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PROYECTO:
REGIÓN : AMAZONAS
PROVINCIA : BONGARA
DISTRITO : CHURUJA
CHURUJA 2018
1
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PITAHAYA AMARILLA (Selenicereus megalanthus) CON
TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
RESUMEN EJECUTIVO
También existe una demanda insatisfecha proyectada de 476.9Tn de pitahaya, para mercado
nacional y exterior en el último año de vida útil del proyecto que demanda fruta.
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TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
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TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
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PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PITAHAYA AMARILLA (Selenicereus megalanthus) CON
TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
Valvula HDPE oblicua de 2" Unidad 106 120.00 12,720.00 12,720.00 0.00 0.00
Cajas Termoplasticas para 8,268.00 0.00 0.00
Arcos de Riego Unidad 106 78.00 8,268.00
Adaptador racord de 63 mm x 1,378.00 0.00 0.00
2" r/m Unidad 106 13.00 1,378.00
Reduccion racord 63 mm x 48 2,332.00 0.00 0.00
mm Unidad 106 22.00 2,332.00
Reduccion racord 48 mm x 32 1,590.00 0.00 0.00
mm Unidad 106 15.00 1,590.00
Tapon racord de 32 mm Unidad 1,120 6.00 6,720.00 6,720.00 0.00 0.00
Collarin de 63 mm x 1" Unidad 583 7.00 4,081.00 4,081.00 0.00 0.00
Bienes 2.2.3.2 344,480.00 344,480.00 0.00 0.00
Collarin de 48 mm x 1" Unidad 650 6.00 3,900.00 3,900.00 0.00 0.00
Collarin de 32 mm x 1/2" Unidad 6,000 5.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
Aspersor Excell Wobbler A/Alto 0.00 0.00
Bailarina 1/2", Circ. Unidad 6,000 32.00 192,000.00 192,000.00
Union HDPE de 1/2" Unidad 6,000 3.60 21,600.00 21,600.00 0.00 0.00
Elevadores - NIPLE de PVC de 0.00 0.00
1/2" x 2,5 metros Unidad 6,000 12.00 72,000.00 72,000.00
Cinta teflon grande Unidad 550 8.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00
Válvula de aire de doble efecto 0.00 0.00
de 2" Unidad 20 280.00 5,600.00 5,600.00
Collarin de 90 mm x 2" Unidad 20 10.50 210.00 210.00 0.00 0.00
Valvula Hidraulica reductura de 0.00 0.00
presion 3" Unidad 12 660.00 7,920.00 7,920.00
Adaptador racord de 90 mm x 0.00 0.00
3" r/m Unidad 24 45.00 1,080.00 1,080.00
Uniones Racor de 90 mm x 90 0.00 0.00
mm Unidad Unidad 65 47.00 3,055.00 3,055.00
Uniones Racor de 63 mm x 63 0.00 0.00
mm Unidad 40 18.00 720.00 720.00
Uniones Racor de 50 mm x 50 0.00 0.00
mm Unidad 35 17.00 595.00 595.00
Uniones Racor de 32 mm x 32 0.00 0.00
mm Unidad 200 7.00 1,400.00 1,400.00
Cajas de dados de concreto 2.2.3.3 17,534.00 17,534.00 0.00 0.00
CAJAS DE CONCRETO DE 40x40x40 0.00 0.00
Unidad 32 87.00 2,784.00 2,784.00
cm CON TAPA TERMOPLASTICA
DADOS DE CONCRETO DE 0.00 0.00
Unidad 50 85.00 4,250.00 4,250.00
50x50x50 cm
CAJA DE CONCRETO DE 3x3x1,15 0.00 0.00
MTS CON TAPA DE LATON 2 Unidad 3 3,500.00 10,500.00 10,500.00
CUERPOS
Venta e instalación de 2.2.3.4 33,320.00 33,320.00 0.00 0.00
geomembrana para instalación de
02 reservorios
GEOMEMBRANA DE HDPE DE 1MM 0.00 0.00
M2 1,960 13.00 25,480.00 25,480.00
ROLLO DE 7 x 140 MTS
INSTALACION DE GEOMEMBRANA M2 1,960 4.00 7,840.00 7,840.00 0.00 0.00
