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a) El 03-01-17, compra mercadería por un importe de S/. 25,850.00 a la empresa Los Frescos
SRL, con factura N°001-001243. (01001)CUENTA-EXPERTO CONTABLE
b) El 04-01-17 se paga el servicio de energía eléctrica a Electrocentro S.A., la suma de S/.
187.80. (80354)CUENTA -persona JURIDica inventar ruc empieza con 20
c)
d) El 04-01-17se paga el servicio de agua a Sedam Huancayo S.A. la suma de S/.168.00.
e) El 08-01-17 se manda a reparar las computadoras a la empresa COMPUSERVICE EIRL,
pagando un importe de S/.180.00.
f) El 09-01-17, compra envases por un importe de S/. 850.00 a la empresa Los Frescos SRL, con
factura N°001-001246.
g) El 12-01-17 se alquila un almacén provisional (por el mes de Enero), pagando la suma de
$1,200.00 (t/c Vta. 2.8796, t/c Compra 2.8234) al Sr. Raúl Morales Cuadros.
h) El 14-01-17 se compra 01 escritorio tipo gerente color marrón, por un importe de S/.950.00,
según Factura N°012-2345 al crédito, dando como inicial el 20%, pagándose la diferencia el
24 del presente mes.
i) El 17-01-17 se compra útiles de oficina por un valor de compra de S/. 123.50 a Librería Santa
María EIRL, según Factura N° 001-12342.
j) El 19-01-17 se compra un televisor marca Sony de 55” por un importe de S/.4,200.00 a
Tiendas EFE SAC, según Factura N° 004-2341.
k) El 20-01-17 se vende mercaderías al contado por un importe total de S/. 33,765.60 al Sr.
Juan Pérez Rojas, según T/Fact. 001-000123.
l) El 24-01-17 se cancela la deuda pendiente del escritorio adquirido el día 14-01-14.
m) El 25-01-17 se vende mercadería al contado por un importe total de S/.1,150.95 a la Srta.
Mónica Cabrejos, según Boleta de Venta N°001-00342.
n) El 26-01-17, compra útiles de limpieza por un importe de S/. 150.00 a la empresa Los 3
Amigos SRL, con factura N°001-0044446.
o) El 27-01-17 se paga el seguro SOAT a Seguros Rímac S.A. la suma de S/.95.00 según
Fact.123-7654, pagándose el 75% al contado y la diferencia a cancelar el 31 de Julio del
presente año.
p) El 31-01-17 se vende mercaderías al crédito por un importe de S/. 19,543.55 más el IGV a
Galerías Paul SRL. Según factura N° 001-3456.
q) El 31-01-17, compra un software contable por un importe de S/. 720.00 a la empresa
CONTASIS SAC, con factura N°012-009871.
r) El 31-01-17, compra útiles de escritorio por un importe de S/. 98.90 a la Inversiones Santa
María EIRL, con ticket boleta N°011-001111.
s) El 31-01-17, se contabiliza y paga la Planilla de Remuneraciones del mes con los siguientes
datos:
DATOS ADICIONALES: