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Procédure

Suivi des tableaux de bord


et Reporting QSE

Procédure
Suivi des tableaux de bord et Reporting QSE

Date : 19 /12/2012 Etablie par Revue par Approuvé par


Nom et prénom Bachir Bekkouche Mohamed Guedichi Kaddour benhammouda

Fonction RQSE Consultant Directeur général


Emargement
Procédure
Suivi des tableaux de bord
et Reporting QSE

SOMMAIRE

1- Objet ………………………………………………………………………………… 02

2- Champ d’application ………………………………………………………………. 02


3- Références ………………………………………………………………….………... 02
4- Définitions et abréviations ………………………………………………………… 02
5- Contenu ……………………………………………………………………………… 03
6- Liste des enregistrements ………………………………………………………….. 07
Procédure
Suivi des tableaux de bord
et Reporting QSE

1. Objet :
Cette procédure définit la méthode de déploiement des objectifs découlant de la
politique QSE
2. Champ d’application :
Cette procédure s’applique sur l’ensemble des processus du système QSE
3. Référence :
Norme ISO 9001/2008
Norme ISO14001/2004
OHSAS 18001/2007
4. Définitions:

Indicateur : information choisie, associée à un critère, destinée à en observer


les évolutions à un intervalle définis.
Exigences : besoin ou attente formulés, habituellement implicites, ou imposés.
Performance environnementale (ISO 14001) : résultats mesurables du
management des aspects environnementaux d'un organisme.
Performance (OHSAS 18001): résultats mesurables du système de
management de la santé et de la sécurité au travail, en relation avec la maîtrise
par l’organisme, sur la base de sa politique et de ses objectifs en matière de
santé et de sécurité au travail, des risques pour la santé et la sécurité .
5. Contenue :
5.1. Politique QHSE
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Objectif N°1: Fournir à nos clients des produits et des prestations régulièrement conformes à leurs exigences et accroitre leur
satisfaction.
Processus Objectif Indicateur Cible Formule de calcul Fréq de la Resp de collecte
lecture
Processus réalisation Réaliser la Taux de respect des Délai de réalisé /délai planifie Mensuel Directeur des
0 (± 5%)
des projets (R2, R3 prestation dans les délais travaux
, R4) délais prévus, selon Taux de conformité cout de la non-qualité / cout de Mensuel Directeur des
0 (0.5%) travaux
les exigences des Travaux réalisation du projet
définies en Réclamation client 0 (1/ projet) Nombre de réclamation Mensuel Directeur des
travaux
rationnalisant nos
Variance des couts +10% Cout réalisé/cout planifie Mensuel Directeur des
ressources travaux
par projet
variance des délais ±10% Délai réalisé/ Délai planifie Mensuel Directeur des
travaux
par projet
Pourcentages des 100% (≥ 90 Nombre de points obtenus. Trimestrielle Directeur des
clients satisfaits travaux
points)
Processus achats et Fournir un produit Taux de conformité 100 (- 5%) Produits conforme/total des produits Mensuel Responsable
gestion des stocks conforme dans les des produits achetés achetés achats et GDS
S1 délais exigés Taux de respect des 100 (-5%) Produits achetés dans les délais Mensuel Responsable
délais d’appro /total des produits achetés achats et GDS
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Processus ressources Recruter et maintenir Délai de mise à Délai moyen de mise à disposition Mensuel RRH
20 jours
humaine un personnel disposition
S3 compétent Turn Over 10% (Nbre entrées +Nbre de sorties)/2*Nbre Mensuel RRH
30% Total du personnel
Réalisation des visites Personnel examiné / l’ensemble du Mensuel RRH
100%
médicales personnel
Processus parc et Fournir un matériel Taux de Respect des Mobilisations à temps/ mobilisation Mensuel
100%
maintenance conforme dans le délai délais de mobilisation total
S2 à tous moment. Taux de disponibilité >80% Engins disponibles/total engins Mensuel
Pilote processus
matériel
gestion du parc
Taux de respect du 100 ± 20% Opérations réalisées/ opération Mensuel
programme de programmées
maintenance
Processus QSE Satisfaire les parties Nombre de laintes des 0 Nombre de plaintes Mensuel Responsable
M2 intéressées parties intéressées QSE
Processus Assurer un plan de Taux de réussite des 20% Nombre d’affaires obtenues /nombre Mensuel
commerciale charge et réaliser le affaires d’affaires traitées
Directeur TC
R1 chiffre d’affaire Taux de réalisation du +10 % CA n/CA n-1 Mensuel
planifie Chiffre d’affaire
Processus Assurer la Taux de satisfaction des 100% Demandes satisfaites /total des Mensuel Responsable FC
management disponibilité des demandes de ressources demandes.
stratégique M 1 ressources budgétaires
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Objectif N°2 : prévenir les préjudices corporels et l’atteinte à la santé de notre personnel et des personnes qui intervienne pour notre
compte;
Processus Objectif Indicateur Cible Formule de calcul Fréq de la Resp de collecte
lecture
processus QSE Préservé la santé et la Taux de fréquence 20 Nbre ACC* 1 000 000/Nbte. d’heures Mensuel Directeur QHSE
M2 sécurité des travailleurs travaillées Selon le cas
Taux de gravité 0.5 Nbre JAT * 1 000/Nbte. d’heures Mensuel
travaillées
Nombre d’atteinte à la santé 0 Nombre de cas de maladie Semestriel
professionnelle
Processus réalisation Préservé la santé et la Taux de fréquence (personnel Nbre ACC* 1 000 000/Nbte. d’heures Mensuel R HSE
20
des projets (R2, R3 sécurité des travailleurs ENTREPRISE ABC ) par projet travaillées
, R4) et des collaborateurs Taux de fréquence (personnel Nbre ACC* 1 000 000/Nbte. d’heures Mensuel R HSE
20
contractant ) par projet travaillées
Taux de gravité projet Nbre JAT * 1 000/Nbte. d’heures Mensuel R HSE
0.5
personnel ENTREPRISE ABC travaillées
Taux de gravité Projet Nbre JAT * 1 000/Nbte. d’heures Mensuel R HSE
0.5
(collaborateur) travaillées
Processus parc et Préservé la santé et la Taux de fréquence Nbre ACC* 1 000 000/Nbte. d’heures Mensuel R HSE
20
maintenance sécurité des travailleurs travaillées
Direction logistique et des collaborateurs Taux de gravité Nbre JAT * 1 000/Nbte. d’heures Mensuel R HSE
0.5
et maintenance travaillées
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Objectif N°3 : Protéger l’environnement et prévenir la pollution la ou nous intervenant notamment par la maitrise de nos déchets et
nos rejets ;

