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MAPA DE PROCESOS
MINSA - DIGEMID
PROVEDORES/ CLIENTES/
ENTRADA Gestión de las Gestión de Sistema de
Gestión SALIDAS
relaciones Conocimiento en Gestión de
Estratégica
Estratégicas en Salud Salud Calidad
GR,GL,DIRESAS/
Gobierno
Compromisos,
Central/
convenios, políticas
Políticas
y normas, recursos
Multisectoriales,
Administración de estratégicos,
mandatos Gestión de Gestión de Riesgos en información
Otorgamiento de
Normativas en Salud Salud procesada
Derechos
GR,GL,DIRESAS/
necesidades,
información, Sociedad,
consultas Gestión de la Planificación y ciudadano/
Gestión y Desarrollo Atención de
Promoción de la Provisión de los
del Personal de la servicios de MINSA,
Salud y Prevención de recursos Estratégicos atención en casos
Salud
Sociedad, Enfermedades de la Salud de riesgos o
ciudadano/ emergencias,
Necesidades, capacitaciones
información,
requerimientos
Administración Administración Administración Grupo de interés
Asesoría Jurídico público-privados/
Logistica Presupuestal de los Recursos
Grupo de interés Legal Compromisos,
Financiera Humanos convenios, políticas
público-privados/
Estudios, atención y normas,
a normas, Administración de Gestión de las capacitaciones,
solicitudes Administración información
soporte a los canales Tecnologías de la
Documentaria procesada
de Comunicación Información
 PROCESOS ESTRATEGICOS
 Gestión Estratégica: Formular, proponer, difundir políticas, normatividad, herramientas con la finalidad de dirigir las actividades de la DIGEMID y el
sector Salud hacia los objetivos trazados por los planes. Asimismo, orientar a la implementación y seguimiento de planes, acciones y elaboración de
herramientas de gestión que permitan el correcto desarrollo y mejora de la gestión interna de DIGEMID
(Planes estratégicos, Planes operativos, presupuesto, TUPA, Mapas de Procesos, Proyectos)

 Gestión de relaciones Estratégicas en Salud: Realizar las acciones e intervenciones para el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones
estratégicas con los diferentes grupos de intereses participantes del Sector Salud, a fin de generar valor para la entidad y trasladarla al sector
(Convenios, relaciones multisectoriales, con gremios y otros, Atención y Satisfacción cliente, Acceso a la Información, Atención Quejas y reclamos)

 Gestión de Conocimiento en Salud Generar, procesar y difundir información procesada en la entidad a partir de los actores del sector, a fin de garantizar
la innovación y mejora constante de los servicios prestados a la ciudadanía así como alinear las prácticas de todas las entidades relacionadas a la salud
con los objetivos, estrategias y metas trazadas.
(Fortalecimiento y seguimiento de Regiones, fortalecimiento de UPSS y Comunidad, Asistencias técnicas, Gestión de Observatorios, Investigaciones y
desarrollo de publicaciones, boletines o artículos)

 Sistema de Gestión de calidad: Busca garantizar la satisfacción del cliente y la mejora de los procesos a través de la mejora continua y la estandarización
y documentación de los procesos que generen valor a la entidad
(Auditorias, Acciones correctivas y preventivas, política, control de documentos, gestión de indicadores enfocados en el cliente y la calidad de los
productos, mejora continua)

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 PROCESOS MISIONALES
• Gestión de Normativas en Salud: Desarrollar y/o Actualizar políticas, normas y lineamientos que faciliten la implementación y supervisión de las políticas
nacionales y sectoriales, orientadas a mejorar la calidad de vida de la población en el marco del registro, autorización certificación de PF;DM Y PS y
Establecimientos farmacéuticos; así como para la fiscalización, sanción y Acceso y Usos en las materias de su competencia.
(Formular normas, Actualizar normas)
• Administración de Otorgamiento de Derechos: Garantizar la calidad de los productos, servicios y actividades en materia del Sector a través de
mecanismos regulación, control, fiscalización y sanción
(Autorizaciones y certificaciones de Establecimientos, Registro y Notificación de PF, DM, PS, Autorización y Certificaciones de Productos controlados,
opiniones técnicas, Control de calidad de Productos, control de comercio ilegal, control publicitario, control de productos controlados, control y
verificación posterior, Control de información de medicamentos, procesos de sanción , recursos impugnativos)
• Gestión de Riesgos en Salud: Reducir y mitigar los riesgos, desastres, emergencias y reacciones adversas que atenten contra la salud de la población, así
como programas de respuesta y planes de acción.
(Farmacovigilancia, tecnovigilancia, Intervenciones en temas de emergencia y desastres)
• Gestión de la promoción de la salud y prevención de enfermedades: Minimizar la vulnerabilidad de la población en materia de salud a través de la
promoción de la salud, así como prevención de enfermedades y el fomento de la participación ciudadana en Salud.
(Promoción Contra el comercio ilegal, Promoción del Uso Racional de medicamentos, Promoción contra la Publicidad Engañosa)
• Planificación y Provisión de los recursos estratégicos de salud Lograr que el Ministerio cumpla con su rol de gestor del abastecimiento de recursos
estratégicos en salud de acuerdo a las necesidades de todos los interesados
(Acceso de Medicamentos, PENUME, Listas complementarias, reportes de stock, intervenciones por temas de desabastecimiento

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 Procesos Soporte
• Administración Logística: Gestionar y coordinar la disponibilidad de bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de DIGEMID, de
manera transparente, oportuna y eficiente.
(Programación de Compras, Adquisición de Bienes y servicios, Servicios generales, Control Patrimonial)
• Administración Presupuestal Financiera: Monitorear y coordinar los recursos financieros de manera oportuna, eficiente y transparente para el adecuado
funcionamiento de las actividades del Ministerio.
(Ejecución presupuestal, reportes contables
• Administración de los Recursos Humanos: Gestionar y coordinar el adecuado capital humano necesario para cumplir con la finalidad del Ministerio, a fin
de disponer del adecuado personal, en términos de perfiles, habilidades y competencias necesarias.
(Capacitación, contratación, evaluación de desempeño, bienestar social, Inducción)
• Asesoría Jurídico Legal: Brindar asesoría en asuntos legales y jurídicos a todas las Unidades Orgánicas, Direcciones y Oficinas del Ministerio, través de la
elaboración y revisión de informes de proyectos legales que requiera la DIGEMID, así como emitir opiniones y asesoramientos legales en los asuntos
internos.
(Opiniones legales internas, externas)
• Administración de los canales de comunicación: Brindar las soluciones y soporte para las necesidades de fortalecer los canales de comunicación del
Ministerio
(Prensa, Imagen institucional, protocolos)
• Gestión de Tecnologías de la comunicación: Generar, procesar y desarrollar soluciones en tecnologías de información para la óptima gestión de los
procesos del Ministerio.
(Soporte informático, desarrollo de Software e infraestructura tecnológica)
• Administración Documentaria: Brindar el soporte a los procedimientos documentarios requeridos para el normal desarrollo de los procesos de DIGEMID

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(Trámite documentario, Mensajería, Archivo)

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 NIVEL 0
PE1- Gestión Estratégica
PE2 PE2
GESTIÓN DE LAS RELACIONES GESTIÓN DE CONOCIMIENTO
ESTRATEGICAS EN SALUD EN SALUD
Planes Nacionales/ Políticas de
Gobierno/ Acuerdos y Compromisos/
Necesidades del Sector/ Normativa

PE1.01

PROCESOS DE
Planeamiento

SOPORTE
Estratégico
Sectorial PE1.03 Planes de
Planeamiento de Inversión Sectorial
Programas de Inversión
Publicas para el Sector PE1.07
PESEM
Gestión de
Proyectos de
Inversión

MISIONALES
PE1.02

PROCESOS
Planeamiento PE1.05
Estratégico Desarrollo Proyectos de
Institucional Organizacional Inversión

PE1.04
PEI
Planeamiento POI Documentos
Operativo de Gestión
ROF, TUPA,
Procesos
Actores
del Sector
PE1.06
Gestión Presupuestaria PIA - PIM

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PE1: Gestión Estratégica
PE1.02 Planeamiento Estratégico Institucional
En este proceso se desarrolla la etapa de formulación del plan estratégico institucional el cual pasa por una fase prospectiva, Fase Estratégica y fase
institucional para la elaboración, actualización y seguimiento del plan estratégico que contempla un periodo de 4 años y los cuales están en el marco del
PESEM
PE1.04 Planeamiento Operativo
En este proceso se definen las actividades operativas y tareas desarrolladas por la institución necesarias para el cumplimiento de los objetivos
estratégicos de manera anual y que posteriormente se evalúan trimestralmente y se reprograman en función a la necesidad de la institución y la
normatividad vigente y que a la ves tiene que estar articulado al presupuesto
PE1.05 Desarrollo Organizacional
En este proceso están contemplado todos los documentos de gestión que permitan identificar los procesos, funciones, costos y organización de la
institución para desarrollar sus funciones de manera mucho más eficiente dentro de los cuales se encuentran el ROF, MOF, Mapa de Procesos y
procedimientos, CAP, Manual Clasificador de Cargos, Procedimientos TUPA y los cuales tienen un marco normativo establecido.
PE1.06 Gestión Presupuestaria
En este proceso está la formulación del PIA propuesto que tiene que articularse con las tareas y requerimientos que la institución llevara a cabo en el año
siguiente y las cuales pasa por una aprobación del MEF para la asignación del presupuesto, también incluye el PIM el cual sucede cuando hay
modificaciones del presupuesto al inicial y se evalúa la ejecución financiera del mismo

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 NIVEL 0
PE2- Gestión de las Relaciones
Estratégicas en Salud
PE3
PE1 GESTIÓN DEL
GESTIÓN ESTRATÉGICA CONOCIMIENTO

