DECLARACION DE RENTA PERSONAS NATURALES, NO OBLIG

Datos informativos
29 total gasto de nomina $ 600,000 53
30 Aportes al sistema de seguridad social $ 70,000 54
31 Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 101000 55
56
Patrimonio
32 total patrimonio bruto $ 100,000,000.00
33 deudas $ 35,266,000 57
34 total patrimonio liquido $ 64,734,000 58
59
Ingresos 60
35 Salarios y demás pagos laborales $ 80,001,000 61
36 Honorarios, Comisiones y Servicios $ 25,699,000 62
37 Intereses y Rendimientos Financieros $ - 63
38 Otros ingresos (arrendamientos, etc.) $ 2,001,000 64
39 Total ingresos recibidos por concepto de rent $ 107,701,000 65
40 Ingresos no constitutivos de renta $ 3,599,000 66
41 Total ingresos netos $ 111,300,000 67
68
costos 69
42 Deducción Inversión en activos fijos $ 360,000
43 Otros costos y deducciones $ 590,000
44 Total costos y deducciones $ 950,000 70
71
Renta 72
45 Renta líquida ordinaria $ 110,350,000
46 O pérdida líquida del ejercicio $ -
47 Compensaciones (Por exceso de renta presun$ 259,000
48 Renta liquida $ 110,091,000
49 Renta Presuntiva $ 565,484,000
50 Rentas Exentas $ 20,001,000
51 Rentas gravables $ 988,000
52 Renta liquida gravable $ 546,471,000
ALES, NO OBLIGADAS A PRESENTAR CONTABILIDAD

ganancia ocasional
Ingresos por ganancias ocasionales $ 570,000
Costos por ganancias ocasionales $ 260,000
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas $ 370,000
Ganancias ocasionales gravables $ -

liquidacion privada
Impuesto sobre la renta líquida gravable $ 165,618,000
Descuentos Tributarios $ -
Impuesto neto de renta $ 165,618,000
Impuesto de ganancias ocasionales $ -
Total impuesto a cargo $ 165,618,000
Anticipo renta por el año gravable 2012 $ 896,000
Saldo a favor año 2011 sin solicitud de devolución o compensación $ 125,000
Total retenciones año gravable 2012 $ 270,000
Anticipo renta por el año gravable 2013 $ 41,405,000
Saldo a pagar por impuesto $ 123,192,000
sanciones $ 16,562,000
Total saldo a pagar $ 139,754,000
O total saldo a favor $ -

pagos
Valor pago sanciones $ 16,562,000
Valor pago intereses de mora $ -
Valor pago impuesto $ 139,754,000
.
Fecha en que de debe declarar 3/30/2013
Fecha en la que se declarar (actual) 5/9/2013
ingresar datos en la
DATOS A INGRESAR en blanco
DATOS INFORMATIVOS
total gasto de nomina $ 600,000
Aportes al sistema de seguridad social $ 70,000
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación $ 100,568

PATRIMONIO
total patrimonio bruto $ 100,000,000
deudas $ 35,265,897

INGRESOS
Salarios y demás pagos laborales $ 80,000,258
Honorarios, Comisiones y Servicios $ 25,698,458
Intereses y Rendimientos Financieros $0
Otros ingresos (arrendamientos, etc.) $ 2,000,589
Ingresos no constitutivos de renta $ 3,598,745

COSTOS
Deducción Inversión en activos fijos $ 359,874
Otros costos y deducciones $ 589,645

RENTA
compensaciones por exceso de renta presuntiva $ 258,941
Rentas Exentas $ 235,841
Rentas gravables $ 987,541

ganancia ocasional
Ingresos por ganancias ocasionales $ 569,874
Costos por ganancias ocasionales $ 259,874
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas $ 369,841

Descuentos tributarios $ 845,925

Anticipo renta por el año gravable 2012 (ver el

renglón 80 en el formulario 110 declaración 2011 o el
renglón 65 si en ese año se usó el formulario 210 ) $ 895,478

Saldo a favor año 2011 sin solicitud de devolución o

compensación (ver el renglón 84 en el formulario 110
declaración 2011 o el renglón 69 si en ese año se usó
el formulario 210 )
$ 124,502
Total retenciones año gravable 2012 $ 269,875

sanciones $0

interes de mora $0

cesantias $ 30,000,000
primas $ 300,000
vacaciones $ 100,000

impuesto a cargo año anterior (2012) $ 17,000,000

primer año si
segundo año no

ingresos brutos $ 50,000

patrimonio liquido $ 5,465
ingresar datos en las casillas
en blanco
si
no
CALCULO RENTA PRESUNTIVA
patrimonio liquido poseido o declarado a dic del anñ o anterior $ 5,000,000
Menos: V/R Patrimonial Neto o Bruto a Dic del anñ o anterior de los siguientes
activos excluibles:
a) La totalidad del valor patrimonial neto de acciones y aportes en sociedades $ 3,500,000
nacionales
b) Hasta los primeros 13.000 UVT (13.000 x $24.555 = $319.215.000) del $ 44,551
patrimonio bruto de la casa de habitacioó n
c) Hasta los primeros 19.000 UVT (19.000 x $24.555 = $466.545.000) del valor $ 451,044
patrimonial neto de los activos destinados al sector agropecuario.
d) La totalidad del valor del patrimonio neto de los activos empleados para $ 25,646
generar las rentas de que trata los numerales 1,2,3,6 y 9 del Art. 207-2, E.T.*
e) El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en períóodo $ 6,565,656
improductivo
$ 6,565,654
f) El valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de
fuerza mayor o caso fortuito, siempre que se demuestre la existencia de estos
hechos y la proporcioó n en que influyeron en la determinacioó n de una renta líóquida
inferior
g) El valor patrimonial bruto de los bonos de solidaridad por la paz (Ley 487 de $ 565,656
1998)
Base $ (5,718,207)
Tarifa 3% 3%
Subtotal $ (171,546)
Mas: Parte gravada de las rentas generadas durante el 2010 por los activos que $ 565,654,654
fueron excluidos
Total Renta Presuntiva 2010 $ 565,483,108
ingresar datos en las casillas
en blanco
ANTICIPO DE RENTA PARA EL AÑO 2013
Total impuesto a cargo $ 165,618,000
impuesto a cargo año anterior $ 17,000,000
primer año $ 41,404,500
segundo año $ -
tercer año en adelante $ -
promedio $ 91,309,000
anticipo de renta $ 41,404,500
CESANTIA $ 30,000,000
PRIMAS $ 300,000
VACACIONES $ 100,000
TOTAL $ 30,400,000
PROMEDIO SALARIOS OBTENIDOS $ 20,000,065

RENTAS EXENTAS $ 20,000,065

 PESOS UVT
RENTA LIQUIDA GRAVABLE $ 546,471,000 20979
GANANCIA OCASIONAL GRAVABLE $ - 0

impuesto sobre la renta liquida gravable $ 165,617,745 6357.931015

impuesto sobre la ganancia ocasional gravables $ - 0

VALOR UVT $ 26,049

 menos mas
0 1091 0%
1090 1701 19% 1090
1700 4101 28% 1700 116
4100 en adelante 33% 4100 788
2 1 2
mes 1.3
fraccion de mes 2.0

sancion $ 16,561,800
$ 8,280,900

sancion 5% impuesto a cargo

si no hay impuesto 0.50% ingresos brutos
si no hay ingresos 1% patrimonio liquido

no excede el 100% de la sancion o retencion