Estudio de Prefactibilidad

Estudio de Pre factibilidad
“Construcción e Implementación de una

cancha de grama sintética FUTUSAC.”
INDICE
A. PERFIL 7
B. DIAGNÓSTICO 8
1. ANTECEDENTES 8
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO 10
1.2 EVOLUCIÓN DE LA IDEA DEL PROYECTO 12

1.2.2 Matriz de marco lógico 12
1.2.3 Análisis de involucrados 13
1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER 13
1.4 ANÁLISIS DE PROBLEMAS 14
1.5 ANÁLISIS DE OBJETIVOS 15
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 16
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 17
4. OBJETIVOS 18
4.1 OBJETIVO SUPERIOR 18
4.2 OBJETIVO GENERAL 19
4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 19
4.4 METAS DEL PROYECTO 19
C. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 20
5. ESTUDIO DEL MERCADO 20
5.1 CARACTERIZACIÓN DEL BIEN/SERVICIO 20
5.2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 20
6. ESTUDIO TÉCNICO 26
6.1 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO 26
Construción e Implementación 2
6.2 MACROLOCALIZACIÓN 27
5.3 MICROLOCALIZACIÓN 28
5.4 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO 30
5.5 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 30
5.6 MATERIA PRIMA 30
5.7 MANO DE OBRA 31
5.8 MAQUINARIA Y EQUIPO 31
7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL 32
7.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 32
7.2 MANUAL DE FUNCIONES 32
7.3 MARCO LEGAL 36

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. 37
LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE
38
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA (DIGEF) 39
CODIGO MUNICIPAL 39
LEY NACIONAL DEL DEPORTE DECRETO 76-97 41
8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 42
8.1 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL IMPACTO 42
8.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN 44
8.3 PLAN DE CONTINGENCIA 46
8.4 PLAN DE SEGURIDAD HUMANDA 52
8.5 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE GENERALES 53
9. ESTUDIO FINANCIERO 54
9.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 54
9.2 INGRESOS 56
9.3 FINANCIAMIENTO 57
9.4 FLUJO DE CAJA 58
10. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 58
10.1 EVALUACIÓN SIN PROYECTO 58
10.2 EVALUACIÓN CON PROYECTO 59
10.3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 60
11. CRONOGRAMA 62
12. ANEXOS 64
INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Área recreativa/deportiva en las zonas pertenecientes a Mixco. .. Error!
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Tabla 2: Población por edad de ambos sexos, municipio de Mixco..... Error! Bookmark
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Tabla 3 Población por edad de ambos sexos, Colonia Monte Real, Mixco ............ Error!
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Tabla 4 Demanda estimada al año 2024 .......................... Error! Bookmark not defined.
Tabla 5: Proyección de Demanda Real al año 2024 ........ Error! Bookmark not defined.
Tabla 6: Campos y canchas en las zonas pertenecientes a Mixco . Error! Bookmark not
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Tabla 7: Proyección de horas totales al año .................... Error! Bookmark not defined.
Tabla 8: Demanda Insatisfecha.................................... Error! Bookmark not defined.26
Tabla 9: Precio actual del uso de instalaciones deportivas. ........... Error! Bookmark not
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Tabla 10: Proyección de Precio para los siguientes 6 años. .......... Error! Bookmark not
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Tabla 11: Plailla de Salarios del Personal Administrativo y de Servicio. .............. Error!
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Tabla 12: Cálculo de Obligaciones Patronales ................ Error! Bookmark not defined.
Tabla 13 Costos fijos de Operación para el Primer Año . Error! Bookmark not defined.
Tabla 14: Costos variables de Operación para el Primer Año………………………….57
Tabla 15: Cálculos de Depreciación I………………………………………………….57
Tabla 16: Cálculos de Depreciación II…………………………………………………57
Tabla 17: Ingresos al 100% de la capacidad
instalada…………………………………58
Tabla 18: Ingresos al 100% de la capacidad instalada (Identificación de Rubros)…….59
INDICE DE IMÁGENES, CUADROS Y GRÁFICAS
Cuadro 1: Matriz de Marco Lógico ................... Error! Bookmark not defined.
Cuadro 2: Análisis de Involucrados. ............................... Error! Bookmark not defined.
Imagen 1: Árbol de Problemas .................................... Error! Bookmark not defined.16
Imagen 2: Árbol de Objetivos. ........................................ Error! Bookmark not defined.
Gráfica 1: Población total por edad ambos sexos por año. .......... 2Error! Bookmark not
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Precio vs. Año para su proyección……………………………………………………..27
Imagen 3: Localización del Municipio de Mixco en Guatemala……………………….29
Imagen 4: Localización de la Colonia Monte Real en el municipio de Mixco………...29
Cuadro 3: Criterios de Evaluación por alternativa……………………………………..30
Cuadro 4: Aplicación del Método Evaluación por Puntos……………………………..30
Cuadro 5: Criterios de Importancia…………………………………………………….31
Cuadro 6: Aplicación del Método de Evaluación por puntos…………………………..31
Imagen 5: Vista del terreno ubicado en la Colonia Monte Real………………………..31
A. PERFIL
INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO
 Nombre del Proyecto
Construcción e Implementación de una cancha de grama sintética en la colonia
Monte Real II, zona 4 de Mixco.
 Período de Ejecución
Fecha de inicio: 1 de noviembre, 2018
Fecha de finalización del proyecto: noviembre, 2024
 Beneficiarios
Habitantes de la colonia Monte Real, zona 4 de Mixco, Guatemala.
 Costos y Financiamiento
Costo Total del Proyecto Q570,625.00
Fuente de Financiamiento: Tentativamente la Municipalidad de Mixco.
B. DIAGNÓSTICO
1. ANTECEDENTES
En el año de 1885, durante la campaña unionista del General Justo Rufino Barrios,
se dan los primeros intentos de reconocer el deporte dentro de los jóvenes y surge el
primer club deportivo del país. A principios del siglo XX, el Presidente de la República,
el Lic. Manuel Estrada Cabrera, instituye las jornadas denominadas Minervalias, y surgen
las competencias deportivas.
En el año de 1930, se introduce la Educación Física bajo la tutela del negociado
de deportes del Ministerio de la Guerra; en 1936, pasa a depender del Departamento de
extensión Cultural y Deportes del Ministerio de Educación Pública; en la década del
cuarenta se crea el Departamento de Educación Física.
En 1931, surge la Liga Deportiva Guatemalteca, constituida inicialmente por seis
deportes (Baloncesto, Futbol, Boxeo, Ciclismo, Béisbol y Natación). Esta liga se
convierte así, en la rectora del deporte nacional, sin ningún aporte económico del Estado.
En este período el deporte empieza a ganar auge y aumenta la demanda deportiva de la
población, por lo que se emite el Decreto Legislativo No. 2107 en 1936.
La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala fue creada en 1945 por el
acuerdo 211 del Ministerio de Educación Pública. La “Ciudad de los Deportes”, el mayor
complejo deportivo del país, se empezó a construir en 1948. El propósito de su
construcción fue utilizar las instalaciones deportivas para realizar en nuestro país los VI
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. La primera Ley Orgánica del Deporte
(Decreto-Ley 566) fue promulgada el 27 de febrero de 1956.
En el año de 1977 se logró elaborar e implantar el “Plan Nacional de
Desarrollo del Deporte y la Recreación”, que permitió la edificación de una red
de instalaciones deportivas a escala nacional.
En 1978 el deporte se clasificaba, según su tipo de organización, en federado y no
federado; el primero, estaba bajo la Dirección de la Confederación Deportiva Autónoma
de Guatemala, y el segundo, constituido por el Ministerio de Educación, a través de la
DIGEF, y el Ministerio de Cultura y Deportes, a través de la Dirección General del
Deporte y la Recreación. En 1986, se emite el Decreto Legislativo 25-86, por medio del
cual es creado el Ministerio de Cultura y Deportes, cuya gestión se inicia el 10 de febrero
de ese mismo año, al emitirse el Acuerdo Gubernativo número 104-86.
La práctica del deporte, tanto formal como informal, constituye un medio auxiliar
excelente para el bienestar físico, mental y social, es por eso que el Estado está obligado
a proporcionar a los ciudadanos, instalaciones para desarrollar actividades deportivas.
Estas áreas de recreación y deporte son fundamentales en el país, fomentan a que
los habitantes practiquen deporte, mejorando su calidad de vida, física y mentalmente.
Éstos deben de contar con instalaciones adecuadas, que los usuarios disfruten de los
beneficios, fomentando la interculturalidad y convivencia pacífica.
Las actividades deportivas y recreativas forman parte del desarrollo humano
sostenible. El deporte es una actividad importante en la vida cotidiana de muchas personas
en Guatemala, actualmente existe una generación de nuevos valores, los cuales practican
diferentes deportes.
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO
El municipio de Mixco se encuentra ubicado en el extremo oeste del
departamento de Guatemala, integrado por 11 zonas de las cuales la mayor parte es área
urbana. Cuenta también con área rural, áreas protegidas donde es prohibida la tala de
árboles y una cantidad mínima de áreas que se destinan a la actividad de recreación y
deporte dentro de cada zona.
1.1 Área recreativa/deportiva en las zonas pertenecientes al municipio de Mixco
Zona Porcentaje
Zona 1 0.24%
Zona 2 0.00%
Zona 3 1.00%
Zona 4 0.24%
Zona 5 0.00%
Zona 6 0.49%
Zona 7 0.12%
Zona 8 0.01%
Zona 9 0.23%
Zona 10 0.09%
Zona 11 0.34%
Tabla 1. Elaboración propia¹
¹ Municipalidad de Mixco, Plan de Ordenamiento Territorial [En línea] [Fecha de
Consulta: septiembre, 2018] Disponible en: https://www.munimixco.gob.gt/plan-de-
ordenamiento-territorial/
Cabe resaltar de la tabla que la zona 3 de Mixco posee la mayor área de
recreación y deporte, mientras que la zona 4 de Mixco sólo posee el 0.24%.
Teniendo en consideración este porcentaje podemos mencionar que el aumento del área
recreativa/deportiva en la zona es necesaria.
La Colonia Monte Real ubicada en la zona 4 de Mixco, cuenta con mercado
municipal, iglesia, área industrial, entre otros, pero en el aspecto de recreación y deporte
presenta la ausencia de un área específica.
El Campo de Monte Real II que forma parte de los terrenos baldíos dentro de la
colonia, por años ha sido utilizado por la comunidad como centro de recreación y deporte.
El campo no se encuentra en condiciones necesarias para realizar dichas
actividades, y el estado en el que se encuentra no es favorable para las personas que lo
utilizan.
La ausencia de una estructura adecuada, que permita realizar dichas actividades
en condiciones necesarias y espacios adecuados, favorecía a que los habitantes o
transeúntes del lugar no estén conformes.
Ante esta problemática se plantea la construcción e implementación de una cancha
de grama sintética para favorecer a los vecinos del área o usuarios y la oportunidad para
que los vecinos desarrollen prácticas saludables en la colonia.
A través de los antecedentes de la recreación y deporte en el municipio
de Mixco y la justificación de la colonia Monte Real se ha logrado identificar los
objetivos, estableciendo la matriz de marco lógico y el análisis de involucrados del
proyecto.
Se plantea una solución a esta problemática implementando un proyecto de cultivo
de 30 hectáreas para favorecer al desempleo y la mejora en el desarrollo económico de la
población y así crear una fuente de ingresos económicos para la empresa privada.
1.2 EVOLUCIÓN DE LA IDEA DEL PROYECTO
A través de los antecedentes que existen en Guatemala en reconocer al deporte
como una necesidad recreativa entre los pobladores y al verificar las zonas que están
enfocadas a la recreación de los pobladores de Mixco se ha logrado establecer la matriz
de marco lógico del proyecto, identificando los objetivos y el análisis de involucrados.
1.2.2 Matriz de marco lógico
Cuadro 1. Matriz de Marco Lógico.

