1.

OBJETIVO

Definir la metodología que permite evaluar los aspectos e impactos ambientales en los cuales Integra
Technologies S.A.C., puede tener influencia como resultado de las actividades que realiza,
determinando así la Significancia.

2. ALCANCE

La metodología que se describe en este procedimiento es aplicable a todas las actividades, productos
y servicios asociadas a las instalaciones de Itech S.A.C.

3. RESPONSABILIDADES

Responsables
SG JA CSIG
Actividades

Realizar la Identificación de Aspectos y evaluación de

V E E
Impactos Ambientales.

Elaboración de Planilla de Aspectos y evaluación de

E
Impactos Ambientales identificados.

Evaluación de Aspectos ambientales asociados a sus

V E E
impactos.

Aprobación de la Planilla de Aspectos y evaluación de

A A I
Impactos Ambientales identificados.

SG: Subgerente E: Responsable de Ejecutar

JA: Jefe de Área I: Derecho a información

CSIG: Coordinador SIG A: Responsable de Aprobar

V: Responsable de Verificar

4. TERMINOLOGIA

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede
interactuar con el ambiente.
Nota: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto significativo.
Aspecto Ambiental Significativo: Es aquel aspecto ambiental con ponderación mayor o igual 15 y/o
Marco Regulatorio igual a 7.
Coordinador SIG: Responsable en temas ambientales, seguridad y certificaciones en la empresa.
FIRIA: Factor de Importancia Relativa del Impacto Ambiental.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Índices o indicadores: Se refiere a características específicas o integradas de factores ambientales o
recursos, que son empleados para describir los ambientes afectados así como para la predicción y
evaluación de impactos.
Medio Ambiente: Entorno en el cual opera una organización, incluyendo aire, agua, suelo, recursos
naturales flora, fauna, seres humanos y su interrelación.
Nota: En este contexto, entorno abarca desde el interior de una organización hasta el sistema global.
Medio Impactado: Corresponde a lo que es impactado directamente por la acción del Aspecto
Ambiental hacia la naturaleza, entendiéndose como agua, atmósfera, suelo, hombre (comunidad), Flora
y Fauna, Uso de Recurso Natural.
Partes Interesadas: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental ya
sea externo e interno a la organización.
Prevención de la contaminación: la utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos,
servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación,
emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos
ambientales adversos.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales que se generen en el desarrollo de las actividades

asociadas a las instalaciones industriales de la Empresa, se realiza a través de la identificación de los
efectos que pueden o que producen los aspectos de cada actividad y/o proceso, considerando una
sumatoria de cinco elementos que ponderan la potencialidad y la severidad del impacto que afecta al
medio ambiente.
Etapa I: La identificación de los aspectos e impactos ambientales se realiza con línea de supervisores,
líderes, coordinadores, en dependencia de los cargos que se tienen y el Coordinador SIG. Una vez
identificados éstos son tabulados en la “Planilla de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos
Ambientales”.
La metodología empleada para la identificación de aspectos e impactos ambientales, mencionada en el
punto anterior, como etapa de revisión inicial fue un formulario de encuesta donde cada responsable de
área realizó el primer levantamiento de sus aspectos e impactos ambientales asociados a las
actividades que se llevan a cabo en sus respectivas áreas. Esta encuesta fue enviada vía correo
electrónico.
Posteriormente la encargada de medio ambiente en conjunto con jefe de área, revisan el resultado de
estas encuestas para así poder: completar, dar forma a lo identificado y listar los aspectos ambientales
actuales (de actividades presentes, pasadas y futuras, en condiciones normales y anormales de
funcionamiento) y potenciales (en posibles situaciones de emergencia y accidentes). Mediante una
revisión de las instalaciones, actividades y servicios, incluyendo las actividades de mantención, con el
fin de determinar para cada área o actividad concreta, los aspectos generados, su tipo y cantidad en la
empresa.
Etapa II: La evaluación de aspectos e impactos ambientales, es decir, responsables de la validación de
lo identificado y de la determinación de su significancia se realizarán por medio de un equipo evaluador.
Este equipo está compuesto por el Jefe de Área. La evaluación se realizará en la “Planilla de
Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales de cada Planta”.
Etapa III: La aprobación, será realizada por el Subgerente de la empresa donde deberá dar su visto
bueno de la “Planilla de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales, a la encargada
de medio ambiente para que ésta pueda publicar en el correo de la organización. Cada vez, que este
documento sufra modificaciones el responsable de su aprobación será Subgerencia y seguirá el mismo
canal de publicación.
5.1. Guía para la Evaluación del Aspecto e Impacto Ambiental

