9-10-2018 BPM

PR-INLIGALL 03 MANEJO Y
ALMACENAMIENTO DE MATERIA
PRIMA, INSUMOS Y PRODUCTO
TERMINADO

Dr. Antonio J. Peña Guzmán

INLIGALL
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Elaborado por: Dr. Antonio J. Peña Guzmán Fecha: 01/10/2018

Aprobado por: Firma Fecha:

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ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA, FECHA: REVISIÓN: A
INSUMOS Y PRODUCTO TERMINADO 27/03/2018

Contenido
1. TITULO........................................................................................................................................ 4
2. OBJETIVO .................................................................................................................................... 4
3. ALCANCE .................................................................................................................................... 4
4. RESPONSABLES ......................................................................................................................... 4
5. DEFINICIONES ........................................................................................................................... 4
6. DESARROLLO. ............................................................................................................................ 5
6.1. Generalidades ......................................................................................................................... 5
6.2. Recepción y control de Materia Primas e Insumos ................................................................. 6
6.3. Almacenamiento Materia Prima, Insumos y Producto Terminado......................................... 6
6.4. Despacho ................................................................................................................................. 8
7. REGISTROS Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS ........................................................................ 8
8. REFERENCIAS ............................................................................................................................ 8
9. REQUERIMIENTOS .................................................................................................................... 8
10. DISTRIBUCIÓN. .......................................................................................................................... 9
11. ANEXOS....................................................................................................................................... 9
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ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA, FECHA: REVISIÓN: A
INSUMOS Y PRODUCTO TERMINADO 27/03/2018

1. TITULO
Procedimiento de almacenamiento de materia prima, insumos y producto terminado.
2. OBJETIVO
Establecer los mecanismos de mXanejo y almacenamiento de materias primas,
insumos y productos terminados para la obtención de alimentos seguros.
3. ALCANCE
Materia prima, insumos y producto terminado.
4. RESPONSABLES
Almacenamiento: Recepción y Despacho.
5. DEFINICIONES
Documento. Medio de soporte que ofrece información sobre un objeto, prueba,
testimonio, hecho o acto de una persona física o jurídica, una institución o asociación.
Documentos Controlados. Son todos los documentos generados que forman parte del
Sistema de Gestión de Calidad, sujetos de actualización.
Documentos No Controlados. Son aquellos que no son controlados en su distribución
y por lo tanto no requieren de una actualización cuando en el original se generen
cambios.
Manual de Operación. Son documentos específicos de cada unidad de producción que
describen los procesos operativos que en ésta se realizan.
Instructivo de Trabajo (IT). Describe con mayor detalle una parte de un
procedimiento o manual de operación, según su complejidad o tamaño. Todo
documento se encuentra a disposición del personal responsable de las tareas que en
ellos se describen.
Registros (RG). Documento que proporciona resultados conseguidos o proveen
evidencia de las actividades efectuadas.
Documentos Internos. Son todos los documentos adicionales del Manual de Calidad,
como: Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad, Procedimientos Analíticos,
Instructivos y Manuales Operativos entre otros, que son requeridos por la organización
para asegurar la efectiva planificación, operación y control de sus procesos. (Ejemplo:
guías técnicas, especificaciones, tabuladores, calendarios, otros manuales, etc.).
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Documentos Externos. Documentos que pertenecen a entidades externas del

Laboratorio y que marcan directrices para la realización de las operaciones.
Especificaciones. Documentos que describen en forma detallada las características o
requisitos técnicos de un servicio o producto, que debe cumplir para lograr un
propósito determinado. Pueden ser documentos internos o externos.
Centro de Documentación. Es el lugar en que se archiva la documentación en papel
del Industria de Licores Gallardo (INLIGALL), en cada unidad para su consulta por el
personal.
Anexos. Cuadros, gráficos, planillas de registros, esquemas, tablas, etc., que están
relacionados a un documento específico y permite aclarar procesos, conceptos, etc.
6. DESARROLLO.

6.1. Generalidades
• La empresa prepara listados de materias primas, insumos y de productos
terminados (ver anexo RG-INLIGALL 13). Como así también elabora un listado de los
proveedores (ver anexo RG-INLIGALL 12).

• Todas las materias primas e insumos están aprobados para uso en industrias de
alimentos, las respectivas aprobaciones se mantienen archivadas en la planta para ser
mostradas a las autoridades sanitarias cuando lo requieran (ver Anexo RG-INGALL 14).

• Al iniciar las tareas cada operario a cargo se asegura que las infraestructuras,
utensilios y equipos están en buen estado, limpios y desinfectados (si corresponde) y libres
de cualquier plaga de acuerdo a los procedimientos de mantenimiento, procedimiento de
limpieza y desinfección. Si encuentra alguna anormalidad se lo notifica al supervisor quien
toma las medidas correctivas necesarias.

