NO TRAMITADOS PARA PAGO
CONTROL A ENTREGA DE
SI INFORMACIÓN Y SOPORTES
Contratación de escenarios alternos
SI para prácticas, Plataforma de
administración y control de información
Evaluación y monitoreo del desempeño

SI por medio de estadísticas
Evaluación y monitoreo del desempeño

SI por medio de estadísticas
Protocolos de servicios de salud

SI ajustados a los requerimientos de las
Secretarías de Salud
Se modifique la resolución por parte de
SI la División de Financiera para evitar
vacios juridicos en su aplicación.
Se mantenga el control a través medios

SI digitales o en fisico de los
procedimientos de selección.
Validación de información suministrada

por el ICFES a través de la división de
SI Informática y funcionarios de la División
de Admisiones.
Cumplimiento del calendario de

SI inscripciones y matriculas establecidos.
Actualización de los
SI documentos, firma de compromiso.
Capacitaciones acerca del modelo de

SI autoevaluación, verificación de los
aspectos a evaluar del modelo
Elaborar e implementar formato de

verificación de documentos entregados
SI y digitalizados. Implementar trámites a
través de medios electrónicos.
Elaboración de reporte de digitación de

SI notas por cada corte en el sistema
Univex
Revisión de planes de estudio en el
SI sistema académico
Verificar las necesidades de las
SI unidades académicas y centros.
Seguimiento a la prestación del

SI servicio.
Borrador del estatuto prespuestal

SI Análisis de capacidades y
Elaboración de anteproyecto
presupuestal
SI Encuesta de satisfacción.
Dar respuesta a las solicitudes de
prestación de servicios de laboratorios
SI y/o centros a la comunidad académica
y administrativa.
Cronograma de prácticas.
Verificar el cronograma y las solicitudes

SI de mantenimiento de equipos
Revisión Informes de la prestación del

servicio de las unidades académicas
SI
Aplicación Encuesta de satisfacción
SI
SI
Elaboración y revisión de la guía de

factibilidad de programas nuevos.
Elaboración y revisión de la guía de
factibilidad de programas nuevos.
SI
Presentación del documento maestro y

la propuesta curricular del programa en
SI el comité de curriculo y autoevaluación;
para revisión y recomendación al
Consejo de Facultad.
Presentación del documento maestro y

la propuesta curricular del programa en
SI el Consejo de Facultad; para revisión y
aval al Consejo Académico y a la
Vicerrectoría Académica.
Revisión del documento maestro, la

propuesta curricular del programa y los
SI anexos de soporte a la solicitud del
Registro Calificado.
Revisión y aval de la propuesta
SI curricular del programa en el Consejo
Académico.
Revisión y aprobación de la propuesta

SI curricular del programa académico en
el Consejo Superior.
Revisión de los documentos inherentes

a la solicitud del Registro Calificado del
Programa (Nuevo y/o en renovación):
Documento maestro, plan de estudios,
SI acuerdos de creación y/o modificación.
Así mismo verificación en SACES de la
información cargada en la plataforma y
radicar solicitud al MEN.
Seguimiento en la plataforma SACES,

por parte de la VICACD, a las solicitudes
SI de información complementaria
realizadas por el Ministerio de
Educación Nacional.
Instructivo de Visita de Pares

Académicos.
SI Reunión Logística
Revisión de información visita de pares
académicos por parte de VICACD.
Programa Académico. Realizar en
conjunto con la Facultad encargada las
observaciones al informe de los pares
académicos (Facultad que recibe la
visita de pares académicos), realizar la
evaluación a los pares académicos
(Facultad que recibe la visita de pares
SI académicos), consolidar el documento
de información adicional y
complementaria (AUTOS), realizar la
notificación de aprobación del
programa, realizar notificación de
negación
La VICACD,del programa,
una elaborar
vez se notifica de el
la
SI recurso de reposición.
obtención y/o negación del RC, informa
a los jefes de oficina.
Revisión de las necesidades del

programa.
Anteproyecto Presupuestal.
SI Planes de inversión y Planes de
funcionamiento.
Ejecución del procedimiento de

SI mercadeo. Ejecución del procedimiento
de admisiones.
Revisión Anual de la VICACD, de los
planes de estudio. Revisión semestral
SI de contenidos programáticos en cada
una de las unidades académicas.
Seguimiento a los procesos académicos

de los estudiantes. Procedimiento de
SI Consejería Estudiantil. Seguimiento a
los estudiantes en bajo rendimiento
académico.
Procedimiento valoración académica de

SI docentes. Comité CIARP.
Ejecución periódica del proceso de
autoevaluación de programas e
SI institucional/Seguimiento al
cumplimiento de los planes de acción.
Revisión diagnostica de los programas

sujeto de acreditación de alta calidad.
SI Metas de acreditación de alta calidad
de programas académicos VICACD. Plan
de Acción.
Verificación diaria de la disponibilidad