Resumen narrativo Indicadores Medios de Supuestos
de objetivos verificables Verificación
objetivamente
Generación de un El 70% de la Listas de ingreso Mejor calidad de

área de población de la cada semana vida en la
recreación/deporte colonia utilizará el población
lugar cada mes
Ejecución del Introducción de Informes semanales Mejores
proyecto de una proyectos en el área de avance del condiciones y
cancha de grama proyecto espacios adecuados
sintética
Realización de Las actividades Registros de Desarrollo de
actividades aumentarán en un actividades prácticas
recreativas y 10% semanalmente semanalmente saludables en la
deportivas colonia
Coordinación y El 100% de los Acuerdos de Aumento de obras
apoyo en conjunto vecinos están de asociación con que beneficien a
con los vecinos acuerdo con los vecinos todos
beneficios
1.2.3 Análisis de involucrados
Cuadro 2. Análisis de Involucrados

Grupos Intereses Problemas Recursos y
Percibidos mandatos
Municipalidad de Mejoramiento de la Espacios públicos Autorización y

Mixco ciudad que estaban licencia para
abandonados modificar el campo
de Monte Real
Población de la Recreación y Ausencia de áreas Aceptación del

colonia Monte deporte de proyecto
Real, zona 4 de recreación/deporte
Mixco
Beneficiarios del Mejores Lugar no adecuado Ninguno

proyecto condiciones y para realizar las
espacios actividades
1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER
En la actualidad la colonia Monte Real está ubicada en una zona donde solo el
0.24% está destinado a la recreación/deporte, por lo tanto no cuenta con áreas destinadas
a la práctica para estas actividades. La colonia posee terrenos baldíos que la comunidad
ha utilizado como espacio para realizar dichas actividades; el espacio no es el adecuado,
sin diseño y ningún tipo de mantenimiento
Se puede observar el interés que los habitantes de la colonia Monte Real presentan
por el deporte y recreación, así como la falta de un espacio adecuado para realizar dichas
actividades, por lo tanto la implementación de un centro deportivo, en este caso una
cancha, se vuelve una necesidad.
Conscientes de ello, el propósito del proyecto es de promover el desarrollo integral
de los habitantes proporcionar espacios físicos para la práctica del deporte y recreación,
y; en él se mantendrán una cancha y espacios físicos de recreación y atención eficiente de
los usuarios del centro.
1.4 ANÁLISIS DE PROBLEMAS
Imagen 1. Árbol de Problemas
1.5 ANÁLISIS DE OBJETIVOS
Imagen 2. Árbol de Objetivos
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Dado que en la Colonia Monte Real II que está ubicada en la zona 4 del
municipio de Mixco Guatemala, se encuentra el campo de fútbol el cual posee la
problemática de estar en malas condiciones.
Como no se cuenta con las instalaciones adecuadas para poder realizar partidos
de fútbol, a su vez no se cuenta con un área donde las personas puedan disfrutar de los
encuentro realizados en dicho campo de fútbol, por ese motivo se plantea brindarle a la
población de dicho lugar antes mencionado, instalaciones adecuadas tanto para los que
practican el deporte como para las personas que ingresan al lugar como recreación o gozar
de los partidos efectuados.
Se plantea brindar como solución a la problemática antes mencionada,
implementar la restauración del suelo donde está ubicado el campo de fútbol, para luego
instalar grama sintética, porterías con mallas, marcadores digitales, y sistema de graderío
que estará techado y estarán ubicado en los alrededores del campo que tiene una longitud
aproximadamente de 5000m2, a su vez el lugar contará con una cafetería donde se estará
distribuyendo a la población diversidad de alimentos, también se construirá una serie de
mesas de campo y recipientes de basura para que las personas pueden gozar de un tiempo,
ambiente agradable y limpio, a su vez obtener un momento de descanso para observar el
siguiente encuentro. Todas las personas que visiten el lugar y posean de vehículo contarán
de un aproximado de 30 parqueos disponibles lo cual tendrán un costo de Q10.00 no
importando la cantidad de tiempo utilizado, estarán siendo monitoreados por agentes de
seguridad contratados especialmente para velar por la seguridad del parque y de las
instalaciones del campo de fútbol.
Las personas de zona 4 de Mixco que se encuentran ubicadas a los
alrededores de la colonia Monte Real II se verán totalmente beneficiados al
momento de proporcionar a la población de dicho lugar el proyecto finalizado, sin
embargo cabe mencionar que se estima implementar una cuota de Q150.00 por partido
que se realice brindando un árbitro para que pueda verificar el partido que se vaya a
disputar, a su vez se estará implementando el costo por tarjeta amarilla que será de Q10.00
y por tarjeta roja de Q25.00 esto con el fin de poder seguir financiando junto con la
municipalidad de Mixco el proyecto y poder brindar a la población constantemente el
mantenimiento que se requiere para gozar de las buenas instalaciones del campo de futbol.
Al momento de la finalización del proyecto se estará brindando a la población un
espacio agradable, limpio y con área verde para que cualquier persona que desee pueda
recrearse, ya que son necesarias para cualquier sociedad más que un lugar para recrear la
mente, los campos de fútbol ayudan al desarrollo de cada persona, ya sea en aspecto de
salud como en el desenvolvimiento emocional de cada persona.
Obteniendo de esa manera una sociedad menos propensa al estrés y provocando
personas con total salud dispuestas a cumplir con sus actividades de la mejor manera,
dando como resultado beneficios para la ciudad de Guatemala.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se realizará una cancha de fútbol con grama sintética y porterías de metal ubicado
en 5ta calle y 10 Avenida, Campo de Monte Real II en un lapso de 6 meses. El campo
cuenta con un graderío lateral con una capacidad total de 120 personas distribuidas en 4
tramos, con el fin de acoger a los invitados de los jugadores se propone un graderío con
cubierta para lograr el efecto sombra.
Además en el lado opuesto al graderío se tendrá una cafetería con una
serie de mesas de campo, para que al finalizar un encuentro deportivo tanto
invitados como jugadores puedan pasar un tiempo agradable y de descanso disfrutando el
siguiente encuentro.
Para satisfacer la seguridad de las personas que lleguen al lugar, el ingreso tendrá
una garita con vigilancia y acceso al parqueo para aproximadamente 30 vehículos, el
ingreso al parqueo tendrá una tarifa de Q10.00 general. Añadido a eso, se propone que el
alquiler de la cancha sea por encuentro y no por equipo, solicitando una tarifa de Q150.00
y se brindará un árbitro. El costo por tarjeta amarilla será de Q10.00 y por tarjeta roja de
Q25.00.
El horario del uso de la cancha se estima de 8:00 am a 8:00 pm, y los ingresos que
se soliciten serán utilizados para el pago de la iluminación, pago de árbitros, vigilantes,
mantenimiento del campo y equipos a utilizar. Los beneficiados serán todos los cercanos
a la zona que utilizan el campo como uso recreativo y a la vez, las personas que se ven
afectadas por la obstrucción de la vía por vehículos que se parquean en la orilla.
Cabe destacar que se pretende buscar el apoyo del Alcalde y la Municipalidad de
Mixco para realizar dicho proyecto.
4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO SUPERIOR
Generar una zona en óptimas condiciones que permita la recreación de la
población en general de Mixco, desarrollando una cancha de grama sintética con acceso
a parqueo que no obstruya la carretera, y seguridad para los que la utilicen.
4.2 OBJETIVO GENERAL
Proporcionar una cancha para futbol a beneficio de los vecinos de la zona
4 de Mixco, creando alternativas de recreación a bajo costo.
4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Construir la cancha de futbol aprovechando el terreno sin uso con el que cuenta la
municipalidad.
 Implementar cancha de futbol para generar alternativas de recreación y disminuir
la delincuencia.
 Construir área de graderío a beneficio de la población en general.
4.4 METAS DEL PROYECTO
 Construir cancha de futbol con 3,089 m2 de área para practicar el deporte antes
mencionado en 6 meses en 5ta calle y 10ma avenida de la zona 4 de Mixco del
departamento de Guatemala.
 Instalar y habilitar la cancha de futbol en un lapso de 2 semanas ubicado en zona
4 de Mixco, departamento de Guatemala.
 Atender durante el primer mes un promedio de 120 partidos de futbol.
C. FORMULACIÓN DEL PROYECTO
5. ESTUDIO DEL MERCADO
5.1 CARACTERIZACIÓN DEL BIEN/SERVICIO
Las áreas de recreación y deporte en el país facilitan el desarrollo continuo de la
actividad física, el deporte y la recreación, proporcionando espacios físicos adecuados
para la práctica de dichas actividades. Busca, además, aportar al desarrollo y el
aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad.
El deporte en Guatemala ha adquirido valor para la construcción de una sociedad
pacífica y unida. Esta actividad impacta positivamente la vida de la población, es una
herramienta para el desarrollo integral y transformación de las personas. El fútbol es uno
de los deportes que más se practica en nuestro país, practicado por niños. Jóvenes y
adultos, como una actividad social y cultural que aporta cohesión social en la mayor parte
de la población.
El proyecto de carácter privado busca establecer un espacio físico adecuado para
la práctica de este deporte, que la comunidad fomente y ejecute programas que
promuevan la participación de la población en general con el desarrollo de torneos de tipo
competitivo y recreativo, en los cuales se involucra la convivencia, recreación, brindar
diversión y esparcimiento para que la comunidad las realice fuera de sus actividades
cotidianas, contribuyendo al desarrollo y entorno del lugar.
5.2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
Problema Población de Población Población

