Estudio de Línea de Base

Diagnóstico inicial del

Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo

Empresa: CONSORCIO MACRA EIRL

1
EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

Empresa CONSORCIO MACRA EIRL

Tipo de Actividad Construcción

RUC 20477447253

Dirección Calle Londres 380 Int. Piso 1 San Nicolás.

Ciudad Trujillo

Teléfono 947921160- 949162380

E-mail Macra2012@hotmail.com

Gerente General Sr. Rafael Ricardo Flores Fernández

N° de Trabajadores Propios: 4

2
 1.0 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SI NO P
¿Tiene su empresa un Programa anual de Seguridad y Salud
1.1 X 0
en el Trabajo?
¿Tiene su empresa una política escrita de Seguridad y Salud en
1.2 X 0
el Trabajo?
¿Posee un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
1.3 X 0
Trabajo?
¿Ha designado la empresa una persona responsable de la
1.4 X 0
Seguridad y Salud en el Trabajo?
¿Cuenta la empresa con un Supervisor de Seguridad y Salud
1.5 X 0
en el Trabajo?
¿Existe documentación y registros del Sistemas de Gestión de
1.6 X 0
seguridad y salud?
¿Cuenta la empresa con un compendio de las Normas
1.7 X 0
Nacionales vigentes en Seguridad y Salud en el Trabajo?.
Comentarios:
No se ha iniciado la implementación del sistema de acuerdo al D.S. Nº 009-2005-TR,
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

2.0 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos SI NO P

¿Se identifican los peligros y evalúan los riesgos en las,
2.1 instalaciones y equipos, a través de inspecciones planeadas, X 0
observaciones planeadas, o análisis de la tarea?
¿La empresa cuenta con un mapa de riesgos y lo utiliza como
2.2 base para diseñar su Programa de Seguridad y Salud en el X 0
Trabajo?
¿Existen registros de evaluaciones de agentes físicos,
2.3 X 0
químicos, biológicos y factores de riesgo ergonómico?.
¿Existe un programa de mantenimiento preventivo de los
2.4 equipos, máquinas, herramientas, instalaciones locativas, X 0
alumbrado y redes eléctricas para control de riesgos?
Comentarios:
No se ha realizado la identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER)

3.0 Procedimientos de Tareas Críticas SI NO P

3.1 ¿Están identificadas las tareas críticas en el área de trabajo? X 0
3.2 ¿Existe un procedimiento para cada tarea crítica? X 0
¿Este procedimiento ha sido elaborado con la participación activa
3.3 X 0
de los trabajadores?
¿Se han establecido procedimientos de trabajo para tareas
3.4 X 0
peligrosas como trabajos en altura, trabajos eléctricos, etc.?
Comentarios:
No existen procedimientos para tareas críticas

3
 4.0 Investigación de incidentes / accidentes SI NO P
4.1 ¿Existe un registro de accidentes? X 0
¿Hay un procedimiento escrito de investigación y análisis de
4.2 X 0
causas de los accidentes de trabajo?
4.3 ¿Qué clase de eventos se investigan?
( i) Lesiones Personales? X 0
(ii) Incendios? X 0
(iii) Daños a la propiedad? X 0
¿Cuenta con registros de las estadísticas de Seguridad y Salud
4.4 X 0
en el Trabajo? (índice de frecuencia, índice de gravedad).
Comentarios:
No existe registro de accidentes de trabajo ni procedimiento de investigación

5.0 Preparación para Emergencias SI NO P

¿Cuenta la empresa con un Plan de Contingencias, de acuerdo a
5.1 X 0
las normas establecidas por INDECI?
5.2 ¿La empresa ha designado un coordinador de emergencias? X 0
5.3 ¿Tiene formada brigadas para actuar en caso de emergencias?
(i) Encargado de primeros auxilios? X 0
(ii) Encargado para combate de incendios? X 0
(iii) Encargado de evacuación? X 0
Existen señales de seguridad: Salida, zona segura interna, zona
5.4 X 3
seguridad externa, ruta de evacuación
¿Existe un botiquín de primeros auxilios con medicamentos
5.5 X 3
básicos?
¿Se dispone de extintores para control de incendios y están
distribuidos con un criterio técnico (tipo de fuego, distancias
5.6 X 3
máximas a recorrer, capacidad de extinción, etc.) y están
debidamente registrados?
Comentarios:
No cuenta con Plan de Contingencias ni se ha designado responsables de seguridad

6.0 Capacitación y entrenamiento SI NO P

¿Existe un Plan de Capacitación Anual que incluya aspectos de
6.1 Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Se cuenta con registros de las X 0
capacitaciones realizadas? ¿Defensa Civil?
¿Existe un curso de inducción para trabajadores nuevos que
6.2 X 0
incluya aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Def. Civil?
¿La capacitación está basada en un inventario de las tareas
6.3 X 0
críticas para identificar las necesidades de entrenamiento?
¿Las gerencias y el personal han sido capacitados en termas de
6.4 X 0
Seguridad y Salud en el Trabajo y Defensa Civil?
¿La empresa ha definido las competencias para cada puesto de
6.5 X 0
trabajo relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo?.