SI de equipos, medios y aulas y su estado
de funcionamiento.
Convenio Institucional con entidades
SI del estado para el prestamo y alquiler
de aulas
Control permanente de colecciones

bibliográficas adquirididas y verificación
SI diaria de de vencimiento de
publicaciones seríadas para su
correspondiente renovación
La toma de decisión sobre ampliación

SI de infraestructura para subsanar los
inconvenientes mencionados.
SI
Solicitar al egresado actualizar datos,

otorgar el paz y salvo como requisito de
grado
1. Enviar via correo electronico el
boletin virtual de egresados y publicar
en pagina web
SI 2. publicar los eventos en los medios de
comunicación de la universidad.
3. Solicitar espacios o notificar al
representante de los egresados en cada
una de las reuniones.
Formato de Levantamiento d e
SI Requerimientos
Politica de Seguridad de la Informacion

SI de la UMNG
SI ANS con proveedores
Fomato de levantamiento de
SI Requerimientos de SW
SI Fomato de levantamiento de
Requerimientos de SW
Seguimiento a los indicadores del plan,

comites de curriculo, consejo
SI academico, reuniones periodicas con la
rectoria de la Universidad
comité central de investigaciones,

SI comité de movilidad, seguimeinto a los
indicadores
indicadores
Comité de seleecion para la

internacionalizacion, comité de calidad,
SI revision por directivas, seguiemitno de
indicadores, comité de movildiad
Formato en Excel que valida de forma

preventiva las condiciones técnicas de
SI las convocatorias internas de
investigación científica y alto impacto
Formato en Excel que valida de forma
preventiva las condiciones técnicas de
SI las convocatorias internas de
investigación científica y alto impacto
Contratar una persona de tiempo

completo que realice esta actividad que
SI de gran impacto para el logro de
objetivos propuestos dentro de los
proyectos de investigación
Formato que valida de forma preventiva

las condiciones técnicas de las
convocatorias internas de innovación y
emprendimiento
Seguimiento al cumplimiento del

formato, anexos y soportes
Seguimiento a cada procedimiento de

SI transferen cia a la ociedad
Seguimiento a cada procedimiento de
SI transferen cia a la ociedad
Revisar la planificación de la auditoria

SI elaborada por el equipo auditor, antes
de la auditoría
Establecer mecanismos para el análisis

SI de resultados y la toma de acciones
Revisión periódica de los indicadores de

SI gestión de los procesos
Realizar la alineación entre la
planeación estratégica y la planificación
del SGC de la UMNG
SI
Realizar la alineación entre el SGC y los
otros sistemas de gestión de la UMNG
Realizar divulgación y medición del

SI entendimiento de la planificación del
SGC
Realizar programas de transición una
NO vez se ha aprobado una nueva versión
de las normas de calidad
SI VERIFICACION CIARP
SI ACREDITACION PARAMETROS
SI COMITÉ COPASST
Formato de información de los

SI aspirantes interesados
Verificación de las campañas

SI publicitarias y de la información del
portal web de la Universidad
Crear un tipo de estratégias en las cuales los

docentes se motiven a escribir y publicar sus libros
Si por intermedio de la Editoral UMNG, y de esta
manera divulgarlos en las editoriales con mayor
posicionamiento a nivel nacional e internacional
Actualizar acuerdos, resoluciones y
demás documentación de carácter
SI institucional de acuerdo con la
normatividad vigente
Presentar informes de avances al

Comité de Control Interno
SI
Definir y aprobar plan anual de

auditoría
Incluir en el plan de formación,

capacitaciones en atención al usuario
SI
SI Presentar a la alta dirección, el informe
consolidado de la gestió adelantada a
nivel de quejas, reclamos y sugerencias
Socializar a la comuidad los

mecanismos disponibles para la
presentación de quejas, reclamos y
sugerencias
Se da unos lineamientos en la circular

del anteproyecto, capacitaciones,
SI segumiento y apoyo a las unidades para
el anteproyecto, proyecto y ejecución
del presupuesto
SI segumiento y apoyo a las unidades para
el anteproyecto, proyecto y ejecución
del presupuesto
TRATAMIENTO DEL RIESGO
NUEVA EVALUACION: RIESGO RESIDUAL
TIPO DE CONTROL PUNTAJE: Herramienta