Referencia Afectada Objetivo
Ausencia de una Municipio de Colonia Monte El 85% de la
cancha de fútbol Mixco Real, zona 4 de población afectada.
Mixco
La colonia Monte Real no cuenta con ningún tipo de cancha de fútbol,
actualmente el 5% de la población y algunas colonias aledañas ha utilizado el
terreno baldío como un campo de fútbol, mientras que el 95% prefiere ir a otros lugares
o no utiliza ninguno. Por lo tanto, el valor del impacto al implementar el proyecto
contribuirá en diferentes aspectos a la población objetivo y los vecinos del lugar.
5.3 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA Y PROYECCIÓN
A continuación se muestra la proyección de la población del municipio de Mixco
hasta el año 2017, por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE):
Tabla 2. Población por edad de ambos sexos, municipio de Mixco.

Edad 2013 2014 2015 2016 2017
5 – 54 años 383,367 386,547 389,357 391,832 394,006

Total de la Población 487, 830 491,619 495,079 498,211 501,017
% edad 5 – 54 años del 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79
total
Fuente: Guatemala, Proyecciones de Poblaciones a nivel Departamental y Municipal Período 2013 – 2017 INE
El total de habitantes de ambos sexos entre 5 y 54 años, según el censo con
proyección al año 2017, es de 501,017. Considerando que la población de la colonia
Monte Real es el 3% aproximadamente del total de la población del municipio de Mixco,
la población al año 2017 de la colonia Monte Real sería la siguiente:
Tabla 3. Población por edad de ambos sexos, Colonia Monte Real, municipio de Mixco.
Edad 2013 2014 2015 2016 2017
5 – 54 años 11,501 11,596 11,681 11,755 11,820
Total de la Población 14,635 14,749 14,852 14,946 15,031
% edad 5 – 54 años 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79

del total
Gráfica 1. Población total por edad ambos sexos por año.
Población por edad ambos sexos

11900
11800
11700 y = -4.9286x2 + 109.47x + 11397

R² = 1
11600
11500
11400
11300
2013 2014 2015 2016 2017
Edad 5 - 54 años Poly. (Edad 5 - 54 años)
Considerando que el 95% de la población está interesada en el proyecto, y que de
este total solo el 85% aproximadamente asistiría a nuestras instalaciones, la nueva
demanda proyectada para los próximos 6 años, sería la siguiente:
Tabla 4. Demanda estimada al año 2024

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total anual 11,922 11,957 11,983 11999 12,005 12,001
95% 11,326 11,359 11,384 11,399 11,405 11,401
85% 9,627 9,656 9,676 9,689 9,694 9,691
Siendo el 85 por ciento de la población de la colonia Monte Real quienes visitarán
nuestras instalaciones, la nueva demanda anual para el proyecto es:
Tabla 5. Proyección de Demanda Real al año 2024.

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Demanda 9,627 9,656 9,676 9,689 9,694 9,691
Cantidad de equipos 1,375 1,379 1,382 1,384 1,385 1,384
Cantidad de partidos 688 690 691 692 692 692
La cantidad de equipos fue estimada considerando que cada equipo es
formado por siete personas. Mientras que la cantidad de partidos fue estimada
considerando que por cada partido está conformado por dos equipos de siete jugadores.
La proyección realizada anteriormente, considera que por lo menos el cliente
visitará las instalaciones una vez por año, para este mercado la frecuencia de repetición
es muy alta, lo cual incide positivamente en la demanda.
5.4 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA Y PROYECCIÓN
Tabla 6. Campos y canchas en las zonas pertenecientes al municipio de Mixco
Zona No. Campos y

canchas
1 2
2 3
3 2
4 4
5 3
6 2
7 1
8 2
9 -
10 1
11 -
El municipio de Mixco cuenta con 20 canchas de fútbol de carácter privado o
público esparcidos en las diferentes zonas para satisfacer la demanda de la población.
Actualmente la zona 4 de Mixco cuenta con 4 canchas de fútbol de carácter público o
privado, pero ninguno de ellos está establecido en la colonia Monte Real o en colonia
aledañas.
Para el estudio de la oferta, es necesario mencionar que estos
establecimientos no operan los 365 días del año, su capacidad máxima es de 22
personas por hora y el horario de atención cubren aproximadamente 16 horas diarias, lo
que da un total de 352 personas diarias que pueden utilizar las instalaciones.
Tabla 7. Proyección horas totales al año
Capacidad Horas diarias Promedio Días de Total horas

de operación horas de atención arrendadas
arriendo (año)
Máxima 12 8 330 2,640
Promedio 4 3 300 900
 Demanda insatisfecha
Conociendo la demanda actual y proyectada para los 6 años siguientes en la
colonia Monte Real, la demanda insatisfecha estaría dada por:
Tabla 8. Demanda Insatisfecha.
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Demanda 9,627 9,656 9,676 9,689 9,694 9,691
Oferta actual 8,064 8,064 8,064 8,064 8,064 8,064
Demanda insatisfecha 1,563 1,592 1,612 1,625 1,630 1,627
Demanda insatisfecha 223 227 230 232 233 232

(Cant. de equipos)
Demanda insatisfecha 112 114 115 116 116 116
(Cant. de partidos)
5.5 PRECIO
Actualmente el precio del uso de instalaciones de un campo privado oscila
entre Q100.00 y Q200.00, dependiendo del lugar y el tiempo, en ciertos periodos del día
durante 2015 oscilaba en Q215.00.
Tabla 9. Precio actual del uso de instalaciones deportivas.

Año Precio (Q)
2015 100
2016 130
2017 150
Gráfica 2. Precio vs. Año para su proyección.
Precio (Q)
160
140
120 y = 25x + 76.667

R² = 0.9868
100
80
60
40
20
0
2015 2016 2017
Tabla 10. Proyección de Precio para los siguientes 6 años.

Año Precio (Q)
2019 202
2020 227
2021 252
2022 277
2023 302
2024 327
Por tratarse de una cancha sintética de fútbol y tomando en cuenta los
gastos y precios de otras instalaciones, se establecen los siguientes precios:
Uso de la cancha para realizar partidos Q175/encuentro
Este precio será por el uso de instalaciones para realizar partidos por encuentra y
no por equipos. Los precios se deberán incrementar de acuerdo de la tasa de inflación y
el precio de acuerdo a la competencia. El precio tendrá una tasa de inflación del 5% anual.
6. ESTUDIO TÉCNICO
6.1 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO
Para la selección del terreno donde se construirá la cancha de fútbol sintético, se
tomaron en cuenta los siguientes criterios:
 Acceso
 Ubicación
 Construcción existente
 Área del terreno
 Existencia del terreno propiedad de la Municipalidad de Mixco
El terreno municipal cedido por la alcaldía municipal tiene una extensión de
4,800 m² aproximadamente. Los caminos de acceso hacia la cancha son pavimentadas,
por lo tanto se requiere de medios de transporte para desplazarse para las personas
externas, mientras que los habitantes de la colonia pueden llegar a pie al lugar.
6.2 MACROLOCALIZACIÓN
El municipio de Mixco está ubicado a una altura de 1,698 MSNM. La
ubicación geográfica está definida por las siguientes coordenadas:
Latitud 14°37'60'' Norte
Longitud 90°36'23'' Oeste
Imagen 3. Localización del municipio de Mixco en Guatemala.
Imagen 4. Localización de la Colonia Monte Real en el municipio de Mixco.
5.3 MICROLOCALIZACIÓN
Para la ubicación adecuada para el proyecto, se determinó por el Método
Evaluación por Puntos, en el cual se evaluó alternativas seleccionando la más adecuada
con los intereses del proyecto. A continuación se presenta el análisis que se utilizó para
determinar la alternativa óptima.
Cuadro 3. Criterios de Evaluación por alternativa

