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MODE D'EMPLOI DE L'OUTIL PAA LEGENDE

Objectif
Le but du présent outil est de permettre à chaque établissement de suivre et d'analyser son Plan d'Actions
Case en jaune (vide)
Achats (PAA). L'outil se compose d'onglets dédiés au PAA (un par année) et d'onglets d'analyse (un par PAA).
Case dont le remplissage est obligatoire
Une fois l'onglet "PAA" renseigné, le fichier génère de manière automatique des éléments d'analyse du ou des Case en blanc (remplie)
PAA renseignés, permettant à l'établissement de suivre l'avancement des actions réalisées selon différents items
et d'identifier les actions à mener et les marges de manoeuvre pour le PAA de l'année et les suivants. PAA Case en blanc (vide)
Case dont le remplissage est facultatif
L'outil PAA sert à: Case en blanc (remplie)
- suivre son PAA, action par action, et globalement;
- communiquer les gains achat lors des campagnes de remontée de gains organisées par l'ARS (mi-année et fin Case dont le remplissage est automatique
d'année); Case en gris
(case verrouillée)
- communiquer, en interne, sur les actions et la performance achat (directeur général, instances, ...).

Outil Case en jaune clair Case qui doit être remplie manuellement
d'Analyse
(cartouche) Case dont le remplissage est automatique
Case en blanc
Cette version de l'outil PAA est optimisée pour EXCEL 2007 et 2010. Il existe des erreurs de compatibilité (case verrouillée)
connues pour d'autres versions d'Excel. La version 2003 fonctionne mais de manière incomplète : un fichier
adapté est ou sera disponible auprès de votre référent ARS. Il n'existe pas de fichier adapté à la version 2013
pour le moment.

Fonctionnement de base du fichier Fonctionnement de base du fichier


Le fichier Outil PAA fonctionne à l'aide de programmes intégrés à Excel appelés macros. Avant toute chose, il est
indispensable d'activer les macros pour pouvoir bénéficier d'un fonctionnement optimal.
(voir en fin de notice)

Il est possible de filtrer les colonnes du PAA en tête de colonne pour trier les plans d'action achat

Ajouter un projet Achat Ajouter un projet Achat


1. Cliquez sur le bouton tout en haut de la feuille Entrer un nouveau projet Achat
2. Un programme se lance. Suivez les instructions pas à pas Entrer un nouveau projet achat
3. Le remplissage de la trame PAA se fera automatiquement une fois tous les champs renseignés dans le
programme. Les champs obligatoires restant à remplir seront indiqués en jaune (partie sur les gains)
NB : Il est possible de modifier manuellement les informations, une fois le projet achat ajouté, directement à
partir du tableau Excel

Supprimer un projet Achat Supprimer un projet Achat


1. Cliquez sur le bouton tout en haut de la feuille Supprimer un/des projet(s) Achat
2. Sélectionnez à l'aide du programme qui se lance le numéro du projet Achat que vous souhaitez supprimer Supprimer un/des projet(s) achat
(dans la colonne A)
3. Confirmez. Le projet Achat est supprimé.
NB : Il n'est pas possible de supprimer la première ligne du tableau. Néanmoins, celle-ci peut être complétée
directement sans avoir à ajouter un nouveau projet achat par le biais du programme intégré.

Calculer plus facilement les gains liés à un projet achat (optionnel) Calculer plus facilement les gains liés à un projet achat (optionnel)
1. Cliquez sur le bouton tout en haut de la feuille Calculer les gains pour un projet achat donné
2. Sélectionner le type de projet achat dans la liste (Achat récurrent, Achat ponctuel, Action de progrès)
3. Suivez les instructions du programme. Il est possible (et non obligatoire) de calculer trois types de gains par Calculer les gains pour un projet achat donné (optionnel)
projet achat : Gain identifié, Gain notifié, Gain réalisé.
4. Les gains calculés sont reportés automatiquement dans la trame. Il est possible ensuite de les modifier
manuellement.

NB : Cet outil a été conçu comme une aide au calcul des gains. Son utilisation est facultative et ses résultats
sont indicatifs. Il est surtout pertinent de l'utiliser lors du calcul d'un gain achat pour des achats récurrents
Modules facultatifs Modules facultatifs
Il est possible d'activer ou de désactiver deux modules facultatifs pour ne pas alourdir la trame PAA dans le cas
où le recours à ces modules n'est pas souhaité. Ces modules sont :
- Evaluation de l'impact budgétaire
- Suivi de projet avec fonctionnalités avancées
Chacun de ces modules apporte des indications supplémentaires plus poussées sur les données
financières/aspects management du projet

Utilisation classique Utilisation classique


Seuls certains champs du fichier sont ici détaillés, n'hésitez pas à vous rapprocher du chargé de mission de votre
région pour toute précision sur ce document.

