Trabajo

Académico
De Fiorella Paz

Todo s/. 50.00

Ad. s/. 20.00

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Preguntas:

1. Formular un proyecto a nivel de Perfil, tomando en cuenta todos los

lineamientos que se ha tratado en clases (Idea, Problema, Estudio de Mercado,
Etc.) y presentar en función a los Términos de Referencia el Perfil formulado.

2. Se cuenta con la siguiente información: Inversión Inicial 50,000, tasa de

descuento 3.2% con capitalización Trimestral, y
Flujos de Caja:
FC1= 9,000,
FC2= 9,700,
FC3= 12,400,
FC4= 15,200,
FC5=18,100;
Se pide encontrar el VAN y la TIR e interpretar los resultados.

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PROYECTO A NIVEL PERFIL DE LA GESTION PÚBLICA LOCAL

PRESENTACION
El Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Pública Local, forma parte del conjunto de perfiles
de proyectos formulados por la Corporación Municipal para la gestión de los recursos de la
Estrategia para la Reducción de la Pobreza; correspondiente al año 2007.

El proyecto contiene la propuesta para inversión y administración del 10% del fondo
correspondiente al eje de fortalecimiento institucional.

El proyecto será orientado básicamente a la capacitación y acompañamiento en el proceso de

ejecución de los proyectos ERP y a la formación de capacidades, que contribuyan a mejorar
la administración pública en general.

2. IDENTIFICACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1 Datos Generales

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la Administración Publica Local.

Programa Marco: Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP).

Área Programática de la ERP: Fortaleciendo la Protección Social para los

o Grupos Poblacionales.
o Particularmente Vulnerables (FPS- GPV)

Eje de la ERP: Fortalecimiento Institucional, Gobernabilidad y Auditoria.

Institución Solicitante: Corporación Municipal, Las Lajas.

Institución Ejecutora: Corporación Municipal a través de UTM.

Beneficiarios: 16 grupos que ejecutan Proyectos de la ERP.

Periodo de Ejecución: 1 de Marzo del 2008 al 28 de Febrero del 2009.

Situación Actual del Proyecto: Perfil

 Datos generales de la Corporación Municipal:

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 Dirección física: Barrio el Centro.
 Teléfono: 754-54-75
 Nombre del Alcalde: Hernán Caballero Ulloa.
 Correo Electrónico:

 Costo Total del Proyecto: L. 266,061.91

 Fuentes de financiamiento: ERP y Corporación Municipal de Las Lajas.

2.2 Localización del Proyecto

 Departamento: Comayagua.
 Municipio: Las Lajas.
 Ubicación: 70 Km. al Norte del Departamento de Comayagua.

2.3 Características de la Población

 Numero de habitantes: 12,000.00 *

 Numero de Aldeas: 27

 Situación Educativa:
oNumero de Centros de Pre-escolar: 7
oNumero de Escuelas: 22
oNumero de Centros Básicos: 1
o Numero de Colegios: 1

 Servicios básicos Existentes:

o Agua potable: 22 Proyectos de Agua.

o Alcantarillado Sanitario: 1 (Solo Barrio el Centro).

o Energía Eléctrica: Casco Urbano extendiéndose a la zona rural.

o Servicio Telefónico: Cobertura en la mayor parte del Municipio con

Teléfonos Celulares; fijos y Móviles.

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o Numero de CESAMO: 1 con Clínica Materno Infantil.

o Numero de CESAR: 1

 Acceso a la Comunidad:

o Carretera de Terracerìa, transitable en todo tiempo.

* Dato aproximado.

3. PROPUESTA TECNICA

3.1 Situación Problema

La Corporación Municipal de Las Lajas ejecuta desde el año 2006, proyectos enmarcados en
el programa de la Estrategia de Reducción de la Pobreza. El proceso de ejecución de estos
proyectos es una experiencia nueva que requiere la aplicación de mecanismos técnicos
apegados a la normativa del programa.