Criterios Terreno municipal (A1) Terreno privado (A2)
Ubicación Colonia Monte Real Colonia Monte Real
Costo del terreno Ninguno Q250,000
Infraestructura existente No hay Q150,000
Como se muestra, existen dos alternativas para la elección de lugar donde se
ubicará el proyecto.
Cuadro 4. Aplicación del Método Evaluación por puntos

Criterios Porcentaje en relación a
importancia
Ubicación 20%
Costo del terreno 30%
Infraestructura existente 40%
El cuadro presenta los criterios que se calificaran de acuerdo a las especificaciones
que tenga el terreno. La ubicación tiene una ponderación máxima del 20% y se asignará
dependiendo de la accesibilidad en el lugar. El costo del terreno tiene una ponderación
máxima del 30% y se asignará dependiendo del que sea beneficioso en su costo. La
infraestructura existente es un criterio importante para minimizar costos, por lo tanto su
ponderación máxima es del 40%.
Cuadro 5. Criterios de Importancia
Criterios Puntuación
Excelente 4
Adecuado 3
Regular 2
Inadecuado 1
Cuadro 6. Aplicación del Método Evaluación por puntos

Criterios A1 A2
Ubicación 20*2=40 20*3=60

Costo del terreno 30*4=120 30*3=90
Infraestructura existente 40*3=120 40*1=40
Total 280 Puntos 190 Puntos
De acuerdo con la evaluación por puntos realizada, se establece que la mejor
alternativa es el terreno municipal, localizado en la colonia Monte Real, zona 4 de Mixco.
Es parte de los terrenos baldíos en la zona, reúne las condiciones necesarias de ubicación
y el terreno adecuado.
Imagen 5. Vista del terreno ubicado en la Colonia Monte Real
5.4 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO
El proyecto tiene contemplado atender a un promedio de 7 partidos
diarios, de acuerdo con el estudio de mercado y la demanda insatisfecha. Se espera que
el primer año de funcionamiento se utilice el 50% de la capacidad instalada (1,643
partidos), el segundo año un 70% (2,300 partidos) y del tercer año en adelante, la
capacidad instalada total de 3,285 partidos de fútbol.
Dentro de los factores condicionantes del tamaño que se tomaron en cuenta se
tiene, las limitaciones financieras relativas a la inversión, la demanda deportiva de los
habitantes y las limitaciones financieras de los mismos.
El proyecto pretende cubrir el 15% de la demanda insatisfecha de población de la
Colonia Monte Real, debido a la inexistencia de un centro deportivo para practicar fútbol
y proporcione espacios recreativos. El centro deportivo proporcionará a la población un
espacio físico recreativos y promover la participación de la población en el deporte.
5.5 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Actualmente la colonia Monte Real no cuenta con un centro deportivo de ninguna
índole que cubra la demanda de los habitantes, quienes deben desplazarse a colonias
aledañas para utilizar otras canchas de carácter privado o público. Sin embargo, al
implementar el proyecto, no se busca solo la práctica de fútbol, sino fomentar prácticas
deportivas y recreativas en los pobladores, como torneos y festivales deportivos.
5.6 MATERIA PRIMA
Red para la portería (4) Q 300.00 c/u Q 1,200.00
Pelotas de fútbol (6) Q 180.00 c/u Q 900.00
5.7 MANO DE OBRA
Se requerirá del siguiente personal:
1 Administrador Q 5,000.00
1 Secretaria-contadora Q 3,500.00
1 Mantenimiento Q 3,000.00
1 Conserje Q 3,000.00
2 Guardia de Seguridad Q 3,000.00 c/u Q 6,000.00
Tabla 11. Planilla de Salarios del Persona l Administrativo y de Servicio

Salario Total salario Bono 14 Aguinaldo Vacacion Indemniza Prestacio Prestacion Salario +
Cant. Personal requerido Base Bono Mensual anual 8.33% 8.33% es 4.17% ción 8.33% nes es anuales prestacione
1 Administrador Q5,000.00 Q250.00 Q5,250.00 Q63,000.00 Q416.50 Q416.50 Q208.50 Q416.50 Q1,458.00 Q17,496.00 Q80,496.00
1 Secretaria-contador Q3,500.00 Q250.00 Q3,750.00 Q45,000.00 Q291.55 Q291.55 Q145.95 Q291.55 Q1,020.60 Q12,247.20 Q57,247.20
1 Mantenimiento Q3,000.00 Q250.00 Q3,250.00 Q39,000.00 Q249.90 Q249.90 Q125.10 Q249.90 Q874.80 Q10,497.60 Q49,497.60
1 Conserje Q3,000.00 Q250.00 Q3,250.00 Q39,000.00 Q249.90 Q249.90 Q125.10 Q249.90 Q874.80 Q10,497.60 Q49,497.60
2 Guardia de seguridad Q6,000.00 Q250.00 Q6,250.00 Q75,000.00 Q499.80 Q499.80 Q250.20 Q499.80 Q1,749.60 Q20,995.20 Q95,995.20
TOTALES Q20,500.00 Q1,250.00 Q21,750.00 Q261,000.00 Q1,707.65 Q1,707.65 Q854.85 Q1,707.65 Q5,977.80 Q71,733.60 Q332,733.60
Tabla 12. Cálculo de Obligaciones Patronales

Descripción Mensual Anual
Cuota IGSS 10.67% Q2,187.35 Q26,248.20
Cuota Intecap 1% Q205.00 Q2,460.00
5.8 MAQUINARIA Y EQUIPO
Área administrativa Se tiene contemplado la adquisición de 2 escritorios,
2 escritorios, con sus respectivas sillas Q 1,600.00 c/u Q 3,200.00
1 locker de 4 puertas Q 550.00
2 computadoras Q 7,500.00 c/u Q 15,000.00
Área de servicios
1 locker de 4 puertas Q 550.00
2 estanterías de metal Q 300.00 c/u Q 600.00
Cancha de fútbol
2 Bancas para jugadores Q 2, 800.00 c/u Q 5,600.00
2 Porterías Q 1,250.00 c/u Q 2,500.00
7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL
7.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Administrador
Secretaria Contador
Mantenimiento Conserje
Seguridad Seguridad
7.2 MANUAL DE FUNCIONES
1. IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del Cargo: Administrador
Número de cargos: Uno (1)
Reporta a (Nombre del ---
Cargo):
REQUISITOS MINIMOS
Requisitos de Formación Titulo Administrador de empresas,
administración pública o ingeniería
industrial.
Requisitos de Experiencia Dos (2) años de experiencia laboral
profesional relacionada.
OBJETIVO PRINCIPAL
Es la persona encargada de velar por el cumplimiento del servicio y
es el responsable del buen funcionamiento del polideportivo.
FUNCIONES ESENCIALES
o Velar por que el servicio se preste de la mejor manera.
o Encargado de los demás puestos de trabajo.
o Comunicación directa con los inversionistas.
o Establecer y hacer cumplir las normas.

Nombre del Cargo: Secretaria
Reporta a (Nombre del Administrador
Cargo):
REQUISITOS MINIMOS
Requisitos de Formación Título de Secretaria ejecutiva,
Secretaria Bilingüe o Secretaria
oficinista.
Requisitos de Experiencia Un (1) año de experiencia laboral
relacionada.
OBJETIVO PRINCIPAL
Atender y dar información al cliente sobre los servicios prestados y
los montos establecidos. Llevar papeleo en orden.
o Administrar papeles
o Velar por el orden de uso y funcionamiento del
polideportivo.
o Informar al cliente sobre los servicios prestados.
o Realizar el cobro correspondiente del servicio.
Nombre del Cargo: Contador
Reporta a (Nombre del Administrador
Cargo):
REQUISITOS MINIMOS
Requisitos de Formación Título de Perito Contador
relacionada.
OBJETIVO PRINCIPAL
Llevar el control contable de todos los ingresos y egresos del
polideportivo. Pagar los impuestos necesarios y los sueldos
correspondientes.
o Pagar Impuestos mensuales
o Generar pago de personal con autorización del administrador
o Pago de los costos mensuales
o Pago de financiamiento si es necesario
o Llevar el control contable de los ingresos y egresos.

