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- Plan de Negocios -
2015
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 2
Dedicatoria
Dedicamos este proyecto a nuestras familias quienes han sido nuestra motivación y aliento en
Agradecimientos
Los Autores expresan sus más sinceros agradecimientos a FREDY RIVERA y JOSÉ AGUSTÍN
Tabla de Contenido
Pág.
1.2.2 Ambiental............................................................................................................................. 15
1.2.4 Económica............................................................................................................................ 20
1.10.5 Climatología...................................................................................................................... 28
2.10.3. Distribución....................................................................................................................... 44
2.10.11. Métodos Utilizados para Cconocer las Necesidades de los Clientes Potenciales. .......... 45
4. Conclusiones ............................................................................................................................. 56
Apéndices ...................................................................................................................................... 60
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 8
Lista de Tablas
Pág.
Lista de Figuras
Pág.
Lista de Apéndices
Pág.
Resumen Ejecutivo
comercialización de trucha (Onkorynchus mikys) desde el año 2001 (hace catorce años),
en el año 2005 por el Sena – Fondo Emprender y posteriormente en el año 2008 por Fundación
Bavaria.
el mercado con productos de mayor valor agregado como son la trucha deshuesada
Floridablanca Santander” dentro del programa de “Expansión” que ellos tienen para los
negocios”.
trucha ultracongelado y empacado al vacío) para atender el mercado nacional, la cual ya fue
La idea de negocios contempla inversiones por el orden de los Trescientos sesenta y siete
millones novecientos setenta y nueve mil pesos mcte, ($367.979.000) representados en Capital
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 12
actividades como la incubación de ovas de trucha, cría de alevinos, levante y ceba de trucha,
balanceado.
1. Aspectos Generales
(piscicultura intensiva – trucha), la visión general del sector agropecuario (marco legal,
Piscícola Aguablanca.
perseverancia, disciplina y firme convicción de lo que se hace son las cualidades que han
1.2 Justificación
1.2.2 Ambiental. La micro cuenca del río frío, en donde está ubicada la planta de
producción, específicamente la fuente (Río frío) provee abundantes aguas de excelente calidad,
cuyas condiciones físico – químicas las hacen óptimas para el cultivo de la trucha.
características como saturación de oxigeno (90%) y sólidos disueltos (<10 ppm) principalmente
permiten desarrollar procesos muy exigentes como incubación de ovas, manejo de altas
densidades de siembra (entre 60 y 100 Kg. /m3 de agua), obtención de mayores índices de
hidroeléctrica para autoconsumo, realizar todas las etapas de la producción desde incubación
trucha y en diez como empresario, se han logrado estandarizar e integrar todas las etapas del
productores que se especializan en algún proceso a saber: cría, levante y ceba, procesamiento y
comercialización.
calidad y tamaño de los filetes) y pesos que oscilan alrededor de los 6 kg.
Etapas de la producción de trucha. Se distinguen tres etapas básicas a saber: etapa de cría
de Levante y de Ceba, a continuación se describe cada una de ellas, (Ver Apéndice B y Apéndice
C).
Duración: 20 a 25 días
Etapa de levante: Comprende el periodo entre los 90 y 180 días de vida de los peces así:
Duración: 30 días
Duración: 60 días
Etapa de Ceba: Comprende el periodo entre los 180 y 720 días de vida de los peces así:
transformación o adecuación del pescado para llevarlo al cliente o consumidor final. Duración de
la etapa: 30 días. En el desarrollo de este proceso se generan subproductos (vísceras, hueso) que
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 20
son utilizados en la elaboración de alimento para las truchas en su etapa de ceba. (Ver Apéndice
D)
se traducen en beneficios económicos para la empresa. En efecto, desde el punto de vista del
cultivo se obtienen ahorros de tiempo y dinero, así: en incubación y alevinaje se ahorra un 50%
del costo de los alevinos; en ceba se ahorra hasta un 25% del costo del alimento para levante de
forma, el mejoramiento del índice de conversión alimenticia, conlleva a una mayor ganancia de
peso del pescado y disminución del tiempo de producción u obtención de mayor peso en el
deshuesada.
