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INDICE
1. Propósito...................................................................................................................................... 3
2. Alcance........................................................................................................................................ 3
2.1. Referencias Normativas............................................................................................................... 3
2.2. Términos Afines............................................................................................................................ 3
3. Descripción del Proyecto.............................................................................................................. 4
4. Descripción de los Trabajos a Realizar........................................................................................ 5
5. Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).....................................................................................5
6. Política y Objetivos de la Calidad.................................................................................................5
7. Responsabilidad de la Dirección.................................................................................................. 6
8. Gestión de los Recursos.............................................................................................................. 7
8.1. Recursos Humanos...................................................................................................................... 7
8.2. Organigrama.............................................................................................................................. 14
8.3. Equipos de Producción Directa.................................................................................................. 14
8.4. Equipos de Inspección, Medición y Ensayo...............................................................................14
9. Control de Documentos y Planos............................................................................................... 15
10. Comunicación............................................................................................................................. 16
10.1. Comunicación con el Cliente...................................................................................................... 16
10.2. Comunicación Interna................................................................................................................ 16
11. Realización del Producto............................................................................................................ 17
11.1. Revisión del Contrato................................................................................................................. 17
11.2. Compras..................................................................................................................................... 17
11.3. Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Preservación y Entrega..........................................18
11.4. Desarrollo del Proyecto.............................................................................................................. 18
11.5. Control de Calidad...................................................................................................................... 18
11.6. Objetivos de Control de Calidad................................................................................................. 21
11.7. Verificación de la Producción y Prestación de Servicios de Construcción.................................22
12. Mejora Continua......................................................................................................................... 23
13. Anexos....................................................................................................................................... 23
1. Propósito
El propósito del presente plan de gestión de calidad es presentar el proceso de implementación del
SGC que garantice el cumplimiento adecuado de los procesos de Gestión y Operación con el
objetivo de cumplir con los requisitos del proyecto en referencia, según los alcances establecidos en
el punto 2.
2. Alcance
Este documento se ha desarrollado para el proyecto “Construcción del Recrecimiento del Depósito
de Relaves N°6 de la U.O. ARCATA” de la Compañía Minera ARES – Unidad Operativa ARCATA.
En caso existan conflictos o discrepancias entre los requisitos del cliente y las normativas vigentes,
la empresa en conjunto con la Supervisión y /o el Cliente definirán el curso de acción a tomar.
La construcción del presente proyecto de recrecimiento comprende la ejecución de varias obras, las
mismas que se indican a continuación y se detallan en los siguientes acápites:
Recrecimiento del dique principal.
Construcción del dique lateral.
Impermeabilización de los taludes de aguas arriba de los diques.
POLITICA DE LA CALIDAD
Contribuir al éxito de nuestros clientes, desarrollando sus proyectos con calidad, seguridad, y dentro del plazo y
presupuesto previstos.
Generar utilidades para mantener la solidez financiera e impulsar el crecimiento de nuestra empresa.
Contribuir al desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores formando líderes cuyos logros trasciendan
en la empresa y en la sociedad.
Mantener un clima profesional abierto y de confianza que promueva la innovación y la mejora continua.
Proveer un lugar de trabajo seguro y saludable, respetuoso del ambiente natural y de las comunidades que nos
rodean.
Para el cumplimiento de nuestra Política de la Calidad se han definido los siguientes Objetivos:
7. Responsabilidad de la Dirección
El cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad está soportado en las decisiones de la Alta
Dirección. Es así que su compromiso con el proyecto incluye:
Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y mantener nuestro
Sistema de Gestión de la Calidad.
Realizar revisiones de nuestro sistema. Estas revisiones:
Son realizadas por la Gerencia.
Se planifican y ejecutan a intervalos regulares.
Revisan y evalúan nuestra Política y Objetivos de la Calidad.
Revisan las actividades que respaldan la Política y Objetivos de la Calidad.
Examinan los resultados de nuestras auditorías internas.
Evalúan con qué éxito se vienen aplicando la Política de Calidad y con qué éxito se están
logrando nuestros Objetivos de Calidad.
Determinan si nuestro SGC debe ser actualizado en respuesta a los cambios en tecnologías,
conceptos de calidad, estrategias corporativas o el entorno comercial.
Funciones Responsabilidades
Gerente de Administrar el contrato.
Proyecto Definir la planificación maestra del proyecto.
Asignar recursos al proyecto.
Gestionar las atenciones a sus clientes, subcontratistas y proveedores.
Funciones Responsabilidades
Garantizar el resultado operativo del proyecto
Definir la subcontratación de servicios para el proyecto.
Supervisar la ejecución del proyecto (Planificación, ingeniería, procura,
construcción, administración, seguridad y calidad).
Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas
(alcance, cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
Supervisar y revisar el informe de resultados de producción, avance y el costo
del proyecto.
Aprobar medidas correctivas específicas al ser implantados durante la
construcción, cuando las desviaciones a los procesos estén presentes.
Verificar que el Jefe de Control de Calidad, implemente todos los
procedimientos relacionados al plan enunciado, para dar cumplimiento a las
especificaciones técnicas del proyecto.
Asegurar que los ensayos propuestos en el Plan de Calidad, se hayan
realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de diseño.
Residente de En gestión del proyecto y de la calidad:
Obra Seguir y divulgar en la obra la política y objetivos de la calidad.
Asistir en la revisión y aprobar el Plan de Calidad de la Obra, supervisando la
elaboración los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos
de control.
Asistir en la elaboración y aprobar las requisiciones de los materiales
permanentes.
Administrar, en estrecha coordinación con el cliente o su representante en el
lugar de la obra, las modificaciones o cambios de los documentos
contractuales previos al inicio y durante la ejecución de la obra.
Manejar los reclamos potenciales en relación con cambios en el alcance del
proyecto.
Supervisar la realización de auditorías para evaluar el adecuado seguimiento
de los procedimientos específicos.
Revisar subcontratos para la aprobación del gerente de proyecto.
Dirigir reuniones de coordinación con el cliente ó su representante y con los
subcontratistas.
En planificación:
Participar en forma cercana en la elaboración en la programación inicial de la
obra.
Revisar la programación inicial de la obra para la aprobación del gerente del
proyecto.
En el campo:
Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: Planos,
especificaciones técnicas, procedimientos, instrucciones de trabajo.
Funciones Responsabilidades
Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el programa de
Salud, seguridad, Medio Ambiente y Calidad en la obra.
Aprobar sistemas y métodos constructivos.
De detectar problemas relacionados con localidad de los trabajos que se
desarrollen, detendrá las operaciones y hará corregir la desviación en forma
inmediata.
En costos y valorizaciones:
Aprobar el informe mensual de costo.
Aprobar la valorización mensual de obra.
Aprobar las valorizaciones de los subcontratistas.
Aprobar el informe semanal de producción.
En las relaciones con el ámbito donde se desarrolla la obra:
Representa a la empresa en el sitio de trabajo en materias referidas a
relaciones laborales, legales (representatividad legal), económicas, así como
en las relaciones con las comunidades y autoridades de la zona.
Responsable de Para una correcta gestión de seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en
S.A.S. el proyecto, el Gerente del Proyecto nombrara al jefe de seguridad quien reportara
directamente al representante de la dirección sobre los temas relacionados a su
función.
Elaborar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del
proyecto de acuerdo a los alcenses y obtener la aprobación del cliente.
Implementar y mantener el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente del proyecto, para lo cual contará con la colaboración de los
ingenieros de Producción.
Analizar los riesgos de todos los procesos del proyecto, y plantear medidas de
control en coordinación con los Ingenieros de Producción.
Elaborar los programas de capacitación en inspección
Divulgar los Estándares aplicables al proyecto y monitorear su cumplimiento
durante toda la ejecución del mismo.
Asesorar a la línea de mando operativa del proyecto y monitorear su
cumplimiento durante toda la ejecución del mismo.
Asesorar a la línea de mando operativa del proyecto en temas relacionados a
la prevención de riesgos laborales y participar activamente en la planificación
de los trabajos.
Establecer los mecanismos adecuados para asegurar y evidenciar que la línea
de mando operativa del proyecto está cumpliendo con sus responsabilidades
respecto a la seguridad a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de
la obra.
Solicitar la compra oportuna de los equipos de protección personal y
dispositivos de seguridad que se requieren para mantener una óptima
Funciones Responsabilidades
seguridad operativa.
Verificar la calidad y certificación de los equipos de protección personal y otros
dispositivos de seguridad que se utilicen en el proyecto. Así mismo, asegurarse
que se retiren aquellos que no se encuentren en buen estado o no cumplan
con los Estándares.
Jefe de Control Responsable del Plan de Calidad en la organización, encargado de la
de Calidad elaboración e implementación del mismo.
Implementar y mantener el Plan de Calidad, para lo cual contará con la
colaboración del área de producción.
Asesorar a los ingenieros de producción en la elaboración de procedimientos
de trabajos.
Coordinar con el cliente o su representante acerca de los controles
especificados, a realizar durante el desarrollo del Proyecto.
Coordinar y desarrollar capacitaciones al personal en actividades específicas.
Conocer y dominar las capacitaciones técnicas del proyecto y verificar su
cumplimiento durante la ejecución de la obra.
