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PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO

Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM Nº 28 / 2018
Cabo Frio, 05 de novembro de 2018.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES,
Utilizo-me da vertente Mensagem, com a finalidade de reapresentar a essa Egrégia
Câmara Municipal, o Projeto de Lei que “Estima a receita e fixa a despesa do Município
de Cabo Frio para o exercício financeiro de 2019”, encaminhado pela Mensagem n° 24,
de 27 de setembro de 2018, ora em apreciação no âmbito do Poder Legislativo.
A reapresentação do Projeto de Lei do Orçamento para 2019 tem como finalidade
proceder à alteração do valor da fixação da receita e da despesa dos Orçamentos Fiscal, da
Seguridade Social e da Administração Indireta, face às considerações resultantes de um
novo planejamento econômico-financeiro para o próximo exercício, em comparação com o
comportamento da arrecadação do ano em curso, que teve uma alteração em relação ao
exercício anterior.
Finalmente, é imperioso ressaltar que a presente medida objetiva, ainda, encaminhar
a essa Casa Legislativa os quadros relativos ao Orçamento Geral do Município, além dos
demonstrativos referentes aos orçamentos específicos das autarquias Instituto de Benefícios
e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio - IBASCAF e da Companhia de
Serviços de Cabo Frio- COMSERCAF, assim como da extinta autarquia Serviço de
Desenvolvimento de Cabo Frio - SECAF (em processo de liquidação contábil), as quais
estruturalmente integram o Orçamento Geral, em razão do princípio da unidade
orçamentária ditado pela Constituição Federal.
Desse modo, considerando o inquestionável interesse público que a matéria encerra,
faço uso da prerrogativa conferida pelo art. 38 da Lei Orgânica Municipal para solicitar seja
a presente Proposição apreciada em regime de urgência, estando certo que merecerá de
Vossas Excelências a sempre cuidadosa e percuciente análise, recebendo de todos o
irrestrito apoio para a sua aprovação.
Valho-me do ensejo para reafirmar a Vossas Excelências protestos da mais elevada
consideração e apreço.

ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO


Prefeito

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO
Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio.
Cabo Frio – RJ.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS R$ DESPESAS R$
RECEITAS CORRENTES 916.898.096,86 DESPESAS CORRENTES 775.616.538,70
Impostos, Taxas e Contribuições de 175.690.980,37 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 520.504.998,20
Contribuições 93.472.076,99 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 635.000,00
Receita Patrimonial 4.948.401,34 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 254.476.540,50
Transferências Correntes 630.962.548,91
Outras Receitas Correntes 11.824.089,25
DEDUÇÕES CORRENTES (-) (44.085.601,42)
FUNDEB (44.085.601,42)
SUPERÁVIT CORRENTE 97.195.956,74
SUBTOTAL 872.812.495,44 SUBTOTAL 872.812.495,44
RECEITAS DE CAPITAL 12.201.650,62 DESPESAS DE CAPITAL 93.297.607,36
Transferências de Capital 12.201.650,62 INVESTIMENTOS 82.567.607,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.730.000,00
Reserva de Contingência 16.100.000,00
DÉFICIT CAPITAL 81.095.956,74
SUBTOTAL 93.297.607,36 SUBTOTAL 109.397.607,36
TOTAL 885.014.146,06 TOTAL 885.014.146,06

RESUMO

RECEITAS CORRENTES 872.812.495,44 DESPESAS CORRENTES 775.616.538,70


RECEITAS DE CAPITAL 12.201.650,62 DESPESAS DE CAPITAL 93.297.607,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16.100.000,00
TOTAL 885.014.146,06 TOTAL 885.014.146,06

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS R$ DESPESAS R$
RECEITAS CORRENTES 916.898.096,86 DESPESAS CORRENTES 775.616.538,70
Impostos, Taxas e Contribuições de 175.690.980,37 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 520.504.998,20
Contribuições 93.472.076,99 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 635.000,00
Receita Patrimonial 4.948.401,34 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 254.476.540,50
Transferências Correntes 630.962.548,91
Outras Receitas Correntes 11.824.089,25
DEDUÇÕES CORRENTES (-) (44.085.601,42)
FUNDEB (44.085.601,42)
SUPERÁVIT CORRENTE 97.195.956,74
SUBTOTAL 872.812.495,44 SUBTOTAL 872.812.495,44
RECEITAS DE CAPITAL 12.201.650,62 DESPESAS DE CAPITAL 93.297.607,36
Transferências de Capital 12.201.650,62 INVESTIMENTOS 82.567.607,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.730.000,00
Reserva de Contingência 16.100.000,00
DÉFICIT CAPITAL 81.095.956,74
SUBTOTAL 93.297.607,36 SUBTOTAL 109.397.607,36
TOTAL 885.014.146,06 TOTAL 885.014.146,06

RESUMO

RECEITAS CORRENTES 872.812.495,44 DESPESAS CORRENTES 775.616.538,70


RECEITAS DE CAPITAL 12.201.650,62 DESPESAS DE CAPITAL 93.297.607,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16.100.000,00
TOTAL 885.014.146,06 TOTAL 885.014.146,06

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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO I - SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS R$ DESPESAS R$
RECEITAS CORRENTES 916.898.096,86 DESPESAS POR FUNÇÕES
Impostos, Taxas e Contribuições de 175.690.980,37 LEGISLATIVA 22.280.074,28
Contribuições 93.472.076,99 JUDICIÁRIA 1.000.000,00
Receita Patrimonial 4.948.401,34 ESSENCIAL À JUSTIÇA 18.370.000,00
Transferências Correntes 630.962.548,91 ADMINISTRAÇÃO 114.658.662,03
Outras Receitas Correntes 11.824.089,25 SEGURANÇA PÚBLICA 2.445.000,00
DEDUÇÕES CORRENTES (-) (44.085.601,42) ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.159.235,41
FUNDEB (44.085.601,42) PREVIDÊNCIA SOCIAL 66.845.100,00
SAÚDE 251.925.661,21
RECEITAS DE CAPITAL 12.201.650,62 TRABALHO 450.000,00
Transferências de Capital 12.201.650,62 EDUCAÇÃO 278.314.229,26
CULTURA 2.470.000,00
URBANISMO 30.406.071,51
HABITAÇÃO 130.000,00
GESTÃO AMBIENTAL 2.747.695,68
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 900.000,00
AGRICULTURA 3.600.000,00
INDÚSTRIA 400.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇO 10.344.305,70
COMUNICAÇÃO 453.790,00
ENERGIA 28.500.306,24
TRANSPORTE 3.488.600,00
DESPORTO E LAZER 5.090.414,74
ENCARGOS ESPECIAIS 10.935.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16.100.000,00
TOTAL 885.014.146,06 TOTAL 885.014.146,06

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Fonte Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1000.00.00.00 Receitas Correntes 883.786.296,86
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 175.690.980,37
1110.00.00.00 Impostos 164.399.720,75
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 32.632.629,42
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 32.632.629,42
1113.03.11.00 0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 10.583.274,66
1113.03.11.00 200 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 6.891.434,66
1113.03.11.00 300 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 7.137.557,33
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 8.020.362,77
1113.03.41.01 0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 3.448.755,99
1113.03.41.01 200 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 2.245.701,58
1113.03.41.01 300 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 2.325.905,20
1118.00.00.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios 131.767.091,33
1118.01.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 77.578.108,23
1118.01.11.00 0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 26.883.903,72
1118.01.11.00 200 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 17.505.797,77
1118.01.11.00 300 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 18.131.004,83
1118.01.12.00 0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 4.482,75
1118.01.12.00 200 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 2.919,00
1118.01.12.00 300 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 3.023,25
1118.01.13.00 0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 2.001.254,98
1118.01.13.00 200 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.303.142,78
1118.01.13.00 300 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.349.683,59
1118.01.14.00 0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 22.413,75
1118.01.14.00 200 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 14.595,00
1118.01.14.00 300 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 15.116,25
1118.01.41.00 0 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 4.446.531,34
1118.01.41.00 200 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 2.895.415,76
1118.01.41.00 300 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 2.998.823,46
1118.02.00.00 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 54.188.983,10
1118.02.31.00 0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 22.729.909,66
1118.02.31.00 200 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 14.800.871,41
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Fonte Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1118.02.31.00 300 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15.329.473,96
1118.02.32.00 0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 4.482,75
1118.02.32.00 200 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 2.919,00
1118.02.32.00 300 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 3.023,25
1118.02.33.00 0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 354.137,25
1118.02.33.00 200 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 230.601,00
1118.02.33.00 300 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 238.836,75
1118.02.34.00 0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 212.733,07
1118.02.34.00 200 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 138.523,86
1118.02.34.00 300 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 143.471,14
1120.00.00.00 Taxas 11.291.259,62
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 7.843.933,36
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 7.767.248,15
1121.01.11.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 7.767.248,15
1121.01.11.01 0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 13.996,97
1121.01.11.02 0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 284.814,76
1121.01.11.03 0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.043.615,24
1121.01.11.04 0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 53.783,12
1121.01.11.05 0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 98.544,56
1121.01.11.06 0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.962.774,89
1121.01.11.07 0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.042,50
1121.01.11.08 0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 3.534.792,97
1121.01.11.09 0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 715.454,92
1121.01.11.11 0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 980,50
1121.01.11.13 0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 55.101,03
1121.01.11.14 0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.042,50
1121.01.11.17 0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.042,50
1121.01.11.18 0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 261,69
1121.04.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 76.685,21
1121.04.11.00 0 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 76.685,21
1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 3.447.326,26
1122.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 3.447.326,26
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Fonte Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1122.01.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços 2.433.168,17
1122.01.11.02 0 Taxas pela Prestação de Serviços 148.581,25
1122.01.11.04 0 Taxas pela Prestação de Serviços 6.322,55
1122.01.11.10 0 Taxas pela Prestação de Serviços 2.278.264,37
1122.01.13.00 0 Taxas pela Prestação de Serviços 690.228,71
1122.01.14.00 0 Taxas pela Prestação de Serviços 323.929,38
1200.00.00.00 Contribuições 60.360.276,99
1210.00.00.00 Contribuições Sociais 33.685.175,00
1216.00.00.00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica 3.648.750,00
1216.03.00.00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis 3.648.750,00
1216.03.10.00 29 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis 3.648.750,00
1218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios 30.036.425,00
1218.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN 27.157.125,00
1218.01.10.00 28 CPSSS do Servidor Civil Ativo 26.583.750,00
1218.01.20.00 28 CPSSS do Servidor Civil Inativo 521.250,00
1218.01.30.00 28 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas 52.125,00
1218.02.00.00 CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN 2.879.300,00
1218.02.10.00 28 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo 2.879.300,00
1240.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 26.675.101,99
1240.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 26.675.101,99
1240.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 26.675.101,99
1240.00.11.00 33 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 26.675.101,99
1300.00.00.00 Receita Patrimonial 4.948.401,34
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 2.910.266,70
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 2.910.266,70
1310.01.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 2.910.266,70
1310.01.11.00 0 Aluguéis e Arrendamentos 1.042,50
1310.01.11.00 28 Aluguéis e Arrendamentos 260.625,00
1310.01.21.00 0 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação 2.648.599,20
1320.00.00.00 Valores Mobiliários 2.038.134,64
1321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 2.035.412,35
1321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 2.035.412,35
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Fonte Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1321.00.11.00 0 Remuneração de Depósitos Bancários 151.668,28
1321.00.11.00 5 Remuneração de Depósitos Bancários 88.488,72
1321.00.11.00 32 Remuneração de Depósitos Bancários 3.064,51
1321.00.11.00 33 Remuneração de Depósitos Bancários 104,25
1321.00.11.00 38 Remuneração de Depósitos Bancários 104,25
1321.00.11.00 46 Remuneração de Depósitos Bancários 7.266,17
1321.00.11.00 118 Remuneração de Depósitos Bancários 4.088,52
1321.00.11.00 200 Remuneração de Depósitos Bancários 35,78
1321.00.11.00 400 Remuneração de Depósitos Bancários 5.535,34
1321.00.11.00 600 Remuneração de Depósitos Bancários 105.171,44
1321.00.11.00 806 Remuneração de Depósitos Bancários 17.783,36
1321.00.11.00 807 Remuneração de Depósitos Bancários 54.325,00
1321.00.11.00 808 Remuneração de Depósitos Bancários 49.873,05
1321.00.11.00 809 Remuneração de Depósitos Bancários 4.270,38
1321.00.11.00 810 Remuneração de Depósitos Bancários 2.205,52
1321.00.11.00 821 Remuneração de Depósitos Bancários 2.875,10
1321.00.11.00 858 Remuneração de Depósitos Bancários 3.275,80
1321.00.11.00 859 Remuneração de Depósitos Bancários 244,46
1321.00.11.00 860 Remuneração de Depósitos Bancários 3.248,29
1321.00.11.00 861 Remuneração de Depósitos Bancários 8.333,98
1321.00.11.00 862 Remuneração de Depósitos Bancários 5.437,90
1321.00.11.00 865 Remuneração de Depósitos Bancários 16.016,73
1321.00.11.00 866 Remuneração de Depósitos Bancários 15.425,38
1321.00.11.00 909 Remuneração de Depósitos Bancários 569,71
1321.00.11.00 910 Remuneração de Depósitos Bancários 241,25
1321.00.11.00 912 Remuneração de Depósitos Bancários 18.920,46
1321.00.11.00 937 Remuneração de Depósitos Bancários 5.199,24
1321.00.40.00 28 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 1.042.500,00
1321.00.50.00 29 Juros de Títulos de Renda 419.139,48
1329.00.00.00 Outros Valores Mobiliários 2.722,29
1329.00.00.00 Outros Valores Mobiliários 2.722,29
1329.00.10.00 0 Outros Valores Mobiliários 688,18
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Fonte Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1329.00.10.00 807 Outros Valores Mobiliários 2.034,11
1700.00.00.00 Transferências Correntes 630.962.548,91
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 348.875.682,19
1718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 348.875.682,19
1718.01.00.00 Participação na Receita da União 64.217.622,85
1718.01.21.00 0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 26.400.846,34
1718.01.21.00 200 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 17.191.248,78
1718.01.21.00 300 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 17.805.221,95
1718.01.40.00 0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 1.128.083,64
1718.01.40.00 200 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 734.566,09
1718.01.40.00 300 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 760.800,59
1718.01.51.00 0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 84.647,85
1718.01.51.00 200 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 55.119,53
1718.01.51.00 300 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 57.088,08
1718.02.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 184.309.622,58
1718.02.21.00 812 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 68.335,00
1718.02.31.00 806 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 60.433.352,56
1718.02.41.00 807 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II 84.282.147,61
1718.02.51.00 808 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 38.643.962,41
1718.02.61.00 809 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 881.825,00
1718.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços 72.290.652,65
Públicos de Saúde
1718.03.10.00 3 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica 12.769.187,69
1718.03.20.00 3 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 56.317.873,40
1718.03.30.00 3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde 1.869.224,72
1718.03.40.00 3 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica 1.014.366,84
1718.03.50.00 3 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS 320.000,00
1718.04.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde 2.575.000,00
1718.04.10.00 4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica 1.000.000,00
1718.04.20.00 4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada 525.000,00
1718.04.30.00 4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde 400.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Fonte Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1718.04.40.00 4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no 200.000,00
SUS
1718.04.50.00 4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS 450.000,00
1718.05.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 22.155.825,00
1718.05.11.00 5 Transferências do Salário-Educação 18.765.000,00
1718.05.31.00 46 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 3.158.775,00
1718.05.41.00 47 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 211.200,00
1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 20.850,00
1718.05.91.01 118 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 20.850,00
1718.06.00.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 402.441,97
1718.06.11.00 0 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 173.050,05
1718.06.11.00 200 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 112.683,75
1718.06.11.00 300 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 116.708,17
1718.10.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 366.124,90
1718.10.90.00 Outras Transferências de Convênios da União 366.124,90
1718.10.90.01 821 Outras Transferências de Convênios da União 366.124,90
1718.12.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 2.558.392,24
1718.12.10.00 858 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 106.885,44
1718.12.10.00 859 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 31.275,00
1718.12.10.00 860 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 103.833,00
1718.12.10.00 861 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 307.981,79
1718.12.10.00 862 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 60.382,39
1718.12.10.00 865 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 875.700,00
1718.12.10.00 909 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 414.331,20
1718.12.10.00 910 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 171.512,10
1718.12.10.00 937 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 486.491,32
1720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 166.911.278,21
1728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 166.911.278,21
1728.01.00.00 Cota-Parte do ICMS 158.755.707,67
1728.01.11.00 0 Cota-Parte do ICMS 55.013.756,45
1728.01.11.00 200 Cota-Parte do ICMS 39.447.154,42
1728.01.11.00 300 Cota-Parte do ICMS 38.582.625,57