• Los operarios son responsables de mantener el área limpia durante el

almacenamiento DOC BPM FNALES\PR-INLIGALL 02 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA PLANTA
DE ALCOHOL.docx.

• Todos los desechos y desperdicios generados son tratados de acuerdo al

procedimiento de manejo de desperdicios y desechos PR-INLIGALL 07 PROCEDIMIENTO DE
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS-LIQUIDOS.docx
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• Se cumple con la frecuencia de limpieza y desinfección asignada en el procedimiento

respectivo.

6.2. Recepción y control de Materia Primas e Insumos

 Antes de comenzar con la tarea de control de Materia Prima se verifica tener a mano:
 las especificaciones correspondientes (de ser necesario)
 órdenes de compra,
 registros de recepción,
 termómetros calibrados,
 balanzas u otros elementos de medición, lapiceras, etc.
 Al momento de la recepción de la materia prima o insumo contra la factura o el remito
se verifica que:
 Lo que ingresa se corresponda con lo que se pidió;
 Envases o embalajes no estén rotos y sus rótulos legibles.
 Se verifica que se cumpla el procedimiento de trasporte
 Si no existe ninguna anomalía, se acepta y se registra su ingreso en el registro de
recepción (ver anexo RG-INLIGALL 14).
 En caso de que el proveedor no cumpla con alguno de los requisitos (calidad u otro) no
se recibe la mercadería y asienta en el registro de recepción de materias primas y se
informa al supervisor correspondiente (ver anexo RG-INLIGALL 14).
 Una vez aceptada la mercadería se lleva a su depósito correspondiente y se ubica de
acuerdo a sus características y lugar asignado.

6.3. Almacenamiento Materia Prima, Insumos y Producto Terminado.

 Se verifica que los pasillos de los depósitos estén libres antes de iniciar las actividades.
 Se evita el introducir contaminaciones a través de polvo, agua o grasa que están
adheridas a empaques de los insumos que entran a los depósitos.
 Las cajas de cartón se limpian para eliminar la suciedad antes de ingresarlas.
 Las puertas se mantiene cerradas para evitar la entrada de cualquier plaga.

Nota: No está permitido dejar productos en los pasillos ni apoyarlos sobre el piso
directamente, se deja 45 cm de perímetro entre los productos y las paredes y 20 cm entre
pallet y otro, para facilitar la limpieza y evitar la presencia de roedores u otras plagas.

 Se almacena cada producto de acuerdo al lugar asignado en el depósito y el orden de

almacenamiento será de acuerdo las cantidades existentes y a su fecha de vencimiento.
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 Se identifican de manera clara y legible, por nombre y fecha de vto.

 Se reubican los productos cuando es necesario, garantizando la rotación: Cuando el
producto recién llegado se suma a una existencia anterior se reubica garantizando
la accesibilidad a los productos más próximos a vencerse para cumplir con el
principio: primero – en vencerse, primero – en salir.
 Las materias primas se almacenan de manera que no ocasionen contaminación cruzada
con los productos elaborados.
 Los productos de limpieza, desinfección, mantenimiento y control de plagas se
almacenan de manera que no ocasionen contaminación cruzada con las materias
primas, insumos y/ o productos terminados ver: DOC BPM FNALES\PR-INLIGALL 02
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA PLANTA DE ALCOHOL.docx
 Se registran todas las entradas y salidas de productos en los registros del depósito
correspondiente (ver ejemplo anexos RG-INLIGALL 15, REGISTRO ALMACENAMIENTO /
REGISTRO DE ALMACENAMIENTO FRIO)
 Se mantienen los productos organizados de forma tal que su conteo puede ser realizado
de forma rápida y efectiva, ya sea en estiba directa o estanterías (siempre las mismas
cantidades y de la misma forma)

Productos Refrigerados o Congelados para uso exclusivo en el laboratorio:

 Se evita el introducir contaminaciones a través de polvo, agua o grasa que están

adheridas a empaques de los insumos que entran a los depósitos.
 Las cajas de cartón se limpian para eliminar la suciedad antes de ingresarlas.
 Las puertas se mantiene cerradas para evitar la entrada de cualquier plaga.
 En el caso de productos refrigerados o congelados se verifica cada 12 horas o por turno
la correcta temperatura de las cámaras de acuerdo al cuadro a los MSDS de cada uno
de los productos existentes.

Se registran las temperaturas (y humedad relativa si corresponde) de cada cámara en la

planilla de control correspondiente para cada una de ellas (ver anexo RG-INLIGALL 17
REGISTRO DE CONTROL TEMPERATURAS DE CAMARAS). Si se encuentra alguna
anormalidad se lo notifica al supervisor quien toma las medidas correctivas necesarias.

 La altura de almacenamiento de los productos es hasta 1 m del techo y a 50 cm de

distancia respecto a los forzadores de aire y como mínimo a 14 cm del piso.
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 En el caso de abrirse algún envase se tapa para evitar cualquier contaminación posterior
con film u otro material que no afecte la seguridad del alimento.