Flete e Instalación 2.2.3.5 F 133,767.30 133,767.30 0.00 0.00
Instalación de 53 Há. Para riego Global 58,767.30 0.00 0.00
58,767.30
por aspersión 53 1,108.82
Flete y traslado de materiales al Global 75,000.00 0.00 0.00
75,000.00
punto de obra. 1 75,000.00
TOTAL COMPONENTE IV 795,863.30 795,863.30 0.00 0.00
COSTOS DIRECTOS
2,082,373.05 1,580,995.85 4,800.00 496,577.20
(COMPONENTES I,II,III y IV)
COSTOS INDIRECTOS 5 Administración del Proyecto
Gastos Generales (10%) 5.1 Mes 24 8,484.17 203,620.00 158,100.00 45,520.00 0.00
Descripción del gasto 10% de C.D. de monto solicitado a FE. 9.8% 10%
Remunerac
Equipo Técnico del Proyecto 5.1.1 24 6,000.00 144,000.00 144,000.00 0.00 0.00
ión
Jefe de Proyecto Remuneraci 0.00
5.1.1.1 24 4,000.00 96,000.00 96,000.00
ón
Técnico Agropecuario 1 Remuneraci 0.00
5.1.1.2 24 2,000.00 48,000.00 48,000.00
ón
Equipamiento para gestión del
5.1.2 Global 1 15,100.00 15,100.00 14,100.00 1,000.00 0.00
Proyecto
Computadora Estacionaria 5.1.2.1 Unidad 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Computadora Portátil 5.1.2.2 Unidad 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00
Impresora con Sistema Continuo 5.1.2.3 Unidad 1 800.00 800.00 800.00 0.00
Cámara Digital 12 Pixel 5.1.2.4 Unidad 1 800.00 800.00 800.00 0.00
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TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
Moto Líneal AG 150 Yamaha 5.1.2.5 Unidad 1 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00
Muebles para oficina central del 5.1.2.6 Unidad 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00
proyecto
Gastos de Funcionamiento 5.1.2 Global 1 44,520.00 44,520.00 0.00 44,520.00 0.00
Combustibles y lubricantes 5.1.2.1 Unidad 32 462.50 14,800.00 14,800.00
Mantenimiento y reparaciones 5.1.2.2 Unidad 12 133.33 1,600.00 1,600.00
Seguros 5.1.2.3 Unidad 4 1,250.00 5,000.00 5,000.00
Oficina de proyecto 5.1.2.4 Mes 24 500.00 12,000.00 12,000.00
Servicios básicos para oficina 5.1.2.5 Mes 24 130.00 3,120.00 3,120.00
Materiales y suministros de ofina 5.1.2.6 Unidad 8 1,000.00 8,000.00 8,000.00
Document
Expediente Técnico (1%) 5.2 1 20,823.73 20,823.73 20,823.73 0.00 0.00
o
Descripción del gasto 1% elaboración del Expediente Técnico. 1%
Documento Documento 1 20,823.73 20,823.73 20,823.73
Supervisión interna (2%) 5.3 Visita 8 5,205.93 41,647.46 41,647.46 0.00 0.00
Descripción del gasto 2% de C.D. de monto solicitado a FE. 2%
Visita Visita 8.00 5,205.93 41,647.46 41,647.46
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 266,091.19 220,571.19 45,520.00 0.00
TOTAL PROYECTO 2,348,464.24 1,801,567.04 50,320.00 496,577.20
INGRESOS SIN
S/. 190,800 212,000 392,200 381,600 360,400 296,821 286,200 275,600 275,600 275,600.00
PROYECTO
Venta de pitahaya S/. 190,800 212,000 392,200 381,600 360,400 296,821 286,200 275,600 275,600 275,600.00
BENEFICIOS
256,944 459,616 727,202 1,297,482 1,654,490 1,606,091 1,392,840 843,760 507,952 396,016.00
INCREMENTALES
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G. IMPACTO AMBIENTAL
El presente cuadro muestra la evaluación del impacto ambiental del proyecto,
en la que se observa que el proyecto no presentará impactos ambientales
negativos.