Para la evaluación de aspectos e impactos ambientales, la metodología utilizada para la determinación

del Factor de Importancia Relativa de Impacto Ambiental (FIRIA) de las actividades asociadas a las
instalaciones de la Empresa, considera cinco elementos o índices: La Probabilidad (P); Alcance (A);
Gravedad (G); Magnitud (M); y Marco Regulatorio (MR). Cada índice tendrá cuatro criterios de
evaluación: Muy Alta (7), Alta (5), Media (3) y Baja (1).
Se dispondrá de un documento denominado “Guía para la Clasificación de Aspectos e Impactos
Ambientales”, que servirá de orientación para el usuario, tanto para la identificación de aspectos e
impactos ambientales, como para su valorización.

5.2. Estimación de los cinco índices de evaluación

El FIRIA se calcula como la sumatoria de los siguientes cinco índices:

FIRIA = (P + A + G + M +MR)
A continuación, se indican, las situaciones que deben ser indicadas en las tres primeras columnas de la
evaluación de la planilla ambiental de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.
Las tres primeras columnas, sólo debe indicar texto como se describe a continuación, no debe llevar
una evaluación numérica. Las situaciones a indicar son las siguientes:
i.Condición de funcionamiento:
Esta evaluación se realizará basándose en las condiciones de funcionamiento, de acuerdo a lo
siguiente:
 Normal (N)
 Puesta en Marcha (PM)
 Parada (P)
 Mantenimiento (M)
 Limpieza (L)
 Incidentes (I)
 Emergencias (E)
 Proyecto (PR)

ii.Percepción pública:
Se deberá considerar la percepción pública asociada a: quejas, denuncias y/o reclamos de las partes
interesadas externas, las cuales hayan sido realizadas de manera formal a través de los Canales de
Comunicación que posee la organización, lo cual será reflejado como sigue:
 Existe: Sí
 No Existe: No
Si el Aspecto indica SI, se deberá responder según el procedimiento de comunicaciones.
iii.Temporalidad:
También se desplegará una columna en la que se indique la Temporalidad del aspecto donde se deberá
catalogar como Pasado (P), Presente (PR) o Futuro (F).
5.3. Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales

5.4.1. Descripción de los índices

I. Probabilidad (P)

Se define como la posibilidad de que el evento, que causa un impacto ambiental benéfico o adverso,
ocurra de acuerdo a los siguientes criterios:

CRITERIO DESCRIPCIÓN VALOR

Muy Alta La probabilidad de que el evento ocurra una vez al día. 7

La probabilidad de que el evento ocurra entre una a dos

Alta 5
veces por semana.

Media La probabilidad de que el evento ocurra una vez al mes. 3

La probabilidad de que el evento ocurra una vez al año o

Baja 1
nunca.

II. Alcance (A)

Dice relación con la extensión y/o localización geográfica del impacto ambiental.

CRITERIO DESCRIPCION VALOR

Cuando el impacto potencial excede por fuera del

Muy Alta 7
perímetro de la instalación de la planta.

Cuando el impacto potencial se produce en más de dos

Alta 5
áreas al interior de la instalación de la planta.

Cuando el impacto potencial se produce en una o dos

Media 3
áreas al interior de la instalación de la planta.

Cuando el impacto potencial es localizado en un área

Baja 1
especifica al interior de la instalación de la planta.

III. Gravedad (G)

Dice relación con el efecto causado por el Impacto Ambiental asociado a la Magnitud y Guía para la
Clasificación de Aspectos e Impactos Ambientales.

CRITERIO DESCRIPCIÓN VALOR

Puede causar daño a la salud de las personas y/o

Muy Alta 7
puede causar la muerte de flora y fauna
 CRITERIO DESCRIPCIÓN VALOR

No hay daño a la salud de las personas, pero

Alta puede causar daño en los demás medios 5
receptores

Se ocasiona sólo molestia al personal de la

Media empresa y/o comunidad, puede haber daño menor 3
a los demás medios receptores

No hay daño perceptible para las personas, ni

Baja 1
causa daño a los otros medios receptores

IV. Magnitud (M)

Dice relación con la toxicidad y cantidad del agente.

CRITERIO DESCRIPCIÓN VALOR

Cuando el agente es de alta toxicidad y la cantidad

Muy Alta 7
de generación/emisión es alta

Cuando el agente es de baja toxicidad y/o la

Alta 5
cantidad de generación/emisión es alta

Cuando el agente no es tóxico y/o la cantidad de

Media 3
generación/emisión es media

Cuando el agente no es tóxico y/o la cantidad de

Baja 1
generación/emisión es baja

Notas: Consultar en Guía para la Clasificación de Aspectos e Impactos Ambientales.