PUNTAJE:
para ejercer
Seguimiento
el control
al control
Impacto 25 25
Impacto 25 25
Impacto 45 35
Probabilidad 15 10
Probabilidad 30 20
Probabilidad 30 25
Probabilidad 30 25
Probabilidad 50 30
Probabilidad 45 30
Probabilidad 45 30
Probabilidad 45 30
Probabilidad 45 30
Probabilidad 15 25
Impacto 15 25
Impacto 15 25
Impacto 15 15
Probabilidad 58 40
Probabilidad 60 40
Probabilidad 60 40
Impacto 60 40
Probabilidad 58 40
Probabilidad 45 40
Probabilidad 85 80
Probabilidad 100 95
Probabilidad 100 95
Probabilidad 45 30
Probabilidad 45 30
Probabilidad 40 25
Probabilidad 50 25
Probabilidad 45 30
Probabilidad 2 100
Probabilidad 2 100
Probabilidad 2 100
Probabilidad 2 100
Probabilidad 2 100
Probabilidad 2 100
Probabilidad 2 100
Probabilidad 2 100
Probabilidad 2 100
Probabilidad 2 100
Probabilidad 2 100
Probabilidad 2 100
Probabilidad 2 100
Probabilidad 2 100
Probabilidad 2 100
Impacto 2 100
Impacto 2 100
Probabilidad 2 100
Probabilidad 2 100
Probabilidad 2 100
Probabilidad 60 40
Impacto 60 40
Probabilidad 60 40
Impacto 5 20
55 30
Impacto
55 35
Impacto 30 40
Impacto 60 40
Impacto 60 40
Impacto 60 40
Impacto 60 40
Impacto 60 40
Impacto 60 40
Impacto 80
Impacto 80
Impacto 80
Impacto 50 35
Impacto 50 35
Impacto 50 35
Impacto 50 35
Impacto 50 35
Probabilidad 70 70
Probabilidad 70 70
Probabilidad 50 35
Probabilidad 45 30
Probabilidad 40 25
Probabilidad 40 35
Probabilidad 60 30
Probabilidad 0 30
Probabilidad 15 1
Impacto 15 1
Impacto 15 1
Probabilidad 15 40
Probabilidad 30 70
Impacto 45 25
Probabilidad 100 100
50 50
Probabilidad
100 100
100 100
Probabilidad
Probabilidad
100 100
100 100
Impacto 54 35
Impacto 54 35
MIENTO DEL RIESGO
IESGO RESIDUAL
OPCION DE
MANEJO
NUEVA ZONA DE
PUNTAJE FINAL RIESGO
50 MODERADA Asumir
Reducir, Evitar,
50 ALTA Compartir,
Transferir
Reducir, Evitar,
80 ALTA Compartir,
Transferir
25
50
BAJA Asumir
55
55
80 BAJA Asumir
75 BAJA Asumir
75 MODERADA Asumir, Reducir

40 BAJA Asumir
40 BAJA Asumir
40 BAJA Asumir
30 BAJA Asumir
MODERADA Asumir, Reducir
BAJA Asumir
BAJA Asumir
MODERADA Asumir, Reducir

BAJA Asumir
80 BAJA Asumir
95 BAJA Asumir
95 BAJA Asumir
75 BAJA Asumir
75 BAJA Asumir
65 BAJA Asumir
75 BAJA Asumir
100 BAJA Asumir
100 BAJA Asumir

100 BAJA Asumir
100 BAJA Asumir
100 BAJA Asumir
100 BAJA Asumir

100 BAJA Asumir
100 BAJA Asumir
100 BAJA Asumir
100 BAJA Asumir
100 BAJA Asumir

100 BAJA Asumir
100 BAJA Asumir
100 BAJA Asumir
100 BAJA Asumir

Reducir, evitar,
100 EXTREMA compartir,
transferir, retener
Reducir, evitar,
transferir, retener
100 BAJA Asumir

100 BAJA Asumir
100 BAJA Asumir
100 BAJA Asumir

100 BAJA Asumir
100 BAJA Asumir
25 ?
85 BAJA Asumir
90 BAJA Asumir
70 MODERADA Asumir, reducir


80 BAJA Asumir
80 BAJA Asumir
80 BAJA Asumir
85 BAJA Asumir
85 BAJA Asumir
85 BAJA Asumir
85 BAJA Asumir
85 BAJA Asumir
Reducir, evitar,
transferir, retener
Reducir, evitar,
transferir, retener
Reducir, evitar,
65 ALTA compartir,
transferir

15
MODERADA Asumir, reducir
15
15
Reducir, evitar,
55 ALTA compartir,
transferir
100 BAJA Asumir
Reducir, evitar,
70 ALTA compartir,
transferir
100 BAJA Asumir
Reducir, evitar,
50 ALTA compartir,
transferir
100 MODERADA
100
Asumir, reducir
MODERADA
Asumir, reducir
MODERADA
100
100
89 BAJA Asumir
89 BAJA Asumir
PLAN
ACCION
ELABORAR PROCEDIMIENTOS
Seguimiento a nivel Preventivo de los proceso implementados.
Seguimiento a nivel Preventivo de los proceso implementados.