Responsable Achat Unique (RAU) (colonnes B et C en bas du document) Responsable Achat Unique (RAU)
Il est demandé avant toute chose de spécifier dans l'encadré situé en dessous de la trame PAA (colonnes B et C)
si l'établissement a nommé un Responsable Achat Unique, et si un plan d'action achat est mené tout au long de
l'année. Le périmètre exact de compétences du RAU doit être précisé dans la case dédiée en double-cliquant
sur cette dernière afin de choisir les segments correspondants.
Type de leviers (colonne H / à renseigner en entrant un projet achat)
"Action de progrès" = l'action vise à optimiser l'usage d'un marché ou à encourager des comportements.
exemple : l'usage du nettoyage à la vapeur a permis au Centre Hospitalier de Versailles de générer une économie de 55%.
"Action logistique " = l’action consiste à optimiser ses montants/nombre de commande, son nombre de points
de livraison, le cadencement des commandes en négociant avec les fournisseurs des remises supplémentaires,
mais aussi à passer ses commandes par EDI, à optimiser ses circuits de livraison interne
exemple : l’optimisation de la logistique en lien avec les fournisseurs a permis au CH de Thiers de diminuer de 26% ses
commandes sur 5 laboratoires de médicaments avec des remises supplémentaires de 4%
"Action sur un marché " = sans passer par la mutualisation, l'action consiste à agir sur le marché en le
relançant ou en le résiliant au moment opportun ; ou en agissant sur le contenu du DCE (ajout et/ou suppression
de clauses).
exemple : l'anticipation d'une clause de résiliation de fin de monopole sur l'Irinotecan a permis au Resah-idf une économie de
77% (soit 1,8 M€).
"Action sur les prix" = l'action consiste à négocier avec le fournisseur le prix unitaire d'un produit, voir à obtenir
la gratuité de certains produits.
exemple : la mise en concurrence sur le petit matériel de restauration a fait économiser 1,8 K€ au Centre Hospitalier de
l'Estran.
"Levier financier" = l’action consiste à générer des gains en procédant à des escomptes, à agir sur les délais
de paiement, à optimiser les solutions de financement de matériels ou services
exemple : le recours à la négociation d’escomptes a permis au CH de La Rochelle de réaliser un gain de 46K€ sur les achats
concernés
"Juste besoin" = l'action consiste pour l'acheteur à dialoguer avec le prescripteur pour que ce dernier exprime
son besoin en termes fonctionnels et de performance.
exemple : au Centre Hospitalier de Lens, l'identification d'une référente escarres a facilité la collaboration entre acheteurs et
prescripteurs et généré 50% de gains sur 3 ans (soit environ 17% de gains par an).
"Massification des volumes d’achat" = réduction du nombre des contrats (regroupement), extension du
périmètre contractuel, allongement des durées de contrat.
"Optimisation de la segmentation" = lotissement. Levier utilisé pour optimiser le niveau de compétition en
visant une meilleure adéquation entre segments et offre industrielle.
"Optimisation des stocks" = l'action consiste à réduire ou adapter les stocks en fonction du besoin réel actuel. Sélection manuelle de levier (double-clic)
Les gains pourront ici réalisés sur les coûts de stocks et de stockage.
exemple : la décentralisation de l'approvisionnement des fournitures de bureau via la mise en place de budgets par service à
permis de faire gagner 70 K€ au Centre Hospitalier d'Annecy.
"Standardisation" = l'action vise à mettre en place une référence unique afin de massifier et simplifier l'achat.
exemple : au Centre Hospitalier de Chambéry, le choix de tenues unisexes aux fonctionnalités nécessaires et suffisantes
permet de générer 30,15% de gain.
"Substitution" = l'action consiste à remplacer une référence par une autre moins coûteuse mais qualitativement
équivalente.
exemple : l'utilisation de pinces réutilisables (à la place de pinces à UU) pour certaines procédures spécifiques de gynécologie
a permis de générer un gain de 13 K€ au CHU de Rennes.

Il est possible de sélectionner plusieurs leviers pour un projet achat donné en faisant un clic-droit sur la
cellule correspondante.

/!\ Cette fonctionnalité présente un bug connu. Il est recommandé, si jamais cela ne fonctionne pas, de
sauvegarder le fichier, de le fermer et de le rouvrir. Il est toutefois préférable d'entrer les leviers directement lors
de la saisie d'un nouveau projet achat, l'option du clic-droit étant disponible surtout en cas de modification.
Liste des domaines d'achat (anciennement segments) (colonne L / à renseigner en entrant un projet achat)
Statut (colonne K) Statut
Par défaut, le statut d'une action est fixé sur "A lancer" lors de l'ajout d'un projet achat par le biais du module. Il
est ensuite possible de suivre le statut de l'action à l'aide de trois indicateurs : En cours, Terminé, Annulé. Les 1 Annulée
indicateurs situés en colonne AP permettent de retrouver rapidement ces données, 2 En cours ou A lancer
NB : Déclarer une action comme annulée aura pour impact de déclarer les gains notifiés (ou réalisés) à 0, sans 3 Terminée
supprimer les données préliminaires telles que le montant de référence annuel ou les gains identifiés. Cela
permet de ne pas avoir à supprimer la ligne du PAA pour garder la trace de cette action.

/!\ Il n'est pas possible de déclarer une action comme étant "Terminée" tant que des gains notifiés et/ou
réalisés (le cas échéant) n'ont pas été déclarés dans le PAA.

Date de début (colonne L / à renseigner en entrant un projet achat)


Si la date de début n'est pas connue pour le moment (piste de projet achat entrée à titre indicatif), indiquer le
lancement au 1er janvier de l'année en cours. Il sera toujours possible par la suite de modifier cette date.

Durée de l'action ou du marché (colonne M / à renseigner en entrant un projet achat)


Indiquer la durée totale du marché ou la durée de réalisation de l’action. Il ne s’agit en aucun cas d’indiquer le
temps passé à préparer l’action ou le marché. Dans le cas d'un projet d'investissement, la durée de l'action à
indiquer est de 12 mois. Il est possible d’indiquer une durée inférieure à 12 mois (ex : prestation de conseil).

Montant de référence (colonne Q)


Si une action déjà entrée auparavant concerne le même périmètre traité qu'une autre, mais pour un projet achat
différent (levier différent, marché différent…), il convient pour ne pas fausser les statistiques d'entrer 0 pour le
deuxième projet achat, et de préciser dans les commentaires qu'il s'agit d'un redit.

Gains identifiés (colonne R)


Les gains identifiés sont le montant des gains achat que l'action peut potentiellement rapporter à l'établissement
sur une période de 12 mois glissants. Le gain identifié pour toute la durée du marché doit impérativement être
rapporté à une durée de 12 mois. Seuls les gains relatifs aux 12 premiers mois de l’action ont vocation à être
comptabilisés.
Pour un achat récurrent, le gain identifié est égal à la différence entre le prix historique et le prix cible, multipliée
par le volume prévisionnel. Dans le cas où une très forte variation serait constatée, il convient alors de
rechercher s’il s’agit d’une variation significative du marché économique, totalement indépendante de l’action de
l’acheteur (ex : inflation du prix du coton). Dans ce cas, cette variation significative (au-delà de +/- 4%) du
marché économique doit être neutralisée en prenant pour référence non le prix historique mais le prix historique
actualisé tenant compte de cette variation.

NB : ces gains peuvent être remontés à mi-année pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année en
cours.

Gains notifiés (colonne S)


Les gains notifiés sont le montant des gains achat comptabilisés sur la base du prix notifié ou obtenu au terme
de l’action achat. Il ne s’agit donc plus d’une prévision. Les gains notifiés sont valorisés sur une base de 12 mois,
avec un impact éventuel sur le PAA de l’année N+1 selon la date de notification/début d’effectivité de la
prestation. Les gains notifiés sont calculés en multipliant le volume prévisionnel par la différence entre le prix
historique et le nouveau prix notifié.
La répartition des gains entre deux années civiles se fait automatiquement (ex : gains 2015 / impact 2016) à
partir du moment où des gains ont été précisés. Les gains notifiés peuvent être remontés lors des campagnes de
gains de fin d’année, mais aussi à mi-année, en lieu et place des gains identifiés, pour les marchés déjà notifiés.
Les gains notifiés sont indiqués en rouge si leur montant est inférieur aux gains identifiés.

NB : ces gains peuvent être remontés à mi-année pour la période du 1er janvier au 30 juin en complément des
gains identifiés pour le reste de l'année ; ou en fin d'année pour l'intégralité de l'année en cours.
Gains réalisés (colonne T)
Les gains réalisés se calculent une fois l'action mise en œuvre, uniquement pour les actions dont le levier vise à
faire évoluer les comportements de consommation (juste besoin, action de progrès, substitution, …). Il ne s’agit
pas d’un gain budgétaire, mais de l’évaluation du gain réel de l’action en tenant compte de la variation des
quantités, liée à l’action achat, à iso-activité.
C'est le gain achat que l'établissement a concrètement réalisé dans le cadre de son PAA.
Les gains réalisés sont indiqués en rouge si leur montant est inférieur aux gains identifiés et/ou aux gains
notifiés.

NB : ce montant peut être renseigné lors de la campagne de remontée des PAA de fin d'année.
/!\ Les gains réalisés ne permettent pas de rendre compte de l'impact budgétaire de l'action achat. Il est
recommandé de ne calculer ces gains que dans le cas d'une action achat impactant les comportements.

IMPORTANT : Le report des gains d'une année sur l'autre se fait automatiquement, sauf pour le PAA 2015. Il
est demandé de bien vouloir reporter la valeur du report 2014 -> 2015 dans la case dédiée.

Module financier (facultatif) Module financier (facultatif)

NB : Ces colonnes ne concernent que l'exploitation

Dépense évitée (contribution au tendanciel de dépenses (colonne Y)

Cette cellule indique le montant des gains achat qui se traduisent par une dépense évitée.
Par défaut, on considère que tout gain achat engendre une dépense évitée. Cependant, il existe des cas de
figure pour lesquels le gain achat ne se traduit pas par une dépense évitée, en cas notamment d’achat de
produit de gamme supérieure au besoin réel, réalisé à la suite d’une offre promotionnelle ou par souhait de
monter en gamme. Il est donc possible de positionner le curseur sur deux positions : oui ou non.
Sans action de la part de l'utilisateur, la valeur du curseur est fixée sur oui, et le chiffre qui est repris est celui
d'Impact année N. Si l'utilisateur évalue qu'il n'y a pas de dépense évitée et place le curseur sur non, ce chiffre
tombe à 0.

Ex : lors de l'achat d'un nouvel échographe, le juste besoin défini par l’acheteur et le prescripteur correspond à
un modèle de type X. Le choix de l’établissement se porte finalement sur un modèle de gamme Y supérieure car
celui-ci fait par exemple l'objet d'une promotion. L’échographe est acheté en faisant un gain achat, mais son prix
reste supérieur à ce qu'aurait coûté l’échographe de gamme X. Il n'y a donc pas de dépense évitée malgré le
gain achat, car l'acheteur a dépensé plus que ce qu'il aurait du dépenser.

Hormis ces cas particuliers d’achat dépassant le juste besoin, tout gain achat conduit à éviter des dépenses et à
contribuer ainsi à la limitation de l'évolution du tendanciel de dépenses. C'est ce chiffre qui est pris en compte
dans le cadre des économies budgétaires identifiées par le plan triennal.

Impact comptable à la baisse (gains) (colonne Z)


Indiquer le montant des gains budgétaires liés à l'action achat, à iso-volume.
Ex : pour un volume consommé de 100 unités, si le prix unitaire a baissé de 1, on pourra indiquer 100 en impact
budgétaire.

Impact comptable à la hausse (colonne AA)


Indiquer si des pertes budgétaires liées aux achats sont identifiées, à iso-volume (ex : augmentation de prix
unitaire), même en présence d’un gain achat (dépense évitée).
Dans le cas où une action achat constitue à limiter une augmentation de prix, mais qu'il y a tout de même une
augmentation, on précisera dans les gains achat la valorisation de la limitation de l'augmentation, et dans les
pertes sera indiquée l'augmentation réelle constatée en termes budgétaires à iso-périmètre.

Impact des actions achat en terme de personnel (colonne AB)


Champ à renseigner si l'action a eu pour effet de libérer du temps agent (dans ce cas, entrer une valeur
négative) ou de générer du temps agent (dans ce cas, entrer une valeur positive).
"Recettes" générées par une action achat (colonne AC)
Certaines actions de l’acheteur, en plus ou à la place de générer des gains achats, peuvent génèrer des recettes
de titre III
Ex : vente de repas à un établissement voisin ; valorisation du carton dans le cadre du tri des déchets.
/!\ Seules les recettes de Titre III sont prises en comptes dans cet item

Evaluation de l'impact budgétaire global de l'action achat (colonne AD) Evaluation de l'impact budgétaire global de l'action achat (colonne AD)
Cette cellule est à remplissage automatique et reprend le bilan des évaluations budgétaires du projet entrées
dans les colonnes AA à AD. Le calcul est le suivant : Tableau Impact Financier (Onglet Outil d'Analyse)
Impact Budg Global = Pertes budgétaires constatées - Recettes Achat - Gains budgétaires constatés +/- Impact
en terme de personnel (en fonction de si du temps a été libéré ou généré)

Le tableau Impact financier figurant en haut à gauche de l’onglet d’analyse reprend les données du module
Financier et indiquer l’évaluation de l’impact budgétaire global du Plan d’Action Achats. Il ne s’agit pas de
l’impact budgétaire net constaté en fin d’année en termes comptables, mais de l’impact des actions achat en
termes budgétaires, sans prise en compte des impacts autres (variation d’activité, …) que l’achat.

NB : ce tableau est désactivé dans le cas où le module est désactivé


IMPORTANT : Le chiffre pris en compte par la DGOS lors de la remontée des gains est le chiffre
IMPACT ANNEE N qui reprend les valeurs des gains achats.
Il ne s'agit en aucun cas du chiffre "Evaluation de l'impact budgétaire global" qui ne sert qu'à
avoir une estimation de l'impact budgétaire des actions achat.
Module suivi de projet, fonctionnalités avancées (facultatif) Module suivi de projet, fonctionnalités avancées (facultatif)

Ce module permet d'accéder à des fonctionnalités plus précises pour le suivi du projet. Ces fonctionnalités sont
les suivantes :
- Priorité (1 à 3)
- Chef de projet Achat
- Equipe projet
- Date de dernière mise à jour du projet (cette propriété se met à jour de façon automatique à chaque
modification de la ligne du projet correspondant, sauf pour la rubrique commentaires)
- Détail de l'action RH si pertinent (en cas de projet impliquant une action sur le personnel)
- Autres impacts qualitatifs (le cas échéant)
- Facteurs clés de succès
- Points d'attention
- Actions correctrices
- Date de la prochaine réunion
- Objectifs pour la prochaine réunion de suivi

Outil d'analyse du PAA Outil d'analyse du PAA

Cet outil permet de visualiser rapidement les éléments clés du PAA de l'année N et de créer des statistiques
comparatives à partir des données de la trame.
Les données à renseigner par l'utilisateur sont à inscrire dans les cellules jaunes (périmètre traitable,
périmètre des achats mutualisés).