Prob = Probabilidad
Imp = Impacto
Sev: Severidad = Probabilidad x Impacto
Puntuación Probabilidad
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5.1. CONCLUSIONES
E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR
ALT.01 ALT.02 ALT.01 ALT.02
TDN 12% 12% 10% 10%
VAN 1,419,549.99 -693,490.40 2,037,142.66 -368,525.77
TIR 22.35 3.01 24.74 4.70
B/C 1.27 0.84 1.38 0.88
Según los resultados de evaluación a precios privados, la mejor alternativa resulta ser la
Alternativa 01, siendo el Valor Actual Neto (VAN) = 1, 419, 549.99 Soles, mayor que la
Alternativa 02: VAN = -693, 490.40 soles. Así mismo, tenemos que la TIR de la Alternativa 01
es mayor que la TIR de la Alternativa 02 (TIR Alternativa 01 = 22.35 > TIR Alternativa 02 =
3.01). Por lo tanto nuestra Alternativa 01 es la recomendable. Respecto a la evaluación social,
comparamos la Alternativa 02 en función a la Alternativa 01, observamos que el Valor Actual
Neto a Precios Sociales (VANS), donde la Alternativa 01: VANS = 2, 037, 142.66 Soles y la
Alternativa 02: VANS -368, 525.77 Soles. Así mismo, tenemos que la TIR de la Alternativa 01
es mayor que la TIR de la Alternativa 02 (TIR Alternativa 01 = 1.38% > TIR Alternativa 02 =
0.88%).
De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación económica y del
impacto ambiental, así como de los análisis de Sensibilidad y Sostenibilidad
anteriormente descritos, se concluye que el proyecto “Mejoramiento de la
cadena productiva de la pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) con
tecnologías innovativas, para su articulación competitiva al mercado
agroexportador, Distrito Churuja, Provincia Bongará, Amazonas” es VIABLE
Se ha elegido la alternativa 01 como la mejor.
La inversión total de la alternativa 01, la seleccionada, a precios privados, es de
S/. 2´348,464.24 Soles, incluye gastos generales, impuestos, supervisión,
expediente técnico, capacitaciones promotores asistencia técnica, organización y
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5.2. RECOMENDACIONES
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I. DATOS GENERALES
Función: AGROPECUARIA
División Funcional: 023 AGRARIO
025 RIEGO
1Plan Estrategico Sectorial Multianual 2015-2021 , Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, en el cual se describen los objetivos
estratégicos y acciones estratégicas del sector en materia agarria.
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LOCALIZACIÓN
País : Perú
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Región : Amazonas
Provincia : Bongará
Distrito : Churuja
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II. IDENTIFICACION
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2La Mancomunidad del Valle de las Cataratas, inscrita en Registro de Mancomunidades Municipales según Resolución de Secretaria de
Descentralización N° 058-2012-PCM/SD, con fecha 12 de Septiembre del 2012-Lima.
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2.1.3.1. Población
El distrito de Churuja se encuentra ubicado en la provincia de Bongará, región
Amazonas, y constituye uno de los ocho distritos que integran la Mancomunidad
del Valle de las Cataratas, considerado pobre con quintil 2 (según Mapa de
Foncodes), y una población de 272 habitantes (Censo 2007), con un índice de
carencias del 57%, desnutrición el 22%, ingreso promedio mensual familiar de
S/. 335.12 nuevos soles.
La Población Económicamente Activa (PEA) representa el 39%; además el 51%
del total del PEA se ocupa en la agricultura y ganadería como actividades
económicas principales, y el 15% de la PEA se dedica al comercio.
Con respecto al acceso del DNI, el 97% de la población cuenta con DNI, de los
cuales el 47% son mujeres y el 49% son varones; y un 4% no tiene DNI de los
cuales el 67% son mujeres y el 27% varones, lo que refleja la situación
desventajosa de las mujeres para desarrollar y ejercitar a plenitud sus
capacidades y derechos ciudadanos.
El acceso de la población a los servicios de salud, el 46.5% mujeres y el 42.9%
hombres acceden a este servicio; el 100% de la población no tiene agua potable;
así mismo solo el 92% de la población no cuenta con desagüe, pozo ciego o
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2.1.3.2. Educación
En el distrito Churuja el 11% de la población es analfabeta de los cuales el 68%
son mujeres; además el 49% de la población tiene acceso a una educación
primaria y solo el 28% continua estudios secundarios, de los cuales el 39% son
mujeres y 61% varones. Podemos concluir que el 78% de la población logra
acceder a estudios de nivel básico, y solo un 11% logra acceder a la educación
técnica y superior, de los cuales el 43% son mujeres y el 57% varones. Esto
evidencia las desventajas de las mujeres para acceder a la educación básica
formal, además del escaso acceso de mujeres y hombres a la educación técnica
y/o superior.
Categorías Churuja %
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penca” causada por Erwinia sp, y la mosca del botón floral Dasiops saltans ,
afectando directamente la producción y calidad del fruto.
