GUÍA DE TRABAJO APLICATIVO 01 SESIÓN Nº 10

Nombre del curso: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

Nombre del docente: BETTY SUÁREZ TORRES
Fecha de presentación

1. Producto esperado de la actividad

Informe de avance de proyecto.

2. Indicaciones de trabajo
a. Formar grupo de 5 integrantes
b. Desarrollar el diagrama de casos de uso del sistema
c. Identifique tipo(s) de comercio(s) electrónico(s)
d. Presente su trabajo en un informe en Word (sólo si es digital)

3. Indicaciones para la presentación y devolución de entregable

Considere lo siguiente para el nombre del archivo del trabajo (sólo si es digital):
Apellido Paterno del Coordinador e Inicial de su primer nombre y fecha de la sesión
correspondiente al trabajo. Si el Coordinador se llama Betty Suárez y la sesión correspondiente
al trabajo en fecha 26 de marzo de 2018, el nombre del archivo debiera ser: SuárezB26-03-2018
Por favor, no olvide colocar los nombres y apellidos de todos los integrantes del grupo en la
carátula del trabajo.
El envío del trabajo debe ser realizado únicamente por el coordinador del grupo a través del
enlace de tarea hasta el día y hora señalado en la guía. Por ese mismo medio, el docente enviará
la calificación del trabajo al coordinador, quien deberá comunicarla a los demás integrantes de
su grupo.

4. Anexo: Se adjunta caso de aplicación.

CASO 1:
Minimarktet Corp es una cadena de supermercados que se encuentra operando en todo el
territorio nacional del Perú. El negocio opera con un almacén central y pequeños almacenes
distribuidos por todo el territorio.
Royalsoft SAC es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones de software y consultorías.
Esta empresa, de la cual usted forma parte, ha sido seleccionada para desarrollar el software de
aplicación requerido para dar soporte a los procesos y servicios de Minimarket Corp.

Ventas y canjes
Las ventas son realizadas en los establecimientos del negocio y operan de la forma siguiente:
Los clientes cuentan con pequeños carritos donde colocan los productos seleccionados. Cuando
un cliente desea adquirir producto de consumo se acerca a cualquier establecimiento y
selecciona los productos. Los productos se encuentran ubicados en los estantes distribuidos en
el ambiente de cada establecimiento y organizados de acuerdo a ciertas categorías definidas

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(Higiene, etc). Los clientes se acercan a la caja para efectuar el pago de los productos, los cuales
son registrados por el cajero(a). Minimarktet cuenta con tarjetas ACUMULA en los que los
clientes pueden ir acumulando puntos de acuerdo al monto de la compra efectuada por el
cliente. No es de carácter obligatorio presentar la tarjeta y esto se puede realizar en cualquier
momento, pero siempre después de aperturar la venta y antes de que la venta sea cerrada. El
pago los clientes lo pueden efectuar al contado o al crédito. El pago al contado es realizado tanto
en efectivo o con tarjeta de débito de cualquier banco que opera en el país.
La venta al crédito se realiza a través, única y exclusivamente, de la tarjeta de crédito CREDISU
el cual es un producto exclusivo de Minimarktet Corp.
La determinación del puntaje equivalente al monto de la compra es establecida por política del
negocio como el 1 punto por 7.35 soles de compra (factor de multiplicación 1/7.35). Al aplicar
esta regla el valor obtenido se aproxima al entero más cerca (regla matemática de redondeo).
Esta regla puede ser revisada y ajustada en el tiempo. El monto mínimo acumulado por cada
venta es de 1 punto.
Como parte de venta se le entrega al cliente el voucher el cual está estructurado de la forma
indicada en el ANEXO A
Existen ambientes en el mercado donde los clientes pueden realizar compra de productos
complementarios (útiles de oficina, adornos, llantas, equipos electrodomésticos, etc). La compra
de estos productos se realiza en dichos puntos, en los que se le entrega al cliente un recibo el
cual es pagado en cualquier caja. El procedimiento de venta es igual al descrito anteriormente.
En todas las tiendas se han habilitado puntos en los que los clientes pueden acercarse a realizar
canje de puntos por productos. Los productos a canjear tienen un precio establecido en forma
de puntos y aparecen en un catálogo que es consultado por los clientes.
Se requiere que a través del portal de Minimarket Corp los clientes puedan efectuar el canje de
productos por puntos, paro lo que se debería proporcionar el catálogo con los productos
disponibles para canje. Se requiere además que la compra los clientes que poseen tarjeta
CREDISU puedan efectuar la compras de productos desde el internet. Las entregas en ambos
casos se realizan a domicilio. Los clientes deben estar informado del costo de entrega a domicilio
el cual puede variar a lo largo del tiempo y se debe reflejar dicho cargo como parte del voucher
emitido.
Se debería contar con puntos en las tiendas en los que el cliente pueda realizar la consulta de
precios de los productos.
Cuando un cliente desea comprar un equipo electrodoméstico, este lo puede realizar
cancelando el pago en efectivo o empleando la tarjeta de crédito (solo se acepta la tarjeta
CREDISU). El cliente escoge el equipo o equipos que desea comprar e indica al vendedor. De
pagarse la compra con la tarjeta CREDISU, el cliente debe pagar el 1.8% de interés sobre el
monto total de la compra y realizar además un pago inicial equivalente al 20% del monto total
de la venta. La diferencia se cancela a través del pago de cuotas mensuales fijas (el monto se
determina como división de la diferencia por pagar entre el número de cuotas comprometidas).
No se permite que un cliente que tenga cuotas pendientes de pago (moroso) pueda efectuar
una compra con la tarjeta CREDISU en cuyo caso deberá pagar el monto total de los artículos
requeridos o regularizar sus pagos en la Oficina de Pago de Tarjeta CREDISU del supermercado.