L'outil d'analyse du PAA reprend en cartouche principal :


- Les gains sur l'année N à compléter par l'utilisateur
- Le pourcentage de performance sur le périmètre traité, c'est-à-dire : Montant des gains / Montant traité
- Le pourcentage de performance sur le périmètre traitable, c'est-à-dire : Montant des gains / Périmètre traitable
(renseigné par l'utilisateur)
- Le "taux de couverture", c'est à dire : Montant traité / Périmètre traitable

Les chiffres précis sont reportés par titre dans le tableau à droite du cartouche principal :
- Le périmètre traitable par titre (entré par l'utilisateur) : il s'agit de l'intégralité des dépenses de l'établissement
- Le ratio traitable par titre (périmètre traitable par titre / périmètre traitable total)
- Le périmètre traité par titre : il s'agit des dépenses travaillées pendant l'année dans le cadre du PAA. C'est la
somme des montants de référence.
- Le montant des gains par titre
- Le montant des gains sécurisés par titre (actions qui ont été déclarées comme Terminées, et pour lesquelles
des gains notifiés et/ou réalisés ont été renseignés)

Il est également demandé de renseigner le périmètre des achats mutualisés de l'établissement. Il s'agit du
périmètre traitable (et non traité), c'est-à-dire la totalité des montants des achats mutualisés.

D'autres éléments d'analyse calculés de façon automatique sont disponibles en dessous du cartouche principal,
et reprennent les données sous la forme de tableaux et de graphiques. Il est notamment possible de regarder la
répartition des actions et des gains par familles d'achat, par leviers, par opérateur de mutualisation...

NB : Dans l'analyse par levier, si plusieurs leviers ont été sélectionnés pour une même action, ces derniers voient
leur "poids" dans le total se proratiser : si deux leviers ont été sélectionnés, chaque levier compte pour 1/2 ; 1/3
pour trois leviers, etc... cela afin de préserver un ratio total égal au nombre d'actions.
FAQ

Activer les macros : Les boutons "Entrer un projet achat ne fonctionnent pas"

Si le programme ne vous a pas proposé à l'ouverture du fichier d'activer les macros, c'est que vos paramètres
de sécurité sont trop élevés. Il faut donc aller les modifier en conséquence.

- Excel 2003 : Outil > Macros > Sécurité, choisir "Niveau de sécurité moyen", puis fermer et rouvrir le fichier.
Activer les macros par le biais de la fenêtre qui s'ouvre.

- Excel 2007 et 2010 : Options Excel > Centre de gestion de la confidentialité > Paramètres avancés du Centre
de gestion de la confidentialité > Paramètres des macros, choisir "Désactiver toutes les macros avec Excel 2007
notification", puis fermer et rouvrir le fichier. Activer les macros par le biais de la fenêtre qui s'ouvre.

Excel 2003
Entrer un nouveau projet achat Supprimer un/des projet(s) achat Calculer les gains pour un projet achat donné (optionnel) 23
PAA 2015
Fiche d'identité Action

ES coordinateur du Investissement/
N° Etablissement Intitulé du projet achats Description Mutualisation ? Levier Domaine d'achat
groupement Exploitation

Poursuite du suivi des consommations dans les


1 CH XXX Suivi des consommations Sans Objet Sans Objet Juste besoin E Titre 2 (Médical) Médicaments
services
Formalisation d'un cahier des charges pour le Passer un marché pour toutes les commandes
2 CH XXX Sans Objet Sans Objet Action sur un marché E Titre 2 (Médical) Médicaments
recours aux grossistes répartiteurs passées avec OCP
Baisse de prix de certains produits entrés en
3 CH XXX Entrée de nouveaux lots en groupement Groupement Régional Non précisé Sans Objet (Mutualisation) E Titre 2 (Médical) Médicaments
groupement
Le nouveau logicel va permettre d'effectuer des
4 CH XXX Mise en place de préconisations de commandes Sans Objet Sans Objet Optimisation des stocks E Titre 2 (Médical) Médicaments
préconisations de commandes
Se rapprocher des fournisseurs afin d'établir un
5 CH XXX Rationalisation du nombre de commandes plan de progrès de réduction du nombre de Sans Objet Sans Objet Optimisation des stocks E Titre 2 (Médical) Médicaments
commandes et ainsi d'obtenir des remises
Passer un marché pour les consommables du Equipements et réactifs de
6 CH XXX Passer un marché pour les consommables Sans Objet Sans Objet Action sur un marché E Titre 2 (Médical)
biomédical laboratoire
Passation d'un marché, via le Resah, pour
7 CH XXX Marché pour l'éléctricité Resah (national) Sans Objet Sans Objet (Mutualisation) E Titre 3 (Général) Eau/Energies/Gaz
l'éléctricité
Passation d'un marché pour le contrôle des
8 CH XXX Marché pour le contrôle des extincteurs Sans Objet Sans Objet Action sur un marché E Titre 3 (Général) Entretien, maintenance bâtiments
extincteurs
Passation d'un marché, via le Resah pour les
9 CH XXX Marché pour les fournitures d'atelier Resah (national) Sans Objet Sans Objet (Mutualisation) E Titre 3 (Général) Fournitures et matériel pour atelier
fournitures d'ateliers
Constat d'une consommation importante (voire de
10 CH XXX Facturation à partir du 2ème pain déchets) de pain au self, mise en place une Sans Objet Sans Objet Juste besoin E Titre 3 (Général) Restauration
facturation à partir du 2ème petit pain
Mise en place de la cuisson sous vide; la date
11 CH XXX Cuisson sous vide Sans Objet Sans Objet Action de progrès E Titre 3 (Général) Restauration
limite de consommation passerait à 21 jours
Mise en place d'audits réguliers dans les services
Action de progrès,
12 CH XXX Audit des services afin de vérifier les stocks (de collations Sans Objet Sans Objet E Titre 3 (Général) Restauration
Optimisation des stocks
notamment)
Passage de 2 menus à 1 (base de menu
13 CH XXX Réduction du cycle de menus Sans Objet Sans Objet Action de progrès E Titre 3 (Général) Restauration
gériatrique ==> déclinaison menu MCO)
Déploiement du logiciel de prise des commandes
14 CH XXX Logiciel de gestion des repas Sans Objet Sans Objet Juste besoin E Titre 3 (Général) Restauration
dans tous les services
Mise en place d'un projet d'enrichissement des
15 CH XXX Projet d'enrichissement des menus menus ==> baisse des achats de produits Sans Objet Sans Objet Juste besoin E Titre 3 (Général) Restauration
diététiques