1.2.5 De Mercado. La empresa durante sus diez años de vida ha conquistado importantes
principalmente en la entrada con el producto trucha salmonada y trucha mariposa a las tiendas de
últimas y la ciudad de Bogotá representan el mercado potencial más importante en la medida que
salmón por sus características semejantes y actualmente se está produciendo en muy poca
1.2.6 Financiera. Desde el punto de vista financiero el negocio reporta una Tasa Interna
de Retorno (TIR) del 61.6%; Un Valor presente neto (VPN) de $170.419.640; un margen neto de
ganancias del 22%, así mismo, los indicadores de liquidez (promedio 2.6) solvencia y
Rentabilidad dan buena cuenta de las inmensas bondades que ofrece el proyecto (Ver Apéndice
E).
municipio de Floridablanca contempla un uso del suelo para piscicultura la parte alta de la
vereda Aguablanca y micro cuenca del río frío. De igual forma, la localización del proyecto se
aguas frías.
Por otro lado, la empresa piscícola Aguablanca tiene vigente los requisitos básicos desde
el punto de vista ambiental para su funcionamiento, a saber: Concesión de aguas de uso público
y Permiso de cultivo).
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 22
que van desde la incubación de ovas embrionadas hasta el procesamiento y comercialización del
producto terminado, con valores agregados como ultracongelación y empaque al vacío. De igual
filete de trucha en el menor tiempo posible, para ello se emplean aparatos y/o
del producto al cuidar las estructuras celulares y moleculares del músculo que por lo
Generar bienes y servicios agropecuarios de óptima calidad para satisfacer las necesidades
regionales, nacionales e internacionales del subsector piscícola (trucha arco iris), en el marco de
Misión del proyecto. Desarrollar la línea especial de filete de trucha arco iris, en sus
Constituirse en el término de cinco años en una empresa capaz de satisfacer los requerimientos
de bienes y servicios agropecuarios especializados del subsector piscícola (trucha arco iris), de
sus clientes regionales y nacionales cumpliendo con todos los estándares de calidad y exigencias
del mercado.
Visión del proyecto. En el término de cinco años posicionar el producto “filete de trucha”
empezando a satisfacer los requerimientos que éstos tienen de filetes de trucha y salmón.
1.6.1 Objetivo General. Producir Filete de trucha arco iris congelada y empacada al
vacío, según los requerimientos del mercado, como una nueva línea de producto de la empresa
Piscícola Aguablanca.
durante los primeros dieciocho (18) meses denominado establecimiento del cultivo o año cero
Mejorar las condiciones de vida de sus gestores y personas relacionadas con la empresa,
agregado y rentabilidad.
Dos (2) empleos directos (Operario y Jefe de Producción) y una Orden de Prestación de
Operario), una Orden de Prestación de servicios (Contador público) y 1095 jornales anuales
El mayor impacto del proyecto se refleja en la parte social, pues con la generación de los
empleos directos indicados (véase metas sociales) y los jornales principalmente en la zona donde
está ubicada la planta de producción, se benefician muchas familias que para su sustento no
cuentan con un ingreso permanente. En segunda instancia, desde el punto de vista ambiental y
permitida en la vereda Aguablanca en altitud promedio de los dos mil metros (2000 msnm)
nacional (ZAN).
Finalmente, la empresa acuícola no genera impacto ambiental negativo, dado que en los
procesos se aplican buenas prácticas de manufactura, las instalaciones cuentan con trampa de
grasas y lago de sedimentación para evitar la contaminación de las aguas. Por otro lado, los
102 kms2, una altura media de 925 metros sobre el nivel del mar y registra una temperatura
promedio de 23º centígrados. La cabecera municipal está localizada a 7º 23’ latitud norte y 73º
Municipio de Bucaramanga.
El Municipio de Floridablanca pertenece a la micro cuenca del río Lebrija el cual tiene
como subafluentes al río frío que recorre parte del Municipio además varias quebradas nacen en
su territorio como son las quebradas Zapamanga, Aranzoque, y mensulí que distribuyen por la
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 28
Zona baja y la Zona alta del Río frío. Al colindar con la Cordillera Oriental hace que buena parte
del territorio del Municipio sea montañoso, quebrado y con pendientes que han influido en su
territorio del Municipio presenta gran variedad de temperatura como de pisos térmicos, los
cuales se distribuyen en cálidos con 27km2 , los templados con 48km2 , los fríos con 9km2 , y
de mercado, el sector de los servicios, las sucursales de las agencias financieras y de las
instituciones descentralizadas del orden nacional. Centros de salud y hospitales, iglesias, barrios,
urbanizaciones y todos los elementos que forman o conforman el casco Urbano. En la Zona
observar desde dos puntos de vista, el primero como un análisis sobre el concepto de las
Una de las funciones prioritarias del sector se centra en el desarrollo de la pesca artesanal
El subsector se ha convertido en los últimos años en una actividad con mayor crecimiento
y rentabilidad y que contribuye con la seguridad alimentaria del País, ofreciendo fuentes de
del Estado está la de orientar y planear el desarrollo del País con una perspectiva global y
espacial integrada a la sostenibilidad social, económica, cultural y ambiental. Por esta razón los
coordinación de las políticas agropecuarias, pesqueras, forestales y de desarrollo social rural, que
de la población colombiana.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 30
Ambiente son establecimientos públicos del orden nacional, pero con jurisdicción departamental
con el propósito de preservar la base natural del territorio, Santandereano, con el fin de contribuir
Unidades de Asistencia Técnica UMATA Y/O EPSAGROS: Entes del orden municipal,
1.11.2 Marco Legal. La ley 13 de 1990, el Decreto Reglamentario 2256 de 1991 la Ley
promover el manejo y control de los recursos así como la comercialización de los productos
pesqueros y acuícola.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 31
La empresa está constituida y legalizada como persona natural. A continuación se muestran los
Nit: 4.229.950 -6
específicos, otorgada por diez años, mediante Resolución 013 de febrero de 2007.