3.2 Descripción general del Proyecto

El proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Pública Local”, consiste en un plan de actividades

de carácter técnico que serán ejecutadas por la Corporación Municipal a través de su Unidad
Técnica, para brindar a los grupos beneficiarios de los proyectos de la ERP, los servicios de
capacitación para lograr una buena ejecución operativa y financiera de los mismos.

Este proyecto será ejecutado por la Unidad Técnica Municipal UTM y su contenido se
enmarca básicamente en la capacitación del Recurso Humano vinculado al proceso de
ejecución de los proyectos.

 Capacitación. Este componente se desarrollará mediante el seguimiento al proceso de

capacitación a nivel de Diplomados sobre los temas de: Gerencia Municipal y Desarrollo

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Local, y Gestión de Proyectos el cual será impartidos a Funcionarios de la Corporación
Municipal y líderes sociales; bajo la responsabilidad del Centro Nacional de Educación
para el Trabajo (CENET) con sede en Comayagua avalado por la Universidad
Metropolitana de Honduras UMH.

3.3 Justificación del Proyecto

Dentro del paquete de proyectos de la ERP iniciados en el 2006, la Corporación Municipal de

Las Lajas inicio la creación de la Unidad técnica Municipal (UTM) con el propósito de mejorar
la capacidad de ejecución técnica y financiera de la Municipalidad, específicamente en lo
relacionado al acompañamiento para los grupos y comunidades beneficiarias con los
proyectos sociales y productivos.

La ejecución de proyectos bajo esta normativa continúa, por lo que la Unidad Técnica
Municipal debe ejecutar un plan operativo mediante el cual se proporcione servicios de
capacitación a los grupos para lograr una administración eficiente y transparente de los
recursos; aplicando procedimientos de auditoria social.

3.4 Objetivos del Proyecto

 Objetivo General: Fortalecer la capacidad técnico administrativo de la Corporación

Municipal para la ejecución de los proyectos financiados con fondos de la ERP .y otros.

 Objetivos Específicos:
_ Capacitar a los grupos beneficiarios de los proyectos de la ERP sobre temas de

Administración operativa y financiera.

_ Mejorar la capacidad de gestión de la Corporación Municipal y de los grupos beneficiarios.

_ Facilitar la formulación y gestión de proyectos atendiendo las prioridades

Sociales a solucionar a través de los fondos de la ERP.

3.5 Proceso Tecnológico y Metodológico

Este Proyecto será ejecutado técnica y administrativamente por la Unidad Técnica Municipal
(UTM), específicamente por la persona a cargo de su coordinación. Los recursos económicos
serán administrados a través de la Tesorería Municipal en aplicación de los procedimientos
establecidos.

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El proceso de capacitación será desarrollado en su totalidad por el Centro Nacional de
Educación para el Trabajo (CENET), en colaboración con la Universidad Metropolitana de
Honduras (UMT).

3.6 Indicadores de Proceso y de Impacto

 Indicadores de Proceso

 2 procesos intensivos de capacitación sobre gestión Municipal.

 20 lideres capacitados sobre Gestión Publica Municipal.
 100% de Perfiles de Proyecto listos para aplicar a fondos ERP 2008.

 Indicadores de Impacto:

 La Gestión Municipal mejorada en todas sus áreas.

 Criterios técnicos administrativos aplicados en Gestión de Proyectos.
 Eficiencia y transparencia en proceso de ejecución de proyectos.

3.7 Resultados Esperados

 2 procesos de capacitación intensiva sobre Gestión de Proyectos y Gerencia

Municipal.

 8 proyectos acompañados técnicamente en el proceso de ejecución.

 8 proyectos ejecutados con criterios de transparencia.

 8 proyectos formulados y gestionados.

3.8 Duración
Este proyecto tendrá una duración de 8 meses, comenzando el 01 de Abril y finalizando el 31
de Octubre.

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3.9 Plan de Monitoreo y Evaluación del Proyecto
El monitoreo y la evaluación se realizará, mediante los informes de ejecución y los balances presentados por la UTM ante la Corporación
Municipal. A nivel externo se contara con la asesorìa oportuna del personal técnico desde las oficinas centrales de la ERP.