PESEM – PEI -POI - OBJETIVOS Evidencias - información

PE2.03
Gestión de la
relaciones con
sociedad civil
Acuerdos y compromisos con grupos sociales
Atención de Demandas

PE02.01
PE02.02
Gestión para las
Gobierno Abierto en
estrategias de
Salud
articulación
Convenios
Informes de atención
Compromisos
Plan anticorrupción
Necesidad detectadas del Sector
Atenciones de acceso a información pública

PROCESOS MISIONALES PROCESOS DE SOPORTE

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PE2: Gestión de las Relaciones Estratégicas en Salud
PE2.01 Gestión para las estrategias de articulación
En este proceso se desarrollan todas las acciones para la articulación con entidades externas al Ministerio de Salud (DIGEMID) extranjeras como
nacionales y que se desarrollan atravesó de convenios, compromisos u otros para mejorar las acciones de la institución y facilitar las acciones
PE2.02 Gobierno Abierto en Salud
En este proceso se desarrollan todas las acciones para establecer que las acciones de transparencia, consultas, orientación al usuario y atención a quejas
y Reclamos que permitan tener una comunicación directa con la población, administrado o cualquier entidad que tenga algún requerimiento, consulta
quejas o reclamo relacionados a la competencia de la institución.
PE2.03 Gestión de la relaciones con la sociedad civil
En este Proceso se desarrollan todas las coordinaciones y acuerdos con los grupos de interés que están comprometidos en el sector como pueden ser las
asociaciones, gremios, profesionales u otros que se pueden ver afectados por las acciones de la institución y lo que busca es llegar a acuerdos y
compromisos sin afectar el objetivo de la institución

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 NIVEL 0
PE3- Gestión de Conocimiento en Salud
PM1
PE1
GESTIÓN DE RELACIONES
PM1 GESTIÓN ESTRATÉGICA PE3
ESTRATEGICAS EN SALUD
GESTIÓN DE POLITICAS Y DESARROLLO DEL
NORMATIVIDAD EN SALUD PERSONAL DE LA SALUD

PESEM – PEI –
Acuerdos y
POI - OBJETIVOS
Convenios
Política/ Formación de
Normativa personal de la salud

PE3.04
Gestión de bases de información y estadística
Administración
de bases de Información
(observatorios)

PE3.01 PE3.02
Planificación y diseño de Investigación y análisis para
investigaciones la innovación del sector

PE3.03
Transferencia de Conocimiento y Desarrollo de Competencias
Informes de Resultados
de Fortalecimiento

PROCESOS MISIONALES Actores del Sector PROCESOS DE SOPORTE

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PE3: Gestión de Conocimiento en Salud
PE3.01 Gestión de bases de información y estadística
En este proceso se desarrollan las actividades para generar y procesar información relevante para la toma de decisiones y evaluar el avance de la
institución en comparación a su objetivo estratégico y que debe ser difundido por los diferentes canales o plataformas como los observatorios
(Información de Precios, disponibilidad, calidad)
PE3.04 Transferencia de Conocimiento y desarrollo de Competencias
En este proceso se realizan todas las actividades para la planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de acciones para el fortalecimiento de las
funciones descentralizadas de la DIGEMID garantizando que se ejecuten las acciones descentralizadas de la entidad reguladora a todo nivel del país.

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 NIVEL0
PE4 Sistema de Gestión de Calidad
PE3
PE1
GESTIÓN DEL
GESTIÓN ESTRATÉGICA
CONOCIMIENTO

PESEM – PEI -POI – OBJETIVOS Evidencias - información

MAPRO, Procedimientos

PE4.02
PE4.01
Ejecución de actividades
Planificación del SGC
Compromisos de alta dirección para el SGC Control de Documentos
Política y Objetivos de Calidad Lista Maestra
Plan de gestión de riegos Informes de Productos
No conforme

PE4.01
Gobierno Abierto a PE4.04 PE4.03
la Salud Gestión de Mejora Continua Verificación del SGC
Informes de
Oportunidades Cumplimiento del SGC
de Mejora Informe de Auditoria
Atención de Informe de seguimiento de Revisión por la Dirección
Quejas y PAC /OM
Reclamos
Informes de
Satisfacción

PROCESOS MISIONALES PROCESOS DE SOPORTE

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PE4: Sistema de Gestión de la Calidad
PE4.01 Planificación del SGC
Este proceso consiste en establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo
con los requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riegos y las oportunidades.
Tiene como elementos de salida los compromisos de la alta dirección, la política y objetivos de la calidad y el plan de gestión de riegos
PE4.02 Ejecución de las Actividades del SGC
En este proceso se implementa las actividades planificadas por el Sistema de Gestión de Calidad, y tiene como elementos de salida los procedimientos
instructivos, y registro del SGC controlados y actualizados, la lista maestra de documentos y el informe de productos no conformes.
PE4.03 Verificación del SGC
Este proceso consiste en realizar el seguimiento y cuando sea aplicable la medición de los procesos, los productos y servicios resultantes respecto a las
políticas, objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informa sobre los resultados. Tiene como elemento de salida, el informe de
cumplimiento del SGC, Informes de auditoría y Revisión por la Dirección
PE4.04 Gestión de Mejora Continua
Este proceso consiste en tomar acciones para mejorar el desempeño cuando sea necesario. Está vinculado con el proceso gobierno abierto a la salud y
tiene como elementos de entrada, el análisis de los informes de auditoría, informes de productos no conformes, los informes de quejas y reclamos y el
informe de la satisfacción al cliente. Tienen como elementos de salida, la elaboración y seguimiento de acciones correctivas y oportunidades de mejora.

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 NIVEL 0
PM1: Gestión de Políticas y Normatividad en salud
PROCESOS ESTRATÉGICOS

Estadística Planes
Investigaciones Necesidad Detectada

PM1.01
PM1.02
Identificación de
Formulación y
oportunidades de
modificación de políticas
mejora de políticas y/o
y/o normativa
normativa

Informe Tecnico Política/

normativa

PM1.03
Seguimiento y control de
los resultados de
políticas y normativa

Informes de Impacto
de resultado

PROCESOS MISIONALES

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 15

PM1: Gestión de Políticas y Normatividad en Salud

PM1.01 Identificación de oportunidades de mejora de políticas y/o normativa
Es el proceso donde se realiza la identificación de la necesidad externas e internas de modificación de normas y políticas y se realizan la identificación de
aspectos a mejorar y resultan en un informe técnico – legal en algún estudio de política o norma
PM1.02 Formulación y modificación de políticas y/o normativa
Es la etapa donde la Norma o política se formula, se revisa y se aprueba por parte de los actores involucrados de DIGEMID y MINSA y da como resultado
un proyecto de norma aprobado por el MINSA y pre publicado en el diario el peruano
PM1.03 Seguimiento y control de los resultados de políticas y normativas
Es la etapa final donde la institución hace seguimiento al impacto que causo la implementación de la norma y donde se emiten informes de resultados
del impacto que tuvo la implementación de la norma para la mejora del sector salud
 NIVEL 0
PM2: Administración del otorgamiento de derechos
PM1 PM4 PROCESOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
NORMATIVIDAD EN SALUD PERSONAL DE LA SALUD
Estadística Planes Acuerdos/
Investigaciones Compromisos
Política/ formación de personal
normativa de la salud

PM2.01
Registro, Certificación y
autorización para
procesos en salud

PM2.02
Control y Vigilancia
Registros, certificaciones del otorgamiento de
autorizaciones, permisos
derechos

PM6
PLANIFICACION Y
PROVISION DE LOS PM2.03
RECURSOS Ejecución de Acciones de
ESTRATEGICOS EN Informes de control y
vigilancia Fiscalización
SALUD

Recursos Informes de
Estratégicos en fiscalización
salud Sanción emitida

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 17

PM2: Administración de Otorgamiento de Derechos

PM2.01 Registro, Certificación y autorización para procesos en salud
Es el proceso que comienza con la solicitud de los administrados o entidades públicos para la evaluación de un requerimiento que por lo general se
encuentra en los procedimientos TUPA donde se evalúa y se emite un documento de respuesta que puede ser un registro o notificación sanitaria,
certificado, autorización u opinión técnica
PM2.02 Control y Vigilancia de Otorgamiento de Derechos
El proceso comienza cuando ingresa información para ejecutar un control y vigilancia, se encuentran todas las actividades relacionadas a la programación
para la ejecución de la actividad de control, verificación o fiscalización en aspectos del Productos Farmacéuticos, Dispositivos médicos, Productos
Sanitarios y Establecimiento Farmacéuticos y dan como resultado actas de control e informes de control
PM2.03 Ejecución de acciones de Fiscalización
El Proceso están definidas todas las actividades luego de que se identifique que posterior a la ejecución de control la entidad fiscalizada o controlada no
cumple con la normativa y por la que pasan a una etapa de aspecto legal y si es ejecutado el acto impugnativo se procede a tomar medidas de seguridad
sanitaria.
 NIVEL 1
PM2.01 Registro, Certificación y autorización para procesos en salud
PM1 PM4 PROCESOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
NORMATIVIDAD EN SALUD PERSONAL DE LA SALUD
Estadística Planes Acuerdos/ PM2.02.01.04
Formación Investigaciones
Política/ de personal
Compromisos Programación
normativa de la salud de inspección

PM2.01.01
Autorización de Establecimiento Farmaceutico RD de Autorización
Certificados de
Buenas Practicas
PM2.01.02 PM2.01
Certificaciones de Buenas Practicas CONTROL Y
PS7.01 VIGILANCIA DEL
Tramite Documentario Certificados de
Buenas Practicas OTORGAMIENTO DE
PM2.01.03 DERECHOS
Autorizaciones y Certificaciones de Productos
Controlados RD de Autorización y
Expediente Expedientes Certificación
en VUCE en físico Sanitaria
PM2.01.04 PS7.02
Registro y Notificación Sanitaria de PF, DM y PS RD de Registro y Gestión de
Notificación Sanitaria
Mensajería
PM2.01.05
Otras Autorizaciones y Certificaciones Sanitaria de
RD de Autorización y
PF, DM y PS Certificación Sanitaria Documentos emitidos Documentos
en físico emitidos
en VUCE
PM2.01.06
Opiniones Técnicas de PF DM y PS Informe Técnico
de PF, DM y PS