de septiembre de 2005.
A continuación se indican las características y beneficios del filete de trucha, (Ver tabla 1).
Trucha filete: Producto trucha con grado de Dentro de los principales beneficios que representa
transformación alto (músculo o carne del pescado, al cual para el cliente se tienen los siguientes:
se le han retirado vísceras, hueso, cabeza, aletas y piel). Mayor posibilidad de utilización que la trucha
en bolsa individual, en condiciones de vacío y semi vacío Mayor posibilidad de manipulación del producto en
congelado, para los clientes descritos. Gran durabilidad del producto para exhibición
organolépticas, permite mayor durabilidad o vida útil y garantiza de la calidad del mismo hasta
más bajos.
empacado
detallistas de la ciudad de Bogotá, de los cuales la empresa espera cubrir el 1% (54 Toneladas)
negocios con una capacidad media de negociación. Se caracterizan por comprar el producto a
clientes fijos, que pueden ser mayoristas de mayoristas, mayoristas transportadores o productores
SAS Bucaramanga
(PESCARIS) Bucaramanga
Floridablanca
Bucaramanga
En la prueba piloto (años 2009 y 2010 la empresa colocó el producto filete de trucha en
que comercializan de alguna forma la trucha y que por su especialización, ubicación y niveles de
No. DE
CLIENTE / TIPO OBSERVACIONES
ESTABLECIMIENTOS
El cliente final del filete de trucha son personas de ambos sexos, de nivel socioeconómico
medio y alto, con capacidad adquisitiva y nivel educativo alto, que por el conocimiento del
Según la encuesta nacional realizada por FEDEACUA – FAO 2012, dentro del proyecto
piloto “estrategias…”se encontró que la principal motivación por la que los consumidores finales
adquieren productos de la Acuicultura son el gusto por el sabor (50.79%) y por una dieta sana
(31.14%). De igual forma, respecto a la pregunta “¿De qué forma compra el pescado?” se
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 38
encontró que un 13.1% prefieren comprar el producto fileteado, superado únicamente por
FEDEACUA – FAO 2012 dentro del proyecto piloto “Desarrollo de estrategias para el
– FAO 2012 dentro del proyecto piloto “Desarrollo de estrategias para el incremento del
adquieren de 2 a 5 kg mensuales.
Floridablanca” el cliente final como se indicó antes son los “mayoristas detallistas de la ciudad
de Bogotá”, los cuales adquieren en promedio Una (1) tonelada mensual de filete de trucha.
2.8 Competencia
la región asociados con niveles de producción entre diez mil y trescientas mil truchas anuales,
Boyacá y Región del eje cafetero. Dentro de sus productos se tiene el filete de trucha. De igual
forma, la mayoría cuentan con plantas de trucha certificadas por el Invima en BPM y HACCP,
Santander (10
productores)
nacionales y extranjeros.
Bogotá.
Productor – Mayorista
Canal corto, así: Empresa – Productor, Mayorista –
– Mayorista detallista-
Supermercado – consumidores en Pesqueras – vendedores de
Canales de distribución Pesqueras –
general o Empresa – Restaurante – plaza – Restaurantes -
Restaurantes-
consumidores en general. consumidores
consumidores
El servicio al cliente
Se sigue de cerca de los clientes Disponen de personal y
se limita al despacho y
habituales, para suplir sus recursos para hacer
colocación del
Servicio al cliente reclamos, devoluciones y seguimiento a sus productos y
producto en el
despachos en el menor tiempo atender los requerimientos de
establecimiento del
posible. los clientes.
cliente.