Inserción del portafolio de servicios de educación continua en la
agenda 2016
Actualización del Normograma de la División de Extensión y

Proyección Social
Verificación de que los costeos estén acordes con los

requerimientos, solicitados por los servicios de extensión.
Digitación de la correspondencia recibida de las diferentes entidades

REALIZAR CONCILIACIÓN SEMESTRALMENTE
ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SOCIALIZAR LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LEY
VERIFICACIÓN DE REPORTES DEL BANCO CONTRA EL PRESUPUESTO

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Celebración de convenios y contratación de escenarios para
garantizar la práctica de programas deportivos, artísticos y recreativos
Apertura de los servicios de bienestar a la comunidad de egresados
Ampliación de la cobertura de servicios de bienestar para estudiantes

institucionales y entidades del Sector Defensa
Habilitación de consultorios y ambulancia

Ajustes pertinentes al procedimiento propuesto y aval de Gestión de
Calidad para socialización y cumplimiento
Mantener actualizados los procedimientos de selección y

permanente capacitación de los funcionarios
Mantener los controles de validación por parte de las Divisiones de

Informática y Admisones
Coordinación con unidades académicas , reportes estadísticos de

comportamiento de inscritos y admitidos, y punto de equilibrio para
seguimeito.
Envio de
documentos faltantes vía
Web escaneados
Establecer un plan de capacitaciones institucional
Registrar el formato de verificación de documentos en las hojas de

vida de los estudiantes.
Generar el reporte de digitación de notas en cada corte y hacer

seguimiento
Realizar capacitaciones permanenetes a los directores de
programaen el manejo de planes y parámetros en el sistema y
socialización de cambiso reglamentarios aplicables
1. Identificación de las necesidades de las Unidades Académicas y
Centros.
2. Ejecución y Control de la prestación del servicio
Ver Anexos 1, 2,3 , 4 y 10
1. Determinar las necesidades específicas y especiales de servicios
2. Aplicación oportuna de las encuestas de satisfacción
Ver anexos 5, 6, 7 y 8
1. Información sobre la prestación de servicios
Ver anexo 6
1. Seguimiento periódico a la ejecución del cronograma de

mantenimiento.
Ver anexo 9
1. Retroalimentar los aspectos relevantes que se encuentren en los

informes sobre la prestación del servicio
Ver anexo 10
Diseño, orientación y revisión de las fichas de prefactibilidad de

programas nuevos.
Revisión fichas de prefactibilidad de programas nuevos.

Revisión fichas de prefactibilidad de programas nuevos y concepto de
viabilidad.
Propuesta currícular de programa nuevo, revisada y discutida en el

Comité de Currículo y Autoevaluación.

Consejo de Facultad
Revisión por parte de la VICACD, de la propuesta curricular de

programa nuevo.
Consejo Académico.
Propuesta currícular de programa nuevo, revisada y aprobada en el

Consejo Superior.
Revisión de los documentos inherentes a la solicitud de Registro

Calificado del Programa.
Seguimiento permanente en Plataforma SACES a solicitudes de

información complementaria.
Seguimiento a la asignación de visita de pares académicos por parte

del MEN.
Seguimiento a la obtención del RC del Programa Académico.
Seguimiento a la obtención del RC del Programa Académico.
Anteproyecto Presupuestal.
Desarrollo procedimientos mercadeo, comunicación y admisiones.

Revisión periódica de los Planes de Estudio de los Programas
Académicos.
Programa de Consejeria Estudiantil.
Procesos de vinculación docente y escalafonamiento.

Cronograma de autoevaluación de programas académicos y
seguimiento a los planes de acción.
Análisis del Proceso de Autoevaluación de Programas Académicos
1. Capacitación práctica a usuarios sobre manejo e instalación de

equipos. 2. Dotación de equipos y medios en las aulas y auditorios.
3.Verificación permanente de los inventarios de equipos de acuerdo a
las necesidades. 4. Actualización de equipos y medios
Asignacion del presupuesto para el alquiler de las aulas
Elaboración del contrato y/o convenio con las instituciones y

entidades del estado
1) Revisión colección bibliográfica existente y vencimiento de

publicaciones seriadas en suscripción
2) Emitir instrucciones a las Facultades sobre la preparación del
listado de aquisición de recursos bibliograficos anuales en coherencia
con las guías académicas de los estudiantes (incluyendo
investigación)
3) Confrontación de colección con catalogo de consulta y listado de
Facultades
Propuesta y solicitud de ampliación de la infraestructura para poder

ampliar capacidad de almacenamiento y servicios
1. Solicitar al egresado actualizar datos
2. Otorgar el paz y salvo como requisito de grado
1. Enviar via correo electronico el boletin virtual de egresados y

publicar en pagina web
2. publicar los eventos en los medios de comunicación de la
universidad.
3. Solicitar espacios o notificar al representante de los egresados en
cada una de las reuniones.
CREACION DEL FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
Divulgación y Socializacion de la Politica de Segurida de la

Informacion de la UMNG
Cumplimiento de los ANS
Cumplimiento de los requerimientos según lo solicitado por los

usuarios

usuarios

usuarios
usuarios
Se definieron planes de accion por cada una de las Facultades de la