PE02.01
GESTIÓN ARCHVISTICA Ingreso Y salida
de documento

PROVEEDORES CLIENTES
Laboratorios, Droguerías, Entidades de Laboratorios, Droguerías, Entidades de
Salud, Población, MINSA, INS, Aduanas Salud, Población, MINSA, INS, Aduanas

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PM2.01: Registro, Certificación, y autorización para procesos en Salud
PM2.01.01 Autorización de Establecimiento Farmacéutico

Este proceso es relacionado a todos los trámites del TUPA de autorización de Droguerías, laboratorios y almacenes especializados así como el director
técnico donde se emiten la resolución directoral de autorización

PM2.01.02 Certificación de Buenas Prácticas

Este proceso está relacionado a los trámites del TUPA de Certificación de buenas prácticas de manufactura, laboratorio, y distribución y transporte en las
cuales son posteriores a una certificación previa para autorizar y que son solicitadas por las entidades formales posterior a los 5 años y en los cuales se
emitirán certificados

PM2.01.03 Autorización y certificación de Productos Controlados

Este proceso consiste en todos los Procedimientos del TUPA que tienen relación con las autorizaciones atreves de documentación de la entidad en temas
relacionadas a productos controlados por ser obligatorio para entidades que manejan narcóticos, estupefacientes y psicotrópicos y la emisión de
certificados para el caso de importadores y exportadores de estos productos controlados

PM2.01.04 Registro y Notificación Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios

Este proceso está relacionado a todos los trámites del TUPA que están relacionado a las solicitudes para inscripción o reinscripción de registro sanitario y
Asignación y renovación de Notificación sanitaria así como su cancelación del mismo de las cuales salen Resoluciones

PM2.01.05 Otras Autorizaciones Sanitarias de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios

Este proceso están relacionados a las otras autorizaciones que tiene relación al registro sanitario o notificación sanitaria y son solicitados posterior a que
el administrado cuente con estos además se incluyen las autorizaciones excepcionales las cuales no tienen registro sanitario

PM2.01.06 Opiniones Técnicas de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios

Este proceso está relacionado a la emisión de opiniones técnicas de evaluación que sirven para la decisión por parte otras entidades externas a DIGEMID
de que acción tomar con los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios a su disposición, entidades como INS, Aduanas, PNP,
MINSA u otras

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 PM2.01.01 Autorizaciones de Establecimiento Farmaceutico
PM1 PM4 PROCESOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
NORMATIVIDAD EN SALUD PERSONAL DE LA SALUD
Estadística Planes Acuerdos/
Investigaciones Compromisos
Política/ formación de personal
normativa de la salud

PM2.01.01.05
Autorización de Cambios, Modificaciones o ampliaciones de informacion PM2.01
RD de CONTROL Y
PS7.01 PS7.02
PM2.01.01.06
Autorización VIGILANCIA DEL
Tramite Documentario Oficios Gestión de
Registro de Autorización y renuncia de Dirección Técnica y Jefatura OTORGAMIENTO
Mensajería
DE DERECHOS
RD de
Expediente PM2.01.01.07 Autorización Documentos emitidos
En Fisico Autorización de Cierre temporal o Definitivo en físico
RD de
Autorización
PM2.01.01.01
Autorización de funcionamiento o traslado de Establecimientos
PS7.01
RD de Autorización
Ejecución de Acciones de Certificaciones de
Fiscalización PM2.01.01.02 Buenas Practicas
Autorización de Ampliación de Establecimiento
RD de
Autorización
Medidas de PM2.01.01.03
Seguridad Autorización sanitaria para reinicio de actividades
Sanitaria RD de
Autorización PM2.02.01.04
Programación
PM2.01.01.04
de inspección
Autorización Sanitaria para establecimientos que encargan servicios
RD de Autorización Kit de
Programación

PE02.01
GESTIÓN ARCHVISTICA
Ingreso Y salida
de documento

PROVEEDORES CLIENTES
Laboratorios, Droguerías, Almacenes Laboratorios, Droguerías, Almacenes
Especializados Especializados

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PM2.01.01: Registro, Certificación, y autorización para procesos en Salud
PM2.01.01.01 Autorización de Funcionamiento o Traslado de Establecimiento farmacéutico

Se refiere al trámite que se realiza para otorgar una autorización de funcionamiento o traslado al establecimiento farmacéutico (Laboratorio, Droguería y
Almacén Especializado)

PM2.01.01.02 Autorización de Ampliación de Establecimiento

Se refiere al proceso que se realiza para autorizar la ampliación de Establecimiento de Laboratorios, Droguerías y Almacén Especializados

PM2.01.01.03 Autorización sanitaria para reinicio de actividades

Se refiere al proceso que se realiza para autorizar el reinicio al establecimiento farmacéutico (Laboratorio, Droguería y Almacén Especializado)

PM2.01.01.04 Autorización sanitaria para establecimientos que encargan servicios

Se refiere al proceso que se realiza para autorizar establecimientos que encargan servicios (Laboratorio, Droguería y Almacén Especializado)

PM2.01.01.05 Autorización de cambios, modificaciones y ampliación de información

Se refiere al proceso que se realiza para autorizar cambios, modificaciones y ampliación de información atreves de declaración (Laboratorio, Droguería
y Almacén Especializado)

PM2.01.01.06 Registro de autorización y renuncia de Dirección Técnica y jefatura

Se refiere al proceso que se realiza el Registro de autorización y renuncia de Dirección Técnica y Jefatura para que puedan laborar en el laboratorio,
droguería o almacén Especializado

PM2.01.01.07 autorización de cierre temporal o definitivo

Se refiere al proceso que se realiza la autorización de cierre temporal o definitivo de un laboratorio, droguería o almacén Especializado a solicitud de los
administrados

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 PM2.01.02 Certificaciones de Establecimientos Farmaceuticos
PM1 PM4 PROCESOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
NORMATIVIDAD EN SALUD PERSONAL DE LA SALUD
Estadística Planes Acuerdos/
Investigaciones Compromisos
Política/ formación de personal
normativa de la salud

PM2.01.02.02 PM2.01.02.04
Certificaciones de BPM Certificaciones de BPM
PM2.02.01.04
Extranjero Nacional
Programación de
Certificaciones
de BPM Certificaciones Control y Vigilancia
de BPM
PM2.01.02.01
PS7.01 Programación de
Nota informativa
Kit de
Informe, dni
Tramite Documentario inspecciónes y Viajes Recibos pago
Programación
Autorización
retención Haberes

Expediente PM2.01.02.05
en físico
PM2.01.02.03
Certificaciones de BPL Certificaciones de BPL
Extranjero Nacional
Certificaciones Certificaciones
de BPL de BPL
PM2.01
PS7.02 CONTROL Y
PM2.01.01.02.01
Gestión de VIGILANCIA DEL
Autorización de PM2.01.02.06 PM2.01.02.07 Mensajería OTORGAMIENTO DE
funcionamiento o Certificaciones de BPA Certificaciones de BPDT DERECHOS
traslado de
Certificaciones
Establecimientos Certificaciones
de BPA de BPDT Documentos emitidos
en físico

PS1.02
PS1.02 PS7.03
Administración de
Gestión de Adquisiciones GESTIÓN ARCHVISTICA Ingreso Y salida
Pasajes y Servicios Generales de documento
Viáticos
Disponibilidad
De movilidad

PROVEEDORES CLIENTES
Laboratorios, Droguerías, Almacenes Laboratorios, Droguerías, Almacenes
Especializados Especializados

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PM2.01.02: Certificaciones de Establecimientos Farmacéuticos
PM2.01.02.01 Programación de inspecciones y viajes
Es el proceso donde se programan los viajes para el extranjero y regiones para permitir la inspección para la certificaciones de Buenas Practicas y el cual
da como resultado un kit de programación que contiene los nombres de los inspectores, el lugar y dirección a inspeccionar, información de la entidad y
los pasajes aéreos o terrestres.
PM2.01.02.02 Certificación de BPM en el Extranjero
Este es el proceso de certificación de buenas prácticas de manufactura que se realiza para administrados que están en el extranjero y solicitan una
certificación para poder comercializar el producto en el cual los inspectores van al establecimiento a revisar el cumplimiento de los requisitos y emiten
un acta y un certificado si es que cumplen con los requisitos
PM2.01.02.03 Certificación de BPL en el Extranjero
Este es el proceso de certificación de buenas prácticas de Laboratorio que se realiza para administrados que están en el extranjero y solicitan una
certificación para poder comercializar el producto en el cual los inspectores van al establecimiento a revisar el cumplimiento de los requisitos y emiten
un acta y un certificado si es que cumplen con los requisitos
PM2.01.02.04 Certificación de BPM Nacional
Este es el proceso de certificación de buenas prácticas de manufactura que se realiza para administrados que están en Lima o regiones y que se requiere
para poder comercializar el producto en el cual los inspectores van al establecimiento a revisar el cumplimiento de los requisitos y emiten un acta y un
certificado si es que cumplen con los requisitos
PM2.01.02.05 Certificación de BPL Nacional
Este es el proceso de certificación de buenas prácticas de Laboratorio que se realiza para administrados que están en Lima o regiones y que se requiere
para poder comercializar el producto en el cual los inspectores van al establecimiento a revisar el cumplimiento de los requisitos y emiten un acta y un
certificado si es que cumplen con los requisitos
PM2.01.02.06 Certificación de BPA
Este es el proceso de certificación de buenas prácticas de Almacenamiento que se realiza para administrados que están en Lima o provincia y que se
requiere para poder comercializar el producto en el cual los inspectores van al establecimiento a revisar el cumplimiento de los requisitos y emiten un
acta y un certificado si es que cumplen con los requisitos

