Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
SI NO
7/12/2016
10:00 AM
EVIDENCIAS Y OBSERVACIE11:E140ONES
en diagramas de flujo en los procedimientos
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Si Politica de calidad SGI-PO-02
Tablero de objetivos
Si control de documentos, registros otros
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Si SGI-G-P-01 control de documentos
Si descrita en el procedimiento
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Si en el encabezado de procedimientos y en la ultima de
los instructivos planes y manuales
Si en la seccion 10 de los procedimientos y en la ultima de
los instructivos planes y manuales
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Si SGI-G-P-02 control de registros
definida en el procedimiento
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
POLITICA DE CALIDAD
Tablero de objetivos
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Literalmente
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Se muestra en el tablero de objetivos
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Manual de obligaciones y funciones
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Memorandum
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Procedimiento de comunucacion interna SGI_G_P_10
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Sala de capacitacion televisor con conexión a internet
euipo de computo.
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
En el Reglamento de Seguridad e Salud en el Trabajo
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
auditorias por parte del cliente
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Flujo de comunicación
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Según las normas o especificaciones
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Procedimiento SGI_P_L_03
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Procedimientos
distribucion de documentos
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
guias de remision actas de entrega
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Plan de contingencias
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Procedimiento SGI-A-P-02 satisfaccion del cliente
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Programa anual de auditoria
Plan de auditoria
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Tablero de objetivos
Tablero de objetivos
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Planes de accion
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Procedimiento SGI-G-P-08 acciones correctivas y
preventivas
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
SGP-G-08 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIAS
Auditor: Luis Daniel Gutierrez Aldecoa Fecha:
Auditado: Rosa Maria del Carpio Valencia Hora:
Cumplimiento
4.1 Requisitos generales SI NO
¿Se encuentra definido y documentado el alcance del sistema de
gestión de SSOMA? X
4.2 Política de seguridad salud ocupacional y ambiental
SI NO
4.4.3 Comunicación SI NO
¿Existe un procedimiento documentado en el que se defina la
X
metodología de comunicación interna y externa?
¿La metodología de comunicación es adecuada a la organización y a la
X
información transmitida?
¿Existen de las comunicaciones realizadas? X
4.4.4 Documentación SI NO
¿Se encuentra documentada una descripción de los elementos
principales del sistema de gestión de seguridad y ambiental y su X
interacción
4.4.6 Control operacional SI NO
¿Se han documentado procedimientos para aquellos aspectos
de seguridad y ambientales que requieran gestiones específicas y
detalladas? X
7/13/2016
10:00 AM
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Se encuntran definidos en el Reglamento Interno
de SSOMA
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
SGI-PO-01
literalmente
Tablero de objetivos
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
SGI-S-P-10 IPERC y SGI-S-P-02 identificacion de
aspectos ambuientales
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
SGI-G-P-09 identificacion de requisitos legales
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Tablero de objetivos
Tablero de objetivos
Indicadores de accidentabilidad
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Perfil de puesto
Responsabilidades
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Monitoreo de agentes fisicos, quimicos
disergonomicos
Gestion de residuos solidos
Vigilancia medico ocupacional
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Plan de contingencias para instalaciones para
trasnporte y combustibles
Capacitaciones, simulacros
Simulacros programados
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Reporte de velocidades y horarios de manejo
Indicadores de accidentabilidad
responsable jefe de SSOMA
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
SGI_G-P-09 Identificacion de requisitos legales
Uso de medios de
Comunicación en ¿Se monitorea el cumplimiento de esta directriz? En caso afirmativo, indicar el
ruta procedimiento de monitoreo: Procedimiento "Conducción"
Diseño de
semirmolque
Sensor de sobrellenado en cada compartimiento con monitor a bordo (Carga
inferior)
Sistema de frenos anti-bloqueantes (ABS) en todos los ejes
Diseño de
semirmolque Indicadores de producto en cada salida API de compartimiento
¿Cada unidad de transporte cuenta con la placa con información del nombre
del fabricante, la norma o código de construcción, la fecha de fabricación,
capacidad nominal, número de compartimientos y margen de espesor de
pared para corrosión?
Existe un procedimiento para dejar el camión cerrado con llave cuando no está
atendido fuera de la terminal y durante la descarga.
Procedimiento y
documentos para Se cuenta con procedimientos para el uso de teléfonos celulares a fin de
operaciones asegurar que estos no se utilicen mientras se conduce. (Es decir, sólo controlar
los mensajes y utilizar el teléfono cuando el camión está estacionado en forma
segura).
PORCENTAJE TOTAL
Código: SGI-G-P-04-03
EGRADO
Fecha Emisión: 1/10/2016
Revisión: 01
AUDITORIA
Página: 1 de 1
Fecha: 7/14/2016
Hora: 10:00 AM
Cumplimiento
Evidencias
SI NO
X
X Solo se evidencia en los ítems que tiene la plataforma
X GPS
X
X
X
Capacitaciones de uso de celulares en ruta
Procedimiento de uso de medios de comunicación en
ruta.
X
No se cuenta con radios de 2 vías en todas la unidades.
X
X
X
X
X Programa de Mantenimiento
X No se encontró evidencia
X
La asistente administrativa es la encargada de mantener
vigentes los documentos
X
X
No hay evidencia
No hay evidencia
X
X No hay evidencia
X No hay evidencia
95 22
81.20 %