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La empresa XYZ, vende dos productos: Producto A y Producto B, los Precios planificados de venta: Se estima los siguientes gasto

Se estima los siguientes gasto de distribución (de venta):


mismo que se distribuyen en dos regiones - Distrito Este y Oeste.
Se presentan los siguientes datos presupuestales:

Productos A B Productos A B Gastos Fijos Variables S/.4 y S/.5 por cada S/.100 de VB
Regiones atendidas Este Oeste Este Oeste Regiones atendidas Este Oeste Este Oeste Regiones atendidas Este Oeste Este Oeste
Enero 2000 3000 3000 4000 Precios 3.3 3.4 4.3 4.4 Gastos de distrib. Y venta 1000 1500 S/. 4 S/. 5
Febrero 2200 3400 3300 4500
Marzo 2300 3400 3500 4600
Abril
Mayo 6600 9000 8000 10000
Se estima que las devoluciones y bonificaciones sobre las ventas Se estima los siguientes gasto de promoción y publicidad:
Junio serán como sigue:
Julio
Agosto 7000 9900 8500 10300
Septiembre
Octubre Productos A B Regiones atendidas ESTE OESTE
Noviembre 5000 7000 6000 8000 Regiones atendidas Este Oeste Este Oeste Publicidad y Promoción 2,000 2,200
Diciembre % de devol. Y bonif. 1% 1% 1.50% 1.50%
Totales 25,100.00 35,700.00 32,300.00 41,400.00
Se pide: (1) Plan detallado de comercialización por distrito, por producto y por período, (2)Resumen del plan de comercialización por vents brutas y unidades por
regiones de venta, (3) Gastos del plan de promoción por área de responsabilidad, (4)Plan de gastos de distribribución por áreas de responsabilidades.
Plan detallado de comercializacion por distrito, por producto y por periodo para el año x2

Distrito del Este Distrito del Oeste AÑO


IMPORTE
Período Producto A Producto B Producto A Producto B UNIDADES TOTAL
Uni Importe Uni Importe Uni Importe Uni Importe Prod. A Prod. B
Enero 2000 6,600.00 3000 12,900.00 3000 10,200.00 4000 17,600.00 5000 7,000.00 47,300.00
Febrero 2200 7,260.00 3300 14,190.00 3400 11,560.00 4500 19,800.00 5600 7,800.00 52,810.00
Marzo 2300 7,590.00 3500 15,050.00 3400 11,560.00 4600 20,240.00 5700 8,100.00 54,440.00
Abril
Mayo 6600 21,780.00 8000 34,400.00 9000 30,600.00 10000 44,000.00 15600 18,000.00 130,780.00
Junio
Julio
Agosto 7000 23,100.00 8500 36,550.00 9900 33,660.00 10300 45,320.00 16900 18,800.00 138,630.00
Septiembre
Octubre
Noviembre 5000 16,500.00 6000 25,800.00 7000 23,800.00 8000 35,200.00 12000 14,000.00 101,300.00
Diciembre
Totales 25,100.00 82,830.00 32,300.00 138,890.00 35,700.00 121,380.00 41,400.00 182,160.00 60,800.00 73,700.00 525,260.00
Menos:
Devoluciones y Bonificacio 828 2,083 1,214 2,732 6,858

Ventas Netas 82,002 136,807 120,166 179,428 518,402


Resumen del Plan de Comercializacion por Ventas Brutas y Unidades por Distritos de Ventas
(Areas de responsabilidad)
Distrito del Este
Período Importe en Ventas Brutas UNIDADES DE PRODUCTO
Este Oeste TOTAL Este Oeste
Enero 19,500.00 27,800.00 47,300.00 5000 7,000.00
Febrero 21,450.00 31,360.00 52,810.00 5500 7,900.00
Marzo 22,640.00 31,800.00 54,440.00 5800 8,000.00
Abril
Mayo 56,180.00 74,600.00 130,780.00 14600 19,000.00
Junio
Julio
Agosto 59,650.00 78,980.00 138,630.00 15500 20,200.00
Septiembre
Octubre
Noviembre 42,300.00 59,000.00 101,300.00 11000 15,000.00
Diciembre
Totales 221,720.00 303,540.00 525,260.00 57,400.00 77,100.00
Gasto del Plan de Promocion y Publicidad

AREA DE RESPONSABILIDAD
PERIODO TOTAL
Este Oeste
Enero 2,000.00 2,200.00 4,200.00
Febrero 2,000.00 2,200.00 4,200.00
Marzo 2,000.00 2,200.00 4,200.00
Abril
Mayo 6,000.00 6,600.00 12,600.00
Junio
Julio
Agosto 6,000.00 6,600.00 12,600.00
Septiembre
Octubre
Noviembre 6,000.00 6,600.00 12,600.00
Diciembre
Totales 24,000.00 26,400.00 50,400.00
Plan de gastos de distribución por área de responsabilidad
POR AREAS DE RESPONSABILIDAD-DISTRITOS
PERIODO ESTE OESTE
TOTAL
FIJOS VARIABLES TOTAL FIJOS VARIABLES TOTAL
Enero 1,000.00 780.00 1,780.00 1,500.00 1,390.00 2,890.00 4,670.00
Febrero 1,000.00 858.00 1,858.00 1,500.00 1,568.00 3,068.00 4,926.00
Marzo 1,000.00 905.60 1,905.60 1,500.00 1,590.00 3,090.00 4,995.60
Abril
Mayo 3,000.00 2,247.20 5,247.20 4,500.00 3,730.00 8,230.00 13,477.20
Junio
Julio
Agosto 3,000.00 2,386.00 5,386.00 4,500.00 3,949.00 8,449.00 13,835.00
Septiembre
Octubre
Noviembre 3,000.00 1,692.00 4,692.00 4,500.00 2,950.00 7,450.00 12,142.00
Diciembre
Totales 12,000 8,869 20,869 18,000 15,177 33,177 54,046
Productos A B
Devoluciones / Bonificaciones 1% de Ventas Brutas 1.5% de Ventas Brutas
Precio 3.3 3.4 4.3
Lugares Este Oeste Este
Enero 2000 3000 3000
Febrero 2200 3400 3300
Marzo 2300 3400 3500
Abril
Mayo 6600 9000 8000
Junio
Julio
Agosto 7000 9900 8500
Septiembre
Octubre
Noviembre 5000 7000 6000
Diciembre
Totales 25,100.00 35,700.00 32,300.00

Fijos por mes Variables x cada 100 de Ventas Bruta


GASTOS DE DISTRIBUCION
Este Oeste Este
Gastos de Venta 1000 1500 4
Publicidad y Promocion 2000 2200
% de devolución / Bonificación 1% 1.5%
B
1.5% de Ventas Brutas
4.4
Oeste
4000
4500
4600

10000

10300

8000

41,400.00

bles x cada 100 de Ventas Brutas


Oeste
5
Plan detallado de comercializacion por distrito, por producto y por periodo para el año x2

Distrito del Este AÑO


Período Producto A Producto B UNIDADES
Uni Importe Uni Importe PPTTO
PRESUPUSTO 2000 6,600.00 3000 12,900.00 5000
EJECUCION 2500 2500
DIFERENCIAS -500 500
MENOR MAYOR

REFLEXION:
NO SIRVE DE NADA ACUMULAR VENTAS EN UNIDADES
FORMULACION
EJECUCION
o y por periodo para el año x2

AÑO AÑO
UNIDADES CONTROL VENTAS
EJECUCION Prod. A Prod. B
6,600.00 12,900.00
100%
5,000.00

EXCELENTE

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