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PM2.01.02.07 Certificación de BPDT
Este es el proceso de certificación de buenas prácticas de Distribución y Transporte que se realiza para administrados que están en Lima o provincia y que
se requiere para poder comercializar el producto en el cual los inspectores van al establecimiento a revisar el cumplimiento de los requisitos y emiten un
acta y un certificado si es que cumplen con los requisitos

24
 PM2.01.03 Autorizaciones, Verificaciones
y Certificaciones de Productos Controlados
PM1 PM4 PROCESOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
NORMATIVIDAD EN SALUD PERSONAL DE LA SALUD
Política/ Estadística Planes Acuerdos/
normativa Investigaciones Compromisos
formación de personal
de la salud

PM2.01.03.01
Autorizaciones de Previsiones Oficios

PM2.01.03.02 PM2.01.03.03 PM2.01.03.06

Verificación de Extracción Certificado de Sustento y Endoce
PS7.01 de Cocaína Base Exportación
Tramite Documentario Oficios
Acta
Certificado
PM2.01.03.05 PM2.01.03.04 PM2.01.03.07
Desaduanaje de Certificado de Devolución
Expediente Expediente estupefacientes Importación Oficios
PECOSA
En VUCE en físico Productos
Certificado
PM2.01.03.09 PM2.01.03.08 PS7.02 PM2.01
Visación de Libro y Calificación Consumo Y saldo Gestión de CONTROL Y
de Registro Electrónico Libro Visado Mensajería VIGILANCIA DEL
Registro Oficios
electrónico
OTORGAMIENTO
DE DERECHOS
PM2.01.03.10
Evaluación de Balances Trimestrales Documentos Documentos
Oficios
Emitidos en fisico emitidos
en VUCE

PM2.01.03.11 PM2.01.03.12 PM2.01.03.13

Muestras Calificación y destrucción Evaluación de Pesaje
de Saldos Descartables e Incorporación

Oficios Actas
Actas
Oficios
Oficios PM2.02.01.04
Programación
de inspección
Kit de
Programación

PS1.02
PE02.01 Administración de Servicios
GESTIÓN ARCHVISTICA Ingreso Y salida
de documento Generales Disponibilidad
De movilidad

PROVEEDORES CLIENTES
Laboratorios, Droguerías, Entidades de Laboratorios, Droguerías, Entidades de
Salud, Población, MINSA, Salud, Población, MINSA,

25
PM2.01.03: Autorizaciones, Verificaciones y Certificaciones de Productos Controlados
PM2.01.03.01 Autorizaciones de Previsiones
Es el proceso donde el administrado solicita una autorización para poder solicitar una importación de Productos Controlados y se hace cada año de
acuerdo a la cantidad de producto controlado que se piensa exportar o importar y la DIGEMID emite un oficio de la evaluación de la solicitud
PM2.01.03.02 Verificación de extracción de Cocaína Base
Es el proceso en el cual ENACO manda una solicitud para la verificación del proceso de elaboración de cocaína y DIGEMID participa como veedor del
proceso y garantiza que se esté realizando la fabricación adecuadamente por medio de un acta
PM2.01.03.03 Certificado de Exportación
Es el proceso en el cual el administrado solicita autorización para Exportar insumos de productos controlados y en el cual se evalúa si cumplen con los
requisitos y se le da un certificado de exportación de los productos
PM2.01.03.04 Certificado de Importación
Es el proceso en el cual el administrado solicita autorización para importar insumos de productos controlados y en el cual se evalúa si cumplen con los
requisitos y se le da un certificado de importación de los productos
PM2.01.03.05 Desaduanaje de estupefacientes
En el caso de los estupefacientes que se importan siguen un proceso donde se solicita a DIGEMID proceder al desaduanaje del estupefaciente y donde se
emite una pecosa y se almacenan los productos para remitirlos a los que solicitaron
PM2.01.03.06 Sustento y Endose
Es el proceso en el cual el administrado tiene que informar cuando endosa el producto controlado y sustenta algún cambio o modificación en el uso del
producto ya autorizado previamente por la DIGEMID y se emite una autorización por un oficio.
PM2.01.03.07 Devolución
Es el proceso donde el administrado que importo productos controlados tiene que reportar la devolución de este producto para que se tenga informado
a la DIGEMID sobre el consumo de los productos controlados

26
PM2.01.03.08 Consumo y Saldo
Este proceso consiste en la evaluación de la información reportada del consumo y saldo de los productos controlados para controlar la utilización y no
utilización de los productos controlados a través de declaraciones juradas y se emiten oficios
PM2.01.03.09 Visación de Libro y Calificación de Registro Electrónico
Este proceso es a solicitud de los usuarios para aprobar los libros contables para emisión y control de los balances trimestrales de los productos
controlados donde DIGEMID da la visación y aprobación para poder utilizarlos
PM2.01.03.10 Evaluación de Balances Trimestrales
Es el proceso en el cual se revisa y analiza los balances trimestrales por el cual se identifican si los usuarios están administrando adecuadamente los
consumos y saldo de los productos controlados y los cuales tienen que ser remitidos obligatoriamente cada trimestre
PM2.01.03.11 Muestras
Este proceso es en el caso de que se utilicen muestras para algún tipo de análisis u alguna necesidad el administrado tiene que reportar una declaración
jurada indicando este retiro de muestra y la DIGEMID emite un oficio
PM2.01.03.12 Calificación y Destrucción de Saldos Descartables
Este proceso es el cual el administrado solicita un proceso de calificación o destrucción de sus productos controlados y el cual DIGEMID participa como
veedor y les remite un acta de revisión del proceso y el cual es obligatorio cada vez que se haga destrucción del producto controlado
PM2.01.03.13 Evaluación de Pesaje e Incorporación
Este proceso es el cual el administrado solicita un proceso de evaluación de pesaje e incorporación de sus productos controlados y el cual DIGEMID
participa como veedor y les remite un acta de revisión del proceso y el cual es obligatorio para cada lote que es importado

27
 PM2.01.04 Registro y Notificación Sanitaria de PF, DM y PS
PM1 PM4 PROCESOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
NORMATIVIDAD EN SALUD PERSONAL DE LA SALUD
Estadística Planes Acuerdos/
Investigaciones Compromisos
Política/ formación de personal
normativa de la salud

PM2.01.04.01
Inscripción y Reinscripción de Registro Sanitario de PF,
DM, PS (Productos para Bébes)
PS7.01 PM2.01
Tramite Documentario CONTROL Y
RD de Inscripción
o reinscripción de RS
VIGILANCIA DEL
PM2.01.04.04 PM2.01.04.05 OTORGAMIENTO DE
Evaluación dePlan de Evaluación DERECHOS
Expediente Expediente en Gestión de Riesgos Seguridad y Eficacia
en VUCE Físico
Informe Informe
Técnico Técnico

PS7.01 PS7.02
PM2.01.04.03
Control y Vigilancia Gestión de
Cancelaciones RD y Notificación de
del otorgamiento de Mensajería
Cancelaciones
derechos

PM2.01.04.02 Documentos Documentos

Informe técnico emitidos emitidos
Indicando Asignación y Renovación de Notificación Sanitaria de PS en físico en VUCE
cancelación Código Pago (Higiene Domestica, Cosméticos) Notificación
bancario
Sanitaria

PE02.01
GESTIÓN ARCHVISTICA

Ingreso Y salida
de documento

PROVEEDORES CLIENTES
Laboratorios, Droguerías Laboratorios, Droguerías

28
PM2.01.04: Registro y Notificación Sanitaria de PF, DM, PS
PM2.01.04.01 Inscripción y reinscripción de Registro sanitario de PF, DM, PS (productos para Bebés)
Este proceso es en el cual se atiende una solicitud del administrado para inscribir o reinscribir un PF, DM y PS (productos para bebés) y el que tiene que
cumplir una serie de requisitos para demostrar seguridad, calidad, eficacia y desempeño según sea el caso para poder otorgarle un registro sanitario
luego de una evaluación y los cuales están descritos en el TUPA para cada tipo de Tramite
PM2.01.04.02 Asignación y Renovación de Notificación Sanitaria de PS (Higiene Domestica y Cosméticos)
Este proceso es en el cual se atiende una solicitud del administrado para asignar o renovar un Producto Sanitario (Higiene Domestica y Cosméticos) y el
que tiene que cumplir una serie de requisitos para demostrar seguridad, calidad y eficacia y el cual en algunos casos es automático y pasa por una pre-
evaluación antes de realizar el pago para poder otorgarle un Notificación Sanitaria y los cuales están descritos en TUPA por cada tipo de Tramite
PM2.01.04.03 Cancelaciones
En este proceso se atienten las solicitudes de cancelaciones de Registro Sanitario o Notificación Sanitaria del administrado y se le remite una resolución
de cancelación luego de una evaluación del cumplimiento de los requisitos según el TUPA
PM2.01.04.04 Evaluación de Plan de Gestión de Riesgos
Este proceso es una etapa intermedia para los Productos Farmacéuticos que requieren de un plan de gestión de riesgos para poder aprobar el registro
sanitario el cual pasa un grupo especializado en este tema y remite un informe técnico indicando el cumplimento de este requisito para seguir con el
trámite.
PM2.01.04.05 Evaluación de Seguridad y Eficacia
Este proceso es una etapa intermedia para los Productos Farmacéuticos que requieren de una evaluación de su seguridad y eficacia y las cuales pasan por
un área especialista en el tema y se remite un informe técnico indicando el cumplimiento de este requisito para seguir con el trámite.