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Fonte Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1728.01.21.00 0 Cota-Parte do ICMS 9.330.772,31
1728.01.21.00 200 Cota-Parte do ICMS 6.075.851,74
1728.01.21.00 300 Cota-Parte do ICMS 6.292.846,44
1728.01.31.00 0 Cota-Parte do ICMS 1.586.005,84
1728.01.31.00 200 Cota-Parte do ICMS 1.032.747,99
1728.01.31.00 300 Cota-Parte do ICMS 1.069.631,85
1728.01.41.00 32 Cota-Parte do ICMS 324.315,06
1728.02.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 8.155.570,54
1728.02.31.00 810 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º 8.020.045,54
1728.02.90.00 0 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras 135.525,00
1750.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 115.175.588,51
1758.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 115.175.588,51
1758.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 115.175.588,51
Educação – FUNDEB
1758.01.11.00 400 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 28.638.680,66
Educação – FUNDEB
1758.01.11.00 600 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 86.536.907,85
Educação – FUNDEB
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 11.824.089,25
1910.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 610.000,00
1910.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 610.000,00
1910.01.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 10.000,00
1910.01.14.00 0 Multas Previstas em Legislação Específica 10.000,00
1910.06.00.00 Multas por Danos Ambientais 600.000,00
1910.06.11.00 0 Multas Administrativas por Danos Ambientais 600.000,00
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 3.528.295,55
1921.00.00.00 Indenizações 246.009,91
1921.99.00.00 Outras Indenizações 246.009,91
1921.99.10.00 0 Outras Indenizações 193.884,91
1921.99.10.00 29 Outras Indenizações 52.125,00
1922.00.00.00 Restituições 3.282.285,64
1922.99.00.00 Outras Restituições 3.282.285,64
1922.99.11.00 0 Outras Restituições 3.073.785,64
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Fonte Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1922.99.11.00 28 Outras Restituições 104.250,00
1922.99.11.00 29 Outras Restituições 104.250,00
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes 7.685.793,70
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes 7.685.793,70
1990.01.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 5.000.000,00
1990.01.10.00 28 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 5.000.000,00
1990.12.00.00 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência 187.650,00
1990.12.21.00 0 Ônus de Sucumbência 187.650,00
1990.99.00.00 Outras Receitas 2.498.143,70
1990.99.11.00 0 Outras Receitas - Primárias 1.239.525,63
1990.99.20.00 0 Outras Receitas - Financeiras 268.243,07
1990.99.20.00 28 Outras Receitas - Financeiras 938.250,00
1990.99.20.00 29 Outras Receitas - Financeiras 52.125,00
2000.00.00.00 Receitas de Capital 12.201.650,62
2400.00.00.00 Transferências de Capital 12.201.650,62
2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 12.201.650,62
2418.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 12.201.650,62
2418.10.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 11.705.163,80
2418.10.10.00 128 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 3.880.800,00
2418.10.21.00 118 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 2.238.455,66
2418.10.21.00 127 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 1.500.000,00
2418.10.70.00 156 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte 284.374,35
2418.10.70.00 157 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte 261.481,35
2418.10.70.00 162 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte 3.018.427,44
2418.10.90.00 161 Outras Transferências de Convênios da União 521.625,00
2418.12.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 496.486,82
2418.12.10.00 158 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 46.486,82
2418.12.10.00 159 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 450.000,00
7000.00.00.00 Receitas Correntes Intraorçamentária 33.111.800,00
7200.00.00.00 Contribuições Intraorçamentária 33.111.800,00
7210.00.00.00 Contribuições Sociais Intraorçamentária 33.111.800,00
7216.00.00.00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica Intraorçamentária 3.648.750,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Fonte Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
7216.03.00.00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis Intraorçamentária 3.648.750,00
7216.03.10.00 29 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis Intraorçamentária 3.648.750,00
7218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios Intraorçamentária 29.463.050,00
7218.03.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN Intraorçamentária 26.583.750,00
7218.03.10.00 28 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intraorçamentária 26.583.750,00
7218.04.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN Intraorçamentária 2.879.300,00
7218.04.10.00 28 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intraorçamentária 2.879.300,00
90.0000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA 44.085.601,42
95.1718.01.21.0 0 FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 12.279.463,41
0
95.1718.01.51.0 0 FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 39.371,09
0
95.1718.06.11.0 0 FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 80.488,39
0
95.1728.01.11.0 0 FUNDEB Cota-Parte do ICMS 26.608.707,29
0
95.1728.01.21.0 0 FUNDEB Cota-Parte do ICMS 4.339.894,10
0
95.1728.01.31.0 0 FUNDEB Cota-Parte do ICMS 737.677,14
0
TOTAL BRUTO 929.099.747,48

TOTAL GERAL 885.014.146,06

FONTES DE RECURSOS
Código Descrição

0 ORDINÁRIO - ORDINÁRIO
3 CUSTEIOSUS - BLOCO CUSTEIO SUS
4 INVEST.SUS - BLOCO INVESTIMENTO SUS
5 SALARIO ED - SALARIO EDUCAÇÃO
28 RECURSOS D - RECURSOS DO RPPS
29 RECURSOS D - RECURSOS DO PASMH
32 CIDE - CIDE
33 CONTRIBUIÇ - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
38 P.B.T - BR - P.B.T - BRINQUEDOTECA
46 PNAE - PNAE
47 PNATE - PNATE
118 PROINFANCI - PROINFANCIA
127 EMENDAS PA - EMENDAS PARLAMENTARES - FNDE

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Descrição

128 EMENDAS PA - EMENDAS PARLAMENTARES - SUS/FMS


156 CONV855318 - CONSTRUÇÃO DOS CATS
157 CONV858552 - REFORMA TERMINAL TERMINAL FLUVIAL
158 CONV762757 - CRAS JARDIM ESPERANÇA
159 CONV794761 - CONSTRUÇÃO CREAS
161 CONV843780 - CONV VIVALDO BARRETO
162 CONV845082 - REABILITAÇÃO DO ALMIRANTE BARROSO
200 ORD. EDUC - ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO
300 ORD. SAÚDE - ORDINÁRIO - SAÚDE
400 FUNDEB 40% - FUNDEB - 40%
600 FUNDEB 60% - FUNDEB - 60%
806 PRODUÇÃO - COM. FIN.DOS ROYALTS PELA PRODUÇAO
807 EXCEDENTE - ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO
808 PEA - ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
809 FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO
810 ROY.EST - ROYALTIES DO ESTADO
812 COM.FIN.MI - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINER
821 REC.A.DEGR - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
858 ACESUASTRA - ACESUASTRAB 691534
859 BPC ESCOLA - BPC ESCOLA 691542
860 AEPETI - AEPETI 691550
861 BL GBF FNA - BL GBF FNAS 691569
862 BL GSUAS F - BL GSUAS FNAS 691577
865 BL PSB FNA - BL PSB FNAS 691607
866 FUNCRIA - - FUNCRIA - DOAÇÕES
909 BL PSB EST - BL PSB ESTADUAL 67.801-5
910 BL PSE EST - BL PSE ESTADUAL 67.802-3
912 ER(FMMA) - ESTACIONAMENTO ROTATIVO (FMMA)
937 MAC FNAS - CABO FRIO BL MAC FNAS

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.480.074,28
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.360.174,28
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 18.065.374,28
3.1.90.04.00.00 0 Contratação por Tempo Determinado 10.300,00
3.1.90.09.00.00 0 Salário-Família 20.500,00
3.1.90.11.00.00 0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.595.974,28
3.1.90.13.00.00 0 Obrigações Patronais 2.692.000,00
3.1.90.16.00.00 0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 20.500,00
3.1.90.92.00.00 0 Despesas de Exercícios Anteriores 1.247.100,00
3.1.90.94.00.00 0 Indenizações e Restituições Trabalhistas 479.000,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 294.800,00
3.1.91.13.00.00 0 Contribuições Patronais 294.800,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.119.900,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 3.119.900,00
3.3.90.14.00.00 0 Diárias - Civil 197.400,00
3.3.90.30.00.00 0 Material de Consumo 1.175.000,00
3.3.90.32.00.00 0 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 16.400,00
3.3.90.33.00.00 0 Passagens e Despesas com Locomoção 60.800,00
3.3.90.35.00.00 0 Serviços de Consultoria 48.700,00
3.3.90.36.00.00 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 38.400,00
3.3.90.37.00.00 0 Locação de Mão-de-Obra 10.300,00
3.3.90.39.00.00 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.484.200,00
3.3.90.49.00.00 0 Auxílio-Transporte 78.400,00
3.3.90.92.00.00 0 Despesas de Exercícios Anteriores 10.300,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 800.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 800.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 800.000,00
4.4.90.51.00.00 0 Obras e Instalações 500.000,00
4.4.90.52.00.00 0 Equipamentos e Material Permanente 300.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 2/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
TOTAL 22.280.074,28

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 3/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO
Subunidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 68.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 68.000,00
3.3.90.14.00.00 806 Diárias - Civil 5.000,00
3.3.90.30.00.00 806 Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.36.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
3.3.90.39.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
3.3.90.41.00.00 0 Contribuições (34) 27.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
4.4.90.52.00.00 806 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
TOTAL 70.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO
Subunidade: 002 - COORDENADORIA-GERAL DE CERIMONIAL

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.30.00.00 806 Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.39.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
TOTAL 30.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Subunidade: 001 - GABINETE DO CONTROLADOR

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 68.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 68.000,00
3.3.90.14.00.00 0 Diárias - Civil 5.000,00
3.3.90.30.00.00 0 Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.36.00.00 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
3.3.90.39.00.00 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
4.4.90.52.00.00 0 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
TOTAL 98.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Subunidade: 001 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.330.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.500.000,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.500.000,00
3.1.90.91.00.00 0 Sentenças Judiciais 2.500.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.830.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 15.830.000,00
3.3.90.14.00.00 806 Diárias - Civil 5.000,00
3.3.90.30.00.00 806 Material de Consumo 80.000,00
3.3.90.36.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
3.3.90.39.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 223.400,00
3.3.90.91.00.00 0 Sentenças Judiciais 15.500.000,00
3.3.90.92.00.00 806 Despesas de Exercícios Anteriores 11.600,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
4.4.90.52.00.00 806 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
TOTAL 18.370.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
Subunidade: 001 - GABINTE DO SECRETARIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 75.549.311,23
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.056.298,73
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 67.446.337,46
3.1.90.04.00.00 0 Contratação por Tempo Determinado 5.041.337,46
3.1.90.04.00.00 807 Contratação por Tempo Determinado 4.400.000,00
3.1.90.04.00.00 808 Contratação por Tempo Determinado 4.400.000,00
3.1.90.09.00.00 0 Salário-Família 12.000,00
3.1.90.11.00.00 0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.733.000,00
3.1.90.13.00.00 0 Obrigações Patronais 1.100.000,00
3.1.90.13.00.00 807 Obrigações Patronais 880.000,00
3.1.90.13.00.00 808 Obrigações Patronais 880.000,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 5.609.961,27
3.1.91.13.00.00 0 Contribuições Patronais 5.309.961,27
3.1.91.92.00.00 0 Despesas de Exercícios Anteriores 300.000,00
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.000,00
3.2.90.00.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.2.90.21.00.00 806 Juros sobre a Dívida por Contrato 20.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.473.012,50
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.473.012,50
3.3.90.14.00.00 806 Diárias - Civil 20.000,00
3.3.90.30.00.00 806 Material de Consumo 75.000,00
3.3.90.35.00.00 806 Serviços de Consultoria 50.000,00
3.3.90.36.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
3.3.90.39.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 550.000,00
3.3.90.49.00.00 806 Auxílio-Transporte 1.680.000,00
3.3.90.92.00.00 806 Despesas de Exercícios Anteriores 93.012,50
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 205.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 205.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 205.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 8/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
Subunidade: 001 - GABINTE DO SECRETARIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
4.4.90.51.00.00 806 Obras e Instalações 120.000,00
4.4.90.52.00.00 806 Equipamentos e Material Permanente 85.000,00
TOTAL 75.754.311,23

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 9/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.041.210,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.041.210,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.041.210,00
3.3.90.30.00.00 806 Material de Consumo 61.410,00
3.3.90.32.00.00 806 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00
3.3.90.36.00.00 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 9.600,00
3.3.90.39.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 700.200,00
3.3.90.92.00.00 806 Despesas de Exercícios Anteriores 260.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 70.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 70.000,00
4.4.90.52.00.00 806 Equipamentos e Material Permanente 70.000,00
TOTAL 1.111.210,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 10/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Subunidade: 002 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 413.790,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 413.790,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 413.790,00
3.3.90.30.00.00 806 Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.39.00.00 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 303.790,00
3.3.90.39.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
4.4.90.52.00.00 806 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
TOTAL 453.790,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 11/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Subunidade: 003 - COORDENADORIA GERAL DE CONVENIOS PULICOS E PRIVADOS

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00
3.3.90.14.00.00 806 Diárias - Civil 10.000,00
3.3.90.35.00.00 806 Serviços de Consultoria 10.000,00
3.3.90.36.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
3.3.90.39.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
4.4.90.52.00.00 806 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
TOTAL 75.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 12/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.530.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.530.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.530.000,00
3.3.90.14.00.00 807 Diárias - Civil 5.000,00
3.3.90.30.00.00 807 Material de Consumo 190.000,00
3.3.90.35.00.00 807 Serviços de Consultoria 35.000,00
3.3.90.36.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 60.000,00
3.3.90.39.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.100.000,00
3.3.90.92.00.00 807 Despesas de Exercícios Anteriores 40.000,00
3.3.90.93.00.00 0 Indenizações e Restituições 50.000,00
3.3.90.93.00.00 807 Indenizações e Restituições 50.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 80.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00
4.4.90.52.00.00 807 Equipamentos e Material Permanente 80.000,00
TOTAL 2.610.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 13/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Subunidade: 002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIOO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 39.212.882,83
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 505.000,00
3.2.90.00.00.00 Aplicações Diretas 505.000,00
3.2.90.21.00.00 0 Juros sobre a Dívida por Contrato 135.000,00
3.2.90.21.00.00 806 Juros sobre a Dívida por Contrato 130.000,00
3.2.90.21.00.00 807 Juros sobre a Dívida por Contrato 40.000,00
3.2.90.22.00.00 0 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 200.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.707.882,83
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 38.707.882,83
3.3.90.39.00.00 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 105.000,00
3.3.90.39.00.00 3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
3.3.90.39.00.00 33 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26.675.206,24
3.3.90.39.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.177.252,06
3.3.90.39.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.005.000,00
3.3.90.39.00.00 808 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
3.3.90.39.00.00 809 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
3.3.90.39.00.00 810 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.732.748,94
3.3.90.39.00.00 812 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
3.3.90.47.00.00 0 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.957.800,00
3.3.90.47.00.00 32 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.273,80
3.3.90.47.00.00 806 Obrigações Tributárias e Contributivas 604.511,36
3.3.90.47.00.00 807 Obrigações Tributárias e Contributivas 843.385,07
3.3.90.47.00.00 808 Obrigações Tributárias e Contributivas 386.938,35
3.3.90.47.00.00 809 Obrigações Tributárias e Contributivas 8.860,95
3.3.90.47.00.00 810 Obrigações Tributárias e Contributivas 80.222,51
3.3.90.47.00.00 812 Obrigações Tributárias e Contributivas 683,55
3.3.90.92.00.00 0 Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00
3.3.90.92.00.00 807 Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.660.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Subunidade: 002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIOO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.660.000,00
4.6.90.00.00.00 Aplicações Diretas 10.660.000,00
4.6.90.71.00.00 0 Principal da Dívida Contratual Resgatado 4.000.000,00
4.6.90.71.00.00 806 Principal da Dívida Contratual Resgatado 5.920.000,00
4.6.90.71.00.00 807 Principal da Dívida Contratual Resgatado 740.000,00
9.0.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 16.100.000,00
9.9.99.99.00.00 0 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 2.600.000,00
9.9.99.99.00.00 806 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 8.500.000,00
9.9.99.99.00.00 807 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 5.000.000,00
TOTAL 65.972.882,83

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 15/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADEURBANA E ORDEM PUBLICA
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.467.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.467.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.467.000,00
3.3.90.14.00.00 806 Diárias - Civil 10.000,00
3.3.90.30.00.00 806 Material de Consumo 180.000,00
3.3.90.30.00.00 810 Material de Consumo 225.000,00
3.3.90.32.00.00 810 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 20.000,00
3.3.90.36.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 90.000,00
3.3.90.36.00.00 810 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 130.000,00
3.3.90.39.00.00 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
3.3.90.39.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 170.000,00
3.3.90.39.00.00 810 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 577.000,00
3.3.90.92.00.00 806 Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 273.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 273.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 273.000,00
4.4.90.51.00.00 806 Obras e Instalações 20.000,00
4.4.90.51.00.00 810 Obras e Instalações 70.000,00
4.4.90.52.00.00 806 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
4.4.90.52.00.00 810 Equipamentos e Material Permanente 143.000,00
TOTAL 1.740.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 16/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADEURBANA E ORDEM PUBLICA
Subunidade: 002 - COORDENADORIA GERAL DE ORDEMPUBLICA

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.755.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.755.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.755.000,00
3.3.90.14.00.00 806 Diárias - Civil 20.000,00
3.3.90.30.00.00 806 Material de Consumo 580.000,00
3.3.90.32.00.00 806 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 20.000,00
3.3.90.33.00.00 806 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00
3.3.90.36.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 180.000,00
3.3.90.39.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 940.000,00
3.3.90.92.00.00 806 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 385.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 385.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 385.000,00
4.4.90.51.00.00 806 Obras e Instalações 25.000,00
4.4.90.52.00.00 806 Equipamentos e Material Permanente 360.000,00
TOTAL 2.140.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 008 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 460.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 460.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 460.000,00
3.3.90.30.00.00 807 Material de Consumo 100.000,00
3.3.90.30.00.00 810 Material de Consumo 20.000,00
3.3.90.36.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00
3.3.90.36.00.00 810 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
3.3.90.39.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 95.000,00
3.3.90.39.00.00 810 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 220.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
4.4.90.51.00.00 807 Obras e Instalações 5.000,00
4.4.90.52.00.00 807 Equipamentos e Material Permanente 35.000,00
4.4.90.52.00.00 810 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
TOTAL 510.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 18/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 008 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade: 002 - COORDENADORIA GERAL DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 415.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 415.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 415.000,00
3.3.90.30.00.00 0 Material de Consumo 58.000,00
3.3.90.36.00.00 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 76.000,00
3.3.90.39.00.00 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 31.000,00
3.3.90.48.00.00 807 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 250.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00
4.4.90.52.00.00 0 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00
TOTAL 440.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 19/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.565.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.565.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.565.000,00
3.3.90.14.00.00 806 Diárias - Civil 5.000,00
3.3.90.30.00.00 806 Material de Consumo 430.000,00
3.3.90.30.00.00 810 Material de Consumo 80.000,00
3.3.90.32.00.00 806 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 50.000,00
3.3.90.35.00.00 806 Serviços de Consultoria 10.000,00
3.3.90.36.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00
3.3.90.36.00.00 810 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00
3.3.90.39.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 890.000,00
3.3.90.39.00.00 810 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.035.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.035.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.035.000,00
4.4.90.51.00.00 806 Obras e Instalações 50.000,00
4.4.90.51.00.00 808 Obras e Instalações 100.000,00
4.4.90.52.00.00 806 Equipamentos e Material Permanente 310.000,00
4.4.90.52.00.00 810 Equipamentos e Material Permanente 1.575.000,00
TOTAL 3.600.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 20/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. DACIDADE DE MEIO AMBIENTE
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 232.400,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.400,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 232.400,00
3.3.90.14.00.00 807 Diárias - Civil 3.400,00
3.3.90.30.00.00 807 Material de Consumo 33.000,00
3.3.90.35.00.00 807 Serviços de Consultoria 5.000,00
3.3.90.36.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 160.000,00
3.3.90.39.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 31.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
4.4.90.52.00.00 807 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
TOTAL 252.400,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 21/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. DACIDADE DE MEIO AMBIENTE
Subunidade: 002 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO - COGEPLA

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 375.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 375.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 375.000,00
3.3.90.30.00.00 807 Material de Consumo 90.000,00
3.3.90.35.00.00 807 Serviços de Consultoria 55.000,00
3.3.90.36.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00
3.3.90.39.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 210.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 160.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 160.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 160.000,00
4.4.90.51.00.00 807 Obras e Instalações 50.000,00
4.4.90.52.00.00 807 Equipamentos e Material Permanente 110.000,00
TOTAL 535.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 22/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. DACIDADE DE MEIO AMBIENTE
Subunidade: 003 - COORDENADORIA GERAL DE FISCALIZACAO DE POSTURA - COGEFIP

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 678.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 678.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 678.000,00
3.3.90.30.00.00 807 Material de Consumo 263.000,00
3.3.90.36.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 200.000,00
3.3.90.39.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 215.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 35.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 35.000,00
4.4.90.51.00.00 807 Obras e Instalações 15.000,00
4.4.90.52.00.00 807 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
TOTAL 713.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 23/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. DACIDADE DE MEIO AMBIENTE
Subunidade: 004 - COORDENADORIA GERAL DE MEIO AMBIENTE

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 629.300,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 629.300,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 629.300,00
3.3.90.30.00.00 807 Material de Consumo 35.000,00
3.3.90.35.00.00 807 Serviços de Consultoria 5.000,00
3.3.90.36.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 170.000,00
3.3.90.39.00.00 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
3.3.90.39.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.300,00
3.3.90.39.00.00 821 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 369.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00
4.4.90.51.00.00 807 Obras e Instalações 10.000,00
4.4.90.52.00.00 807 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
TOTAL 654.300,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 24/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. DACIDADE DE MEIO AMBIENTE
Subunidade: 005 - COORDENADORIA GERAL DE ASSUNTOS FUNDIARIOS

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 230.300,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 230.300,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 230.300,00
3.3.90.30.00.00 807 Material de Consumo 35.000,00
3.3.90.35.00.00 807 Serviços de Consultoria 5.000,00
3.3.90.36.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00
3.3.90.39.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 160.300,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00
4.4.90.52.00.00 807 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00
TOTAL 255.300,00

© Tecnologia Global Ltda.


PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 25/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 011 - SECRETARIA DE TURISMO
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 920.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 920.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 920.000,00
3.3.90.14.00.00 806 Diárias - Civil 30.000,00
3.3.90.30.00.00 806 Material de Consumo 65.000,00
3.3.90.32.00.00 806 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00
3.3.90.36.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.000,00
3.3.90.39.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 400.000,00
3.3.90.39.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00
3.3.90.39.00.00 809 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
3.3.90.92.00.00 806 Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
4.4.90.52.00.00 806 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
TOTAL 950.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 26/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 011 - SECRETARIA DE TURISMO
Subunidade: 002 - COORDENADORIA GERAL DE EVENTOS

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.120.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.120.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 4.120.000,00
3.3.90.39.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.120.000,00
TOTAL 4.120.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 27/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 011 - SECRETARIA DE TURISMO
Subunidade: 003 - COORDENADORIA GERAL DE INDUSTRIA ECOMERCIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 120.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 120.000,00
3.3.90.30.00.00 810 Material de Consumo 20.000,00
3.3.90.36.00.00 810 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
3.3.90.39.00.00 810 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 90.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 320.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 320.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 320.000,00
4.4.90.51.00.00 810 Obras e Instalações 300.000,00
4.4.90.52.00.00 810 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
TOTAL 440.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 28/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.92.00.00 0 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 990.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 990.000,00
3.3.90.14.00.00 807 Diárias - Civil 5.000,00
3.3.90.30.00.00 807 Material de Consumo 120.000,00
3.3.90.36.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 165.000,00
3.3.90.39.00.00 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00
3.3.90.39.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 490.000,00
3.3.90.92.00.00 0 Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00
3.3.90.93.00.00 0 Indenizações e Restituições 10.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 540.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 540.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 540.000,00
4.4.90.51.00.00 806 Obras e Instalações 300.000,00
4.4.90.51.00.00 807 Obras e Instalações 50.000,00
4.4.90.52.00.00 807 Equipamentos e Material Permanente 180.000,00
4.4.90.92.00.00 0 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
TOTAL 1.540.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 002 - APLICAÇÃO EM ENSINO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 107.781.329,90
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.636.329,90
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 65.188.589,90
3.1.90.04.00.00 200 Contratação por Tempo Determinado 13.481.000,00
3.1.90.09.00.00 200 Salário-Família 45.000,00
3.1.90.11.00.00 200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.434.000,00
3.1.90.13.00.00 200 Obrigações Patronais 11.228.589,90
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 4.447.740,00
3.1.91.13.00.00 200 Contribuições Patronais 4.447.740,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.145.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 38.145.000,00
3.3.90.30.00.00 200 Material de Consumo 6.765.000,00
3.3.90.36.00.00 200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21.090.000,00
3.3.90.39.00.00 200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.620.000,00
3.3.90.47.00.00 200 Obrigações Tributárias e Contributivas 960.000,00
3.3.90.48.00.00 200 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 4.000.000,00
3.3.90.49.00.00 200 Auxílio-Transporte 1.700.000,00
3.3.90.93.00.00 200 Indenizações e Restituições 10.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.900.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.850.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.850.000,00
4.4.90.51.00.00 200 Obras e Instalações 2.400.000,00
4.4.90.52.00.00 200 Equipamentos e Material Permanente 450.000,00
4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 50.000,00
4.6.90.00.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
4.6.90.71.00.00 200 Principal da Dívida Contratual Resgatado 50.000,00
TOTAL 110.681.329,90

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 30/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 003 - FUNDO NACIONAL DO ENSINOE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 115.286.295,29
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 115.286.295,29
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 107.247.245,29
3.1.90.04.00.00 400 Contratação por Tempo Determinado 13.022.600,00
3.1.90.04.00.00 600 Contratação por Tempo Determinado 14.634.068,29
3.1.90.09.00.00 400 Salário-Família 125.200,00
3.1.90.09.00.00 600 Salário-Família 79.000,00
3.1.90.11.00.00 400 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11.497.000,00
3.1.90.11.00.00 600 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 61.627.000,00
3.1.90.13.00.00 400 Obrigações Patronais 2.739.036,00
3.1.90.13.00.00 600 Obrigações Patronais 3.523.341,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 8.039.050,00
3.1.91.13.00.00 400 Contribuições Patronais 1.260.380,00
3.1.91.13.00.00 600 Contribuições Patronais 6.778.670,00
TOTAL 115.286.295,29

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 31/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 004 - ENSINO GERAL FNDE

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.778.059,89
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.547.480,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 13.659.450,00
3.1.90.04.00.00 0 Contratação por Tempo Determinado 390.000,00
3.1.90.09.00.00 0 Salário-Família 35.000,00
3.1.90.11.00.00 0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.060.000,00
3.1.90.13.00.00 0 Obrigações Patronais 164.450,00
3.1.90.92.00.00 0 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.1.90.92.00.00 808 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000.000,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 888.030,00
3.1.91.13.00.00 0 Contribuições Patronais 888.030,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.230.579,89
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 11.230.579,89
3.3.90.30.00.00 46 Material de Consumo 3.166.041,17
3.3.90.30.00.00 47 Material de Consumo 211.200,00
3.3.90.30.00.00 5 Material de Consumo 828.000,00
3.3.90.30.00.00 810 Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.36.00.00 5 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 970.000,00
3.3.90.36.00.00 810 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
3.3.90.39.00.00 118 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.850,00
3.3.90.39.00.00 5 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.740.000,00
3.3.90.39.00.00 810 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00
3.3.90.47.00.00 5 Obrigações Tributárias e Contributivas 189.488,72
3.3.90.92.00.00 810 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.928.544,18
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.928.544,18
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 25.928.544,18
4.4.90.51.00.00 118 Obras e Instalações 2.242.544,18
4.4.90.51.00.00 127 Obras e Instalações 1.500.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 32/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 004 - ENSINO GERAL FNDE

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
4.4.90.51.00.00 5 Obras e Instalações 9.766.000,00
4.4.90.51.00.00 806 Obras e Instalações 1.000.000,00
4.4.90.51.00.00 807 Obras e Instalações 4.050.000,00
4.4.90.51.00.00 808 Obras e Instalações 6.000.000,00
4.4.90.52.00.00 5 Equipamentos e Material Permanente 1.360.000,00
4.4.90.52.00.00 810 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
TOTAL 51.706.604,07

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 33/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.566.400,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.566.400,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.566.400,00
3.3.90.30.00.00 807 Material de Consumo 381.400,00
3.3.90.31.00.00 807 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 57.500,00
3.3.90.32.00.00 807 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 146.500,00
3.3.90.36.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 102.500,00
3.3.90.39.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 448.500,00
3.3.90.39.00.00 808 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00
3.3.90.48.00.00 807 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 200.000,00
3.3.90.92.00.00 807 Despesas de Exercícios Anteriores 30.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 870.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 870.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 870.000,00
4.4.90.51.00.00 807 Obras e Instalações 110.000,00
4.4.90.52.00.00 807 Equipamentos e Material Permanente 760.000,00
TOTAL 2.436.400,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 34/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 210.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 210.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 210.000,00
3.3.90.14.00.00 807 Diárias - Civil 10.000,00
3.3.90.30.00.00 807 Material de Consumo 30.000,00
3.3.90.31.00.00 807 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 20.000,00
3.3.90.32.00.00 807 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 40.000,00
3.3.90.35.00.00 807 Serviços de Consultoria 20.000,00
3.3.90.36.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
3.3.90.39.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 110.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 110.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 110.000,00
4.4.90.51.00.00 807 Obras e Instalações 80.000,00
4.4.90.52.00.00 807 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
TOTAL 320.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 35/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS PÚBLICOS
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 415.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 415.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 415.000,00
3.3.90.14.00.00 806 Diárias - Civil 5.000,00
3.3.90.30.00.00 806 Material de Consumo 325.000,00
3.3.90.36.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00
3.3.90.39.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 65.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.059.014,74
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.059.014,74
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.059.014,74
4.4.90.51.00.00 161 Obras e Instalações 521.625,00
4.4.90.51.00.00 806 Obras e Instalações 100.000,00
4.4.90.51.00.00 810 Obras e Instalações 367.389,74
4.4.90.52.00.00 806 Equipamentos e Material Permanente 70.000,00
TOTAL 1.474.014,74

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS PÚBLICOS
Subunidade: 002 - COORDENADORIA GERAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 425.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 425.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 425.000,00
3.3.90.30.00.00 806 Material de Consumo 160.000,00
3.3.90.39.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 265.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.472.644,07
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 13.472.644,07
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 13.472.644,07
4.4.90.51.00.00 806 Obras e Instalações 7.300.000,00
4.4.90.51.00.00 807 Obras e Instalações 4.200.000,00
4.4.90.51.00.00 808 Obras e Instalações 281.797,11
4.4.90.51.00.00 810 Obras e Instalações 900.846,96
4.4.90.52.00.00 806 Equipamentos e Material Permanente 490.000,00
4.4.90.61.00.00 806 Aquisição de Imóveis 300.000,00
TOTAL 13.897.644,07

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS PÚBLICOS
Subunidade: 003 - CCORDENADORIA GERAL DE HABITAÇÃO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 160.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 160.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 160.000,00
4.4.90.51.00.00 806 Obras e Instalações 160.000,00
TOTAL 160.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS PÚBLICOS
Subunidade: 004 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 555.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 555.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 555.000,00
3.3.90.30.00.00 806 Material de Consumo 40.000,00
3.3.90.39.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 65.000,00
3.3.90.39.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 450.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 19.902.726,05
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 19.902.726,05
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 19.902.726,05
4.4.90.51.00.00 0 Obras e Instalações 15.450,00
4.4.90.51.00.00 156 Obras e Instalações 284.374,35
4.4.90.51.00.00 157 Obras e Instalações 261.481,35
4.4.90.51.00.00 158 Obras e Instalações 46.486,82
4.4.90.51.00.00 159 Obras e Instalações 450.000,00
4.4.90.51.00.00 162 Obras e Instalações 3.018.427,44
4.4.90.51.00.00 806 Obras e Instalações 8.600.000,00
4.4.90.51.00.00 807 Obras e Instalações 6.950.000,00
4.4.90.51.00.00 810 Obras e Instalações 276.506,09
TOTAL 20.457.726,05

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.482.832,80
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.290.720,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 7.290.720,00
3.1.90.04.00.00 0 Contratação por Tempo Determinado 5.976.000,00
3.1.90.13.00.00 0 Obrigações Patronais 1.314.720,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.192.112,80
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 3.192.112,80
3.3.90.30.00.00 806 Material de Consumo 130.000,00
3.3.90.30.00.00 810 Material de Consumo 204.283,27
3.3.90.30.00.00 858 Material de Consumo 59.911,24
3.3.90.30.00.00 859 Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.30.00.00 860 Material de Consumo 67.331,29
3.3.90.30.00.00 861 Material de Consumo 157.315,77
3.3.90.30.00.00 865 Material de Consumo 313.716,73
3.3.90.30.00.00 909 Material de Consumo 110.000,00
3.3.90.30.00.00 910 Material de Consumo 30.000,00
3.3.90.30.00.00 937 Material de Consumo 255.669,60
3.3.90.32.00.00 806 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 350.000,00
3.3.90.36.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100.000,00
3.3.90.36.00.00 858 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
3.3.90.36.00.00 859 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
3.3.90.36.00.00 860 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00
3.3.90.36.00.00 861 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.000,00
3.3.90.36.00.00 862 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17.275,97
3.3.90.36.00.00 865 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 300.000,00
3.3.90.36.00.00 909 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00
3.3.90.36.00.00 910 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 40.000,00
3.3.90.36.00.00 937 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 58.220,96
3.3.90.39.00.00 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.3.90.39.00.00 38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 104,25
3.3.90.39.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 319.750,00
3.3.90.39.00.00 858 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.250,00
3.3.90.39.00.00 859 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.519,46
3.3.90.39.00.00 860 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.750,00
3.3.90.39.00.00 861 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 64.000,00
3.3.90.39.00.00 862 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.500,00
3.3.90.39.00.00 865 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 178.000,00
3.3.90.39.00.00 909 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 69.460,91
3.3.90.39.00.00 910 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.753,35
3.3.90.39.00.00 937 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 148.300,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 982.984,32
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 982.984,32
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 982.984,32
4.4.90.51.00.00 806 Obras e Instalações 160.000,00
4.4.90.51.00.00 861 Obras e Instalações 80.000,00
4.4.90.51.00.00 865 Obras e Instalações 100.000,00
4.4.90.51.00.00 909 Obras e Instalações 55.460,00
4.4.90.51.00.00 910 Obras e Instalações 40.000,00
4.4.90.51.00.00 937 Obras e Instalações 29.500,00
4.4.90.52.00.00 806 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
4.4.90.52.00.00 810 Equipamentos e Material Permanente 200.000,00
4.4.90.52.00.00 862 Equipamentos e Material Permanente 28.044,32
4.4.90.52.00.00 909 Equipamentos e Material Permanente 149.980,00
4.4.90.52.00.00 910 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
TOTAL 11.465.817,12

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 41/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade: 001 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Subunidade: 001 - FUMCRIA

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.425,38
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.425,38
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 60.425,38
3.3.90.30.00.00 0 Material de Consumo 20.000,00
3.3.90.30.00.00 866 Material de Consumo 4.000,00
3.3.90.36.00.00 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
3.3.90.36.00.00 866 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 9.425,38
3.3.90.39.00.00 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
3.3.90.39.00.00 866 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
TOTAL 60.425,38

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 42/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 001 - ADMINISTRAÇÃO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.843.341,68
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.701.000,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.701.000,00
3.1.90.04.00.00 300 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000,00
3.1.90.13.00.00 300 Obrigações Patronais 100.000,00
3.1.90.91.00.00 300 Sentenças Judiciais 51.000,00
3.1.90.92.00.00 0 Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.000,00
3.2.90.00.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.2.90.22.00.00 300 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 10.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.132.341,68
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 8.132.341,68
3.3.90.14.00.00 300 Diárias - Civil 60.000,00
3.3.90.30.00.00 300 Material de Consumo 2.645.341,68
3.3.90.30.00.00 806 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.32.00.00 300 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 100.000,00
3.3.90.32.00.00 806 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00
3.3.90.35.00.00 300 Serviços de Consultoria 24.000,00
3.3.90.36.00.00 300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000.000,00
3.3.90.39.00.00 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 84.000,00
3.3.90.39.00.00 128 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
3.3.90.39.00.00 3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
3.3.90.39.00.00 300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.035.000,00
3.3.90.39.00.00 4 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
3.3.90.39.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
3.3.90.39.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.005.000,00
3.3.90.39.00.00 808 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
3.3.90.39.00.00 810 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
3.3.90.91.00.00 300 Sentenças Judiciais 50.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 43/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 001 - ADMINISTRAÇÃO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.3.90.92.00.00 806 Despesas de Exercícios Anteriores 51.000,00
3.3.90.93.00.00 0 Indenizações e Restituições 50.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 738.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 738.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 738.000,00
4.4.90.51.00.00 300 Obras e Instalações 229.000,00
4.4.90.51.00.00 806 Obras e Instalações 1.000,00
4.4.90.52.00.00 300 Equipamentos e Material Permanente 507.000,00
4.4.90.52.00.00 806 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
TOTAL 10.581.341,68

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 44/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 002 - RECURSOS HUMANOS - SECSAU

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 137.160.727,40
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 127.481.500,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 123.120.000,00
3.1.90.04.00.00 300 Contratação por Tempo Determinado 47.000.000,00
3.1.90.04.00.00 807 Contratação por Tempo Determinado 15.000.000,00
3.1.90.04.00.00 808 Contratação por Tempo Determinado 18.000.000,00
3.1.90.09.00.00 300 Salário-Família 30.000,00
3.1.90.09.00.00 807 Salário-Família 5.000,00
3.1.90.09.00.00 808 Salário-Família 5.000,00
3.1.90.11.00.00 300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 39.650.000,00
3.1.90.13.00.00 0 Obrigações Patronais 190.000,00
3.1.90.13.00.00 807 Obrigações Patronais 460.000,00
3.1.90.13.00.00 808 Obrigações Patronais 2.730.000,00
3.1.90.92.00.00 300 Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 4.361.500,00
3.1.91.13.00.00 300 Contribuições Patronais 4.361.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.679.227,40
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 9.679.227,40
3.3.90.36.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.598.227,42
3.3.90.47.00.00 300 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.080.999,98
TOTAL 137.160.727,40

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 45/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 003 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 85.968.908,65
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.905.000,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 10.905.000,00
3.1.90.04.00.00 3 Contratação por Tempo Determinado 8.700.000,00
3.1.90.04.00.00 300 Contratação por Tempo Determinado 2.000.000,00
3.1.90.13.00.00 3 Obrigações Patronais 110.000,00
3.1.90.13.00.00 300 Obrigações Patronais 71.000,00
3.1.90.92.00.00 3 Despesas de Exercícios Anteriores 12.000,00
3.1.90.92.00.00 300 Despesas de Exercícios Anteriores 12.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.063.908,65
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 75.063.908,65
3.3.90.30.00.00 3 Material de Consumo 16.729.359,89
3.3.90.30.00.00 300 Material de Consumo 4.825.000,00
3.3.90.30.00.00 807 Material de Consumo 5.000.000,00
3.3.90.32.00.00 3 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 45.000,00
3.3.90.32.00.00 300 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.020.000,00
3.3.90.36.00.00 3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.766.500,00
3.3.90.36.00.00 300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 125.000,00
3.3.90.39.00.00 3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 42.662.548,76
3.3.90.39.00.00 300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.735.000,00
3.3.90.92.00.00 3 Despesas de Exercícios Anteriores 41.500,00
3.3.90.92.00.00 300 Despesas de Exercícios Anteriores 42.000,00
3.3.90.93.00.00 3 Indenizações e Restituições 10.000,00
3.3.90.93.00.00 300 Indenizações e Restituições 62.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.873.744,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.873.744,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.873.744,00
4.4.90.51.00.00 3 Obras e Instalações 1.271.000,00
4.4.90.51.00.00 300 Obras e Instalações 150.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 003 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
4.4.90.51.00.00 806 Obras e Instalações 321.000,00
4.4.90.52.00.00 3 Equipamentos e Material Permanente 936.744,00
4.4.90.52.00.00 300 Equipamentos e Material Permanente 175.000,00
4.4.90.52.00.00 806 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
TOTAL 88.842.652,65