Nombre del Cargo: Mantenimiento
Reporta a (Nombre del Administrador, Secretaria
Cargo):
REQUISITOS MINIMOS
Requisitos de Formación Tercero Básico y curso sobre
mantenimiento de cancha
Requisitos de Experiencia Tres (3) años de experiencia
laboral relacionada.
OBJETIVO PRINCIPAL
Encargado del mantenimiento correcto de la grama sintética y de
los implementos que el polideportivo tiene.
o Limpiar grama sintética.
o Dar mantenimiento a grama sintética
o Dar mantenimiento a implementos del polideportivo
Nombre del Cargo: Conserje
Cargo):
REQUISITOS MINIMOS
Requisitos de Formación Sexto Primaria
relacionada.
OBJETIVO PRINCIPAL
Mantener en condiciones de higiene y limpieza general las
instalaciones del área asignada.
o Mantener en condiciones de higiene y limpieza general las
instalaciones del área asignada.
o Mantener ordenado el espacio de trabajo

Nombre del Cargo: Seguridad
Número de cargos: Dos (2)
Cargo):
REQUISITOS MINIMOS
Requisitos de Formación Sexto Primaria
relacionada.
OBJETIVO PRINCIPAL
Velar por la seguridad en las instalaciones,
o Velar por la seguridad tanto de los clientes como de sus
objetos.
o Velar por la seguridad del personal.
o Realizar cobro de parqueo.
7.3 MARCO LEGAL
 Nombre de la Empresa: Emprendedores FIUSAC
 Personería jurídica: personería colectiva
 Forma y Fecha de constitución: Sociedad anónima 25/07/2018
 Duración: 6 años
 Domicilio: 5ta calle y 10 Avenida, Campo de Monte Real I zona 4,
Departamento de Guatemala.
Artículo 1728 del Código Civil establece que “La sociedad es un contrato por el
cual dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una
actividad económica y dividirse las ganancias”. El Código de comercio dispone que “Las
sociedades organizadas bajo forma mercantil tienen la calidad de comerciantes,
cualquiera que sea su objeto”.
Las sociedades mercantiles son elaboradas en escritura pública para su existencia
y existe un elemento patrimonial constituido por bienes o trabajo. Las personas
interesadas en crear una sociedad mercantil deben decidir respecto a los órganos, los
cuales comúnmente son: el a) órgano de administración, el encargado de ejecutar las
decisiones tomadas por el b) órgano superior, que es la asamblea de accionistas, y el c)
órgano de fiscalización compuesto por auditorios y/o contadores.
En Guatemala existen diversas formas jurídicas para crear empresa en Guatemala:
a) sociedad colectiva;
b) sociedad en comandita simple;
c) sociedad de responsabilidad limitada;
d) sociedad anónima; y
e) sociedad en comandita por acciones.
Sin embargo, las más comunes son: sociedad anónima y sociedad de
responsabilidad limitada. Existe una diferencia principal entre una y otra.
Objetivo de la Institución: Desarrollar proyectos en beneficio de la población en
general, utilizando los recursos brindados y así poder prestar estos servicios al más bajo
precio.
CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.
La Constitución de Guatemala, promulgada el 14 de enero de 1986 en su Capítulo
II. Derechos Sociales, en su sección sexta, Deporte, dispone los siguientes artículos:
Artículo 91.- Asignación presupuestaria para el deporte.
Es deber del Estado el fomento y la promoción de la educación física y el deporte.
Para ese efecto, se destinará una asignación privativa no menor del tres por ciento del
Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado. De tal asignación, el cincuenta
por ciento se destinará al sector del deporte federado a través de sus organismos rectores,
en la forma que establezca la ley; veinticinco por ciento a educación física, recreación y
deportes escolares; y veinticinco por ciento al deporte no federado
Artículo 92.- Autonomía del deporte.
Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus
organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité
Olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando
exonerados de toda clase de impuestos y arbitrios.
LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL
DEPORTE
Artículo 80. Derecho a su práctica
Todos los habitantes del país, tienen derecho a la recreación, entendida como
medio de esparcimiento, de conservación de salud, de mejoramiento de la calidad de vida
y medio de uso racional y formativo del tiempo libre.
Artículo 81. Áreas de acción
Se reconocen como áreas de acción de la recreación física, las siguientes:
 Recreación Física Genética: Dirigida a la población urbana y rural no específica, a
cargo del Ministerio de Cultura y Deportes.
 Recreación Física Específica: Dirigida a las poblaciones, industrial, laboral,
grupos prioritarios, tercera edad, discapacitados, de rehabilitación, social y la
mujer, a cargo del Comité Nacional Coordinador de Recreación.
Artículo 82. Plan Nacional
Le corresponde al Comité Nacional Coordinador de Recreación el diseño de las
políticas e integración del Plan Nacional de Recreación, que deberá desarrollarse de
acuerdo a los siguientes criterios:
 Promover la democratización de la recreación y la participación masiva de los
habitantes del país.
 Impulsar campañas educativas acerca del uso adecuado del tiempo libre y los
beneficios que representa la recreación.
 Planear el desarrollo de la infraestructura recreativa, propiciar su pleno uso y
garantizar su mantenimiento.
 Incrementar el turismo social interior del país.
 Capacitar el recurso humano a diverso nivel en la especialidad de la
recreación física activa.
 Promover actividades físicas con carácter recreativo en los centros de trabajo y de
la conglomeración poblacionales, y
 Propiciar actividades recreativas físicas con especial atención a la mujer y la
familia.
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA (DIGEF)
Artículo 33. Ámbito.
El acceso a la educación física es un derecho de todo escolar por ser un elemento
esencial en su proceso formativo y en su bienestar integral. Su práctica se realizará sin
ningún tipo de restricción o discriminación alguna. Tanto el deporte como la recreación
escolar por ser parte en su carácter de medios de la educación física, se entienden
incluidos cuando se menciona ésta, la que los abarca y desarrolla en su ámbito
extracurricular, cuando se refieren a programas específicos.
Artículo 34. Rectoría.
La educación física como parte fundamental de la educación y como modalidad
de aplicación obligatoria en el Sistema Educativo Nacional, corresponde su rectoría y
titularidad al Ministerio de Educación, en cumplimiento del deber constitucional de
fomento y promoción de la educación física.
CODIGO MUNICIPAL
ARTICULO 68. Competencias propias del municipio.
Las competencias propias deberán cumplirse por el municipio, por dos o
más municipios bajo convenio, o por mancomunidad de municipios, y son las
siguientes:
A) Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada;
alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros; administración de
cementerios y la autorización y control de los cementerios privados;
recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos; limpieza y ornato;
B) Construcción y mantenimiento de caminos de acceso a las circunscripciones
territoriales inferiores al municipio;
C) Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas;
D) Regulación del transporte de pasajeros y carga y sus terminales locales;
E) Autorización de las licencias de construcción de obras, públicas o privadas, en
la circunscripción del municipio;
F) Velar por el cumplimiento y observancia de las normas de control sanitario de
la producción, comercialización y consumo de alimentos y bebidas a efecto de
garantizar la salud de los habitantes del municipio;
G) Gestión de la educación pre-primaria y primaria, así como de los programas de
alfabetización y educación bilingüe;
H) Administrar la biblioteca pública del municipio;
I) Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación;
J) Gestión y administración de farmacias municipales populares;
K) Modernización tecnológica de la municipalidad y de los servicios públicos
municipales o comunitarios;
L) Promoción y gestión ambiental de los recursos naturales del municipio
LEY NACIONAL DEL DEPORTE DECRETO 76-97
Artículo 70. Creación
El estado determinará las políticas a seguir en relación al: fomento, promoción,
difusión, formación, investigación y la práctica del deporte no federado y de la recreación
física como parte de la formación integral del individuo y de la sociedad tanto para su
bienestar físico, mental, emocional como para su interrelación con su entorno social y
natural.
Artículo 73. Objetivos
Son objetivos del Estado en materia de deporte no federado y recreación física,
los siguientes:
a) Fomentar la práctica sistemática de actividades físicas de forma que se asimilen
como parte de la cultura de la actividad física de cada ciudadano.
b) Propiciar mediante la práctica de la actividad física el aumento de los niveles de
salud, esparcimiento y capacidad personal como factores indispensables en la
mejora de la calidad de vida de la población.
c) Promover la masificación de la actividad física en el país.
d) Planificar, organizar y ejecutar proyectos y programas concretos dirigidos a la
promoción, desarrollo y democratización DEL DEPORTE NO FEDERADO Y DE
LA RECREACIÓN FÍSICA.
e) Favorecer las condiciones de participación y acceso de las comunidades sociales a
la práctica del DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACIÓN FÍSICA.
f) Cooperar y apoyar en todos aquellos proyectos o programas públicos o privados,
tendientes a promover la actividad física no federada.
g) Promover la normativa y sistematización de las actividades de participación
en la actividad deportiva no federada y de la recreación física.
h) Proporcionar facilidades de instalación, implementación y atención técnica para la
promoción de la práctica de la actividad física de amplios sectores poblacionales.
i) Integrar y participar efectivamente en el Sistema Nacional de Cultura Física.
j) Propiciar y apoyar la relación interinstitucional con el deporte escolar y deporte
federado
8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
8.1 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL IMPACTO
A. SUELO
1. Compactación del suelo por la infraestructura del complejo
2. Posible afectación al suelo por el vertimiento de los efluentes líquidos
proveniente de los sanitarios.
3. Posible afectación al suelo por el vertimiento de los efluentes líquidos
residuales provenientes de la limpieza del local del complejo.
4. Posible afectación del suelo por presencia de residuos sólidos proveniente
de la oficina administrativa, como ser bolígrafos, papel, tintas, entre otros
elementos.
5. Posible alteración del suelo por derrame ocasional de hidrocarburos
B. AGUA
1. Posible afectación al agua por el vertido de las aguas de limpieza de los
sanitarios a cursos superficiales o infiltración a cursos subterráneos.
2. Posible ensuciamiento de las aguas superficiales o subterráneas
por el derrame ocasional de hidrocarburos.
C. AIRE
1. Posible afectación al aire por ruidos ocasionados por el funcionamiento
del complejo.
2. Ruidos ocasionados por el sonido fuera de lo estipulado por las normativas
3. Posible afectación al aire (olores) por el vertimiento de los efluentes
líquidos residuales proveniente de la limpieza de los sanitarios.
4. Ruidos ocasionados por la aglomeración de personas, en la entrada del
local.
5. Generación de gases (humo negro) por la presencia de vehículos en el
estacionamiento.
D. VISUAL PAISAJISTICO
1. Alteración de la belleza paisajística por el funcionamiento del proyecto.
2. Deterioro de la calidad del sitio por la presencia de efluentes líquidos
residuales y residuos sólidos fuera de las instalaciones previstas.
3. Movimiento y estacionamiento de vehículos fuera de las instalaciones
previas para el efecto.
E. FLORA
1. Disminución de la flora local.
F. FAUNA
1. Generación de insectos voladores y rastreros por la presencia de
residuos sólidos orgánicos.
2. Estampido de la avifauna por la generación de ruidos.
8.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN
A. SUELO
1. Espacios de áreas verdes en el predio del proyecto.
2. Los afluentes de la utilización y limpieza de los sanitarios son vertidos al
sistema de cámara séptica.
3. Los efluentes de la limpieza del local son vertidos al pozo absorbente.
4. Implementación de programa: manejo de gestión integral de residuos
sólidos urbanos.
5. En caso de derrame accidental de hidrocarburos se cuenta con arenas para
