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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES Código: DMF001
CORRECTIVAS Fecha: 30/09/18

-PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE NO CONFORMIDADES Y

ACCIONES CORRECTIVAS-

1.- OBJETIVOS
2.- ALCANCE
3.- PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTOS RELACIONADOS
4.- DEFINICIONES
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
7.- REFERENCIAS
8.- REGISTROS
9.- MODIFICACIONES

Este documento se debe revisar cada 2 años, para actualizarlo de acuerdo al desarrollo de las operaciones
y/o cuando se produzcan modificaciones en la legislación o cuando así se requiera.

Elaborado Por: Revisado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

Alan Brito Delgado. Elba Lazo Fuerte Gerardo Carvajal
Encargado/a de Jefe/a de operaciones Director ejecutivo
producción

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30-09-2018 02-10-18 03-10-18

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA ACCIONES CORRECTIVAS

Toda copia en PAPEL es un ¨Documento no Controlado¨ a Excepción del original, por favor asegúrese de que ésta es la versión vigente del documento. La impresión o
fotocopia, total o parcial, de su contenido, está restringida sin la autorización expresa del Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad.
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES Código: DMF001
CORRECTIVAS Fecha: 30/09/18

1- OBJETIVO.
Dictar los procedimientos para la ejecución de acciones correctivas, con la finalidad de eliminar las causas
que originan no conformidades que afectan al Sistema de Gestión de la Calidad.

2- ALCANCE.
El presente procedimiento hace referencia a los requerimientos de la cláusula 8.5.2 (Acción Correctiva)
El procedimiento se aplica al personal involucrado en llevar a cabo las acciones correctivas y hacer cumplir lo
establecido como solución para eliminar las causas que originaron la No Conformidad.

3- PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS.

 Nombre del Procedimiento
 Procedimiento de Control de Registros
 Procedimiento Auditorías Internas
 Procedimiento Control de No Conformidades

4- DEFINICIONES.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación
indeseable.
No conformidad: Incumplimiento de una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria, de acuerdo a lo señalado en la Norma ISO 9001:2008.

5- RESPONSABILIDADES.
La responsabilidad por el cumplimiento del procedimiento recae sobre el Encargado del Sistema de la
Calidad.
 Encargado/a de Sistema donde se detecta hallazgo: es responsable de recepcionar y dar
tratamiento a los hallazgos detectados en los procesos o productos de su Sistema, generando un
análisis de causa efectivo, que permita comprometer una acción que impida el desarrollo de una no
conformidad, o una acción correctiva en caso de que el incumplimiento ya se haya manifestado.
 Coordinador de la Calidad: es responsable de dar cumplimiento a todas las disposiciones señaladas
en este procedimiento, y de velar por la eficacia en la implementación de las acciones correctivas o
preventivas detectadas dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.

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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES Código: DMF001
CORRECTIVAS Fecha: 30/09/18

6- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.

 Acciones Correctivas: Las acciones correctivas son iniciadas, controladas y documentadas por medio
del uso del formulario No Conformidad, Acción Correctiva.
 Los orígenes de las acciones correctivas pueden venir de diversas fuentes, tales como:
o Reclamos de clientes
o No Conformidades
o Errores de proceso
o Auditorías internas
o Auditorías externas
o Otros orígenes.
o El Encargado del Sistema de la Calidad deberá analizar cada una de las No Conformidades y
derivara la no conformidad al área correspondiente (Director/Jefatura), la cual asignará al
personal que identificara la causa raíz del problema.
o A través del formulario No Conformidad, Acción Correctiva se registrará la causa raíz y la acción
correctiva propuesta para proceder a implementarla.
o Una vez implementada la acción correctiva el Encargado del Sistema de la Calidad o quien se
designe verificará que el problema haya sido efectivamente solucionado, y firmará el formulario
en el área señalada para tal efecto.
o En el caso que la no conformidad no sea resuelta, volverá analizar el problema para encontrar la
acción correctiva más apropiada.
o El Encargado del Sistema de la Calidad mantendrá los registros de las acciones correctivas
cerradas y monitoreará las acciones que aún no han sido implementadas.
o Se realizará un “levantamiento y lección aprendida” de la acción correctiva.
o Se buscará a través de una herramienta de gestión (causa-efecto) la forma de poder solucionar
y/o mejorar la acción.

7- REFERENCIAS.
Norma ISO 9001:2008 “Sistema de Gestión de la Calidad –Requisitos”

8- REGISTROS.
Nombre Responsable Almacenamiento
Acción Correctiva - No
conformidades Encargado de Calidad Archivador Auditorias "No Conformidades"

9- MODIFICACIONES.
Fecha de Actualización
Revisión
Modificación Pagina Ítem Síntesis de la modificación
Entradas y Se modifican las salidas del producto, se le agrega un
1 28-sept-18 10
salidas envase tetra pack de 1 lt.
Política de Se realiza una charla informativa de la política de
1 29-sept-18 22 calidad calidad, se añade el registro de levantamiento y
lección aprendida (causa-efecto)

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