Mise en place de plateaux appertisés destinés aux


16 CH XXX Plateaux appertisés services qui commandent des plateaux Sans Objet Sans Objet Action de progrès E Titre 3 (Général) Restauration
supplémentaires en cas d'admissions en urgence

Achat de 6 serveurs à l'UGAP avec l'obtention Action de progrès, Action sur


17 CH XXX Virtualisation des serveurs UGAP Sans Objet E Titre 3 (Général) Equipements TIC
d'une remise grands comptes les prix
Déploiement global d'universal viewer permettant
18 CH XXX Poursuite de la mise en place du PACS Sans Objet Sans Objet Action de progrès E Titre 3 (Général) Logiciels et progiciels médicaux
de ne plus réaliser d'impressions à la radiologie
Mise en place d'un marché pour les solutions
19 CH XXX Marché solutions d'impression Sans Objet Sans Objet Action sur un marché E Titre 3 (Général) Equipements TIC
d'impression; aquisition de mutlifonctions
Mise en place d'un marché pour les DMNS,
20 CH XXX Marché Dispositifs Médicaux Non Stériles éventuellement en groupement si les adhérents Groupement Régional Non précisé Sans Objet (Mutualisation) E Titre 2 (Médical) Dispositifs Médicaux
sont intéressés
Négociation du montant de l'assurance
21 CH XXX Assurance RC Sans Objet Sans Objet Action sur les prix E Titre 3 (Général) Prestations générales
responsabilité civile
22 CH XXX Passage au tarif lettre verte Lettre verte pour tous les courriers Sans Objet Sans Objet Action de progrès E Titre 3 (Général) Prestations administratives
Mise en place d'un marché avec Hartmann pour
les produits d'incontinence avec la mise en de Action sur un marché, Action
23 CH XXX Marché Produits incontinence Sans Objet Sans Objet E Titre 3 (Général) Divers
place de formations pour former et informer les sur les prix
soignants aux techniques de pose

Pour ajouter un nouveau projet Achat : Pour supprimer un projet Achat :


- Cliquez sur le bouton tout en haut de la feuille "Entrer un nouveau projet Achat" - Cliquez sur le bouton tout en haut de la feuille "Supprimer un projet Achat"
- Suivez les instructions du programme qui se lance - Sélectionnez à l'aide du programme qui se lance le numéro du projet Achat que vous
- Le remplissage de la trame PAA se fera automatiquement une fois le programme terminé. Les souhaitez supprimer (dans la colonne A)
champs restant à remplir seront indiqués en jaune (partie financière) - Confirmez. Le projet Achat est supprimé.
Temporalité de l'Action Performance économique Commentaires

Date de début Durée de l'action Date de fin de Montant de Gains identifiés Gains notifiés base Gains réalisés base Performance %
Statut (notification du marché, ou du marché en comptabilisation des référence annuel (€ base 12 mois 12 mois 12 mois Impact 2015 Impact 2016 montant de
lancement de l'action) mois gains TTC) (€ TTC) (€ TTC) (€ TTC) référence

A lancer 1/1/2015 12 mois 1/1/2016 4,449,720 € 22,249 € 22,249 € -€ 0.5% 2


A lancer 1/1/2015 12 mois 1/1/2016 84,873 € 4,244 € 4,244 € -€ 5.0% 2
A lancer 1/1/2015 12 mois 1/1/2016 -€ -€ -€ -€ 0.0% 2
A lancer 1/1/2015 12 mois 1/1/2016 1,303,757 € 20,000 € 20,000 € -€ 1.5% 2

A lancer 1/1/2015 12 mois 1/1/2016 -€ -€ -€ -€ 0.0% 2

A lancer 9/1/2015 12 mois 8/31/2016 25,500 € 3,825 € 1,278 € 2,547 € 15.0% 2


En cours 1/1/2015 36 mois 1/1/2016 406,754 € 9,958 € 9,958 € -€ 2.4% 2
En cours 3/1/2015 41 mois 2/29/2016 12,392 € 600 € 503 € 97 € 4.8% 2
En cours 6/1/2015 45 mois 5/31/2016 185,000 € 24,050 € 14,101 € 9,949 € 13.0% 2

A lancer 9/1/2015 12 mois 8/31/2016 3,653 € 1,826 € 610 € 1,216 € 50.0% 2

A lancer 9/1/2015 4 mois 12/31/2015 494,002 € 2,000 € 2,000 € -€ 0.4% 2

En cours 3/2/2015 12 mois 3/1/2016 95,000 € 2,000 € 1,671 € 329 € 2.1% 2


Le montant de référence est le même que pour l'action
Annulé 5/12/2015 12 mois 5/11/2016 -€ 20,000 € -€ -€ -€ 0.0%
n°14, à savoir 1 070 579€ 1
En cours 09/02/15 6 mois 8/10/2015 1,070,579 € 1,500 € 1,500 € -€ 0.1% 2

A lancer 9/1/2015 12 mois 8/31/2016 60,137 € 10,000 € 3,342 € 6,658 € 16.6% 2

En cours 2/2/2015 12 mois 2/2/2016 25,200 € 12,600 € 11,495 € 1,105 € 50.0% 2

A lancer 1/1/2015 6 mois 7/2/2015 46,263 € 1,388 € 1,388 € -€ 3.0% 2


En cours 6/1/2015 6 mois 11/30/2015 73,500 € 68,500 € 68,500 € -€ 93.2% 2
A lancer 10/1/2015 36 mois 9/30/2016 137,980 € 50,000 € 12,603 € 37,397 € 36.2% 2

A lancer 11/1/2015 12 mois 10/31/2016 99,500 € 2,985 € 499 € 2,486 € 3.0% 2

Terminé 1/1/2015 12 mois 1/1/2016 173,229 € 18,361 € 20,500 € 20,500 € -€ 11.8% 3