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 004 - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.030.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.030.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.030.000,00
3.3.90.30.00.00 4 Material de Consumo 200.000,00
3.3.90.39.00.00 128 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
3.3.90.39.00.00 300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
3.3.90.39.00.00 4 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 210.000,00
3.3.90.93.00.00 128 Indenizações e Restituições 200.000,00
3.3.90.93.00.00 300 Indenizações e Restituições 10.000,00
3.3.90.93.00.00 807 Indenizações e Restituições 310.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.385.800,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.385.800,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 6.385.800,00
4.4.90.51.00.00 128 Obras e Instalações 1.000.000,00
4.4.90.51.00.00 300 Obras e Instalações 50.000,00
4.4.90.51.00.00 4 Obras e Instalações 1.050.000,00
4.4.90.52.00.00 128 Equipamentos e Material Permanente 2.625.800,00
4.4.90.52.00.00 300 Equipamentos e Material Permanente 550.000,00
4.4.90.52.00.00 4 Equipamentos e Material Permanente 1.110.000,00
TOTAL 7.415.800,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.375.600,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.375.600,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 3.375.600,00
3.3.90.30.00.00 32 Material de Consumo 324.105,77
3.3.90.30.00.00 807 Material de Consumo 2.261.894,23
3.3.90.30.00.00 810 Material de Consumo 50.000,00
3.3.90.32.00.00 810 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 5.000,00
3.3.90.33.00.00 810 Passagens e Despesas com Locomoção 41.000,00
3.3.90.35.00.00 807 Serviços de Consultoria 30.000,00
3.3.90.35.00.00 810 Serviços de Consultoria 50.000,00
3.3.90.36.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
3.3.90.36.00.00 810 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 40.000,00
3.3.90.39.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 277.000,00
3.3.90.39.00.00 810 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 90.000,00
3.3.90.92.00.00 807 Despesas de Exercícios Anteriores 200.600,00
3.3.90.92.00.00 810 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 61.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 61.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 61.000,00
4.4.90.51.00.00 810 Obras e Instalações 1.000,00
4.4.90.52.00.00 807 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
4.4.90.52.00.00 810 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
TOTAL 3.436.600,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 110.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 110.000,00
3.3.90.30.00.00 810 Material de Consumo 20.000,00
3.3.90.30.00.00 812 Material de Consumo 20.000,00
3.3.90.36.00.00 810 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 13.348,55
3.3.90.36.00.00 812 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.651,45
3.3.90.39.00.00 810 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
3.3.90.39.00.00 812 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
4.4.90.51.00.00 812 Obras e Instalações 10.000,00
4.4.90.52.00.00 810 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
TOTAL 130.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 08 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO
Unidade: 001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO RPPS
Subunidade: 001 - CUSTEIO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.765.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.580.000,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.580.000,00
3.1.90.09.00.00 28 Salário-Família 10.000,00
3.1.90.11.00.00 28 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000.000,00
3.1.90.13.00.00 28 Obrigações Patronais 400.000,00
3.1.90.91.00.00 28 Sentenças Judiciais 70.000,00
3.1.90.92.00.00 28 Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.185.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.185.000,00
3.3.90.14.00.00 28 Diárias - Civil 10.000,00
3.3.90.30.00.00 28 Material de Consumo 200.000,00
3.3.90.36.00.00 28 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 240.000,00
3.3.90.39.00.00 28 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 800.000,00
3.3.90.46.00.00 28 Auxílio-Alimentação 215.000,00
3.3.90.47.00.00 28 Obrigações Tributárias e Contributivas 600.000,00
3.3.90.91.00.00 28 Sentenças Judiciais 50.000,00
3.3.90.92.00.00 28 Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00
3.3.90.98.00.00 28 Compensações ao RGPS 20.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
4.4.90.51.00.00 28 Obras e Instalações 50.000,00
4.4.90.52.00.00 28 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
TOTAL 4.865.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 51/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 08 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO
Unidade: 002 - FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FFP
Subunidade: 001 - PREVIDENCIA AOS SERVIDORESMUNICIPAIS-FFP

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 59.470.100,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.870.100,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 58.870.100,00
3.1.90.01.00.00 28 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 46.000.000,00
3.1.90.03.00.00 28 Pensões do RPPS e do militar 6.760.100,00
3.1.90.05.00.00 28 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 5.500.000,00
3.1.90.09.00.00 28 Salário-Família 10.000,00
3.1.90.13.00.00 28 Obrigações Patronais 600.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 600.000,00
3.3.90.39.00.00 28 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 190.000,00
3.3.90.47.00.00 28 Obrigações Tributárias e Contributivas 400.000,00
3.3.90.98.00.00 28 Compensações ao RGPS 10.000,00
TOTAL 59.470.100,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 52/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 08 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO
Unidade: 003 - FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZAÇO-FPC
Subunidade: 001 - PREVIDENCIA AOS SERVIDORESMUNICIPAIS- FPC

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.510.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.320.000,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.320.000,00
3.1.90.01.00.00 28 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 1.200.000,00
3.1.90.03.00.00 28 Pensões do RPPS e do militar 400.000,00
3.1.90.05.00.00 28 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 400.000,00
3.1.90.09.00.00 28 Salário-Família 20.000,00
3.1.90.13.00.00 28 Obrigações Patronais 300.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 190.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 190.000,00
3.3.90.39.00.00 28 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00
3.3.90.47.00.00 28 Obrigações Tributárias e Contributivas 100.000,00
3.3.90.98.00.00 28 Compensações ao RGPS 10.000,00
TOTAL 2.510.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 53/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 09 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF
Unidade: 001 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-EM LIQUIDAÇÃO
Subunidade: 001 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABOFRIO-EM LIQUIDAÇÃO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.39.00.00 810 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 20.000,00
4.6.90.00.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
4.6.90.71.00.00 810 Principal da Dívida Contratual Resgatado 20.000,00
TOTAL 50.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 54/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 10 - FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES
Unidade: 001 - PASMH ASSISTENCIA MEDICA
Subunidade: 001 - ADMINSTRAÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.735.139,48
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.070.000,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.070.000,00
3.1.90.09.00.00 29 Salário-Família 10.000,00
3.1.90.11.00.00 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.100.000,00
3.1.90.13.00.00 29 Obrigações Patronais 800.000,00
3.1.90.91.00.00 29 Sentenças Judiciais 60.000,00
3.1.90.92.00.00 29 Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.665.139,48
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 5.665.139,48
3.3.90.14.00.00 29 Diárias - Civil 10.000,00
3.3.90.30.00.00 29 Material de Consumo 300.000,00
3.3.90.36.00.00 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000.000,00
3.3.90.39.00.00 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.785.139,48
3.3.90.46.00.00 29 Auxílio-Alimentação 160.000,00
3.3.90.47.00.00 29 Obrigações Tributárias e Contributivas 120.000,00
3.3.90.91.00.00 29 Sentenças Judiciais 20.000,00
3.3.90.92.00.00 29 Despesas de Exercícios Anteriores 200.000,00
3.3.90.93.00.00 29 Indenizações e Restituições 70.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 190.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 190.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 190.000,00
4.4.90.51.00.00 29 Obras e Instalações 100.000,00
4.4.90.52.00.00 29 Equipamentos e Material Permanente 90.000,00
TOTAL 7.925.139,48

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 55/60
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 011 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 315.245,68
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 315.245,68
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 315.245,68
3.3.90.30.00.00 809 Material de Consumo 35.160,00
3.3.90.39.00.00 809 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 147.260,22
3.3.90.39.00.00 810 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 113.905,00
3.3.90.39.00.00 912 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.920,46
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 88.150,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 88.150,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 88.150,00
4.4.90.52.00.00 809 Equipamentos e Material Permanente 88.150,00
TOTAL 403.395,68

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.330.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.330.000,00
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 590.000,00
3.3.50.43.00.00 0 Subvenções Sociais 540.000,00
3.3.50.43.00.00 807 Subvenções Sociais 50.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 740.000,00
3.3.90.30.00.00 0 Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.30.00.00 807 Material de Consumo 100.000,00
3.3.90.31.00.00 0 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 100.000,00
3.3.90.31.00.00 807 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 40.000,00
3.3.90.32.00.00 807 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00
3.3.90.35.00.00 807 Serviços de Consultoria 10.000,00
3.3.90.36.00.00 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
3.3.90.36.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 160.000,00
3.3.90.39.00.00 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
3.3.90.39.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 285.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 470.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 470.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 470.000,00
4.4.90.51.00.00 807 Obras e Instalações 370.000,00
4.4.90.52.00.00 0 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
4.4.90.52.00.00 807 Equipamentos e Material Permanente 80.000,00
TOTAL 1.800.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 23 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Unidade: 001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF
Subunidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 26.661.864,21
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.890.100,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 13.250.100,00
3.1.90.04.00.00 807 Contratação por Tempo Determinado 3.500.000,00
3.1.90.05.00.00 0 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 180.000,00
3.1.90.11.00.00 0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.920.100,00
3.1.90.13.00.00 0 Obrigações Patronais 550.000,00
3.1.90.13.00.00 807 Obrigações Patronais 600.000,00
3.1.90.16.00.00 0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000.000,00
3.1.90.16.00.00 807 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 500.000,00
3.1.90.91.00.00 0 Sentenças Judiciais 1.000.000,00
3.1.90.91.00.00 807 Sentenças Judiciais 1.000.000,00
3.1.90.92.00.00 0 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.000,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 640.000,00
3.1.91.13.00.00 0 Contribuições Patronais 640.000,00
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100.000,00
3.2.90.00.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.2.90.21.00.00 0 Juros sobre a Dívida por Contrato 100.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.671.764,21
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 12.671.764,21
3.3.90.14.00.00 806 Diárias - Civil 10.000,00
3.3.90.30.00.00 806 Material de Consumo 1.000.000,00
3.3.90.30.00.00 807 Material de Consumo 200.000,00
3.3.90.30.00.00 808 Material de Consumo 400.000,00
3.3.90.30.00.00 809 Material de Consumo 501.664,21
3.3.90.35.00.00 806 Serviços de Consultoria 10.000,00
3.3.90.36.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.050.000,00
3.3.90.36.00.00 808 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00
3.3.90.39.00.00 806 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.250.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 23 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Unidade: 001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF
Subunidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria


Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.3.90.39.00.00 807 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00
3.3.90.39.00.00 808 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 250.100,00
3.3.90.46.00.00 807 Auxílio-Alimentação 1.650.000,00
3.3.90.49.00.00 807 Auxílio-Transporte 1.100.000,00
3.3.90.92.00.00 806 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.000,00
3.3.90.93.00.00 806 Indenizações e Restituições 200.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.100.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.100.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.100.000,00
4.4.90.51.00.00 806 Obras e Instalações 600.000,00
4.4.90.52.00.00 806 Equipamentos e Material Permanente 500.000,00
TOTAL 27.761.864,21

TOTAL GERAL 885.014.146,06

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS
Código Descrição

0 ORDINÁRIO - ORDINÁRIO
3 CUSTEIOSUS - BLOCO CUSTEIO SUS
4 INVEST.SUS - BLOCO INVESTIMENTO SUS
5 SALARIO ED - SALARIO EDUCAÇÃO
28 RECURSOS D - RECURSOS DO RPPS
29 RECURSOS D - RECURSOS DO PASMH
32 CIDE - CIDE
33 CONTRIBUIÇ - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
38 P.B.T - BR - P.B.T - BRINQUEDOTECA
46 PNAE - PNAE
47 PNATE - PNATE
118 PROINFANCI - PROINFANCIA
127 EMENDAS PA - EMENDAS PARLAMENTARES - FNDE
128 EMENDAS PA - EMENDAS PARLAMENTARES - SUS/FMS
156 CONV855318 - CONSTRUÇÃO DOS CATS
157 CONV858552 - REFORMA TERMINAL TERMINAL FLUVIAL
158 CONV762757 - CRAS JARDIM ESPERANÇA
159 CONV794761 - CONSTRUÇÃO CREAS
161 CONV843780 - CONV VIVALDO BARRETO
162 CONV845082 - REABILITAÇÃO DO ALMIRANTE BARROSO
200 ORD. EDUC - ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO
300 ORD. SAÚDE - ORDINÁRIO - SAÚDE
400 FUNDEB 40% - FUNDEB - 40%
600 FUNDEB 60% - FUNDEB - 60%
806 PRODUÇÃO - COM. FIN.DOS ROYALTS PELA PRODUÇAO
807 EXCEDENTE - ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO
808 PEA - ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
809 FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO
810 ROY.EST - ROYALTIES DO ESTADO
812 COM.FIN.MI - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINER
821 REC.A.DEGR - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
858 ACESUASTRA - ACESUASTRAB 691534
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Descrição

859 BPC ESCOLA - BPC ESCOLA 691542


860 AEPETI - AEPETI 691550
861 BL GBF FNA - BL GBF FNAS 691569
862 BL GSUAS F - BL GSUAS FNAS 691577
865 BL PSB FNA - BL PSB FNAS 691607
866 FUNCRIA - - FUNCRIA - DOAÇÕES
909 BL PSB EST - BL PSB ESTADUAL 67.801-5
910 BL PSE EST - BL PSE ESTADUAL 67.802-3
912 ER(FMMA) - ESTACIONAMENTO ROTATIVO (FMMA)
937 MAC FNAS - CABO FRIO BL MAC FNAS

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

FUNÇÕES
ÓRGÃOS
Legislativa Judiciária Essencial a Justiça Administração

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 22.280.074,28


02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO 18.370.000,00 94.946.897,82
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF 50.000,00
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
14 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
15 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -FFP
16 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO -FPC
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO 1.000.000,00 19.661.764,21

TOTAL 22.280.074,28 1.000.000,00 18.370.000,00 114.658.662,03

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

FUNÇÕES
ÓRGÃOS
Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO


02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO 2.445.000,00 1.632.992,91
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11.465.817,12
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 60.425,38
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
14 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
15 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -FFP
16 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO -FPC
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

TOTAL 0,00 2.445.000,00 0,00 13.159.235,41

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

FUNÇÕES
ÓRGÃOS
Previdência Social Saúde Trabalho Educação

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO


02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO 450.000,00 278.314.229,26
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 244.000.521,73
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO 66.845.100,00
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES 7.925.139,48
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
14 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
15 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -FFP
16 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO -FPC
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

TOTAL 66.845.100,00 251.925.661,21 450.000,00 278.314.229,26

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

FUNÇÕES
ÓRGÃOS
Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitacao

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO


02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO 670.000,00 26.806.071,51
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 130.000,00
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1.800.000,00
14 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
15 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -FFP
16 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO -FPC
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO 3.600.000,00

TOTAL 2.470.000,00 0,00 30.406.071,51 130.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

FUNÇÕES
ÓRGÃOS
Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO


02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO 544.300,00 900.000,00 3.600.000,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 403.395,68
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
14 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
15 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -FFP
16 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO -FPC
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO 1.800.000,00

TOTAL 0,00 2.747.695,68 900.000,00 3.600.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

FUNÇÕES
ÓRGÃOS
Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO


02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO 400.000,00 10.296.305,70 453.790,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 48.000,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
14 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
15 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -FFP
16 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO -FPC
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

TOTAL 0,00 400.000,00 10.344.305,70 453.790,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

FUNÇÕES
ÓRGÃOS
Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO


02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO 26.800.206,24 100.000,00 5.090.414,74 10.935.000,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 3.388.600,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
14 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
15 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -FFP
16 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO -FPC
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO 1.700.100,00

TOTAL 28.500.306,24 3.488.600,00 5.090.414,74 10.935.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

FUNÇÕES
ÓRGÃOS
Reserva de ********** ********** TOTAL
Contingência
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 22.280.074,28
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO 16.100.000,00 498.855.208,18
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11.465.817,12
04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 60.425,38
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 244.000.521,73
06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 3.436.600,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 130.000,00
08 IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO 66.845.100,00
09 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF 50.000,00
10 FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES 7.925.139,48
11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 403.395,68
12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1.800.000,00
14 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
15 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -FFP
16 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO -FPC
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
23 COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO 27.761.864,21

TOTAL 16.100.000,00 0,00 0,00 885.014.146,06

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


01 LEGISLATIVA 800.000,00 21.480.074,28 0,00 22.280.074,28
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 800.000,00 21.480.074,28 0,00 22.280.074,28
01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO 800.000,00 21.480.074,28 0,00 22.280.074,28
01.031.0001.1001 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
01.031.0001.2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA 0,00 21.368.974,28 0,00 21.368.974,28
01.031.0001.2115 PARLAMENTO JUVENIL 0,00 111.100,00 0,00 111.100,00
TOTAL 800.000,00 21.480.074,28 0,00 22.280.074,28

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO
Subunidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 43.000,00 27.000,00 70.000,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
04.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
04.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
04.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
04.541.0010 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
04.541.0010.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOAO 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
TOTAL 0,00 43.000,00 27.000,00 70.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO
Subunidade: 002 - COORDENADORIA-GERAL DE CERIMONIAL

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
04.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
04.122.0162.2296 MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL DO PREFEITO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
TOTAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Subunidade: 001 - GABINETE DO CONTROLADOR

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 98.000,00 0,00 98.000,00
04.124 CONTROLE INTERNO 0,00 98.000,00 0,00 98.000,00
04.124.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 98.000,00 0,00 98.000,00
04.124.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 98.000,00 0,00 98.000,00
TOTAL 0,00 98.000,00 0,00 98.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Subunidade: 001 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 18.370.000,00 0,00 18.370.000,00
03.091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
03.091.0151 AÇÃO JUDICIARIA 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
03.091.0151.2297 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS -PRECATÓRIOS. 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
03.091.0151.2298 MANUTENÇÃO DAS JUDICIAIS-SETENÇAS PEQUENO VALOR 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
03.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00
03.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00
03.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00
TOTAL 0,00 18.370.000,00 0,00 18.370.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
Subunidade: 001 - GABINTE DO SECRETARIO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 75.754.311,23 0,00 75.754.311,23
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 75.234.311,23 0,00 75.234.311,23
04.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 75.234.311,23 0,00 75.234.311,23
04.122.0162.2043 ATENDIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL, ENCARGOS E DEMAIS BENEFÍCIOS 0,00 73.056.298,73 0,00 73.056.298,73
04.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 2.178.012,50 0,00 2.178.012,50
04.126 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 0,00 520.000,00 0,00 520.000,00
04.126.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 520.000,00 0,00 520.000,00
04.126.0162.2288 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 520.000,00 0,00 520.000,00
TOTAL 0,00 75.754.311,23 0,00 75.754.311,23