La cosecha de la fruta es sin ningún criterio técnico, una planta produce entre 10
a 15 frutos durante toda la campaña agrícola, los frutos en el exterior presentan
espinas lo que dificulta la cosecha, los productores pitahayeros cosechan frutos
maduros, pintones y verdes, utilizan cuchillo para cortar y extraer los frutos de
pitahaya, los frutos muchas veces caen al suelo sufriendo magulladuras, se
utiliza ramas de los árboles para frotar los frutos de pitahaya y extraer las
espinas. Los frutos de pitahaya cosechados son transportados en sacos para ser
vendidos localmente a los intermediarios.
Los productores pitahayeros presentan un limitado acceso al servicio de
capacitación y asistencia técnica especializada, algunos productores solo han
recibido apoyo de Procompite en forma parcial. A pesar del interés de los
productores por mejorar la huerta, los bajos ingresos familiares no se lo
permiten; asimismo su acceso al crédito es muy limitado, no cuentan con título
de propiedad de sus tierras, lo que los invalida a ser sujetos de crédito por
alguna entidad financiera.
Asimismo los productores pitahayeros se encuentran debilitados en cuanto a su
asociatividad, lo que les limita gestionar competitivamente las plantaciones de
pitahaya, y articularse ventajosamente al mercado nacional y agroexportador con
un producto de calidad. En la actualidad se asocian por vínculos familiares, lo
que les permite apoyarse mutuamente en las labores de campo.
La comercialización de la pitahaya se realiza localmente, los productores venden
a los acopiadores locales los frutos de pitahaya al barrer, donde se mezclan
diversos tamaños de la fruta, con presencia de impurezas, frutos manchados,
picados y magullados. Los acopiadores locales en la negociación son los que
establecen los precios de venta en desventaja de los productores, los precios
fluctúan entre S/. 0.80 a 1.20/kilo. El acopiador recepciona la fruta y realiza
una primera selección eliminando impurezas, luego los frutos son distribuidos en
jabas plásticas, y en camiones son transportados a la ciudad de Lima (Mercado
mayorista de frutas), donde la fruta es entregada a los empresarios mayoristas,
los precios de compra pueden llegar a S/. 17.00/kilo. A este nivel el empresario
mayorista procesa la fruta, esta recibe un tratamiento de limpieza, selección de
frutos magullados, manchados y picados, y se clasifican los frutos de acuerdo al
calibre, y se obtiene pitahaya de tres calidades primera (250 a 300 gramos de
peso), segunda (200 a 250 gramos de peso) y tercera (menor a 200 gramos)
para ser comercializada como fruta fresca.
Las empresas agroindustriales solo compran pitahaya de primera calidad
directamente a los empresarios mayoristas, quienes les garantiza volumen,
calidad y entrega oportuna.
La pitahaya de acuerdo a las exigencias del mercado tiene diversos destinos
finales: 1)La calidad primera se exporta a países como Canadá, Francia y
Estados Unidos, través de las empresas agroexportadoras, y 2)La calidad
segunda se comercializa en supermercados, restaurants gourmet, bioferias, a
través de los empresarios mayoristas, y 3)La calidad tercera se comercializa en
el mercado mayorista de frutas – ciudad de Lima, para su venta al menudeo.
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PROBLEMA CENTRAL
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Causas indirectas
Las causas indirectas que contribuyen al problema central son:
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Efecto Indirecto
Los efectos indirectos que contribuyen al efecto final tenemos:
1) Limitados ingresos económicos de las familias, el manejo tradicional del
cultivo de la pitahaya, y la ineficiente gestión integral de la parcela, dan como
resultado bajos ingresos afectando las precarias economías de las familias
productoras.
Efecto final
La congruencia de todos los problemas antes mencionados genera el
Incremento de la pobreza afectando la calidad de vida de las familias en el
distrito Churuja, Provincia Bongará.
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TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
3 Informe Técnico sobre Evolución de la Pobreza Monetaria 2007 – 2016, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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No
Carecen cuentan No cuenta Acceso a la Acceso a Ingreso
Población Mujeres
Ubigeo Distrito de agua con con educación estudios mensual
objetivo analfabetas
potable desagüe/ electricidad primaria secundarios (S/.)
letrinas
146
10303 Churuja 100% 92% 12% 13% 49% 28% 320.95
productores
Fuente: Mapa de Pobreza 2006-FONCODES. Censo de Población y Vivienda 2007-INEI-ENAHO .