Processus Objectif Indicateur Cible Formule de calcul Fréq de la Resp de


lecture collecte
Processus parc Maitriser les rejets Concentration des Paramètres La concentration des eaux à Méthode physico-chimique du Chaque 6 RHSE
et maintenance liquides et de l’eau la sortie du déshuileur < laboratoire mois
seuil
atmosphériques
Concentration des paramètres La concentration des rejets Méthode physico-chimique Chaque RHSE
des gaz d’échappement atmosphérique des engins, année ou
groupe électrogène < seuil selon le cas
Tous les Maitriser les Taux de récupération des tonner 100% Quantité récupérée /Quantité Mensuel Resp Achat
processus déchets déchets SD néon 100% générée et GDS
Quantité récupérée /quantité
Déchet métallique 100%
générée
Batterie 100% Q récupérée / Q générée

Pneus 100% Q récupérée / Q générée


Processus parc Récupérer les Taux de récupération des Filtre 100% Q récupérée / Q générée
et maintenance déchets déchets Chiffons 100%
Huiles et graisse 100% Q récupérée / Q générée

Bois 100% Q récupérée / Q générée


Déchet électrique et Q récupérée / Q générée
électromécanique 100%
Processus QSE Traiter les déchets Taux de traitement des Quantité traité /quantité
Tous types de déchets récupérée
déchets
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Processus achat et Prévenir les Nombre de déversement Nombre de déversement Mensuel R achat et
constaté
GDS déversements des constaté 0 déversement GDS
produits dangereux
Processus réalisation Prévenir les Nombre de déversement Nombre de déversement Mensuel Chef
0 déversement huile constaté
déversements des constaté chantier
0 déversement carburant
produits dangereux
Processus parc et Prévenir les Nombre de déversement 0 déversement huile neuve Nombre de déversement Mensuel Chef de
constaté
maintenance déversements des constaté 0 déversement carburant parc
produits dangereux