Terminé 1/1/2015 12 mois 1/1/2016 58,013 € 6,091 € 5,100 € 5,100 € -€ 8.8% 3

En cours 3/1/2015 12 mois 2/29/2016 119,000 € 20,000 € 16,767 € 3,233 € 16.8% 2

TOTAL 8,924,052 € 302,177 € 25,600 € -€ 218,309 € 65,016 € 3.2%

dont report 2014

projet Achat"
jet Achat que vous
SYNTHESE DU PAA
Estimation de l'impact budgétaire 2015 des actions achat Année 2015 Performance économique 2015 : chiffres clés
Objectif gains sur achat (facultatif) -€
Titre Dépenses Recettes Gains achat 218,309.2 € Périmètre Traitable Ratio Traité Gains 2015 dont gains sécurisés
Titre 1 -€ % Performance sur périmètre traité 3.17% Exp. Titre 1 543,309 € 4.1% -€ -€ -€
Titre 2 -€ % Performance sur périmètre traitable 1.66% Exp. Titre 2 6,997,332 € 53.3% 5,963,350 € 48,270 € -€
Titre 3 -€ -€ Taux de couverture du PAA 67.94% Exp. Titre 3 5,593,920 € 42.6% 2,960,702 € 170,039 € -€
Total -€ -€ Investissement -€ 0.0% -€ -€ -€
Impact budgétaire global -€ Commentaires Total 13,134,561 € 100% 8,924,052 € 218,309 € -€
dont report -€ -€
Périmètre des achats mutualisés
National 35,000 €
Territorial 40,000 € Gains sécurisés
Non mutualisé 845,000 € 11.73%
Gains 2015

Légende
nb = Nombre de projets achat %gains = Part dans les gains (année 2015)

nb* %gains*
Types de leviers
%gains Action de progrès

Action de progrès 5 39.9% 650,715 € 0.39895 650715


%traité Action l ogi stique
Action s ur un ma rché
Action logistique 0 0.0% -€ #N/A #N/A 12.37% Action s ur l es pri x
Action sur un marché 4 8.5% 260,745 € Sa0.08533 260745 Action de progrès
ns Objet (Mutua l i s ation) Action l ogi stique Levi er fina nci er
Action sur les prix 1 9.4% 173,229 € 0.0939 173229 5
Substitution Action s ur un ma rché 7.98% 7.51% 10.08% Juste bes oi n
Levier financier 0 0.0% -€ #N/A #N/A
15.05% 3.01% Optimi s ation de l a
Juste besoin 4 12.7% 5,584,089 € 0.12689 5584089 43.88% s egmentation
Sta nda rdi s ation 0
Action s ur l es pri x 2.00%
Optimisation de la segmentation 0 0.0% -€ #N/A #N/A
Optimi s ation des stocks
Optimisation des stocks 2 9.2% 1,303,757 € 0.09161 1303757 13.96%
Ma s s i fication des vol umes d'a chat Levi er fina nci er Ma s si fication des vol umes
Massification des volumes d'achat 0 0.0% -€ #N/A #N/A d'a chat
Standardisation 0 0.0% -€ Optimi
#N/As ationOptimi
des #N/A
stocks Juste besoi n
s ation de l a s egmentation Sta ndardi s ation
Substitution 0 0.0% -€ #N/A #N/A 64.45% 10.33% Substitution
Sans Objet (Mutualisation) 4 11.2% 691,254 € 0.11249 691254
9.39% Sa ns Objet (Mutual i sation)

%traité %gains
Hôtellerie et Logistique
Familles d'achat
9.50%
Hôtellerie et Logistique 7 9.4% 1,748,571 € 0.09445 1748571
Produits de Santé
Produits de Santé 6 21.5% 5,937,850 € 0.21525 5937850 19.65% 19.52%
Hôtel l eri e et Logi stique 2.90% 3.94%
Travaux et Services Techniques 3 11.3% 604,146 € 0.11251 604146 10 Produi ts de Sa nté 6.79%
Moyens et prestations généra l es Travaux et Services Techniques
Informatique et Communication 3 37.8% 257,743 € 0.37786 257743 5
Laboratoire et Biomédical 0 0.0% -€ #N/A #N/A 21.65%
0
Moyens et prestations générales 3 19.4% 350,242 € 0.19407 350242 Informatique et Communication
- € La boratoi re et Bi omédi ca l Trava ux et Servi ces Techni ques
-€ Informatique et Communi cation Laboratoire et Biomédical
-€ 66.73% 11.32%
38.01%
-€
Moyens et prestations
générales
7,000,000 €
90.0%
6,000,000 € 80.0% 77.9%
Ti tre 1
Investissement/Exploitation 70.0%
20
5,000,000 €
Titre 1 0 0.0% #N/A #N/A -€ -€ 60.0% 53.3%
Titre 2 7 22.1% 7 0.22111 10 €
48,270 5,963,350 € 50.0%
4,000,000 € 42.6%
Titre 3 16 77.9% 16 0.77889 170,039 € 2,960,702 €
Invest 0 0.0% #N/A #N/A 40.0%
Invest 0 -€ Ti tre 2 -€
3,000,000 €
30.0%
22.1%
20.0%
2,000,000 €
10.0% 4.1%
1,000,000 € 0.0%
Ti tre 3
Exp. Titre
0.0%1 Exp. Titre 2 Exp. Titre 3 Investissement
0.0% 0.0%
Ratio Périmètre Ratio Gains Achat
-€
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Invest

1
0.9
2.5
% gains
Part de mutualisation 2 2 11.88%
0.8 2
Mutualisé 5 11.9%
0.7 Mutualisé
Non mutualisé 18 88.1% #N/A Mutualisé
0.6 1.5 Non mutualisé
#N/A 5
0.5
Détail de la mutualisation 0.6% 1
0.4 1 88.12%
Groupements Territoriaux 0 0.0% 0.2%
Non mutualisé 0.3
UniHA 0 0.0% #REF!
18
UGAP 1 0.6% 0.2 0.5
11.0%
Resah (national) 2 11.0% 0.1 National Territorial
Autre 2 0.2% 0
0.6% 0.2%
0
% traitable 3.80% 4.35%
0.0%
Groupements
0 0.0% UniHA
0 UGAP Resah (national) Autre
Territoriaux
%gains Nombre de projets achat Non mutualisé
91.85%

%gains
Lancement des actions nb impact 25 23 impact sur 2015 11.73%
LancImpact 2014 sur 2015 0 -€ #N/A
LancImpact 2015 sur 2015 23 20
218,309 € 218309.1562 Impact 2014 sur
2015
%gains
Impact 2015 sur 2016 65,016 € 65015.84384 31.25%
15 A lancer
100.00%
Statut des actions En cours
nb impact 10
A lancer 12 31.2% 31.2% Terminé
En cours
Terminé
8
2
57.0%
11.7%
57.0%
5
11.7% 22.95%
%gains
57.03%
Annulé 1 0.0% #N/A
0
lancé en 2015
Non renseigné 0 0.0% Lancé en
0 2014 Lancé en 2015
Année de lancement des actions Impact 2015 sur
Gains non sécurisés 88.3%
77.05% 2015
Gains sécurisés 11.7%
Entrer un nouveau projet achat Supprimer un/des projet(s) achat Calculer les gains pour un projet achat donné (optionnel) 0
PAA 2016
Fiche d'identité Action

