SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE

PLANEACIÓN ESTRATEGICA
- XXX CHILE SA-

MAPA ESTRATEGICO

Descripción Indicadores

Cuadro Mando Integral

Desempeño Compañia

Resultados Mapa estrategico

 as
iv
MAPA ESTRATEGICO Inicio
ct
pe
rs
Pe

Maximizar Rentabilidad
Financiera

Maximizar Rentabilidad
Optimizar uso de Activo Mejorar Resultados del Optimizar niveles de
Optimizar uso de Activo Mejorar Resultados del Optimizar niveles de
Fijo Negocio Inventarios
Fijo Negocio Inventarios
Disminuir Costo
Disminuir Costo
Operacionales
Operacionales

Apertura de nuevos
Mejorar experiencia de Apertura de nuevos
mercados o segmentos
Clientes

Mejorar experiencia de mercados o segmentos

Compra
Compra

Mejorar Sell out de

Aumentar poder de Venta Mejorar Sell out de
Aumentar poder de Venta Temporada
Temporada
Procesos Internos

Maximizar Eficiencia
Operativa

Integrar Sistemas Potenciar Imagen de la

Satisfacer Clientes marca
Desarrollar cultura Just in Informaticos Internos
Time
Aprendizaje y
Desarrollo

Desarrollar Propiciar Clima Laboral

Desarrollar Desarrollar capacidades Propiciar Clima Laboral
Aceleradamente Desarrollar capacidades Positivo para la
Aceleradamente de manejo de personal Positivo para la
Competencias Críticas de manejo de personal Innovación y el Cambio
Competencias Críticas Innovación y el Cambio
 DESCRIPCION DE INDICADORES Inicio

Unidad Meta para Comportami Responsab Plan de

Perspectiva Objetivo Indicador Definicion Medida Medicion año 2008 ento le Accion

Corresponde el Costo de mano de Obra y Costo de trasporte por par

Costo por par despachado $ Mensual
despachado a Tiendas y Clientes Mayoristas
1.- Maximizar $250 Decreciente Logistica
eficiencia operativa
Corresponde el Costo de mano de Obra por par recepcionado tanto de
Costo por par recepcionado $ Mensual
Importacion como compas nacionales
$150 Decreciente Logistica
Medido como % de integracion de los sistemas actuales, este indicador
Sistemas integrados/Total
se enmarca dentro de un proyecto de dos años para alcanzar el 100% % Semestral
de sistemas
2.- Integrar Sistemas de integracion. 45% Creciente Informatica
Informaticos
Tasa de uso de sistemas Numero de transacciones y/o consultas por usuario / Total de usuarios Numerica Semestral
75% Creciente Informatica

Satisfacción servicio de Encuestra semestral que proporcionara informacion de calidad de

Numerica Semestral
Distribución atencion del Centro de Distribucion.
3.- Satisfacer Clientes 7.0 Creciente Gestion
Internos
Tiempo respuesta de Encuestra semestral que proporcionara informacion de calidad de
Numerica Semestral
requerimiento informático atencion de Informatica en base a los requerimientos solicitados.
Procesos 7.0 Creciente Informatica
Internos % de inversion publicitaria sobre la venta, este indicador es un
Inversión Publicidad / Venta estándar de la compañía con el fin de mejorar la imagen de las % Bimestral
4.- Potenciar imagen marcas. 12% Creciente Finanzas
de la marca
% de utilizacion de medios publicitarios, tambien es un estándar de la
Frecuencia de avisos Numerica Bimestral
empresa.
60% Creciente Comercial

Pares abastecidos/ Pares solicitados de los pedidos procesados ( No

Fill rate % Mensual
necesariamente embarcados)
95% Creciente Logistica

Lead Time Dias transcurridos en el proceso de Picking y embarque Numerica Mensual

5. - Desarrollar cultura 2.0 Decreciente Logistica
Just in time
Pares almacenados / Pares
Indicara la eficiencia en la recepcion. % Mensual
recepcionados
100% Creciente Logistica

Pedidos despachados /
Indicara la eficiencia en el despacho % Mensual
Total de Pedidos
100% Creciente Logistica
 Cuadro de Mando Integral Julio 2008 Inicio
8/25/2008 Month 1 Year 1 Julio 2008

Montly YTD
Meta para Unidad Ponderaci Status Desempeño Desempeño Desviación
Perspectiva Indicador año 2008 Medida on YTD LY TY Taly Indicador LY TY Taly Indicador YTD Responsable

Clientes 25% ### 24% 24%

1.- Mejorar experiencia de Compras 6.3% ### 5.9% 5.3%

94.86% 85.06%

Evaluación de Cliente incognito

7
Numerica 3% ### 5.4 6.1 112.96% 87.14% 5.5 6 109.09% 85.71% 14.29% Comercial
Tasa de reclamos call center
90%
% 2% ### 80% 90% 88.89% 100.00% 84% 92% 91.30% 97.83% 2.17% Comercial
Devoluciones/Vta
5%
% 2% ### 4% 5% 80.00% 100.00% 6% 7% 85.71% 71.43% 28.57% Comercial
2.- Aumentar poder de venta 6% ### 7% 7%