V. Marco Regulatorio (MR)

CRITERIO DESCRIPCIÓN VALOR

No cumplir con la legislación ambiental vigente y/o

Muy Alto 7
no cumplir con la Política de la empresa

Existe legislación aplicable, pero no hay evidencia

Alta 5
de su cumplimiento

Medio Existe legislación aplicable y se cumple 3

Bajo No existe legislación nacional aplicable 1

5.4.2. Interpretación del resultado de la evaluación

Si FIRIA es Mayor o igual a 15, el aspecto es significativo.
Si Marco Regulatorio (MR) es 7, el aspecto es significativo.
El sistema de gestión ambiental abordará todos aquellos aspectos significativos, y los que no sean
significativos se abordarán de acuerdo al sistema de mejoramiento continuo.
Para los aspectos ambientales que resulten significativos se deberá proponer una medida de control, la
cual se indicará en la planilla ambiental de identificación de aspectos y evaluación de impactos, y luego
se detallará en el plan de trabajo ambiental del año, que se haya realizado dicha evaluación.
Cabe mencionar que, pueden resultar aspectos ambientales de significancia, que aún con la medida de
control implementada siempre deberán ser considerados de significancia. Debido a que siempre
deberán estar controlados y monitoreados por la organización, por ejemplo algunas situaciones en
condición de emergencia que hayan sido descritas en la planilla de identificación de aspectos y
evaluación de impactos ambientales, y que por su condición inherente deberá ser significativa.
Una vez que se haya descrito la medida de control operacional, como indica la siguiente figura, al
costado derecho se deberá explicitar el tipo de medida de control. Es decir, cuando se determinen
controles o cambios a los existentes, se deberá considerar la reducción de los impactos ambientales
adversos, estableciendo si la medida tomada corresponde a: eliminación, sustitución o control
administrativo del impacto ambiental evaluado.
Es por lo anterior, que se debe tener claridad en la definición que indica ISO 14001:2004; respecto a la
prevención de la contaminación: “utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos,
servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación,
emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos
ambientales adversos”.
Por tanto, deberá colocar una “X” en la columna que corresponde, el tipo de medida selecciona de
acuerdo a la siguiente figura:

Tipo de medida de control

MEDIDA DE CONTROL
OPERACIONAL Control
Eliminación Sustitución
Administrativo
E S
C.A.

5.4. Actualización de la Planilla de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos

Ambientales

Se considerará en la revisión de los aspectos referidos a comunicaciones ambientales y/o reportes e

investigación de incidentes con un FIRIA mayor o igual a 15, adicionalmente a lo anterior se deberán
considerar las siguientes situaciones:

 Incorporación de nuevas tecnologías o mejoramiento de procesos

 Nueva legislación y/o normativa aplicable
 Incorporación de nuevos procesos o actividades en las instalaciones
 Resultados obtenidos en auditorías ambientales y legales
 Desarrollo de nuevos proyectos
5.5. Plan de Trabajo Ambiental y Actualización de Aspectos Significativos

Los aspectos ambientales significativos deberán ser incluidos en el Plan de Trabajo Ambiental. Las
áreas establecerán la jerarquización de las acciones de control a implementar pudiendo: reparar,
prevenir, mitigar, o generar modificaciones estructurales de ingeniería, a través de cambios de procesos,
instrucciones, controles administrativos, capacitaciones y/o inversiones, asociados a medidas
inmediatas, sistemáticas o proyectos.
Tanto la Planilla como el Plan de Trabajo Ambiental deberán ser revisados y actualizados al menos una
vez por año. El Plan de Trabajo Ambiental, deberá quedar cerrado en septiembre de cada año.
El resultado de la re-evaluación anual, deberá ser incorporado en la Planilla de Identificación y
evaluación de aspectos e impactos ambientales. El FIRIA será modificado, en dependencia de las
evaluaciones que se realicen (a lo menos una vez por año), de acuerdo a si los controles operacionales
o cambios han permitido la reducción de los impactos ambientales significativos.

5.6. Coordinación Ambiental en las Plantas Industriales

De acuerdo a la evaluación realizada y a la información recolectada para la determinación de Aspectos

Ambientales Significativos, el Coordinador SIG deberá monitorear el cumplimiento de las medidas y
plazos que se establecieron en cada Plan de Trabajo Ambiental. En caso de observar cualquier
incumplimiento o anomalía deberá coordinar con el responsable del área involucrada y comunicar al
Área de Prevención de Riesgos y de Medio Ambiente.