Se procura trabajar con los mismos Trabajan con el Trabajan con grandes
descuentos especiales y crédito. Se mejor precio. Logran materias primas con los cuales
Proveedores
adquieren materias primas descuentos por manejan volúmenes
Se le hace seguimiento al
Se realiza seguimiento a los
producto, principalmente en los
Posventa No se realiza productos en todos los
supermercados para cambios o
segmentos de la cadena.
devoluciones.
Tabla 5
(Continuación)
producto (carne de trucha) o satisfacen la misma necesidad. Se tienen los siguientes: Otros tipos
de pescado (mojarra, cachama, bagre, pescados de mar), la carne de res, cerdo, pollo y en general
por tanto, si aumenta la cantidad consumida de uno de ellos, necesariamente aumenta la cantidad
consumida de otro y viceversa. Para el caso de la trucha se pueden catalogar como productos
producto.
producto trucha tradicional. El costo adicional más importante por este concepto está
representado en el valor de los empaques (bolsas especiales para empaque al vacío) y es de:
Doscientos pesos ($200) por bolsa, más Cincuenta pesos ($50) por concepto de publicidad y
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 43
bajar la temperatura (congelar) de la trucha sin dañar las estructuras celulares y, por
consiguiente, de conservar las propiedades físico químicas del producto. Este valor agregado no
genera sobrecosto para el mismo, dado que se cuenta con el equipo ultracongelador y se piensa
precio al cliente por esta condición, pero si será empleado como una estrategia de producto y
servicio.
2.10.2 Precio. Como criterio para asignar el precio de venta, se emplea el sistema de
“Precio de venta técnico”, el cual consiste en fijar el precio de venta del producto teniendo en
cuenta una utilidad esperada sobre costos de producción y, se expresa mediante la siguiente
formula:
Pvt=CU/1 –UE
En donde
Cuatrocientos treinta y siete pesos mcte., por kilogramo ($9.437) y una Utilidad esperada del
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 44
37% se obtiene un precio de venta técnico de Catorce mil novecientos setenta y nueve pesos
Por lo anterior y teniendo en cuenta que es un precio inferior al del principal producto
sustituto (filete de salmón), se fija un precio de venta de Quince mil pesos mcte, ($15.000) el
kilogramo.
costo por kilo transportado es de Ciento cincuenta pesos mcte, ($150). El costo total anual es de
Ocho millones doscientos doce mil setecientos diez pesos mcte, ($8.212.710), (ver Apéndice H).
volantes, tarjetas), ésta se dirige al mercado objetivo (nicho de mercado). El presupuesto anual
2.10.5. Promoción. Se tiene previsto mantener el precio a los clientes habituales, es decir
que no se les aumentará éste en épocas de alta demanda o temporadas como diciembre y Semana
santa.
2.10.6. Servicio al Cliente. Dentro de los servicios al cliente se tiene: la puesta del
y la atención personalizada.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 45
2.10.8 Valor Agregado del Producto. El valor agregado del producto consiste en el
2.10.9 Precio Estimado para el Producto en el Mercado. Filete de trucha: $15.000/ Kg.
2.10.10. Ganancia o Utilidad Estimada del Producto. Cinco mil quinientos sesenta y
tres pesos mcte., por Kg. ($5.563), y/o Treinta y siete por ciento (37%) de utilidad (…véase
numeral 2.10.2…)
Potenciales. Mediante el contacto directo (visitas, entrevistas) y mediante el uso de los medios y
en el mercado con productos de alto valor agregado como el filete de trucha, con procesos de
igual forma, ubicando sus productos en mercados especializados con seguimiento permanente y
servicio post venta como lo están haciendo los grandes productores a nivel nacional.
de la trucha en Colombia tienen grandes fortalezas que les permiten participar en un mercado
Cercanía a los principales mercados mundiales. La calidad del pescado se mide por su
frescura y menor tiempo entre el procesamiento y las manos del consumidor final. Nuestra
Condiciones ambientales. El país cuenta con excelentes recursos hídricos y zonas aptas
ríos por el progresivo agotamiento, cada día presiona una mayor demanda hacia especies
acuícolas (especies de agua dulce) como la trucha en donde Colombia tiene todo por hacer.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 47
como productores de filete de trucha, pero sí a nivel nacional…véase numeral 2.8... De igual
forma, se podría hablar de una competencia potencial, es decir de aquellos medianos y grandes
trucha.
empresas con plantas certificadas con HACCP, y los productos que producen, dentro de ellos el
filete de trucha. A continuación se describen los productos que producen los piscicultores de la
región.
empaque normal (bolsa plástica transparente, calibre 2) como producto fresco, con una o dos
Competencia
deshuesada)
2.12 Proveedores
de la empresa.