ES coordinateur du Investissement/
N° Etablissement Intitulé du projet achats Description Mutualisation ? Levier Domaine d'achat
groupement Exploitation

1
Temporalité de l'Action Performance économique Commentaires

Date de début Durée de l'action Date de fin de Montant de Gains identifiés Gains notifiés base Gains réalisés base Performance %
Impact
Statut (notification du marché, ou du marché en comptabilisation des référence annuel (€ base 12 mois 12 mois 12 mois
2016
Impact 2017 montant de
lancement de l'action) mois gains TTC) (€ TTC) (€ TTC) (€ TTC) référence

12/30/1899 #DIV/0! #DIV/0! 0.0% 1

TOTAL -€ -€ -€ -€ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

dont report 2015 65,016 €


SYNTHESE DU PAA
Estimation de l'impact budgétaire 2016 des actions achat Année 2016 Performance économique 2016 : chiffres clés
Objectif gains sur achat (facultatif) -€
Titre Dépenses Recettes Gains achat #DIV/0! Périmètre Traitable Ratio Traité Gains 2015 dont gains sécurisés
Titre 1 -€ % Performance sur périmètre traité #DIV/0! Exp. Titre 1 à renseigner #VALUE! -€ -€ -€
Titre 2 -€ % Performance sur périmètre traitable 0.00% Exp. Titre 2 à renseigner #VALUE! -€ -€ -€
Titre 3 -€ -€ Taux de couverture du PAA #DIV/0! Exp. Titre 3 à renseigner #VALUE! -€ -€ -€
Total -€ -€ Investissement à renseigner #VALUE! -€ -€ -€
Impact budgétaire global -€ Commentaires Total -€ 100% -€ #DIV/0! -€
dont report 65,016 € -€
Périmètre des achats mutualisés
National à renseigner
Territorial à renseigner
Non mutualisé à renseigner
Gains 2016

Légende
nb = Nombre de projets achat %gains = Part dans les gains (année 2015)

nb* %gains*
Types de leviers %gains Action de progrès

Action de progrès 0 0.0% -€ #N/A #N/A


%traité Action logistique
Action s ur un marché
Action logistique 0 0.0% -€ #N/A #N/A
Action de progrès Action s ur l es prix
Action sur un marché 0 0.0% - € Sans#N/A Objet (Mutuali s#N/A
ation) Action logi stique
Action sur les prix 0 0.0% -€ #N/A #N/A Levier financier
Substitution
1 Action s ur un marché
Levier financier 0 0.0% -€ #N/A #N/A Juste bes oi n
0.5
Juste besoin 0 0.0% -€ #N/A #N/A Optimi s ation de l a
Sta ndardis ation 0
Action s ur l es pri x s egmentation
Optimisation de la segmentation 0 0.0% -€ #N/A #N/A
Optimisation des stocks 0 0.0% -€ #N/A #N/A Optimi s ation des stocks
Mas s i fication des volumes d'achat Levi er fina ncier
Massification des volumes d'achat 0 0.0% -€ #N/A #N/A Mas s ification des volumes
Optimis ation des stocks Juste bes oin d'achat
Standardisation 0 0.0% -€ #N/A #N/A
Optimi s ation de l a s egmentation
Substitution 0 0.0% -€ #N/A #N/A Standardis ation
Sans Objet (Mutualisation) 0 0.0% -€ #N/A #N/A Substitution
Sans Objet (Mutual is ation)

%traité %gains Hôtellerie et Logistique


Familles d'achat
Hôtellerie et Logistique 0 0.0% -€ #N/A #N/A Produits de Santé
Produits de Santé 0 0.0% -€ #N/A Hôtell
#N/A erie et Logi stique
Travaux et Services Techniques 0 0.0% - € et prestations
Moyens #N/A généra#N/A
les 1 Produi ts de Sa nté Travaux et Services
Informatique et Communication 0 0.0% -€ #N/A #N/A 0.5 Techniques
Laboratoire et Biomédical 0 0.0% -€ #N/A #N/A 0
Moyens et prestations générales 0 0.0% -€ #N/A #N/A Informatique et
Laboratoire et Biomédical Trava ux et Servi ces Techni ques
Communication
Informatique et Communi cation
Laboratoire et Biomédical

Moyens et prestations
générales
1€
100.0%
1€
90.0%
Titre 1 1€ 80.0%
Investissement/Exploitation 1
1€ 70.0%
Titre 1 0 0.0% #N/A #N/A -€ -€
Titre 2 0 0.0% #N/A #N/A 0.5
-€ 1€ -€ 60.0%
Titre 3 0 0.0% #N/A #N/A -€ -€ 50.0%
1€
Invest 0 0.0% #N/A
Invest #N/A 0- € Titre 2 -€ 40.0%
0€
30.0%
0€ 20.0%
0€ 10.0%
Titre 3 0.0%
0€ Exp. Titre
0.0%1 Exp. Titre
0.0%2 Exp. Titre
0.0%3 Investissement
0.0%
Ratio Périmètre Ratio Gains Achat
-€
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Invest

1
0.9
1
0.9
% gains
Part de mutualisation
0.8 0.8
Mutualisé 0 0.0%
0.7 0.7 Mutualisé
Non mutualisé 0 0.0% #N/A
0.6 0.6 Non mutualisé
#N/A
0.5 0.5
Détail de la mutualisation #N/A 0.4 0.4
Groupements Territoriaux 0 0.0% #N/A
0.3 0.3
UniHA 0 0.0% #REF!
UGAP 0 0.0% 0.2 0.2
Resah (national) 0 0.0% 0.1 0.1
Autre 0 0.0% 0 0
% traitable
0.0%
Groupements
0 0.0% UniHA
0 0.0% UGAP
0 0.0%
Resah (national)
0 0.0% Autre
0
Territoriaux
%gains Nombre de projets achat

%gains
Lancement des actions nb impact 1 impact sur 2016
LancImpact 2015 sur 2016 0 65,016 € 65015.84384
0.9
LancImpact 2016 sur 2016 0 #DIV/0! 0.8
#DIV/0! Impact 2015 sur
2016
%gains
Impact 2016 sur 2017 #DIV/0! 0.7
#DIV/0!
0.6 100.00% A lancer
0.5 En cours
Statut des actions nb impact 0.4
A lancer 0 0.0% #N/A Terminé
0.3
En cours
Terminé
0
0
0.0%
0.0%
#N/A
0.2
#N/A
%gains
Annulé 0 0.0%
0.1
#N/A
0
lancé en 2016
Non renseigné 0 0.0% Lancé en
0 2015 Lancé en
0 2016
Année de lancement des actions Impact 2016 sur
Gains non sécurisés #DIV/0!
2016
Gains sécurisés #DIV/0!
Entrer un nouveau projet achat Supprimer un/des projet(s) achat Calculer les gains pour un projet achat donné (optionnel) 0
PAA 2017
Fiche d'identité Action

ES coordinateur du Investissement/
N° Etablissement Intitulé du projet achats Description Mutualisation ? Levier Domaine d'achat
groupement Exploitation

1
Temporalité de l'Action Performance économique Commentaires

Date de début Durée de l'action Date de fin de Montant de Gains identifiés Gains notifiés base Gains réalisés base Performance %
Statut (notification du marché, ou du marché en comptabilisation des référence annuel (€ base 12 mois 12 mois 12 mois Impact 2017 Impact 2018 montant de
lancement de l'action) mois gains TTC) (€ TTC) (€ TTC) (€ TTC) référence

12/30/1899 #DIV/0! #DIV/0! 0.0% 1

TOTAL -€ -€ -€ -€ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

dont report 2016 #DIV/0!