29
 PM2.01.05 Otras Autorizaciones y Certificaciones de PF, DM, PS
PM1 PM4 PROCESOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
NORMATIVIDAD EN SALUD PERSONAL DE LA SALUD
Estadística Planes Acuerdos/
Política/ formación de personal Investigaciones Compromisos
normativa de la salud

PM2.01
CONTROL Y
PM2.01.05.01 VIGILANCIA DEL
Cambios y actualizaciones OTORGAMIENTO DE
(Menores y Mayores) RD de
Autorización DERECHOS
PS7.01 PM2.01.05.02 Certificados
Tramite Documentario Transferencias RD de PM2.01.04.03
PM2.01.05.05
Autorización Cancelaciones
Certificación de RS y
RD y Notificación de
Reconocimiento de NSO
Expediente Expediente PM2.01.05.03 Certificados Cancelaciones
en VUCE Fisico Agotamiento de Stock RD de
Autorización
PM2.01.05.06
Certificación de Liberación
PM2.01.05.04 de lotes
Certificados PS7.02
PM2.01.01 Autorización de Formación de
RD de Gestión de
Registro y Notificación Kits
Autorización Mensajería
Sanitaria de PF, DM y PS PM2.01.05.07
Certificación de Exportación
Certificados
PM2.01.05.08 RD de
Registro Sanitario Autorización Documentos emitidos Documentos
NSO Autorizaciones Excepcionales En Fisico emitidos
en VUCE

PE02.01
GESTIÓN ARCHVISTICA

Ingreso Y salida
de documento

PROVEEDORES CLIENTES
Laboratorios, Droguerías, Entidades de Laboratorios, Droguerías, Entidades de
Salud, Población, MINSA, INS Salud, Población, MINSA, INS

30
PM2.01.05: Otras Autorizaciones y Certificaciones de PF, DM y PS
PM2.01.05.01 Cambios y actualizaciones (Menores y Mayores)
Este proceso se atiende las solicitudes de cambios o modificaciones en algún tipo de información del registro sanitario anteriormente autorizado y
pueden ser presentados por declaraciones juradas o de ser algo más complejo pasar por una evaluación para que la DIGEMID evalué y si procede emitir
una resolución de autorización de los cambios o modificaciones
PM2.01.05.02 Transferencias
Este proceso se atiende las solicitudes de transferencias de registro sanitario de un propietario a otro al que le fue otorgado el registro sanitario y pasa
por un proceso de evaluación de solicitud y emisión de resolución de autorización si cumple con los requisitos
PM2.01.05.03 Agotamiento de Stocks
Este proceso se atienden las solicitudes de agotamiento de los stocks para informar que la existencia de los PF, DM o PS que se encuentran almacenados
en un almacén transitorio se agotó y pasa por la evolución de la DIGEMID para emitir una resolución de autorización si cumple con todos los requisitos.
PM2.01.05.04 Autorización de Formación de Kits
Este proceso se da cuando un administrado quiere comercializar un dispositivo medico con registro sanitario con otro en un kit o pack y solicita
autorización por parte de DIGEMID y si cumplen con los requisitos se les entrega una resolución de autorización
PM2.01.05.05 Certificación de RS y Reconocimiento de NSO
Este proceso se da cuando un administrado que no registro el PF, DM o PS y quiere hacer uso de el para comercialización solicita un certificado de
Registro Sanitario o reconocimiento de Notificación Sanitaria para poder comercializar amparándose de un registro ya existente y el cual pasa por una
evaluación y se emite un certificado en el caso se cumpla con todos los requisitos
PM2.01.05.06 Certificación de Liberación de Lotes
Este proceso se da cuando el administrado trae importado lotes de ciertos productos biológicos y los cuales necesitan de un certificado para permitir el
ingreso al país este paso por una evaluación de los requerimientos establecidos y si cumple con estos se emite un certificado que permita el ingreso de
estos

31
PM2.01.05.07 Certificado de Exportaciones
Este proceso se da cuando el administrado requiere de un permiso para exportar PF, DM PS hacia otros países para comercializarlos y solicita a DIGEMID
una evaluación y si cumple con los requisitos establecidos se le remite un certificado para poder exportar
PM2.01.05.08 Autorizaciones Excepcionales
Este proceso se da cuando se requiere de una utilización de algún Producto Farmacéutico, Dispositivo Médico o Producto Sanitario que no tenga registro
sanitario y el cual puede ser para los casos de salud pública, situaciones de emergencia, fines exclusivos de investigación y prevención y tratamiento
individual los cuales según normativa se puede admitir para su compra o uso pero sustentando adecuadamente la solicitud y el cual tiene que ser
evaluada por DIGEMID para otorgarle una resolución de autorización si cumplen con los requisitos

32
 PM2.01.06 Opiniones Técnicas de PF, DM y PS
PM1 PM4 PROCESOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
NORMATIVIDAD EN SALUD PERSONAL DE LA SALUD
Estadística Planes Acuerdos/
Política/ formación de personal Investigaciones Compromisos
normativa de la salud

PM2.01.06.01 PM2.01
Evaluación de Perfil de Seguridad CONTROL Y
(Ensayos Clínicos) Opinión VIGILANCIA DEL
técnica OTORGAMIENTO DE
DERECHOS
PM2.01.06.02
Evaluación de Donaciones de PF, DM, PS
Opinión
técnica
PS7.01
Tramite Documentario PS7.02
PM2.01.06.03
Gestión de
Evaluación de PF, DM, PS en Aduanas Opinión Mensajería
técnica
Expedientes
en físico PM2.01.06.04 Emisión de documentos
Evaluación de Muestras en Abandono de En físico
PF, DM, PS en Aduanas Opinión
técnica

PM2.01.06.05
Evaluación de Productos Incautados
Opinión
técnica

PE02.01
GESTIÓN ARCHVISTICA Ingreso Y salida
de documento

PROVEEDORES CLIENTES
Entidades de Salud, Población, MINSA, INS, Entidades de Salud, Población, MINSA, INS,
Aduanas, PNP Aduanas,PNP

33
PM2.01.06: Opiniones Técnicas de PF, DM, PS
PM2.01.06.01 Evaluación de Perfil de seguridad (ensayos clínicos)
Este proceso se da cuando el INS remite una solicitud para evaluación del perfil de Seguridad de algún Producto Farmacéutico que está pasando por una
evaluación para un ensayo clínico para investigación y que se requiere de este para poder autorizar el ensayo clínico este pasa por una evaluación por
parte de DIGEMID y es emitida una opinión técnica del perfil de seguridad
PM2.01.06.02 Evaluación de Donaciones de PF, DM, PS
Este proceso se da cuando el MINSA recibe donaciones provenientes del extranjero o nacionales de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios y es necesario evaluar si cumplen con las condiciones adecuadas para su uso, por lo cual ingresa un documento solicitando opinión
técnica para evaluar el medicamento donado.
PM2.01.06.03 Evaluación de PF, DM y PS en Aduanas
Este proceso se da cuando los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y Productos Sanitarios que ingresan por aduanas del país necesitan de una
evaluación para ver que cumplan con los requisitos específicos de registro sanitario y se emiten un acta y documento de opinión técnica para que se
pueda permitir el ingreso de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios por parte de aduanas.
PM2.01.06.04 Evaluación de Muestras de Abandono de PF, DM, y PS en Aduanas
Este proceso se da cuando los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios que ingresan por aduanas del país se reportan como
abandonados porque nadie los recoge en eses caso DIGEMID pasa a hacer la evaluación para emitir una opinión técnica y los responsables de aduanas
toman la decisión de qué hacer con esos medicamentos
PM2.01.06.05 Evaluación de Productos Incautados
Este proceso se da cuando los productos farmacéuticos que son incautados por la PNP y las regiones, se remiten hacia DIGEMID para realizar la
evaluación necesaria para luego emitir una opinión técnica y decidir qué acción se toma con estos Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios incautados

34
 NIVEL 1
PM2.02 Control y Vigilancia del otorgamiento de derechos
PM1 PM4 PROCESOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
NORMATIVIDAD EN SALUD PERSONAL DE LA SALUD
Estadística Planes Acuerdos/
Política/ formación de personal Investigaciones Compromisos
PS2.01 normativa de la salud
Registro, Certificación y
autorización para
procesos en salud

Informes de control y
vigilancia

PM3
Gestión del Riesgo PM2.02.01
PM2.02.02
Planificación, Programación y PM2.03
Ejecución y Evaluación de
Informes de pre-evaluaciones de Control Ejecución de
RAM, IADM Control y vigilancia
y vigilancia Acciones de
Planes,
Fiscalización
Programas, Informes Técnicos
PS7.01 Atención de de control
Tramite Documentario Denuncias

Información de Denuncias
balances

PE3.04 PE02.01 PE02.01

Gestión de bases de Gestión Archivistica Administración de los Servicios
información y estadística Generales Disponibilidad
Administración de bases Ingreso Y salida de Vehículos
de Información(observatorios) de documento

PROVEEDORES CLIENTES
Laboratorios, Droguerías, Entidades de Área Legal, Archivo
Salud, Población, MINSA, DPF, DMPS

35
PM2.02: Control y Vigilancia de Otorgamiento de Derechos
PM2.02.1 Planificación, Programación y Pre- evaluaciones de Control y Vigilancia
Es el proceso de la etapa previa a la ejecución del control donde se identifican las necesidades para iniciar las actividades de control y vigilancia de la
DIGEMID, donde se evalúan los diferentes criterios de control y se programa una inspección, operativo, pesquisa u otro de manera inopinada o
reglamentaria y que termina en un kit de programación que contempla los nombres de los inspectores, el lugar y dirección a inspeccionar, información de
la entidad y la movilidad a utilizar.
PM2.02.1 Ejecución y Evaluación de Control y Vigilancia
Es el proceso que involucra todas las acciones de Control. Fiscalización y verificación en temas relacionados a los Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios y dan como resultado actas de control y/o informes de control y vigilancia