la absorción del carburante y posteriormente el retiro de la misma.
B. AGUA
1. Los efluentes de la utilización y limpieza del local son vertidos al pozo
absorbente.
2. Todo el predio está cubierto por piso cementado para evitar el contacto del
hidrocarburo con el suelo.
C. AIRE
1. El local cuenta con árboles para minimizar el sonido de la música que llega
a los vecinos.
2. El local cuenta con árboles para minimizar la potencia del sonido.
Los sonidos de están dentro de los horarios estipulados por las
normativas.
3. Manejo, evacuación y disposición transitoria adecuada de los residuos
sólidos orgánicos susceptible a descomposición, disposición de los
residuos líquidos en el sistema de cámara séptica y posteriormente al pozo
absorbente.
4. En el local se cuenta con guardias de seguridad que están constantemente
controlando que las personas que ingresaran estén ordenadas y sin
elevaciones de voces en los puntos de entrada y salida.
5. Verificación ocular de la situación mecánica de los vehículos que ingresan
y salen del locha. (humo negro).
D. VISUAL PAISAJISTICO
1. Compensación manteniendo las áreas verdes del local (árboles, arbustos y
ornamentales).
2. Sistema de captación y posterior vertido al pozo absorbente.
3. Ordenamiento en el estacionamiento de los vehículos que estacionan
dentro y fuera de las instalaciones del local.
E. FLORA
1. Conservación de árboles arbustos que hay en el predio del proyecto.
Disponer de personal encargado en la sanitación de los árboles y
mantenimiento de los jardines.
F. FAUNA
1. Control y sanitación del local.
2. Cuidado de los nichos de la avifauna identificado en los arboles e
infraestructura del área.
8.3 PLAN DE CONTINGENCIA
A. ORGANIZACION DEL PLAN
Sobre la base de la descripción del proyecto, sus actividades y los posibles
impactos del proyecto, el Plan de Contingencia evalúa principalmente los riesgos y las
áreas de sensibles, determinando los requisitos de equipos, técnicas de control y
entrenamiento. También establece un procedimiento de comunicación e información
con las comunidades locales. El Plan de Contingencia identifica claramente los
elementos generales descritos a continuación:
B. OBJETIVOS DEL PLAN
Los principales propósitos del Plan de Contingencia son:
 Supervisar la seguridad física de los obreros durante la construcción y de los
habitantes durante la operación del proyecto.
 Prevenir y/o mitigar los efectos sobre el ambiente.
 Evitar que ocurra una cadena de accidentes que cause un problema mayor que el
inicial.
 Garantizar la seguridad del personal involucrado en las actividades de
emergencia y de terceras personas.
C. ALCANCE
El Plan de Contingencia está diseñado para combatir desastres de
magnitud de acuerdo con el Análisis de Riesgo presentado, e incluye los siguientes
grupos de apoyo:
 Personal Clave: Personal que por su especialidad está disponible para
contrarrestar emergencias.
 Grupo de Control: Personal capacitado para atender emergencias.
 Base de Operaciones: Lugar de donde se dirigen las operaciones.
 Centro de Operación: Donde se reciben las instrucciones de la base de
operaciones.
D. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA
El siguiente procedimiento de acción específica los pasos que se deberán seguir
en caso de emergencia. Este procedimiento podrá ser modificado para incorporar
información adicional que sea pertinente:
 Determinar la ubicación del incidente, estimar el tamaño y el tipo de incidente.
 Llevar a cabo la evacuación pertinente del área.
 Notificar la ocurrencia a las autoridades.
 Llevar a cabo acciones específicas para la limpieza y restauración del área.
 Modificar las condiciones o medidas para evitar la re-ocurrencia potencial del
incidente.
 Documentar el incidente en un formulario de informe de emergencias.
Una de las medidas básicas para asegurar la calidad de la actividad de la
construcción es la determinación de los riesgos a los cuales se vería enfrentada
la empresa Contratista y su entorno ante una falla de proceso o en la actividad.
En caso de que se llegasen a presentar accidentes, se deberá contar con un
paramédico y botiquín de primeros auxilios, también se contará con un vehículo
disponible que podrá hacer el transporte de cualquier persona que pudiere resultar
herida.
El Fiscalizador del proyecto, deberá disponer de un listado de los centros de
atención de emergencias más cercanos, y, cuando sea posible de los números
telefónicos respectivos.
El presente programa servirá de guía para la elaboración del Programa de
Contingencia definitivo, en el cual se tendrá que contemplar las recomendaciones y las
medidas ambientales de contingencia indicadas en el presente estudio.
De igual forma, es necesario tener en cuenta que a medida del avance de la
ejecución de las obras, se pueden presentar elementos de análisis no considerados
inicialmente. Por este motivo, el contratista se encuentra en la obligación de modificar,
ajustar o actualizar el plan de contingencias.
 SIMULACROS Y ENTRENAMIENTOS
Todo el personal debe ser entrenado en la aplicación de procedimientos de
contingencias. Este entrenamiento es coordinado y conducido por Jefe de Seguridad y
Ambiente. Adicionalmente, miembros del Equipo de Respuesta Inmediata a
Emergencias son entrenados en tácticas de respuesta inmediata a emergencias.
Se deberán efectuar simulacros de incidentes / accidentes que permitan
verificar la aplicabilidad de los procedimientos y efectuar el control sobre los
tiempos de respuestas con las medidas propuestas.
Los simulacros comprenden varios tipos de accidentes que se pueden originar
durante las operaciones o durante las construcciones de nuevas instalaciones.
 Incendio o Explosiones
Se deberá tener en cuenta lo siguiente:
 Protección contra incendios (extinguidores de incendio portátiles,
extinguidores empotrados, etc.): cada instalación (estaciones, zonas de acopio)
contará con sistemas adecuados de extinción de incendios los cuales deben ser
inspeccionados periódicamente.
 Derrames
Se debe contar con lo siguiente en caso de derrame:
 Equipo contra derrames: cada instalación cuenta con una provisión adecuada de
materiales y equipos para el control y limpieza de derrames. Materiales tales
como almohadillas o paños absorbentes.
 Los materiales absorbentes se utilizan para recuperar el producto derramado. Se
mantiene un inventario actualizado de estos equipos y materiales.
 Los vehículos que transportan materiales peligrosos deben estar equipados con
un extintor de incendio, materiales absorbentes, palas y otros equipos de
respuesta ante derrames. Como minima con los siguientes elementos:
 10 kg de material absorbente no combustible y balde con tierra seca o
arena y almohadillas.
 30 m2 de polietileno.
 Una pala.
 Un tambor de tapa removible vacío.
 Disponibilidad de Equipos de Respuesta
Se utilizarán medios de respuesta debidamente identificados en la zona y los
disponibles en las distintas localidades.
 Sistemas de comunicación: (sistemas telefónicos y de radio).
 El equipo de comunicación interna y externa consiste principalmente en radios
bidireccionales y altavoces. Este tipo de radios se instala en cada uno de los
vehículos y camiones del proyecto y en los frentes de trabajo.
 Sistema de alarmas: Se instalan alarma de evacuación en los sitios que sea
necesario. Provisiones de primeros auxilios: Se instalaran botiquines de primeros
auxilios en sitios claves de trabajo y de ser posible se contará con médicos en los
campamentos de trabajo.
 Estos botiquines también están disponibles en los vehículos y camiones del
proyecto y en las áreas de trabajo.
 Equipos de prueba y mantenimiento: Periódicamente el personal encargado
brindará mantenimiento al equipo de emergencia para asegurar su correcto
funcionamiento. Las radios de comunicación, los sistemas telefónicos, los
altavoces y cualquier otro sistema de comunicación que se utilice, son probados
diariamente.
 Documentación: Nómina detallada de los elementos de consulta, necesarios en
caso de ocurrencia de cualquier contingencia probable (estudios ambientales,
manuales, publicaciones, planos, procedimientos, entre otros).
 Procedimiento para una Evacuación
Este procedimiento aplica para cualquier tipo de incidente que se presente y
provoque la necesidad de evacuación del personal en riesgo:
Preparación para una evacuación:
 Determinar los criterios por los cuales se declara una evacuación.
 Asignar un coordinador de evacuación.
 Difundir el sistema de alarma codificado a emplear para iniciar una evacuación.
 Establecer rutas de evacuación y punto de encuentro y publicarlas en planos.
 Verificar el número de personas que laboran por área o departamento.
 Realización de un simulacro avisado y medición de tiempos.
Durante una evacuación:
 Determinar si la situación amerita activar la alarma de evacuación.
 Activar el sistema de alarma.
 Detener las actividades, buscar las salidas y rutas de evacuación hasta los
puntos de encuentro.
 El desplazamiento debe hacerse de forma rápida pero sin correr.
 Conservar la calma y ayudar a conservarla a otras personas.
 Utilizar sólo escaleras de emergencia.
 El coordinador de emergencia deberá cronometrar el tiempo tomado en la
evacuación desde que sale la primera persona hasta la última.
 Verificar el número de personas que han evacuado para determinar si alguien
no lo ha hecho.
Después de la evacuación:
 Sólo el coordinador de emergencias o evacuación determinará e
informará cuando se ha levantado la emergencia, entonces se podrá retornar a
los sitios de vivienda o trabajo,
8.4 PLAN DE SEGURIDAD HUMANDA
Para la seguridad de nuestros colaboradores se les brindara capacitación necesaria
mencionada en el plan de contingencia y las herramientas necesarias para actuar en el
momento indicado.
A la vez se les proporciona de un kit de seguridad a los seis colaboradores para
que estos puedan hacer uso de ello en el momento que lo requiera.
El kit contiene:
Cantidad Detalle
1 Par de botas
Industriales
1 Casco
1 Chaleco reflector
1 Linterna
1 Lentes
Industriales
1 Mascarilla
Se realiza la colocación de fácil acceso tanto para los colaboradores como para los clientes
de botones de emergencia, extintores, mascarillas, cascos, y lo necesario para evitar una
tragedia de mayor magnitud.
8.5 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE GENERALES
A fin de mantener un sano ambiente de convivencia, acorde con los preceptos
deportivos, se prohíbe:
a) El ingreso y consumo de alimentos, durante los eventos deportivos.
b) El ingreso y consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillo y sustancia adictivos o
prohibidos por la ley.
c) El ingreso y uso de petardos o cualquier otro tipo de explosivo.
d) El ingreso y uso de objetos punzantes, armas blanca, de fuego o de otro tipo.
e) La falta de respeto, la agresión física y/o verbal a los compañeros, profesores,
personal administrativo y personal de mantenimiento dentro de la instalación
deportiva.
f) Vestirse y desvestirse fuera de los vestidores.
A fin de preservar el buen estado de la superficie de la cancha y de las instalaciones, se
prohíbe:
a) La marcación de la superficie de la cancha con pintura, cintas adhesivas o
cualquier otro tipo de material.
b) El uso de sillas o mesas en el área de la cancha, excepto que cuenten con elementos
de protección adecuados.
c) El acceso con mascotas, patines, patinetas, bicicletas u otro tipo de vehículo.
d) El encendido de las luces de la cancha sin la autorización correspondiente.
La administración no se hace responsable de los daños físicos que pudieran sufrir los
usuarios del polideportivo en el desarrollo de prácticas deportivas o debido al uso
indebido de las instalaciones.
9. ESTUDIO FINANCIERO
9.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los criterios que se tomaron en cuenta para realizar la estimación de los costos de
operación, administración y depreciaciones se describen a continuación:
o La tasa de descuento empleada en el presente estudio es del 11%, siendo
la misma la tasa pasiva promedio que actualmente se paga en el mercado
financiero.
o La estimación del capital de trabajo se hizo en base a los costos de
operación y administración para el primer año.
o La tasa de inflación utilizada en los cálculos es del 1.5%, incrementándose
los costos cada año en los rubros de costos fijos.
Tabla 13. Costos fijos de operación para el primer año