Proveedores de ovas
Ciudad: Bogotá
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 49
Teléfono: 6427783
Ciudad: Bucaramanga
Dirección: Calle 6 No 12 - 42
Teléfono: 6710119
Ciudad: Bucaramanga
Dirección: Cra 16 No 28 - 49
Teléfono: 6420002
Ciudad: Bucaramanga
Teléfono: 6463539
Ciudad: Bucaramanga
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 50
Proveedor de empaques
Dirección: Cra 15 No 33 - 76
Teléfono: 6428833
Ciudad: Bucaramanga
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 51
requerimientos del mismo con la nueva idea de negocios y el manual de funciones, (Ver Tabla 7,
CARGO FUNCIONES
Operario Suministro del alimento a la trucha, apoyo en la elaboración de alimento, lavado de estanques,
(alimentador) clasificación de pescado, traslado de pescado entre estanques, aplicar controles sanitarios, apoyar
el proceso de transformación, otra relacionada con su cargo encomendada por su jefe inmediato
(Jefe de producción).
Gerente Representar la sociedad, celebrar contratos, reformas, aplicación de utilidades, otorgar poderes,
crear o prever cargos fijando condiciones laborales y salariales, elaborar estados financieros e
informe de gestiones, coordinación de política, de producción, laboral y comercial, todo lo
anterior de acuerdo a las facultades otorgadas por los estatutos.
Fuente: Autores del proyecto 2015
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 52
CANTIDAD
AREA
Total Vulnerable
ADMINISTRATIVA 1
OPERATIVA* 1 1
COMERCIAL 1
TOTAL 3
CARGO FUNCIONES
Secretaria Elaborar los documentos contables de soporte, Recepción archivo y envío de correspondencia,
Elaborar facturas y recibos, Recibir los pagos y llevar un adecuado control de cartera, Atención al
cliente, Recepción de llamadas, Mantener aseado su lugar de trabajo, Otras asignadas por su jefe
inmediato
producción del pescado, Coordinar traslado del pescado de uno a otro estanque, Control y verificación del
agua en los estanques, Elaborar pesaje de animales de acuerdo a la programación, Diligenciar los
Vendedor Entregar los pedidos de pescado, Coordinar pedidos (con los clientes de la empresa), Contactar
nuevos clientes, Elaborar soportes del proceso de venta (orden de pedido, facturas y recibos),
Los costos totales anuales ascienden a Quinientos Dieciséis Millones Setecientos Cuatro
Mil Pesos mcte. ($516.704.000), para un nivel de producción en el mismo periodo de 18000
JUNTA GENERAL
DE
SOCIOS
CONTADOR
GERENTE
JEFE DE
SECRETARIA VENDEDOR
PRODUCCIÓN
OPERARIO
Las inversiones totales ascienden a Trescientos sesenta y siete millones novecientos setenta y
nueve mil pesos mcte., ($367.979.000). Y, serán financiadas con recursos propios (24.4%),
crédito (13.6%) e Inversionista o Capital semilla (62%), como se indica a continuación, (Ver
ACTIVIDAD MESES
/INVERSIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Instalaciones x x x x x X
Capital de trabajo x x x x x X x x x x x x
Maquinaria x x x x x x
Muebles y enseres x x x x x X
Estudios, permisos x x x
y licencias
4. Conclusiones
Desde el punto de vista de mercados, se tiene una demanda creciente del pescado en la
periodo 2006 – 2011 ha tenido un crecimiento constante pasando de un consumo per cápita de
2.81 Kg/ persona año en el año 2006 hasta ubicarse en un consumo per cápita de 4.52 Kg/
persona año en el año 2011 (fuente: MADR, INCODER, CCI, DANE 2011). De esta forma, se
logrando colonizar un mercado cercano al 15.5% frente al 36.8% de las carnes rojas, un 42% del
aceptables representados en una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 61.6%; Un Valor presente
Referencias Bibliográficas
Castro, J. & Nicolás, J. (2000). Investigación integral de mercados un enfoque para el siglo XXI.
Bogotá, D.C.