Objective N°4 : La conformité aux exigences règlementaires, contractuelles et autres exigences;


Processus Objectif Indicateur Cible Formule de calcul Fréq de la Resp de collecte
lecture
Tous les processus Respecter 100% de la Taux de respect de la Nbre de textes en conformité Mensuel Directeur QHSE
100%
règlementation SST règlementation SST /Nbre de textes total
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Respecter 100% de la Taux de respect de la 100% Nbre de textes en conformité Mensuel Directeur QHSE
règlementation ENV règlementation ENV /Nbre de textes total
Respecter 100% des autres Taux de respect des 100% Nbre de textes en conformité Selon le cas Selon le cas
exigences (locales, régionales autres exigences /Nbre de textes total
et autres) déterminées
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Objectif 5 : L’amélioration continue de la performance de notre système de management intégré.
Processus Objectif Indicateur Cible Formule de calcul Fréquences Responsable de
de la lecture collecte
Processus QSE Réaliser le Taux de réalisation du Audits réalisés/audits planifie Mensuel RQSE
80%
programme d’audit programme d’audit
Réaliser deux revues Nombre de revue de direction 2 RD tenues /2 Semestrielle RQSE
de direction par an
Réaliser une action Nombre d’action 1 Nombre d’action Réalisée Mensuel RQSE
d’amélioration par d’amélioration
mois
Toutes les structures Traiter les NC-AC- Taux de traitement des NC- 80% NC-AC-AP traités/ NC-AC-AP total Mensuelle Pilote procéssus
AP AC-AP
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5.2 Maitrise opérationnelle
Afin de maitriser le bon fonctionnement des processus, l’entreprise à met en place des indicateurs opérationnels suivants
Direction Objectif Indicateur Cible Formule de calcul Fréquences Responsable de
de la lecture collecte
Ressources humaines Optimiser la gestion Taux des heures Heures supplémentaires/ Mensuelle R. RH
< 20%
des ressources supplémentaires heures totale de travail
Ressources humaines humaines Taux de déclaration Déclaration à temps/total Mensuelle R. RH
des nouveaux 100% des déclarations
embauchés
Ressources humaines Déclaration des Déclaration à temps/total Mensuelle R. RH
100%
accidents de travail des déclarations
Direction parc et Optimiser les Taux de rendement Interventions réussites / Mensuelle Chef de parc
maintenance interventions de d'intervention de 95% totales des interventions
maintenance maintenance
Achat et GDS Avoir un bon suivi du Différences Articles en inadéquation Selon le cas R. Achat et GDS
0%
stock d’inventaire /total des articles
Fidéliser les Taux de Traitement des Factures traitées et transmis Mensuelle R. Achat et GDS
100%
fournisseurs factures /total des factures
Projet Respecter le Taux de matériel Instruments étalonnées/ total Mensuelle QAQC projet
programme étalonné 100% des instruments
d’étalonnage
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5.3 Incidents-accidents

Les chefs de chantiers doivent communiquer les accidents avec arrêt de travail au
plus tard 48 heures après sa survenance aux responsable HSE siège.

Le responsable HSE étudiera les accidents cas par cas et décidera sur le
déclenchement d’une enquête et ce selon l’ampleur et les conséquences de l’accident.

En cas d’un accident grave une enquête d’accident sera effectuée par le responsable
HSE et/ou le responsable QSE, les actions prises seront traitées dans le cadre des
procédures Action corrective/action préventive.

Tout incident environnemental doit être communiqué au responsable HSE, doit faire
l’objet d’une investigation particulière, les conséquences doivent évaluer, une
enquête sera effectuée par le responsable HSE suite à chaque incident.

6. Liste des enregistrements :

Enregistrement Codification Localisation Durée d’archive

Tableau de bord IMP.PR08.01 RQSE 3 ans