Universidad alineados con el plan rectoral y el plan trasnversal e la
internacionalizacion de la Universidad
Se modificaron las Resoluciones de movilidad de investigaciones y se

incluyo dentro de la asignacion presupuestal de cada proyecto la
movilidad relacionada.
movilidad relacionada.
Se incrementaron las acciones de movilidad desde las Facultades con

referncia a las movilidades relacionadas con practicas e intercambio
academico
Adquirir un módulo de sistema de información que automatice la

gestión de investigación
Socialización y capacitación de los procedimientos, formatos, anexos
y otros documentos institucionales
Contratar una persona de tiempo completo que realice la actividad

de liquidación técnica de proyectos
Adquirir un módulo de sistema de información que automatice la

gestión de la innovación y el emprendimiento
Socialización y capacitación de los procedimientos, formatos, anexos

y otros documentos institucionales
Definir roles y responsabilidades en cada hito de negociación

Definir valoración previa y co-responsabilidades
1. Programar reunión de coordinación con el grupo de auditores
2. Subir a KAWAK la lista de verificación una semana antes de la

fecha programada para la auditoria por parte del auditor líder para
revisión y retroalimentación de la División de Gestión de Calidad
1. Calcular los resultados de los procesos en KAWAK en cuanto a : Satisfacción

de los usuarios, queja o reclamo de los usuarios, hallazgos de una auditoria,
desempeño de los procesos, identificación de un producto y/o servicio no
conforme o análisis de riesgos
2. Establecer metodologías para el análisis de los resultados
3. Tomar las acciones necesarias
4. Realizar seguimiento a las acciones tomadas
5. Verificar la eficacia y efectividad de las acciones tomadas
1. Revisar la pertinencia de los indicadores de gestión y de otros

mecanismo de seguimiento y medición
2. Realizar alineación entre los indicadores de gestión, los otros
mecanismos de seguimiento y medición entre los indicadores de
otros sistemas de gestión
1. Realizar seguimiento a PI, PEI y PDI para determinar si hay cambios
2. Definir los factores de competitividad según PI, PEI y PDI
3. Definir las necesidades y expectativas de los estudiantes y usuarios
4. Realizar matriz de interrelación entre los factores de
competitividad y lineamientos de la planeación estratégica y las
expectativas de estudiantes y usuarios
5. Definir y coordinar con los responsables, los objetivos, elementos y
resultados de los sistemas de gestión que se están implementando
6. Realizar matriz de interrelación entre objetivos y elementos de los
diferentes sistemas de gestión
1. Realizar divulgación de la planificación del SGC por diferentes medios:

KAWAK, Pagina Web, memos net, folletos, presentaciones, carteleras, emisora,
periódico institucional y programas institucionales
2. Realizar encuestas para evaluar la divulgación y entendimiento de la política
y objetivos de calidad
1. Realizar seguimiento a las actualizaciones de las normas de calidad
2. Definir los cambios y ajustes de las normas de calidad

3. Realizar programa para aplicar los cambios de las normas de
calidad en el SGC de la UMNG
Procesos claros de convocatorias
Compromisos Acreditación institucional

Cumplimiento implementación norma
Crear una campañas que den a conocer los atributos de la marca a

traves de estudiantes internos en los diferentes ambientes que la
Universidad tiene.
Informar a los visitantes externos que ingresen a la página web del

acontencer noticiosos y la oferta educativa de la UMNG.
Incentivar y motivar a los docentes de la UMNG, para que escriban y

publiquen sus obras
Revisión del control actual
PLAN DE MEJORAMIENTO
RESPONSABLE FECHA DE IMPLEMENTACION

Jefe Oficina Juridica 2016

División de Extensión y
Proyección Social- División de Abril de 2016
Publicaciones
Proyección Social- Oficina Mayo de 2016
Jurídica
Proyección Social- Oficina de Permanente
Planeación
Proyección Social- Secretaria Permanente
de la División
Tres meses despues de terminado
DUEÑO DEL PROCESO el semestre
De acuerdo al cronograma de
DUEÑO DEL PROCESO informes
DUEÑO DEL PROCESO Permanente

De acuerdo al cronograma de
DUEÑO DEL PROCESO informes
Dueño de Proceso
Dueño de Proceso
2/1/2015
Dueño de Proceso
Personal de salud
Vicerrectoría Acacémica/
División de Admisiones/
División de registro/ División Jan-16
Financiera / Oficina de
Protección al Patrimonio /
División de Gestión de Calidad
Jefe de Admisiones En constante aplicación
Jefe División de Admisiones y Es permante

Jefe de Informática.
Unidades
académicas y Es permante
División
Admisiones
Admisiones segundo
y Registro semestre 2016
Oficina de Acreditación 6/1/2016

Institucional
Técnico y profesional de la permanente

División de Admisiones
Técnico y profesional de la
División de Registro y Control permanente
Académico
Técnico y profesional de la
División de Registro y Control permanente
Académico Vicerrectoría
Académica
Decanaturas de
Medicina, Ingeniería Calle
100; División de Laboratorios
Campus y Centros
Decanaturas de
Campus y Centros
01 de enero a 31 de diciembre de
2015
Decanaturas de
Campus y Centros
Decanaturas de
Campus y Centros
Decanaturas de
Campus y Centros
Sección Autoevaluación y Jun-15