6.4. Despacho
 Al momento de la carga se verifica contra la orden de compra o remito que:
 Lo que se está por cargar es lo que se pidió.
 Que los embalajes estén en óptimo estado y con el rotulado correspondiente.
 Se verifica que se cumpla el procedimiento de trasporte PR-INLIGALL 09
PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE.docx
 Si no existe ninguna anomalía, se efectúa la carga y se registra su egreso en el registro
de despacho, donde también queda asentado el destino, el transporte que lo traslada
y el número de UTA o patente del mismo. (Ver REGISTRO DE DESPACHO).

7. REGISTROS Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS

 RG-INLIGALL 12 Listado de proveedores
 RG-INLIGALL 13 Listado de Productos
 RG-INLIGALL 14 Registro de Recepción de Materia Prima.
 RG-INLIGALL 15 Registro de Almacenamiento
 RG-INLIGALL 17 Registro de Control Temperaturas de Cámaras
 RG-INLIGALL 18 Registro de Despacho
8. REFERENCIAS
ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos generales para la
competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
Manual de Calidad MC
Instructivo de elaboración de documentos.
9. REQUERIMIENTOS

Calidad.- Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le

confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas.

Formatos.-Son los soportes sobre los que se complementan los cuatro tipos
anteriores de documentos
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Inspección.- Acción de medir, examinar, ensayar o verificar una o varias

características de un producto y de compararlas con los requisitos especificados, con
el fin de establecer su conformidad.

Instructivo de Trabajo.- Describen las operaciones que hay que realizar en cada
proceso o en cada puesto de trabajo. Es un conjunto muy amplio de documentos que
debe ser revisado cada vez que se modifica un proceso o un método de trabajo.

Instrumento de Medida.- Equipo empleado para indicar la magnitud que se quiere

controlar.

No conformidad.-Falta de cumplimento de los requisitos especificados.

Procedimiento.-Forma específico de llevar a cabo una actividad.

Reclamo o Queja.- Oral o escrita relativa a problemas de Calidad, realizada por un

Cliente en base a una No Conformidad detectada y que imputa a la responsabilidad del
Proveedor.

Registro.- Documento que proporciona evidencia objetiva de actividades realizadas o

de resultados obtenidos.

10. DISTRIBUCIÓN.
Ítem FUNCIÓN NÚMERO DE COPIAS
1 Gerente General de MGIC. Una
2 Jefes de Unidades de Producción Una
3 Auxiliares de Laboratorio Una
4 Secretaría de MGIC. Una
11. ANEXOS
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Manual de Buenas Prácticas de Manufactura Versión:

INLIGALL LISTADO DE PROVEEDORES Fecha:
RG-INLIGALL 12

Nro. de
Nombre Productos Aprobaciones Observaciones
proveedor
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Manual de Buenas Prácticas de Manufactura Versión:

INLIGAL
LISTADO DE PRODUCTOS Fecha:
RG-INLIGALL 13
MATERIA PRIMA INSUMO PRODUCTO TERMINADO
Nro. NOMBRE MSDS CODIGO FECHA INGRESO RESPONSABLE
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Manual de Buenas Prácticas de Manufactura Versión:

INLIGAL
REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA Fecha:
RG-INLIGALL 14
MATERIA PRIMA * INSUMO PRODUCTO TERMINADO
Fecha de Nro. de Nro. de Aceptado
Nombre Cantidad Fecha Vto. Aprobacion Responsable
Ingreso Proveedor Lote (si/no)

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura Versión:

INLIGAL
INFORME DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA SIN ESPECIFICACION Fecha:

OBSERVACIONES Y RAZONES DE LA
MATERIA PRIMA NO CONFORME

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

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Manual de Buenas Prácticas de Manufactura Versión:

INLIGALL
REGISTRO DE ALMACENAMIENTO Fecha:
Hoja 1 de…..
MATERIA PRIMA INSUMO PRODUCTO TERMINADO

Nro. de Nro. de Movimientos

Fecha Producto Destino Responsable
Lote Cliente Entradas (Vol.) Salidas (Vol.) Saldo (Vol.)
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REGISTRO DE PRODUCCION Fecha:
RG-INLIGALL 16
MATERIA PRODUCTO TERMINADO

Nro. de Nro. de Movimientos

Fecha Producto Destino Responsable
Lote Envase Entradas (Vol.) Salidas (Vol.) Saldo (Vol.)
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REGISTRO DE CONTROL TEMPERATURAS DE CAMARAS Fecha:
RG-INLIGALL 17
Número de Cámara:
Rango de Temperatura a controlar:
Temperatura Acción
Fecha Turno Hora Humedad (%Hr) Responsable Supervisor Observaciones
cámara (°c) correctiva