FORM AT O 8.

1: REGIST RO DE COMPRAS

PERIODO:
RUC:
RAZON SOCIAL:

Nº del
comprobante de
pago, docuemnto
Numero Fecha de Nº de orden del
Adquisiciones
Correlati emision del Fecha formulario fisico
CUENT Gravadas Destinadas
vo del comprob de o virtual, Referencia del comprobante de pago
A a operaciones
Venci Comprobante de pago o Nº de DUA, DSI o documento original que se modifica
Registro ante Informacion del Proveedor Gravadas y/o de
mi documento o liquidacion de CONT
o Codi de pago o Exportacion (A)
ento cobranzas uotros ABLE Valor
go Unico documen to
o documentos Documento de de las
de la Nº serie o Año Nº del comprob
fecha emitidos Identidad adquis
operació Codigo de de Importe CUENTA ante
de la emisi por sunat Apellido y Base Imponibl i- de pago o
n TIPO Total CONTABLE Tipo
pago Nombres e ciones
dependen on IGV Fecha Serie docume nto
(10) no (10)
cia de la Denomina
Tipo gravada
Aduanera Dua o Numero cion o
(2) s (D)
(11) DSI Razon
1 12/08/2018 14 T56 8690 6 20100017491 Claro S.A.A. Social 6364 700.00 126.00 826.00 4212
2 15/08/2018 02 001 678 6 20487404920 Súper S.A.C 33511 2542.37 457.63 3000.00 4654
3 18/08/2018 01 020 58750 6 20512346345 Norte S.A 6011 4664.02 838.98 5500.00 4212
4 20/08/2018 01 001 2781 6 20112370970 Precio Uno S.A. 6011 1800.00 324.00 2124.00 4212
5 28/08/2018 01 004 8976 6 20132051322 Sodimac S.R.L 6032 338.98 61.02 400.00 4212
TOTALES 11,850.00
FORMAT O 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚME REFERENCIA DE LA MOVIMIENTO
A LA OPERACIÓN
RO OPERACIÓN
CORRE
FECH A DE
LATIVO GLOSA O
LA OPER NÚMER
O DESCRIPCIO CÓDIGO
ACIÓN O DEL
COIGO N DE LA DEL NÚMER
DOCUME
UNICO OPERACIÓN LIBRO O O CÓDIGO DENOMINACIÓ DEBE HABER
DE LA NTO
REGISTRO CORREL N
OPERA SUSTEN
(TABLA 8) A TIVO
T
CIÓN
ATORIO

-----------VIENEN-----------
34 31-08-2018 Por la centralizacion 14 33511 Costo 2542.37
Del registro de 6011 Mercadería manufacturada 6464.02
Compras. 6032 Suministros 338.98
6364 Teléfono 700.00
40111 IGV-Cuenta propia 1807.63
4212 Emitidas 8850.00
4654 Inmuebles maquinaria y equipo 3000.00
20111 Costo 6464.02
6111 Mercadería manufacturada 6464.02
94 Gasto de administración 519.49
95 Gasto de ventas 519.49
79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 1038.98
TOTALES 19,353.00 19,353.00
1. REGISTRO DE COMPRAS
 12/08/2018 Se recibe de Claro S.A.A. con RUC 20100017491 el Recibo T56-8690 por S/ 700.- más IGV por concepto de consumo de
telefonía mes de Julio. Fecha de vencimiento 17/08/2018, fecha de emisión 29/07/2018.
 15/08/2018 Compra muebles de oficina a Súper S.A.C. con RUC 20487404920 seg. F/001-678 por S/ 3,000.- inc. IGV
 18/08/2018 Se compra mercadería a Comerciales del Norte S.A con RUC 2051234634 según Factura Electrónica 020-58750 por S/ 5,500.-,
la compra fue al crédito.
 20/08/2018 Se compra mercadería a la empresa Supermercados Precio Uno S.A. con RUC 20112370970 seg. F/001-2781 por S/ 1,800.- más
IGV.
 28/08/2018 Se compra útiles de escritorio a Sodimac S.R.L. 20132051322 seg. F/004-8976 por S/ 400.- inc. IGV.