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Las cuotas deben quedar registradas figurando en cada una su estado (pagada, no pagada o
morosa), la fecha en que deberá pagarse (24 de cada mes) el cual se inicia el próximo mes en
relación al mes en que se ha efectuado la compra. Al finalizar la venta se le debe entregar al
cliente un Comprobante de Venta donde figuran todos los productos vendidos, indicándose el
código, nombre y monto, el monto de la venta, el IGV, el monto total a pagar y si se ha pagado
con tarjeta de crédito, el número de cuotas a pagar.

Compras de Productos
La compra de productos y artículos es realizado previa emisión de los almacenes locales de las
requisiciones de compras. Estas requisiciones son resueltas en forma centralizada. El Gerente
de Compra aprueba las ordenes de compras preparadas por su asistente de compras. Se
considera al preparar las órdenes de compras, de acuerdo a políticas del negocio, que para una
compra el monto de la misma no puede exceder una cantidad establecida. Esto se realiza en
aras de no arriesgar una compra con un determinado proveedor. Los proveedores para cada
producto se seleccionan bajo criterios tales como: menores precios de oferta y menores tiempos
de entregas. Estos indicadores son obtenidos de las cotizaciones enviadas por los proveedores
los que son sistemáticamente remitidos y de los tiempos registrados en las ordenes de compras
recibidas.
Las órdenes de compras evolucionan a lo largo del tiempo tal y como se describe a continuación:
Una orden de compra se prepara con el objetivo de cubrir necesidades de reabastecimiento de
productos cuya existencia se encuentre por debajo de un stock determinado. Ante la necesidad
de registrar nuevos productos y estando en el estado de preparación, el Jefe de Compra agrega
los productos a la orden, la cantidad de unidades por productos y el proveedor. Una vez que la
orden de compra ha sido preparada y se entra a dicho estado, se notifica la necesidad de realizar
la aprobación de esta. Luego de efectuado el análisis de las órdenes preparadas, unas son
aprobadas y otras rechazadas. Al entrar al estado de aprobada se debe enviar la Orden de
Compra (al proveedor). Las órdenes de compras pueden ser anuladas una vez que han sido
aprobadas. Las órdenes de compras alcanzan el estado de cerrada una vez que se efectúa la
recepción de mercadería y se cumpla que los productos ya recibidos sean igual a los solicitados
El Gerente de Compras debe realizar las aprobaciones o desaprobaciones de las órdenes de
compras preparadas por su asistente. Las órdenes de compras aprobadas son enviadas a cada
uno de los proveedores, previo acuerdo de la forma en que estas serán pagadas (al contado o al
crédito). De ser compra al crédito, se deberá establecer el cronograma de pago.
Las entregas son realizadas por el proveedor en cada uno de los puntos de entregas consignados
en la Orden de Compra. Estos lugares se corresponden con los almacenes ubicados en las
diferentes regiones del país donde opera Minimarket Corp y de acuerdo a las requisiciones de
compras efectuados por los mismos.

