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Eduardo Aldunate
Experto
Área de Políticas Presupuestarias y Gestión Pública
ILPES, CEPAL
eduardo.aldunate@cepal.org
Ciclo de Vida de un Programa o Proyecto
Se funden en el caso de programas
Evaluación de
Formulación Evaluación de resultados e
y evaluación gestión impactos
Evaluación
Ex-Post
Aporte de la MI a la fase de Preinversión
Preinversión
Propósito
Componente
Inversión
Actividad
Propósito
Componente
Operación
Actividad
Propósito Propósito
Componente Componente
Actividad
Actividad
Evaluación de la Evaluación de
gestión del programa resultados e impactos
Programa: Ejecución-Operación
Fin
Actividad
Corto plazo
Monitoreo y evaluación
• Identificar “outliers”
– Comparar con datos históricos
– Comparar con otros datos del período
• Verificar validez de datos “disparados”
• Corregir errores
• Eliminar aquellos datos en que no existe justificación
para la desviación.
Cálculo de los indicadores
• Evaluación de la MML
– Lógica vertical (estructura del programa)
– Lógica horizontal
• Evaluación de gestión y de resultados
– Eficacia - Calidad
– Eficiencia – Economía
– Justificación de la continuidad
Lógica vertical
Fin Supuestos
Propósito Supuestos
Compo-
Supuestos
nentes
Activi-
Supuestos
dades
Lógica Vertical: Preguntas sobre los Objetivos
Fin
Propósito
Compo-
nentes
Activi-
dades
• Evaluación de la MML
– Lógica vertical (estructura del programa)
– Lógica horizontal
• Evaluación de resultados
– Eficacia - Calidad
– Eficiencia – Economía
– Justificación de continuidad
Eficacia del Programa
La eficacia se relaciona con el logro del Propósito y el Fin
después de terminado el proyecto o al cabo de algún tiempo de
operación del programa. Se ocupa del grado hasta el cual:
• El programa produjo los Componentes en la cantidad y con la
calidad previstos.
• Los Componentes han sido los adecuados para atender la
necesidad y conducen al logro del Propósito.
• El logro del Propósito ha contribuido al Fin.
Fin
Propósito
Area de análisis de la Eficacia
Componente
Actividad
Análisis de Población
POBLACION
SIN PROBLEMA
POBLACION
POBLACIÓN POTENCIAL
POTENCIAL POSTERGADA
(Población
POBLACION
con problema)
OBJETIVO
Preguntas sobre la Población Objetivo
Fin
Propósito
Fin
Propósito
Area de análisis de la economía
Componente
Actividad
Preguntas sobre Economía
• Cuantificar el presupuesto ejercido al término del
presente ejercicio fiscal en relación al presupuesto
asignado. ¿Cuáles son las razones de la situación que
se observa?
• ¿Cuál es el monto o porcentaje de aportaciones de
terceros (otras instituciones, otros niveles de gobierno,
beneficiarios, etc.) en relación al presupuesto ejercido?
• En función de los objetivos del programa, ¿se han
aplicado instrumentos de recuperación de costos
(gasto que le genera al Estado la producción/entrega
de servicios del programa)?
Preguntas sobre Economía
• ¿Existe evidencia de que el programa utiliza prácticas
de administración financiera que proporcionen
información oportuna y confiable para la toma de
decisiones de los responsables de la administración
política y administrativa?
• ¿Existe una integración entre los distintos sistemas de
información que conforman la administración
financiera?
Impactos del Programa
• Dos tipos de impactos:
– Contribución al logro del Fin
– Influencia en otros ámbitos
• Impactos planificados e imprevistos
Fin
Componente
Actividad
Continuidad de la Justificación
Dos preguntas fundamentales:
• ¿Continúa el programa siendo compatible con las
prioridades de desarrollo del país o del estado?
• ¿Se alcanzarán (on) los objetivos a nivel de
Propósito y Fin una vez generados los
Componentes del programa?
Fin
Propósito
Area de análisis de la justificación
Componente
Actividad
Preparando recomendaciones
Propósito
Componente A
Componente B } Σ
}
Actividad A1 Costo A1
Actividad A2 Costo A2
Σ
Actividad A3 Costo A3
Actividad B1 Costo B1
Actividad B2 Costo B2 }
Σ
Indicadores relacionados con los costos
• Indicadores de eficiencia
– Costo por unidad de bien o servicio provisto
(Componente)
– Porcentaje de costos de administración
– Costos por “unidad de resultado” (Propósito)
• Indicadores de economía
– Porcentaje de ejecución del presupuesto
(Propósito o Componente)
Problemas en programas
}
Componente A + costos de oportunidad de
Σ recursos utilizados en la
administración
Componente B
}
Actividad A1 Costo A1
Actividad A2 Costo A2 + costos de administración
Σ del componente
Actividad A3 Costo A3
+ costos de otras entidades
participantes en el
componente
Actividad B1 Costo B1
Actividad B2 Costo B2 } + costos de oportunidad de
recursos empleados
Plan y Matriz de Indicadores
Fin
• La lógica vertical exige una
Propósito
relación clara y verificable
(indicadores) entre los distintos
Compo- niveles de objetivos.
nentes • El programa o proyecto debe estar
Activi- alineado un objetivo del Plan
dades
Matriz de Indicadores
Objetivos: Fin
Objetivo estratégico al que contribuye el programa
¿ Objetivo del PND?
¿Objetivo sectorial?
¿ Objetivo estratégico institucional?
Fin
Depende!
Propósito
Compo-
nentes
Activi-
dades
Otorgamiento de becas - CONACYT
Fin: Contribuir al incremento Datos de Identif
Ramo:
de la competitividad del país
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable: Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: Profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica para incrementar la productividad de la economía nacional.
Objetivo Estratégico de la Dependencia ó Entidad: Actividad: Becas otorgadas
Generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación para mejorar la competitividad del país, el bienestar de la población y difundir sus resultados.
Objetivos
Lógica vertical del programa
No debe ocurrir:
SEDESOL
SEP SS
Relación correcta
Para terminar .....
FIN F
F I N
F I N
N Ahora si!
Supongo!