Es responsable por la planificación y coordinación de todas las actividades de
Control de Calidad, incluyendo la programación de los servicios de inspección
y pruebas, control del desempeño de procesos, medición y ensayos, así como
también de la información referente a la situación de las inspecciones y
pruebas.
Responsable de la revisión de la documentación presente en este documento:
Formatos, documentos de certificación de los materiales de acuerdo a las
especificaciones técnicas propuestas.
Dar conformidad a la documentación en forma conjunta con el Ingeniero
Supervisor.
Suministrar informes semanales de campo y laboratorio.
Supervisar que se hagan las pruebas de laboratorio y campo según las
normas.
Supervisar que los muestreos se hagan correctamente.
Asegurarse de que los registros de campo se llenen correctamente.
Responsable con la calibración de los equipos de campo y laboratorio, con los
certificados de calibración respectivos.
Detección de procedimientos y/o equipos inapropiados, comunicándose esto al
supervisor de construcción EL ARABE y al Supervisor.
Revisión del cronograma de actividades del proyecto, para llevar el control de
todas las actividades a realizar, garantizar la calidad de la construcción, así
como la anticipación a los problemas como por ejemplo:
o Desviación en el flujo de documentos.
o Atrasos en entrega de resultados de pruebas.
Funciones Responsabilidades
Resolución de conflictos potenciales en las especificaciones o en las prácticas
de construcción.
Responsable de la elaboración del reporte final de control de calidad.
Mantener actualizada los registros de documentos del Plan de control de
calidad.
Actualizar Dossier de Calidad (Protocolos y QC Índice).
Supervisor de Contribuir e implementar el Plan de Calidad, concerniente a las actividades del
Control de proyecto para lo cual contara con el apoyo del área de producción.
Calidad Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su
cumplimiento durante la ejecución de la obra.
Verificar la operatividad y calibración del equipo de ensayos utilizados en el
proyecto.
Analizar los resultados de los ensayos realizados, de manera que sean
empleadas para la mejora continua de la obra.
Realizar ensayos y muestreos requeridos en el Proyecto.
Analizar los resultados de los ensayos realizados, de manera que sean
empleadas para la mejora continua de la obra.
Realizar ensayos y muestreos requeridos en el Proyecto.
Informar al Supervisor de Construcción del área EL ARABE, para tomar
acciones correctivas ante cualquier observación del Supervisor.
Mantener al día el registro diario de pruebas en reportes de campo.
Cumplir con el cronograma de pruebas exigidos en el proyecto, según las
especificaciones técnicas.
El desarrollo de los procesos constructivos se ejecuten conforme a lo señalado
en las especificaciones técnicas y planos respectivos, teniendo la potestad de
suspenderlos en caso no fuese así.
Dar conformidad a la documentación en forma conjunta con el supervisor.
Verificar y aprobar el trabajo del técnico de laboratorio y campo.
Ejecutar los ensayos en campo de acuerdo a las especificaciones técnicas.
Técnico de Realizar los ensayos y muestreos requeridos en el proyecto.
Laboratorio Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su
cumplimiento durante la ejecución de las obras.
Remitir reporte diario por área ensayo de acuerdo a los diferentes tipos de
materiales.
Mantener copia al día de los estándares aplicables al trabajo.
Mantener al día los registros de pruebas de las diferentes materiales.
Dar conformidad a la documentación en forma conjunta con el Supervisor.
Verificar que el desarrollo de los procesos constructivos se ejecuten conforme
a lo señalado en las especificaciones técnicas y planos respectivos, teniendo la
potestad de suspenderlos en caso no fuese así.
Funciones Responsabilidades
Área de El área de producción cuenta con ingenieros especialistas para los diferentes tipos
Producción de trabajos, los cuales pueden desarrollarse en diversos frentes. Cumplirán las
siguientes funciones.
Ejecutar las diferentes actividades de la obra de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas del proyecto, y de acuerdo a lo establecido en el
Plan de Calidad y en el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
Conocer las especificaciones técnicas aplicables a los trabajos asignados a su
cargo.
Elaborar los procedimientos escritos para cada uno de los procesos
productivos identificados en el proyecto y participar en su implementación.
Participar en la elaboración de los análisis de riesgos de los procesos del
proyecto, incluyendo de ser necesario lo participación de los maestros y
capataces involucrados.
Participar en el planeamiento y programación general de la obra, así como en
la reprogramación sistemática del saldo de obra. Para ello alcanzaran
oportunamente al área de Oficina Técnica la información requerida acerca de
los recursos asignados y los rendimientos obtenidos.
Definir las cuadrillas y equipos que participaran en cada proceso de la
producción.