3.10 Cronograma de Actividades

ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCIÓN

Semanas
Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octub. Responsables
.
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4

socialización del proceso de x x Alcaldía Las Lajas

formación con participantes y otros
actores claves

Identificación y selección de los x x x Alcaldía Las Lajas

postulantes al Diplomado en
Gerencia Municipal según criterios
de la propuesta.

Convocatoria de los participantes y x x Alcaldía Las Lajas

arreglos logísticos para el desarrollo
de los procesos formativos.

Desarrollo del Primer Evento x CENET

Participación y desarrollo local

Planeación estratégica

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11-12 de junio de 2008

Acompañamiento al trabajo a x Alcaldía-CENET

distancia vía teléfono y correo
electrónico

Desarrollo del Segundo Evento x CENET

Educación, trabajo y desarrollo UMH

Gestión de proyectos de inversión

s.

2-3 de julio de 2008

PERIODO DE EJECUCIÓN

Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Responsables

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4
Acompañamiento al trabajo a x Alcaldía- CENET
distancia vía teléfono y correo
electrónico

Desarrollo del Tercer Evento x UMH

Gerencia de recursos humanos CENET

Desarrollo Económico Local

30-31 de julio de 2008

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Acompañamiento al trabajo a x Alcaldía-CENET
distancia vía teléfono y correo
electrónico

Desarrollo del Cuarto Evento x UMH

Gerencia Administrativa financiera CENET

M.

Habilidades Gerenciales

20-21 de agosto 2008

Acompañamiento al trabajo a x Alcaldía-CENET

distancia vía teléfono y correo
electrónico

Desarrollo del Quinto Evento x CENET

Gobernabilidad en la gestión local UMH

Marketing político

18-19 de septiembre 2008

Certificación y acto de clausura del Alcaldía-UMH-

Diplomado en Gerencia Municipal y CENET
desarrollo local

Desarrollo del Diplomado sobre X X X X Alcaldía-UMH-

Gestión de Proyectos. CENET

Formulación de perfiles de X X Alcaldía

proyecto 2008.

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La Municipalidad ha iniciado el proceso de Fortalecimiento Institucional a través de los proyectos de la ERP; esta experiencia,
será insertada sistemáticamente en cada uno de los programas y proyectos, desde la planificación municipal hasta la
liquidación y entrega de cuentas.

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4. PROPUESTA FINANCIERA

4.1 Cuadro consolidado de Costos según Componente,

Rubro Principal y Fuente de Financiamiento

Fuente de Financiamiento

Concepto US $ HN. Lps.

ERP Municipalidad

% %

Diplomado sobre Gerencia Municipal y $ 5,048.60 L. 96,061.91 L. 96,061.91

Desarrollo Local.

Diplomado en Gestión de Proyectos. 7,357.81 140,000.00 102,007.33 L. 37,992.67

Formulación de perfiles de proyecto 1,576.67 30,000.00 30,000.00

2008.

TOTAL $ 13,983.08 L. 266,061.91 L. 198,069.24 L. 67,992.67

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 4.2 Plan de Inversión

Plan Bimestral Fuente de Financiamiento

Actividades

I II III IV ERP Municipalidad

% %

Realización del
Diplomado en
Gerencia L. 96,061.91 L. 96,061.91
Municipal.

Realización del L. 140,000.00 102,007.33 L. 37,992.67

Diplomado en
Gestión de
Proyectos.

Formulación de L. 30,000.00 30,000.00

Perfiles de
proyecto 2008.

TOTAL L. 198,069.24 L. 67,992.67

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1. Se cuenta con la siguiente información: Inversión Inicial 50,000, tasa de descuento 3.2% con capitalización Trimestral, y
Flujos de Caja:
FC1= 9,000,
FC2= 9,700,
FC3= 12,400,
FC4= 15,200,
FC5=18,100;
Se pide encontrar el VAN y la TIR e interpretar los resultados.

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