Área
Tamaño unidad productiva
(ha)
Área de bosques 0.50
Área de cultivo 2.25
- Secano 1.75
- Con riego por gravedad 0.5
Áreas en descanso 0.75
Total 3.5
Fuente: Municipalidad distrital Churuja
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Área Rendimiento
Destino
Especie sembrada promedio
producción
(ha) (TM/ha)
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MEDIOS
Medios fundamentales
Manejo empresarial del cultivo con enfoque de demanda
Acceso a tecnologías innovativas de manejo agronómico de la pitahaya
Fortalecimiento organizacional para la comercialización organizada
Eficientes riegos incrementa los niveles de producción
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FINES
Determinación de acciones
ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
Acción 7. Asistencia
Acción 13. Equipamiento
técnica técnico-productiva,
para el acopio y la
gestión empresarial y
comercialización
comercialización
Alternativa 01 Alternativa 02
Alternativas de solución
PROYECTO ALTERNATIVO 1:
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pitahaya, orientando la gestión del negocio como empresa, que responda a las
necesidades y oportunidades del mercado. Asismismo desarrollar competencias
en el uso de herramientas prácticas para el costeo de gastos en la producción y
comercialización, y realizar un balance de costos-beneficios. Se elabora un
Manual de Gestión empresarial, contenidos sencillos y prácticos dirigidos a los
productores, como una guía y herramienta de consulta. Se ejecutaran 1000
visitas de asesoría y seguimiento a las/los productores pitahayeros, en la
aplicación de las herramientas de gestión empresarial. Cada visita dura 2 horas,
ejecutadas, se requiere fichas de visita.
Articulación a instituciones promotoras de la industria y comercio exterior,
la integración de la Asociación de productores pitahayeros la Central de
Organizaciones de Productores Valle de las Cataratas; asimismo a instituciones
promotoras de la industria y comercio exterior como: Cámara de comercio,
Asociación Regional de Exportadores - AREX, para la asesoría y capacitación en
comercio exterior a los dirigentes de la central de organizaciones. También la
integración de la asociación a instituciones de promoción y desarrollo de nuevos
mercados como Mincetur y Promperu para la asesoría y capacitación a los
dirigentes de la asociación.
Pasantía experiencias exitosas de negocios innovadores y sostenibles, se
ejecutara 01 pasantía, en la ciudad de Chanchamayo, región Junín, se visitara la
experiencia exitosa de la Empresa Agrícola La Bretaña S.A.C., serán
seleccionados 30 productores beneficiarios en base a criterios de selección.
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PROYECTO ALTERNATIVO 2:
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POBLACION REFERENCIAL
Las acciones del proyecto se ubican en el distrito Churuja, Provincia Bongará,
Región Amazonas. El distrito Churuja, tiene una tasa de crecimiento4, de
4INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Departamento, Sexo y Grupos Quinquenales de Edad 1995-2025, Boletín de
análisis demográfico N° 37
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Paises Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014
DEMANDA ESPECÍFICA
Los compradores potenciales que demandan la producción ofertante de
pitahaya amarilla, son las empresas agroindustrial SELVA DORADA S.R.L,
agroindustrias ANDEVIDA E.I.R.L, con 6, y 13 años de experiencia en el
mercado y en especial Lima metropolitana donde cuentan con sus canales de
distribución. También la empresa agroexportadora AGROINDUSTRIA SAN
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Mayor
Colombia oferta
Disminuye la oferta
Requerimientos de
Características actuales Principales ventajas Aspectos a mejorar
compradores usuarios
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Implementar un Plan de
Los productores tienen
Manejo agroecológico del
Frutos mezclados, tamaños conocimientos empíricos y
Calidad primera cultivo de pitahaya y
diversos. tradicionales en el manejo de
tecnologías innovativas de
la pitahaya.
producción.
Los productores tienen Capacitación en Buenas
Frutos manchados y
Frutos limpios. destrezas en la cosecha de Prácticas Agrícolas y de
picados.
frutos. Cosecha
Los productores solo limpian Implementación de buenas
Frutos con abolladuras. Frutos sanos. y ensacan los frutos prácticas de post cosecha y
cosechados. control de calidad.
Se pueden realizar hasta 03
Volúmenes de oferta Volúmenes de oferta Implementación del Plan de
cosechas en un año de
estacional y fluctuante. sostenida. comercialización
producción.