Acreditación VICACD

Jefe Oficina Asesora de Jan-16
Planeación
Decano (Sede de la Facultad

que propone el Programa Jun-15
Nuevo)
Decano (Sede de la Facultad

que propone el Programa Jun-15
Nuevo)
Sección Autoevaluación y
Acreditación VICACD Jun-15
Vicerrector Académico Jun-15
Vicerrector General Jun-15




Unidad Académica y OFIPLA Jan-15
Unidades Académicas,
División de Publicaciones y Jan-15
Comunicaciones, División de
Admisiones.
Coordinación de Consejería Jan-15

Estudiantil.
División de Gestión del Talento

Humano / Unidades Jun-15
Académicas / VICACD CIARP
Sección Autoevaluación y Jan-16
Sección Autoevaluación y Jan-16

DUEÑO DEL PROCESO PERMANENTE

DUEÑO DEL PROCESO 3er trimestre del año
ALTA DIRECCIÓN Permanente

Director Centro deeEgresados 1/1/2015
Tecnico Centro de egresados
Director Centro deeEgresados 1/1/2015

Tecnico Centro de egresados
SUPERVISOR DEL CONTRATO 7/31/2013
Comité de Seguridad de la 12/21/2011

Informacion
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Decanaturas / Jefe Oficina Octubre de 2015 / fecbrero 2016
Vicerrectoria de Agosto de 2015

Investigaciones
Decanaturas / Jefe Oficina Agosto de 2015
Vicerrector de investigaciones Mayo de 2016

Vicerrector de investigaciones Abril de 2016

Vicerrector de investigaciones Abril de 2016
Jefe de la División de Gestión De enero de 2015 a Diciembre de

de Calidad / Auditores 2016
internos de Calidad

de Calidad / Dueños de 2016
Proceso

de Calidad / Dueños de
Proceso 2016
de Calidad 2015

de Calidad 2015
de Calidad 2015
Dra. Martha Tovar May-15
Dra. Martha Tovar Jul-15

Dra. Martha Tovar junio-diciembre 15
Jefe de las División de

Comunicaciones, 8/1/2014
Publicaciones y Mercadeo.
Jefe de las División de

Comunicaciones, 4/1/2016
Publicaciones y Mercadeo.
Jefe de la División de
Comunicaciones, Abril a diciembre de 2016
Publicaciones y Mercadeo
Jefe Oficina de Control Interno 2/15/2016
de Gestión
FECHA DE
PRODUCTO TIPO DE INDICADOR REVISION
Elaboración de
procedimiento
Evaluación de Riesgo y
la provisión de la EFICACIA
contingencia en los
procesos Judiciales
Procedimiento
Procesos Judiciales a EFICIENCIA
favor y encontra.
Procedimiento EFICIENCIA
Conceptos legales.
Agenda EFICACIA
Normograma EFECTIVIDAD
Costeo EFICIENCIA
Archivo digital EFICIENCIA

INFORMES DE EFICACIA
CONCILIACIÓN
INFORMES DE EFICIENCIA
CONCILIACIÓN
PAGOS OPORTUNOS EFICACIA
SALDO PRESUPUESTAL EFICACIA

INFORMES DE EFICIENCIA
CONCILIACIÓN
Estudiantes satisfechos
con las actividades EFICACIA
propuestas
Egresados satisfechos
con las actividades EFICACIA
propuestas
Estudiantes y entidades
satisfechos con las
actividades de EFICACIA
bienestar programadas
y ejecutadas
Programas de atención
básica con adecuada EFICACIA
cobertura
Procedimiento
documentado y
validado en el sgc
Procedimiento
documentado y
validado en el sgc
EFECTIVIDAD
Procedimiento
documentado y
validado en el sgc
Procedimiento
documentado y
validado en el sgc
Procedimiento
Número de personas EFICIENCIA

capacitadas
Historias Académicas
con hojas de Control de EFICIENCIA
documentos
Notas en el sistema de
información EFECTIVIDAD
académico.
Capacitaciones EFICIENCIA
Soporte para la
planificación y gestión EFECTIVIDAD
de los laboratorios y
centros
Soporte para la
planificación y gestión EFECTIVIDAD
de los laboratorios
Comunidad
universitaria informada
sobre los servicios que EFECTIVIDAD
se prestan como apoyo
a la academia.
Generación de planes EFICACIA

de acción
Generación de planes EFICACIA

de acción
Estudios de Factibilidad De proceso o de

para los programas Cumplimiento
nuevos.
Estudios de Factibilidad De proceso o de

para los programas Cumplimiento
nuevos.
Concepto de viabilidad De proceso o de
de programas nuevos. Cumplimiento
Acta de revisión y
análisis de propuesta De proceso o de
curricular de programa Cumplimiento
nuevo.
Acta de revisión y
análisis de propuesta De proceso o de
curricular de programa Cumplimiento
nuevo.
Documento Maestro
retroalimentado y
Formato Matriz de las De proceso o de
etapas del diseño de Cumplimiento
Programas Académicos
(AC-GA-F-4)
Acta de Consejo De proceso o de
Académico. Cumplimiento
De proceso o de
Acta Consejo Superior. Cumplimiento
Documentos revisados
y retroalimentados, y
Formato Matriz de las De proceso o de
etapas del diseño de Cumplimiento
Programas Académicos
(AC-GA-F-4).
Autos de información No Aplica.