36
 PM2.02.01 Planificación, Programación y
pre-evaluaciones de Control y vigilancia
PM1 PM4 PROCESOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
NORMATIVIDAD EN SALUD PERSONAL DE LA SALUD
Estadística Planes Acuerdos/
Política/ formación de personal Investigaciones Compromisos
PS2.01
normativa de la salud
Registro, Certificación y
autorización para
procesos en salud

PM2.02.01.02
Informes de control y
vigilancia Atención y evaluación de Denuncias
Denuncias
Registradas
Evaluadas
Gestión del Riesgo
PM2.03
PM2.02.01.02 PM2.02.01.04 Ejecución y
Informes de Revisión y validación de Balances Programación de Evaluación de
RAM, RAD Trimestrales Identificación Control y vigilancia Control y vigilancia
de Balances
con errores
PS7.01 Kit de
Programación
Tramite Documentario

PM2.02.01.03
Evaluación Informes de calidad,
precios u otros Informes
Información de Denuncias
Registrados y
balances
Evaluados

PE3.04
Gestión de bases de
información y estadística PE02.01
PE02.01 Administración de los Servicios
GESTIÓN ARCHVISTICA Generales Disponibilidad
Administración de bases de Vehículos
de Información(observatorios) Ingreso Y salida
de documento

PROVEEDORES CLIENTES
Laboratorios, Droguerías, Entidades de DIGEMID (DICER/DPF/DFAU)
Salud, Población, MINSA, DPF, DMPS

37
PM2.02.01: Planificación, Programación y Pre-evaluaciones de Control y vigilancia
PM2.02.01.02 Atención y Evaluación de Denuncias
Se relaciona con la atención y procesamiento de denuncias relacionados a productos ilegales o falsificados de los cuales sirve como fuente de
información para la ejecución de operativos organizados.
PM2.02.01.02 Revisión y validación de Balances Trimestrales
Este proceso consiste en la identificación de errores en la información o falta de información de los balances trimestrales remitidos por los administrados
que administran productos controlados y que ameriten realizar una verificación de los balances en el establecimiento farmacéutico.
PM2.02.01.03 Informe de calidad precios u otros
Este proceso consiste en la programación de acciones de control por medidas de seguridad sanitario o por información importante para ejecutar un
control como son los problemas de seguridad, calidad, o la falta de reporte de precios los cuales se analizan y se ve si procede o no a realizarse una acción
de control
PM2.02.01.04 Programación de Control y Vigilancia
Este Proceso consiste en la programación para que los Inspectores puedan ir al lugar a inspeccionar y ejecutar una inspección reglamentaria o inopinada
en el cual como resultado sale un kit de programación indicando el lugar a inspeccionar, información del establecimiento, las personas que inspeccionan,
el horario en el cual se va realizar la inspección y se coordina con servicios generales para la facilitación de movilidad.

38
 PM2.02.02 Ejecución y Evaluación de Control y vigilancia
PM1 PM4 PROCESOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
NORMATIVIDAD EN SALUD PERSONAL DE LA SALUD
Estadística Planes Acuerdos/
Política/ formación de personal Investigaciones Compromisos
normativa de la salud

Oficio de evaluación
PM2.02.02.01 de Publicidad
Control Publicitario Proyecto, oficio de
De denuncia

PM2.02.01.04 PM2.02.02.02 Actas de Pesquisas

Tramite Documentario Control de Calidad del Producto Informes de
evaluación de informes de
ensayo
Estándares Informe de Captaciones PM2.02.02.03 Actas de Operativos
Técnica Analítica Ensayo Oficios de denuncia Control de Comercio Ilegal Informes de
Protocolo de PF DM,PS Pesquisas evaluación de PM2.03
PF, DM,PS Factura informes Comercio Ilegal Ejecución de
PM2.02.02.04
Muestras Actas de Inspección Acciones de
Control Posterior (Inspecciones de oficio, reglamentarias, Informes de
falsificación, aduanas, verificaciones) Control Posterior Fiscalización
PM2.02.01.04
PM2.02.02.05
Programación del Control Actas de Verificación
Control de Balances de Productos controlados
y vigilancia Informes técnicos

Kit de PM2.02.02.06
Programación Acta de verificación
Control de Información de Precios Informes técnicos

Ingreso Y salida
PE02.01 de Productos
Pesquisados /
Almacén y Despacho incautados

PROVEEDORES CLIENTES
Laboratorios, Droguerías, Entidades de Área Legal, Archivo
Salud, Sociedad Civil, MINSA, DPF, DMPS (DICER/DPF) / INDECOPI

39
PM2.02.02: Ejecución y Evaluación de Control y Vigilancia
PM2.02.02.01 Control Publicitario
Este proceso se relaciona a las actividades para verificar todos los criterios necesarios para considerar la publicidad de los Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios sea la adecuada y no sea engañosa
PM2.02.02.02 Control de Calidad del producto
Este proceso se relaciona al control de calidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitario las cuales se desarrollan a partir de
una pesquisa tanto de la DIGEMID como las regiones y posterior envió de muestras del producto pesquisado a un laboratorio el cual emite un informe de
ensayo y que luego ingresa a DIGEMID para su evaluación y emisión del resultado final.
PM2.02.02.03 Control de Comercio Ilegal
Este proceso se realiza operativos en coordinación con un equipo multisectorial para evitar la comercialización de Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios falsificados o ilegales, así como la incautación de los mismos para la destrucción su destrucción posterior.
PM2.02.02.04 Control Posterior (inspecciones de Oficio, reglamentarias, verificaciones)
Son los procesos de control posteriores a la entrega de una autorización, registro, notificación y certificado de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos
médicos, productos sanitarios y establecimientos farmacéuticos se realizan por programaciones internas por reglamentación vigente y son inopinadas, en
estas se verifican el cumplimiento de las buenas prácticas, la veracidad de la información brindada por los administrados de sus productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios.
PM2.02.02.05 Control de Balances de Productos controlados
Es el proceso de control de los estados contables de los productos controlados donde se mide tanto la remisión de la información como la veracidad de lo
información se realiza luego de que se identifican indicios de información que no calza según los reportes y que es indicio para proceder a una
verificación
PM2.02.02.06 Control de información de Precios
Este proceso consiste en el control sobre él envió y veracidad de la información de los precios por parte de los establecimientos que comercializan
medicamentos y se realiza luego de que se tienen los reportes del sistema de observatorio de Precios

40
 NIVEL 1
PM2.03 Ejecución de Acciones de Fiscalización
PM1 PM4 PROCESOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
NORMATIVIDAD EN SALUD PERSONAL DE LA SALUD
Estadística Planes Acuerdos/
Política/ formación de personal Investigaciones Compromisos
normativa de la salud

PS2.01
Control y Vigilancia PM2.03.01
del otorgamiento de Evaluación Legal
derechos
R.D. e
Informe Legal
Oficios e Informes de oficios
control y vigilancia
PM2.03.02 PS7.02
Sanciones y medidas de seguridad Gestión de
PS7.01 sanitaria Mensajería
Tramite Documentario
RD de Sanción,
Suspensiones, destrucciones,
Inmovilizaciones, etc. Emisión de Documentos
Descargos En físico
Oficios de respuesta

PE02.01
GESTIÓN ARCHVISTICA Ingreso Y salida
de documento

PROVEEDORES CLIENTES
Área Legal, Archivo Laboratorios, Droguerías, Minsa
(DICER/DPF)

41
PM2.03: Ejecución de acciones de Fiscalización
PM2.03.01 Evaluación Legal
Es la etapa posterior a la de control y vigilancia de los procesos y donde se elaboran informes legales para comenzar procesos de sanción a los
administrados y en las cuales puede llegar a diferentes instancias.
PM2.03.02 Sanciones y Medidas de Seguridad Sanitaria
Es la etapa en donde la DIGEMID abre un proceso sancionador o aplica alguna medida de seguridad sanitaria al establecimiento que incumple con las
normas de la entidad reguladora las cuales pueden ser cancelaciones, suspensiones, inmovilizaciones, destrucciones de lotes, pagos de amonestación,
entre otros, este proceso es sustentado y acompañado de la parte legal luego de que es resuelta a favor de la DIGEMID

42
 NIVEL 0
PM3: Gestión de Riesgos en Salud
PM1 PM4 PROCESOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
NORMATIVIDAD EN SALUD PERSONAL DE LA SALUD

Política/ formación de personal Estadística Planes de

normativa de la salud Investigaciones Necesidades
detectadas

Planes de
PM3.01 respuesta ante
Gestión de riesgos de desastres el riesgo

Programas de
PM3.02 intervenciones
Gestión para vigilancia e intervención Epidemiológica y sanitaria

Informes de
PM3.03 vigilancia
Gestión de Otros Factores de Riesgo en Salud epidemiológica

Informes de
Fiscalización

PM5 PM6
GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE LOS
SALUD Y PREVENCIÓN DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD
Alertas y
Boletines
ENFERMEDADES
Recursos
Estrategias para promoción Estratégicos en
Y prevención Salud

43
PM3: Gestión de Riesgos en Salud
PM3.03 Gestión de Otros Factores de riesgo en Salud

Este proceso está relacionado a la Farmacovigialncia y Tecnovigilancia donde se Recepciona, evalúan y se toman acciones para minimizar las reacciones adversas en
caso de seguridad, y también la toma de acciones de comunicación del riesgo para casos de calidad y falsificación de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios.