Fuente: Área Desarrollo Productivo , Municipalidad distrital Churuja – Año 2018
SUPERFICIE PRODUCCIÓN
REGION PROVINCIA DISTRITO CULTIVADA OFERTABLE
(Ha.) (Tn)
Amazonas
Bongara Churuja 53 47.70
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AÑOS
DECRIPCIÓN UNIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta de pitahaya
Rendimiento /ha Kg./Ha 900.00 1,000.00 1,850.00 1,800.00 1,700.00 1,400.10 1,350.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
Extension Ha 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00
Kilos 47,700.00 52,999.99 98,050.05 95,400.00 90,100.00 74,205.30 71,550.00 68,900.00 68,900.00 68,900.00
Oferta de pitahaya
Toneladas 47.7 53.0 98.1 95.4 90.1 74.2 71.6 68.9 68.9 68.9
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Existe una demanda insatisfecha de 90 familias en el último año de vida útil del
proyecto que demandan los servicios públicos de capacitación y asistencia
técnica especializada en manejo tecnológico agroecológico, gestión
empresarial y comercialización.
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SUPERFICIE PRODUCCIÓN
REGION PROVINCIA DISTRITO CULTIVADA OFERTABLE
(Ha.) (Tn)
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TOTAL 1,603.97
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COMPONENTE 3: Fortalecimiento
organizacional para la comercialización 158,343.00 0.00 17,500.00 29,965.00 4,310.00 38,183.00 6,127.00 53,638.00 8,620.00
organizada.
COMPONENTE 4: Riegos eficientes y oprtunos
795,863.30 0.00 0 0 795,863 0.00 0.00 0.00 0.00
incrementan los niveles de producción
COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 266,091.19 51,482.16 30,658.43 30,658.43 30,658.43 30,658.43 30,658.43 30,658.43 30,658.43
Gastos Generales (10%) 203,620.00 25,452.50 25,452.50 25,452.50 25,452.50 25,452.50 25,452.50 25,452.50 25,452.50
Expediente Técnico (1%) 20,823.73 20,823.73 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisión interna (2%) 41,647.46 5,205.93 5,205.93 5,205.93 5,205.93 5,205.93 5,205.93 5,205.93 5,205.93
TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 2,348,464.24 60,037.16 171,471.80 69,736.77 1,817,004.28 69,345.60 37,043.77 84,446.43 39,378.43
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TOTAL 2,470.25
Costos Incrementales
Los costos incrementales son el resultado de la diferencia de los costos en
la situación “con proyecto” (costos de inversión + costos de operación y
mantenimiento del cultivo de pitahaya), y los costos en la situación “sin
proyecto” (costos de operación y mantenimiento del cultivo de pitahaya).
Precios Privados
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Precios Sociales
CUADRO N°41. Costos Incrementales para la Alternativa 01 – Precios Sociales
PERIODO (10 AÑOS)
RUBRO VAC PP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A). COSTOS DE INVERSION 1,278,748 1,278,748
B). COSTOS OP Y MANT.
2,123,891 0 845,143 845,143 845,143 845,143 845,143 845,143 845,143 845,143 845,143 845,142.69
CON PROYECTO
C). COSTOS CON
3,402,639 1,278,748 845,143 845,143 845,143 845,143 845,143 845,143 845,143 845,143 845,143 845,142.69
PROYECTO(A+B)
D).COSTOS OP. Y MANT.
1,512,928 234,180 234,180 234,180 234,180 234,180 234,180 234,180 234,180 234,180 234,179.91
SIN PROYECTO
E). TOTAL COSTOS
1,889,711 1,278,748 610,963 610,963 610,963 610,963 610,963 610,963 610,963 610,963 610,963 610,962.78
INCREMENTALES (C-D)
FC 12% 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32
VAC PP 1,889,711 1,278,748 545,502 487,056 434,871 388,278 346,677 309,533 276,369 246,758 220,319 196,713.66
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Nuevos
Costo de crear un puesto de trabajo 7,528.00
Soles
BENEFICIOS
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Los beneficios en situación “sin proyecto” se obtienen por la venta al barrer del
100% de la producción de pitahayas a los acopiadores locales. Los datos de
producción, rendimientos, precios, costos de producción, etc., fueron
proporcionados por el Área de Desarrollo Agropecuario de la Municipalidad
Distrital de Churuja, con estos datos se han determinado los beneficios, los
cuales están referidos al valor bruto de producción tanto a precios privados
como a precios sociales.