Estrada, M., et. Al (2000). El ordenamiento pesquero y acuícola dentro del ordenamiento
Fernández, D.; Piñeros, J. & Estrada, D. (2011). Financiamiento del sector agropecuario:
Situación y perspectivas. En: Temas de Estabilidad Financiera No. 59. Biblioteca Virtual
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ref_tema_2_sep_201
1.pdf
PESCA_Y_ACUICULTURA_2014_.pdf
Redes (1999). Cartilla técnica y guía de servicios a la comunidad. Instituto nacional de pesca y
Apéndices
Apendice A. (Continuación)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
37,8 68,58 99 129,6 139,104 129,708 142,0155 152,955 179,64 188,2845 217,404 221,22
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
0,189 1,1025 4,96125 6,525 16,308 22,14 37,8 68,58 99 129,6 139,104 129,708
9000 9000 9000 9000 9000 9000
0,189 1,1025 4,96125 6,525 16,308 22,14
1135,89 2095,9875 3118,8375 325,35 628,344 793,908 5396,355 6684,6375 8508,0375 5973,885 7150,464 7430,508
2674,395 4770,3825 7889,22 8214,57 8842,914 9636,822 15033,177 21717,8145 30225,852 36199,737 43350,201 50780,709
$ 3.154,69 $ 5.869,42 $ 8.859,43 $ 902,85 $ 1.743,65 $ 2.203,09 $ 15.403,53 $ 19.061,79 $ 24.353,38 $ 17.142,38 $ 20.494,75 $ 21.283,32
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 62
Apendice A. (Continuación)
AÑO 1 OPERACIÓN DEL CULTIVO
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29
36000 34500 33000 31500 30000 28500 36000 34500 33000 31500 30000 28500
9000 9000 9000 0 0 0 9000 9000 9000 0 0 0
9000 9000 9000 18000 18000 18000 9000 9000 9000 18000 18000 18000
18000 16500 15000 13500 12000 10500 18000 16500 15000 13500 12000 10500
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
5548,5 6214,5 6898,5 7588,5 8271 8932,5 5548,5 6214,5 6898,5 7588,5 8271 8932,5
9000 7500 6000 4500 3000 1500
251,028 220,55625 183,582 141,24825 103,08675 51,6105
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 7500 6000 4500 3000 1500
142,0155 152,955 179,64 188,2845 217,404 221,22 251,028 220,55625 183,582 141,24825 103,08675 51,6105
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
37,8 68,58 99 129,6 139,104 129,708 142,0155 152,955 179,64 188,2845 217,404 221,22
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
0,189 1,1025 4,96125 6,525 16,308 22,14 37,8 68,58 99 129,6 139,104 129,708
9000 9000 9000 9000 9000 9000
0,189 1,1025 4,96125 6,525 16,308 22,14
En que Tiempo prima Requerida unitario total - Que requiere intervienen desempeñan
anteriores $
Incubación de ovas Siembra de 20 - 25 Ovas 0.36 $295 $106.2 Incubadora Operarios de Control del
alevinos llenado de
registros.
Levante y ceba de Proceso de 720 días, Alimento 2,76 $2226 $6143 Instalaciones Operarios de Alimentación de
Procesamiento y Proceso de 0,48 Bolsas para 0.32 $250 $80 Equipo de Operarios de Capturara,
empacadora. (jornaleros).
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 67
J5
D1
F9 F10 J6
I1 - A1
F6 F5
F8 F7
J2
J1
J4 J3
ETAPA TIPO LOTE ESTANQUE TIEMPO (DIAS) EDAD (DIAS) ALIMENTO OPERACIONES
INCUVACIÓNOVAS - LARVAS I1 20 - 25 20 - 25 Iniciación Siembra (Aclimatación, desinfección, conteo,retiro y registro de mortalidad de ovas), Inicio consumo molido, Traslado a A1
ALEVINAJE ALEVINOS A1 30 - 35 50 - 60 Iniciación Retiro y registro de mortalidad alevinos, consumo molido, Primer conteo alevinos, Traslado a D1
DEDINAJE DEDINOS D1 30 80 - 90 Iniciación Retiro y registro de mortalidad dedinos, pesaje, consumo entero, Traslado a J1 y J2
LEVANTE JUVENILES J1,J2 30 110 - 120 Levante Retiro y registro de mortalidad juveniles, pesaje, cambio de alimento (90 dias), Traslado a J3, J4, J5, J6
LEVANTE JUVENILES 1 J3,J4 60 170 - 180 Levante Retiro y registro de mortalidad juveniles, pesaje, cambio de alimento (170 dias), Traslado a F7, F8, F6, F9
LEVANTE JUVENILES J5, J6 60 170 - 180 Levante Retiro y registro de mortalidad juveniles, pesaje, cambio de alimento (170 dias), Traslado a F5, F10
CEBA ADULTOS F7, F8 540 180 - 720 Finalización Retiro y registro de mortalidad adultos, pesaje, sacrificio.