complementaria.
Directiva de Visita de De proceso o de

Pares Académicos. Cumplimiento
Seguimiento en
Plataforma SACES.
Registros de informes De proceso o de
de pares, evaluación de Cumplimiento
pares e información
complementaria.
Resolución del
Ministerio de De proceso o de
Educación Nacional Cumplimiento
(Concepto MEN)
Requerimientos puesta De proceso o de

en marcha Programa Cumplimiento
académico.
Relación de Cupos,
Admitidos y De proceso o de
Matriculados a los Cumplimiento
Programas.
Formato de revisión de
Planes de Estudio. Plan De proceso o de
de Estudio Revisado y Cumplimiento
avalado.
Seguimiento Programa De proceso o de

Consejería Estudiantil. Cumplimiento
De proceso o de
Vinculación Docente Cumplimiento
Plan de Mejoramiento
e Informe de De proceso o de
Autoevaluación de Cumplimiento
Programas.
Informe de Programas
Acreditables y
Cronograma de De proceso o de
Renovación de Cumplimiento
Acreditación de
Programas.
1. ACTA CAPACITACIÓN. EFICIENCIA

2. PLANILLA.
alquiler de aulas EFECTIVIDAD
1. Directiva
procedimiento para
adquisición de material EFICACIA
bibliográfico y
suscripción de revistas
Informe Revisión por EFECTIVIDAD

las Directivas
Datos Egresados
EFECTIVIDAD
Información para egresados
SOFTWARE EFECTIVIDAD
CONTROLES DE EFECTIVIDAD
SEGURIDAD
Acuerdos de Niveles de EFECTIVIDAD
Servicio
REQUERIMIENTOS DE EFECTIVIDAD
TECNOLOCIA
TECNOLOCIA
TECNOLOCIA
TECNOLOCIA
Planes de accion por EFICIENCIA

Facultad
Resoluciones EFICIENCIA
modificatorias
Convocatoria de EFICIENCIA
Intercambio
Módulo que
automatice la gestión
de investigación,
facilitando la labor a los EFICACIA
investigadores en
cuanto a formulación
de proyectos de
investigación
Actas de socialización,
número de EFICIENCIA
capacitaciones
Proyectos liquidados EFECTIVIDAD

técnicamente
Módulo que
automatice la gestión
de la innovación y el
emprendimiento,
facilitando la labor a los EFICACIA
investigadores en
cuanto a formulación
de proyectos de
investigación
Actas de socialización,
Numero de EFICIENCIA
capacitaciones
Contratos de EFECTIVIDAD
transferencia
Valoración tecnológica EFECTIVIDAD
Auditorias que aportan

valor a la gestión de los EFECTIVIDAD
procesos
Procesos que
mejoraran la gestión a
partir del análisis de EFECTIVIDAD
resultados
indicadores pertinentes
que miden el EFECTIVIDAD
cumplimiento de los
objetivos del proceso
Planificación del SGC EFECTIVIDAD
alineada
Planificación del SGC

socializada e EFECTIVIDAD
interiorizada
SGC actualizado y EFECTIVIDAD
Pertinente
Resoluciones
nombramientos, EFICACIA
traslados
Diagnostico EFICACIA
informe actividades EFICIENCIA
Piezas Gráficas EFECTIVIDAD
Banner de noticias de VISIBILIDAD

la UMNG.
Aumentar la Efectividad
producción intelectual
ACTA DE COMITÉ EFICACIA
MONITOREO Y REVISI
REVISION
¿SE MATERIALIZO FECHA DE COMENTARIOS Y

EL RIESGO? MATERIALIZACION OBSERVACIONES
MONITOREO Y REVISION
DESACTIVACION DEL RIESGO
APROBACION DE APROBACION:
SOLICITUD: VERIFICACION:
SOLICITUD: Lider Representante de
OFIPLA OFIPLA
de proceso la alta dirección
ELIMINACION O
INACTIVACION:
Administrador
sistema KAWAK
TABLA DE PROBABILIDAD
NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCION

El evento puede ocurrir solo
1 Raro en circunstancias
excepcionales
El evento puede ocurrir solo
2 Improbable en algún momento
El evento podrá ocurrir en
3 Posible algún momento
El evento probablemente
4 Probable ocurrirá en la mayoría de las
circunstancias
Se espera que el evento