CUADRO N°43. Valor Bruto de la producción para las Alternativas 01 y 02 – Sin Proyecto
AÑOS
DECRIPCIÓN UNIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingreso por la venta de Pitahaya
Rendimiento /ha Kg./Ha 900.00 1,000.00 1,850.00 1,800.00 1,700.00 1,400.10 1,350.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
Precios por Kg S/. 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Extensión Ha 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00
Ingreso Total S/. 190,800.00 211,999.98 392,200.21 381,600.00 360,400.00 296,821.20 286,200.00 275,600.00 275,600.00 275,600.00
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Ingreso Total S/. 447,744 671,616 1,119,402 1,679,082 2,014,890 1,902,912 1,679,040 1,119,360 783,552 671,616
Ingreso Total S/. 272,844 363,792 545,722 1,091,410 1,273,306 545,688 818,532 727,584 636,636 545,688
Beneficios Incrementales
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Los beneficios incrementales es resultado de la diferencia entre los beneficios estimados para la
situación “con proyecto” y los beneficios estimados en la situación “sin proyecto”.
INGRESOS SIN
S/. 190,800 212,000 392,200 381,600 360,400 296,821 286,200 275,600 275,600 275,600.00
PROYECTO
Venta de pitahaya S/. 190,800 212,000 392,200 381,600 360,400 296,821 286,200 275,600 275,600 275,600.00
BENEFICIOS
256,944 459,616 727,202 1,297,482 1,654,490 1,606,091 1,392,840 843,760 507,952 396,016.00
INCREMENTALES
INGRESOS SIN
S/. 190,800 212,000 392,200 381,600 360,400 296,821 286,200 275,600 275,600 275,600
PROYECTO
Venta de pitahaya S/. 190,800 212,000 392,200 381,600 360,400 296,821 286,200 275,600 275,600 275,600
BENEFICIOS
82,044 151,792 153,522 709,810 912,906 248,867 532,332 451,984 361,036 270,088
INCREMENTALES
El Flujo de beneficios netos a precios privados y precios sociales, son de la diferencia entre los
ingresos incrementales con respecto a los costos incrementales, los siguientes cuadros presentan
los Flujo de beneficos netos para los dos proyectos alternativos planteados, tanto a precios
privados como sociales.
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TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
1 INGRESOS 447,744 671,616 1,119,402 1,679,082 2,014,890 1,902,912 1,679,040 1,119,360 783,552 921,616
VBPI 447,744 671,616 1,119,402 1,679,082 2,014,890 1,902,912 1,679,040 1,119,360 783,552 783,552
Valor residual (%) 138,064
2 INVERSION 2,348,464
3 COSTO PROD. 0 518,439 518,439 518,439 518,439 518,439 518,439 518,439 518,439 518,439 518,439
4 FLUJO NETO(1-2-3) -2,348,464 -70,695 153,177 600,964 1,160,644 1,496,452 1,384,473 1,160,601 600,921 265,113 403,177
FACTOR DE
5 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32
ACTUALIZACIÓN
VALOR ACTUAL (4*5) -2,348,464 -63,120 122,112 427,754 737,610 849,127 701,417 524,997 242,702 95,603 129,812
VALOR ACTUAL DE
0 399,771 535,408 796,769 1,067,087 1,143,303 964,074 759,512 452,091 282,557 296,736
BENEFICIO
VALOR ACTUAL DE
2,348,464 462,892 413,296 369,014 329,477 294,176 262,657 234,515 209,389 186,954 166,923
COSTO
1 INGRESOS 272,844 363,792 545,722 1,091,410 1,273,306 545,688 818,532 727,584 636,636 795,688
VBPI 272,844 363,792 545,722 1,091,410 1,273,306 545,688 818,532 727,584 636,636 636,636
Valor residual (%) 159,052
2 INVERSION 1,528,725
3 COSTO PROD. 0 518,439 518,439 518,439 518,439 518,439 518,439 518,439 518,439 518,439 518,439
4 FLUJO NETO(1-2-3) -1,528,725 -245,595 -154,647 27,284 572,972 754,868 27,249 300,093 209,145 118,197 277,249
FACTOR DE
5 ACTUALIZACIÓN 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32
(12%)
VALOR ACTUAL (4*5) -1,528,725 -219,281 -123,283 19,420 364,134 428,332 13,805 135,747 84,470 42,623 89,267
VALOR ACTUAL DE
0 243,611 290,013 388,434 693,611 722,508 276,463 370,262 293,859 229,577 256,190
BENEFICIO
VALOR ACTUAL DE
1,528,725 462,892 413,296 369,014 329,477 294,176 262,657 234,515 209,389 186,954 166,923
COSTO
88
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PITAHAYA AMARILLA (Selenicereus megalanthus) CON
TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
AÑOS
N° DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 INGRESOS 447,744 671,616 1,119,402 1,679,082 2,014,890 1,902,912 1,679,040 1,119,360 783,552 921,616
VBPI 447,744 671,616 1,119,402 1,679,082 2,014,890 1,902,912 1,679,040 1,119,360 783,552 783,552