CEBA ADULTOS F5, F10 540 180 - 720 Finalización Retiro y registro de mortalidad adultos, pesaje, sacrificio.
CEBA ADULTOS F6, F9 540 180 - 720 Finalización Retiro y registro de mortalidad adultos, pesaje, sacrificio.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 68
CAPTURA
DEGÜELLO
EVISCERADO
FILETEADO
LAVADO
SECADO
EMPACADO
SELLADO
PESAJE Y EMBALAJE
FIN
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 69
CONCEPTO FORMULA 1 2 3 4 5
INDICADORES DE LIQUIDEZ
1.1 Razón Corriente RC=Act. 5,1 2,6 2,1 1,8 1,7
1.2 Prueba Ácida. P.A. = $5 $3 $2 $2 $2
Act.Cte -
Inventario /
Pasivo
Corriente
INDICADORES DE SOLVENCIA
2.1 Endeudamiento E= 23% 38% 47% 54% 59%
2,2 Autonomía RA= 77% 62% 53% 46% 41%
Patr./Act.
Total
INDICADORES DE RENTABILIDAD
3.1 Rentabilidad RP= 59% 57% 55% 53% 51%
3.2 Rentabilidad del RA= 47% 37% 30% 25% 22%
Activo U.A.I.I. /
Act. Total
3.3 Costo de la Deuda I = Interés 24% 24% 24% 24% 24%
E. A
3.4 TASA MINIMA DE T.M.R.R=(I) 30% 30% 30% 30% 30%
RENDIMIENTO
INDICADORES DE RENDIMIENTO.
4.1 Margen Bruto M.B= útil. 47% 47% 47% 47% 47%
4.2 Margen de M.O= 39% 38% 38% 38% 38%
Operación U.A.I.I/Vent
as
4.3 Margen Neto de M.N.G= 22% 22% 22% 22% 21%
Ganancias útil.
Neta/Venta
s Netas
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 70
Bogotá.
Nota: El costo unitario, es de Nueve mil cuatrocientos treinta y siete pesos, mcte,
($9.437/Kg. De filete).
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 73
Presupuesto de Producción
1 2 3 4 5
Capacidad % 1 1 1 1 1
utilizada
Lotes No 2 2 2 2 2
anuales
Producción Peces 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
anual
AREA ADMINISTRATIVA
de
Bodega de insumos
Bestier, baño
almacenamiento
privado
Oficina
Bodega
Bestier, baño
público
Ultracongelación
Recepción producto
de
Sección de empaque
Sección de secado
Sección de lavado
Sección
Sección
Tanque
AREA DE PROCESAMIENTO
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA.
DETALLE VALOR
Mano de Obra
Directa. $ 20.014
Ovas $ 5.900
Alimento $ 145.002
Transporte $ 5.078
Transporte $0
Arrendamiento $ 18.000
Honorarios $ 3.600
Papelería $0
Publicidad $0
TOTAL $ 228.184
VALOR VALOR
Gastos de constitución $0
Instalación y montaje $0
Papelería e inscripción de
libros $0
TOTAL $ 4.000
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA.
Operarios de $0 $0 $0 $0 $ 27.376
procesamiento
(jornales)
TOTAL $0 $ 549 $ 1.549 $ 45.969
FORTALEZAS
Catorce años trabajando en producción y comercialización de trucha, los Conservar los clientes actuales y capturar otros mas especializados
diez últimos a través de la empresa, nos ha permitido conocer el sector mediante la obtención de trucha empacada al vacío y conservada
(mercados, clientes, proveedores, productos) y obtener logros importantes mediante el método de congelamiento rápido. Mantener las buenas
como estandarización de los procesos y entrada con nuestros productos relaciones con productores (competencia), clientes y proveedores.
Mi perfil profesional (Administrador de empresas agropecuarias), al igual Manteniendo los esfuerzos enfocados en la investigación, desarrollo
que mi experiencia y vocación por el sector agropecuario, me ha permitido tecnológico y la planeación estratégica como herramienta para enfrentar
desarrollar una gestión administrativa eficiente acorde con las exigencias los nuevos retos.