Almacenes
Entre los diferentes almacenes se realizan transferencia de productos. Estas transferencias se
pueden realizar para cubrir ciertas requisiciones de compras. Esto es gestionado desde el
almacén central de Minimarket Corp. El almacén origen debe de emitir un Guía de Remisión en

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la que se consigna el almacén origen, el almacén destino y los productos que son transferidos
de un almacén a otro. Estas transferencias sirven de base para el almacén central a partir de los
cuales realiza los ajustes de inventarios en los almacenes desde y hacia los cuales se realiza el
movimiento de productos. De forma local ambos almacenes (origen y destino) deberán
actualizar sus inventarios respectivos.
La recepción de los productos provenientes de los proveedores se realiza en cada almacén por
el Jefe del Almacén. A la llegada se realiza la revisión física de la mercadería que llega
contrastándolas con las facturas del proveedor y las órdenes de compras correspondientes. Una
vez dada la conformidad de la recepción, se realiza la actualización del inventario del almacén
local. Sistemáticamente se remite al almacén central información sobre el inventario de cada
uno de los almacenes locales con el propósito de mantener una mejor gestión del inventario de
la mercadería almacenada.
Las requisiciones de productos para la compra se realizan por el Jefe de Almacén, el cual se basa
en la información obtenida a través de los reportes de existencias de los productos.
Al inicio de cada periodo de control del inventario se realiza el Ajuste Inicial del Inventario el cual
consiste en efectuar un cierre del periodo anterior y transferir las existencias totales hacia el
periodo nuevo que se inicia.
Durante el periodo el Jefe de Compra puede realizar ajustes a la existencia lo cual puede darse
producto a pérdidas o robos, deterioro de la mercadería entre otros. El negocio tiene establecido
como sistema para el costeo del inventario, el costeo promedio.

Tarjeta de Crédito CREDISU.

Minimarktet Corp se encuentra en proceso de lanzamiento de un nuevo producto (tarjeta de
crédito del supermercado denominada CREDISU). Esta tarjeta permite a los clientes el poder
realizar las compras de equipos electrodomésticos, en el Área de Equipos Electrodomésticos, al
crédito.
Cuando una persona desea obtener la tarjeta CREDISU se acerca al área de atención al cliente
ubicada en el Área de Equipos Electrodomésticos y formula su solicitud. El solicitante deberá
presentar la documentación requerida (último recibo de agua, luz o teléfono fijo cancelado, una
copia de su DNI, Libreta Electoral o Carné de Extranjería y la última Boleta de Pago de su
empresa). Un encargado de Tarjetas de Créditos CREDISU registra los datos personales del
solicitante (Nombres y Apellidos, Fecha de Nacimiento, Dirección, teléfono fijo y móvil, Nombre
de la empresa, dirección y teléfono, Salario Neto y Bruto Mensual).
En el Área de Evaluación del Cliente se realiza la evaluación de la documentación presentada. El
Encargado de Evaluación de Clientes establece y aprueba la línea de crédito considerando como
monto total de la línea el 70% del monto total del salario neto del solicitante. Se realiza el
registro de la tarjeta de crédito a la cuenta del cliente que se ha habilitado y en forma automática
se genera una clave aleatoria de 4 dígitos, la cual es impresa y en sobre sellado junto a la tarjeta
de crédito es guardada a la espera de su retiro por parte del cliente. Si el solicitante posee una
tarjeta de crédito (Visa, MasterCard o Diners) este la presenta y en 20 minutos se le habilita la
línea de crédito por el monto equivalente a su salario neto.
Cuando el cliente retira su tarjeta de crédito el Encargado de Evaluación de Clientes debe

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registrar, la fecha y hora del retiro por parte del cliente, para lo cual se le emite un Comprobante
de Retiro en el que figura la fecha, hora y nombre del cliente. Este comprobante en original y
copia es firmado por el cliente, el cual se retira con el original, quedando la copia para su registro
en el Área de Evaluación del Cliente.

ANEXO A – Modelo de Voucher emitido por las tiendas Minimarket Corp

Minimarktet Corp.
<<Dirección del establecimiento>>
<<slogan>>
R.U.C: 12345678901
COCA COLA 3L 6.00
SOL ATUN REAL 6.80
...
SAL COCINA 1.60
TOTAL S/. 12.90

Tarjeta ACUMULA: 70276610000034543423

UD. ACUMULA 1 PUNTO(S)
SALDO AL dd/mm/aaaa: 800 puntos
<<mensaje promocional aquí>>
12/07/2016 12:45 <<caja>> <<cod.>>MARIA

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A SER LLENADO POR EL DOCENTE

5. Calificación del trabajo

Integrantes del Grupo

Fecha de devolución del

trabajo corregido

5.1. Criterios de evaluación:

N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUN. CAL. RETROALIMENTACIÓN
MÁX.

1. Identifica actores 3
2. Define casos de uso del sistema 3
3. Diseña diagrama de casos de uso del 3
sistema
4. Establece include 3
5. Establece extend 3
6. Identifica tipos de comercio 3
electrónico
7. Presentación a tiempo, formato y 2
orden
Puntaje total: 20

Observaciones/Sugerencias