SYNTHESE DU PAA
Estimation de l'impact budgétaire 2017 des actions achat Année 2017 Performance économique 2017 : chiffres clés
Objectif gains sur achat (facultatif) -€
Titre Dépenses Recettes Gains achat #DIV/0! Périmètre Traitable Ratio Traité Gains 2015 dont gains sécurisés
Titre 1 -€ % Performance sur périmètre traité #DIV/0! Exp. Titre 1 à renseigner #VALUE! -€ -€ -€
Titre 2 -€ % Performance sur périmètre traitable 0.00% Exp. Titre 2 à renseigner #VALUE! -€ -€ -€
Titre 3 -€ -€ Taux de couverture du PAA #DIV/0! Exp. Titre 3 à renseigner #VALUE! -€ -€ -€
Total -€ -€ Investissement à renseigner #VALUE! -€ -€ -€
Impact budgétaire global -€ Commentaires Total -€ 100% -€ #DIV/0! -€
aaaaa dont report #DIV/0! -€
Périmètre des achats mutualisés
National à renseigner
Territorial à renseigner
Non mutualisé à renseigner
Gains 2017

Légende
nb = Nombre de projets achat %gains = Part dans les gains (année 2015)

nb* %gains*
Types de leviers
Action de progrès 0 0.0% -€ #N/A #N/A
%traité %gains Action de progrès
Action l ogi stique
Action logistique 0 0.0% -€ #N/A #N/A
Action sur un marché 0 0.0% -€ #N/A #N/A Action sur un ma rché
Action de progrès
Sa ns Objet (Mutual i sation) Action l ogi stique Action sur l es pri x
Action sur les prix 0 0.0% -€ #N/A #N/A
1
Levier financier 0 0.0% -€ #N/A Substitution #N/A Action s ur un ma rché Levi er fina nci er
Juste besoin 0 0.0% -€ #N/A #N/A 0.5 Juste besoi n
Optimisation de la segmentation 0 0.0% -€ Sta nda rdi s ation
#N/A #N/A 0
Action s ur l es pri x Optimi s ation de l a
Optimisation des stocks 0 0.0% -€ #N/A #N/A s egmentation
Massification des volumes d'achat 0 0.0% Ma s si-fication
€ des vol
#N/A umes d'a chat
#N/A Levi er fina nci er Optimi s ation des stocks
Standardisation 0 0.0% -€ #N/A s ation des#N/A
Optimi stocks Juste besoi n Ma ss i fication des vol umes
Optimi s ation de l a segmentation d'a chat
Substitution 0 0.0% -€ #N/A #N/A
Sans Objet (Mutualisation) 0 0.0% -€ #N/A #N/A Sta nda rdi sation
Substitution
Sans Objet (Mutua l i s ation)

%traité %gains Hôtellerie et Logistique


Familles d'achat
Hôtel l eri e et Logi stique
Hôtellerie et Logistique 0 0.0% -€ #N/A #N/A Produits de Santé
Produits de Santé 0 0.0% - € et prestations
Moyens #N/A généra#N/A
l es 1 Produi ts de Sa nté
Travaux et Services Techniques 0 0.0% -€ #N/A #N/A 0.5
Travaux et Services
Informatique et Communication 0 0.0% -€ #N/A #N/A 0 Techniques
Laboratoire et Biomédical 0 0.0% -€ #N/A #N/A
La boratoi re et Bi omédi ca l Trava ux et Servi ces Techni ques
Moyens et prestations générales 0 0.0% -€ #N/A #N/A Informatique et
Informatique et Communi cation Communication

Laboratoire et Biomédical

Moyens et prestations
générales
1€
100.0%
1€
90.0%
Ti tre 1 1€ 80.0%
Investissement/Exploitation 1
1€ 70.0%
Titre 1 0 0.0% #N/A #N/A -€ -€
Titre 2 0 0.0% #N/A #N/A 0.5 -€ 1€ -€ 60.0%
Titre 3 0 0.0% #N/A #N/A -€ -€ 50.0%
1€
Invest 0 0.0% #N/A
Invest #N/A 0 -€ Ti tre 2 -€ 40.0%
0€
30.0%
0€ 20.0%
0€ 10.0%
Ti tre 3 0.0%
0€ Exp. Titre
0.0%1 Exp. Titre
0.0%2 Exp. Titre
0.0%3 Investissement
0.0%
Ratio Périmètre Ratio Gains Achat
-€
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Invest

1
0.9
1
0.9
% gains
Part de mutualisation
0.8 0.8
Mutualisé 0 0.0%
0.7 0.7 Mutualisé
Non mutualisé 0 0.0% #N/A
0.6 0.6 Non mutualisé
#N/A
0.5 0.5
Détail de la mutualisation #N/A 0.4 0.4
Groupements Territoriaux 0 0.0% #N/A
0.3 0.3
UniHA 0 0.0% #REF!
UGAP 0 0.0% 0.2 0.2
Resah (national) 0 0.0% 0.1 0.1
Autre 0 0.0% 0 0
% traitable
0.0%
Groupements
0 0.0% UniHA
0 0.0% UGAP
0 0.0%
Resah (national)
0 0.0% Autre
0
Territoriaux
%gains Nombre de projets achat

%gains
Lancement des actions nb impact 1 impact sur 2017
LancImpact 2016 sur 2017 0 #DIV/0! #DIV/0!
0.9
LancImpact 2017 sur 2017 0 #DIV/0! 0.8
#DIV/0! Impact 2016 sur
2017 %gains
Impact 2017 sur 2018 #DIV/0! 0.7
#DIV/0!
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Année de lancement des actions Impact 2017 sur
Gains non sécurisés #DIV/0! 2017
Gains sécurisés #DIV/0!

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