4
Comentarios:
No se ha implementado un programa de capacitación en seguridad ni defensa civil

7.0 Equipos de Protección Personal SI NO P

¿Proporciona a su personal equipos de protección y ropa de
7.1 trabajo de acuerdo al riesgo identificado? ¿Se encuentran X 0
debidamente registrados?
¿Existe un programa de inspección de equipos de protección
7.2 personal para comprobar la efectividad y buen funcionamiento de X 0
estos?
¿Existe un programa de reposición de equipos de protección
7.3 X 0
personal?
Comentarios:
No se dota de equipo de protección personal para trabajos que implican un riesgo

8.0 Control de Salud del Trabajador SI NO P

¿Se ha hecho un inventario de riesgos a la salud del trabajador
8.1 X 0
en base al análisis de riesgos e inventario de tareas?
¿Se ha informado a los trabajadores de los riesgos a la salud y se
8.2 le ha entrenado en las medidas de control y el uso de equipos de X 0
protección?
¿Se realiza un chequeo anual a la salud de los trabajadores?
8.3 X 0
¿Se cuenta con los registros respectivos?
¿Los trabajadores son sometidos a exámenes ocupacionales
8.4 X 0
requeridos según el riesgo del lugar de trabajo?
8.5 Se cuenta con:
(i) Baños con ducha X 4
(ii) Armarios individuales X 4
(iii) Comedor X 4
(iv) Facilidades para beber X 4
Comentarios:
No se realiza el chequeo anual del personal

9.0 Difusión y Promoción SI NO P

9.1 ¿Se tiene charlas de seguridad periódicamente en el trabajo? X 0
¿Hay reuniones gerenciales periódicas para examinar la situación
9.2 X 0
actual en seguridad y salud ocupacional y Defensa Civil?
¿Tienen un sistema de incentivos para premiar el desempeño del
9.3 X 0
trabajador en aspectos de seguridad?
¿Cuenta con un programa de promoción en Seguridad y Salud en
9.4 X 0
el Trabajo y Defensa Civil?
Comentarios:

5
No se ha establecido un procedimiento de difusión sobre seguridad y salud laboral

Control de los Riesgos

10.0 SI NO P
¿Tiene procedimiento para manejo de materiales peligrosos con
10.1 medidas de control para su uso, transporte, almacenamiento y N/A 0
disposición final?
¿Se han establecido medidas para protección de accidentes
10.2 X 0
causados por máquinas o equipo?
¿Existen señales de advertencia, prohibición e información sobre
10.3 X 3
seguridad y salud donde se haya identificado riesgos?
¿Se ha hecho una evaluación por parte de Defensa Civil de la
10.4 X 4
infraestructura de la empresa?

Comentarios
No se ha realizado una evaluación para establecer medidas de protección

6
 PUNTUACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Item Rango Puntaje

1.0 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 0

1.1 0-4 0
1.2 0-4 0
1.3 0-4 0
1.4 0-4 0
1.5 0-4 0
1.6 0-4 0
1.7 0-4 0
2.0 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 0
2.1 0-4 0
2.2 0-4 0
2.3 0-4 0
2.4 0-4 0
3.0 Procedimientos de Tareas Críticas 0
3.1 0-4 0
3.2 0-4 0
3.3 0-4 0
3.4 0-4 0
4.0 Investigación de incidentes / accidentes 0
4.1 0-4 0
4.2 0-4 0
4.3 (i) 0-4 0
(ii) 0-4 0
(iii) 0-4 0
4.4 0-4 0
5.0 Preparación para Emergencia 9
5.1 0-4 0
5.2 0-4 0
5.3 (i) 0-4 0
(ii) 0-4 0
(iii) 0-4 0
5.4 0-4 3
5.5 0-4 3
5.6 0-4 3
6.0 Capacitación y entrenamiento 0
6.1 0-4 0
6.2 0-4 0
6.3 0-4 0
6.4 0-4 0
6.5 0-4 0
7.0 Equipos de Protección Personal 0
7.1 0-4 0

7
 7.2 0-4 0
7.3 0-4 0
8.0 Control de Salud del Trabajador 16
8.1 0-4 0
8.2 0-4 0
8.3 0-4 0
8.4 0-4 0
8.5 (i) 0-4 4
(ii) 0-4 4
(iii) 0-4 4
(iv) 0-4 4
9.0 Difusión y Promoción 0
9.1 0-4 0
9.2 0-4 0
9.3 0-4 0
9.4 0-4 0
10.0 Control de loa Riesgos 7
10.1 0-4 0
10.2 0-4 0
10.3 0-4 3
10.4 0-4 4
TOTAL 212 32

Máximo Puntaje Puntaje Actual % Cumplimiento Puntaje Anterior

212 32 15.1

% Resultado
15.1 En la empresa no se ha implementado el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el D.S. 009-2005-TR
y su modificatoria, D.S. 007-2007-TR (Reglamento de Seguridad y Salud en
el Trabajo), no se ha designado al Supervisor responsable de SST, no se
han establecido funciones de SST, no se ha formulado el reglamento
interno (SST) de la empresa, no se ha capacitado ni informado al personal
en SST, no se ha formulado la documentación ni registros establecidos en
el sistema, no se ha realizado la identificación de peligros y evaluación de
riesgos (IPER), no se ha confeccionado el mapa de riesgos.

Porcentaje de cumplimiento:
0 – 30%: POBRE.- La mayoría de elementos del Sistema de Gestión de
SST no son aplicados en la empresa, se requiere con urgencia mejorar los
procedimientos y condiciones exigidas por la legislación laboral en materia
de seguridad y salud en el trabajo.

Tener en consideración que a partir del 01 Enero 2009, el Ministerio de

Trabajo y Promoción del Empleo, ha iniciado su Programa de Auditorias
obligatorias, para determinar el cumplimiento de la implementación del
sistema de gestión de SST y cuyo incumplimiento será objeto de sanción

8
por la autoridad competente de acuerdo a la escala de multas vigentes.