44
 NIVEL 1
PM3.03: Gestión de Otros Factores de Riesgo en Salud
PM1 PM4 PROCESOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
NORMATIVIDAD EN SALUD PERSONAL DE LA SALUD

Política/ formación de personal Estadística Planes de

normativa de la salud Investigaciones Necesidades
detectadas

PM2.01
PM3.03.01 CONTROL Y
PS7.01 Farmacovigilancia Informes Seguridad VIGILANCIA DEL
Tramite Documentario Alertas, Boletines, Señales
Propuestas de OTORGAMIENTO DE
Intervención DERECHOS
PM3.03.02
RAM, Tecnovigilancia
Informes Seguridad
Incidentes Adversos Alertas, Boletines, Señales PM2.01
Denuncias Propuestas de Administración del
PM3.03.02 Intervención soporte de los
PS7.01 Comunicación de riesgos por canales de
Gestión de Bases de Calidad Alertas, Boletines Comunicación
Información y estadística Señales Publicación de
Información
PM3.03.02
Comunicación de riesgos por
RAM, Alertas, Boletines,
Falsificación Señales
Incidentes Adversos
(CENAFYT)

PM5 PM6
GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE LOS
SALUD Y PREVENCIÓN DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD
ENFERMEDADES
Recursos
Estrategias para promoción Estratégicos en
Y prevención Salud

45
PM3.03: Gestión de otros factores de Riesgo en Salud
PM3.03.01 Farmacovigilancia
Este proceso es relacionado al tratamiento de las notificaciones de reacciones adversas de productos farmacéuticos que se presentan al momento de
utilizar los fármacos los cuales pasan por una etapa de evaluación para analizar las causas que puedes ser de seguridad y/o calidad y que finalmente
pueden terminar en informes o boletines de seguridad y la toma de medidas de seguridad sanitaria para el laboratorio o droguería que venda Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.
PM3.03.02 Tecnovigilancia
Este proceso es relacionado al tratamiento de los eventos adversos de dispositivos médicos que se presentan al momento de utilizar los dispositivos
médicos los cuales pasan por una etapa de evaluación para analizar las causas que puedes ser de seguridad y/o funcionalidad que finalmente pueden
terminar en informes o boletines de seguridad y la toma de medidas de seguridad sanitaria para el laboratorio o droguería que venda el dispositivo
medico
PM3.03.03 Comunicación de Riegos de Calidad
Este proceso es relacionado a la gestión de la comunicación de alertas y/o boletines informando problemas de calidad con los Productos Farmacéuticos,
Dispositivos médicos y Productos Sanitarios que pueden ser del resultado de las reacciones adversas, denuncias y del resultado de los informes de calidad
por parte de la DIGEMID
PM3.03.03 Comunicación de Riesgos por Falsificación
Este proceso es relacionado a la gestión de la comunicación de alertas y/o boletines informando problemas de falsificación con los Productos
Farmacéuticos, Dispositivos médicos y Productos Sanitarios que pueden ser del resultado de las denuncias y del resultado de los operativos, asi como de
los resultados de control de calidad de productos incautados por parte de la DIGEMID hallándose como resultado problemas de falsificación

46
 NIVEL 0
PM5: GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Planes Perfiles de Puesto
Acuerdos/ Compromisos

PM4.01 PM4.01
GESTIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
NORMATIVIDAD EN SALUD PERSONAL DE LA SALUD
Formación de personal
Política/
de la Salud
normativa

PM5.01
Planificación de las intervenciones de Promoción
de la salud y Prevención de enfermedades
Planes y
estrategias de
Intervenciones

PM5.02
Ejecución de intervenciones de Promoción de la
salud y Prevención de enfermedades

Acciones de Intervención

PROCESOS MISIONALES

47
PM5: Gestión de la Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades
PM5.01 Planificación de las intervenciones de Promoción de la salud y prevención de enfermedades
En este proceso se planifican las actividades que tienen como objetivo promocionar y difundir a la población temas relacionados a la salud y en los
cuales terminan finalmente en planes o estrategias de intervención que pueden ser campañas, eventos u otros
PM5.02 Ejecución de Intervenciones de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades
En este proceso se desarrollan, ejecutan y evalúan las actividades de promoción y difusión a la población de temas relacionados a la salud

48
 NIVEL 1
PM5.01: Planificación de las intervenciones de
Promoción de la salud y Prevención de enfermedades
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Planes Perfiles de Puesto
Acuerdos/ Compromisos

PM1 PM4
GESTIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
NORMATIVIDAD EN SALUD PERSONAL DE LA SALUD

Política/ Formación de personal

normativa de la Salud

PM5.01.01
Planificación de campañas
de Promoción de la Salud
Planes y Programas
PE3 para campañas de promoción PM5.01.02
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN Ejecución de
SALUD intervenciones de
PM5.01.02 Promoción de la salud y
Información de
Planificación de Intervenciones u otros Prevención de
PF, DM,PS Informes de
acciones para promoción de la Salud Planes y enfermedades
estrategias de Intervenciones
Intervenciones para
promoción

PROCESOS MISIONALES

49
PM5.01: Planificación de las intervenciones de Promoción de la Salud y Prevención de las
Enfermedades
PM5.01.01 Planificación de Campañas de Promoción de la Salud
En este proceso se planifican las campañas que tienen como objetivo promocionar y difundir a la población temas relacionados a la salud (uso racional,
lucha contra el comercio ilegal y publicidad engañosa) y en los cuales terminan en un programa o plan para el desarrollo de la campaña
PM5.01.02 Planificación de Intervenciones u otras acciones para promoción de la Salud
En este proceso se planifican otras intervenciones adicionales a las campañas para la difusión a la población temas relacionados a la salud (uso racional,
lucha contra el comercio ilegal y publicidad engañosa) y en los cuales terminan en un programa, plan o propuesta de intervención

50
 NIVEL 1
PM5.02: Ejecución de intervenciones de Promoción de
la salud y Prevención de enfermedades
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Planes Perfiles de Puesto
Acuerdos/ Compromisos

PM4.01 PM4.01
GESTIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
NORMATIVIDAD EN SALUD PERSONAL DE LA SALUD
Formación de personal
Política/
de la Salud
normativa

PM5.02.01
Ejecución de campañas
de Promoción de la Salud Informes de
Campañas
PM5.01.02
Ejecución de intervenciones de
Promoción de la salud y
Prevención de enfermedades
PM5.02.03
Planes y Ejecución de intervenciones u otras
estrategias de
Intervenciones para
acciones para promoción de la Salud Informes de
Intervenciones
promoción

PROCESOS MISIONALES

51
PM5.02: Ejecución de Intervenciones de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades
PM5.02.01 Ejecución de Campañas de Promoción de la Salud
En este proceso se ejecutan y evalúan el resultado de las campañas que tienen como objetivo promocionar y difundir a la población temas relacionados
a la salud (uso racional, lucha contra el comercio ilegal y publicidad engañosa) y en los cuales terminan en un Informe de Ejecución
PM5.02.02 Ejecución de Intervenciones u otras acciones para promoción de la Salud
En este proceso se ejecutan y evalúan e resultado de otras intervenciones adicionales a las campañas para la difusión a la población temas relacionados
a la salud (uso racional, lucha contra el comercio ilegal y publicidad engañosa) y en los cuales terminan en un Informe de ejecución

52
 NIVEL 0
PM6: Planificación y Provisión de los recursos
estratégicos en Salud
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Planes Perfiles de Puesto
Acuerdos/ Compromisos
PM4.01 PM4.01
GESTIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
NORMATIVIDAD EN SALUD PERSONAL DE LA SALUD
Formación de personal
Política/ de la Salud
normativa

PM6.01
Planificación y Programación PM6.04
para Supervisión del
Programación de
abastecimiento de recursos necesidades abastecimiento de recursos
estratégicos en salud Cuadros para
abastecimiento

PNUME, PM6.02 Informes de stocks

Listas
Complementarias
Gestión de obtención de y disponibilidad

Requerimientos
recursos estratégicos en
para salud
programación
PM6.03
Almacenamiento y
Distribución en el sector
Recursos estratégicos en salud
estratégicos de Salud
Registro de ingresos y
salidas de almacen

PROCESOS MISIONALES

53
PM6: Planificación y Provisión de los recursos estratégicos en Salud
PM6.01 Planificación y Programación para el abastecimiento de recursos estratégicos en salud
En este proceso se Identifican, seleccionan y programan todos los recursos estratégicos necesarios y esenciales para el abastecimiento de sistema de
suministro público, así como para la farmacia Institucional en lo que corresponde a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitario y
luego pasa al siguiente proceso donde CENARES realiza las compras
PM6.03 Almacenamiento y Distribución en el sector estratégicos en salud
En este proceso consiste en almacenamiento de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitario comprados por CENARES para
las farmacias institucionales de DIGEMID, así como su distribución y comercialización del mismo
CENARES es el Encargado de la Distribución y almacenamiento de los recursos estratégicos de salud a nivel nacional por lo cual DIGEMID solo aplica para
las farmacias Institucionales
PM6.04. Supervisión del abastecimiento de recursos
En este proceso se supervisa, monitorea y controla los stocks de disponibilidad del sistema de suministro público (hospitales, establecimientos de salud,
entre otros), así como también los stocks de las farmacias Institucionales

54
 NIVEL 1
PM6.01: Programación para abastecimiento de
recursos estratégicos en salud
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Planes Perfiles de Puesto
Acuerdos/ Compromisos

PM4.01
GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
PERSONAL DE LA SALUD
Formación de personal
de la Salud

PM4.01
GESTIÓN DE POLÍTICAS Y PM6.01.02
NORMATIVIDAD EN SALUD Planificación para el acceso a
recursos estratégicos de Salud

Políticas y Normas Planes y Estrategias de

PM6.01.01 Intervención
Selección y Planificación de PM6.02
Recursos Estratégicos en Salud Gestión de obtención de
PM6.01.03 recursos estratégicos en
Requerimiento de Identificación de Programación del Suministro salud
recursos en salud recursos estratégico Público
(PENUME Actualizado,
Listas Complementarias)
Programación de
Requerimiento de necesidades
entidades externas al
Cuadros para
MINSA institución
abastecimiento

PROVEEDORES CLIENTES
MINSA, Órganos Adscritos, Gobiernos MINSA, Órganos Adscritos, Gobiernos
Regionales, DIRESA,MINITER, MINDEF, Regionales, DIRESA,MINITER, MINDEF,
Organismos internacionales Organismos internacionales