Rubros Mensual Anual
Sueldos y salarios Q21,750.00 Q332,733.60
Obligaciones Patronales Q1,225.35 Q14,704.20

Agua Q 90.00 Q 1,080.00
Energía Eléctrica Q 800.00 Q 9,600.00
Teléfono Q 350.00 Q 4,200.00
Mantenimiento Q 5,295.00 Q 63,540.00
Total Costos Fijos Q52,082.50 Q696,723.60
o Los rubros de los costos variables se incrementaran cada 4 años.
Tabla 14. Costos variables de operación para el primer año
Rubros Mensual Anual

Papelería y útiles Q 600.00 Q 7,200.00
Útiles de limpieza Q 600.00 Q 7,200.00
Útiles deportivos Q 480.00 Q 5,760.00
Botiquín Q 200.00 Q 2,400.00
Mantenimiento y reparación de Q 700.00 Q 8,400.00
instalaciones
Total Costos Variables Q 2,580.00 Q 30,960.00
Según la Ley de Impuesto sobre la Renta, artículo 19, establece que los porcentajes
máximos de depreciación para los edificios es de 5%, mobiliario y equipo a 20% y las
herramientas a un 25% de depreciación.
El cálculo de depreciación de los siguientes rubros se hizo según el método de línea recta.
Tabla 15. Cálculo de depreciación

Tipo de activo Monto Dep. anual % Valor de rescate
comercial
Edificio Q 1,585,725.00 Q 79,286.25 5% Q 396,431.25
Mobiliario y equipo Q 13,000.00 Q 2,600.00 20% Q 1,300.00
Equipo de computo Q15,000.00 Q4,999.50 33.33% Q1,500.00
Total Q399,231.25
Tabla 16. Cálculo de depreciación

Tipo de activo Monto Valor de Dep. anual Reinversión 6%
rescate de inflación
Edificio Q 1,585,725.00 Q 396,431.25 Q 79,286.25 Q 1,680,868.50
Mobiliario y equipo Q 13,000.00 Q 1,300.00 Q 2,600.00 Q 13,780.00
Equipo de computo Q15,000.00 Q1,500.00 Q4,999.50 Q 15,900.00
Total Q1,613,725.00 Q399,231.25 Q1,710,548.50
9.2 INGRESOS
Los criterios que se tomaron en cuenta para realizar la estimación de los ingresos
y beneficios que el proyecto producirá durante su vida útil se describen a continuación:
o Se estableció una vida útil para el proyecto de 6 años
o El proyecto tiene una capacidad para atender a 3,285 partidos de fútbol al
año, del total de la capacidad instalada se tiene previsto que funcione de la
siguiente manera:
Año 1 50% 1,643 partidos
Año 2 70% 2,300 partidos
Año 3 en adelante 100% 3,285 partidos
o El derecho a jugar un partido de fútbol será de Q 175.00.
o El derecho a realizar un campeonato será de Q 1,200.00.
o El precio aumentará a una tasa de 5% anual
Tabla 17. Ingresos al 100% de la capacidad instalada

No. Rubros Mensual Anual
1.0 Partidos
1.1 Encuentros de fútbol Q 47,906.25 Q 574,875.00
1.2 Campeonatos Q 4,800.00 Q 57,600.00
Total de Ingresos Q 52,706.25 Q 632,475.00
Los beneficios económicos que el proyecto proporcionará se cuantificaron
monetariamente en función de los ahorros que las personas tendrán al no viajar a otras
colonias y pagar el uso de canchas privadas.
El cálculo se hizo tomando como base 150 personas que viajan y utilizan
otras instalaciones.
Tabla 18. Ingresos al 100% de la capacidad instalada
No. Rubros Mensual Anual

1.0 Los que viajan
1.1 Ahorro en pasaje Q 36,000.00 Q 432,000.00
2.0 Los que usan otras
canchas
2.1 Uso de canchas Q 11,250.00 Q 135,000.00
privadas
Total de Ingresos Q 47,250.00 Q 567,000.00
9.3 FINANCIAMIENTO
La inversión inicial para poner en marcha el proyecto es de Q 603,985.00, de estos
el 94.42% será de inversión fija, el 3.8% de gastos de organización y el 1.78% de capital
de trabajo. El total de inversión quedará estructurada de la siguiente manera:
Aporte municipal Q 570,625.00
Asociación de propietarios Q 33,360.00
9.4 FLUJO DE CAJA
Egresos 0 1 2 3 4 5 6
Inversión Inicial Q603,985.00
Mobiliario y Equipo Q13,000.00
Equipo de Cómputo Q15,000.00
Costos Fijos
- Sueldos y Salarios Q332,733.60 Q341,051.94 Q349,578.24 Q358,317.69 Q367,275.64 Q376,457.53
- Obligaciones Patronales Q14,704.20 Q15,071.81 Q15,448.60 Q15,834.82 Q16,230.69 Q16,636.45
- Agua Q1,080.00 Q1,107.00 Q1,134.68 Q1,163.04 Q1,192.12 Q1,221.92
- Energía Eléctrica Q9,600.00 Q9,840.00 Q10,086.00 Q10,338.15 Q10,596.60 Q10,861.52
- Teléfono Q4,200.00 Q4,305.00 Q4,412.63 Q4,522.94 Q4,636.01 Q4,751.91
- Mantenimiento Q63,540.00 Q65,128.50 Q66,756.71 Q68,425.63 Q70,136.27 Q71,889.68
Costos Variables
- Papelería y Útiles Q7,200.00 Q7,380.00 Q7,564.50 Q7,753.61 Q7,947.45 Q8,146.14
- Útiles y Enseres Q7,200.00 Q7,380.00 Q7,564.50 Q7,753.61 Q7,947.45 Q8,146.14
- Útiles Deportivos Q5,760.00 Q5,904.00 Q6,051.60 Q6,202.89 Q6,357.96 Q6,516.91
- Botiquín Q2,400.00 Q2,460.00 Q2,521.50 Q2,584.54 Q2,649.15 Q2,715.38
- Mantenimiento de
Instalaciones Q8,400.00 Q8,610.00 Q8,825.25 Q9,045.88 Q9,272.03 Q9,503.83
SUMA EGRESOS Q603,985.00 Q456,817.80 Q468,238.25 Q479,944.20 Q491,942.81 Q504,241.38 Q516,847.41
Ingresos Q632,475.00 Q664,098.75 Q697,303.69 Q732,168.87 Q768,777.32 Q807,216.18
FLUJO NETO Q175,657.20 Q195,860.51 Q217,359.49 Q240,226.07 Q264,535.94 Q290,368.77