Valor residual (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159,052
2 INVERSION 2,123,891
3 COSTO PROD. 0 518,439 518,439 518,439 518,439 518,439 518,439 518,439 518,439 518,439 518,439
4 FLUJO NETO(1-2-3) -2,123,891 -70,695 153,177 600,964 1,160,644 1,496,452 1,384,473 1,160,601 600,921 265,113 403,177
FACTOR DE
5 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
ACTUALIZACIÓN (10%)
VALOR ACTUAL (4*5) -2,123,891 -64,268 126,593 451,513 792,735 929,179 781,499 595,572 280,334 112,434 155,442
VALOR ACTUAL DE
0 407,040 555,055 841,024 1,146,836 1,251,088 1,074,144 861,613 522,190 332,303 355,323
BENEFICIO
VALOR ACTUAL DE
2,123,891 471,308 428,462 389,511 354,101 321,910 292,645 266,041 241,855 219,869 199,881
COSTO
4 FLUJO NETO(1-2-3) -1,260,653 -245,595 -154,647 27,284 572,972 754,868 27,249 300,093 209,145 118,197 118,197
FACTOR DE
5 ACTUALIZACIÓN 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
(10%)
VALOR ACTUAL (4*5) -1,260,653 -223,268 -127,807 20,499 391,347 468,714 15,382 153,995 97,568 50,127 45,570
VALOR ACTUAL DE
0 248,040 300,655 410,009 745,448 790,623 308,027 420,036 339,423 269,996 245,451
BENEFICIO
VALOR ACTUAL DE
1,260,653 471,308 428,462 389,511 354,101 321,910 292,645 266,041 241,855 219,869 199,881
COSTO
89
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PITAHAYA AMARILLA (Selenicereus megalanthus) CON
TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
Los beneficiarios directos del proyecto a lo largo del horizonte del proyecto
serán 146 productores (81 hombres y 65 mujeres) del distrito Churuja, que se
dedican a la producción de pitahaya en pequeñas huertas familiares y serán
beneficiados con la intervención.
90
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PITAHAYA AMARILLA (Selenicereus megalanthus) CON
TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
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PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PITAHAYA AMARILLA (Selenicereus megalanthus) CON
TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
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PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PITAHAYA AMARILLA (Selenicereus megalanthus) CON
TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
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TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
3.6. SOSTENIBILIDAD
94
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TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
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TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
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PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PITAHAYA AMARILLA (Selenicereus megalanthus) CON
TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
Prob = Probabilidad
Imp = Impacto
Sev: Severidad = Probabilidad x Impacto
Puntuación Probabilidad
MUY BAJO Rango Severidad
0-20%
Tipo 1 0-1.25
BAJO
20-40% Tipo 2
MEDIA 1.25-2.50
40-60% Tipo 3
ALTA 2.50-3.75
60-80% Tipo 4
MUY ALTA 3.75-5.00
80-100%
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PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PITAHAYA AMARILLA (Selenicereus megalanthus) CON
TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
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PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PITAHAYA AMARILLA (Selenicereus megalanthus) CON
TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
6.1. CONCLUSIONES
E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR
ALT.01 ALT.02 ALT.01 ALT.02
TDN 12% 12% 10% 10%
VAN 1,419,549.99 -693,490.40 2,037,142.66 -368,525.77
TIR 22.35 3.01 24.74 4.70
B/C 1.27 0.84 1.38 0.88
99
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TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
ejecución, se estima que puede variar como máximo en 5% con los Estudios
Definitivos del Proyecto.
6.2. RECOMENDACIONES
100
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TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
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TECNOLOGIAS INNOVATIVAS, PARA SU ARTICULACIÓN COMPETITIVA CON EL MERCADO AGROEXPORTADOR”
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