Coordinar con la debida anticipación con el Jefe de Seguridad la planificación
de los diversos trabajos y tareas por ejecutar en obra, a fin de que se
implemente oportunamente las medidas de control de riesgos necesarias para
garantizar un nivel óptimo de seguridad operativa.
Verificar que los maestros y capataces cumplan con sus responsabilidades
respecto a la elaboración de los análisis.
Verificar el uso correcto de los equipos de protección personal y dispositivos de
seguridad que se requieran.
Coordinar permanentemente con el área de Oficina Técnica y el Residente de
Obra sobre al avance de cada frente de trabajo.
Jefe de Oficina Analizar e interpretar los requerimientos de construcción en el contrato.
Técnica Proponer la estructura funcional y recursos del área.
Analizar, adaptar y elaborar los formatos de control, procedimientos e
instrucciones de trabajo.
Analizar los documentos de construcción aplicables (planos, especificaciones
técnicas, procedimientos, otros).
Planificar, programar y distribuir las actividades del área.
Supervisar los procesos de archivo de la documentación.
Supervisar y verificar los cómputos métricos.
Supervisar y verificar croquis para el campo.
Funciones Responsabilidades
Asistir técnicamente a la supervisión de construcción.
Supervisar la ejecución de los paquetes de pruebas.
Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales a ser
incorporados al proyecto.
Solicitar el suministro de los materiales del cliente, equipos, herramientas y
consumibles necesarios para las actividades programadas.
Verificar las valuaciones de avance del proyecto.
Elaborar las consultas técnicas al cliente.
Supervisar y verificar las modificaciones de campo.
Analizar los servicios adicionales.
Reportar el avance (progreso físico) del proyecto.
Analizar el informe de producción y sugerir acciones correctivas.
Topógrafo Realiza levantamientos topográficos, replanteos de obras y de proyectos de
ingeniera.
Efectuar cálculos y representaciones graficas de las mediciones topográficas
de los alcances del proyecto en ejecución.
Efectuar nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas.
Elabora dibujos de los levantamientos topográficos; Realiza borradores para la
elaboración de planos topográficos del proyecto u obra.
Asiste técnicamente al residente, jefe de oficina técnica y Operaciones para el
desarrollo y planificación del proyecto.
Revisa los planos topográficos elaborados por los dibujantes y establece las
condiciones pertinentes.
NOTA: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas, dependiendo de la estructura
del personal del proyecto mostrada en el organigrama.
8.2. Organigrama
El organigrama de Obra es elaborado y administrado por la Oficina Técnica, se publica en
Fichero y se difunde vía correo electrónico. (Anexo I)
El Árabe S.A ha establecido las siguientes premisas para el “Control de Documentos y Planos”
Aprobación de los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,
Revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario y su nueva aprobación,
Identificación de los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos,
Disponibilidad de las versiones pertinentes de los documentos aplicables en los puntos de uso,
Legibilidad y facilidad de identificación de los documentos,
Identificación y control de la distribución de los documentos de origen externo, que EL ARABE
S.A. determina que son necesarios para la planificación y la operación del SGC,
Prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos, aplicando una identificación
adecuado en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
Para el control de documentos y planos se utilizarán los siguientes registros:
10. Comunicación
10.1. Comunicación con el Cliente
La comunicación oficial establecida con el Cliente es la siguiente:
Reporte Diario (reemplazará al uso del Cuaderno de Obra)
Reuniones semanales de coordinación con la Supervisión/Cliente (Acta de Reunión)
Cartas a través del Residente de Obra
Requerimiento de Información (RFI)
Requerimiento de Cambio de Diseño (RCD)
Código Nombre
Reunión de Coordinación
Se realizará reuniones de coordinación semanales con el objeto de verificar constantemente el
desarrollo de cada una de las áreas dentro de la obra. Como resultado de la reunión se emite
REG-ARA-001 “Acta de Reunión” con planes de acción asociados y fechas de compromiso. El
responsable de la emisión y administración de las actas es la Oficina Técnica de la Obra.
11.2. Compras
Las compras del proyecto están planificadas en nuestro proceso de Procura, donde se enfatizan
los materiales y servicios críticos que se utilizarán. Los documentos de compra que se generan
contienen toda la información técnica que se requiere para garantizar que se tendrá a
disposición el equipo y materiales correctos en forma oportuna.
Con la finalidad de contar con los materiales y subcontratistas de la mejor calidad, estos son
evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de sus habilidades para cumplir con
nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones económicas, calidad
del servicio, seguridad en obra y otros criterios que se consideren importantes.
Durante el desarrollo del proyecto se procederá a:
- Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos adquiridos.
- Monitorear y controlar a nuestros subcontratistas.
- Garantizar que los subcontratistas sean competentes.
- Controlar la recepción de los productos.