DEPRECIACIÓN Q6,839.55 Q6,839.55 Q6,839.55 Q2,340.00 Q2,340.00 Q0.00
Mobiliario y Equipo Q13,000.00 Q2,340.00 Q2,340.00 Q2,340.00 Q2,340.00 Q2,340.00 Q0.00
Equipo de Cómputo Q15,000.00 Q4,499.55 Q4,499.55 Q4,499.55 Q0.00 Q0.00 Q0.00
FLUJO GRAVABLE Q168,817.65 Q189,020.96 Q210,519.94 Q237,886.07 Q262,195.94 Q290,368.77
ISR 7% Q11,817.24 Q13,231.47 Q14,736.40 Q16,652.02 Q18,353.72 Q20,325.81
Flujo menos ISR Q157,000.41 Q175,789.49 Q195,783.54 Q221,234.04 Q243,842.22 Q270,042.96
FLUJO MÁS DEPRECIACIÓN Q163,839.96 Q182,629.04 Q202,623.09 Q223,574.04 Q246,182.22 Q270,042.96
Fuente: Elaboración Propia
10. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
10.1EVALUACIÓN SIN PROYECTO
Vida útil 0 1 2 3 4 5 6
FLUJO DEL PROYECTO -Q603,985.00 Q163,839.96 Q182,629.04 Q202,623.09 Q223,574.04 Q246,182.22 Q270,042.96
VPN VPB VPC

Q780,763.58 -Q603,985.00 Q176,778.58
VAUE Q46,711.42
TIR 24%
B/C Q1.29
1. Se recupera la inversión de 603,985 , se obtiene la rentabilidad deseada del 15 %
anual y un excedente de 176778.58
2. Los ingresos que genera el proyecto durante la vida útil de seis años, es
de 46,711.42 cada año
3. La TIR obtenida del 24% es mayor que la tasa de oportunidad del 15% por lo tanto
el proyecto justifica su inversión. Es la tasa máxima a la cual se puede invertir.
4. Por cada unidad monetaria invertida se recupera 1.29, al ser mayor o igual que
uno se justifica su financiamiento
Según los datos ya establecidos sin la implementación del proyecto, se puede
aceptar la incorporación de una alternativa de menor costo que de cierta manera permitiría
mejorar las condiciones actuales del lugar por medio de las mejoras en la administración,
optimizando los recursos en cuanto a infraestructura, reduciendo al personal encargados
de darle mantenimiento a las instalaciones y solamente requerir de sus servicios en
tiempos determinados, reducción en instalaciones y equipo en cuanto al funcionamiento
del lugar para que pueda ser un proyecto viable sin gran inversión.
10.2EVALUACIÓN CON PROYECTO

Vida útil 0 1 2 3 4 5 6
FLUJO DEL PROYECTO -Q603,985.00 Q163,839.96 Q182,629.04 Q202,623.09 Q223,574.04 Q246,182.22 Q270,042.96
FINANCIAMIENTO -Q570,625.00 Q105,335.95 Q105,335.95 Q105,335.95 Q105,335.95 Q105,335.95 Q105,335.95
INVERSIONISTA -Q33,360.00 Q58,504.02 Q77,293.09 Q97,287.14 Q118,238.09 Q140,846.27 Q164,707.01
VPN DESDE EL PUNTO DE
VISTA DEL PROYECTO
VPN VPB VPC
Q828,891.04 -Q570,625.00 Q258,266.04
VAUE Q64,606.08
TIR 24%
B/C Q1.45
1. Se recupera la inversión de 570, 625 , se obtiene la rentabilidad deseada del 13 %
anual y un excedente de 258266.04
2. Los ingresos que genera el proyecto durante la vida util de seis años, es de
64606.08 cada año
3. La Tir obtenida del 24% es mayor que la tasa de oportunidad del 13% por
lo tanto el proyecto justifica su inversión. Es la tasa máxima a la cual se
puede invertir.
Según el análisis realizado implementando el proyecto se puede observar que los
ingresos son favorables ya que se estima una inversión de Q570,625 , recuperando la
inversión y adicionalmente generando ingresos en promedio de Q64,606.08 lo cual se
obtendrá durante 6 años en promedio un ingreso total de Q387,636.48 por lo tanto se
estimara a recurrir al financiamiento a través de la municipalidad de mixto para completar
la inversión del proyecto y a su vez poder proporcionar las mejores instalaciones a toda
la comunidad de Mixco y de esa manera realizar un proyecto viable y rentable.
10.3EVALUACIÓN DEL PROYECTO
VPN DESDE EL
PUNTO DE VISTA
DEL INVERSIONISTA
VPN VPB VPC
Q382,121.50 -Q33,360.00 Q348,761.50
VAUE Q92,155.66
TIR 203%
B/C Q11.45
1. Se recupera la inversión de 33,360 , se obtiene la rentabilidad deseada del 13 %
anual y un excedente de 348,761.50
2. Los ingresos que genera el proyecto durante la vida útil de seis años, es de
92,155.66 cada año
3. La Tir obtenida del 203% es mayor que la tasa de oportunidad del 13%
por lo tanto el proyecto justifica su inversión. Es la tasa máxima a la cual
se puede invertir.
Analizando los datos obtenidos al momento de realizar la evaluación final
del proyecto se puede determinar la rentabilidad de la inversión ya que los ingresos
anuales del proyecto serán aproximadamente Q1,105,867.92 siendo un valor positivo, lo
que refleja la aceptación del proyecto para los primeros 6 años de proyección para su
funcionamiento , sin embargo se estima que en realidad que sea un proyecto a largo plazo
para la población de Mixco por la buena aceptación del proyecto y la alta viabilidad y
rentabilidad del mismo.
11. CRONOGRAMA
Se propone este cronograma de ejecución tomando en cuenta que el tiempo
estimado por área a construir es en días hábiles, trabajando un máximo de 6h al día. Se
planea tener la cancha para el 1ero de enero de 2019, e inaugurarla con un partido inicial
y haciendo promoción a la cancha.
12. ANEXOS
Anexo 1. Vista de Pájaro Cancha FUTUSAC.
Anexo 2. Vista de Graderío.
Anexo 3. Cafetería.
Anexo 4. Perspectiva Cancha FUTUSAC:
Anexo 5. Cancha FUTUSAC.
Anexo 6. Graderío lateral.
Anexo 7. Graderío, vista frontal.

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Estudio de Pre factibilidad

“Construcción e Implementación de una

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO 10

1.2 EVOLUCIÓN DE LA IDEA DEL PROYECTO 12

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER 13

1.4 ANÁLISIS DE PROBLEMAS 14

1.5 ANÁLISIS DE OBJETIVOS 15

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 16

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 17

4.1 OBJETIVO SUPERIOR 18

4.2 OBJETIVO GENERAL 19

4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 19

4.4 METAS DEL PROYECTO 19

C. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 20

5. ESTUDIO DEL MERCADO 20

5.1 CARACTERIZACIÓN DEL BIEN/SERVICIO 20

5.2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 20

6.1 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO 26

5.4 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO 30

5.5 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 30

5.6 MATERIA PRIMA 30

5.7 MANO DE OBRA 31

5.8 MAQUINARIA Y EQUIPO 31

7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL 32

7.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 32

7.2 MANUAL DE FUNCIONES 32

7.3 MARCO LEGAL 36

8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 42

8.1 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL IMPACTO 42

8.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN 44

8.3 PLAN DE CONTINGENCIA 46

8.4 PLAN DE SEGURIDAD HUMANDA 52

8.5 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE GENERALES 53

9.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 54

9.4 FLUJO DE CAJA 58

10. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 58

10.1 EVALUACIÓN SIN PROYECTO 58

10.2 EVALUACIÓN CON PROYECTO 59

10.3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 60

Tabla 1: Área recreativa/deportiva en las zonas pertenecientes a Mixco. .. Error!

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Tabla 8: Demanda Insatisfecha.................................... Error! Bookmark not defined.26

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Tabla 14: Costos variables de Operación para el Primer Año………………………….57

Tabla 15: Cálculos de Depreciación I………………………………………………….57

Tabla 16: Cálculos de Depreciación II…………………………………………………57

Tabla 18: Ingresos al 100% de la capacidad instalada (Identificación de Rubros)…….59

Cuadro 2: Análisis de Involucrados. ............................... Error! Bookmark not defined.

Imagen 1: Árbol de Problemas .................................... Error! Bookmark not defined.16

Imagen 2: Árbol de Objetivos. ........................................ Error! Bookmark not defined.

Precio vs. Año para su proyección……………………………………………………..27

Imagen 3: Localización del Municipio de Mixco en Guatemala……………………….29

Imagen 4: Localización de la Colonia Monte Real en el municipio de Mixco………...29

Cuadro 3: Criterios de Evaluación por alternativa……………………………………..30

Cuadro 4: Aplicación del Método Evaluación por Puntos……………………………..30

Cuadro 5: Criterios de Importancia…………………………………………………….31

Cuadro 6: Aplicación del Método de Evaluación por puntos…………………………..31

Imagen 5: Vista del terreno ubicado en la Colonia Monte Real………………………..31

 Nombre del Proyecto

Construcción e Implementación de una cancha de grama sintética en la colonia

Monte Real II, zona 4 de Mixco.

Fecha de inicio: 1 de noviembre, 2018

Fecha de finalización del proyecto: noviembre, 2024