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.111.210,00 0,00 1.111.210,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 601.095,00 0,00 601.095,00
04.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 601.095,00 0,00 601.095,00
04.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 601.095,00 0,00 601.095,00
04.126 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 0,00 450.115,00 0,00 450.115,00
04.126.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 450.115,00 0,00 450.115,00
04.126.0162.2288 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 450.115,00 0,00 450.115,00
04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
04.131.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
04.131.0162.2073 CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E ATOS OFICIAIS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
TOTAL 0,00 1.111.210,00 0,00 1.111.210,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Subunidade: 002 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


24 COMUNICAÇÃO 0,00 453.790,00 0,00 453.790,00
24.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 453.790,00 0,00 453.790,00
24.131.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 453.790,00 0,00 453.790,00
24.131.0162.2073 CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E ATOS OFICIAIS 0,00 303.790,00 0,00 303.790,00
24.131.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
TOTAL 0,00 453.790,00 0,00 453.790,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Subunidade: 003 - COORDENADORIA GERAL DE CONVENIOS PULICOS E PRIVADOS

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
04.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
04.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
TOTAL 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


04 ADMINISTRAÇÃO 610.000,00 2.000.000,00 0,00 2.610.000,00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
04.123.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
04.123.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
04.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 510.000,00 500.000,00 0,00 1.010.000,00
04.125.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 510.000,00 500.000,00 0,00 1.010.000,00
04.125.0162.1032 ATUALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00
04.125.0162.2389 MANUTENÇÃO GEOREFERENCIAL ERECADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
04.126 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 100.000,00 600.000,00 0,00 700.000,00
04.126.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 100.000,00 600.000,00 0,00 700.000,00
04.126.0162.1036 DIGITALIZAÇÃO MICROFILMAGEM DEPROCESSOS ADMINISTRATIVOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
04.126.0162.2288 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
TOTAL 610.000,00 2.000.000,00 0,00 2.610.000,00

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Página: 11/55
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Subunidade: 002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIOO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 7.137.001,00 5.125.675,59 12.262.676,59
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 7.100.001,00 0,00 7.100.001,00
04.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 7.100.001,00 0,00 7.100.001,00
04.122.0162.2382 MANUTENÇÃO DAS DESPESA DE PRÓPRIOSMUNICIPAIS 0,00 7.100.001,00 0,00 7.100.001,00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 37.000,00 5.125.675,59 5.162.675,59
04.123.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 37.000,00 5.125.675,59 5.162.675,59
04.123.0162.0002 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 0,00 0,00 5.125.675,59 5.125.675,59
04.123.0162.2388 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
25 ENERGIA 0,00 26.675.206,24 0,00 26.675.206,24
25.752 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 26.675.206,24 0,00 26.675.206,24
25.752.0042 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 26.675.206,24 0,00 26.675.206,24
25.752.0042.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 26.675.206,24 0,00 26.675.206,24
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 10.935.000,00 10.935.000,00
28.841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 10.175.000,00 10.175.000,00
28.841.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 10.175.000,00 10.175.000,00
28.841.0000.0003 AMORTIZAÇÃO DO DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIO - PGFN 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00
28.841.0000.0006 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA- INSS 0,00 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00
28.841.0000.0007 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA- IBASCAF 0,00 0,00 3.445.000,00 3.445.000,00
28.841.0000.0008 AMORTIZAÇÃO DO DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIO - FGTS 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00
28.843.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00
28.843.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSECESSIONÁRIAS 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
28.846.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
28.846.0000.0004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA- PASEP 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00

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Página: 12/55
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Subunidade: 002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIOO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

TOTAL 0,00 33.812.207,24 32.160.675,59 65.972.882,83

© Tecnologia Global Ltda.


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Página: 13/55
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADEURBANA E ORDEM PUBLICA
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 555.000,00 0,00 555.000,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00
04.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00
04.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00
04.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
04.125.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
04.125.0162.2181 MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA COSERP 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
04.126 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
04.126.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
04.126.0162.2288 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 820.000,00 0,00 820.000,00
06.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00
06.128.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00
06.128.0162.2180 QUALIFICACAO DOS AGENTES DE MOBILIDADE URBANA 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00
06.181 POLICIAMENTO 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
06.181.0077 TRÂNSITO E VIDA 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
06.181.0077.2232 AÇÕES DE SINALIZAÇÃO NO TRÂNSITO 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
06.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00
06.452.0077 TRÂNSITO E VIDA 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00
06.452.0077.2177 MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
06.452.0077.2178 MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
06.452.0077.2179 FOMENTO DA EDUCACAO NO TRANSITO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
15 URBANISMO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
15.452.0061 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
15.452.0061.1033 IMPLANTACAO DOS MOBILIARIOS URBANOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
23.695 TURISMO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
23.695.0022 PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
23.695.0022.2182 MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOTOT - TERMINAL DE ONIBUS DE TURISMO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADEURBANA E ORDEM PUBLICA
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


26 TRANSPORTE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
26.785 TRANSPORTE ESPECIAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
26.785.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
26.785.0044.1018 REVITALIZACAO DE CICLOVIA /CICLORROTAS / CICLOFAIXAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
27 DESPORTO E LAZER 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
27.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
27.125.0026 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
27.125.0026.2184 MANUTENCAO DA FISCALIZACAO DE TRANSPORTE 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
TOTAL 200.000,00 1.540.000,00 0,00 1.740.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADEURBANA E ORDEM PUBLICA
Subunidade: 002 - COORDENADORIA GERAL DE ORDEMPUBLICA

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 515.000,00 0,00 515.000,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
04.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
04.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
04.126 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 0,00 365.000,00 0,00 365.000,00
04.126.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 365.000,00 0,00 365.000,00
04.126.0162.2123 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GMA 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
04.126.0162.2125 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO DEFESA CIVIL 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
04.126.0162.2126 FOMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04.126.0162.2127 DIALOGANDO COM AS ESCOLAS PÚBLICAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04.126.0162.2128 IMPLANTAÇÃO DO PROEIS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
04.126.0162.2288 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 200.000,00 1.425.000,00 0,00 1.625.000,00
06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 855.000,00 0,00 855.000,00
06.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 855.000,00 0,00 855.000,00
06.122.0162.2122 MANUTENÇÃO DA GUARDA MARÍTIMAE AMBIENTAL MUNICIPAL 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
06.122.0162.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA DEFESA CIVIL MUNICIPAL 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
06.122.0162.2301 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA 0,00 635.000,00 0,00 635.000,00
06.181 POLICIAMENTO 200.000,00 570.000,00 0,00 770.000,00
06.181.0077 TRÂNSITO E VIDA 200.000,00 570.000,00 0,00 770.000,00
06.181.0077.1017 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADOS - GCM 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
06.181.0077.2050 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS COORDENADOS - GCM 0,00 570.000,00 0,00 570.000,00
TOTAL 200.000,00 1.940.000,00 0,00 2.140.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 008 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
08.241.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
08.241.0008.2048 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO COGEPI 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
08.241.0008.2110 IMPLEMENTAÇÃO DA OUVIDORIA E DEFENSORIA DA PESSOA IDOSA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
08.244.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
08.244.0008.2039 MANUTENÇÃO DAS OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMAS 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
08.244.0008.2042 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE CGDM 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
08.244.0008.2072 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
08.244.0008.2080 PROMOÇÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
08.482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
08.482.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
08.482.0008.2054 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO HABITAÇÃO PARA O CIDADAO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 008 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade: 002 - COORDENADORIA GERAL DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00
08.243.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
08.243.0008.2026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
- CMDCA
08.243.0008.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00
08.243.0008.2076 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
08.243.0009 PROGRAMA JOVEM DO FUTURO 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
08.243.0009.2071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM DO FUTURO 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
TOTAL 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


20 AGRICULTURA 1.675.000,00 1.925.000,00 0,00 3.600.000,00
20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.215.000,00 0,00 1.215.000,00
20.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.215.000,00 0,00 1.215.000,00
20.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 1.215.000,00 0,00 1.215.000,00
20.604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00
20.604.0006 PRODUÇÃO AGROPECUARIA 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00
20.604.0006.2103 PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E CONTROLE DE ZOONOSES 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00
20.608 Promoção da Produção Agropecuária 1.675.000,00 400.000,00 0,00 2.075.000,00
20.608.0006 PRODUÇÃO AGROPECUARIA 1.675.000,00 400.000,00 0,00 2.075.000,00
20.608.0006.1115 RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA FAZENDA CAMPOS NOVOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
20.608.0006.1910 AQUISICAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS AGRICOLAS 1.575.000,00 0,00 0,00 1.575.000,00
20.608.0006.2499 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
20.608.0006.2903 MANUTENCAO DAS MAQUINAS EEQUIPAMENTOS AGRICOLAS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
TOTAL 1.675.000,00 1.925.000,00 0,00 3.600.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. DACIDADE DE MEIO AMBIENTE
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 252.400,00 0,00 252.400,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 218.400,00 0,00 218.400,00
04.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 218.400,00 0,00 218.400,00
04.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 218.400,00 0,00 218.400,00
04.126 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
04.126.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
04.126.0162.2288 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
TOTAL 0,00 252.400,00 0,00 252.400,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. DACIDADE DE MEIO AMBIENTE
Subunidade: 002 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO - COGEPLA

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 535.000,00 0,00 535.000,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
04.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
04.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
04.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 425.000,00 0,00 425.000,00
04.125.0187 URBANISMO E ARQUITETURA 0,00 425.000,00 0,00 425.000,00
04.125.0187.2367 ANÁLISE, APROVAÇÃO, LICENCIAMENTO EFISCALIZAÇÃO DE PROJETOS 0,00 425.000,00 0,00 425.000,00
TOTAL 0,00 535.000,00 0,00 535.000,00

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Página: 21/55
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. DACIDADE DE MEIO AMBIENTE
Subunidade: 003 - COORDENADORIA GERAL DE FISCALIZACAO DE POSTURA - COGEFIP

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 713.000,00 0,00 713.000,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
04.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
04.122.0162.2005 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
04.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00
04.125.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00
04.125.0162.2109 MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E POSTURA - COGEFIP 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00
04.126 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
04.126.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
04.126.0162.2288 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
TOTAL 0,00 713.000,00 0,00 713.000,00

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Página: 22/55
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. DACIDADE DE MEIO AMBIENTE
Subunidade: 004 - COORDENADORIA GERAL DE MEIO AMBIENTE

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
04.122.0010 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
04.122.0010.2005 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 379.000,00 165.300,00 0,00 544.300,00
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 379.000,00 0,00 0,00 379.000,00
18.541.0216 RECUPERAÇÃO DAS AREAS DEGRADADAS DO PARQUE NATURAL MUNC. MICO LEAO DOU 379.000,00 0,00 0,00 379.000,00
18.541.0216.1121 EXECUÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CERCAMENTO, PLACAS EDUCATIVAS E 379.000,00 0,00 0,00 379.000,00
RECUPERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL
18.542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 165.300,00 0,00 165.300,00
18.542.0010 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 165.300,00 0,00 165.300,00
18.542.0010.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 165.300,00 0,00 165.300,00
TOTAL 379.000,00 275.300,00 0,00 654.300,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. DACIDADE DE MEIO AMBIENTE
Subunidade: 005 - COORDENADORIA GERAL DE ASSUNTOS FUNDIARIOS

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 255.300,00 0,00 255.300,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 255.300,00 0,00 255.300,00
04.122.0040 HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS 0,00 215.300,00 0,00 215.300,00
04.122.0040.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 80.300,00 0,00 80.300,00
04.122.0040.2904 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O ITER-RJ 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00
04.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
04.122.0162.2005 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
TOTAL 0,00 255.300,00 0,00 255.300,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 011 - SECRETARIA DE TURISMO
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


23 COMÉRCIO E SERVIÇO 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00
23.695 TURISMO 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00
23.695.0022 PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
23.695.0022.2319 MANUTENÇÃO DE REUNIÕES, SEMINARIOS E FORUNS 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
23.695.0022.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 485.000,00 0,00 485.000,00
23.695.0158 PROMOÇÃO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
23.695.0158.2316 MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO DO DESTINO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
23.695.0161 INFORMAÇÕES, ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
23.695.0161.2321 MANUTENÇÃO SISTEMA PARA REALIZAÇÃODE PESQUISAS GERENCIAMENTOS DE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
INFORMAÇÕES.
TOTAL 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 011 - SECRETARIA DE TURISMO
Subunidade: 002 - COORDENADORIA GERAL DE EVENTOS

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


23 COMÉRCIO E SERVIÇO 0,00 4.120.000,00 0,00 4.120.000,00
23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
23.691.0022 PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
23.691.0022.2204 PROMOÇÃO,PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
INSTITUCIONAIS
23.813 LAZER 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00
23.813.0063 PROMOÇÃO DE EVENTOS 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00
23.813.0063.2075 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE LAZER 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00
TOTAL 0,00 4.120.000,00 0,00 4.120.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 011 - SECRETARIA DE TURISMO
Subunidade: 003 - COORDENADORIA GERAL DE INDUSTRIA ECOMERCIO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


22 INDÚSTRIA 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
22.661.0170 CONDOMINIO LOGISTICO 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
22.661.0170.2404 MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO LOGÍSTICO 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
23.691.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
23.691.0162.2500 MAN. DA COORD. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E RENDA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
TOTAL 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


12 EDUCAÇÃO 300.000,00 340.000,00 0,00 640.000,00
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
12.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
12.122.0162.2269 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
12.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
12.362 ENSINO MÉDIO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
12.362.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
12.362.0052.1047 AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MEDIOC.M. RUI BARBOSA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
19.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
19.122.0003 DIFUSÃO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
19.122.0003.2030 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA COGECTEC 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
19.122.0003.2031 MANUTENÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NA ESCOLA AGRICOLAMUNICIPAL NILO BATISTA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
19.122.0003.2032 IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS TECNICOS E DE QUALIFICAÇAONO CENTRO EDUCACIONAL 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
MUN PROFESSORA MARLI CAPP
TOTAL 300.000,00 1.240.000,00 0,00 1.540.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 002 - APLICAÇÃO EM ENSINO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


12 EDUCAÇÃO 2.300.000,00 108.381.329,90 0,00 110.681.329,90
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 700.000,00 98.481.879,90 0,00 99.181.879,90
12.361.0051 EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 700.000,00 94.691.879,90 0,00 95.391.879,90
12.361.0051.1004 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
12.361.0051.1019 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADESENSINO FUNDAMENTAL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
12.361.0051.2047 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 2.510.000,00 0,00 2.510.000,00
12.361.0051.2212 REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 83.391.879,90 0,00 83.391.879,90
12.361.0051.2447 IMPLEMENTAÇÃO DO CARTÃO MATERIAL ESCOLAR (LEI 2715/16) 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
12.361.0051.2468 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ENSINOFUNDAMENTAL 0,00 4.790.000,00 0,00 4.790.000,00
12.361.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 3.790.000,00 0,00 3.790.000,00
12.361.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 3.790.000,00 0,00 3.790.000,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.600.000,00 9.899.450,00 0,00 11.499.450,00
12.365.0220 DESENVOVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 1.600.000,00 9.899.450,00 0,00 11.499.450,00
12.365.0220.1005 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EN INFANTIL CRECHE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
12.365.0220.1006 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
12.365.0220.1008 AMPLIAÇÃO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
12.365.0220.1009 CONTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
12.365.0220.1048 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTILCRECHE - BAIRRO VILA DO SOL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
12.365.0220.1105 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ENSINO CRECHE BAIRRO ARUARIUS - TAMOIOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
12.365.0220.1106 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ENSINO/CRECHE BAIRRO SABURÁ - TAMOIOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
12.365.0220.1107 CONTRUÇÃO UNIDADE ENSINO/CRECHE BAIRRO UNAMARRUA SINAGOGA TAMOIOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
12.365.0220.2452 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FASE PRE ESCOLAR 0,00 2.340.330,00 0,00 2.340.330,00
12.365.0220.2473 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO PRÉ ESCOLA 0,00 875.000,00 0,00 875.000,00
12.365.0220.2474 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO CRECHE 0,00 620.000,00 0,00 620.000,00
12.365.0220.2510 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FASE CRECHE 0,00 6.064.120,00 0,00 6.064.120,00
TOTAL 2.300.000,00 108.381.329,90 0,00 110.681.329,90

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 003 - FUNDO NACIONAL DO ENSINOE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


12 EDUCAÇÃO 0,00 115.286.295,29 0,00 115.286.295,29
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 78.531.494,29 0,00 78.531.494,29
12.361.0051 EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 0,00 78.531.494,29 0,00 78.531.494,29
12.361.0051.2283 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% 0,00 58.840.114,29 0,00 58.840.114,29
12.361.0051.2285 REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 40% 0,00 19.691.380,00 0,00 19.691.380,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 34.679.850,00 0,00 34.679.850,00
12.365.0220 DESENVOVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 0,00 34.679.850,00 0,00 34.679.850,00
12.365.0220.2034 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CRECHE 60% 0,00 19.666.080,00 0,00 19.666.080,00
12.365.0220.2035 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTEIO PRÉ ESCOLA 60% 0,00 6.584.870,00 0,00 6.584.870,00
12.365.0220.2036 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CRECHE 40% 0,00 5.901.800,00 0,00 5.901.800,00
12.365.0220.2037 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PRÉ ESCOLA 40% 0,00 2.527.100,00 0,00 2.527.100,00
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 501.485,00 0,00 501.485,00
12.366.0051 EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 0,00 501.485,00 0,00 501.485,00
12.366.0051.2456 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO-EJA 60% 0,00 457.495,00 0,00 457.495,00
12.366.0051.2480 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAO DOCENTES - EJA - 40% 0,00 43.990,00 0,00 43.990,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 1.573.466,00 0,00 1.573.466,00
12.367.0051 EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 0,00 1.573.466,00 0,00 1.573.466,00
12.367.0051.2457 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO- EDUCAÇÃO ESPECIAL 60% 0,00 1.093.520,00 0,00 1.093.520,00
12.367.0051.2481 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAO DOCENTES - EDUCACAO ESPECIAL - 40% 0,00 479.946,00 0,00 479.946,00
TOTAL 0,00 115.286.295,29 0,00 115.286.295,29

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 004 - ENSINO GERAL FNDE

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


12 EDUCAÇÃO 24.429.394,18 27.277.209,89 0,00 51.706.604,07
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.500.000,00 12.122.729,89 0,00 17.622.729,89
12.361.0051 EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 4.500.000,00 5.000.000,00 0,00 9.500.000,00
12.361.0051.1019 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADESENSINO FUNDAMENTAL 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00
12.361.0051.1020 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAS- ENSINO FUNDAMENTAL 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
12.361.0051.2212 REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
12.361.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 7.122.729,89 0,00 7.122.729,89
12.361.0052.2459 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 5.039.488,72 0,00 5.039.488,72
12.361.0052.2465 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 163.200,00 0,00 163.200,00
12.361.0052.2468 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ENSINOFUNDAMENTAL 0,00 1.576.741,17 0,00 1.576.741,17
12.361.0052.2469 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA-ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00
12.361.0052.2470 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA 0,00 7.300,00 0,00 7.300,00
12.361.0052.2471 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO- MAISEDUCAÇÃO 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
12.361.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
12.361.0162.1002 CONSTRUÇÃO DA PREDIO DA SEDE/SEME 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
12.362 ENSINO MÉDIO 50.000,00 9.757.480,00 0,00 9.807.480,00
12.362.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 50.000,00 9.757.480,00 0,00 9.807.480,00
12.362.0052.1007 AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MEDIO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
12.362.0052.2449 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS-ENSINO MEDIO 0,00 9.547.480,00 0,00 9.547.480,00
12.362.0052.2451 MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
12.362.0052.2466 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA-ENSINO MÉDIO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
12.362.0052.2472 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 18.879.394,18 5.311.000,00 0,00 24.190.394,18
12.365.0220 DESENVOVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 18.879.394,18 5.311.000,00 0,00 24.190.394,18
12.365.0220.1010 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES CRECHE 5.603.000,00 0,00 0,00 5.603.000,00
12.365.0220.1012 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES PRÉ ESCOLA 7.603.000,00 0,00 0,00 7.603.000,00
12.365.0220.1014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES CRECHE 3.968.394,18 0,00 0,00 3.968.394,18
12.365.0220.1015 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PRÉ ESCOLAR 1.705.000,00 0,00 0,00 1.705.000,00
12.365.0220.2411 MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR-ENSINO PRE ESCOLAR 0,00 9.200,00 0,00 9.200,00
12.365.0220.2460 MANUTENÇÃO DA EDU. INFANTIL-CRECHE 0,00 2.099.000,00 0,00 2.099.000,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 004 - ENSINO GERAL FNDE

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


12.365.0220.2467 MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR-ENSINO INFANTIL 0,00 13.800,00 0,00 13.800,00
12.365.0220.2473 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO PRÉ ESCOLA 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
12.365.0220.2474 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO CRECHE 0,00 690.000,00 0,00 690.000,00
12.365.0220.2511 MAN. EDU.INFANTIL-FASE PRE ESCOLA 0,00 2.099.000,00 0,00 2.099.000,00
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 79.000,00 0,00 79.000,00
12.366.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 79.000,00 0,00 79.000,00
12.366.0052.2475 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO EJA 0,00 79.000,00 0,00 79.000,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
12.367.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
12.367.0052.2476 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃOESPECIAL 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
TOTAL 24.429.394,18 27.277.209,89 0,00 51.706.604,07

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


27 DESPORTO E LAZER 0,00 2.436.400,00 0,00 2.436.400,00
27.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 283.900,00 0,00 283.900,00
27.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 283.900,00 0,00 283.900,00
27.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 283.900,00 0,00 283.900,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 1.770.000,00 0,00 1.770.000,00
27.812.0002 DESPORTO E LAZER 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
27.812.0002.2004 MANUTENCAO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO ARACY MACHADO 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00
27.812.0002.2006 MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO VIVALDO BARRETO 0,00 226.000,00 0,00 226.000,00
27.812.0002.2009 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL NENZINHO CARRIÇO 0,00 213.000,00 0,00 213.000,00
27.812.0002.2013 MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO AUGUSTO 0,00 146.000,00 0,00 146.000,00
27.812.0036 ESPORTE EM AÇÃO 0,00 680.000,00 0,00 680.000,00
27.812.0036.2014 ESPORTE PARA TODOS - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00
27.812.0036.2015 PATROCINIO AO ESPORTE AMADOR 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
27.812.0036.2019 BOLSA ATLETA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
27.812.0190 CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00
27.812.0190.2003 MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO ALFREDO BARRETO 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00
27.813 LAZER 0,00 382.500,00 0,00 382.500,00
27.813.0036 ESPORTE EM AÇÃO 0,00 382.500,00 0,00 382.500,00
27.813.0036.2007 MANTER "PROJETO VIDA ATIVA" - ESPORTE É SAUDE 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
27.813.0036.2008 MANTER "PROJETO NOVO CIDADÃO" - CRESCENDO COM O ESPORTE 0,00 201.500,00 0,00 201.500,00
27.813.0036.2010 EVENTOS NACIONAIS 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
27.813.0036.2011 JOGOS ESTUDANTIS 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
27.813.0036.2012 JOGOS ABERTO DO INTERIOR 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00
TOTAL 0,00 2.436.400,00 0,00 2.436.400,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


13 CULTURA 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00
13.122.0005 DIVERSIDADE CULTURAL 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00
13.122.0005.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00
TOTAL 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS PÚBLICOS
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


15 URBANISMO 0,00 585.000,00 0,00 585.000,00
15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 585.000,00 0,00 585.000,00
15.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 585.000,00 0,00 585.000,00
15.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 585.000,00 0,00 585.000,00
27 DESPORTO E LAZER 889.014,74 0,00 0,00 889.014,74
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 889.014,74 0,00 0,00 889.014,74
27.812.0002 DESPORTO E LAZER 889.014,74 0,00 0,00 889.014,74
27.812.0002.1112 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO VIVALDO BARRETO 889.014,74 0,00 0,00 889.014,74
TOTAL 889.014,74 585.000,00 0,00 1.474.014,74

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS PÚBLICOS
Subunidade: 002 - COORDENADORIA GERAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


15 URBANISMO 4.032.644,07 9.740.000,00 0,00 13.772.644,07
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 200.000,00 4.280.000,00 0,00 4.480.000,00
15.451.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 200.000,00 4.280.000,00 0,00 4.480.000,00
15.451.0044.1101 REFORMA DO PARQUE FONTE ITAJURU 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
15.451.0044.2020 MANUTENÇÃO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,00 4.280.000,00 0,00 4.280.000,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 3.832.644,07 5.460.000,00 0,00 9.292.644,07
15.452.0041 AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00
15.452.0041.1011 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
15.452.0041.1108 REVITALIZAÇÃO E OBRAS MELHORIAIS NOS CEMITÁRIOS MUNICIPAIS 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00
15.452.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 2.232.644,07 0,00 0,00 2.232.644,07
15.452.0044.1100 REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS 2.232.644,07 0,00 0,00 2.232.644,07
15.452.0047 PARQUES E JARDINS 0,00 5.460.000,00 0,00 5.460.000,00
15.452.0047.2108 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS 0,00 5.460.000,00 0,00 5.460.000,00
25 ENERGIA 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
25.752 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
25.752.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
25.752.0044.2107 INSTLAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
TOTAL 4.032.644,07 9.865.000,00 0,00 13.897.644,07

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS PÚBLICOS
Subunidade: 003 - CCORDENADORIA GERAL DE HABITAÇÃO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


15 URBANISMO 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
15.451.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
15.451.0044.1056 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
TOTAL 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS PÚBLICOS
Subunidade: 004 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 682.992,91 0,00 0,00 682.992,91
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 682.992,91 0,00 0,00 682.992,91
08.244.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 682.992,91 0,00 0,00 682.992,91
08.244.0008.1110 CONSTRUÇÃO DO CRAS JARDIM ESPERANÇA 121.051,46 0,00 0,00 121.051,46
08.244.0008.1114 CONSTRUÇÃO DE CREAS 561.941,45 0,00 0,00 561.941,45
11 TRABALHO 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
11.334 FOMENTO AO TRABALHO 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
11.334.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
11.334.0044.1102 CONSTRUÇÃO DO PIER DOS PESACADORES NA GAMBOA 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
13 CULTURA 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
13.392.0005 DIVERSIDADE CULTURAL 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
13.392.0005.1060 REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
15 URBANISMO 10.658.427,44 1.530.000,00 0,00 12.188.427,44
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.058.427,44 0,00 0,00 7.058.427,44
15.451.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 7.058.427,44 0,00 0,00 7.058.427,44
15.451.0044.1049 OBRAS DE INTERVENÇÕES URBANAS MUNICIPAIS 3.750.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00
15.451.0044.1104 REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE NO JARDIM ESPERANÇA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
15.451.0044.1113 REVITALIZAÇÃO URBANISTICA DA AV. ALMIRANTE BARROSO 3.108.427,44 0,00 0,00 3.108.427,44
15.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 1.530.000,00 0,00 1.530.000,00
15.452.0061 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
15.452.0061.2074 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
15.452.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
15.452.0162.2424 MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
15.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
15.512.0046 SANEAMENTO BASICO PAVIMENTAÇÃO 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
15.512.0046.1903 OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
15.695 TURISMO 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
15.695.0022 PROMOÇÃO DO TURISMO 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
15.695.0022.1099 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE TAMOIOS 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Unidade: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS PÚBLICOS
Subunidade: 004 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


23 COMÉRCIO E SERVIÇO 4.636.305,70 500.000,00 0,00 5.136.305,70
23.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
23.391.0022 PROMOÇÃO DO TURISMO 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
23.391.0022.1046 EXECUÇÃO OBRAS REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA FORTE 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
23.692 COMERCIALIZAÇÃO 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
23.692.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
23.692.0044.1061 REVITALIZAÇÃO DO MERCADO SEBASTIÃO LAN 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
23.695 TURISMO 561.305,70 500.000,00 0,00 1.061.305,70
23.695.0022 PROMOÇÃO DO TURISMO 561.305,70 500.000,00 0,00 1.061.305,70
23.695.0022.1043 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO TURISTA DE CABO FRIO 290.074,35 0,00 0,00 290.074,35
23.695.0022.1044 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TERMINAL DOS TRANSATLÂNTICOS 271.231,35 0,00 0,00 271.231,35
23.695.0022.2112 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE POR EMBARCAÇÃOMARITIMA NO 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
TRAJETO GAMBOA CENTRO (CANAL ITAJURU)
27 DESPORTO E LAZER 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00
27.812.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00
27.812.0044.1035 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOSE/OU OUTROS EQUIPAMENTOS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
PÚBLICOS
27.812.0044.1103 REFORMA DO ESTADIO CORREAO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
TOTAL 18.427.726,05 2.030.000,00 0,00 20.457.726,05

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 11.465.817,12 0,00 11.465.817,12
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 7.290.720,00 0,00 7.290.720,00
08.122.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 0,00 7.290.720,00 0,00 7.290.720,00
08.122.0008.2043 ATENDIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL, ENCARGOS E DEMAIS BENEFÍCIOS 0,00 7.290.720,00 0,00 7.290.720,00
08.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 31.854,25 0,00 31.854,25
08.123.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 0,00 31.854,25 0,00 31.854,25
08.123.0008.2388 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 31.854,25 0,00 31.854,25
08.243 ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 106.831,29 0,00 106.831,29
08.243.0018 PROGRAMA DE ERRACADIÇÃO DOTRABALHO INFANTIL - PETI 0,00 106.831,29 0,00 106.831,29
08.243.0018.2095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -AEPETI 0,00 106.831,29 0,00 106.831,29
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 3.926.500,34 0,00 3.926.500,34
08.244.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 0,00 1.149.750,00 0,00 1.149.750,00
08.244.0008.2049 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS 0,00 560.000,00 0,00 560.000,00
08.244.0008.2072 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
08.244.0008.2080 PROMOÇÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS 0,00 529.750,00 0,00 529.750,00
08.244.0011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 0,00 1.054.000,00 0,00 1.054.000,00
08.244.0011.2081 MANUTENÇÃO DO PAIF PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA 0,00 576.000,00 0,00 576.000,00
08.244.0011.2082 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS - SCFV 0,00 478.000,00 0,00 478.000,00
08.244.0012 PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 0,00 311.690,56 0,00 311.690,56
08.244.0012.2083 MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO MEDICA COMPLEXIDADE PTMC 0,00 67.069,60 0,00 67.069,60
08.244.0012.2085 MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AFAMILIA E INDIVIDUOS - 0,00 131.820,96 0,00 131.820,96
PAEFI
08.244.0012.2086 MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVA (MSE) 0,00 52.800,00 0,00 52.800,00
08.244.0012.2098 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
08.244.0013 PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 0,00 179.500,00 0,00 179.500,00
08.244.0013.2089 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 179.500,00 0,00 179.500,00
08.244.0014 BOLSA FAMILIA 0,00 512.315,77 0,00 512.315,77
08.244.0014.2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO 0,00 512.315,77 0,00 512.315,77
08.244.0016 GESTÃO DO SUAS 0,00 105.320,29 0,00 105.320,29
08.244.0016.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD DO SUAS 0,00 105.320,29 0,00 105.320,29

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


08.244.0017 PROTEÇÃO BASICA SOCIAL ESTADUAL 0,00 582.654,26 0,00 582.654,26
08.244.0017.2093 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL 0,00 412.900,91 0,00 412.900,91
08.244.0017.2094 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL 0,00 169.753,35 0,00 169.753,35
08.244.0019 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 0,00 31.269,46 0,00 31.269,46
08.244.0019.2096 MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÃO DO BPC DAASSISTENCIA SOCIAL 0,00 31.269,46 0,00 31.269,46
08.334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 109.911,24 0,00 109.911,24
08.334.0020 ACESSUAS TRABALHO 0,00 109.911,24 0,00 109.911,24
08.334.0020.2097 PROMOVER O ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO 0,00 109.911,24 0,00 109.911,24
TOTAL 0,00 11.465.817,12 0,00 11.465.817,12

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade: 001 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Subunidade: 001 - FUMCRIA

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 60.425,38 0,00 60.425,38
08.243 ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 60.425,38 0,00 60.425,38
08.243.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 0,00 60.425,38 0,00 60.425,38
08.243.0008.2077 MANUTENÇAO, CAPACITAÇÃO E CAMPANHAS EDUCATIVASRECURSOS DE DOAÇÃO 0,00 15.425,38 0,00 15.425,38
08.243.0008.2078 MANUTENÇAO, CAPACITAÇÃO E CAMPANHAS EDUCATIVASRECURSOS PRORIOS 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
MUNICIPAL
TOTAL 0,00 60.425,38 0,00 60.425,38

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 001 - ADMINISTRAÇÃO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


10 SAÚDE 0,00 10.581.341,68 0,00 10.581.341,68
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 10.452.341,68 0,00 10.452.341,68
10.122.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 0,00 10.452.341,68 0,00 10.452.341,68
10.122.0015.2200 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00
10.122.0015.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 10.371.341,68 0,00 10.371.341,68
10.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 129.000,00 0,00 129.000,00
10.123.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 0,00 129.000,00 0,00 129.000,00
10.123.0015.2388 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 129.000,00 0,00 129.000,00
TOTAL 0,00 10.581.341,68 0,00 10.581.341,68

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 002 - RECURSOS HUMANOS - SECSAU

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


10 SAÚDE 0,00 136.079.727,42 1.080.999,98 137.160.727,40
10.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 1.080.999,98 1.080.999,98
10.123.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 0,00 0,00 1.080.999,98 1.080.999,98
10.123.0015.0002 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 0,00 0,00 1.080.999,98 1.080.999,98
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 136.079.727,42 0,00 136.079.727,42
10.301.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 0,00 136.079.727,42 0,00 136.079.727,42
10.301.0015.2043 ATENDIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL, ENCARGOS E DEMAIS BENEFÍCIOS 0,00 136.079.727,42 0,00 136.079.727,42
TOTAL 0,00 136.079.727,42 1.080.999,98 137.160.727,40

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 003 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


10 SAÚDE 0,00 88.842.652,65 0,00 88.842.652,65
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 27.757.554,53 0,00 27.757.554,53
10.301.0054 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 7.194.572,56 0,00 7.194.572,56
10.301.0054.2234 ATENÇÃO BÁSICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS 0,00 7.194.572,56 0,00 7.194.572,56
10.301.0058 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 0,00 20.562.981,97 0,00 20.562.981,97
10.301.0058.2137 ATENÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB VARIÁVEL 0,00 9.044.744,00 0,00 9.044.744,00
10.301.0058.2233 ATENÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO 0,00 11.518.237,97 0,00 11.518.237,97
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 57.730.873,40 0,00 57.730.873,40
10.302.0055 SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 57.730.873,40 0,00 57.730.873,40
10.302.0055.2235 MAC - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NEFROLOGIA 0,00 5.335.880,76 0,00 5.335.880,76
10.302.0055.2236 MAC - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MAC 0,00 52.394.992,64 0,00 52.394.992,64
10.304 VIGILÃNCIA SANITÁRIA 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
10.304.0057 VIGILÂNCIA EM SAUDE 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
10.304.0057.2237 VIG. EM SAÚDE - MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 2.899.224,72 0,00 2.899.224,72
10.305.0056 COMBATE A DST/AIDS 0,00 437.556,72 0,00 437.556,72
10.305.0056.2129 VIG. EM SAÚDE - MANUTENÇÃO VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLEDST/AIDS E 0,00 437.556,72 0,00 437.556,72
HEPATITES VIRAIS
10.305.0057 VIGILÂNCIA EM SAUDE 0,00 2.461.668,00 0,00 2.461.668,00
10.305.0057.2238 VIG. EM SAUDE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A ENDEMIAS 0,00 32.168,00 0,00 32.168,00
10.305.0057.2239 VIG EM SAÚDE - MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO VIGILANCIA EM SAÚDE 0,00 2.429.500,00 0,00 2.429.500,00
10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
10.306.0053 VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
10.306.0053.2130 GESTÃO SUS - IMPLEMENTAÇÃO DA SEG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
TOTAL 0,00 88.842.652,65 0,00 88.842.652,65

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 004 - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


10 SAÚDE 4.915.800,00 2.500.000,00 0,00 7.415.800,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
10.301.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
10.301.0015.2132 ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.915.800,00 1.100.000,00 0,00 6.015.800,00
10.302.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
10.302.0015.2133 ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
10.302.0015.2135 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO SUS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
10.302.0015.2136 ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DA GESTÃO SUS 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
10.302.0055 SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.675.800,00 0,00 0,00 2.675.800,00
10.302.0055.1016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SAUDE PUBLICA EP 2.675.800,00 0,00 0,00 2.675.800,00
10.302.0151 AÇÃO JUDICIARIA 2.240.000,00 0,00 0,00 2.240.000,00
10.302.0151.1025 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE 2.240.000,00 0,00 0,00 2.240.000,00
10.304 VIGILÃNCIA SANITÁRIA 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
10.304.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
10.304.0015.2134 ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
TOTAL 4.915.800,00 2.500.000,00 0,00 7.415.800,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


23 COMÉRCIO E SERVIÇO 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
23.452 SERVIÇOS URBANOS 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
23.452.0061 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
23.452.0061.1064 ACOES PARA PROMOCAO DA MOBILIDADE 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
26 TRANSPORTE 280.000,00 3.108.600,00 0,00 3.388.600,00
26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 182.600,00 0,00 182.600,00
26.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 182.600,00 0,00 182.600,00
26.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 182.600,00 0,00 182.600,00
26.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
26.123.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
26.123.0162.2388 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
26.452 SERVIÇOS URBANOS 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
26.452.0061 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
26.452.0061.1063 IMPLANTACAO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 2.919.000,00 0,00 2.919.000,00
26.782.0026 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 2.919.000,00 0,00 2.919.000,00
26.782.0026.2208 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 0,00 2.919.000,00 0,00 2.919.000,00
TOTAL 328.000,00 3.108.600,00 0,00 3.436.600,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