% Cross Selling
60%
% 4% ### 40% 54% 135.00% 90.00% 43% 51% 118.60% 85.00% 15.00% Comercial
Números artículos / Factura
20
% 3% ### 20 25 125.00% 125.00% 24 28 116.67% 140.00% 40.00% Comercial
3.- Apertura de Nuevos mercados o Segmentos 6% ### 5% 6%
Licitaciones adquiridas /
Postulaciones 80%
% 4% ### 60% 68% 113.33% 85.00% 59% 73% 123.73% 91.25% 8.75% Comercial
Clientes traspasados a segmentos
superiores 10
Numerica 2% ### 4 7 175.00% 70.00% 6 10 166.67% 100.00% 0.00% Comercial
4.- Mejorar Sell out de Temporada 6% ### 6% 6%

Venta / Compras
90%
% 3% ### 86% 88% 102.33% 97.78% 90% 92% 102.22% 102.22% 2.22% Comercial
Stock Turn
3.5
% 3% ### 2.9 3.4 117.24% 97.14% 3.1 3.4 109.68% 97.14% 2.86% Comercial

Procesos Internos 25% ### 25% 25%

1.- Maximizar eficiencia operativa 5% ### 5% 5%

98.54% 94.64%

Costo por par despachado

250
$ 3% ### 315 267 117.98% 93.63% 307 280 109.64% 89.29% 10.71% Logistica
Costo por par recepcionado
150
$ 3% ### 130 145 89.66% 103.45% 127 150 84.67% 100.00% 0.00% Logistica
2.- Integrar Sistemas Informaticos 4% ### 4% 4%
Sistemas integrados/Total de
sistemas 45%
% 2% ### 15% 45% 300.00% 100.00% 24% 45% 187.50% 100.00% 0.00% Informatica
Tasa de uso de sistemas
75%
Numerica 2% ### 70% 75% 107.14% 100.00% 70% 75% 107.14% 100.00% 0.00% Informatica
3.- Satisfacer Clientes Internos 4% ### 3% 3%

Satisfacción servicio de Distribución

7
Numerica 2% ### 6.3 6.5 103.17% 92.86% 6.4 6.7 104.69% 95.71% 4.29% Gestion
Tiempo respuesta de requerimiento
informático 7
Numerica 2% ### 5.4 5.9 109.26% 84.29% 5.4 5.9 109.26% 84.29% 15.71% Informatica
4.- Potenciar imagen de la marca 5% ### 5% 5%

Inversión Publicidad / Venta

12%
% 3% ### 11% 12% 109.09% 100.00% 12% 12% 100.00% 100.00% 0.00% Finanzas
Frecuencia de avisos
60%
Numerica 3% ### 60% 66% 110.00% 110.00% 63% 67% 106.35% 111.67% 11.67% Comercial
5. - Desarrollar cultura Just in time 8% ### 7% 8%

Fill rate
95%
% 2% ### 93% 96% 103.23% 101.05% 91% 95% 104.40% 100.00% 0.00% Logistica
Lead Time
2
Numerica 2% ### 1.5 2 75.00% 100.00% 2 1.8 111.11% 111.11% 11.11% Logistica
Pares almacenados / Pares
recepcionados 100%
% 2% ### 94% 96% 102.13% 96.00% 95% 96% 101.05% 96.00% 4.00% Logistica
Pedidos despachados / Total de
Pedidos 100%
% 2% ### 97% 96% 98.97% 96.00% 98% 98% 100.00% 98.00% 2.00% Logistica
 Desempeño Compañía
Inicio

Puntaje Global
Desempeño YTD

100%
1

Desempeñ Meta
0.9
90%
Financi

Calificado
23% 25%

Calificado
era Financiera
23%
25% 0.8
80%
Clientes 24% 25% 20%
15%
Proces 10%

Bajo Desempeño
25% 25% 5% 0.7
70%
os

Bajo Desempeño
Aprendizaje21% 0% Clientes
24%
Aprendi
21% 25%
zaje 0.6
60%

25%
Procesos
0.5
50%
REAL META

Rechazado
Puntaje

Rechazado
92% 100%
Total 0.4
40%

0.3
30%

0.2
20%

0.1
10%

00%
 as
tiv
MAPA ESTRATEGICO
c
pe
rs
Pe

Maximizar Rentabilidad
Financiera

Maximizar Rentabilidad
Optimizar uso de Activo Mejorar Resultados del Optimizar niveles de
Optimizar uso de Activo Mejorar Resultados del Optimizar niveles de
Fijo Negocio Inventarios
Fijo Negocio Inventarios
Disminuir Costo
Disminuir Costo
Operacionales
Operacionales

Apertura de nuevos
Mejorar experiencia de Apertura de nuevos
mercados o segmentos
Clientes

Mejorar experiencia de mercados o segmentos

Compra
### #N/A
Compra
#N/A #N/A #N/A
Mejorar Sell out de
Aumentar poder de Venta Mejorar Sell out de
Aumentar poder de Venta Temporada
Temporada
Procesos Internos

Maximizar Eficiencia
Operativa

### #N/A #N/A #N/A

Integrar Sistemas
#N/A #N/A
Potenciar Imagen de la
Satisfacer Clientes marca
Desarrollar cultura Just in Informaticos Internos
Time
Aprendizaje y
Desarrollo
Desarrollar Propiciar Clima Laboral
Desarrollar Desarrollar capacidades Propiciar Clima Laboral
Aceleradamente Desarrollar capacidades Positivo para la
Aceleradamente de manejo de personal Positivo para la
Competencias Críticas de manejo de personal Innovación y el Cambio
Competencias Críticas Innovación y el Cambio
Inicio