55
PM6.01: Planificación y Programación para el abastecimiento de recursos estratégicos en Salud
PM6.01.01 Selección y Planificación de Recursos Estratégicos en Salud
En este proceso se Identifican, seleccionan los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios esenciales (PENUME) y sus listas
complementarias para garantizar el acceso de los mismos en el sistema de Suministro Publico y además de garantizar el uso racional de los mismos en
los diferentes establecimientos de Salud
PM6.02.02 Planificación para el acceso de Recursos Estratégicos de Salud
En este proceso se realizan la planificación para intervenciones y acciones en el caso de desabastecimiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios esenciales que pueden resultar en casos de emergencias y los cuales dan como resultado planes de intervención

56
 NIVEL 0
PS1: Administración Logistica
PROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS MISIONALES

Requerimientos

PS1.02
PS1.01 PS1.03
Gestión de
Programación Almacén y Despacho
Adquisiciones

Cuadro de Orden de Compra Custodia y

necesidades de o servicios Almacenamiento
la institución contratados
PAC

PS1.04
Control Patrimonial
Alta y Baja de
Bienes Patrimoniales

PS1.05
Administración de los servicios generales
Atención de servicios
Programa de
mantenimiento

57
PS1: Administración Logística
PS1.01. Programación
Es la etapa del proceso en la cual se realizan todos los requerimientos para las compras para el año y que son plasmados en el cuadro de necesidades los
cuales tienen que estar articulados con el plan operativo y el presupuesto asignado para el año y que finalmente terminan en el plan de contrataciones
PS1.02. Gestión de Adquisiciones
Es la etapa del proceso donde se gestionan las adquisiciones de los requerimientos de productos y servicios de los usuarios a través de las órdenes de
compra y servicio hasta la conformidad de las mismas
PS1.03. Control Patrimonial
Es el proceso en el cual se hace un control de los bienes de la Institución garantizando su identificación, inventariado, asignación y buen estado del
mismo así como el proceso de dar de baja en el momento de cumplir su ciclo de vida
PS1.04. Administración de los Servicios Generales
Es el proceso en el cual se gestionan y supervisan los servicios principales para el mantenimiento de la infraestructura de la institución como de servicios
que ayuden y faciliten las labores de la institución como son los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y movilidad y la
supervisión de los servicios de limpieza, fotocopiado y seguridad.

58
 NIVEL 0
PS2: Administración Presupuestal Financiera
PROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS MISIONALES
Requerimientos para
pagos
Informes para
Rendición de cuentas

PS2.01
Administración de Ingresos y Egresos.
Estados financieros
Libros contables
Devengados

PS2.2
Ejecución presupuestal
Informes de ejecución
presupuestal
Rendición de cuentas

59
PS2: Administración Presupuestal Financiera
PS2.01. Administración de Ingresos y Egresos
Es el proceso en el cual se evalúa los estados financieros de la institución, tanto ingresos por parte de los procedimientos TUPA y acciones de control
como los egresos del desarrollo de las actividades propias de la institución
PS2.02. Ejecución Presupuestal
Es el proceso donde se evalúa y se hace seguimiento la ejecución de los gastos de la entidad por cada meta presupuestal asignada

60
 NIVEL 0
PS3: Administración de los Recursos Humanos
PROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS MISIONALES

Requerimientos

PS3.05 PS3.04
PS3.01
Gestión del Gestión del Desarrollo
Gestión del Empleo
Rendimiento y Capacitación

Legajos
Reglamento interno de Contratos Informes de desempeño Informes de Capacitación
gestión de personas Procesos de selección

PS3.02 PS3.03
Gestión de la Gestión de Relaciones
Compensación Humanas y Sociales

Plan de Bienestar
Remuneraciones y planillas
Plan de SST

61
PS3: Administración de los Recursos Humanos
PS3.01. Gestión del Empleo
Es el proceso en el cual se realiza el requerimiento de personal nuevo con un determinado perfil, se convocan, seleccionan, contratan, y se da inducción
al personal que ingresa a la institución así como el seguimiento de su legajo en la institución
PS3.02. Gestión de la Compensación
Es el proceso en el cual se hace la remuneración del personal y control de asistencias de los diferente regímenes laborales y se efectúa los descuentos y
bonificaciones de acuerdo a su régimen laboral y a su asistencia
PS3.03. Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales
Es el proceso donde se desarrollan las diferentes acciones (campañas de salud, seguros, actividades festivas, entre otras) para gestionar acciones de
bienestar social para los trabajadores de la institución y mejorar la cultura organizacional y la identificación con la institución
PS3.04. Gestión del Desarrollo y Capacitación
Es el Proceso donde se realizan las actividades para de capacitación y fortalecimiento de habilidades que se desarrollan desde la identificación de las
necesidades de capacitación y fortalecimiento, elaboración del plan de capacitación, la ejecución del PDP y su evaluación de las acciones de capacitación
ejecutadas
PS3.05. Gestión del Rendimiento
Es el proceso donde se evalúa el rendimiento del personal de la institución y que se realiza cada año para medir el rendimiento que tiene el personal de
acuerdo al puesto que ocupa y el cual termina en un informe de desempeño del personal

62
 NIVEL 0
PS4: Asesoría Jurídica Legal
PROCESOS ESTRATEGICOS PROCESOS MISIONALES

Requerimientos

PS4.01
Opiniones jurídico legal internas

PS4.02
Opiniones jurídico Legal externas
Solicitud de Solicitud de
información información

Opiniones jurídico legales

63
PS4: Asesoría Jurídica Legal
PS4.01. Opiniones Jurídicos Legales Internas
Es el proceso donde se atienden las consultas de índole legal de los usuarios de la institución para poder facilitar la labor de sus actividades para los casos
de registros, certificaciones, autorizaciones, control, vigilancia y sanciones.
PS4.02. Opinión Jurídicos Legales Externas
Es el proceso donde se atienden las consultas de índole legal de los usuarios externos a la institución y que tienen que ser respondidos por la entidad a
través de opiniones técnicas que tengan un sustento legal

64
 NIVEL 0
PS5: Administración del soporte de los canales de
Comunicación
PROCESOS ESTRATEGICOS PROCESOS MISIONALES

Requerimientos

PS5.01
Administración de contenidos de comunicaciones internas y externas
Contenido Publicado
Servicios varios en materia de
comunicaciones

PS5.02
Gestión de Marca y Prensa

Branding corporativo
Notas de prensa

PS5.03
Administración de recursos para actos de protocolo

Atención de requerimientos
Para eventos protocolares

65
PS5: Administración del soporte de los Canales de Comunicación
PS5.01. Administración de contenidos de comunicaciones internas y externas
Es el proceso donde se gestionan y se brindan servicios para los contenidos comunicacionales que serán publicados de la institución por los diferentes
canales de comunicación que la institución como lo son el diseño gráfico.
PS3.02. Gestión de Marca y Prensa
Es el proceso de creación y gestión de una marca posicionamiento, mantenimiento, recordación y reconocimiento de la imagen institucional y de la
comunicación a través de notas de prensa de información importante para la población.
PS3.02. Administración de recursos para actos de Protocolo
Es el proceso donde se supervisa el cumplimiento de las reglas de formalidad de los actos y ceremonias institucionales establecidas por el Ministerio de
salud y Dirección General de DIGEMID

66
 NIVEL 0
PS6: Gestión de las Tecnologías de la
Información
PROCESOS ESTRATEGICOS PROCESOS MISIONALES

Requerimientos

PS6.01
Gestión de la infraestructura tecnológica

Manuales de usuario
Solución en infraestructura
tecnológica

PS6.02
PS6.03 Soporte técnico en
Gestión de datos TI

Procesamiento de datos
Almacenamiento y
organización de datos

PS6.04
Administración de biblioteca y de contenidos Asistente técnica
Solución de TIC

Soporte para contenidos

67
PS6: Gestión de Tecnologías de la Información
PS6.01. Gestión de La infraestructura Tecnológica
Es el proceso donde se revisan, mantienen, renuevan el hardware y software los equipos informáticos así como el desarrollo de software que permita el
desarrollo más eficiente de las actividades de la institución
PS6.02. Soporte Técnico de TI
Es el proceso donde se atienden las atenciones de mantenimiento y soporte tecnológico de los sistemas informáticos, así como los mantenimientos
preventivos realizados para garantizar la operatividad de los sistemas informáticos.
PS6.03. Gestión de Datos
Es el proceso donde se gestionan, se custodian y procesa la información relevante de los sistemas internos para mantener la información actualizada y de
manera oportuna
PS6.04. Administración de biblioteca y contenidos
Es el proceso donde se brinda información técnico y científica existente por medios digitales o físicos a los usuarios que solicitan tanto sean internos
como externos

68
 NIVEL 0
PS7: Administración Documentaria
PROCESOS ESTRATEGICOS PROCESOS MISIONALES

Requerimientos

PS7.01 PS7.02
Tramite Documentario Gestión de Mensajería

Registro de expediente
Ingreso en cuaderno de Cargos de Recepción
cargos Hojas de Devolución

PS7.03
Gestión Archivística
Ingreso de documento
Registro de cargo
Documento organizado en
Archivo central

69
PS7: Administración Documentaria
PS7.01. Tramite Documentario
Es el proceso donde se atienden los trámites de los usuarios externos a la institución de manera física por mesa de partes y de manera digital por la VUCE
para que se deriven de manera adecuada al usuario que atenderá la solicitud.
PS7.02. Gestión de Mensajería
Es el proceso donde salen los resultados o respuestas a la consulta o solicitudes y que pueden se de manera física por currier o en digital por la VUCE y
para que lleguen al usuario externo que lo solicito
PS7.03. Administración Archivística
Es el proceso donde se atienden las solicitudes de documentación de los usuarios internos para el desarrollo de sus actividades y que pueden ser de
manera física y digital y que a la vez se en carga de la custodia y el buen estado de la documentación

70