16 HABITAÇÃO 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
16.482.0004 HABITAÇÃO 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
16.482.0004.2312 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORANDO COM DIGNIDADE 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
16.482.0004.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
TOTAL 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 08 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO
Unidade: 001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO RPPS
Subunidade: 001 - CUSTEIO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 4.865.000,00 0,00 4.865.000,00
09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.865.000,00 0,00 4.865.000,00
09.122.0039 PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 4.865.000,00 0,00 4.865.000,00
09.122.0039.2022 DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO RPPS. 0,00 2.580.000,00 0,00 2.580.000,00
09.122.0039.2024 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO RPPS. 0,00 2.285.000,00 0,00 2.285.000,00
TOTAL 0,00 4.865.000,00 0,00 4.865.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 08 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO
Unidade: 002 - FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FFP
Subunidade: 001 - PREVIDENCIA AOS SERVIDORESMUNICIPAIS-FFP

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 59.470.100,00 0,00 59.470.100,00
09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 59.470.100,00 0,00 59.470.100,00
09.272.0039 PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 59.470.100,00 0,00 59.470.100,00
09.272.0039.2021 APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS-FFP 0,00 59.470.100,00 0,00 59.470.100,00
TOTAL 0,00 59.470.100,00 0,00 59.470.100,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 08 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO
Unidade: 003 - FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZAÇO-FPC
Subunidade: 001 - PREVIDENCIA AOS SERVIDORESMUNICIPAIS- FPC

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 2.510.000,00 0,00 2.510.000,00
09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 2.510.000,00 0,00 2.510.000,00
09.272.0039 PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 2.510.000,00 0,00 2.510.000,00
09.272.0039.2902 APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - FPC 0,00 2.510.000,00 0,00 2.510.000,00
TOTAL 0,00 2.510.000,00 0,00 2.510.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 09 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF
Unidade: 001 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-EM LIQUIDAÇÃO
Subunidade: 001 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABOFRIO-EM LIQUIDAÇÃO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04.122.0162.2001 PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DA SECAF 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
TOTAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 10 - FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES
Unidade: 001 - PASMH ASSISTENCIA MEDICA
Subunidade: 001 - ADMINSTRAÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


10 SAÚDE 100.000,00 7.825.139,48 0,00 7.925.139,48
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 100.000,00 7.825.139,48 0,00 7.925.139,48
10.302.0030 ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 100.000,00 7.825.139,48 0,00 7.925.139,48
10.302.0030.1003 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO FAMES. 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
10.302.0030.2023 DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO FAMES 0,00 2.070.000,00 0,00 2.070.000,00
10.302.0030.2025 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DO FAMES 0,00 5.755.139,48 0,00 5.755.139,48
TOTAL 100.000,00 7.825.139,48 0,00 7.925.139,48

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 011 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


18 GESTÃO AMBIENTAL 21.945,00 381.450,68 0,00 403.395,68
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 21.945,00 381.450,68 0,00 403.395,68
18.541.0010 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 227.725,22 0,00 227.725,22
18.541.0010.2292 MANUTENÇÃO DA PODA PAISAGISTICA 0,00 113.905,00 0,00 113.905,00
18.541.0010.2293 RECUPERAÇÃO DE RESTINGA 0,00 58.435,22 0,00 58.435,22
18.541.0010.2294 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS 0,00 55.385,00 0,00 55.385,00
18.541.0147 RECICLAGEM E RESIDUOS SÓLIDOS 21.945,00 0,00 0,00 21.945,00
18.541.0147.1075 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS 21.945,00 0,00 0,00 21.945,00
18.541.0148 PRESERVAÇÃO DAS UNIDADES DE PRESERVAÇÃO 0,00 134.805,00 0,00 134.805,00
18.541.0148.2289 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 0,00 66.880,00 0,00 66.880,00
18.541.0148.2290 MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS AREA AGREDIDAS 0,00 67.925,00 0,00 67.925,00
18.541.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 18.920,46 0,00 18.920,46
18.541.0162.2361 MANUTENÇÃO DO ESTACINAMENTO ROTATIVO 0,00 18.920,46 0,00 18.920,46
TOTAL 21.945,00 381.450,68 0,00 403.395,68

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Subunidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


13 CULTURA 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
13.392.0005 DIVERSIDADE CULTURAL 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
13.392.0005.2099 MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E CULTURAL 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
13.392.0005.2262 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE CULTURA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
13.392.0005.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
13.392.0005.2325 MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00
13.392.0005.2332 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
13.392.0005.2334 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDITAIS 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00
13.392.0005.2344 CARNAVAL EM CABO FRIO 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
TOTAL 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 23 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Unidade: 001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF
Subunidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


02 JUDICIÁRIA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
02.061.0151 AÇÃO JUDICIARIA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
02.061.0151.2297 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS -PRECATÓRIOS. 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 19.661.764,21 0,00 19.661.764,21
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 19.661.764,21 0,00 19.661.764,21
04.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 19.661.764,21 0,00 19.661.764,21
04.122.0162.2043 ATENDIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL, ENCARGOS E DEMAIS BENEFÍCIOS 0,00 15.640.100,00 0,00 15.640.100,00
04.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 4.021.664,21 0,00 4.021.664,21
15 URBANISMO 600.000,00 3.000.000,00 0,00 3.600.000,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 600.000,00 3.000.000,00 0,00 3.600.000,00
15.452.0061 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 600.000,00 3.000.000,00 0,00 3.600.000,00
15.452.0061.1026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
15.452.0061.2074 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
18.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
18.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
18.122.0162.2116 GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
25 ENERGIA 0,00 1.700.100,00 0,00 1.700.100,00
25.752 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 1.700.100,00 0,00 1.700.100,00
25.752.0042 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.700.100,00 0,00 1.700.100,00
25.752.0042.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.700.100,00 0,00 1.700.100,00
TOTAL 600.000,00 27.161.864,21 0,00 27.761.864,21

TOTAL GERAL 60.368.524,04 791.376.946,45 33.268.675,57 885.014.146,06

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


01 LEGISLATIVA 800.000,00 21.480.074,28 0,00 22.280.074,28
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 800.000,00 21.480.074,28 0,00 22.280.074,28
01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO 800.000,00 21.480.074,28 0,00 22.280.074,28
02 JUDICIÁRIA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
02.061.0151 AÇÃO JUDICIARIA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 18.370.000,00 0,00 18.370.000,00
03.091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
03.091.0151 AÇÃO JUDICIARIA 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
03.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00
03.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 610.000,00 108.895.986,44 5.152.675,59 114.658.662,03
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 103.973.871,44 0,00 103.973.871,44
04.122.0010 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
04.122.0040 HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS 0,00 215.300,00 0,00 215.300,00
04.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 103.648.571,44 0,00 103.648.571,44
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 937.000,00 5.125.675,59 6.062.675,59
04.123.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 937.000,00 5.125.675,59 6.062.675,59
04.124 CONTROLE INTERNO 0,00 98.000,00 0,00 98.000,00
04.124.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 98.000,00 0,00 98.000,00
04.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 510.000,00 1.725.000,00 0,00 2.235.000,00
04.125.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 510.000,00 1.300.000,00 0,00 1.810.000,00
04.125.0187 URBANISMO E ARQUITETURA 0,00 425.000,00 0,00 425.000,00
04.126 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 100.000,00 2.102.115,00 0,00 2.202.115,00
04.126.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 100.000,00 2.102.115,00 0,00 2.202.115,00
04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
04.131.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
04.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
04.541.0010 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 200.000,00 2.245.000,00 0,00 2.445.000,00
06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 855.000,00 0,00 855.000,00
06.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 855.000,00 0,00 855.000,00
06.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


06.128.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00
06.181 POLICIAMENTO 200.000,00 730.000,00 0,00 930.000,00
06.181.0077 TRÂNSITO E VIDA 200.000,00 730.000,00 0,00 930.000,00
06.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00
06.452.0077 TRÂNSITO E VIDA 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 682.992,91 12.476.242,50 0,00 13.159.235,41
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 7.290.720,00 0,00 7.290.720,00
08.122.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 0,00 7.290.720,00 0,00 7.290.720,00
08.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 31.854,25 0,00 31.854,25
08.123.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 0,00 31.854,25 0,00 31.854,25
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
08.241.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 607.256,67 0,00 607.256,67
08.243.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 0,00 250.425,38 0,00 250.425,38
08.243.0009 PROGRAMA JOVEM DO FUTURO 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
08.243.0018 PROGRAMA DE ERRACADIÇÃO DOTRABALHO INFANTIL - PETI 0,00 106.831,29 0,00 106.831,29
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 682.992,91 4.326.500,34 0,00 5.009.493,25
08.244.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 682.992,91 1.549.750,00 0,00 2.232.742,91
08.244.0011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 0,00 1.054.000,00 0,00 1.054.000,00
08.244.0012 PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 0,00 311.690,56 0,00 311.690,56
08.244.0013 PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 0,00 179.500,00 0,00 179.500,00
08.244.0014 BOLSA FAMILIA 0,00 512.315,77 0,00 512.315,77
08.244.0016 GESTÃO DO SUAS 0,00 105.320,29 0,00 105.320,29
08.244.0017 PROTEÇÃO BASICA SOCIAL ESTADUAL 0,00 582.654,26 0,00 582.654,26
08.244.0019 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 0,00 31.269,46 0,00 31.269,46
08.334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 109.911,24 0,00 109.911,24
08.334.0020 ACESSUAS TRABALHO 0,00 109.911,24 0,00 109.911,24
08.482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
08.482.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 66.845.100,00 0,00 66.845.100,00
09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.865.000,00 0,00 4.865.000,00
09.122.0039 PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 4.865.000,00 0,00 4.865.000,00
09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 61.980.100,00 0,00 61.980.100,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


09.272.0039 PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 61.980.100,00 0,00 61.980.100,00
10 SAÚDE 5.015.800,00 245.828.861,23 1.080.999,98 251.925.661,21
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 10.452.341,68 0,00 10.452.341,68
10.122.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 0,00 10.452.341,68 0,00 10.452.341,68
10.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 129.000,00 1.080.999,98 1.209.999,98
10.123.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 0,00 129.000,00 1.080.999,98 1.209.999,98
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 164.837.281,95 0,00 164.837.281,95
10.301.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 0,00 137.079.727,42 0,00 137.079.727,42
10.301.0054 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 7.194.572,56 0,00 7.194.572,56
10.301.0058 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 0,00 20.562.981,97 0,00 20.562.981,97
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.015.800,00 66.656.012,88 0,00 71.671.812,88
10.302.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
10.302.0030 ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 100.000,00 7.825.139,48 0,00 7.925.139,48
10.302.0055 SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.675.800,00 57.730.873,40 0,00 60.406.673,40
10.302.0151 AÇÃO JUDICIARIA 2.240.000,00 0,00 0,00 2.240.000,00
10.304 VIGILÃNCIA SANITÁRIA 0,00 515.000,00 0,00 515.000,00
10.304.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
10.304.0057 VIGILÂNCIA EM SAUDE 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 2.899.224,72 0,00 2.899.224,72
10.305.0056 COMBATE A DST/AIDS 0,00 437.556,72 0,00 437.556,72
10.305.0057 VIGILÂNCIA EM SAUDE 0,00 2.461.668,00 0,00 2.461.668,00
10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
10.306.0053 VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
11 TRABALHO 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
11.334 FOMENTO AO TRABALHO 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
11.334.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
12 EDUCAÇÃO 27.029.394,18 251.284.835,08 0,00 278.314.229,26
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
12.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.200.000,00 189.136.104,08 0,00 195.336.104,08
12.361.0051 EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 5.200.000,00 178.223.374,19 0,00 183.423.374,19
12.361.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 7.122.729,89 0,00 7.122.729,89
12.361.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000.000,00 3.790.000,00 0,00 4.790.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


12.362 ENSINO MÉDIO 350.000,00 9.757.480,00 0,00 10.107.480,00
12.362.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 350.000,00 9.757.480,00 0,00 10.107.480,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 20.479.394,18 49.890.300,00 0,00 70.369.694,18
12.365.0220 DESENVOVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 20.479.394,18 49.890.300,00 0,00 70.369.694,18
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 580.485,00 0,00 580.485,00
12.366.0051 EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 0,00 501.485,00 0,00 501.485,00
12.366.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 79.000,00 0,00 79.000,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 1.580.466,00 0,00 1.580.466,00
12.367.0051 EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 0,00 1.573.466,00 0,00 1.573.466,00
12.367.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
13 CULTURA 350.000,00 2.120.000,00 0,00 2.470.000,00
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00
13.122.0005 DIVERSIDADE CULTURAL 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 350.000,00 1.800.000,00 0,00 2.150.000,00
13.392.0005 DIVERSIDADE CULTURAL 350.000,00 1.800.000,00 0,00 2.150.000,00
15 URBANISMO 15.551.071,51 14.855.000,00 0,00 30.406.071,51
15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 585.000,00 0,00 585.000,00
15.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 585.000,00 0,00 585.000,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.418.427,44 4.280.000,00 0,00 11.698.427,44
15.451.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 7.418.427,44 4.280.000,00 0,00 11.698.427,44
15.452 SERVIÇOS URBANOS 4.532.644,07 9.990.000,00 0,00 14.522.644,07
15.452.0041 AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00
15.452.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 2.232.644,07 0,00 0,00 2.232.644,07
15.452.0047 PARQUES E JARDINS 0,00 5.460.000,00 0,00 5.460.000,00
15.452.0061 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 700.000,00 4.080.000,00 0,00 4.780.000,00
15.452.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
15.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
15.512.0046 SANEAMENTO BASICO PAVIMENTAÇÃO 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
15.695 TURISMO 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
15.695.0022 PROMOÇÃO DO TURISMO 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
16 HABITAÇÃO 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
16.482.0004 HABITAÇÃO 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


18 GESTÃO AMBIENTAL 400.945,00 2.346.750,68 0,00 2.747.695,68
18.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
18.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 400.945,00 381.450,68 0,00 782.395,68
18.541.0010 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 227.725,22 0,00 227.725,22
18.541.0147 RECICLAGEM E RESIDUOS SÓLIDOS 21.945,00 0,00 0,00 21.945,00
18.541.0148 PRESERVAÇÃO DAS UNIDADES DE PRESERVAÇÃO 0,00 134.805,00 0,00 134.805,00
18.541.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 18.920,46 0,00 18.920,46
18.541.0216 RECUPERAÇÃO DAS AREAS DEGRADADAS DO PARQUE NATURAL MUNC. MICO LEAO DOU 379.000,00 0,00 0,00 379.000,00
18.542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 165.300,00 0,00 165.300,00
18.542.0010 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 165.300,00 0,00 165.300,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
19.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
19.122.0003 DIFUSÃO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
20 AGRICULTURA 1.675.000,00 1.925.000,00 0,00 3.600.000,00
20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.215.000,00 0,00 1.215.000,00
20.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.215.000,00 0,00 1.215.000,00
20.604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00
20.604.0006 PRODUÇÃO AGROPECUARIA 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00
20.608 Promoção da Produção Agropecuária 1.675.000,00 400.000,00 0,00 2.075.000,00
20.608.0006 PRODUÇÃO AGROPECUARIA 1.675.000,00 400.000,00 0,00 2.075.000,00
22 INDÚSTRIA 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
22.661.0170 CONDOMINIO LOGISTICO 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇO 4.684.305,70 5.660.000,00 0,00 10.344.305,70
23.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
23.391.0022 PROMOÇÃO DO TURISMO 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
23.452 SERVIÇOS URBANOS 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
23.452.0061 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00
23.691.0022 PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
23.691.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
23.692 COMERCIALIZAÇÃO 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


23.692.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
23.695 TURISMO 561.305,70 1.500.000,00 0,00 2.061.305,70
23.695.0022 PROMOÇÃO DO TURISMO 561.305,70 1.100.000,00 0,00 1.661.305,70
23.695.0158 PROMOÇÃO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
23.695.0161 INFORMAÇÕES, ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
23.813 LAZER 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00
23.813.0063 PROMOÇÃO DE EVENTOS 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00
24 COMUNICAÇÃO 0,00 453.790,00 0,00 453.790,00
24.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 453.790,00 0,00 453.790,00
24.131.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 453.790,00 0,00 453.790,00
25 ENERGIA 0,00 28.500.306,24 0,00 28.500.306,24
25.752 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 28.500.306,24 0,00 28.500.306,24
25.752.0042 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 28.375.306,24 0,00 28.375.306,24
25.752.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
26 TRANSPORTE 380.000,00 3.108.600,00 0,00 3.488.600,00
26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 182.600,00 0,00 182.600,00
26.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 182.600,00 0,00 182.600,00
26.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
26.123.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
26.452 SERVIÇOS URBANOS 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
26.452.0061 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 2.919.000,00 0,00 2.919.000,00
26.782.0026 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 2.919.000,00 0,00 2.919.000,00
26.785 TRANSPORTE ESPECIAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
26.785.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
27 DESPORTO E LAZER 2.539.014,74 2.551.400,00 0,00 5.090.414,74
27.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 283.900,00 0,00 283.900,00
27.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 283.900,00 0,00 283.900,00
27.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
27.125.0026 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 2.539.014,74 1.770.000,00 0,00 4.309.014,74
27.812.0002 DESPORTO E LAZER 889.014,74 800.000,00 0,00 1.689.014,74
27.812.0036 ESPORTE EM AÇÃO 0,00 680.000,00 0,00 680.000,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


27.812.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00
27.812.0190 CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00
27.813 LAZER 0,00 382.500,00 0,00 382.500,00
27.813.0036 ESPORTE EM AÇÃO 0,00 382.500,00 0,00 382.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 10.935.000,00 10.935.000,00
28.841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 10.175.000,00 10.175.000,00
28.841.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 10.175.000,00 10.175.000,00
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00
28.843.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
28.846.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
TOTAL 60.368.524,04 791.376.946,45 17.168.675,57 868.914.146,06

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL


99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00
TOTAL 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00
TOTAL GERAL 60.368.524,04 791.376.946,45 33.268.675,57 885.014.146,06

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL


01 LEGISLATIVA 22.280.074,28 0,00 22.280.074,28
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 22.280.074,28 0,00 22.280.074,28
01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO 22.280.074,28 0,00 22.280.074,28
02 JUDICIÁRIA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
02.061.0151 AÇÃO JUDICIARIA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 18.370.000,00 0,00 18.370.000,00
03.091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
03.091.0151 AÇÃO JUDICIARIA 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
03.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 370.000,00 0,00 370.000,00
03.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 370.000,00 0,00 370.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 114.654.388,23 4.273,80 114.658.662,03
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 103.973.871,44 0,00 103.973.871,44
04.122.0010 GESTÃO AMBIENTAL 110.000,00 0,00 110.000,00
04.122.0040 HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS 215.300,00 0,00 215.300,00
04.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 103.648.571,44 0,00 103.648.571,44
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.058.401,79 4.273,80 6.062.675,59
04.123.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 6.058.401,79 4.273,80 6.062.675,59
04.124 CONTROLE INTERNO 98.000,00 0,00 98.000,00
04.124.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 98.000,00 0,00 98.000,00
04.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2.235.000,00 0,00 2.235.000,00
04.125.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.810.000,00 0,00 1.810.000,00
04.125.0187 URBANISMO E ARQUITETURA 425.000,00 0,00 425.000,00
04.126 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 2.202.115,00 0,00 2.202.115,00
04.126.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.202.115,00 0,00 2.202.115,00
04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 60.000,00 0,00 60.000,00
04.131.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 60.000,00 0,00 60.000,00
04.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 27.000,00 0,00 27.000,00
04.541.0010 GESTÃO AMBIENTAL 27.000,00 0,00 27.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 2.445.000,00 0,00 2.445.000,00
06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 855.000,00 0,00 855.000,00
06.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 855.000,00 0,00 855.000,00
06.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 380.000,00 0,00 380.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL


06.128.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 380.000,00 0,00 380.000,00
06.181 POLICIAMENTO 930.000,00 0,00 930.000,00
06.181.0077 TRÂNSITO E VIDA 930.000,00 0,00 930.000,00
06.452 SERVIÇOS URBANOS 280.000,00 0,00 280.000,00
06.452.0077 TRÂNSITO E VIDA 280.000,00 0,00 280.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.061.684,74 3.097.550,67 13.159.235,41
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.290.720,00 0,00 7.290.720,00
08.122.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 7.290.720,00 0,00 7.290.720,00
08.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 20.000,00 11.854,25 31.854,25
08.123.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 20.000,00 11.854,25 31.854,25
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 100.000,00 0,00 100.000,00
08.241.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 100.000,00 0,00 100.000,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE 500.425,38 106.831,29 607.256,67
08.243.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 250.425,38 0,00 250.425,38
08.243.0009 PROGRAMA JOVEM DO FUTURO 250.000,00 0,00 250.000,00
08.243.0018 PROGRAMA DE ERRACADIÇÃO DOTRABALHO INFANTIL - PETI 0,00 106.831,29 106.831,29
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.140.539,36 2.868.953,89 5.009.493,25
08.244.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 1.736.256,09 496.486,82 2.232.742,91
08.244.0011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 164.283,27 889.716,73 1.054.000,00
08.244.0012 PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 0,00 311.690,56 311.690,56
08.244.0013 PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 0,00 179.500,00 179.500,00
08.244.0014 BOLSA FAMILIA 200.000,00 312.315,77 512.315,77
08.244.0016 GESTÃO DO SUAS 40.000,00 65.320,29 105.320,29
08.244.0017 PROTEÇÃO BASICA SOCIAL ESTADUAL 0,00 582.654,26 582.654,26
08.244.0019 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 0,00 31.269,46 31.269,46
08.334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 109.911,24 109.911,24
08.334.0020 ACESSUAS TRABALHO 0,00 109.911,24 109.911,24
08.482 HABITAÇÃO URBANA 10.000,00 0,00 10.000,00
08.482.0008 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDOS DIREITOS HUMANOS 10.000,00 0,00 10.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 66.845.100,00 66.845.100,00
09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.865.000,00 4.865.000,00
09.122.0039 PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 4.865.000,00 4.865.000,00
09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 61.980.100,00 61.980.100,00

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL


09.272.0039 PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 61.980.100,00 61.980.100,00
10 SAÚDE 52.894.227,42 199.031.433,79 251.925.661,21
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.156.000,00 8.296.341,68 10.452.341,68
10.122.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 2.156.000,00 8.296.341,68 10.452.341,68
10.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 99.000,00 1.110.999,98 1.209.999,98
10.123.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 99.000,00 1.110.999,98 1.209.999,98
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 50.298.227,42 114.539.054,53 164.837.281,95
10.301.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 44.988.227,42 92.091.500,00 137.079.727,42
10.301.0054 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 7.194.572,56 7.194.572,56
10.301.0058 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 5.310.000,00 15.252.981,97 20.562.981,97
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 330.000,00 71.341.812,88 71.671.812,88
10.302.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00
10.302.0030 ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 7.925.139,48 7.925.139,48
10.302.0055 SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20.000,00 60.386.673,40 60.406.673,40
10.302.0151 AÇÃO JUDICIARIA 310.000,00 1.930.000,00 2.240.000,00
10.304 VIGILÃNCIA SANITÁRIA 0,00 515.000,00 515.000,00
10.304.0015 GESTÃO DA SAUDE PUBLICA 0,00 400.000,00 400.000,00
10.304.0057 VIGILÂNCIA EM SAUDE 0,00 115.000,00 115.000,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 11.000,00 2.888.224,72 2.899.224,72
10.305.0056 COMBATE A DST/AIDS 10.000,00 427.556,72 437.556,72
10.305.0057 VIGILÂNCIA EM SAUDE 1.000,00 2.460.668,00 2.461.668,00
10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 340.000,00 340.000,00
10.306.0053 VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 340.000,00 340.000,00
11 TRABALHO 450.000,00 0,00 450.000,00
11.334 FOMENTO AO TRABALHO 450.000,00 0,00 450.000,00
11.334.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 450.000,00 0,00 450.000,00
12 EDUCAÇÃO 26.352.480,00 251.961.749,26 278.314.229,26
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 340.000,00 0,00 340.000,00
12.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 340.000,00 0,00 340.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.000.000,00 189.336.104,08 195.336.104,08
12.361.0051 EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 5.000.000,00 178.423.374,19 183.423.374,19
12.361.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 7.122.729,89 7.122.729,89
12.361.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000.000,00 3.790.000,00 4.790.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL


12.362 ENSINO MÉDIO 10.012.480,00 95.000,00 10.107.480,00
12.362.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 10.012.480,00 95.000,00 10.107.480,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 10.000.000,00 60.369.694,18 70.369.694,18
12.365.0220 DESENVOVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 10.000.000,00 60.369.694,18 70.369.694,18
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 580.485,00 580.485,00
12.366.0051 EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 0,00 501.485,00 501.485,00
12.366.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 79.000,00 79.000,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 1.580.466,00 1.580.466,00
12.367.0051 EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 0,00 1.573.466,00 1.573.466,00
12.367.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 7.000,00 7.000,00
13 CULTURA 2.470.000,00 0,00 2.470.000,00
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 320.000,00 0,00 320.000,00
13.122.0005 DIVERSIDADE CULTURAL 320.000,00 0,00 320.000,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00
13.392.0005 DIVERSIDADE CULTURAL 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00
15 URBANISMO 27.387.644,07 3.018.427,44 30.406.071,51
15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 585.000,00 0,00 585.000,00
15.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 585.000,00 0,00 585.000,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 8.680.000,00 3.018.427,44 11.698.427,44
15.451.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 8.680.000,00 3.018.427,44 11.698.427,44
15.452 SERVIÇOS URBANOS 14.522.644,07 0,00 14.522.644,07
15.452.0041 AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
15.452.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 2.232.644,07 0,00 2.232.644,07
15.452.0047 PARQUES E JARDINS 5.460.000,00 0,00 5.460.000,00
15.452.0061 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 4.780.000,00 0,00 4.780.000,00
15.452.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 450.000,00 0,00 450.000,00
15.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
15.512.0046 SANEAMENTO BASICO PAVIMENTAÇÃO 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
15.695 TURISMO 600.000,00 0,00 600.000,00
15.695.0022 PROMOÇÃO DO TURISMO 600.000,00 0,00 600.000,00
16 HABITAÇÃO 130.000,00 0,00 130.000,00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 130.000,00 0,00 130.000,00
16.482.0004 HABITAÇÃO 130.000,00 0,00 130.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL


18 GESTÃO AMBIENTAL 2.378.695,68 369.000,00 2.747.695,68
18.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
18.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 413.395,68 369.000,00 782.395,68
18.541.0010 GESTÃO AMBIENTAL 227.725,22 0,00 227.725,22
18.541.0147 RECICLAGEM E RESIDUOS SÓLIDOS 21.945,00 0,00 21.945,00
18.541.0148 PRESERVAÇÃO DAS UNIDADES DE PRESERVAÇÃO 134.805,00 0,00 134.805,00
18.541.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 18.920,46 0,00 18.920,46
18.541.0216 RECUPERAÇÃO DAS AREAS DEGRADADAS DO PARQUE NATURAL MUNC. MICO LEAO DOU 10.000,00 369.000,00 379.000,00
18.542 CONTROLE AMBIENTAL 165.300,00 0,00 165.300,00
18.542.0010 GESTÃO AMBIENTAL 165.300,00 0,00 165.300,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 900.000,00 0,00 900.000,00
19.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 900.000,00 0,00 900.000,00
19.122.0003 DIFUSÃO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA 900.000,00 0,00 900.000,00
20 AGRICULTURA 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.215.000,00 0,00 1.215.000,00
20.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.215.000,00 0,00 1.215.000,00
20.604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 310.000,00 0,00 310.000,00
20.604.0006 PRODUÇÃO AGROPECUARIA 310.000,00 0,00 310.000,00
20.608 Promoção da Produção Agropecuária 2.075.000,00 0,00 2.075.000,00
20.608.0006 PRODUÇÃO AGROPECUARIA 2.075.000,00 0,00 2.075.000,00
22 INDÚSTRIA 400.000,00 0,00 400.000,00
22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 400.000,00 0,00 400.000,00
22.661.0170 CONDOMINIO LOGISTICO 400.000,00 0,00 400.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇO 9.798.450,00 545.855,70 10.344.305,70
23.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 75.000,00 0,00 75.000,00
23.391.0022 PROMOÇÃO DO TURISMO 75.000,00 0,00 75.000,00
23.452 SERVIÇOS URBANOS 48.000,00 0,00 48.000,00
23.452.0061 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 48.000,00 0,00 48.000,00
23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 460.000,00 0,00 460.000,00
23.691.0022 PROMOÇÃO DO TURISMO 420.000,00 0,00 420.000,00
23.691.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 40.000,00 0,00 40.000,00
23.692 COMERCIALIZAÇÃO 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL


23.692.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
23.695 TURISMO 1.515.450,00 545.855,70 2.061.305,70
23.695.0022 PROMOÇÃO DO TURISMO 1.115.450,00 545.855,70 1.661.305,70
23.695.0158 PROMOÇÃO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO 300.000,00 0,00 300.000,00
23.695.0161 INFORMAÇÕES, ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS 100.000,00 0,00 100.000,00
23.813 LAZER 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00
23.813.0063 PROMOÇÃO DE EVENTOS 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00
24 COMUNICAÇÃO 453.790,00 0,00 453.790,00
24.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 453.790,00 0,00 453.790,00
24.131.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 453.790,00 0,00 453.790,00
25 ENERGIA 1.825.100,00 26.675.206,24 28.500.306,24
25.752 ENERGIA ELÉTRICA 1.825.100,00 26.675.206,24 28.500.306,24
25.752.0042 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.700.100,00 26.675.206,24 28.375.306,24
25.752.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 125.000,00 0,00 125.000,00
26 TRANSPORTE 3.164.494,23 324.105,77 3.488.600,00
26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 182.600,00 0,00 182.600,00
26.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 182.600,00 0,00 182.600,00
26.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.000,00 0,00 7.000,00
26.123.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 7.000,00 0,00 7.000,00
26.452 SERVIÇOS URBANOS 280.000,00 0,00 280.000,00
26.452.0061 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 280.000,00 0,00 280.000,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.594.894,23 324.105,77 2.919.000,00
26.782.0026 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.594.894,23 324.105,77 2.919.000,00
26.785 TRANSPORTE ESPECIAIS 100.000,00 0,00 100.000,00
26.785.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 100.000,00 0,00 100.000,00
27 DESPORTO E LAZER 4.568.789,74 521.625,00 5.090.414,74
27.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 283.900,00 0,00 283.900,00
27.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 283.900,00 0,00 283.900,00
27.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 115.000,00 0,00 115.000,00
27.125.0026 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 115.000,00 0,00 115.000,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 3.787.389,74 521.625,00 4.309.014,74
27.812.0002 DESPORTO E LAZER 1.167.389,74 521.625,00 1.689.014,74
27.812.0036 ESPORTE EM AÇÃO 680.000,00 0,00 680.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 7/8
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL


27.812.0044 OBRAS E EDIFICAÇÕES INFRA ESTRUTURA 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00
27.812.0190 CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS 290.000,00 0,00 290.000,00
27.813 LAZER 382.500,00 0,00 382.500,00
27.813.0036 ESPORTE EM AÇÃO 382.500,00 0,00 382.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 10.935.000,00 0,00 10.935.000,00
28.841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 10.175.000,00 0,00 10.175.000,00
28.841.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 10.175.000,00 0,00 10.175.000,00
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 510.000,00 0,00 510.000,00
28.843.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 510.000,00 0,00 510.000,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 250.000,00 0,00 250.000,00
28.846.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 250.000,00 0,00 250.000,00
TOTAL 316.519.818,39 552.394.327,67 868.914.146,06

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Página: 8/8
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL


99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16.100.000,00 0,00 16.100.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16.100.000,00 0,00 16.100.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 16.100.000,00 0,00 16.100.000,00
TOTAL 16.100.000,00 0,00 16.100.000,00

TOTAL GERAL 332.619.818,39 552.394.327,67 885.014.146,06

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ORÇAMENTO 2019

DEMONSTRATIVO I - RECEITA CORRENTE LIQUIDA E APLICAÇÕES LEGAIS ENSINO E SAÚDE PÚBLICA

RECEITA CORRENTE LIQUIDA 2019


RECEITA CORRENTE BRUTA 916.898.096,86
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB -44.085.601,42
(-) RECEITA PREVIDENCIÁRIA (INTRA ORÇAMENTÁRIA) -33.111.800,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA 2019 839.700.695,44

DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO - PREFEITURA


RECEITA CORRENTE LIQUIDA 2019 839.700.695,44
LIMITE LEGAL = 54% LC 101/00 453.438.375,54
LIMITE PRUDENCIAL = 51,30% LC 101/00 430.766.456,76
LIMITE ALERTA = 48,60% LC 101/00 419.850.347,72
DESPESA FIXADA PESSOAL E ENCARGOS EM R$ 452.459.723,92
DESPESA FIXADA PESSOAL E ENCARGOS em % 53,88%

DESPESAS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO - CÂMARA


RECEITA CORRENTE LIQUIDA 2019 839.700.695,44
LIMITE LEGAL = 6% LC 101/00 50.382.041,73
LIMITE PRUDENCIAL = 5,70% LC 101/00 47.862.939,64
LIMITE ALERTA = 5,40% LC 101/00 45.343.837,55
DESPESA FIXADA PESSOAL E ENCARGOS EM R$ 16.634.074,28
DESPESA FIXADA PESSOAL E ENCARGOS em % 1,98%

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) - 2019


RECEITA BASE DE CÁLCULO 379.755.130,47
IMPOSTOS 156.379.357,98
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS 223.375.772,49
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS 110.681.329,90
Ensino Infantil, Fundamental, Especial e EJA 39.480.635,83
Resultado Liquido das Transferências do FUNDEB 71.200.694,07
APLICAÇÃO NO ENSINO = MÍNINO 25% 29,15%

ORÇAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDEB - 2019


RECEITA RECURSOS FUNDEB 115.286.295,49
FUNDEB 40% 28.644.216,20
FUNDEB 60% 86.642.079,29
DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR 115.286.295,49
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEB 86.642.079,29
PROFISSIONAIS DO ENSINO 40% FUNDEB 28.644.216,20
APLICAÇÃO FUNDEB SUPERIOR A 60% 75,15%

AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - 2019


RECEITA BASE DE CALCULO 379.755.130,47
IMPOSTOS 156.379.357,98
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS 223.375.772,49
DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR 237.000.521,73
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS 112.360.841,86
DESPESAS COM RECURSOS VINCULADOS 124.639.679,87
APLICAÇÃO NA SAÚDE = LIMITE MÍNIMO DE 15% 29,59%

FONTE: Secretaria de Fazenda - Orçamento Consolidado 2019


MUNICIPIO DE CABO FRIO ORÇAMENTO 2019 SECRETARIA DE FAZENDA

(De acordo com o §1º e § 2º do art. 5º da LRF)

DEMONSTRATIVO II - DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL EM 2019


ESPECIFICAÇÃO PRINCIPAL JUROS OUTROS ENCARGOS TOTAL
DÍVIDA FUNDADA INTERNA 634.963.659,14 8.265.716,50 40.919.947,99 684.149.323,63
CAMARA MUNICIPAL 707.205,94 0,00 0,00 707.205,94
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS 707.205,94 0,00 0,00 707.205,94

PREFEITURA MUNICIPAL 634.256.453,20 8.265.716,50 40.919.947,99 683.442.117,69


PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS - SRF (MP 778/2017) 127.992.064,89 0,00 0,00 127.992.064,89
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS - PGFN (MP 778/2017) 147.170.539,04 6.818.991,32 39.328.878,41 193.318.408,77
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO PASEP - SRF 8.640.891,59 0,00 0,00 8.640.891,59
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO PASEP - PGFN 6.529.163,50 1.446.725,18 1.591.069,58 9.566.958,26
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO IBASCAF 21.076.260,74 0,00 0,00 21.076.260,74
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO FGTS - CEF 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00
PARCELAMENTO CONSIGNADOS BANCO BDMG 3.507.750,22 0,00 0,00 3.507.750,22
PARCELAMENTO AMPLA 15.006.513,65 0,00 0,00 15.006.513,65
PARCELAAMENTO PRECATÓRIOS 141.007.464,05 0,00 0,00 141.007.464,05
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS - SRF (LF 12810/13) 161.975.805,52 0,00 0,00 161.975.805,52

RESUMO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE DA LRF


Valor Orçamento 2018 da Receita Corrente Líquida 839.700.695,44
Limite Legal estabelecido pela Lei de Resonsabilidade Fiscal 120%
Valor Legal estabelecido pela Lei de Resonsabilidade Fiscal 1.007.640.834,53
Total da Divida Fundada Interna (encampação de dívidas) 684.149.323,63
Divida Pública Contratual x RCL estimada 2019 81%

FONTE: Secretaria de Fazenda


PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

GABINETE DO PREFEITO

Cabo Frio, 5 de novembro de 2018.

OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 105 / 2018.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO
Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio
Cabo Frio – RJ.

Assunto: Encaminha Projeto de Lei à Câmara Municipal de Cabo Frio.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, para apreciação dessa E.


Casa Legislativa, a Mensagem Substitutiva nº 28/2018 e respectivo Projeto de Lei, em
caráter de reapresentação, que “Estima a receita e fixa a despesa do Município de
Cabo Frio para o exercício financeiro de 2019”, observando que a matéria destina-se a
substituir àquela encaminhada pela Mensagem n° 24, de 27 de setembro de 2018.

Outrossim, solicito apreciação em regime de urgência, nos termos do que


preceitua o art. 38 da Lei Orgânica Municipal.

Valho-me da oportunidade para reafirmar a V. Exª e seus dignos Pares, minhas


demonstrações de elevado apreço.

Atenciosamente,

ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO


Prefeito