5 Casi seguro ocurra en la mayoría de las
circunstancias
TABLA DE IMPACTO
NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCION

Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o
1 Insignificante
Si el hecho efectos
llegara mínimos
a sobretendría
presentarse, la entidad.
bajo impacto o
2 Menor efecto sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas
3 Moderado consecuencias o efectos
Si el hecho llegara mínimos sobre
a presentarse, la entidad.
tendría altas
4 Mayor consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrozas
5 Catastrófico
consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
OBABILIDAD
FRECUENCIA
2 Veces en 5 años
1 vez al año
Hasta 2 veces por año
Hasta 1 vez por mes
Mas de 1 vez por mes
IMPACTO IMPACTOS EN LOS TIPOS DE RIESGOS
DESCRIPCION Percepción, credibilidad, imagen

ra a presentarse, tendría consecuencias o NIVEL CONCEPTO
tos amínimos
ara sobretendría
presentarse, la entidad.
bajo impacto o 1 Grupo de funcionarios
efecto sobre la entidad.
egara a presentarse, tendría medianas 2 Todos los funcionarios
asllegara
o efectos mínimos sobre
a presentarse, la entidad.
tendría altas 3 Usuarios ciudad
as o efectos mínimos sobre la entidad.
gara a presentarse, tendría desastrozas 4 Usuarios región
as o efectos mínimos sobre la entidad.
5 Usuarios país
IMPACTOS EN LOS TIPOS DE RIESGOS
Legal
NIVEL CONCEPTO
1 Multas
2 Demandas
3 Investigación disciplinaria
4 Investigación fiscal
5 Intervención - Sanción
IESGOS IMPACTOS EN LOS TIPOS DE RIESGOS
agen Confidencialidad de la información

O NIVEL CONCEPTO
onarios 1 Personal
onarios 2 Grupo de trabajo
udad 3 Relativa al proceso
gión 4 Institucional
aís 5 Estratégica
IESGOS IMPACTOS EN LOS TIPOS DE RIESGOS
Operativo
O NIVEL CONCEPTO
1 Ajustes a una actividad concreta
as 2 Cambios en procedimientos
ciplinaria 3 Cambios en la interacción de los procesos
fiscal 4 Intermitencia en el servicio
Sanción 5 Paro total del proceso
MATRIZ DE CALIFICACION, EVALUACION Y RESPU
IMPACTO
PROBABILIDAD Insignificante Menor
1 2
Raro 1 B B
Improbable 2 B B
Posible 3 B M
Probable 4 M A
Casi seguro 5 A A
RESPUESTA A LOS RIESGOS
B Baja
M Moderada
Zona de riesgo
A Alta
E Extrema
EVALUACION Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
IMPACTO
Moderado Mayor Catastrófico
3 4 5
M A A
M A E
A E E
A E E
E E E
ESTA A LOS RIESGOS
Asumir
Asumir, reducir
Reducir, evitar, compartir, transferir
Reducir, evitar, compartir, transferir, retener
VALORACION DEL CON
PARAMETROS
Herramientas para
ejercer el control
Seguimiento al control
RANGOS DE
CALIFICACION DE LOS
CONTROLES
Entre 0 - 50
Entre 51 - 75
Entre 76 - 100
VALORACION DEL CONTROL
TIPO DE CONTROL PUNTAJE
CRITERIOS
PROBABILIDAD IMPACTO MAXIMO
15
¿Existe una herramienta para ejercer el control?
¿Existen manuales, instructivos o procedimientos 15

para el manejo de la herramienta?
¿En el tiempo que lleva, la herramienta ha 30
demostrado ser efectiva?
¿Están definidos los responsables de la ejecución 15
del control y del seguimiento?
La frecuencia de ejecución del control y 25
seguimiento es adecuada?
TOTAL 100
DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO, DESPLAZA EN LA MATRIZ DE

CALIFICACION, EVALUACION Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
Cuadrantes a disminuir en la PROBABILIDAD Cuadrantes a disminuir en el IMPACTO
0 0
1 1
2 2

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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

GESTION DEL RIESGO PARA EL ÉXITO SOSTENIDO DE LA ORGANIZACIÓN

POLITICA PARA LA GESTION DEL RIESGO

La Universidad Militar Nueva Granada asume la política de prevenci

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2. Mejorar la Gestión Académica y

Gestión del proceso enseñanza

2. Mejorar la Gestión Académica y

3. Consolidar la acreditación de calidad en

3) Consolidar la acreditación de calidad en

2. Mejorar la Gestión Académica y

Afianzar el Sistema de Ciencia, Tecnología

Afianzar el Sistema de Ciencia, Tecnología

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2. Mejorar la Gestión Academica y

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ÉXITO SOSTENIDO DE LA ORGANIZACIÓN

a Granada asume la política de prevención de riesgos como el proceso me

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Emisiones, ruidos, energia,

Demografía, responsabilidad social,

Ajustes normas sectoriales,

Ajustes normas sectoriales,

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