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PROCEDIMIENTO CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

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1. OBJETIVO

Este procedimiento define las actividades para la comprensión de la organización y de su


contexto, y las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Asimismo, la
determinación del alcance del SGC, y de los procesos. El objetivo fundamental es cumplir con
lo requerido por la norma ISO 9001:2015 (Cláusula 4).

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Norma ISO 9001:2015


- Mapa de procesos

4. PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES

4.1 Generalidades

El Gerente General, los gerentes de área y sus designados, son responsables de seguir las
pautas de este procedimiento.

4.2 Comprensión de la organización y su contexto

El Gerente General, los gerentes de área, y/o su(s) designado(s) son responsables de
determinar el contexto interno y externo pertinentes a la organización y su dirección
estratégica, y que afectan su capacidad de lograr los resultados previstos del SGC.

Para el efecto, los responsables preparan las matrices MEFE (Matriz de evaluación de
Factores Externos) y MEFI (Matriz de evaluación de Factores Internos), con su respectivo
instructivo, para evaluar tanto el contexto interno como el externo, y tomar acciones en
caso sea necesario. Las matrices MEFE y MEFI están desarrolladas dentro del Plan
Estratégico Empresarial, el mismo indica la fecha de la aprobación y de la próxima revisión
del contexto (Actualización).

El Plan Estratégico Empresarial se debe conservar como información documentada.

4.3 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

El Gerente General, los gerentes de área, y/o su(s) designado(s) son responsables de
determinar las partes interesadas pertinentes al SGC, incluyendo sus requisitos.

Para el efecto, los responsables preparan una matriz donde se listan las partes interesadas,
sus requerimientos, las expectativas, la prioridad, objetivo y nivel de importancia. La
matriz partes interesadas se encuentran dentro del Plan Estratégico Empresarial, el mismo
indica la fechas de la aprobación y de la próxima revisión del contexto (Actualización).

El Plan Estratégico Empresarial se debe conservar como información documentada.

4.4 Determinación del alcance del SGC


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El Gerente General, el Gerente de Calidad, y/o su(s) designado(s) son responsables de


determinar el alcance del SGC en la organización.

Para el efecto, los responsables preparan un documento para mantenerse como


información documentada, donde se indican los procesos que abarca el SGC. En el
documento se debe indicar también, la(s) cláusula(s) que no son aplicables para el alcance.
El documento es denominado Determinación del Alcance.

El alcance está disponible para los clientes y las partes interesadas. Se debe publicar en
la página web, y/u otros medios disponibles

4.5 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos

El Gerente General, el Gerente de Calidad, y/o su(s) designado(s) son responsables de


determinar los procesos para el SGC.

Para el efecto, los responsables preparan lo siguiente:

➢ Mapa de procesos, indicando las interacciones de entrada, intermedias y de salida


(Nivel macro)
➢ Desdoblar los procesos macro anteriores hasta un nivel necesario para su mejor
entendimiento y análisis
➢ Ficha de procesos, indicando las entradas y salidas, así como los indicadores y
metas a medirse, los recursos, responsables, los riesgos
➢ Información documentada para mantener y apoyar los procesos
➢ Información documentada para conservar como evidencia de seguimiento y
medición de los procesos

5. ARCHIVOS

Documentos Localización Tiempo de Retención


Área de Calidad
Plan Estratégico Empresarial Permanente1

Determinación del Alcance Área de Calidad Permanente2

Instructivo de Trabajo:
Área de Calidad Permanente3
Metodología Análisis del
Contexto
Área de Calidad Permanente4
Mapa de Procesos

Área de Calidad Permanente5


Ficha de Procesos

1
Registro en constante actualización
2
Registro en constante actualización
3
Registro en constante actualización
4
Registro en constante actualización
5
Registro en constante actualización
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6. HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión Revisión Revisado Aprobado


Fecha Cambio
Anterior Actual por por

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ANEXOS
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1. Anexo N°1: Determinación del Alcance


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2. Anexo N°2: Mapa de Procesos


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1 El proceso Gestión de Competencias aún no está considerado en el Sistema de Gestión de Calidad.