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I. DATOS GENERALES
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
DEPARTAMENTO APURIMAC
PROVINCIA ANDAHUAYLAS
DISTRITO SAN JERONIMO
LOCALIDAD CENTRO POBLADO CHAMPACCOCHA
UBIGEO 303213
II. IDENTIFICACION
7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
INADECUADOS ESPACIOS PARA LAS LIMITADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MULTIUSO PARA LAS PRÁCTICAS DE FUTBOL Y
PRÁCTICAS DE FUTBOL Y VOLEY VOLEY
Población afectada
Tipo de población
TOTAL
Cantidad 2,500
Fuente de información Padron de la comunidad
Población objetivo
Tipo de población
ENTRE 5 - 54 AÑOS
Cantidad 1,050.00
Fuente de información Padron de la comunidad
9.1. Objetivo
Principales Indicadores del Objetivo (máximo Unidad de medida Meta Fuente de verificación
3)
N° Medios fundamentales
1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MULTIUSO PARA LAS PRÁCTICAS DE FUTBOL Y VOLEY
La fase de inversión estará bajo la responsabilidad de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, quien es responsable de la Unidad ejecutora
que participara durante la ejecución del proyecto. Recursos humanos en la administración: la municipalidad distrital de San Jerónimo, cuenta con estructura
administrativa eficiente para el proceso de ejecución del proyecto de inversión pública, de manera que se concrete la ejecución física, cumpliendo las normas
vigentes y las metas programadas. Recursos técnicos,: se deberá contar con equipo técnico de profesionales idóneos, para que los trabajos se realicen
eficientemente y de manera oportuna. Recursos financieros, son los que requiere el proyecto para la ejecución de las metas propuestas, los mismos que serán
detallados en el expediente técnico, cuya calidad se incluirá en las especificaciones técnicas y la cantidad del monto de inversión.
III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
10 años
Número de años del horizonte de evaluación
El horizonte de evaluación del proyecto denominado será de 10 años, de aucerdo a las guias sectoriales
Servicio Descripcion - Grupos Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Para la proyección de la demanda, se tomó el area del deficit del espacio deportivo multiuso, para las practicas del deporte de futbo y voley
Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales
parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.
Debido a que los espacios deportivos no son los adecuados, ya que la poblacion practica sus deporte en areas libres (chacras agricolas), calles, vias etc.
PRACTICAS ESPACIOS DEPORTIVO M2 -680 -680 -680 -680 -680 -680 -680 -680 -680 -680
SINTETICO
SERVICIO DE ESPACIO
Utlidad 28,885.70
Supervision 23,108.56
Nota: los gastos generales, supervisión, utlidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items
que correspondan
* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las
principales actividades y recursos humanos que se emplearán.
La estimación de costos, fue realizada por profesionales compententes del área, los mismo que realizaron los estudios correspondientes para el
metrado y la cotización de los costos unitarios para cada item.
14.2 Cronograma de ejecución financiera
Cronograma (periodo)
Fecha Fecha de
Producto Subproducto Costo subtotal (soles) de 1 2 3 4 5
término
inicio
INSTALACION DE GRASS 234,745.21 117,372.61 117,372.61
SINTETICO
SERVICIO DE CERCO PERIMETRIIO 24,907.10 24,907.10
DEPORTIVO CON
GRASS SINTECO SSHH 26,537.28 26,537.28
CON SUS
SERVICIOS
COMPLEMTARIOS
COSTOS INDIRECTOS +IGV 151,273.08 50,424.36 50,424.36 50,424.36
Cronograma (periodo)
Metas
(asocia Fecha de Fecha de
Producto Subproducto Unidad de medida da a la 1 2 3 4 5
inicio término
unidad
de
SERVICIO DE INSTALACION DE GRASS Global X X
SINTETICO
ESPACIO
DEPORTIVO CON CERCO PERIMETRIIO Global X
GRASS SINTECO INGRESO PRINCIPAL Global X
CON SUS SSHH Global X
SERVICIOS COSTOS INDIRECTOS
COMPLEMTARIOS Global X X X
+IGV
14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Personal S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Bienes S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Servicios S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
SIN PROYECTO Otros S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
MANTENIMI S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
ENTO
Actividade S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
s
OPERACIÓN 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900
Personal 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
Bienes 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Servicios 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
CON PROYECTO Otros 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
MANTENIMI 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
ENTO
Actividade
s de 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
matenimie
nto
OPERACIÓN 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900
INCREMENTAL
MANTENIMI 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
ENTO
14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 142000
14.5 Costo de inversión por beneficiario directo
*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.
16. SOSTENIBILIDAD
Las autoridades del centro poblado de CHAMPACCOCHA, la cual se encuentra documentada mediante un acta de operación y mantenimiento, ya que ellos cuentan con
capacidad técnica, administrativa y de mano de obra, así como los costos que conlleve la operación y mantenimiento que será asumido por el Centro Poblado de manera que
se garantice el funcionamiento óptimo de la estructura durante su vida útil
16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
Sí X
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los
Documento Entidad / Organización Compromiso
acuerdos institucionales u otros
que garantizan el financiamiento de
los gastos de operación y
mantenimiento
16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?
No X
Acción 2
Acción "n"
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR
18. IMPACTO AMBIENTAL
Durante la Ejecución
Impacto 1: GENERACION DE DESMONTE
19. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES CONCLUSIONES
• De acuerdo al análisis realizado en el presente estudio denominado"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON ESPACIO MULTIUSO EN El
CENTRO POBLADO DE CHAMPACCOCHA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC", se concluye que el proyecto es
socialmente rentable y sostenible.
• El diagnóstico realizado permitió la identificación del problema “Inadecuados servicios del espacio deportivo en el centro poblado de Champaccocha", del distrito de San
Jerónimo
• Se recomienda la ejecución del proyecto el cual contribuirá a la práctica deportiva del futbol y voley, y en consecuencia al desarrollo físico y mental de la población.
20. FIRMAS