Desde el punto de vista técnico, al día de hoy contamos con el Trabajando los procesos de una forma integral como se ha venido
conocimiento de todas las etapas o procesos que van desde la incubación haciendo y dedicar esfuerzos en la generación de valor agregado
de ovas, pasando por levante – ceba, procesamiento y comercialización de mediante la implementación de otros procesos y productos (reproducción
trucha. La integración de todos ellos (procesos) aumenta el valor agregado de trucha, obtención de individuos triploides y producción de filetes.
Actualmente contamos con el apoyo institucional (Cadena acuícola de Contar siempre con las instituciones que de una forma u otra apoyan el
Santander, Sena, La Universidad, Bavaria) y el respaldo y apoyo de la desarrollo empresarial del país.
vínculos.
Conozco las tecnologías disponibles para darle mayor valor agregado a Aplicar el conocimiento y las tecnologías descritas para estar siempre a
mis productos (empaque al vacío y congelamiento rápido) y para reducir la vanguardia del mercado y un paso adelante de la competencia.
autoconsumo.
Continuacion Apéndice L
Ubicación estratégica de la empresa a tan sólo 40 minutos de Seguir trabajando en el mismo lugar y aprovechar las ventajas
la frontera Venezolana
Infraestructura física y de servicios al igual que aguas abundantes y de Utilizar racional y eficientemente los recursos naturales, aprovechándolos
excelente calidad con una temperatura media de 16 grados centígrados, siempre bajo el concepto del desarrollo sostenible.
complementarios.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 81
¡ÙSELAS!
DEBILIDADES
Recursos monetarios limitados para realizar un apalancamiento financiero Realizando gestión ante las diferentes instituciones que tienen por noble
y operativo de la empresa que permita duplicar la producción actual y tarea el generar desarrollo y bienestar social mediante el apoyo al
obtener productos de alto valor agregado como son la trucha deshuesada, emprendedor y su empresa para conseguir los recursos que
salmonada y fileteada, empacada al vacío y ultracongelada. requeridospara alcanzar los objetivos propuestos.
La falta de medios de distribución propios (motos) no permite realizar las Conseguir los recursos de la fuente que sea posible para realizar las
Por tratarse de una empresa familiar en donde los miembros de la misma Sensibilizar a los integrantes de la familia para que se entiendan y se
desarrollan diferentes cargos, es más difícil ejercer las líneas de autoridad apliquen los criterios administrativos, sin desconocer los vínculos
La dependencia de alimentos concentrados para trucha elaborados en aprovechando los subproductos del proceso de transformación de la
otras ciudades del país (Buga, Bogotá, Cartagena). misma y, propender por el mejoramiento de éste proceso.
¡ELIMÍNELAS!
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 82
OPORTUNIDADES
salmonidos, por su alto contenido de ácidos grasos Promoviendo y publicitando el consumo de alimentos
insaturados (Omega 3y Omega 6, benéficos para la salud saludables en la población, específicamente en lo que hace
humana), abre nuevos segmentos del mercado por referencia a los ácidos grasos insaturados (omega 3y omega
dicha tendencia por la creciente demanda mundial de Canalizando mayores esfuerzos hacia el mejoramiento de la
alimentos, esto brinda la oportunidad de crecimiento de productividad de mi empresa y por ende de todo el sector
El tratado de libre comercio con los Estados Unidos, Estandarizar el proceso de congelación de trucha, empleando
mejorará las exportaciones de trucha congelada hacia ese los últimos requerimientos (congelamiento rápido), para
competitividad del sector agropecuario frente a los retos del Aprovechar las oportunidades que otorga el gobierno al sector
TLC, ofrece la oportunidad a la empresa a acceder a crédito agropecuario (créditos blandos, transferencia tecnológica,
de fomento agropecuario (programa agro ingreso seguro) a asistencia técnica y fomento agropecuario), teniendo en
las tasas de interés mas bajas del mercado financiero. cuenta la naturaleza de nuestra empresa.
¡ÙSELAS!
AMENAZAS
El sector agropecuario y en especial el subsector piscícola Desarrollando mecanismos como la asociatividad y el apoyo
requiere una verdadera política de apoyo y fomento para gremial para fortalecer el subsector piscícola y exigir al
enfrentar los retos de la apertura de mercados externos. gobierno acciones concretas en beneficio de todos.
El tratado de libre comercio con los Estados Unidos, puede Mejorar la competitividad de nuestras empresas, empleando
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FILETE DE TRUCHA. 84
convertirse en una amenaza si no nos preparamos desde ya los incentivos gubernamentales, mejorar los procesos de
requerimientos para el procesamiento y comercialización de Cumpliendo las normas y convirtiendo la amenaza en una
¡ELIMÍNELAS!